Materi QHSE Awareness Training - Bu Mirta (20 Juli 2022)

Awareness
ISO TRAINING
ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015
Mirta Dwi Rahmah, S.K.M., M.K.K.K.

20 Juli 2022
Awareness
ISO 9001:2015
Quality Management System

Tujuan Pelatihan
• Memahami konsep mutu dan kerangka sistem

mutu
• Mengerti semua persyaratan ISO 9001:2015
• Memahami bentuk implementasi yang

memenuhi persyaratan
• Memahami dokumentasi yang memenuhi

persyaratan
SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

M
U
T
U
Mengerti, menerima, memenuhi, dan melebihi ekspektasi pelanggan secara
terus menerus
Keseluruhan karakteristik dari suatu produk jasa yang mendukung
kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat
(ISO 8402)
KONSEP MUTU
Proses
Produk
Pelanggan
Pemasok
Biaya Kualitas
Karakteristik Mutu

KONSEP MUTU
Rangkaian aktivitas yang terintegrasi untuk menghasilkan

suatu produk yang mempunyai nilai kepada pelanggan
P
R
O
S
E
S
Output dari suatu proses yang meliputi :
P Barang – Produk dengan

karakteristik fisik
R
O Informasi – Laporan, saran,
D instruksi
U
Jasa – Pekerjaan yang
K dilakukan

KARAKTERISTIK MUTU
Mutu Mutu
Barang ▪ Spesifikasi dimensi dan ▪ Ketepatan Pelayanan
karakteristik operasional ▪ Konsistensi
▪ Masa penggunaan dan ▪ Tanggapan pd pelanggan
ketahanan ▪ Keahlian
▪ Keamanan produk ▪ Keramahan
▪ Keterkaitan standar ▪ Kemudahan kontak
▪ Pemeliharaan ▪ Komunikasi
▪ Penggunaan energi dan ▪ Pemahaman Pelanggan
bahan baku
▪ Dampak terhadap
lingkungan
▪ Biaya operasi
▪ Keindahan

Pandangan Umum
ISO 9000 Series :

- ISO 9000:2015 Dasar dan Kosakata Sistem Manajemen Mutu
- ISO 9001:2015 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
- ISO 9004:2018 Pedoman utk Kinerja Peningkatan Sistem Manajemen Mutu
- ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan
- ISO 10005:2018 Pedoman untuk Rencana Mutu
- ISO 10006:2017 Pedoman Mutu dalam Manajemen Proyek
- ISO 10007:2017 Pedoman untuk Susunan Manajemen
Sejarah Revisi ISO 9001
ISO 9001:1987 ISO 9001:1994

ISO 9002:1987 ISO 9002:1994 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
ISO 9003:1987 ISO 9003:1994

Pendahuluan
Klausul ISO 9001:2015

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi
5. Kepemimpinan
6. Perencanaan
7. Dukungan
8. Operasi
9. Evaluasi Kinerja
10. Peningkatan

Pendahuluan
Prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2015
• Fokus Pada Pelanggan

• Kepemimpinan
• Keterlibatan Personel
• Pendekatan Proses
• Perbaikan Berkesinambungan
• Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta
• Hubungan Saling Menguntungkan Dengan
Pemasok

4 – KONTEKS ORGANISASI
4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya
Masalah Eksternal
Masalah Internal


4.2 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

• Pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem
manajemen mutu
• Persyaratan dari pihak yang berkepentingan

4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu
Organisasi harus Ruang lingkup harus dinyatakan
menetapkan batas- dalam bentuk barang dan jasa
batas dan penerapan
Harus didokumentasikan
sistem manajemen
mutu untuk
menetapkan ruang
lingkup

4.4 Sistem Manajemen Mutu & Prosesnya
4.4.1 Umum
Menetapkan
Sistem
Meningkatkan Manajemen Menerapkan
Mutu
Organisasi
Memelihara

4.4 Sistem Manajemen Mutu & Prosesnya
Menentukan urutan dan interaksi proses-proses
Menentukan risiko yang dapat terjadi

Menentukan dan menjamin sumber daya
Menetapkan tanggung jawab dan wewenang
Memantau dan menganalisis
Perbaikan berkesinambungan
4.4.2
-documented information
-retain documented information

5 – KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen Terhadap Sistem
Manajemen Mutu
Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran

mutu
Memastikan ketersediaan sumber daya
Mengkomunikasikan sistem
manajemen mutu
Terlibat dan mendukung keefektifan

5 – KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
5.1.2 Fokus pada Pelanggan
- Peraturan / UU
- Risiko dan Peluang
- Persyaratan pelanggan
- Fokus secara Konsisten
- Kepuasan pelanggan

5 – KEPEMIMPINAN
5.2 Kebijakan Mutu
S – Skilled R – Responsive
“ STRONG “
T – Timely OnG – On Going Improvement
Skilled = meningkatkan kemampuan internal & jaringan guna memenuhi

`
kepuasan konsumen
Timely = melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yg ditetapkan
Responsive = tanggap dalam menindaklanjuti permintaan/keluhan
OnGoing Imprv = senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan
“ Kami akan memberikan produk dan jasa yang bermutu yang memenuhi
kepuasan pelanggan dan selalu berusaha unggul dalam bidangnya
dengan :
`
• Meningkatkan pelayanan melalui penyelenggaraan sistem komunikasi
dan informasi yang baik
• Meningkatkan keahlian, disiplin dan partisipasi aktif setiap personil “

5 – KEPEMIMPINAN
5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi
Tanggung jawab dan

wewenang ditetapkan
dan dikomunikasikan

6 – PERENCANAAN
6.1 Tindakan Ditujukan untuk Peluang dan Risiko
Menjamin sistem manajemen mutu dapat

mencapai hasil yang diinginkan
Meningkatkan pengaruh yang diinginkan
Mecegah atau mengurangi pengaruh yang tidak

diinginkan
Mencapai peningkatan
Pertimbangkan isu pada 4.1 dan persyaratan pada 4.2

6 – PERENCANAAN
6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran
S = Specific
M = Measurable
A = Achievable
R = Relevant
T = Time Frame
C = Communicable
1. Ketepatan kuantitas sesuai dengan PO/SO dari pelanggan dengan toleransi 1 %.
2. Meningkatkan efisiensi mesin dari 83% menjadi 87% dalam waktu 3 bulan
3. Meningkatkan ketepatan jadwal barang dan jasa sesuai dengan PO menjadi 100% dalam
waktu 6 Bulan kedepan

6 – PERENCANAAN
6.2.2 Perencanaan untuk Mencapai Sasaran Mutu
PERIOD Komunikasi
DEPARTMENT QUALITY OBJECTIVE TARGET ACTION PLAN PIC
PEMANTAUAN
• Marketing Geo Anfield harus
menginformasikan jumlah pesanan yang PPIC dan
1. Ketepatan kuantitas sesuai ideal ke pelanggan dari jenis-jenis produk Produksi
Manajer
Marketing dengan PO/SO dari pelanggan 1 Bulan 90 % tertentu, terutama umtuk produk non
Mkt
dengan toleransi 10 % stock. Dalam hal ini departemen
marketing harus berkoodinasi dengan
Departemen PPIC & Produksi.
• Proses persiapan / setup mesin harus
dibawah 2 jam
• Buffer WIP harus tersedia sekurang-
1. Meningkatkan efisiensi mesin Staff Teknik dan GA
Produksi 1 Bulan 87 % kurangnya 5 unit di stasiun A, C, dan E
dari 83% menjadi 87% Produksi
• Semua mould yg dipakai utk produksi aktif
selambat-lambatnya dibersihkan secara
simultan 8 jam sekali.
• Melakukan seleksi dan evaluasi supplier
1. Meningkatkan ketepatan jadwal geo Anfield minimal 3 bulan sekali Manajer
Pembelian kedatangan barang dan jasa 1 Bulan 100 % • Meminta tindakan koreksi dari supplier thd Pembeli Gudang dan
sesuai dengan PO pasokan yang tidak memenuhi an Marketing
persyaratan

6 – PERENCANAAN
6.3 Perubahan Perencanaan
Pertimbangkan :
Terencana a. Tujuan perubahan dan konsekuensi
potensialnya
b. Keutuhan sistem manajemen mutu
c. Ketersediaan sumber daya
d. Alokasi/realokasi tanggung jawab
dan wewenang

7 – DUKUNGAN
7.1 Sumber Daya
7.1.1 Umum dan 7.1.2 Orang
Sumber Daya
Internal
Eksternal

7 – DUKUNGAN
7.1 Sumber Daya
7.1.3 Infrastruktur
Bangungan dan utilitas terkait
Perangkat keras dan lunak
Transportasi, komunikasi, dan

teknologi informasi

7 – DUKUNGAN
7.1 Sumber Daya

7.1.4 Lingkungan untuk Operasi Proses
Lingkungan proses mencakup:

- Faktor Sosial
- Psikologis
- Lingkungan Fisik

7 – DUKUNGAN
7.1 Sumber Daya
7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya
Kalibrasi / Verifikasi
Monitoring dan perangkat pengukuran dapat

mencakup peralatan ukur dan metode penilaian
seperti survei.

7 – DUKUNGAN
7.1 Sumber Daya
7.1.6 Pengetahuan Organisasi
Menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian

sistem manajemen mutu dan proses dan untuk memastikan
kesesuaian barang dan jasa dan kepuasan pelanggan

7 – DUKUNGAN
7.2 Kompetensi
Menentukan kompetensi
Memastikan SDM yang kompeten*

Evaluasi kompetensi
Pelatihan dan evaluasi

Dokumentasi hasil kompetensi
*berdasarkan pendidikan, pelatihan atau

pengalaman yang sesuai

7 – DUKUNGAN
7.3 Kepedulian
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Kontribusi
Implikasi

7 – DUKUNGAN
7.4 Komunikasi

7 – DUKUNGAN
7.5 Informasi Terdokumentasi
7.5.1 Umum
Informasi terdokumentasi
yang disyaratkan oleh:
- Standar Internasional
- Organisasi

7 – DUKUNGAN
7.5.2 Membuat dan Memutakhirkan
Identifikasi dan deskripsi
Format
Persetujuan

7 – DUKUNGAN
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi
Dikendalikan Kontrol
Tersedia dan cocok untuk Distribusi, akses,

digunakan penyimpanan & pemeliharaan
Pengendalian perubahan
Terlindungi
Masa simpan & pembuangan

8 – OPERASI
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi
a. Menentukan persyaratan produk/jasa

b. Menetapkan kriteria proses dan keberterimaan produk/jasa
c. Menentukan sumberdaya
d. Menerapkan pengendalian proses sesuai kriteria
e. Menyimpan informasi terdokumentasi
Organisasi harus memastikan

bahwa proses outsourcing
adalah operasi fungsi atau
proses organisasi oleh
penyedia eksternal
dikendalikan
8 – OPERASI
8.2 Persyaratan Produk dan Jasa
8.2.1 Komunikasi Pelanggan
Organisasi harus
menerapkan
proses untuk
berinteraksi
dengan
pelanggan
Identifikasi & implementasi komunikasi :
▪ Informasi produk
▪ Pertanyaan, kontrak atau penangan
order, dan perubahannya
▪ Masukkan dari pelanggan termasuk
complaint

8 – OPERASI
8.2 Persyaratan Produk dan Jasa
8.2.2 Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa
• Persyaratan yg ditentukan
pelanggan termasuk pengiriman
dan aktivitas setelah pengiriman
• Persyaratan yg tdk dinyatakan oleh
pelanggan
• Persyaratan peraturan dan hukum
• Persyaratan lain yg ditentukan
organisasi (termasuk klaim)

8 – OPERASI
8.2 Persyaratan Produk dan jasa
8.2.3 Tinjauan Persyaratan Produk dan Jasa
Identifikasi dan evaluasi persyaratan pelanggan harus dilakukan

sebelum komitmen untuk memasok produk
Semua perbedaan harus diselesaikan
Persyaratan pelanggan secara verbal harus dikonfirmasikan sebelum

diterima
Kemampuan utk memenuhi persyaratan pelanggan yg ditetapkan
Jika terjadi perubahan persyaratan produk, dokumen terkait harus

disesuaikan
8.2.4 Perubahan Persyaratan pada Produk dan Jasa

8 – OPERASI
8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan jasa
8.3.1 Umum
Persyaratan Produk dan Jasa Organisasi
kepentingan
Penetapan (verifikasi, validasi, dll)
Pemeliharaan
Persyaratan Desain

8 – OPERASI
8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan
Identifikasi Desain:
▪ Sifat dan durasi, persyaratan, tahapan
▪ Tanggung jawab dan wewenang
▪ Kontrol, keterlibatan pelanggan serta
dokumentasi desain

8 – OPERASI

8.3.3 Masukan Desain dan Pengembangan
8.3.4 Pengendalian Design dan Pengembangan
Harus memastikan dan

mengendalikan jenis,
sumber daya,
konsekuensi, kontrol,
sesuai dengan
persyaratan yang
ditentukan
8 – OPERASI
8.3.5 Keluaran Desain dan Pengembangan
8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan
• Memenuhi Persyaratan masukan yang

memadai
• Cukup untuk proses selanjutnya bagi
penyediaan produk dan jasa
• Menyertakan atau mengacu pada persyaratan
pemantauan dan pengukuran
• Organisasi megidentifikasi, meninjau dan
mengendalikan perubahan yang dibuat serta
wajib untuk di simpan

8 – OPERASI
8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang
Disediakan Eksternal
8.4.1 Umum
Harus dipastikan barang

dan jasa eksternal
diberikan sesuai dengan
persyaratan yang
ditentukan

8 – OPERASI
8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang Disediakan
Eksternal
8.4.2 Jenis dan Jangkauan Pengendalian
Seleksi
dan
Evaluasi

8 – OPERASI
8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang
Disediakan Eksternal
8.4.3 Informasi untuk Penyedia Eksternal
Barang dan jasa yang akan diberikan
Persyaratan barang dan jasa
Pesyaratan sistem manajemen mutu
Pengendalian dan pemantauan
Verifikasi
Persyaratan penanganan penyedia properti eksternal

8 – OPERASI
8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produksi dan Jasa
Dalam menentukan kontrol untuk produksi dan penyediaan

Jasa, organisasi harus mempertimbangkan:
Definisi Pengendalian Pemantauan

Ketersediaan
Informasi Infrastruktur dan Validasi Verifikasi
Kegiatan Pengukuran
• Pelanggan • Sifat • Sumber daya

• Karakteristik • Tingat kontrol • Kejelasan
• kegiatan • Dampak tanggung
potensial jawab &
wewenang
• kompetensi

8 – OPERASI

8.5.2 Identifikasi Dan Mampu Telusur
Hasil didefinisikan secara jelas

Input dan Output
Masalah dan isu diselesaikan
Pemantauan dan Pengukuran
Penyimpanan Informasi
Dokumentasi

8 – OPERASI
8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal
▪ Identifikasi, verifikasi, perlindungan

dan perawatan barang milik
pelanggan
▪ Setiap kehilangan, kerusakan, atau
diketahui tidak bisa digunakan lagi
harus dicatat dan dilaporkan ke
pelanggan
▪ Barang milik pelanggan/penyedia
eksternal dapat mencakup material,
komponen, perkakas dan peralatan,
bangunan, kekayaan intelektual dan
data pribadi
8 – OPERASI
8.5.4 Preservasi
Organisasi harus memastikan

pelestarian output dari proses dan
penyedia Jasa untuk mempertahankan
kesesuaian dari persyaratan

8 – OPERASI
8.5.5 Kegiatan Pasca Penyerahan
Organisasi harus memenuhi Persyaratan

untuk kegiatan pasca penyerahan :
Resiko, Sifat, Pengunaan, garansi, Umpan Balik Pelangan,
Peraturan dan ketentuan yang berlaku

8 – OPERASI
8.5.6 Pengendalian Perubahan
Perubahan harus
dilakukan secara
terencana, sistematis,
dan terdokumentasi
“Change Management”

8 – OPERASI
8.6 Pelepasan Produk dan Jasa
Bukti
kesesuaian
persyaratan
harus dipelihara

8 – OPERASI
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran
Koreksi
Pemisahan, penahanan, pengembalian atau

penangguhan penyediaan produk dan jasa
Tindakan
Memberi tahu pelanggan
Memperoleh otorisasi untuk diterima karena

konsesi
Kesesuaian terhadap persyaratan harus diVERIFIKASI ketika ketidaksesuaian

keluaran dikoreksi
9 – EVALUASI KINERJA
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9.1.1 Umum
Menentukan apa yang perlu dipantau / diukur
Mengevaluasi kinerja penyedia eksternal
Menentukan metode untuk pemnatuan, pengukuran dan evaluasi
Menentukan kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan
Menentukan kapan pemantauan dan pengukuran harus dianalisa
Menentukan indikator kinerja

9.1.2 Kepuasan Pelanggan
Memantau
Mengevaluasi

9.1.3 Evaluasi dan Analisis
Tingkat kepuasan pelanggan
Kesesuaian terhadap persyaratan
Efektivitas sistem manajemen mutu
Keefektifan tindakan (risiko & peluang)
Kinerja penyedia eksternal
Keperluan untuk peningkatan SMM

9.2 Internal Audit
9.2.1 dan 9.2.2 Perencanaan dan implementasi
▪ Audit internal harus dilakukan secara

berkala untuk menentukan apakah sistem
manajemen mutu:
▪ Sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan persyaratan Standar Internasional
▪ Secara efektif diimplementasikan dan
dipelihara
▪ Program audit harus direncanakan dengan
memperhatikan status dan pentingnya area
dan proses dan hasil audit sebelumnya
▪ Manajemen area yg diaudit harus
memastikan bahwa tindakan sementara dan
perbaikan yg diperlukan segera dilakukan
9.3 Tinjauan Manajemen
INPUT
• Status manajemen review sebelumnya
• Perubahan isu internal & eksternal yang relevan terhadap SMM
• Informasi kinerja dan keefektifan SMM termasuk :
• Kepuasan dan umpan balik pelanggan
• Pencapaian sasaran mutu
• Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa
• Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
• Pemantauan & pengukuran hasil
• Hasil audit
• Kinerja penyedia eksternal OUTPUT
• Kecukupan sumber daya Peluang peningkatan
• Keefektifan tindakan terkait risiko & peluang Keperluan perubahan terhadap SMM
• Peluang peningkatan Kebutuhan sumber daya
10 – PENINGKATAN
10.1 Umum
Organisasi Harus
Menetapkan dan Memilih
Peluang Perbaikan dan
melaksanakan Tindakan
yang diperlukan untuk
Memenuhi kebutuhan
Pelanggan dan
Meningkatkan Kepuasan
Pelanggan

10 – PENINGKATAN
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Tindakan harus dilakukan :
Bereaksi terhadap ketidaksesuaian
Tindakan
Implementasi tindakan
Meninjau efektivitas
Membuat perubahan
Didokumentasikan

10 – PENINGKATAN
10.3 Peningkatan Berkelanjutan
Peningkatan keefektifan sistem

mutu dilakukan melalui :
Hasil analisis dan evaluasi,

Keluaran tinjauan manajemen
Perubahan dalam konteks organisasi
Perubahan dalam risiko yang

diidentifikasi
Peluang

Q&A
Next >> ISO 45001:2018
Awareness
ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management System

COURSE OBJECTIVE AND OUTLINE
Peserta diharapkan…
1. Memahami konsep ISO 45001:2018
2. Mampu menyiapkan, melaksanakan dan
memelihara Sistem Manajemen Kesehatan,
Keselamatan Kerja (K3)
Course Outline :
1. Latar Belakang ISO 45001:2018
2. Struktur system ISO 45001:2018
3. Pengendalian Bahaya dan Risiko
4. Tips bagaimana membangun system dan cara
penanganan Audit ISO 45001:2018
SAFF Solution – ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System
Kebutuhan Pengakuan
Setiap perusahaan membutuhkan pengakuan, terutama
image positif dari pihak lain untuk menjalankan dan
mempertahankan bisnisnya
Kebutuhan Kesehatan
Kebutuhan kesehatan yang dimaksud yaitu bagaimana
perusahaan tersebut dapat bersaing dan mendatangkan
keuntungan sesuai yang diharapkan. Salah satu caranya
ialahInsert
dengan menerapkan
the Sub Title program SMK3
of Your Presentation
MENGAPA PERLU Kebutuhan Keselamatan

Perusahaan membutuhkan keselamatan supaya aset-aset
perusahaan terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang
MENERAPKAN SMK3 dapat merugikan perusahaan. Hal-hal
menunjukkan, bahwa penerapan SMK3 di suatu
di atas
DI PERUSAHAAN perusahaan bukan lagi sekedar kewajiban, tapi menjadi

suatu kebutuhan
PENGENALAN KONSEP
SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
APA ITU SMK3
Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3)
adalah bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara keseluruhan dalam
rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna
terciptanya tempat kerja aman, efisien
dan produktif.
(PP 50/2012)
DATA KECELAKAAN KERJA
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/17/3-langkah-menaker-tekan-angka-kecelakaan-kerja.)
DEFINISI BAHAYA DAN RISIKO
Sumber, situasi, kondisi, tindakan yang
BAHAYA berpotensi merugikan manusia, atau
menimbulkan sakit penyakit, atau kombinasi
(Hazard) dari keseluruhannya
Kombinasi dari kemungkinan terjadinya

kejadian bahaya atau pajanan dgn
RISIKO keparahan suatu cedera, atau sakit
penyakit.
(Risk)
Dapat disebabkan oleh kejadian atau
pajanan.
BAHAYA DAN RISIKO
Bisa berasal dari:

a. Alat / peralatan (mis. Benda berputar, listrik)
b. Situasi (mis. Bekerja di ketinggian)
c. Perbuatan / perilaku (mis. Mengangkat benda berat tidak sesuai SOP)
JENIS BAHAYA
a. Fisika, mencakup : bising, suhu, penerangan, ventilasi yang

kurang, tekanan udara, kelembaban, tersengat listrik, dst.
b. Kimia mencakup : gas, uap, cairan, bau, dst.
c. Biologi mencakup : bakteri, virus, cacing, serangga, dll
d. Ergonomi mencakup : posisi tubuh yang salah, peralatan
yang tidak sesuai, posisi kerja yang monoton, cara kerja
berulang terus-menerus, beban kerja melampaui batas, dst.
e. Psikososial mencakup : suasana kerja yang tidak nyaman,
kerja yang terpaksa, pikiran tertekan, dll
PENGENDALIAN BAHAYA & RISIKO
INSTRUKSI
IDENTIFIKASI BAHAYA RISIKO
ISO 45001:2018
SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
APA ITU ISO 45001:2018
a. ISO 45001:2018 adalah standar

internasional pertama di dunia yang
menetapkan persyaratan atau
pedoman untuk sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja
(SMK3).
b. Menentukan persyaratan khusus untuk
menjalan sistem manajemen K3.
c. Berlaku untuk semua tipe dan jenis dari
sebuah organisasi.
PERUBAHAN PENTING OHSAS 18001 KE ISO 45001
1. Struktur tingkat tinggi (High Level Structure)

2. Perbedaan tujuan OHSAS 18001 dan ISO 45001
3. Informasi terdokumentasi
4. Kepemimpinan Top Manajemen makin kuat
5. Harus memahami organisasi dan konteksnya
6. Partisipasi dan konsultasi dari karyawan
7. Adanya risk and opportunity
8. Adanya klausul Management Of Change dan Improvement
9. K3 dalam procurement (Out sourching dan Contractor)
10. Perbedaan Istilah dan Definisi
PERBEDAAN ISO 45001:2018 & SMK3 PP 50/2012
ISO 45001:2018 SMK3 PP 50/2012
Sukarela Wajib (UU No.13/2003 & Permenaker 05/MEN/1996 )
Dilakukan audit pengawasan maksimal 1 Tahun Tidak dilakukan kembali audit (pengawasan setelah
sekali, dalam 3 tahun masa berlaku sertifikat dilakukan sertifikasi
ISO 45001 menggunakan sistem Kualitatif PP 50/2012 menggunakan system Kuantitatif
Dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Sertifikat dikeluarkan oleh Kemenaker RI
Audit pemenuhan regulasi tergantung dari penilaian Audit pemenuhan lebih detail
auditor
Auditor ditunjuk oleh Badan Sertifikasi Auditor ditunjuk oleh Kemenaker RI melalui SKP
Auditor bisa sebagai karyawan maupun Outsourching Auditor wajib terdaftar sebagai karyawan Lembaga
Penilaian, tidak bisa Outsorching
Audit dilakukan oleh Badan Sertifikasi yang pedoman Audit dilakukan oleh Lembaga Penilaian Audit yang
auditnya mengacu kepada ISO 19011 ditunjuk oleh Kemenaker RI dan Pedoman Audit
menggunakan Permenaker 26 Tahun 2014
PERKEMBANGAN ISO 45001
ISO 45001:2018
(1st issue)
OHSAS 18001:2007
(2nd issue)
2018
OHSAS 18001:1999
(1st issue)
2007
1999
P-D-C-A MODEL
JADWAL PERUBAHAN ISO 45001:2018
HIGH LEVEL STRUCTURE ISO 45001
PLAN DO CHECK ACTION

4 9
5 6 7 8 10
Context of Performance
Leadership Planning Support Operation Improvement
organization Evaluation
6.1 8.1 9.1 Monitoring,
4.1 Understanding 5.1
Actions to address 7.1 Operational measurement, 10.1
organization and its Leader and
risk and Resources planning and analysis and General
context Commitment
opportunities control evaluation
10.2
4.2 Understanding 6.2 9.1.1 Incident,
See Next Slide
the needs and 5.2 OHS Policy OHS Objective and General Nonconformity and
7.2 Competence
expectations of Planning to Achieve corrective action
interested parties Them
9.1.2 10.3
5.3
4.3 Determining the Evaluation of Continual
Organizational 7.3
scope of the compliance improvement
Roles, Awareness
OHS MS responsibilities and
authorities
9.2 Internal Audit
4.4
5.4 Consultation
OH&S Management
and participation of 7.4 Communication
System
workers
9.3 Management
review
7.5
Documented
information
7
Support
7.5 Documented
7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication
information
7.4.1
General
7.4.2
Internal
Communication
7.1.4 External
Communication
8 Operasional
8.1 Operational Planning and 8.2 Emergency Preparedness and

control Response
81.1 Eliminating hazards and

reducing OHS Risk
8.1.3 Management of change
8.1.4 Procurement
4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA
❑ Organisasi harus menetapkan masalah eksternal dan internal yang
relevan dengan tujuan dan yang mempengaruhi kemampuannya
untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen OH&S-
nya
Isu Internal Isu Eksternal

• Nilai Organisasi • Politik
• Budaya • Ekonomi
• People • Sosial
• Struktur Organisasi • Teknologi
• Kompetensi • Hukum
• dll • dll
4.2 MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK-PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN
✓ Organisasi harus menetapkan:
✓ Pihak-pihak lain yang berkepentingan, selain para pekerja, yang
relevan dengan sistem manajemen OH&S
✓ Kebutuhan dan harapan (persyaratan) dari pekerja dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan yang relevan;
✓ Kebutuhan dan harapan yang menjadi persyaratan hukum
berlaku dan persyaratan lainnya.
VENDOR/
OWNER KARYAWAN LSM
SUBCONT
PEMERINTAH Outsourcing OTHER
4.4 SISTEM MANAJEMEN OH&S
• Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus

meningkatkan sistem manajemen OH&S, termasuk proses yang
diperlukan dan interaksi tersebut, sesuai dengan persyaratan Standar
ini.
5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
❑ Mengambil tanggung jawab & akuntabilitas
untuk efektivitas sistem manajemen K3 memastikan bahwa :
❑ Mengkomunikasikan pentingnya manajemen ❑ Kebijakan K3 dan tujuan OH&S
OH&S yang efektif dan sesuai persyaratan ditetapkan dan kompatibel dengan
SMK3 arah strategis
❑ Mengarahkan dan mendukung personil untuk ❑ Integrasi sistem manajemen OH&S
berkontribusi pada ke efektifan SMK3 dan persyaratan dalam proses bisnis
❑ mendukung peran manajemen yang relevan organisasi
lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan ❑ Sumber daya yang dibutuhkan untuk
mereka yang berlaku untuk bidang tanggung sistem manajemen K3 yang tersedia;
jawab mereka. ❑ Sistem manajemen K3 mencapai hasil
yang dimaksudkan;
❑ Mengarahkan dan orang untuk
berkontribusi pada efektivitas sistem
manajemen K3 yang mendukung;
Pimpinan puncak harus menunjukkan

kepemimpinan dan komitmen terhadap SMK3
5.2 KEBIJAKAN OH&S
• Pimpinan puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara
kebijakan K3,
• Kebijakan K3 harus mencakup komitmen untuk :
✓ menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk
pencegahan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan dan
kesehatan yang buruk dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan
konteks organisasi dan sifat spesifik risiko OH&S dan OH&S peluang
✓ menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran K3
✓ memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan
lainnya
✓ kontrol risiko OH&S menggunakan hirarki kontrol
✓ perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen OH&S (lihat
10.2) untuk meningkatkan kinerja OH&S
✓ Konsultasi dan partisipasi,pekerja yaitu keterlibatan pekerja, dan
di mana mereka berada, perwakilan pekerja, dalam proses
pengambilan keputusan dalam sistem manajemen OH&S
5.3 PERAN ORGANISASI TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
ORGANISASI
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa

tanggung jawab dan wewenang untuk peran
yang relevan ditugaskan, dikomunikasikan dan
dipahami dalam organisasi.
Manajemen puncak harus menetapkan

tanggung jawab dan wewenang untuk:
a. memastikan bahwa sistem manajemen
OH&S sesuai persyaratan Standar ini;
b. melaporkan kinerja sistem manajemen OH&S
ke manajemen puncak
5.4 KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses

konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan,
apabila ada, perwakilan pekerja, dalam pengembangan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMK3.
Organisasi harus:
a) Menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan dan sumber daya yang diperlukan

untuk konsultasi dan partisipasi;
b) Menyediakan akses yang cepat ke informasi yang jelas, dapat dimengerti dan
relevan tentang SMK3;
c) Menentukan dan menghilangkan gangguan atau hambatan untuk berpartisipasi
dan meminimalkan gangguan yang tidak dapat dihilangkan;
d) Menekankan adanya konsultasi pekerja non-manajerial
e) Menekankan pastisipasi konsultasi pekerja non-manajerial
6.1 TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG
6.1.1 Umum
Ketika merencanakan untuk sistem manajemen OH&S, organisasi harus
mempertimbangkan isu-isu dimaksud dalam 4.1 (konteks), persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam 4,2 (pihak yang berkepentingan) dan 4,3 (lingkup
sistem manajemen OH&S) dan menentukan risiko dan peluang yang perlu
ditangani untuk:
a) memberikan jaminan bahwa sistem manajemen OH&S dapat mencapai hasil
yang dimaksudkan (s);
b) mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan;
c) mencapai perbaikan berkelanjutan
Organisasi harus menilai risiko dan mengidentifikasi peluang yang relevan dengan
hasil yang diharapkan dari sistem manajemen OH&S berhubungan dengan
perubahan organisasi, proses, atau sistem manajemen OH&S. Dalam kasus
perubahan yang direncanakan, permanen atau sementara, penilaian ini harus
dilakukan sebelum perubahan diimplementasikan
6.1 TINDAKAN UNTUK MENGATASI RISIKO DAN PELUANG
6.1.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko OH&S
6.1.2.1 Identifikasi Bahaya
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk identifikasi
proaktif on-akan bahaya yang timbul. Proses ini harus memperhitungkan tetapi tidak
terbatas pada:
a. activitas rutin dan non-rutin
b. situasi darurat
c. faktor manusia/orang
d. perubahan aktual atau diusulkan dalam operasi organisasi, proses, kegiatan dan
sistem manajemen OH&S
e. perubahan dalam pengetahuan, dan informasi tentang, bahaya
f. insiden terakhir, internal atau eksternal untuk organisasi, termasuk keadaan
darurat, dan penyebabnya
g. bagaimana pekerjaan diatur dan faktor sosial, termasuk beban kerja, jam kerja,
kepemimpinan dan budaya dalam organisasi
h. Isu-isu lain seperti desain area kerja, proses, installasi mesin, aktifitas dibawah
kendali organisasi, dan situasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi
6.1.2.2 Penilaian risiko OH&S dan risiko lainnya terkait sistem
manajemen SMK3 lainnya
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses
untuk
a) menilai risiko OH&S dari identifikasi bahaya dengan
mempertimbangkan persyaratan hukum yang berlaku dan
persyaratan lain dan efektivitas kontrol yang ada;
b) mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan penentuan ,
pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sistem manajemen OH&S
yang dapat terjadi dari isu-isu yang diidentifikasi dalam 4.1 dan
kebutuhan dan harapan diidentifikasi dalam 4.2.
6.1.2.3 Penilaian peluang K3 dan peluang SMK3 lainnya
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses

untuk mengidentifikasi:
Peluang untuk meningkatkan kinerja OH&S dengan
mempertimbangkan:
1. perubahan yang direncanakan organisasi, proses atau kegiatan ;
2. peluang untuk menghilangkan atau mengurangi risiko OH&S;
3. peluang untuk menyesuaikan kerja , kerja organisasi dan lingkungan
kerja untuk pekerja;
Peluang untuk meningkatkan sistem manajemen OH&S
6.1.3 PENENTUAN PERSYARATAN HUKUM YANG BERLAKU DAN PERSYARATAN
LAINNYA
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk
a) menentukan dan memiliki akses ke up-to-date persyaratan hukum dan
persyaratan lainnya yang diikuti organisasi yang berlaku untuk bahaya dan risiko
OH&S;
b) menentukan bagaimana persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang
berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan (lihat 7.4)
c) mengambil persyaratan hukum dan persyaratan lain pada saat penetapan,
penerapan, pemeliharaan dan terus meningkatkan sistem manajemen OH&S
6.1.4 PERENCANAAN UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN
Organisasi harus merencanakan:
Tindakan untuk:
1) mengatasi risiko dan peluang (lihat 6.1.2.3 dan 6.1.2.4);
2) mengatasi persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya (lihat
6.1.3);
3) mempersiapkan, dan menanggapi, situasi darurat (lihat 8.6);
Dan bagaimana
1) mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses sistem
manajemen OH&S atau proses bisnis lainnya;
2) mengevaluasi efektivitas tindakan ini
Organisasi harus memperhitungkan hirarki kontrol (lihat 8.1.2) dan hasil dari sistem
manajemen OH&S (lihat 10.2.2) ketika merencanakan untuk mengambil tindakan
Ketika merencanakan tindakan ini, organisasi harus mempertimbangkan praktik

terbaik, pilihan teknologi, financial, operasional dan persyaratan bisnis dan kendala
6.2 TUJUAN OH&S DAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA
6.2.1 Sasaran K3
Organisasi harus menetapkan tujuan atau sasaran K3 pada fungsi dan
tingkat relevan untuk memelihara dan meningkatkan sistem manajemen
OH&S dan untuk mencapai perbaikan berkelanjutan kinerja OH&S
Tujuan OH&S harus :
a. konsisten dengan OH&S kebijakan
b. mempertimbangkan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan
lainnya;
c. memperhitungkan hasil penilaian risiko OH&S dan OH&S peluang
d. memperhitungkan output dari konsultasi dengan pekerja, dan bila ada,
perwakilan pekerja;
e. dapat diukur (jika memungkinkan) atau mampu evaluasi;
f. dipantau;
g. secara jelas dikomunikasikan
h. diperbaharui kesesuainnya .
6.2 TUJUAN OH&S DAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA
6.2.2 Perencanaan untuk mencapai tujuan OH&S
Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan OH&S, organisasi
harus menetapkan:
a. apa yang akan dilakukan;
b. sumber daya apa yang akan diperlukan;
c. yang akan bertanggung jawab;
d. ketika akan selesai;
e. bagaimana akan diukur melalui indikator (jika memungkinkan) dan
dipantau, termasuk frekuensi;
f. bagaimana hasil akan dievaluasi;
g. bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan OH&S akan diintegrasikan
ke dalam proses bisnis organisasi
7.1 SUMBER DAYA
Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan
perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen OH&S
7.2 KOMPETENSI
Organisasi harus:
a. menentukan kompetensi yang diperlukan pekerja yang
mempengaruhi atau dapat mempengaruhi nya OH&S kinerja;
b. memastikan bahwa para pekerja yang kompeten atas dasar
pendidikan, induksi, pelatihan, atau pengalaman;
c. mana yang berlaku, mengambil tindakan untuk memperoleh
kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas dari
tindakan yang diambil;
d. menyimpan informasi didokumentasikan tepat sebagai bukti
kompetensi.
7.3 PEMAHAMAN/KEPEDULIAN
Pekerja harus memahami dan peduli :
a. Kebijakan OH&S
b. kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem OH&S manajemen,
termasuk keuntungan dari peningkatan OH&S kinerja;
c. implikasi dari tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen
OH&S, termasuk konsekuensi, aktual atau potensial, aktivitas kerja
mereka;
d. informasi dan hasil investigasi insiden yang relevan;
e. OH&S bahaya dan risiko yang relevan untuk mereka
7.4 KOMUNIKASI
Organisasi harus menentukan kebutuhan informasi internal dan eksternal

dan komunikasi yang relevan dengan sistem manajemen OH&S termasuk:
a. apa yang akan diinformasikan dan komunikasi;
b. kapan harus menginformasikan dan berkomunikasi;
c. siapa menginformasikan dan dengan siapa berkomunikasi:
d. internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi;
e. dengan kontraktor dan pengunjung ke tempat kerja
f. dengan pihak eksternal atau berkepentingan lainnya;
g. bagaimana untuk menginformasikan dan berkomunikasi;
h. bagaimana hal itu akan menerima, memelihara informasi
didokumentasikan, dan menanggapi komunikasi yang relevan
7.5 INFORMASI DOKUMENTASI
7.5.1 Umum
Sistem manajemen OH&S organisasi meliputi:
a. Didokumentasikan informasi yang diperlukan oleh standar ini;
b. Didokumentasikan informasi ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk

efektivitas sistem manajemen OH&S.
CATATAN Luasnya informasi didokumentasikan untuk sistem manajemen OH&S

dapat berbeda dari satu organisasi ke yang lain tergantung:
• Ukuran organisasi dan jenisnya kegiatan, proses, produk dan jasa;
• Kompleksitas proses dan interaksinya;
• Kompetensi personil/orang
7.5 INFORMASI DOKUMENTASI (2)
7.5.2 Membuat dan Memperbaharui

Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi organisasi harus
memastikan dengan tepat:
a. identifikasi dan deskripsi (mis judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi);
b. Format (bahasa misalnya, versi software, grafis) dan media (misalnya kertas,
elektronik);
c. Review dan disetujui untuk kesesuaian dan kecukupan
7.5 INFORMASI DOKUMENTASI (3)
❑ Untuk kontrol informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani
kegiatan-kegiatan berikut yang berlaku:
▪ Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
▪ Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian
keterbacaan;
▪ Pengendalian perubahan (misalnya kontrol versi);
▪ Retensi dan disposisi.
❑ Informasi terdokumentasi dari
eksternal ditentukan oleh organisasi
yang akan diperlukan untuk
perencanaan dan operasi SML harus
diidentifikasi, yang sesuai, dan
dikendalikan
8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL (1)
8.1.1 Umum
Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses
yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen OH&S, dan
untuk melaksanakan tindakan ditentukan dalam 6.1 Klausul 6, oleh:
a) Menetapkan kriteria untuk proses;
b) melaksanakan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
c) menjaga informasi didokumentasikan sejauh yang diperlukan untuk memiliki
keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan;
d) menentukan situasi di mana tidak adanya informasi yang didokumentasikan
dapat menyebabkan penyimpangan dari OH&S kebijakan dan tujuan OH&S;
e) mengadaptasi bekerja untuk pekerja
Pada tempat kerja multi-pekerja, organisasi harus menerapkan proses untuk

mengkoordinasikan bagian-bagian yang relevan dari sistem manajemen OH&S
dengan organisasi lain
8.1.2 Hirarki Kontrol
Organisasi harus menetapkan proses dan menentukan kontrol untuk mencapai
pengurangan risiko OH&S menggunakan hierarki berikut:
a) menghilangkan bahaya;
b) pengganti dengan kurang berbahaya bahan, proses, operasi atau peralatan;
c) menggunakan kontrol rekayasa;
d) menggunakan kontrol administratif;
e) menyediakan dan memastikan penggunaan alat pelindung diri yang
memadai.
8.1.3 MANAJEMEN PERUBAHAN
Organisasi harus menetapkan proses untuk pelaksanaan dan pengendalian
perubahan yang direncanakan yang berdampak terhadap kinerja OH&S seperti:
a. produk baru, proses atau jasa;

b. perubahan untuk proses kerja, prosedur, peralatan, atau struktur organisasi;
c. perubahan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya;
d. perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan terkait risiko OH&S;
e. perkembangan pengetahuan dan teknologi.
Organisasi harus mengendalikan perubahan sementara dan permanen untuk
mempromosikan peluang peningkatan OH&S peluang dan untuk memastikan
mereka tidak memiliki dampak yang merugikan OH&S kinerja.
Organisasi harus meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan,

mengambil tindakan untuk menurunkan efek yang diperlukan, termasuk mengambil
peluang potensial
8.1.4 PROCUREMENT (1)
8.1.4.1 Umum
Organisasi harus membuat, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengendalikan
pengadaan produk dan layanan untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem
manajemen K3.
8.1.4.2 Kontraktor
Organisasi harus menetapkan proses untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan
bahaya dan untuk mengevaluasi dan kontrol, risiko OH&S, yang ditimbulkan dari:
a. kegiatan kontraktor dan operasi untuk pekerja organisasi;
b. kegiatan organisasi dan operasi untuk pekerja kontraktor;
c. kegiatan kontraktor dan operasi kepada pihak lain yang berkepentingan di tempat
kerja;
d. kegiatan dan operasi untuk kontraktor kontraktor pekerja
Organisasi harus menetapkan dan memelihara proses untuk memastikan bahwa

persyaratan sistem manajemen OH&S organisasi dipenuhi oleh kontraktor dan pekerja
mereka. Proses ini harus mencakup kriteria OH&S untuk pemilihan kontraktor
8.1.4 PROCUREMENT (2)
8.1.4.3 Outsourcing
Organisasi harus memastikan bahwa proses outsourcing mempengaruhi
sistem manajemen OH&S yang dikendalikan. Jenis dan tingkat
pengendalian yang akan diterapkan untuk proses-proses ini harus
ditetapkan dalam sistem manajemen OH&S.
CATATAN Koordinasi dengan penyedia eksternal dapat membantu

organisasi untuk mengatasi dampak outsourcing terhadap kinerja K3
8.2 KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan
untuk mempersiapkan dan menanggapi potensi situasi darurat, sebagaimana
diidentifikasi dalam termasuk:
a. menetapkan ERP terhadap situasi darurat, termasuk penyediaan pertolongan
pertama;
b. memberikan pelatihan untuk respons yang direncanakan
c. secara berkala menguji dan melaksanakan kemampuan respons yang direncanakan;
d. mengevaluasi kinerja dan, jika perlu, merevisi respons yang direncanakan, termasuk
setelah pengujian dan, khususnya, setelah terjadinya situasi darurat.
e. mengkomunikasikan dan memberikan informasi yang relevan kepada semua pekerja
tentang tugas dan tanggung jawab mereka
f. mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada kontraktor, pengunjung, layanan
tanggap darurat, otoritas pemerintah dan, jika sesuai, masyarakat setempat;
g. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan semua pihak yang
berkepentingan yang relevan dan memastikan keterlibatan mereka, sebagaimana
mestinya, dalam pengembangan respons yang direncanakan.
Organisasi harus memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi tentang

proses dan rencana untuk menanggapi situasi darurat potensial.
9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI
9.1.1 Umum
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses pemantauan,
pengukuran dan evaluasi
Organisasi harus menetapkan:
a) apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk:
1. persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya;
2. kegiatan dan operasi yang berhubungan dengan identifikasi bahaya dan
risiko OH&S; risiko, dan peluang OH&S
3. kemajuan menuju pencapaian sasaran K3 organisasi
4. efektivitas pengendalian operasional dan lainnya
b) kriteria yang organisasi akan mengevaluasi nya OH&S kinerja
c) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana
berlaku, untuk memastikan hasil yang sah
d) ketika pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
e) ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis, dan dievaluasi dan
dikomunikasikan
Organisasi harus memastikan, sebagaimana berlaku, bahwa pemantauan dan

pengukuran peralatan dikalibrasi atau diverifikasi dan digunakan dan dipelihara
sesuai.
9.1.2 EVALUASI KEPATUHAN
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk

mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan
lainnya (lihat 6.1.3).
Organisasi harus:
a. menentukan frekuensi dan metode untuk evaluasi kepatuhan;
b. mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan (lihat
10.2);
c. memelihara pengetahuan dan pemahaman tentang status
kepatuhannya dengan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
d. menyimpan informasi yang terdokumentasi dari hasil evaluasi kepatuhan.
9.2 AUDIT INTERNAL (1)
9.2.1 Umum
Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan
untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen OH&S sesuai dengan:
1. persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen OH&S, termasuk
kebijakan K3 dan sasaran K3;
2. persyaratan dokumen ini;
3. diimplementasikan dan dipelihara secara efektif.
9.2 AUDIT INTERNAL (2)
9.2.2 Program Internal Audit
Organisasi harus:
a. merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit
termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan
perencanaan dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan pentingnya
proses yang bersangkutan dan hasil audit sebelumnya;
b. menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap audit;
c. memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan
ketidakberpihakan proses audit;
d. memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajer terkait; memastikan
bahwa hasil audit yang relevan dilaporkan kepada pekerja, dan, jika ada,
perwakilan pekerja, dan pihak berkepentingan terkait lainnya;
e. mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan terus meningkatkan
kinerja K3
f. menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan
program audit dan hasil audit.
9.2 MANAGEMENT REVIEW
Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen OH&S organisasi, pada
interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan
efektivitasnya yang berkelanjutan. Tinjauan manajemen harus mencakup
pertimbangan:
a. status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
b. perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem
manajemen OH&S, termasuk:
1. kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
2. persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
3. risiko dan peluang
3. Sejauh mana kebijakan K3 dan sasaran K3 telah tercapai informasi tentang
kinerja K3, termasuk tren dalam:
1. insiden, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan;
2. hasil pemantauan dan pengukuran;
3. hasil evaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum dan persyaratan
lainnya;
4. hasil audit;
5. konsultasi dan partisipasi pekerja;
6. risiko dan peluang;
9.2 MANAGEMENT REVIEW
e) kecukupan sumber daya untuk memelihara sistem manajemen OH&S yang
efektif
f) komunikasi yang relevan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
g) peluang untuk perbaikan berkelanjutan.
Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan yang terkait dengan:
- kesesuaian yang berkelanjutan, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen
OH&S dalam mencapai hasil yang diharapkan;
- peluang peningkatan berkelanjutan;
- setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen OH&S;
- sumber daya yang dibutuhkan;
- tindakan, jika perlu;
- Peluang untuk meningkatkan integrasi OH&S sistem manajemen dengan proses
bisnis lainnya;
- setiap implikasi untuk arah strategis organisasi.
Manajemen puncak harus mengkomunikasikan output yang relevan dari tinjauan
manajemen kepada pekerja, dan, jika ada, perwakilan pekerja (lihat 7.4).
Organisasi harus menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti dari
hasil tinjauan manajemen.
10.1 GENERAL
Organisasi harus menentukan peluang untuk perbaikan (lihat Klausul 9)
dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari sistem manajemen OH&S.
10.2 INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara suatu proses, termasuk
melaporkan, menginvestigasi dan mengambil tindakan, untuk menentukan dan mengelola
insiden dan ketidaksesuaian. Ketika insiden atau ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus:
a. bereaksi secara tepat waktu terhadap insiden atau ketidaksesuaian dan, sebagaimana
berlaku:
1) mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
2) berurusan dengan konsekuensinya;
b. mengevaluasi, dengan partisipasi pekerja (lihat 5.4) dan keterlibatan pihak berkepentingan
terkait lainnya, perlunya tindakan korektif untuk menghilangkan akar penyebab insiden
atau ketidaksesuaian, agar tidak berulang atau terjadi di tempat lain, oleh:
1) menyelidiki insiden atau meninjau ketidaksesuaian;
2) menentukan penyebab insiden atau ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah insiden serupa telah terjadi, jika ada ketidaksesuaian, atau jika
mereka berpotensi terjadi;
c. mengkaji penilaian risiko K3 yang ada dan risiko lainnya, sebagaimana sesuai (lihat 6.1);
d. menentukan dan menerapkan tindakan apa pun yang diperlukan, termasuk tindakan
korektif, sesuai dengan hierarki kontrol (lihat 8.1.2) dan manajemen perubahan (lihat 8.1.3);
e. menilai risiko K3 yang terkait dengan bahaya baru atau yang berubah, sebelum mengambil
tindakan;
10.2 INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF
f. meninjau efektivitas tindakan yang diambil, termasuk tindakan korektif;
g. membuat perubahan pada sistem manajemen OH&S, jika perlu.
Tindakan korektif harus sesuai dengan efek atau efek potensial dari
insiden atau ketidaksesuaian yang ditemui.
Organisasi harus menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti

dari:
- sifat insiden atau ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil;
- hasil dari setiap tindakan dan tindakan korektif, termasuk keefektifannya.
Organisasi harus mengomunikasikan informasi yang terdokumentasi ini

kepada pekerja yang relevan, dan, jika ada, perwakilan pekerja, dan
pihak berkepentingan terkait lainnya.
10.3 PERBAIKAN TERUS MENERUS
Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan

efektivitas sistem manajemen OH&S, dengan:
a. meningkatkan kinerja K3;
b. mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen OH&S;
c. mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk
perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen OH&S;
d. mengomunikasikan hasil yang relevan dari peningkatan berkelanjutan
kepada pekerja, dan, jika ada, perwakilan pekerja;
e. memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai
bukti peningkatan yang berkelanjutan.
Q&A
Next >> ISO 14001:2015
Awareness
ISO 14001:2015
Environmental Management System

COURSE OBJECTIVE AND OUTLINE
Peserta diharapkan…
1. Memahami konsep Aspek Dampak Lingkungan
2. Mampu menyiapkan, melaksanakan dan
memelihara Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
Course Outline :
1. Awareness Isu Lingkungan
2. Latar Belakang dan Struktur system ISO 14001:2015
3. Pengendalian Aspek dan Dampak
4. Tips bagaimana membangun system dan cara
penanganan Audit ISO 14001:2015
SAFF Solution – ISO 14001:2015 Environmental Management System

ISO 14001:2015
PENDAHULUAN
ISU LINGKUNGAN

ISU LINGKUNGAN
a. Pencemaran udara
b. Pembalakan liar
c. Banjir
d. Pencemaran sungai
e. Perubahan musim
f. Pemanasan Global
g. Dll...

10 ISU LINGKUNGAN DI INDONESIA
1. Sampah
2. Banjir
3. Sungai Tercemar
4. Pemanasan Global
5. Pencemaran Udara
6. Rusaknya ekosistem laut
7. Sulitnya Air Bersih
8. Kerusakan Hutan
9. Abrasi
10. Pencemaran tanah
Sumber Koran Sindo 4 Mei 2018

ISTILAH TERKAIT DENGAN SML
a. Aspek Lingkungan : Unsur dari suatu kegiatan produk atau jasa dari
organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan
b. Dampak Lingkungan : setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan,
baik positif maupun negative, seluruhnya atau sebagian, yang dihasilkan
oleh aspek lingkungan organisasi
c. Aspek Penting Lingkungan : Aspek lingkungan yang mempunyai atau
dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
d. Lingkungan : Keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk
udara, air, tanah, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia dan
keterkaitannya.
Keadaan sekeliling dalam hal ini meluas dari dalam organisasi sampai ke
system global

APA ITU ISO 14001
a. ISO 14001 adalah standar internasional

yang mengatur persyaratan untuk
penerapan sistem manajemen
lingkungan.
b. Dapat meningkatkan kinerja lingkungan

organisasi melalui penggunaan yang
lebih efisien sumber daya, pengurangan
limbah, memperoleh keunggulan
kompetitif dan kepercayaan dari para
pemangku kepentingan.

SEJARAH SINGKAT ISO 14001
1996 2005 2015

ISO 14001 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015

RINGKASAN PERUBAHAN ISO 14001:2015
5. Kepemimpinan Top Manajemen

1. EMS bagian dari arahan yang lebih kuat
strategis
6. Tindakan pencegahan diganti

2. Pemahaman Konteks Organisasi
dengan pengendalian resiko
3. Perencanaan EMS yang

7. Perspektif Siklus-hidup (Life-
diperluas terkait Resiko dan
cycle Perspective)
proteksi lingkungan
4. Kinerja Lingkungan 8. Informasi terdokumentasi

MENGAPA STANDAR ISO 14001 DIANGGAP PENTING?
a. Alat untuk mencapai Kinerja Lingkungan yang diinginkan

b. Self Improvement Tool (Kajian Peningkatan-Mandiri)
c. Pengakuan oleh Pihak Ketiga (Sertifikasi)
d. Membantu memenuhi atau melebihi Persyaratan
Perundangan yang berlaku.
e. Employee Engagement (Pelibatan Karyawan) pada
Komitmen terhadap lingkungan.
f. Competitive Advantage (Peningkatan daya saing)
g. Financial Advantage (Peningkatan sisi keuangan)

TUJUAN ISO 14001
✓Environmental Protection
✓Pollution prevention
✓Compliance Of Regulation
✓Continual Improvement
ENVIRONMENT, ASPECT AND IMPACT
Aspects:
❑ Emisi/buangan keudara
❑ Pembuangan ke air
❑ Pembuangan ke tanah
❑ Penggunaan Sumber Daya Alam
❑ Penggunaan Sumber Daya Energi
❑ Energi yang dipancarkan (heat, radiation, vibration, noise,etc)
❑ Sampah dari sisa produksi
❑ Penggunaan lahan
IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
o Emisi ke udara
o Penggunaan bahan o Energi dipancarkan (misal: panas,
baku dan sumberdaya radiasi, getaran, kebisingan,
alam cahaya);
o Penggunaan energi;
o Penggunaan lahan
o Menghasilkan
Aktivitas/ Keluaran limbah dan atau
Masukan
produk/layanan produk samping;
o Buangan ke air
o Buangan ke tanah;
Significance : tipe, ukuran, frekuensi

DAMPAK LINGKUNGAN
Dapat
Aktual dan
Positif dan
Potensial
Negatif
Pencemaran Pencemaran Pencemaran

Tanah Udara Air
Perubahan Bagian
dari bentuk yang Pemakaian Pengurangan
aslinya terpengaruh
Radiasi Sumber Sumber
Daya Daya
Lokasi

4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA
❑ Organisasi harus menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan
yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem
manajemen lingkungan.
❑ Masalah tersebut termasuk kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh atau mampu
mempengaruhi organisasi.
Isu Internal Isu Eksternal Kondisi

• Nilai Organisasi • Politik Lingkungan
• Budaya • Ekonomi • Iklim
• People • Sosial • Kualitas udara
• Struktur Organisasi • Teknologi • Kualitas air
• Kompetensi • Hukum • Keaneka ragaman
• dll • dll hayati
• Dll

4.2 MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK–PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
❑ Organisasi harus menetapkan:
▪ pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan;
▪ Kebutuhan dan harapan (persyaratan terkait) dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait.
▪ Kebutuhan dan harapan yang menjadi kewajiban kepatuhan.
VENDOR/
OWNER KARYAWAN LSM
SUBCONT
PEMERINTAH MASYARAKAT OTHER

4.3 MENETAPKAN LINGKUP SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
❑ Organisasi harus menetapkan batas-batas dan penerapan

sistem manajemen Lingkungan untuk menetapkan lingkup.
❑ Harus mempertimbangkan :
(a) masalah eksternal dan internal dimaksud dalam 4.1,
(b) kewajiban kepatuhan yang dimaksud dalam 4,2,
(c) unit organisasi, fungsi, dan batas fisik;
(d) kegiatan, produk dan jasa;
(e) kewenangan dan kemampuan untuk melakukan kontrol
dan pengaruh.
❑ Lingkup harus dipelihara sebagai informasi terdokumentasi

dan tersedia untuk pihak yang berkepentingan.

4.4 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
❑ Untuk mencapai hasil yang diharapkan, termasuk meningkatkan kinerja lingkungan, organisasi
harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen
lingkungan, termasuk proses yang diperlukan dan interaksi mereka, sesuai dengan persyaratan
Standar Internasional ini.
❑ Organisasi harus mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh di 4.1 dan 4.2 ketika
membangun dan memelihara sistem manajemen lingkungan.

5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
❑ mengambil akuntabilitas untuk efektivitas sistem memastikan bahwa :
manajemen lingkungan; ❑ kebijakan lingkungan dan tujuan lingkungan
❑ mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan lingkungan ditetapkan dan kompatibel dengan arah
yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem strategis dan konteks organisasi;
manajemen lingkungan; ❑ integrasi persyaratan sistem manajemen
❑ mempromosikan perbaikan berkelanjutan lingkungan ke dalam proses bisnis
❑ mendukung peran manajemen yang relevan lainnya organisasi;
untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang berlaku ❑ sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem
untuk bidang tanggung jawab mereka. manajemen lingkungan yang tersedia;
❑ sistem manajemen lingkungan mencapai
hasil yang dimaksudkan;
❑ mengarahkan dan orang untuk berkontribusi
pada efektivitas sistem manajemen
lingkungan yang mendukung;
Pimpinan puncak harus menunjukkan

kepemimpinan dan komitmen terhadap
SML
5.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN (1)
Pimpinan puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara
kebijakan lingkungan, dalam lingkup sistem manajemen lingkungan:
❑ Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, termasuk sifat, skala dan dampak lingkungan dari kegiatan,
produk dan jasa;
❑ Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan lingkungan;
Kebijakan Lingkungan mencakup :

(1) komitmen untuk perlindungan lingkungan, termasuk
pencegahan polusi dan komitmen spesifik lainnya
yang relevan dengan konteks organisasi;
(2) komitmen untuk memenuhi kewajiban kepatuhan;
(3) komitmen untuk perbaikan berkesinambungan dari
SML untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

5.3 PERAN ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
► Pimpinan puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang
relevan ditugaskan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
► Pimpinan puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:
❑ memastikan bahwa SML sesuai dengan persyaratan standar ini;
❑ melaporkan kinerja SML, termasuk kinerja lingkungan, untuk pimpinan puncak.

6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang (1)
► Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk
memenuhi persyaratan dalam 6.1.1 hingga 6.1.4. Ketika merencanakan SML, organisasi harus
mempertimbangkan:
❑ Isu dimaksud dalam 4.1;
❑ Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4,2;
❑ Lingkup sistem manajemen lingkungan; dan menentukan risiko dan peluang, terkait dengan
nya:
▪ Aspek lingkungan (lihat 6.1.2);
▪ Kewajiban kepatuhan (lihat 6.1.3);
❑ Isu-isu lainnya dan persyaratan, yang diidentifikasi dalam 4.1 dan 4.2; untuk:
▪ Memberikan jaminan bahwa SML dapat mencapai hasil yang diinginkan;
▪ Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan, termasuk potensi kondisi
lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi;

6.1 TINDAKAN UNTUK MENGATASI RISIKO DAN PELUANG (2)
❑ Dalam lingkup SML, organisasi harus menetapkan situasi darurat potensial, termasuk yang
dapat memiliki dampak lingkungan.
❑ Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi nya:

▪ Risiko dan peluang yang perlu ditangani;
▪ Proses yang diperlukan dalam 6.1.1 hingga 6.1.4, sejauh yang diperlukan untuk memberikan
keyakinan bahwa yang dilakukan seperti yang direncanakan.

6.1.2 ASPEK LINGKUNGAN (1)
❑ Dalam lingkup SML, organisasi harus menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk dan
layanan yang dapat dikontrol dan yang dapat dipengaruhi, dan dampak lingkungan yang terkait,
mempertimbangkan perspektif siklus hidup.
❑ Ketika menentukan aspek lingkungan, organisasi harus memperhitungkan:

▪ perubahan, termasuk perkembangan yang direncanakan atau baru, dan kegiatan baru atau
modifikasi, produk dan jasa;
▪ kondisi abnormal dan situasi darurat cukup mendatang.

6.1.2 ASPEK LINGKUNGAN (1)
❑ Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi:
▪ Aspek lingkungan dan dampak lingkungan yang terkait;
▪ Kriteria yang digunakan untuk menentukan aspek lingkungan penting;
▪ Aspek lingkungan penting.
❑ Organisasi harus menentukan aspek-aspek

yang memiliki atau dapat memiliki dampak
lingkungan yang signifikan, yaitu aspek
lingkungan penting, dengan menggunakan
kriteria yang telah ditetapkan.
❑ Organisasi harus mengkomunikasikan

aspek lingkungan penting antara berbagai
tingkat dan fungsi organisasi, yang sesuai.

PRESPEKTIF SIKLUS HIDUP
Perspektif
siklus hidup
(Life-cycle
Perspective)

6.1.3 KEWAJIBAN KEPATUHAN
menentukan dan memiliki akses ke kepatuhan wajib yang

terkait dengan aspek lingkungan
Organisasi menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku

harus : untuk organisasi
mengambil kewajiban kepatuhan ini pada saat penetapan,

penerapan, pemeliharaan dan peningkatan terus menerus
SML
Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasinya

6.1.4 TINDAKAN PERENCANAAN
► Organisasi harus merencanakan :
❑ untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan:

1) aspek lingkungan penting;
2) kewajiban kepatuhan;
3) risiko dan peluang yang diidentifikasi dalam 6.1.1;
❑ cara:
► mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke
dalam proses SML(lihat 6.2, Ayat 7, Ayat 8, dan 9.1),
atau proses bisnis lainnya
► mengevaluasi efektivitas tindakan ini (lihat 9.1)
❑ Organisasi harus mempertimbangkan pilihan teknologi

dan keuangan, operasional dan kebutuhan bisnis.

6.2 TUJUAN LINGKUNGAN DAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA
6.2.1 Tujuan Lingkungan
❑ Organisasi harus menetapkan tujuan lingkungan di fungsi dan tingkat yang relevan, dengan
aspek lingkungan penting organisasi dan kewajiban kepatuhan terkait, dan
mempertimbangkan risiko dan peluang.
❑ Tujuan lingkungan harus:

► konsisten dengan kebijakan lingkungan;
► terukur (jika memungkinkan);
► dipantau;
► dikomunikasikan;
► diperbarui kesesuaianya.
❑ Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi terkait tujuan lingkungan.

6.2.2 TINDAKAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN LINGKUNGAN
❑ Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan lingkungannya, organisasi harus
menetapkan:
► apa yang akan dilakukan;
► sumber daya apa yang akan diperlukan;
► siapa yang akan bertanggung jawab;
► kapan akan selesai;
► bagaimana hasil akan dievaluasi, termasuk indikator untuk memantau kemajuan ke arah
pencapaian tujuan lingkungan yang terukur (lihat 9.1.1).
❑ Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan

lingkungannya dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.

7.1 UMUM
❑ Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk
pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkesinambungan dari sistem

7.2 KOMPETENSI
► Organisasi harus:
❑ menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang yang melakukan pekerjaan di bawah
kendalinya yang mempengaruhi kinerja lingkungan dan kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban kepatuhan;
❑ memastikan bahwa orang-orang ini kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau
pengalaman;
❑ menentukan kebutuhan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen
lingkungan;
❑ Ketika berlaku, dapat mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan
mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil.

7.2 KOMPETENSI (CATATAN)
penyediaan pelatihan mentoring
Tindakan dapat
meliputi, misalnya,
atau mempekerjakan
atau penugasan
atau kontrak dari
kembali dari orang
orang yang
saat ini bekerja
kompeten.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sesuai

sebagai bukti kompetensi.
7.3 KEPEDULIAN
► Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali
organisasi peduli terhadap:
kebijakan lingkungan;
aspek lingkungan yang signifikan dan dampak lingkungan

yang nyata atau potensial terkait yang berhubungan
dengan pekerjaan mereka;
kontribusi mereka terhadap efektivitas SML, termasuk

manfaat dari peningkatan kinerja lingkungan;
implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan SML,

termasuk tidak memenuhi kewajiban kepatuhan
organisasi.

7.4 KOMUNIKASI
7.4.1 Umum ❑ Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan
memelihara proses yang diperlukan untuk
komunikasi internal dan eksternal yang relevan
dengan SML, termasuk:
► pada apa yang akan berkomunikasi;
► ketika berkomunikasi;
► dengan siapa berkomunikasi;
► bagaimana cara berkomunikasi.
❑ Ketika membangun proses komunikasi, organisasi
harus:
▪ Memperhitungkan kewajiban kepatuhan;
▪ Memastikan bahwa informasi lingkungan
dikomunikasikan konsisten dengan informasi
yang dihasilkan dalam SML, dan dapat
diandalkan.
❑ Organisasi harus menanggapi komunikasi yang
relevan pada sistem manajemen lingkungan.
❑ Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai bukti komunikasinya, yang
sesuai.
7.4.2 KOMUNIKASI INTERNAL
❑ Mengkomunikasikan secara internal informasi yang relevan dengan SML di antara berbagai
tingkatan dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada SML, yang sesuai;
❑ Memastikan proses-proses komunikasi tersebut memungkinkan orang yang melakukan

pekerjaan di bawah kendali organisasi untuk berkontribusi pada perbaikan berkesinambungan

7.4.3 KOMUNIKASI EKSTERNAL
► Organisasi harus secara eksternal mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan
pengelolaan SML, seperti yang ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi dan seperti yang
dipersyaratkan oleh kewajiban kepatuhan.

7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
7.5.1 Umum
❑ SML organisasi meliputi:
▪ informasi terdokumensi yang diperlukan oleh Standar Internasional ini didokumentasikan;
▪ informasi terdokumensi ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk efektivitas SML.
►
❑ CATATAN Luasnya informasi terdokumensi untuk SML dapat berbeda dari satu organisasi ke
yang lain karena:
▪ Ukuran organisasi dan jenis kegiatan, proses, produk dan jasa;
▪ Kebutuhan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban kepatuhan;
▪ Kompleksitas proses dan interaksi mereka;
▪ Kompetensi orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi

7.5.2 MEMBUAT DAN MEMPERBARUI
❑ Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan
sesuai:
❑ identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi);
❑ Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafis) dan media (misalnya kertas,
elektronik); dan disetujui untuk kesesuaian dan kecukupan.

7.5.3 PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (1)
❑ Informasi terdokumentasi diperlukan oleh SML dan standar ini harus dikendalikan untuk
memastikan:
► tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan;
► cukup terlindungi (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar, atau
kehilangan integritas)

7.5.3 PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (2)
❑ Untuk kontrol informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan-kegiatan berikut
yang berlaku:
▪ Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
▪ Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian keterbacaan;
▪ Pengendalian perubahan (misalnya kontrol versi);
▪ Retensi dan disposisi.
❑ Informasi terdokumentasi
dari eksternal ditentukan
oleh organisasi yang akan
diperlukan untuk
perencanaan dan operasi
SML harus diidentifikasi,
yang sesuai, dan
dikendalikan

❑ Organisasi harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan menjaga proses yang diperlukan untuk
memenuhi persyaratan SML, dan untuk melaksanakan tindakan yang diidentifikasi dalam 6.1 dan 6.2,
oleh:
► Menetapkan kriteria operasi untuk proses
► Melaksanakan pengendalian proses, sesuai dengan kriteria operasi
❑ CATATAN : Pengendalian dapat mencakup kontrol teknik dan prosedur. Pengendalian dapat
diimplementasikan dengan hirarki (misalnya eliminasi, substitusi, administrasi) dan dapat digunakan
secara individu atau dalam kombinasi.
❑ Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari
perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek, yang diperlukan.
❑ Organisasi harus memastikan bahwa (suatu) proses outsourcing adalah dikendalikan atau dipengaruhi.
Jenis dan tingkat kontrol atau pengaruh yang akan diterapkan pada proses harus ditetapkan dalam SML

❑ Untuk konsisten dengan perspektif siklus hidup, organisasi harus:
▪ menetapkan kontrol, yang sesuai, untuk memastikan bahwa persyaratan yang lingkungan dibahas
dalam proses desain dan pengembangan untuk produk atau jasa, mengingat setiap tahap siklus
hidupnya;
▪ menentukan persyaratan lingkungan untuk pengadaan produk dan jasa, yang sesuai;
▪ mengkomunikasikan kebutuhannya terkait lingkungan ke penyedia eksternal, termasuk kontraktor;
▪ mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan informasi tentang dampak lingkungan signifikan
potensial yang terkait dengan pengangkutan atau pengiriman, penggunaan, pengolahan dan
pembuangan akhir dari produk dan layanannya.
❑ Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memastikan proses
dilakukan sesuai perencanaan

8.2 KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (1)
► Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk
mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat potensial diidentifikasi dalam 6.1.1.
❑ mempersiapkan diri untuk merespon dengan tindakan untuk mencegah atau mengurangi
dampak lingkungan yang merugikan dari situasi darurat perencanaan;
❑ menanggapi situasi darurat yang sebenarnya;
❑ mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi dari situasi darurat, sesuai
dengan besarnya darurat dan dampak lingkungan yang potensial;

8.2 KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (2)
❑ Secara berkala menguji tindakan respon yang direncanakan, bila memungkinkan;
❑ Meninjau secara berkala dan merevisi proses dan tindakan respon yang direncanakan,
khususnya setelah terjadinya situasi darurat atau tes;
❑ Memberikan informasi yang relevan dan pelatihan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan
tanggap darurat, yang sesuai, kepada pihak yang berkepentingan terkait, termasuk orang-orang
yang bekerja di bawah kendalinya.
► Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk

memberikan keyakinan bahwa proses yang dilakukan sesuai perencanakan.

9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI (1)
►9.1.1 Umum
► Organisasi harus menetapkan:
❑ Apa saja yang perlu dipantau dan diukur;
❑ Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk
memastikan hasil yang sah;
❑ Kriteria evaluasi kinerja lingkungan, dan indikator yang tepat;
❑ Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
❑ Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi.

9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI (2)
❑ Organisasi harus memastikan menggunakan dan

memelihara alat pemantauan dan pengukuran
yang telah dikalibrasi atau diverifikasi
❑ Organisasi harus mengevaluasi kinerja lingkungan

dan efektivitas SML
❑ Organisasi harus mengkomunikasikan informasi

kinerja lingkungan yang relevan baik internal
maupun eksternal, sesuai proses komunikasi dan
persyaratan kewajiban kepatuhan
❑ Organisasi harus menyimpan informasi

terdokumentasi sebagai bukti pemantauan,
pengukuran, analisis dan evaluasi hasil.

9.1.2 EVALUASI KEPATUHAN
❑ Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk
mengevaluasi pemenuhan kewajiban kepatuhan.
❑ Organisasi harus:
► menentukan frekuensi yang sesuai akan dievaluasi;
► mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;
► Memelihara pengetahuan dan pemahaman status kepatuhan.
❑ Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari hasil evaluasi
kepatuhan.

9.2 AUDIT INTERNAL
9.2.1 Umum
❑ Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan
informasi, apakah SML:
a) sesuai dengan:
1) persyaratan organisasi sendiri untuk SML;
2) persyaratan Standar Internasional ini;
► b) secara efektif diimplementasikan dan dipelihara.

9.2.2 PROGRAM AUDIT INTERNAL
❑ Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi,
metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan audit internal.
❑ Ketika membangun program audit internal, organisasi harus mempertimbangkan pentingnya lingkungan
dari proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit sebelumnya.
❑ Organisasi harus:
a) menentukan kriteria audit dan lingkup untuk setiap audit;
b) memilih auditor dan pelaksanaan audit untuk memastikan
objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;
c) memastikan bahwa hasil audit tersebut dilaporkan kepada
manajemen yang relevan.
❑ Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai
bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

9.3 TINJAUAN MANAJEMEN (1)
❑ Pimpinan puncak harus meninjau SML organisasi, pada selang waktu terencana, untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas.
❑ Tinjauan manajemen harus mencakup pertimbangan:

a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
► b) perubahan dalam:
1) masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan;
2) kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan, termasuk kewajiban kepatuhan;
3) aspek lingkungan penting;
4) risiko dan peluang;
► c) sejauh mana tujuan lingkungan telah dicapai;

❑ informasi tentang kinerja lingkungan organisasi, termasuk tren di:
►ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
►pemantauan dan pengukuran hasil;
►pemenuhan kewajiban kepatuhan;
►hasil audit;
❑ kecukupan sumber daya;
❑ komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan;
❑ peluang untuk perbaikan terus-menerus.

❑ Output dari tinjauan manajemen harus mencakup:
▪ Kesimpulan pada kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SML
▪ Keputusan yang berkaitan dengan peluang peningkatan berkelanjutan;
▪ Keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen
lingkungan, termasuk sumber daya;
▪ Tindakan, jika diperlukan, ketika tujuan lingkungan belum tercapai;
▪ Peluang untuk meningkatkan integrasi SML dengan proses bisnis lainnya, jika diperlukan;
▪ Implikasi untuk arah strategis organisasi
❑ Organisasi harus menyimpan informasi didokumentasikan sebagai bukti hasil tinjauan
manajemen

10.1 UMUM
► Organisasi harus menetapkan peluang untuk perbaikan (lihat 9.1, 9.2, dan 9.3) dan
melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem

10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF (1)
❑ Ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus:
► a) Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku:

1) mengambil tindakan untuk mengontrol dan memperbaikinya;
2) berurusan dengan konsekuensi, termasuk mengurangi dampak lingkungan yang
merugikan;
► b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian,

agar tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
1) meninjau ketidaksesuaian;
2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi;

10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF (2)
► c) melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan;
► d) meninjau efektivitas tindakan korektif yang diambil;
► e) membuat perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika perlu.
❑ Tindakan perbaikan harus sesuai dengan pentingnya dampak dari ketidaksesuaian yang
ditemui, termasuk dampak lingkungan.
❑ Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

a) Sifat ketidaksesuaian dan tindakan berikutnya
b) Hasil dari setiap tindakan korektif.

10.3 PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN
Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian,
kecukupan dan efektivitas SML untuk meningkatkan
kinerja lingkungan.
Organisasi harus mempertimbangkan hasil

analisis dan evaluasi dan keluaran dari
tinjauan manajemen, untuk menentukan
apakah ada kebutuhan atau peluang sebagai
bagian peningkatan berkesinambungan

Thank You
Q&A
PT SAFF Suprima Utama
CONSULTING | TRAINING | ASSESSMENT | INSPECTION

ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – SMK3 – ISO 27001 – ISO 17025
ISO 22000 – HACCP – GMP – FSSC 22000 – BRC – Halal MUI
Customized Project : Registrasi Produk – Sistem Jaminan Halal - Business Continuity
Management – Warehouse Management - etc
Contact us :
SAFF Solution (0813 8848 0804 / (021) 304 90 111)
The CEO Building level 12 – Jl. TB Simatupang No. 18C jakarta
Selatan
SAFF Solution saffsolution www.saffsolution.com

Materi QHSE Awareness Training - Bu Mirta (20 Juli 2022)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Materi QHSE Awareness Training - Bu Mirta (20 Juli 2022)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Awareness

Mirta Dwi Rahmah, S.K.M., M.K.K.K.

Mirta Dwi Rahmah, S.K.M., M.K.K.K.

• Memahami konsep mutu dan kerangka sistem

• Mengerti semua persyaratan ISO 9001:2015

• Memahami bentuk implementasi yang

• Memahami dokumentasi yang memenuhi

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Rangkaian aktivitas yang terintegrasi untuk menghasilkan

P Barang – Produk dengan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

ISO 9000 Series :

Sejarah Revisi ISO 9001

ISO 9001:1987 ISO 9001:1994

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Klausul ISO 9001:2015

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2015

• Fokus Pada Pelanggan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

4.2 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Menentukan risiko yang dapat terjadi

Menetapkan tanggung jawab dan wewenang

Memantau dan menganalisis

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran

Memastikan ketersediaan sumber daya

Terlibat dan mendukung keefektifan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

5.1.2 Fokus pada Pelanggan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Skilled = meningkatkan kemampuan internal & jaringan guna memenuhi

• Meningkatkan keahlian, disiplin dan partisipasi aktif setiap personil “

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi

Tanggung jawab dan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

6.1 Tindakan Ditujukan untuk Peluang dan Risiko

Menjamin sistem manajemen mutu dapat

Meningkatkan pengaruh yang diinginkan

Mecegah atau mengurangi pengaruh yang tidak

Pertimbangkan isu pada 4.1 dan persyaratan pada 4.2

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Perangkat keras dan lunak

Transportasi, komunikasi, dan

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

7.1 Sumber Daya

Lingkungan proses mencakup:

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Monitoring dan perangkat pengukuran dapat

SAFF Solution – ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training

Menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian