Anda di halaman 1dari 13

KEMENTERIAN KEUANGAN

RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2016-2020

DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN

PROFIL ORGANISASI
DITJEN PERBENDAHARAAN
TUGAS POKOK

merumuskan
serta
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi
teknis di bidang
perbendaharaan
negara

UNIT ORGANISASI

Setditjen
7 Direktorat
Tenaga Pengkaji
Perbendaharaan
33 Kantor Wilayah
181 KPPN

SUMBER DAYA
MANUSIA

Jumlah SDM
sebanyak 8.040,
dengan latar
belakang pendidikan
38 % S1
30% SMA
11 % D III
10% S2
lain-lain

KONDISI SAAT INI


PELAKSANAAN ANGGARAN
Sistem Pelaksanaan
Anggaran terintegrasi telah
diimplementasikan
Penyerapan APBN masih
menumpuk di akhir tahun
anggaran
monitoring pelaksanaan
anggaran belum maksimal
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Opini LKPP Tahun 2015 Wajar
Dengan Pengecualian (WDP)
56 LKKL mendapat opini
WTP, 26 LKKL WDP, dan 4
LKKL Disclaimer
Akuntansi berbasis akrual di
terapkan di tahun 2015

MANAJEMEN KAS NEGARA


Penertiban rekening bendahara
penerimaan dan pengeluaran,
dan diterapkannya Treasury
National Pooling (TNP)
Operasionalisasi Treasury
Dealing Room (TDR)
Akurasi Cash Forecasting relatif
rendah
SPECIAL MISSION
jumlah satuan kerja BLU
meningkat dari 13 satker di
tahun 2005 menjadi 149 di
tahun 2015

LINGKUNGAN INTERNAL DAN


Karakteristik
EKSTERNAL
LINGKUNGAN EKSTERNAL

masa depan

LINGKUNGAN INTERNAL
Kemajuan
teknologi

struktur
organisasi
sumber daya
manusia
reformasi
birokrasi

Kemajuan
ekonomi

Sistem
Regulasi

Kebijakan,
Rencana, dan
Anggaran
Pemerintah

ISU-ISU STRATEGIS
PERUBAHAN
STRUKTUR
ORGANISASI

EGO
SEKTORAL

KETERBATA
SAN
PENDANAAN

KEAMANAN
IT

VISI DAN MISI


MISI :

MISI :

Mendukung kinerja
pelaksanaan anggaran
yang tepat waktu,
efektif, dan
Menjadi VISI
Pengelola
:
akuntabel
Perbendaharaan
Negara Yang
Profesional Serta
Mewujudkan
Unggul Di Tingkat
MISI :
akuntansi
dan Dunia
MISI :
pelaporan keuangan
negara yang
akuntabel,
transparan, dan tepat
waktu

Mewujudkan
pengelolaan kas dan
investasi yang pruden,
efsien, dan optimal

Mengembangkan
kapasitas pendukung
sistem
perbendaharaan yang
andal, profesional, dan
modern

TUJUAN STRATEGIS
KODE

TUJUAN STRATEGIS

T1

Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif

T2

Terwujudnya pengelolaan kas yang efektif dan efisien

T3

Terciptanya sistem manajemen investasi yang akurat, tepat sasaran, dan akuntabel, serta pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif,dan akuntabel

T4

Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat

T5

Terwujudnya dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah
diterapkan, serta penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practices

T6

Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal, efektif, dan
efisien

T7

Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kantor vertikal kepada seluruh pemangku kepentingan.

SASARAN STRATEGIS
KODE
S1

SASARAN STRATEGIS
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80%

S2.1

Persentase akurasi perencanaan kas pemerintah pusat sebesar 95%

S2.2

Persentase transaksi penerimaan yang dilakukan secara elektronik (MPN G2) sebesar 100%

S2.3

Peningkatan penerimaan Negara yang berasal dari optimalisasi kas

S3.1

Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari


penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman sebesar 90%

S3.2

Persentase satker BLU yang kinerjanya baik sebesar 90%

S3.3

Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari


penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman sebesar 90%

SASARAN STRATEGIS
KOD
E

SASARAN STRATEGIS

S4.1

Persentase LKKL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 90%

S4.2

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%

S5.1

Persentase Pemeliharaan Infrastruktur TIK dalam rangka SPAN sebesar 100%

S5.2

Tingkat implementasi Aplikasi SPAN100%

S5.3

Tingkat implementasi Aplikasi SAKTI sebesar 100%

S5.4

ketepatan waktu penyelesaian harmonisasi peraturan sebesar 100%

S6.1

Persentase pejabat yang telah memenuihi standar kompetensi jabatan sebesar 95%

S6.2

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja sebesar 95%

S6.3

Tingkat ketersediaan peralatan penunjang operasional perkantoran 95%

S7.1

persentase kepatuhan terhadap janji layanan sebesar 100%

PROGRAM DAN KEGIATAN


PROGRAM

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang


modern, efisien dan berkelas dunia
KEGIATAN
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

PENANGGUNG
JAWAB
Dit APK
Dit PA

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


Peningkatan Pengelolaan Kas negara

Dit PPK BLU


Dit PKN

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

Dit SMI

Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

Dit SITP

Pengembangan Sistem Perbendaharaan

Dit SP

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

KPPN

Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

Kanwil

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Setditjen

IMPLEMENTASI STRATEGI
K

nika
om u

si

Penanggung
Jawab
Kegiatan

Koordinasi, Tata
Kelola, Patuh
Renstra

RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI


KINERJA STRATEGI
Dilaksanakan
RENCANA
secara
PEMANTAUA berjenjang
N
Dilekatkan pada
unit kepatuhan
internal
Evaluasi
EVALUASI
Triwulanan
KINERJA
Evaluasi
STRATEGI
Semesteran
Evaluasi Tahunan