Ruang Tamarunang, 1
INSPIRASI untuk kita . . . .
Renja SKPD adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
3
Hubungan RENJA SKPD dengan dokumen
lainnya
Jen R
Apa saja DOKUMEN PERENCANAAN di daerah ? ep PJPD
on
to
2. RPJMD 4. RKPD
Dipedomani Dijabarkan
RPJP RPJM
Nasional Nasional
RKP HUBUNGAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
Diacu Diperhatikan Dipedomani
Dipedomani
KUA
Bahan Diacu Bahan
PPAS
4
Status Hukum RENJA SKPD dan dokumen
lainnya. . . . .
[1 – 2]
Dokumen Peristilahannya Legalitas Penetapan Amanat
Renstra Rencana Strategis SKPD Peraturan Kepala SKPD Psl. 19 UU No. 25/2004
SKPD
Rencana Strategis Peraturan Kepala Daerah Psl. 273 UU No.23/2014
Perangkat Daerah (Perkada/Perbup)
Rencana Strategis SKPD Keputusan Kepala SKPD PP No.8/2008
Rencana Strategis SKPD Kepala SKPD (Peraturan/SK) Psl.97 Permendagri No.54/2010
5
Status Hukum RENJA SKPD dan dokumen
lainnya. . . . .
[2 – 2]
Dokumen Peristilahannya Legalitas Penetapan Amanat
6
Fungsi RENJA SKPD ?
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh SKPD.
4. Memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta dana pembangunan daerah yang
diarahkan untuk menangani program prioritas pelayanan SKPD..
5. Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai
tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan kinerja selama
1 (satu) tahun pelaksanaan.
6. Mendorong kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan prioritas, indikator dan langkah-langkah taktis yang jelas untuk mencapai
tujuan.
8. Salah satu perangkat penting dalam mengevaluasi kinerja SKPD.
7
MAKSUD & TUJUAN PENYUSUNAN
RENJA SKPD ?
Maksud Penyusunan Renja SKPD
adalah:
Menyediakan Dokumen Perencanaan
Tahunan sebagai penjabaran dari
RPJMD dan Renstra SKPD (lingkup
Dinas/lemtek/sekretariat . . . ) untuk
menyusun dan melaksanakan program,
kegiatan, menyusun indikator kinerja
dan pagu indikatif serta prakiraan maju
program/kegiatan berdasarkan RKPD
dan Tupoksi SKPD.
8
MAKSUD & TUJUAN PENYUSUNAN
RENJA SKPD ?
9
Substansi Utama RENJA SKPD . . . . .
[1 - 2]
Renja SKPD secara substansi memuat hal-hal utama yaitu:
Program dan kegiatan; meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan
alternatif atau baru.
Program dan kegiatan yang sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan yg sedang
dijalankan pada T.A. berjalan atau satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang
tercantum dalam Renstra SKPD.
Program dan kegiatan alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan
kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya
atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran
pembangunan daerah.
Program dan kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada
Renstra SKPD tetapi dapat ditambahkan, dengan kriteria sebagai berikut:
a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah maupun masyarakat;
b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung
percepatan pembangunan daerah; dan/atau.
d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum
memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
10
Substansi Utama RENJA SKPD . . . . .
[2 - 2]
Lokasi kegiatan; merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan seperti nama Lingkungan/Dusun, desa/kelurahan, kecamatan,
tersebar di Kecamatan, Tingkat Kabupaten.
Pagu indikatif dan prakiraan maju, memuat kebutuhan dana untuk tahun
perencanaan dan tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan,
guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap
program dan kegiatan.
11
Tahapan Penyusunan RENJA
SKPD
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dilakukan dalam 4
(empat) tahapan pokok, yaitu;
1. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD
Orientasi mengenai Renja SKPD
Penyusunan Agenda Kerja
Pengumpulan Data dan Informasi
2. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
Tahap penyajian rancangan awal Renja SKPD.
3. Pelaksanaan forum SKPD untuk penyusunan rancangan akhir Renja SKPD
Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD
Penyusunan rancangan akhir Renja SKPD
4. Penetapan Renja SKPD.
Penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah
ditetapkan.
Verifikasi oleh Bappeda untuk memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan
RKPD .
Pengesahan rancangan Renja SKPD oleh Bupati yang disampaikan oleh Kepala Bappeda
Penetapan dengan SK Bupati
12
Tahapan Persiapan
Penyusunan RENJA SKPD . . . . [1
- 2]
Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD
Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat
Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD.
Susunan keanggotaan tim diprioritaskan dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan
yang memiliki kesiapan, kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan
serta substansi tugas dan fungsi SKPD.
Susunan keanggotaan Tim Penyusun Renja SKPD yang ditetapkan dengan
keputusan kepala SKPD ini sekurangkurangnya sebagai berikut:
Ketua Tim : Kepala Bagian Perencanaan SKPD atau yang bertanggung
jawab di bidang perencanaan.
Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya.
Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja disusun sesederhana mungkin
dimana tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh
kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur
non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
13
Tahapan Persiapan
Penyusunan RENJA SKPD . . . . [2
- 2]
Pengumpulan Data dan Informasi
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana
yang akan menentukan kualitas dokumen Renja SKPD yang akan disusun.
Dalam penyusunan Renja SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi
perencanaan yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu
dikumpulkan dalam menyusun Renja SKPD, meliputi:
a. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
b. Kebijakan pemerintah yang terkait;
c. Dokumen pendukung diantaranya:
• RKPD dan Renstra SKPD
• Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu;
• Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan dan tahun sebelumnya;
d. Data statistik mutakhir.
14
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . . [1
- 18]
Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai
berikut:
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
8. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
9. Perumusan kegiatan prioritas;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan
kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
15
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[2 -
18]
1. Pengolahan data dan informasi; (akan dituangkan dalam BAB II dan BAB III) [1 - 2]
Cakupan Data
yg dianalisis Ruang lingkup data yg diolah
16
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[3 -
18]
1. Pengolahan data dan informasi; (akan dituangkan dalam BAB II dan BAB III) [2 - 2]
Cakupan yg
Ruang lingkup data yg diolah
dianalisis
2. Data & 1. Data pendapatan SKPD,
Informasi 2. Data belanja SKPD,
pengelolaan 3. Data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan
pendanaan Daerah/SKPKD
pelayanan
SKPD
17
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[4 -
18]
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD; (akan dituangkan dalam BAB II. 2.2)
Tujuan: untuk mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD dan mengidentifikasi permasalahan
yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target esuai
dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan
pelayanan.
Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:
a. Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan
permasalahan pelayanan SKPD.
b. Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang
dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan yang
mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kunci (IKK)
sesuai dengan Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD
c. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi
dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.
18
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[5 -
3.
18]
Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD; (akan dituangkan dalam BAB II. 2.1) [1–2]
Tujuan: untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan
program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD meliputi telaahan:
a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi, yang telah memenuhi,
yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program atau kegiatan.
c. Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan
kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang
direncanakan.
d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan
kinerja pelayanan SKPD dalam bentuk kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
19 tersebut.
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[6 -
18]
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD; (akan dituangkan dalam BAB II. 2.1) [2–2]
Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui:
a. Identifikasi sasaran, prioritas program dan target kinerja program.
b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun sebelumnya, untuk melihat
sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
c. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan
capaian.
d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan
capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan. Misalnya program
apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai
keberhasilan dari pelaksanaannya.
20
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[7 -
18]
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
(akan dituangkan dalam BAB II. 2.3)
22
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[9 -
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (1–8)
Identifikasi Merumuskan
Relevan Kebijakan Nasional
& Provinsi >>
Identifikasi Tupoksi SKPD
Rumusan Tujuan Rumusan Tujuan
dalam Renstra Renja SKPD
SKPD
Membandingkan Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan
Sasaran Rumusan Sasaran
Renstra SKPD Renja SKPD
23
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[10 -
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (2–8)
Diambail dari Tabel 5.1 Bab V Renstra SKPD Kemudian Validasi berdasarkan
kondisi dan situasi faktual yang relevan.
Jika hasil kajian/analisis menunjukkan tujuan yang ada belum mendukung
pencapaian VISI & MISI SKPD serta VISI & MISI Daerah, Maka Rumuskan
TUJUAN yang RELEVAN
T.U.J.U.A.N
Defenisi : Merupakan pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, dan mengatasi
permasalahan mendesak yang
dihadapi.
24
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[11-
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (3–8)
Visi
Posisi Tujuan dan Sasaran
dalam Alur Perencanaan Strategis
Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Program Kegiatan
25
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[12 -
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (4–8)
26
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[13 -
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (5–8)
27
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[14 -
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (6–8)
Definisi Sasaran
Sasaran adalah : HASIL YANG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
28
Tahapan Persiapan
Perumusan Rancangan RENJA SKPD . . .[15 -
6.
18]
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
(akan dituangkan dalam BAB III. 3.2) (7–8)
33
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
[2 - 15]
PENJELASAN SUBSTANSI POKOK PADA RENJA SKPD
1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum yang terkait langsung dengan Renja SKPD termasuk
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
34
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [3
- 15]
PENJELASAN SUBSTANSI POKOK PADA RENJA SKPD
35
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [4
- 15]
PENJELASAN SUBSTANSI POKOK PADA RENJA SKPD
BAB II. EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA SUBSTANSI POKOK
SKPD TAHUN LALU
2.4. Review terhadap Rancangan Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil
Awal RKPD analisis Kebutuhan di Tingkat SKPD.
Juga Memuat catatan penting terhadap perbedaan dgn
rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan
program/kegiatan baru yang tdk terdapat di rancangan awal
RKPD, atau Program/kegiatan cocok namun targetnya berbeda.
Bahan penulisan yang akan disajikan dalam sub ini mengacu
pada hasil Perumusan:
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel yang perlu disajkan adalah tabel 2.3.
2.5. Penelaahan Usulan Program Bahan penulisan yang akan disajikan dalam sub ini mengacu
dan Kegiatan Masyarakat pada hasil Perumusan:
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel yang perlu disajkan adalah tabel 2.4 -2.5
36
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [5
- 15]
PENJELASAN SUBSTANSI POKOK PADA RENJA SKPD
BAB III. TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN SUBSTANSI POKOK
KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Kajian arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan
Nasional Provinsi yang terkait dengan TUPOKSI SKPD
Tabel yang perlu disajkan adalah tabel 3.1
(atau dapat di deskripsikan saja)
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bahan penulisan yang akan disajikan dalam sub ini mengacu pada
SKPD hasil Perumusan: Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan Bahan penulisan yang akan disajikan dalam sub ini
mengacu pada hasil Perumusan: Program dan Kegiatan.
Tabel yang perlu disajkan adalah tabel 3.2
37
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [6
- 15]
PENJELASAN SUBSTANSI POKOK PADA RENJA SKPD
BAB III. TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN SUBSTANSI POKOK
KEGIATAN
3.3. Program dan Kegiatan Juga perlu menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja
yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang
terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat
tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci
menurut sumber pendanaannya.
38
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [7
- 15]
PENJELASAN SUBSTANSI POKOK PADA RENJA SKPD
BAB IV. PENUTUP SUBSTANSI POKOK
Berisikan uraian penutup, berupa:
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan
tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda
tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang
bersangkutan.
39
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [8
- 15] Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD s/d Tahun . . . .(Tahun berjalan)
Rekomendasi
Setiap TA. Setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan, PPTK harus segera
membuat Laporan Kinerja Kegiatan berdasarkan/sesuai tabel diatas
Pelaporan tersebut harus menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di
semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan RENJA sudah selesai ditiap
akhir tahun anggaran
40
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . . [9
- 15] Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . .
Tabel ini dugunakan untuk melaporkan tingkat pencapaian SPM, IKK atau indikator
Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
41
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
Contoh [10 - 15]
42
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
[11 - 15] Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun . . . . . . (Tahun Perencanaa)
Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan pada baris yang sama.
Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai,
jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan pengecekan untuk program dan
kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam
identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan,
dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional,
pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
DAPAT DIGANTI NARASI/DESKRIPTIF YANG MENERANGKAN APA YANG MENJADI PRIORITAS DARI
RANCANGAN AWAL RKPD TERKAIT ANALISIS KEBUTUHAN PRIORITAS SKPD
43
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
[12 - 15]
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun. . . . . (Tahun Perencanaa)
44
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
[13 - 15] Tabel 2.5
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD. . . . . (Tahun Perencanaa)
45
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
[14 - 15] Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.
Atau Dapat dideskripsikan saja
46
Tahapan Penyajian
Racangan Akhir RENJA SKPD . . . . . . . .
[15 - 15] Tabel 3.2
Tolok Ukur dan Target yang dirumuskan pada Tabel ini menjadi
dasar/referensi/pedoman dalam Penyusunan RKA/DPA SKPD
47
Indikator Kinerja Program & Kegiatan . . . . [1
- 8]
Bagaimana
Merumuskan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan ???
48
Indikator Kinerja Program & Kegiatan . . . . [2
- 8]
Bangun Pemahaman tentang. . . P.R.O.G.R.A.M
Bentuk Intrumen kebijakan . . .
yang berisi satu atau lebih kegiatan . . .
yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,. . .
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
Contoh : Program Pendidikan Wajib Belajar dua belas
tahun
Bangun Pemahaman tentang. . . K.E.G.I.A.T.A.N
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
49
Indikator Kinerja Program & Kegiatan . . . . [3
- 8]
Bangun Pemahaman tentang. . . K.I.N.E.R.J.A
keluaran (output) /hasil (outcome) dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
50
Indikator Kinerja Program & Kegiatan . . . . [4
- 8]
Bangun Pemahaman tentang. . . I.N.P.U.T
Ukuran sumberdaya (seperti anggaran, SDM,
peralatan, material, teknologi ) yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan
Contoh : - Jumlah dana yang dibutuhkan
- Tenaga yg terlibat
- Peralatan yg digunakan
- Jumlah bahan yg digunakan
51
Indikator Kinerja Program & Kegiatan . . . . [5
- 8]
Bangun Pemahaman tentang. . . O UTPUT
52
Indikator Kinerja Program & Kegiatan . . . . [6
- 8]
Bangun Pemahaman tentang. . . O UTPUT
CONTOH
Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
- Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
- Jumlah permohonan yang diselesaikan
- Jumlah pelatihan/peserta pelatihan
- Jumlah jam latihan dalam sebulan
55
Hubungan Matriks Program/Kegiatan RENJA SKPD
Vs
RKA SKPD [1 - 4]
56
Hubungan Matriks Program/Kegiatan RENJA SKPD
Vs
RKA SKPD [2 - 4]
MTEF (Kerangka
Pengeluaran Jangka
Menegah
Sasaran/Target Jangka
Menegah (RPJMD/Rensra
SKPD)
OUTPUT/ disesuaikan
dgn target anggaran
OUTCOME (Th n) /
disesuaikan dgn target
anggaran/keluaran.
Dibandingkan dengan
Target JANGKA
MENENGAN (5 THN)
57
Hubungan Matriks Program/Kegiatan RENJA SKPD
Vs
RKA SKPD [3 - 4]
CONTOH: INSPEKTORAT
Catatan:
Hasil menjadi
bahan
Pertanggung jwb
Kinerja Tahunan
(LKPJ LAKIP, LPPD,
ILPPD)
Capaian
Program
menjadi bahan
Pertanggung jwb
Kinerja 5 Thn,
LKPJ AMJ
58
Hubungan Matriks Program/Kegiatan RENJA SKPD
Vs
RKA SKPD [4 - 4]
CONTOH: DPPKAD
59
Evaluasi RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
[1 - 5]
60
Evaluasi RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
[2 - 5]
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SKPD TAHUN LALU SUBSTANSI POKOK
61
Evaluasi RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
[3- 5]
62
Evaluasi RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
[4 - 5]
BAB III. TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN SUBSTANSI POKOK
KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Masih Perlu Perbaikan
Nasional • Belum ada penyajian rumusan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan
TUPOKSI SKPD
• Tidak ada Tabel yang disajkan adalah tabel 3.1
63
Evaluasi RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
[5 - 5]
64