2
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN DOK RENCANA PD
Pasal 108
1. Pembentukan Tim Penyusun dok. Rencana PD
Diawali penyusunan rancangan keputusan KDH tentang
Pembentukan tim penyusun renstra-Renja PD... (disiapkan
ka SKPD untuk ditetapkan dg Keputusan KDH)
Tim penyusun Renstra dan Renja PD bertugas untuk
mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen
perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan
pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana
perangkat daerah.
a PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PD
Aspek Orientasi
teknis menganalisis
peraturan per-UU- keterkaitan dengan serta
dokumen teknis penyusunan
an perencanaan menginterpretasikan
perencanaan lainnya dokumen Rencana
pembangunan data dan informasi
(RPJMD, Renstra KL, PD(Renstra-Renja
nasional dan perencanaan
Renstra Prov, KLHS PD)
daerah pembangunan
RPJMD, dll)
daerah.
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN DOK RENCANA PD
Pasal 108
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun
Rencana PD
– Rencana kegiatan tim penyusun disusun kedalam
agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja
mulai dari persiapan hingga ditetapkannya
rancangan peraturan kepala daerah tentang dokumen
rencana perangkat daerah.
• Penyusunan agenda kerja dokumen Renstra Perangkat Daerah
dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dan jangka waktu
penetapan peraturan kepala daerah tentang Renstra Perangkat Daerah
paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah kepala daerah dilantik.
sesu Penyempurnaa
Kegiatan ai n
SE KDH ttg prioritas, Rancangan
Penyusunan
output, & VERIFI FORUM Akhir Renstra-
KAPAN…..? Rancangan
Renstra-PD pagu -KASI PD/LINTAS PD
PD
RENSTRA PD
Tidak
sesuai Tdk sesuai
Pasal 45 PMDN Penyesuaian VERIFI-
Program KASI
86/17 Rancangan
prioritas, Renstra-PD
Rancangan outcome,
sesu
teknokratik & pagu
RPJMD dibahas ai
tim penyusun
bersama dengan Penyusunan Rancangan sesuai
Perangkat Rancangan Akhir Renstra Penetapan
Daerah untuk PD Renstra PD
Renstra PD
memperoleh Permasala
masukan dan han &
saran sesuai pendanaan
dengan tugas dan layanan Renstra
fungsi Perangkat dan isu
strategis
PD
Daerah.
PD (atau
draft ranc
renstra PD)
RANTEK RENSTRA disusun
1 bulan sebelum
RANTEK RPJMD DISUSUN
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
DITJEN BINA BANGD
Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan TIM
hingga penetapan rancangan Renstra PD.
Contoh Agenda Kerja
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI
NO Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
H. PENETAPAN RENSTRA PD
Jadwal Pelaksanaan Reviu & Penyusunan
Dokumen RPJMD Dan Renstra-Perangkat Daerah
11
Lanjutan..
12
d
Penyiapan data dan informasi
Pengumpulan data dan informasi :
1) Menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
2) Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
13
MATERI PENYUSUNAN RENSTRA
PERUMUSAN PENYAJIAN
Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD mencakup: Pasal 111
BAB I Pendahuluan
a. Pengolahan data & informasi
b. Analisis gambaran pelayanan PD
c. Review resntra K/L dan Resntra PD BAB II Gambaran Pelayanan PD
BAB VII
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD
CAKUPAN PENYUSUNAN RANCANGAN
AWAL RENSTRA-PD
1. analisis gambaran pelayanan;
2. analisis permasalahan;
3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. analisis isu strategis;
5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal
RPJMD;
6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
dan
7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan
pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL
RENSTRA-PD
1
• pendahuluan
2
• gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3
• permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
4
• tujuan dan sasaran
5
• strategi dan arah kebijakan
6
• rencana program dan kegiatan serta pendanaan
7
• kinerja penyelenggaraan bidang urusan
8
• penutup
SISTEMATIKA RENSTRA-PD
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
RPJMD RENSTRA PD
1. PENDAHULUAN 1. PENDAHULUAN
Dapat mengidentifikasi:
– Tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang
menjadi tugas dan fungsi PD.
– Potensi dan permasalahan pelayanan PD
– Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan PD.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Dinas Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
SPM
A. Pendidikan Formal
SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah
1.
Ibtidayah)
• Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 %
• Angka putus sekolah (APS) <1%
• Dst....
Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ...
Provinsi/ Kabupaten/Kota …
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
Rata-rata
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Pertumbuha
Tahun ke- Anggaran Tahun ke-
n
Uraian *)
Re
Angga
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 alis
ran
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
- Pendapatan hibah
- Dana darurat
- Dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah
daerah lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa
- Belanja tidak terduga
Belanja langsung
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal
lanjutan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan
dst
TUJUAN
• Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
SASARAN
• Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
I
Perumusan Strategi & Arah Kebijakan
• Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
• Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
• Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per PD
dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan
untuk setiap program prioritas tersebut.
• Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas
strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD.
Langkah-langkah Perumusan Rencana Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja
Indikator Data
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir Unit
Kinerja Capaian
periode Kerja
Indikato Program pada
Sasara Program dan Renstra PD PD
Tujuan r Kode (outcome) Tahun Lokasi
n Sasaran Kegiatan Penangg
dan Awal
ungjawa
Kegiatan Perenca
b
(output) naan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan Sasara Program ..............
1
..
n1
Kegiatan..............
..
Tujuan Sasara Program ..............
1
..
n2
Kegiatan..............
..
Dst ......................
.
Kegiatan..............
..
Program ..............
..
CATATAN:
Penentuan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tabel Rencana Program,
Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota…. (slide sebelumnya)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
Pengertian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan:
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu program.
Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Dengan demikian, pada tabel Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota…., ditambahkan baris sub kegiatan setelah kegiatan.
Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan dengan pengisian kolom-kolom indikator kinerja, kondisi
awal, target dan pagu per tahun selama 5 (lima) tahun, kondisi akhir, unit kerja perangkat
daerah penanggung jawab, dan lokasi.
K
Perumusan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan
• Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja
suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output),
hasil (outcome), dampak (impact).
• Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
• Langkah-langkah :
o Review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD
o Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD
o Identifikasi indikator dan target kinerja PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(contoh : Dinas Pendidikan)
Kondisi
Kinerja
pada awal Target Capaian Setiap Tahun
periode Kondisi
RPJMD Kinerja pada
NO Indikator akhir
periode
RPJMD
Tahun Tahun
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 4
2 5
BAB VII
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PD
BAB I. PENDAHULUAN;
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD;
PSL 111
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD;
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII. PENUTUP.
L
Mempelajari SE KDH tentang Penyusunan
Rancangan Renstra-PD
Pelaksana
kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.