Pelatihan Awareness

Integrated Management System

bQHSE
ased on
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and
ISO 45001:2018
Presented By : PT. Garuda Systrain Interindo

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 SASARAN PELATIHAN
PESERTA DAPAT MEMAHAMI DAN MAMPU MENERAPKAN:
 Persyaratan yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015, 14001:2015 dan ISO 45001:2018
 Strategi untuk menerapkan ISO 9001:2015, 14001:2015 dan ISO 45001:2018
 Implementasi yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015, 14001:2015 dan ISO 45001:2018

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 AGENDA
• Tahapan dan hambatan dalam implementasi ISO
• Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di perusahaan
• Pemahaman persyaratan ISO 9001:2015
• Pemahaman persyaratan ISO 14001:2015
• Pemahaman persyaratan ISO 45001:2018
• Identifikasi Risiko Dan Peluang Untuk Ketiga Sistem Manajemen Terintegrasi
• Struktur Organsasi dan pembentukan bisnis proses organisasi mendukung untuk integrasi sistem
manajemen (Workshop)
• Pengisian formular QRA & HIRADC (Workshop)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Apakah ISO itu?
Diambil dari Bahasa Yunani
ISO = Sama
Digunakan untuk nama organisasi dan nama standar

ISO : Standarisasi Internasional yang ditetapkan dari wakil-wakil badan standarisasi nasional
setiap Negara yang di dalamnya terdapat persyaratan sistem manajemen

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK
S TA N D A R I S A S I ( I S O )

Organisasi internasional untuk standardisasi, merupakan federasi dunia badan-badan

standar nasional anggota ISO
Didirikan pada tahun 1947, berkedudukan di Jenewa, Swiss

Keanggotaan : Badan standar dari sekitar 130 negara

Tugas: Menghasilkan perjanjian internasional yang diterbitkan menjadi standar
internasional
Jumlah standar yang telah diterbitkan sekitar 13.000 standar (termasuk standar ISO
9000)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
Ta h a p a n d a n h a m b a t a n d a l a m i m p l e m e n t a s i
ISO

Apa saja tahapan yang harus Bagaimana bentuk hambatan dari

dilalui oleh perusahaan dalam faktor internal dan eksternal
sertifikasi ISO? penerapan ISO itu sendiri?

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Ta h a p a n d a n h a m b a t a n d a l a m
implementasi ISO
Tahapan dalam implementasi ISO

1. Menilai Gap Analysis yang Ada dalam Perusahaan

Tahapan yang pertama dalam penerapan ISO di perusahaan ini adalah analisis proses dan prosedur yang berjalan
dalam suatu organisasi. Konsultan ISO akan menentukan seberapa besar gap atau perbedaan antara proses operasi
atau produksi/jasa perusahaan dengan persyaratan dasar perusahaan yang akan melakukan atau menerapkan ISO.
2. Melakukan Pelatihan dan Persiapan Implementasi ISO
Tahapan kedua ini dilakukan oleh seorang konsultan ISO yang mengajarkan bagaimana cara memberikan
pemahaman yang jelas pada karyawan tentang persyaratan serta prosedur ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 &
ISO 45001:2018.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Ta h a p a n d a n h a m b a t a n d a l a m
implementasi ISO
Tahapan dalam implementasi ISO

3. Mengupayakan Pengembangan Sistem dan Dokumentasi Perusahaan

Konsutan ISO mulai melakukan pembenahan pada perusahaan terkait manual mutu, lingkungan dan K3, prosedur
yang wajib, instruksi kerja, sampai dengan form – form yang harus dibuat.
4. Impelementasi Sistem dan Dokumen Perusahaan sesuai Persyaratan ISO
Pada tahapan yang keempat, perusahaan mulai harus melakukan implementasi persyaratan ISO dengan
pengaturan sistem manajemen Mutu, Lingkungan & K3 yang sesuai. Ketidaksesuaian persyaratan yang dilakukan
oleh perusahaan ini akan berpengaruh terhadap penilaian audit yang dilakukan oleh perusahaan.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Ta h a p a n d a n h a m b a t a n d a l a m
implementasi ISO
Tahapan dalam implementasi ISO

5. Proses Audit Internal dan Tinjauan Manajemen ISO

Konsultan akan melakukan pemantauan ulang pada perusahaan yang menerapkan persyaratan ISO. Penilaian ini
sebelumnya juga diimbangi dengan pelatihan perusahaan oleh konsultan ISO tentang cara melakukan audit
internal dan tinjauan manajemen.
6. Sertifikasi pada Perusahaan
Setelah penilaian yang dilakukan oleh konsultan terlampaui secara seluruhnya, maka perusahaan yang dinilai
memenuhi kriteria kelayakan serta kesesuaian dengan sistem ISO akan langsung mendapatkan sertifikat ISO
yang diberikan oleh Badan Sertifikasi yang diakui. Tahapan penerapan ISO yang terakhir ini dinyatakan sebagai
penentuan label kelayakan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISO.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Ta h a p a n d a n h a m b a t a n d a l a m
implementasi ISO
Hambatan dalam implementasi ISO

1. Hambatan dari Internal

• Kurangnya kecakapan karyawan dlm mengimplementasikan persyaratan ISO
• Ketersediaan peralatan produksi yang jauh dari standar

2. Hambatan dari eksternal

• Jadwal audit ISO dari konsultan yang terkesan mendadak
• Skala penilaian ISO yang sama sehingga memberikan ketimpangan dalam perusahaan yang skala
menengah ke bawah

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di
perusahaan
1. Membuat Komitmen

Pimpinan organisasi harus berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen ISO dan memastikan bahwa Standar ISO yang dipilih

sudah tepat bagi organisasi. Perlu dicatat bahwa untuk memiliki Sertifikat ISO, organisasi harus telah beroperasi selama minimal 3 bulan.

Hal ini bertujuan agar organisasi telah memiliki beberapa proses di tempat yang dapat dinilai oleh Konsultan ISO.

2. Membentuk Tim ISO

Perusahaan harus membentuk tim ISO yang terdiri dari ketua project dan tim. Dalam tim minimal terdiri dari dua orang dari setiap

divisi/departemen (yakni dept. head dan staf). Penetapan Management Representative boleh ada atau ditiadakan, tetapi Top Management

harus berperan secara aktif dalam penerapan Sistem Manajemen ISO sebagai fungsi Leadership.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di
perusahaan
3. Melaksanakan Pelatihan ISO

Menetapkan waktu pelaksanaan pelatihan ISO untuk seluruh karyawan yang meliputi pelatihan Awareness (pengenalan), Dokumentasi dan

Internal Audit. Tahapan ini dapat dilakukan oleh Lembaga Pelatihan ISO dari eksternal untuk mengajarkan pemahaman yang jelas kepada

karyawan tentang persyaratan dan prosedur ISO.

4. Menggunakan Jasa Konsultan ISO

Perusahaan dapat menggunakan jasa Konsultan ISO untuk membantu memberikan strategi implementasi dan mampu meningkatkan nilai

proses bisnis. Penggunaan Konsultan ISO tidak menghapus tanggung jawab Top Management untuk mengembangkan dan menerapkan

Sistem Manajemen ISO. Pihak perusahaan dapat menanyakan apa saja terkait dengan implementasi kepada Konsultan ISO.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di
perusahaan
5. Memilih Badan Sertifikasi ISO

Sangat penting bagi pimpinan untuk mengetahui beberapa hal ketika menyetujui menandatangani kontrak untuk melanjutkan ke Badan

Sertifikasi ISO seperti UKAS, IAS, DAC, JAS-ANZ, AB-CAB, dan lainnya. Standar ISO yang umum didasarkan pada siklus 3 tahun.

6. Melakukan Gap Analisis

Bandingkan sistem manajemen yang sebelumnya sudah berjalan dengan sistem manajemen yang dipersyaratkan oleh Standar ISO, lakukan

analisa mengenai apa saja yang belum di terapkan.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di
perusahaan
7. Pembuatan Dokumen

Setelah melakukan Gap Analysis, tim ISO membuat dokumen sesuai dengan persyaratan ISO yang akan diterapkan. Tetapkan Kebijakan,

Struktur Organisasi, Job Desc, KPI, Pedoman, dan Prosedur dari masing-masing departemen di dalam perusahaan. Jika dibutuhkan

penjelasan secara terperinci, maka dapat dibuatkan dokumen pendukungnya seperti Standar Kerja, Instruksi Kerja dan Formulir..

8. Implementasi Sistem Iso

Terapkan Standar ISO minimal 3 bulan untuk memastikan seluruh karyawan telah mengerti, mematuhi dan menjalankannya. Standar ISO

dirancang untuk umum, berlaku untuk organisasi dari semua ukuran dan sektor industri dan mampu memberikan kerangka untuk proses

manajemen yang baik serta menentukan hal-hal yang perlu dimasukkan.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di
perusahaan
9. Melaksanakan Audit Internal

Tahapan ini mencakup pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen perusahaan mulai dari menyusun agenda tahunan audit sampai

dengan evaluasi ke Top Management. Internal Audit bertujuan untuk menentukan apakah sistem manajemen memenuhi persyaratan Sistem

Manajemen perusahaan diterapkan dan dipelihara secara efektif.

10. Tinjauan Manajemen

Tahapan ini mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Tinjauan Manajemen, serta melakukan follow up terhadap pelaksanaannya

serta pelaporan pencapaian hasilnya. Melakukan peninjauan kesesuaian dan keefektifan dari Sistem Manajemen, serta pencapaian performa

perusahaan. Menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki efektifitas sistem dan performa perusahaan yang bermasalah.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Sertifikasi Sistem Manajemen di
perusahaan
11. Audit Sertifikasi ISO

Tahapan ini sebagai penentuan kelayakan perusahaan untuk mendapatkan Sertifikat ISO. Perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan

persyaratan sistem ISO dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada Badan Sertifikasi ISO .

Undang Badan Sertifikasi ISO untuk melakukan audit perusahaan dan selesaikan semua NC (Non-Conformity) bila terdapat temuan dalam

audit badan sertifikasi. Pada Tahap ini Auditor akan mengungkapkan efektivitas sistem manajemen dan apakah memenuhi semua

persyaratan Standar ISO tertentu yang ingin disertifikasi (misal ISO 9001 atau ISO 14001). Jika sudah sesuai, organisasi akan disarankan

untuk segera diberikan Sertifikat ISO.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 10 Alasan Organisasi Menerapkan
1.
ISO
Untuk mendapatkan pengakuan “ Sertifikat pada Head Office ”
2. Untuk memenuhi persyaratan tender yang meminta persyaratan sertifikasi
3. Untuk menunjukkan kepelanggan bahwa kita telah berupaya memenuhi kepuasan pelanggan
4. Untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif
5. Untuk mengendalikan bisnis
6. Untuk memastikan perbaikan yang terus-menerus
7. Untuk menjadi bisnis ‘kelas dunia’
8. Untuk menjadi yang terdepan dalam kompetisi
9. Untuk memenuhi konsensus internasional dalam ‘good business practice
10. Untuk memastikan bahwa SM dibangun guna memenuhi kebutuhan bisnis

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 E V O L U S I S TA N D A R I S O
9001

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KONSEP MUTU

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 1 Comply to Requirements

3C
Standar sistem manajemen yang difokuskan pada
pemenuhan persyaratan pelanggan dan regulasi guna
peningkatan kepuasan pelanggan

SISTEM 2 Consistency of Product or Services

MANAJEMEN Menjamin konsistensi produk dan atau jasa yang
integrasi dihasilkan

BERDASARK 3 Continual Improvement

AN
Memiliki fundamental untuk selalu memperbaiki kinerja
ISO 9001 secara berkesinambungan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 C O N TO H I N T E G R A S I
MUTU
Mutu BARANG Mutu PELAYANAN

1. Ketepatan
1. Spesifikasi dimensi dan karakteristik operasional
2. Konsistensi
2. Masa penggunaan dan ketahanan
3. Tanggapan pd pelanggan
3. Keamanan produk
4. Keahlian
4. Keterkaitan standar
5. Keramahan
5. Pemeliharaan
6. Kemudahan kontak
6. Penggunaan energi dan bahan baku
7. Komunikasi
7. Dampak terhadap lingkungan
8. Pemahaman Pelanggan
8. Biaya operasi
9. Jaminan Teknis
9. Keindahan
10. Sesuatu yang bisa dilihat

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 E V O L U S I S TA N D A R I S O
14001

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KONSEP LINGKUNGAN

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 DEFINISI LINGKUNGAN
• HIDUP
Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
• Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan
mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 ISU LINGKUNGAN GLOBAL

• Penipisan Ozon di lapisan Stratosfer

• Sinar UV tidak terfilter menyebabkan kanker kulit,
katarak, gangguan kesehatan lainnya
• Penggunaan CFC pada pendingin (Refrigerant/Freon,
Gas Pendorong Aerosol)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 ISU LINGKUNGAN Lokal

Pencemaran Udara

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 ISU LINGKUNGAN Lokal
Pencemaran Air
Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh
kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun
sampai tingkat tertentu yang membuat air tidak
dapat berfungsi sesuai peruntukan semula.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 ISU LINGKUNGAN Lokal
Secara umum, penyebab Pencemaran Tanah dapat dibedakan menjadi 2 faktor,
yaitu faktor buatan manusia dan faktor alam.

Faktor buatan manusia meliputi pencemaran yang disebabkan oleh limbah (polutan)
yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, misalnya pembuangan sampah
anorganik, penggunaan pestisida dan pupuk anorganik, serta pembuangan limbah
cair ke tanah.

Pencemar Tanah dari faktor alam meliputi pencemaran tanah yang disebabkan
secara natural oleh fenomena alam, misalnya hujan asam.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 EVOLUSI ohaS 18001:2007
Iso 40051:2018

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KONSEP k3

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Definisi k3
Suatu ilmu pengetahuan dan Secara Sederhana K3 diartikan
penerapannya dalam upaya mencegah sebagai ..
kecelakaan, penyakit akibat kerja,
kebakaran, peledakan, pencemaran, Upaya menjaga pekerja dari mulai
dan hal hal yang berakibat / berpotensi datang ke tempat kerja, saat bekerja,
merugikan dan pulang kerja agar terhindar dari
cedera / celaka dan gangguan
(Menurut Keilmuan K3) kesehatan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 ANGKA KECELAKAAN
KERJASecara global, menurut ILO (2017) diperkirakan:

337 juta kecelakaan kerja

2,3 juta kematian akibat kerja

Terjadi setiap tahunnya

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Piramida kecelakaan
Frank e.bird.yr

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN
BERDASARKAN
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 SISTEM MANAJEMEN
Sistem Manajemen atau Management System adalah

suatu kerangka Proses dan Prosedur yang

digunakan untuk memastikan apakah suatu
perusahaan atau organisasi dapat memenuhi
standard dan menjalankan tugasnya untuk
mencapai tujuan organisasi.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
SISTEM MANAJEMEN = ORGANISASI + PROSES +
SISTEM
Sistem manajemen terintegrasi Mutu,
Integrasi Sistem Manajemen
K3 & Lingkungan memungkinkan organisasi untuk
Rangkaian proses yang sistematis & terstruktur
memberikan kualitas sesuai permintaan pelanggan,
yang digunakan organisasi dalam perencanaan,
patuh pada peraturan & persyaratan K3 serta
pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi
Lingkungan dan sebagai acuan untuk perbaikan
aspek Mutu, K3 & Lingkungan untuk dapat
berkelanjutan
mencapai tujuan & sasaran yang ditetapkan.
(Continual Improvement) guna meningkatkan bisnis
perusahaan.

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 1 ISO 9001

Tujuan qhse •
•
Mencapai kepuasan pelangganISO 9001
Pemenuhan peraturan dan persyaratan yang berlaku
manajemen • Komitmen perbaikan berkelanjutan

sistem 2 ISO 14001

Sistem manajemen • Perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran
QHSE menyediakan • Pemenuhan peraturan dan persyaratan yang berlaku
• Komitmen perbaikan berkelanjutan
kerangka sistematis:

3 ISO 45001 / SMK3

• Pencegahan penyakit dan kecelakaan kerjaSMK3
• Pemenuhan peraturan dan persyaratan yang berlaku
• Komitmen perbaikan berkelanjutan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Pendekatan Plan, Do, Check dan Action
(PDCA)
P Menetapkan tujuan dari sistem dan proses; sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan hasil sesuai dengan
persyaratan pelanggan dankebijakan organisasi; mengidentifikasi dan mengatasi risiko dan peluang

C Menerapkan apa yang telah direncanakan;

D
Memonitor dan (jika ada) proses mengukur dan produk / jasa terhadap kebijakan, tujuan, persyaratan dan kegiatan
yang direncanakan danmelaporkan hasil yang dicapai

A Mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja sistem, sesuai kebutuhan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses Mapping

Identifikasi proses

Tentukan urutan dan

hubungan antar proses

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Proses bisnis pt xx

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Hierarki dokumen
Aturan / Tujuan utama perusahaan yang dibuat langsung oleh
Direksi
Kebijakan

Level 1 Panduan (guidance) yang berisi informasi bisnis proses dan

system manajemen yang digunakan
Manual

Panduan atau penjelasan secara umum dari suatu proses

utama
Level 2 Prosedur

Penjelasan detail dari satu proses kerja (Panduan)

Level 3 Instruksi Kerja

Dokumen pendukung terhadap Prosedur / Instruksi

Kerja
Level 4 Formulir & Catatan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 4
Konteks
Organisasi

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KORELASI KLAUSUL (1)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KORELASI KLAUSUL (2)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 5
Kepemimpinan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KORELASI KLAUSUL (1)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KORELASI KLAUSUL (2)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 6
perencanaan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KORELASI KLAUSUL (1)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KORELASI KLAUSUL (2)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Penilaian risiko mutu (quality risk assessment) – iso
9001:2015

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Contoh EAIA – ISO 14001:2015

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 C o n t o h Te m p l a t e H I R A D C – I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Tuj ua n da n sa sa ra n ke se l a m a t a n, ke se ha t a n ke rj a , l i ngkunga n da n m ut u
(k3lm) 2020

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 7
pendukung

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 8
operasi

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 * Sub klausul 8.3 – 8.7 ada di bagian ISO 9001:2015

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 9
Evaluasi kinerja

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 KLAUSUL 10
Peningkatan

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
slidefactory
www.garudasystrain.co.id
INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN
 Checklist dokumen untuk audit Iso
9001:2015
1. Dokumen manual mutu, prosedur terkait, dan instruksi kerja terkait 12. Hasil pemantauan dan pengukuran atas sasaran yang ditetapkan
2. Struktur organisasi dan tugas,tanggung jawab dan wewenang (job 13. Standar kompetensi SDM dan Bukti kompetensinya
description) 14. Program peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan dan evaluasinya
3. Identifikasi risiko dan peluang program
4. Laporan Internal Audit 15. Daftar dokumen internal dan eksternal
5. Laporan Tinjauan Manajemen 16. Bukti distribusi dokumen
6. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan 17. Foto-foto implementasi
7. Keluhan Pelanggan
8. Kebijakan Mutu
9. Objective dan program
10. Tindakan perbaikan (corrective action) dan improvement Catatan: Dokumen/record terkait lainnya, akan diminta ketika
11. Dokumen pembelian ( SPK/PO/kontrak, tanda terima barang, QC chek audit, menyesuaikan dengan klausul yang diaudit
(bila ada)

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Checklist dokumen untuk audit Iso
14001:2015
1. Dokumen manual lingkungan , prosedur terkait, dan instruksi kerja program
terkait 11. Identifikasi dan Evaluasi pemenuhan Legal compliance terkait
2. Struktur organisasi dan tugas,tanggung jawab dan wewenang (job lingkungan
description) 12. Investigasi insiden terkait kejadian lingkungan (bila ada)
3. Laporan Internal Audit 13. Bukti pelaksanaan simulasi keadaan darurat lingkungan
4. Laporan Tinjauan Manajemen 14. Hasil pemantauan dan pengukuran atas sasaran yang
5. Objective dan program lingkungan ditetapkan/statistik lingkungan
6. Identifikasi aspek dan dampak lingkungan
7. Kebijakan lingkungan
8. Tindakan perbaikan (corrective action) dan improvement
9. Standar kompetensi SDM dan Bukti kompetensinya Catatan: Dokumen/record terkait lainnya, akan diminta ketika
audit, menyesuaikan dengan klausul yang diaudit
10. Program peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan dan evaluasinya

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Checklist dokumen untuk audit Iso
45001:2018
1. Dokumen manual mutu, prosedur terkait, dan instruksi kerja terkait 12. Investigasi insiden terkait kejadian K3 (bila ada)
2. Struktur organisasi dan tugas,tanggung jawab dan wewenang (job 13. Bukti pelaksanaan simulasi keadaan darurat K3
description) 14. Hasil pemantauan dan pengukuran atas sasaran yang ditetapkan/
3. Laporan Internal Audit statistik K3/Pemeriksaan kesehatan dll
4. Laporan Tinjauan Manajemen
5. Objective dan program K3
6. Identifikasi Bahaya dan risiko K3 (HIRADC) dan identifikasi peluang
7. Kebijakan K3
8. Tindakan perbaikan (corrective action) dan improvement
9. Standar kompetensi SDM dan Bukti kompetensinya
10. Program peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan dan evaluasinya Catatan: Dokumen/record terkait lainnya, akan diminta ketika
program audit, menyesuaikan dengan klausul yang diaudit
11. Identifikasi dan Evaluasi pemenuhan Legal compliance terkait K3

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Ingat apa yang telah direncanakan?
Sekarang adalah waktu untuk mencoba sistem melalui implementasi

Implementasi artinya
“Lakukan apa yang telah anda rencanakan”
“Walk the talk”

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Menganalisis
Struktur Organisasi dan pembentukan
bisnis proses organisasi
( Wo r k s h o p )

slidefactory
www.garudasystrain.co.id
 Aliran Proses Bisnis pada Struktur
Organisasi

Pemenuhan
Permintaan

slidefactory
www.garudasystrain.go.id
 Aliran Proses Bisnis pada Struktur
Organisasi

Pemenuhan
Permintaan

slidefactory
www.garudasystrain.go.id
 terimakasih
info@garudasystrain.co.id

Jl. Raya Tajur No. 162 G – Bogor Selatan 16134

+62 811 117221

+62 856 91118199

www.garudasystrain.co.id

slidefactory
www.garudasystrain.go.id