NPM : 062040422370
Kelas : 5KIC
ISO 9001
4. Pertanyaan Audit
Pertanyaan Internal Audit ISO 9001:2015 PLAN
1. Jelaskan Konteks Organisasi dan Interested Party yang terkait dengan Departemen anda.
Pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi atau departemen tersebut
memahami konteks Organisasi yang terkait dengan bagian atau departemennya, sehingga
departemen atau organisasi sudah paham posisi organisasi/ departemen, serta sudah
bersiap untuk mengantisipasi segala hal yang bisa menghambat performa organisasi ke
depannya.
2. Risk / Opportunity apa saja yang ada di bagian/ Departemen Bapak/ Ibu ?
Pertanyaan ini akan menggali lebih dalam mengenai Resiko Resiko yang mungkin akan
timbul pada saat organisasi / Departemen berjalan , juga untuk memastikan apakah
organisasi atau Departemen sudah siap mengantisipasinya, Di samping itu pertanyaan ini
juga dapat menggali informasi peluang peluang apa saja yang bisa segera di eksekusi dan
mendatangkan benefit yang maksimal.
Perencanaan Perusahaan Secara global, untuk memastikan bahwa semua orang dalam
organisasi mengetahui apa yang diinginkan organisasi berkaitan dengan Sistem Manajemen
Mutu nya. Perencanaan Departemen/ Bagian/ Seksi, guna mengetahui apa target
Departemen/ Bagiant tersebut. Memastikan sampai dimana pencapaian departemen/
bagian/ seksi tersebut dan memastikan tindakan pencegahan sudah di identifikasi untuk
menghindari melesetnya pencapaian target. Memastikan kesadaran karyawan mengenai
sistem manajemen mutu pada organisasi tersebut.
Pertanyaan ini terkait dengan Job Description, kepastian tanggung jawab dan tugas,
sekaligus melihat kompetensi auditee apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,
sampai dengan hirarki organisasi (Struktur Organisasi) dimana dengan siapa auditee
bertanggung jawab dan siapa saja yang menjadi bagian dari departemenya. Sekaligus
melihat apa kontribusi auditee bagi pencapaian sasaran mutu departemen, sasaran mutu
perusahaan, dan melihat potensi hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.
Pertanyaan ini diajukan untuk melihat apakah auditee memiliki standardstandard/ Petunjuk/
Pedoman dalam melaksanakan tugastugasnya. Ini adalah pertanyaan pembuka bagi auditor
untuk masuk ke dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh auditeee, melihat apakah proses
tersebut sesuai dengan acuan tersebut, dan melihat potensi improvement proses yang
sudah dijalankan selama ini. Termasuk di dalamya waktu penyelesaian proses, hasil yang
diperoleh dan bahan / alat/ Sumber daya yang diperlukan selama proses. dan melihat
ketrampilan/ kemampuan auditee dalam melakukan proses tersebut.
Pertanyaan ini untuk memastikan proses monitoring berjalan, sampai dimana, mau kemana,
berapa lama lagi Target akan menjadi aktual. Dan apa apa yang diperlukan untuk
mencapainya. Sekaligus melakukan cek apakah hasil dari proses sesuai dengan permintaan
customer dan, pertanyaan berikutnya ….
Pertanyaan ini untuk melihat potensi peningkatkan kinerja proses dan potensi penghematan
sumber daya yang digunakan, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sekarang.