1.1
Latar Belakang
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
Pelaksanaan
Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah,
Evaluasi
Perencanaan
(Renstra),
dengan
koordinasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan daerah.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan
memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung
Priok bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Rumah
Sakit Umum Kelas D
Sasaran,
Strategi,
Kebijakan,
Program
dan
Kegiatan
1.2
Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Kelas D
Tanjung Priok mencakup:
Perlindungan Konsumen;
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Praktik Kedokteran;
Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Peraturan
Pemerintah
No
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Kefarmasian;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012
Instruksi
Nasional
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Presiden
Nomor
Kesehatan (Jamkes);
4
Program
kerja
instansi
Pemerintah
untuk
menerapkan
Pola
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
08/PMK.02/2006
tentang
Peraturan
Menteri
Keuangan
No
09/PMK.02/2006
tentang
daerah.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Acuan
Strategis
dalam
mendukung
Visi
dan
Misi
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung
Priok 2016-2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan
Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup:
Latar
Belakang,
Landasan
Sistematika Penulisan
Tanjung
Tantangan dan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah,
Identifikasi
Kaidah Pelaksanaan
2.1
TUGAS POKOK :
pelayanan
upaya
kesehatan
kuratif,
rehabilitatif
perorangan
dan
paripurna
promotif
serta
FUNGSI :
a.
(RKA) RSU
Kecamatan Tanjung Priok;
b.
Anggaran RSU
Kecamatan Tanjung Priok;
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
dan
keselamatan
kerja;
o.
p.
q.
r.
kesehatan;
s.
Pelaksanaan
fasilitasi
penelitian
dan
pengembangan
pelayanan kesehatan;
t.
meningkatkan
pelayanan kesehatan perorangan;
u.
v.
w.
x.
Pengelolaan
kepegawaian,
keuangan,
barang
dan
ketatausahaan;
y.
z.
Tanjung Priok
Medik
dan
seorang
Penunjang Medis.
Bagan organisasi
10
Kepala
seorang
Seksi
Kepala Seksi
Keperawatan
dan
1) Direktur :
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Seksi
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala
Seksi Penunjang dan Keperawatan, SPI dan Komite Rumah
Sakit;
c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD, UKPD,
dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelayanan
Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok ;
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok.
kegiatan
pemasaran,
perencanaan,
keuangan,
barang/aset,
serta
sumber
daya
pelaksanaan
manusia
kegiatan
dan
pemasaran,
serta
pelaksanaan
kegiatan
pemasaran,
perlengkapan
peralatan
inventaris
Kepegawaian dan
dan
Umum
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
Tata
pelaksanaan
Usaha
dalam
kegiatan
kerumahtanggaan
serta
pengelolaan
pemasaran,
pendidikan
barang/aset
serta
ketatausahaan
dan
dan
pelatihan
serta
barang/aset,
serta
melaksanakan
kegiatan
dan
perawatan
pengadaan,
penyimpanan,
penerimaan,
stempel,
pencatatan,
pendistribusian
dan
pentaklikan,
pengiriman
penomoran,
surat
serta
k. Melaksanakan
kegiatan
proses
pembangunan
bangunan
dengan
Satuan
Pelaksana
Sumber
Daya
Manusia;
r. Menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan Rumah Sakit
Umum Kelas D
pengangkatan,
dan
dokumen
kepegawaian
termasuk
daftar
aa.
keuangan
perencanaan ;
d. Menghimpun bahan
dan
dan
pelaksanaan
menyusun
rencana
kegiatan
kerja
dan
dan
menyusun
laporan
keuangan
pengajuan
surat
dan
fungsi
Satuan
Pelaksana
pelaksanaan
Keuangan
dan
Perencanaan.
medis.
Untuk
melaksanakan
tugas
Kepala
Seksi
pelayanan medis,
i. Penyusunan
dan
pengendalian
kebutuhan
Satuan
Pelaksana
Gawat
Darurat
dan
Rawat
Jalan
serta
pembinaan
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
tenaga
medis
dan
mengoordinasikan pelaksanaannya;
i. Menyiapkan bahan laporan Satuan Pelaksana Rawat Inap yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Gawat
Darurat dan Rawat Jalan;
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
Satuan
Pelaksana
Rawat
Inap
dan
Ruang
Khusus
serta
pembinaan
pelaksanaan
kegiatan
medis
bidang
h. Menyusun
rencana
pengembangan
tenaga
medis
dan
mengoordinasikan pelaksanaannya;
i. Menyiapkan bahan laporan Satuan Pelaksana Rawat Inap, HCU
dan Kamar Operasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Satuan Pelaksana Rawat Inap, HCU dan Kamar Operasi;
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Rawat Inap, HCU dan
Kamar Operasi dalam pelaksanaan pelayanan medis.
Tanjung Priok.
serta
pembinaan
pelaksanaan
kegiatan
rumah
sakit
yang
dan
fungsi
Kepala
Seksi
Penunjang
Medis
dan
Keperawatan.
Keperawatan (Ka.Satpel
Kepala
Seksi
Penunjang
Medis
dan
Keperawatan.
tugas :
a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Pelayanan Keperawatan ;
b. Mengoordinasikan,monitoring, evakuasi,
pengawasan,
dan
standar
10)
evakuasi,
pengawasan
dan
dan
Kamar
Jenazah
dan
mengoordinasikan
pelaksanaanya;
g. Menyiapkan bahan laporan Satuan Pelaksana Penunjang Medis
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepala Seksi Penunjang
dan Keperawatan;
h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Satuan Pelaksana Penunjang Medis.
21
N
o
1
A.
Klasifikasi
Jumlah
2
Golongan (Jumlah)
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
Eselon (Jumlah)
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Eselon V
Fungsional
Staf
Pendidikan (Jumlah)
S3
S2
S1
Diploma
SLTA
SLTP
SD
B.
C.
3
3
1
1
3
2
2
4.EEselon IV
5.EEselon V
J
IVA
Jumlah
Tabel 2.3. Data Kualifikasi Teknis Pegawai
N
O
Ketenagaan
1
2
3
4
PNS
Direktur
Ka Sub Bag Tata Usaha
Ka Seksi Pelayanan Medis
Ka Seksi Penunjang Medis &
Keperawatan
Dokter Umum
Dokter Gigi
Bidan
Perawat
Perawat Gigi
D3 Gizi
Apoteker
AKUTANSI
Ass Apoteker
Analis LAB
D3 Rekam Medik
D1 gizi
D3 Komputer
Sopir
Juru Masak/Tata Boga
JUMLAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Non
PNS
1
1
1
1
JML
1
1
1
1
1
2
2
2
Kebutuh
an
No Jenis Pegawai
1
2
3
4
5
Apoteker
S1 Keperawatan
Pendidikan S1
S1 Sanitarian
S1 K3
S1 Epidemiologi
1
11
11
1
1
1
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
S1 Umum
S1 Nutrisionis
Pendidikan D3
D3 Keperawatan
- perawat umum
- perawat gigi
D3 Kebidanan
D3 Farmasi
D3 Pranata Lab
D3 Nutrisionis
D3 Rekam medis
D3 Penata Rontgen
D3 Teknis Elektromedik
D3 K3
D3 Teknik Elektro
D3 Tata boga
D3 Umum
SMA/Sederajat
- Tata boga
- Rekam medis
- umum
- Supir
8
1
91
TOTAL
41
3
14
4
5
2
3
5
1
1
1
2
16
21
4
5
12
1
166
Peruntukan
Jumla
.
1.
h
1
Nilai (Rp)
Ke
t
No
.
1.
Peruntukan
Luas
(m2)
3000
Nilai (Rp)
Ket
m2
Priok
Tabel 2.7. Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum
Kelas D Tanjung Priok
No
.
1.
2.
3.
4.
Fasilitas
Keterangan
Daya Listrik
Genset
Air Bersih
IPAL
110.000 watt
250 KVA
PAM
Kapasitas RSU Kelas
D (Anggaran Sudin
5.
6.
7.
CCTV
Sambungan Telpon
Alarm Kebakaran dan detektor
2016)
Ada
1 Line
Di setiap ruangan
8.
asap
Lift
3.
4.
PERMENKES
56/ 2014
EXISTI
NG
2016
26
2017
2018
2019
IGD
Ada
ada
ada
ada
ada
RAWAT JALAN
(UMUM, GIGI)
Ada
ada
ada
ada
ada
SP. PENYAKIT
DALAM
Ada
ada
ada
ada
ada
SP.
KEBIDANAN &
KANDUNGAN
Ada
ada
ada
ada
ada
SP. ANAK
Ada
ada
ada
ada
ada
SP. BEDAH
Ada
tidak
ada
tidak
ada
tidak
ada
tidak ada
RAWAT INAP
53TT
53TT
53TT
75TT
75TT
RAWAT
KHUSUS
Ada
ada
2TT
2TT
2TT
RAWAT
OPERASI
Ada
ada
ada
ada
ada
10
PERSALINAN
Ada
ada
ada
ada
ada
11
RADIOLOGI
Ada
ada
ada
ada
ada
12
LAB KLINIK
Ada
ada
ada
ada
ada
13
PELAYANAN
DARAH
Ada
ada
ada
ada
ada
14
REHAB MEDIK
Ada
ada
ada
ada
ada
15
FARMASI
Ada
ada
ada
ada
ada
16
INSTALASI
GIZI
Ada
ada
ada
ada
ada
17
KAMAR
JENAZAH
Ada
ada
ada
ada
ada
27
Jumlah
Papan Pengumuman
Kotak Pengaduan
E-mail: rsuktgpriok@gmail.com
kegiatan
operasional
pelayanan
kesehatan.
No
.
Dokumen
Jumlah
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dokumen SDM
7.
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
laboratorium/radiologi
dan
pembiayaan
langsung
69
yang
Sumber
Daya
Manusia
sebagai
pendukung
diakses;
4. Animo masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit masih
tinggi;
5. Peserta yang menggunakan BPJS sebagai pelanggan Rumah
Sakit Umum
6. Kerjasama dengan Puskesmas dan Klinik sekitar dan RSUD Tipe
B terealisasi dalam sistem rujukan dan pertukaran informasi
7. Adanya MOU BPJ RSUK Tanjung Priok
30
layak
dan
manusiawi,
memiliki
masyarakat
yang
Jakarta
kota
yang
bebas
dari
masalah-masalah
Tanjung
Priok
akan
mendukung
pelaksanaan
misi
pada
pelayanan
publik
sebagai
bentuk
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.1
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Rumah Sakit Umum
Kelas D Tanjung Priok
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
No
(1)
Visi : Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian
yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan
dengan pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan public
Permasalaha
Faktor
Misi dan Program
n Pelayanan
Penghambat
Pendorong
SKPD
(2)
(3)
(4)
(5)
Misi 5: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik
Penyusunan
Pelayanan
Tata kelola
tata kelola
Program
kesehatan
penyelenggaraa
pelayanan
Peningkatan
belum
n pelayanan
Rumah Sakit
Kualitas Pelayanan memenui
Rumah Sakit
sesuai SPM RSU
Publik
harapan
belum tersedia
Kelas D
masyarakat
Sakit
tersedia
belum
Ketersedia
n
SDM
masih
kurang
Belum
tersedianya
anggaran
Rumah Sakit
Kebijakan
penetapan RSU
sebagai
PPK
BLUD
Kompetens
i
SDM
Masih
belum
sesuai
dengan
pelayanan
yang ada
Belum
tersedianya
anggaran
Rumah Sakit
Kebijakan
penetapan RSU
sebagai
PPK
BLUD
Peningkatan
Sarana Prasarana
Kesehatan
Masih
terbatasny
a
peralatan
dan
prasarana
Belum
tersedianya
anggaran
Rumah Sakit
Kebijakan
penetapan RSU
sebagai
PPK
BLUD
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan SKPD
Peningkata
n jumlah
pelayanan
Belum
tersedianya
anggaran
Rumah Sakit
Kebijakan
penetapan RSU
sebagai
PPK
BLUD
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
SDM Kesehatan
derajat
kesehatan
masyarakat
melalui
pemberdayaan
masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi
kesehatan
masyarakat
dengan
menjamin
tersedianya upaya
kesehatan paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
3. Menjamin
ketersediaan
dan
pemerataan
kesehatan
4. Menciptakan Tata kelola pemerintahan yang baik
sumberdaya
kesakitan DBD
dari 55 menjadi 51
per 100.000
penduduk.
3) Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar
Kabupaten/Kota
melaksanakan
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM).
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat
ataupun
faktor-faktor
pendorong
dari
pelayanan
SKPD
yang
Sasaran Jangka
Menengah
Renstra K/L
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Penghambat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
melalui
pemberdayaan
masyarakat
termasuk swasta
dan masyarakat
madani
Peningkatan
mutu pelayanan
kesehatan
Tata kelola
penyelenggaraa
n pelayanan
Rumah Sakit
belum tersedia
Penyusunan tata
kelola pelayanan
Rumah Sakit sesuai
SPM RSU Kelas D
1.
Sebagai Faktor
Pendorong
No
Sasaran Jangka
Menengah
Renstra K/L
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Penghambat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Perubahan
pandangan
masyarakat dari
Puskesmas
menjadi Rumah
Sakit
Pelayanan RSU
Kec Tanjung
Priok berlokasi di
Puskesmas
Kecamatan,
sehingga
masyarakat
beranggapan
masih dapat
langsung datang
ke RS seperti
pelayanan di
Puskesmas.
Peraturan Gubernur
pembentukan
Rumah Sakit Umum
Kelas D
Belum
tersediannya
anggaran rumah
sakit
Penetapan RSU
sebagai PPK BLUD
Belum
tersedianya
anggaran
Rumah Sakit
Kebijakan
penetapan RSU
sebagai PPK BLUD
2.
Melindungi
kesehatan
masyarakat
dengan
menjamin
tersedianya
upaya
kesehatan
paripurna,
merata,
bermutu dan
berkeadilan
3.
Menjamin
ketersediaan
dan pemerataan
sumberdaya
kesehatan
4.
Menciptakan
tata kelola
pemerintahan
yang baik
Ketersediaan
SDM sebagai
pendukung
pelayanan
rumah sakit
Belum adanya
Sistem Informasi
RS
Sebagai Faktor
Pendorong
SKPD
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.
Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi
Saat ini
Standar
yang
Digunaka
n
(1)
(2)
(3)
Peningkatan
Pemasaran
RSU sebagai
layanan
kesehatan
rujukan
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N SKPD)
Permasalahan
Pelayanan SKPD
(4)
(5)
(6)
1. Komitmen
dari
pengelola RS
Kec. Tanjung
Priok untuk
mendukung
penyelengga
raan
pemasaran
2. Alokasi
anggaran
pemasaran
Peningkatan
mutu
pelayanan RSU
Kec. Tanjung
Priok
Peningkatan
ketersediaan
peralatan
kesehatan
Peningkatan
ketersediaan
SDM
kesehatan
Peningkatan
mutu
1.
Penyusunan
SOP dan alur
pelayanan
2.
Penyusunan
kebijakan
kewenangan
klinis
1. Alokasi
anggaran
pengadaan
alat
kesehatan
2. Usulan
peralatan
kesehatan
yang sesuai
kebutuhan
pelayanan
RSU Kec.
tanjung Priok
1. Alokasi
anggaran
penyediaan
SDM
kesehatan
2. Usulan
Ketenagaan
kesehatan
yang sesuai
kebutuhan
pelayanan
RSU Kec.
tanjung Priok
1. Alokasi
anggaran
Komitmen
dari Pemda
DKI Jakarta
untuk
mendukung
penyelengg
araan
pelayanan
kesehatan
Perubahan
pandangan
masyarakat
dari
Puskesmas
menjadi
Rumah Sakit
Komitmen
dari Pemda
DKI Jakarta
untuk
mendukung
penyelengg
araan
pelayanan
kesehatan
Peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan
Komitmen
dari Pemda
DKI Jakarta
untuk
mendukung
penyelengg
araan
pelayanan
kesehatan
Masih
terbatasnya
peralatan dan
prasarana
Komitmen
dari Pemda
DKI Jakarta
untuk
mendukung
penyelengg
araan
pelayanan
kesehata
Ketersediaan
SDM sebagai
pendukung
pelayanan
Komitmen
dari Pemda
Belum adanya
sistem
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi
Saat ini
Standar
yang
Digunaka
n
(1)
(2)
(3)
pelayanan
Rumah Sakit
Umum Kelas D
Tanjung Priok
Peningkatan
mutu
pelayanan
Rumah Sakit
Umum Kelas D
Tanjung Priok
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N SKPD)
Permasalahan
Pelayanan SKPD
(4)
(5)
(6)
pengadaan
sistem
informsi
rumah sakit
2. Usulan
pengadaan
sistem
informasi
rumah sakit
di RSU Kec.
Tanjung Priok
1. Alokasi
anggaran
penyediaan
layanan
unggulan
Rumah Sakit
Umum Kelas
D Tanjung
Priok
2. Usulan
penyediaan
layanan
unggulan RSU
Kec. Tanjung
Priok
DKI Jakarta
untuk
mendukung
penyelengg
araan
pelayanan
kesehatan
informasi
Rumah Sakit
Komitmen
dari Pemda
DKI Jakarta
untuk
mendukung
penyelengg
araan
pelayanan
kesehatan
Belum adanya
pelayanan
unggulan RS
Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok Provinsi DKI
Jakarta
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Rumah Sakit Umum
Kelas D
adanya
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
(RPJMD
dan
RKPD)
dengan
tujuan
pembangunan
yang
(Renstra/Renja
Kementerian/Lembaga)
maupun
daerah
Oleh karena itu, dirumuskan Visi Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung
Priok Provinsi DKI Jakarta yaitu :
Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Professional dan
Mampu
Bersaing
Serta
Berorientasi
Kepada
Kepuasan
dengan
Tanjung Priok
sumber
daya
mampu memberikan
manusia
yang
terampil,
signifikan
dalam
penyelesaian
permasalahan
bidang
Kepuasan Pelanggan
keyakinan teguh Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok siap dan
mampu
untuk
mengkoordinasikan,
mengintegrasikan
dan
sumber
daya
manusia,
sarana
prasarana
dan
Tanjung
Tanjung Priok.
Pemerintah
Daerah
Provinsi
DKI
Jakarta
maupun
sebagai
Pemerintah
Daerah
Provinsi
DKI
Jakarta
maupun
4.2.1 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Rumah
Sakit Umum Kelas D
dari
Tujuan
Pertama:
Terwujudnya
Manajemen
adalah:
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen organisasi
Rumah Sakit Umum Kelas D
diukur melalui:
Standar Akreditas akreditasi Rumah Sakit
b. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Rumah Sakit
Umum Kelas D Tanjung Priok yang Akuntabel dan Transparan
yang dapat diukur dari:
direktur
independent
2. Sasaran dari tujuan
rumah
kedua:
sakit
dan
Terwujudnya
oleh
auditor
pembinaan
dan
yang dibutuhkan
3. Sasaran dari tujuan ketiga:
Terwujudnya
peningkatan
disajikan
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit
Umum Kelas D Tanjung Priok
TARGET KINERJA PADA TAHUN
NO
.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
2016
2017
2018
2019
2020
Persiapa
n
(pembu
atan
dokume
n dan
sarana
prasara
na)
untuk
akredita
si
akredita
si dasar
akredita
si
madya
akreditasi
utama
akreditasi
paripurna
Penilaian
internal
auditor oleh
SPI dan
auditor
independent
90%
95%
100%
100%
100%
SPM Depkes
2008
sebesar 20
jam/org/thn
50%
65%
80%
80%
100%
Pemenuhan
kebutuhan
pegawai
sesuai
kapasitas
pelayanan
rumah sakit
80%
90%
100%
100%
100%
Survey
kepuasan
pegawai
80%
90%
90%
90%
100%
Terwujudnya
manajemen
organisasi
rumah sakit
yang
profesional,
efektif dan
efisien
Terwujudnya
pembinaan
dan
pengembanga
n kapasitas
dan kualitas
SDM rumah
sakit sesuai
kebutuhan
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
manajemen
organisasi
Rumah Sakit
Umum Kelas
D Tanjung
Priok yang
baik
Meningkatnya
kualitas
administrasi
keuangan
Rumah Sakit
Umum Kelas
D TAnjung
Priok yang
akuntabel
dan
transparan
Meningkatnya
kualitas
sumber daya
manusia
Rumah Sakit
Umum Kelas
D Tanjung
Priok yang
handal
Standar
akreditasi
Rumah Sakit
Meningkatka
n
tenaga
terlatih
sesuai
kompetensi
yang
dibutuhkan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
Rumah Sakit
Umum Kelas
D Tanjung
Priok
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
kesehatan
Meningkatnya
kepuasan
pelanggan
Meningkatnya
patient safety
Terwujudnya
peralatan atau
sarana
prasarana
kesehatan
sesuai standar
rumah sakit
Terpenuhinya
peralatan dan
sarana
prasarana
rumah sakit
90%
95%
95%
100%
100%
5%
5%
0%
0%
0%
Meningkatny
a
pendapatan
RS
1,000,
000,000
2,000,
000,000
2,200,
000,000
%
Meningkatny
a jumlah
kunjungan
25%
40%
60%
80%
100%
Tercapainya
kepuasan
pelanggan >
90%
80%
85%
90%
90%
100%
75%
85%
90%
90%
100%
53 TT
53TT
75 TT
75 TT
75 TT
70%
80%
100%
100%
100%
70%
80%
100%
100%
100%
70%
80%
100%
100%
100%
% angka
kejadian
kesalahan
prosedur/
tindakan/
kelalaian
petugas
Sistem
informasi
pencatatan
dan
pelaporan
internal ttg
insiden
Penambaha
n kapasitas
tempat tidur
rumah sakit
Terpenuhi
peralatan
rawat
inap
sesuai
standar
Terpenuhi
peralatan
IGD
dan
rawat jalan
sesuai
standar
Terpenuhi
peralatan
penunjang
sesuai
standar
2,420,0
00,
000
2,662,0
00,000
sakit
yang
diberikan
oleh
lembaga
independen
pertama
melakukan
persiapan
dokumen
sarana
dan
tingkat
penyimpangan
dari
prosedur
yang
ditetapkan
Tercapainya
kepuasan
pelanggan
>
90%
adalah
4.3.
Priok
1. Strategi
Strategi yang dilakukan Rumah Sakit Umum Kelas D Tanjung Priok
untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:
a. Mengimplementasikan akreditasi rumah sakit tingkat paripurna
b. Pembuatan laporan keuangan yang akuntabel
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan PerGub
No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
d. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia
e. Pelaksanaan survey kepuasan pegawai setahun sekali
f. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
sesuai kompetensi
g. Pelayanan dilakukan sesuai dengan standard dan prosedur yang
ditetapkan oleh rumah sakit
h. Update laporan keuangan dan implementasi pelayanan sesuai
kebutuhan masyarakat
i. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan, kotak aduan, layanan
sms dan email
j. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan setahun sekali
k. Pembentukan tim internal terhadap setiap insiden
l. Perencanaan kebutuhan tempat tidur yang akurat
m. Perencanaan kebutuhan peralatan yang akurat untuk rawat inap
dan ruang khusus
n. Perencanaan kebutuhan peralatan yang akurat untuk IGD dan
rawat jalan
o. Perencanaan kebutuhan peralatan yang akurat untuk penunjang
2. Kebijakan
angka
kejadian
kesalahan
prosedur/tindakan/kelalaian petugas
h. Pendapatan meningkat
i. Peningkatan jumlah kunjungan
j. Pencapaian kepuasan pelanggan
k. Sistem informasi, pencatatan dan pelaporan internal
l. Penambahan kapasitas tempat tidur
m. Pemenuhan peralatan rawat inap dan ruang khusus sesuai
standar
n. Pemenuhan peralatan IGD dan rawat jalan sesuai standar
o. Pemenuhan peralatan penunjang sesuai standar
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan
SKPD
dihasilkan
pada
dalam
lima
tahapan
tahun
perumusan
mendatang,
Strategi
sebagaimana
dan
Kebijakan
sehat,
terbuka, efisien, efektif, akuntabel sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
3. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatannya
untuk
mampu bersaing
Tujuan
Terwujudnya
manajemen
organisasi rumah
sakit yang
profesional, efektif
dan efisien
Terwujudnya
pembinaan dan
pengembangan
kapasitas dan
kualitas SDM rumah
sakit sesuai
kebutuhan
Sasaran
Strategi
Meningkatnya kualitas
pengelolaan manajemen
organisasi Rumah Sakit Umum
Kelas D Tanjung Priok yang baik
Mengimplementasi
kan akreditasi
rumah sakit tingkat
paripurna
Penerapan
Akreditasi
rumah sakit
Meningkatnya kualitas
administrasi keuangan Rumah
Sakit Umum Kelas D Tanjung
Priok yang akuntabel dan
transparan
Pembuatan laporan
keuangan yang
akuntabel
Penilaian
Internal Auditor
oleh SPI dan
auditor
independent
Penerapan SPM
DepKes 2008
Penerapan SPM
DepKes 2008
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan Rumah
Sakit Umum Kelas D Tanjung
Priok
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan
Meningkatnya kepuasan
pelanggan
Perencanaan
kebutuhan SDM
Pelaksanaan
Survey Kepuasan
Pegawai setahun
sekali
Perencanaan
kebutuhan Diklat
bagi tenaga sesuai
kompetensi
Semua pelayanan
dilakukan sesuai
dengan standar
dan prosedur yang
ditetapkan oleh
rumah sakit
Kebijakan
Pemenuhan
Kebutuhan
pegawai sesuai
kapasitas
pelayanan
Penerapan
Survey
Kepuasan
Pegawai
Pemenuhan
tenaga terlatih
sesuai
kompetensi
Penurunan
Angka Kejadian
Kesalahan
Prosedur/tindak
an/kelalaian
petugas
Update laporan
Keuangan dan
implementasi
pelayanan sesuai
kebutuhan
masyarakat
Pendapatan
Meningkat
Pelaksanaan
survey kepuasan
pelanggan ,kotak
aduan . Layanan
sms dan email
Peningkatan
Jumlah
Kunjungan
Pelaksanaan
Survey Kepuasan
Pelanggan setahun
sekali
Pencapaian
Kepuasan
Pelanggan
Pembentukan Tim
internal terhadap
setiap insiden.
Perencanaan
kebutuhan Tempat
tidur yang akurat
Sistem
informasi
pencatatan dan
Pelaporan
internal
Penambahan
Kapasitas
tempat tidur
Perencanaan
kebutuhan
peralatan yang
akurat untuk rawat
inap dan ruang
khusus
Perencanaan
kebutuhan
peralatan yang
akurat untuk IGD
dan rawat jalan
Perencanaan
kebutuhan
peralatan yang
akurat untuk
penunjang
kesehatan sesuai
standar rumah sakit
Pemenuhan
peralatan
rawat inap
sesuai standar
Pemenuhan
peralatan IGD
dan rawat jalan
sesuai standar
Pemenuhan
peralatan
Penunjang
sesuai standar
meliputi
kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan
Internet
2) Penyediaan BBM untuk Genset dan Boiler
3) Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
4) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
5) Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
6) Penyediaan Barang Modal Penunjang Kantor
7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor
1.2. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, meliputi kegiatan:
1) Penyediaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional Kantor
2. Program Urusan Teknis Bersama.
2.1 Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Urusan
Kesehatan,
2.2
meliputi kegiatan:
1) Peningkatan Komitmen Budaya Kerja
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi
kegiatan:
1) Survey Kepuasan Pelanggan
2) Persiapan dan Penerapan Akreditasi Rumah Sakit
3) Penyediaan Perbekalan Kesehatan
4) Penyediaan Makan Pasien dan Petugas Jaga
5) Penyediaan Peralatan Layanan Kesehatan
6) Penyediaan Peralatan Layanan Penunjang Kesehatan
7) Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Layanan Penunjang
Kesehatan
8) Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kesehatan
9) Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan berbasis Rujukan
2.2
berjenjang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi
kegiatan:
1) Pelatihan PNS
2.3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
2.4
Daerah (SIKDA)
3. Program Wajib Urusan Kesehatan.
3.1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
1) Peningkatan Promosi dan Informasi Kesehatan
3.2 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman
1) Penyediaan Obat dan Vaksin
3.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, meliputi
kegiatan:
1) Feasibility Study untuk Pembangunan Gedung Rumah Sakit
2) Management Konstruksi
3) Penyusunan Dokumen AMDAL untuk Pembangunan Rumah
3.4
Sakit
4) Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Layanan Kesehatan
5) Pembangunan Gedung Rumah Sakit
6) Rehab Total, Berat, dan Sedang Gedung Rumah Sakit
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
meliputi kegiatan:
1) Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta
Sanitasi Lingkungan
2) Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4) Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
3.5
Tabel 5.1.
58
Indikator
No
1.1
Program dan
Kegiatan
Kegiatan
(output)
Kinerja Program
2016
(outcome)
Tar
get
Terselenggaranya
jasa komunikasi,
sumber daya air,
listrik dan internet
1
thn
Rp
2017
Target
2018
Rp
Targe
t
2019
2020
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1.170.5
62.932
1 thn
1.229.091.
079
1 thn
1.2
90.545.633
PROGRAM
URUSAN
BERSAMA
PENUNJANG
ORGANISASI
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air, listrik
dan internet
Penyediaan
BBM untuk
Genset dan
Boiler
Peningkatan
Pelayanan
dan
Administrasi
Perkantoran
Pengadaan
Jasa
Pengamanan
Kantor
Pengadaan
Jasa
Kebersihan
Penyediaan
Barang
Modal
Penunjang
Kantor
Tersedianya biaya
untuk
Penyediaan BBM
untuk Genset dan
Boiler (Alat
Sterilisasi
Ruangan dengan
metode
Penguapan)
Tersedianya biaya
untuk Makmin
Harian Pegawai
(air galon, gula,
teh, kopi),
Makmin Tamu &
Makmin Rapat,
Pengadaan
Cetakan Kantor,
Pengadaan ATK,
Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Kantor Habis
Pakai
Terselenggaranya
kegiatan
pengamanan
gedung kantor di
rumah sakit
Terselenggaranya
kegiatan jasa
kebersihan
gedung rumah
sakit
Terselengggarany
a Pengadaan
barang modal
urusan
perkantoran
(komputer,
printer, AC,
meubelair, dsb),
barang modal
rumah tangga
untuk Manajemen
(kulkas, dispenser
dsb)
1
thn
136.131.60
0
1 thn
1 thn
1
thn
1 thn
1 thn
1.349.187.4
36
1
thn
1 thn
246.235.
000
27.951.000
1
thn
1
thn
1.114.82
1.840
1 thn
250.288
.00
1 thn
640.386.
391
1 thn
252.890.0
00
1 thn
704.425
.030
255.552.000
1 thn
774.867.5
33
402.400.22
5
1 thn
778.386.
525
1 thn
610.371.67
8
1 thn
1.944.52
6.614
1 thn
2.223.7
73.775
1 thn
2.434.071.
152
1 thn
1 thn
2.256.73
0.500
1 thn
2.051.5
73.182
1 thn
1.865.066.
529
1 thn
2.482.403.5
50
858.145
.178
1 thn
852.354.287
938.079.6
95
1 thn
1.
018.207.665
2.647.718.26
8
1.695.515.02
6
URAIAN
LABORATORIUM
RADIOLOGI
2016
636,6
54,000
127,3
75,500
42,3
00,000
262,6
20,000
7,
550,000
39,0
00,000
45,5
62,500
27,2
29,500
1,188,
291,500
58
2017
1,273,30
8,000
254,75
1,000
84,60
0,000
87,54
0,000
852,00
0,000
78,00
0,000
87,57
0,000
54,45
9,000
2,772,2
28,000
2018
1,400,530,
000
280,210
,000
93,000
,000
96,255
,000
935,400
,000
84,500
,000
96,325
,000
59,850
,000
3,046,07
0,000
2019
1,540,45
0,000
308,21
0,000
102,25
0,000
105,80
0,000
1,026,35
0,000
91,00
0,000
105,95
0,000
65,77
5,000
3,345,7
85,000
2020
1,694,3
70,000
339,0
10,000
112,4
50,000
116,3
25,000
1,124,4
00,000
98,1
00,000
116,5
25,000
72,3
00,000
3,673,
480,000
No.
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
3
2016
4
201
7
5
2018
6
2019
7
2020
8
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
95%
95%
100%
100%
90%
90%
90%
95%
95%
98%
90%
90%
90%
95%
95%
98%
90%
90%
95%
95%
<dua
perseri
bu
<dua
perseri
bu
<dua
perseri
bu
<dua
perseri
bu
<dua
perserib
u
2 Tim
2Tim
3Tim
3 Tim
2 Tim
Ketersediaan tim
penanggulangan bencana (satu
100%
100%
100%
100%
100%
85%
<dua
perseri
bu
1 Tim
85%
No.
No.
1
9
10
2
Tidak ada pasien yang
diharuskan membayar uang
muka
Dokter memberi Pelayanan di
Poliklinik Spesialis
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
3
-
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
2018
2019
2020
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
dokter
spesiali
s
100 %
dokter
spesiali
s
100 %
dokter
spesiali
s
100 %
dokter
spesiali
s
100 %
dokter
spesiali
s
100 %
dokter
spesialis
2016
4
100%
201
7
5
Ketersediaan Pelayanan :
11
a. Klinik Anak
c. Klinik Kebidanan
d. Bedah
12
13
14
15
a. Penegakan diagnosa TB
melalui pemeriksaan
mikroskopis TB
b. Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB
di rumah sakit
16
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85 %
85 %
90 %
90 %
100 %
100 %
> 85%
> 75 %
> 80 %
> 80 %
> 85 %
> 85 %
>70 %
>75 %
>80 %
>85 %
>90 %
>90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17
1.
18
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19
< 1.5
%
<1%
<0,5 %
<0,5 %
<0,5 %
3.
20
< 1,5
%
<1%
<1%
<0,5 %
<0,5 %
<0,5 %
No.
21
22
23
No.
100 %
100 %
100 %
100 %
< 0,24
%
< 0,24
%
< 0,24
%
< 0,24
%
< 0,24
%
< 0,24 %
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
2016
>70%
a.
Penegakan diagnosis
TB melalui pemeriksaan
mikroskopik
>65 %
b. Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan
yang memberikan
pelayanan jiwa
2
Kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan rawat inap
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
100 %
RPJMD
100 %
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
1
24
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
2018
2019
2020
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
>75%
>80%
>80%
>85%
>85%
>70 %
>75 %
>80 %
>85 %
>85 %
>65 %
>70 %
>75 %
>80 %
>85 %
>85 %
<2 hari
<2 hari
<2 hari
<2 hari
<2 hari
201
7
5
Rawat Inap TB :
25
26
1. Waktu tunggu operasi elektif
<1 %
<1 %
<1 %
<1 %
<1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4.
29
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
<6%
<6%
<6%
<6%
<6%
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
34
65 %
70 %
75 %
80 %
80 %
35
1%
30 %
0,2
%
1%
30 %
0,2
%
1%
30 %
0,2
%
1%
30 %
0,2
%
1%
30 %
0,2
%
1%
30 %
0,2 %
a.
Dokter
a.
Dokter
a.
Dokter
a.
Dokter
a.
Dokter
a. Dokter
SpOG
32
36
No.
37
38
No.
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
-
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
b.
Dokter
SpOG
b.
Dokter
umum
terlatih
c.
Bidan
SpOG
b.
Dokter
umum
terlatih
c.
Bidan
SpOG
b.
Dokter
umum
terlatih
c.
Bidan
SpOG
b.
Dokter
umum
terlatih
c.
Bidan
SpOG
b.
Dokter
umum
terlatih
c.
Bidan
Tim
PONEK
terlatih
Tim
PONEK
terlatih
Tim
PONEK
terlatih
Tim
PONEK
terlatih
Tim
PONEK
terlatih
Tim
PONEK
terlatih
a. dr.
Sp.OG
b. dr.
Sp.A
c. dr.
Sp. An
a. dr.
Sp.OG
b. dr.
Sp.A
c. dr.
Sp. An
a. dr.
Sp.OG
b. dr.
Sp.A
c. dr.
Sp. An
a. dr.
Sp.OG
b. dr.
Sp.A
c. dr.
Sp. An
a. dr.
Sp.OG
b. dr.
Sp.A
c. dr. Sp.
An
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
umum
terlatih
c. Bidan
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
30 %
30 %
40 %
40 %
40 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Keluarga Berencana :
a. Presentase KB (vasektomi &
tubektomi) yang dilakukan
oleh tenaga kompeten dr.
SpOG, dr. SpB, dokter umum
terlatih
b.
Presentasi peserta KB
mantap yang mendapat
konseling KB mantap oleh
bidan terlatih
42
85 %
85 %
90 %
90 %
95 %
95 %
43
<5%
<5%
<5%
<6%
<6%
a.
100%
a.
100%
a.
100%
a.
100%
a.
00%
b.
100%
b.
100%
b.
100%
b.
100%
b.
00%
41
44
c.
d. setara (D4)
45
<2
Jam
<2
Jam
<2
Jam
<2
Jam
<2
Jam
< 2 Jam
46
Dr. Sp.
Rad
Dr. Sp.
Rad
Dr. Sp.
Rad
Dr. Sp.
Rad
Dr. Sp.
Rad
Dr. Sp.
Rad
No.
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
<2%
<2%
<2%
<2%
<2%
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
<2%
85 %
85 %
90 %
90 %
95 %
95 %
95,40%
95,40%
95,40%
95,40%
95,40%
95,40%
47
48
49
51
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
52
85 %
855
%
90 %
90 %
90 %
80 %
53
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54
2020
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
No.
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
Periode
RPJMD
3
2016
4
201
7
5
2018
6
2019
7
55
56
Kelengkapan laporan
akuntabilitas kinerja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
57
100%
100%
100%
100%
100%
100%
45%
45%
55%
55%
60%
60%
58
Karyawan
yang
mendapat
pelatihan minimal 20 jam per
tahun
59
Cost Recovery
75%
75%
75%
76%
76%
76%
60
80%
80%
85%
90%
100%
100%
61
75%
75%
80%
100%
100%
100%
62
85%
85%
90%
95%
100%
100%
63
100%
100%
100%
100%
100%
100%
64
80%
80%
85%
85%
85
90%
Rerata
25
menit
Rerata
20
menit
Rerata
15
menit
Rerata
15
menit
Rerata
25
menit
Rerata
15 menit
1)
Biaya Operasional;
Tabel Proyeksi Laporan Operasional
No
1
A
Keterangan
Pendapata
n
Pendapatan
Jasa Layanan
2016
2017
2018
2019
2020
1.188.291.
500
2.772.2
28.000
3.046.070
.000
3.345.7
85.000
3.673.
480.000
Pendapatan
Hibah
Pendapatan
kerjasama
Pendapatan
dari APBN
Pendapatan
dari APBD
38.049.234
.112
39.433.789
.800
43.380.549
.850
47.723.497
.000
49.176.211
.000
Pendapatan
lainnya
39.237.525
.612
42.206.017
.800
46.426.619
.850
51.069.282
.000
52.849.691
.000
653.507.64
4
1.702.660.2
88
1.869.545.5
17
2.051.608.0
68
2.249.885.3
75
Total
Pendapatan
2
Biaya
a.
Biaya
Operasional;
biaya
pelayanan
b.
Biaya
Operasional;
biaya umum
dan
administrasi
Total Biaya
3
Surplus/Defi
sit
534.783.85
6
1.069.567.7
12
1.176.524.4
83
1.294.176.9
32
1.423.594.6
25
1.188.29
1.500
38.049.234
.112
2.772.
228.000
39.433.789
.800
3.046.07
0.000
43.380.549
.850
3.345.
785.000
47.723.497
.000
3.67
3.480.000
49.176.211
.000
2016
2017
2018
2019
2020
23.414.48
3.689
27.335.564.4
00
31.880.549.8
50
36.523.497.0
00
38.676.211.0
00
356.48
7.450
675.34
5.669
24.446.3
16.808
831.66
8.400
1.737.26
2.880
29.904.4
95.680
913.82
1.000
1.908.87
0.533
34.703.2
41.383
1.003.73
5.500
2.137.12
0.169
39.664.3
52.669
1.102.04
4.000
2.302.04
7.467
42.080.3
02.467
267.36
5.588
623.75
1.300
1.734.00
0.000
1.860.00
0.000
2.100.00
0.000
506.50
9.252
1.302.94
7.160
1.156.00
0.000
1.240.00
0.000
1.400.00
0.000
23.414.483
.689
27.335.564
.400
31.880.549
.850
36.523.497
.000
38.676.211
.000
24.188.35
8.528
29.262.26
2.860
34.770.54
9.850
39.623.49
7.000
42.176.21
1.000
257.95
8.280
642.23
2.820
(67.30
8.467)
40.85
5.669
(95.90
8.533)
14.634.7
50.423
0
14.634.75
0.423
12.098.2
25.400
0
12.098.225
.400
11.500.0
00.000
0
11.500.000
.000
11.200.0
00.000
0
11.200.000
.000
10.500.0
00.000
0
10.500.000
.000
(14.634.750
.423)
(12.098.225
.400)
(11.500.000
.000)
(11.200.000
.000)
(10.500.000
.000)
14.634.75
0.423
14.634.75
0.423
0
12.098.22
5.400
12.098.22
5.400
0
11.500.00
0.000
11.500.00
0.000
0
11.200.00
0.000
11.200.00
0.000
0
10.500.00
0.000
10.500.00
0.000
0
0
14.634.750
.423
0
12.098.225
.400
0
11.500.000
.000
0
11.200.000
.000
0
10.500.000
.000
257.95
8.280
642.23
2.820
(67.30
8.467)
40.85
5.669
(95.90
8.533)
257.95
8.280
257.95
8.280
900.19
1.100
900.19
1.100
832.88
2.633
832.88
2.633
873.73
8.302
873.73
8.302
777.82
9.769
2016
2017
2018
2019
2020
257.95
8.280
156.45
8.381
64.2
02.691
478.6
19.351
900.19
1.100
203.29
6.720
170.13
7.130
1.273.6
24.950
832.88
2.633
223.37
8.467
185.54
5.776
1.241.8
06.876
873.73
8.302
204.92
9.331
199.02
8.341
1.277.6
95.974
777.8
29.769
269.3
88.533
224.7
09.417
1.271.9
27.719
4.382.49
0.000
27.048.88
2.081
14.634.75
0.423
4.382.49
0.000
27.048.88
2.081
26.732.97
5.823
4.382.49
0.000
27.048.88
2.081
38.232.97
5.823
4.382.49
0.000
27.048.88
2.081
49.432.97
5.823
4.382.4
90.000
27.048.88
2.081
59.932.97
5.823
46.066.12
2.504
2.815.91
9.146
43.250.2
03.358
0
43.728.8
22.709
58.164.34
7.904
9.514.95
8.415
48.649.3
89.489
0
59.437.9
72.854
69.664.34
7.904
18.513.99
7.684
51.150.3
50.220
0
70.906.1
54.780
80.864.34
7.904
29.753.03
6.952
51.111.3
10.952
0
82.142.0
43.878
91.364.34
7.904
43.092.07
6.221
48.272.2
71.683
0
92.636.2
75.623
108.78
570.82
605.44
590.66
744.8
I. ASET
A. Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
B. Aset Tetap
Tanah
Gedung dan
Bangunan
Peralatan & Mesin
Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap
Akumulasi
Penyusutan
Nilai buku aset
tetap
C. Aset Lain-Lain
Jumlah total Aset
II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka
Pendek
Hutang Usaha
1.375
9.000
7.500
1.250
90.000
Hutang Jangka
Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban
Jangka Pendek
B. Kewajiban Jangka
Panjang
108.7
81.375
570.8
29.000
605.4
47.500
590.6
61.250
744.
890.000
Jumlah Kewajiban
108.7
81.375
570.8
29.000
605.4
47.500
590.6
61.250
744.
890.000
43.620.04
1.334
43.620.04
1.334
58.867.14
3.854
70.300.70
7.280
81.551.38
2.628
15.247.10
2.520
11.433.56
3.426
11.250.67
5.348
10.340.00
2.995
59.437.97
2.854
70.906.15
4.780
82.142.04
3.878
92.636.27
5.623
EKUITAS
Ekuitas
Ekuitas tahun berjalan
Jumlah Ekuitas
Bersih
Jumlah Kewajiban
dan Ekuitas
43.728.82
2.709
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
yang
sangat
vital
dan
Tanjung Priok
urgen
dalam
ini, memiliki
pengembangan
NIP. 196202061989031011