Notulen Telaah Dokumen MFK

1. MFK 1.
• Bukti Kumpulan dan Dan Daftar Peraturan Perundang-undang uang di miliki Rumah Sakit
(ADA)
• Denah Rumah Sakit ( ADA)
• Bukti Kumpulan Izin Yang masih berlaku (ADA) Hanya 3
Ket : IZIN IPAL, IZIN IMB ,IZIN(Tps B-3)
• Bukti Kalibrasi (ADA)
• Bukti Hasil Pemeriksaan dari Luar Rumah sakit ( ADA)
• Bukti Daftar dari perizinan yang berlaku (ADA)
• Bukti Rekapitulasi hasil pemeriksaan dari pemerintah (ADA)
• Bukti Hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti (ADA)

2. MFK 2.
• Program manajemen resiko fasilitas (ADA)
• Bukti Program manajemen resiko fasilitas (ADA)
• MOU Penyewa Lahan di Rs (ADA)
• Bukti pelaksaanan program/Laporan ( Belum)

3. MFK 3.
• Regulasi penetapan penanggung jawab manajemen resiko fasilatas Rs (ADA)
• Program pengawasan (ADA)
• Bukti Sertifikat Pelatihan manajemen resiko (ADA)
• Bukti Laporan Manajemen resiko (BELUM ADA)

4. MFK 4.
 Pedoman pengorganisasian K3RS (ADA)
 Program Keselamatan Dan Keamanan RS (ADA)
 Bukti penetapan Unit kerja di sertai pedoman (ADA)
 Bukti daftar Area yang berisiko ( ADA)
 Bukti identitas Pada Pasien,keluarga/pengunjung /tamu staf rumah sakit (ADA)
 From Ceklis (ADA)
 Bukti pelaksanaan ( BELUM ADA)
 TEMPAT MONITORING CCTV Harus ada di pos satpam (BELUM ADA)
 Panduan CCTV (ADA)
 Daftar Ruangan yang memiliki CCTV ( BELUM DI BUAT )
5. MFK 4.1
 Regulasi Asesmen Resiko Pra Konstruksi (ADA)
 Bukti Pelaksanaan asesmen resiko pra konsrtuksi ( ADA)
 Bukti Pelaksaan (ADA)
 Hasil Audit (ADA)

6. MFK 4.2
 Bukti anggaran ( BELUM ADA)
 Bukti Anggaran (BELUM ADA)

7. MFK 5.
 REGULASI Pengelolaan B3 (ADA)
 Bukti daftar B3 (ADA)
 BUKTI PELAKSAANAAN /Pengadaan, Pembelian ( Belum Ada )
 Bukti Laporan tumpahan paparan ( BELUM ADA)
 FROM Paparan/pajanan ( ADA)

8. MFK 5.1
 Regulasi Sesuai MFK ( ADA)
 Bukti Izin TPS B3(ADA)
 Bukti Izin IPAL (ADA)

9. MFK 6
 Regulasi Disaster (ADA)
 RUANG Dekontaminasi ( BELUM ADA)
 Bukti Identifikasi RISIKO bencana internal ( BELUM ADA )
 Bukti Pelaksanaan Self Asessment ( BELUM ADA)
 Denah ruang dekontaminasi ( Belum Ada)

10. MFK 6.1

• Bukti pelaksanaan simulasi kesiapan bencana( BELUM ADA )
• Bukti pelaksanaan diskusi ( Belum ada )
 Bukti Daftar peserta simulasi ( Belum ADA)

11. MFK 7
 Program proteksi Kebakaran ( Ada )
 Bukti Hasil Assesment resiko kebakaran ( Belum Ada )
 Bukti tindak Lanjut assessment resiko kebakaran ( Belum Ada )
12. MFK 7.1
• Bukti Pelaksanaan pelatih penanggulangan kebakaran ( Belum Ada)
• Bukti Pemeriksaan Uji Coba dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran (

13. MFK 7.2

 Regulasi penetapan Rs sebagai kawasan bebes rokok ( ADA)
 Bukti Evaluasi Kepatuhan laranganmerokok ( belum ada)

14. MFK 8
 Regulasi tentang pengelolaan peralatan medis ( ADA)
 Bukti daftar iventaris (ADA)
 BUKTI CEKLIS ( ADA )
 BUKTI PELAKSANAAN ( Ada)
 Bukti Pemeliharaan ( Ada )
 Bukti pelaksanaan kegiatan oleh staf (Belum ada)

15. MFK 8.1

 Regulasi pemantauan dan penarikan ( ADA)
 Bukti pemantauan (ADA)
 Bukti Laporan (Belum ADA)

16. MFK 9
 Regulasi Utilitas (Ada)
 Bukti hasil pemeriksaan (BELUM ADA )
 Bukti Hasil testing ( Belum ada )
 Bukti Hasil pemeliharaan sistim utilitas (Belum ada )

17. MFK 9.1

 REGULASI SISTIM UTILITAS ( Ada )
 Bukti daftar iventaris (Ada )
 Bukti Inspeksi ( Ada
 Bukti Pelaksanaan inspeksi ( Belum Jalan )
 Bukti Pelaksanaan pemeliharaan (Ada )
 Bukti perbaikan sistim utilitas ( Ada)

18. MFK 9.2

 Regulasi tentang sistim utilits kerja sama dengan penyediaan air bersih ( Belum Ada )
 Bukti Identifikasi Area berisiko (Ada )
 Bukti Upaya – upayaunruk mengurangi risiko kegagalan listrik (Belum Ada)
  Bukti Kajian kebutuhan sumber listrik (Ada )
 Bukti Kajian Kebutuhan Air bila terjadi Gangguan (Belum Ada )

19. MFK 9.2.1

 Regulasi uji coba air bersih ( ADA )
 Bukti dokumentasi pelaksanaan uji coba sumber air bersih ( Belum ada )
 Bukti dokumentasi (Belum Ada)

20. MFK 9.3

 Regulasi pemeriksaan air ( Ada )
 Bukti Pemeriksaan mutu air (Ada )
 Bukti Hasil Pemeriksaan ( Ada )
 Bukti Hasil pemeriksaan mutu air ( Belum ada )
 Bukti Tindak Lanjut pemeriksaan ( Belum Ada)

21. MFK 10
 Regulasi tentang sistim pelaporan ( ADA )
 Bukti Laporan isiden ( Belum Ada )
 Bukti Tindak Lanjut ( Belum Ada )
 Bukti Pelaksanaan pengawasan ( Belum Ada )

22. MFK 11
 Program Pelatihan Mfk ( Belum Ada )
 Bukti pelaksanaan pelatihan program mfk ( belum ada )
 Bukti Pelaksanaan edukasi (Belum Ada )
 Bukti Evaluasi Pelatihan ( Belum Ada)

23. MFK 11.1

• Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan peran mereka dalam menghadapi
kebakaran. ( Sudah Ada )