Nama Perusahaan : BULOG Subdivre Surabaya Utara Periode Audit No.

KKA
Klausul/Persyaratan : 6 (Manajemen Sumber Daya)

Nomor Jawaban
Kuesioner dan langkah kerja Komentar
Qs Lk Ya Tidak
6.1 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA Kebijakan pusat terkait
Apakah organisasi telah menentukan dan menyediakan pengadaan SDM sangat
sumber daya yang dibutuhkan secara memadai untuk: minim untuk subdivre
a. Menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sehingga
efektivitas sistem manajemen kualiatas? mempengaruhi kualitas
b. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara yang diharapkan.
memenuhi persyaratan pelanggan?

6.2 SUMBER DAYA MANUSIA SDM bulog subdivre

1 Umum Surabaya utara yang
Apakah setiap personel yang bertanggung jawab dalam bekerja melalui seleksi
sistem manajemen kualitas telah ditetapkan dengan dari pusat sehingga
cermat dan memiliki kompetensi berdasarkan relevansi: sudah memiliki
a. Pendidikan? kompetensi berdasarkan
b. Pelatihan? relevansi tersebut.
c. Keahlian?
d. Pengalaman?

2 Kompetensi, Kepedulian, dan Pelatihan Personel bulog subdivre

Apakah organisasi sudah: Surabaya utara sering
a. Menentukan kompetensi yang tepat, personel mengikuti pelatihan
pada bagian yang dapat memengaruhi kualitas untuk perkembangan
produk? mutu. Baik kualitas
b. Memberikan pelatihan atau tindakan lainnya produk maupun kualitas
untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ini? kerja SDM
c. Mengevaluasi efektivitas tindakan yang
dilakukan?
d. Memastikan bahwa personel tersebut memiliki
kepedulian akan relevansi dan pentingnya
kontribusi aktivitas mereka untuk mencapai
tujuan kualitas?
e. Memelihara rekaman/catatan yang sesuai dengan
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman?
 Nomor Jawaban
Kuesioner dan Langkah Kerja Komentar
Qs Lk Ya Tidak
6.3 INFRASTRUKTUR Infrastruktur bulog
Apakah organisasi telah menetapkan, menyediakan dan subdivre Surabaya utara
memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk sudah memenuhi
mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk? kualitas untuk
Apakah infrastruktur tersebut secara memadai telah menunjang pekerjaan
mencakup: baik dari fasilitas
a. Gedung, ruang kerja, dan peralatan penunjang? sistem, wifi, pc,
b. Peralatan yang dipakai dalam proses (perangkat maupun bangunannya.
keras dan perangkat lunak)?
c. Sarana pendukung (transportasi, komunikasi,
dan sistem informasi)?
6.4 LINGKUNGAN KERJA Distribution center
Apakah organisasi telah menentukan dan mengelola sudah mengelola
lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi hubungan dengan baik
persyaratan produk? untuk proses produksi.

Dibuat oleh: Jawaban Catatan Di-review oleh:

Ya Tidak
(………………) (………………)
Tgl …………….. Tgl ……………...