REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015

Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL STATUS
NO & JUDUL TOR LKA PJ
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
PROSES

01 Program YP 01 Jobdes dan spesifikasi PJ Program NC - Koordinasi dengan TU 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
KIA/KB tidak ada - Minta uraian tugas KIA/KB

02 RKT dan jadwal kegiatan belum Obs Melengkapi jadwal kegiatan dan 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
lengkap RKT KIA/KB

02 Program ARU FR 01 Grafik upaya kunjungan upaya NC Membuat grafik kunjungan 17 Feb 2015 PJ Close
kesehatan sekolah tidak ada upaya kesehatan sekolah Program
- ARU

02 Belum ada Kerangka Acuan proram, NC Membuat Kerangka Acuan 17 Feb 2015 PJ Close
SOP program dan daftar tilik proram, SOP program dan daftar Program
tilik ARU

03 Belum ada Rencana Kerja Tahunan NC 1. Membuat Rencana Kerja 17 Feb 2015 PJ Close
(RKT) Program ARU Tahunan (RKT) ARU Program
ARU
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

03 Program HR 01 Belum ada Register rawat jalan/inap khusus NC 1. Segera melengkapi register 9 Feb 2015 PJ prog. Close
Surveilans penyakit menular dan tidak menular rawat jalan/inap Survei
2. Membuat buku pengamatan lans
W2

02 RKT belum ada NC Membuat RKT Program Surveilans 9 Feb 2015 PJ prog. Close
Survei
lans
04 Program P2 AF 01 Kartu penderita tidak ada di pemegang Obs Menyelesaikan rekapan register 17 fe 2015 PJ Prog. Close
Kusta program (dibawa pulang px) dan berada di meja programmer P2 Kusta
saat auditor verifikasi

02 Arsip register kohort tipe MB dan PB belum NC Melengkapi register kohort tipe 17 fe 2015 PJ Prog. Close
ada MB dan PB P2 Kusta

03 Sasaran Mutu program P2 Kusta belum ada NC Membuat sasaran mutu program 17 fe 2015 PJ Prog. Close
P2 Kusta P2 Kusta
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)
UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

05 Program Kesling DR 01 Ceklist TPM tidak lengkap Obs Melengkapi ceklist TPM 20 Feb 2015 PJ Prog. close
Kesling
02 Belum ada Register sampel makanan dan NC Membuat Register sampel 20 Feb 2015 PJ Prog. close
sampel air makanan dan sampel air Kesling
Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) NC Membuat RKT/profil Program 20 Feb 2015 PJ Prog. close
/profil program Kesling Kesling Kesling

06 Program NK 01 PJ Imunisasi belum mempunyai sertifikat NC Koordinasi dengan Dinas 13 Feb 2015 PJ.Prog. Close
Imunisasi pelatihan Imunisasi Kesehatan Kabupaten untuk Imunisa
membuat surat keterangan si
02 Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Obs Membuat RKT Program Imunisasi 16 Feb 2015 PJ.Prog. Close
program Imunisasi Imunisa
si
03 Sasaran mutu program (SPM) belum di Obs - Koordinasi dengan Sekretariat 14 Feb 2015 PJ.Prog. Close
masukkan ke dalam format sasaran mutu akreditasi Imunisa
- Mengisi hasil cakupan program si
ke dalam format sasaran mutu
04 Tidak punya feed back hasil monev kabupaten NK Koordinasi dengan Programer 13 Feb 2015 PJ.Prog. Close
Dinas Kesehatan Kabupaten Imunisa
si
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)

TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN

07 Program PHN SF 01 Register Kohort Pembinaan keluarga belum Obs Mengisi Register Kohort 7 Feb 2015 PJ Close
diisi Pembinaan keluarga rawan Program
PHN

02 Formulir Asuhan Keperawatan belum diisi Obs Mengisi formulir Asuhan 7 Feb 2015 PJ Close
Keperawatan Program
PHN

03 Jadwal Kegiatan Program belum ada NC Membuat Jadwal Kegiatan 7 Feb 2015 PJ Close
Program Program
PHN

04 Sasaran mutu program (SPM) belum di Obs - Koordinasi dengan Sekretariat 7 Feb 2015 PJ Close
masukkan ke dalam format sasaran mutu akreditasi Program
- Mengisi hasil cakupan program PHN
ke dalam format sasaran mutu
05 Tindak lanjut dari hasil kegiatan /laporan Obs Melengkapi arsip tindak lanjut 7 Feb 2015 PJ Close
belum di print out dari hasil kegiatan /laporan Program
(harus ada hand outnya) PHN
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)

STATU
STAT. TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / TINDAKAN S
NO TEMUA PENYELESA PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFI
N IAN
KASI

08 Program P2M SF
DBD

Secara umum
pelayanan di Poli
KIA berjalan baik

09 Program Promkes TR 01 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan jadwal Obs Print out Rencana Kerja Tahunan 17 Feb 2015 PJ Program Close
kegiatan program sudah ada tapi belum di (RKT) dan jadwal kegiatan Promkes
print out program sebagai arsip

10 Program P2M NK 01 Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) NC Membuat Rencana Kerja Tahunan 16 Feb 2015 PJ Program Close
Diare proram (RKT) proram P2M Diare

02 Jodes belum ada NC Koordinasi dengan Ka. TU 16 Feb 2015 PJ Program Close
P2M Diare

03 SOP Program belum ada NC Membuat SPO Program 16 Feb 2015 PJ Prog.P2M Close
Diare
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)

UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

Lanjutan P2M NK 04 Didapati pengendalian dokumen kurang rapi Obs Merapikan dokumen 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
Diare P2M
Diare

11 P2M ISPA NK O1 Didapati pengendalian dokumen kurang rapi Obs Merapikan dokumen 17 Feb 2015 PJ Prog. Close
P2M ISPA

02 Belum ada SOP dan Jodes NC - Koordinasi dengan Ka,. TU 17 Feb 2015 PJ Prog. Close
- Membua SOP Program P2M ISPA

03 Belum ada Visualisasi data penderita ISPA NC Membuat visualisasi data 17 Feb 2015 PJ Prog. Close
penderita ISPA P2M ISPA
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)

UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

12 Program P2M TB AF 01 Rencana Kerja Tahunan (RKT) sudah ada Obs Melengkapi Rencana Kerja 20 Feb 2015 PJ Prog. Close
tetapi belum lengkap Tahunan (RKT) sesuai panduan P2M TB

02 Didapati PWS Angka keberhasilan Obs Print out PWS Angka keberhasilan 10 Feb 2015 PJ Prog. Close
pengobatan (sukses rate) belum di print out pengobatan (sukses rate) sebagai P2M TB
arsip

03 Didapati PWS Angka penjaringan suspek Obs Print out PWS Angka penjaringan 11 Feb 2015 PJ Prog. Close
penderita TB Paru dan Angka Keberhasilan suspek TB Paru dan angka P2M TB
belum di print out keberhasilan pengobatan (sukses
rate) sebagai arsip

04 Sasaran mutu program (SPM) TB Paru belum Obs - Koordinasi dengan Sekretariat 18 Feb 2015 PJ Prog. Close
di masukkan ke dalam format sasaran mutu akreditasi P2M TB
- Mengisi hasil cakupan program
ke dalam format sasaran mutu
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)

STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL
NO PJ VERIFIKAS
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
I

13 Program Jiwa ED 01 Belum ada grafik kunjungan penderita dan NC Membuat grafik kunjungan 11 Feb 2015 PJProg. Close
penderita baru gangguan Jiwa penderita dan penderita baru Jiwa
gangguan Jiwa

Belum ada laporan penemuan dan NC Membuat laporan penemuan dan 11 Feb 2015 PJProg. Close
penanganan pasien jiwa penanganan pasien jiwa Jiwa

14 Program P2M AF 01 Belum ada Format laporan HIV/AIDS dan - Koordinasi dengan PJ Program 20 Feb 2015 PJ.Prog. Close
HIV/AIDS Penyakit IMS di dinkes Kabupaten P2M
HIV/AID
- Membuat Format laporan S
HIV/AIDS dan Penyakit IMS

15 Program Gizi JK 01 Belum ada SPO Program NC Membuat SPO Program Gizi 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
Gizi

02 Data SKDN tahun 2014 belum lengkap Obs Melengkapi Data SKDN tahun 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
2014 Gizi

03 Belum ada Register Kadarsi NC Membuat Register Kadarsi 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
Gizi
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 07 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR)

UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

LanjutaN Program jK 04 Belum ada buku monitoring garam NC Membuat buku monitoring 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
GiZI beryodium garam beryodium Gizi

05 Belum ada ada visualisasi dat cakupan ASI NC Membuat visualisasi dat cakupan 16 Feb 2015 PJ Prog. Close
Ekslusif ASI Ekslusif Gizi