Checklist Audit HACCP
Checklist Audit HACCP
COOL ROOM
1. Bahan Kimia diberikan label yang jelas & disimpan jauh dari bahan-bahan makanan untuk mencegah
kontaminasi dan untuk mencegah kekeliruan pengambilan untuk bahan makanan
2. Umpan hama mudah diidentifikasi dan tidak mencemari makanan
3. Ruang harus sejuk bersih dan terhindar dari bau yang menyenangkan.
4. Ruang dingin /cold storage dalam kondisi baik
5. Ruang sejuk bebas dari hama dan binatang lainnya
6. Produk disimpan sesuai ketentuan HACCP guna mencegah kontaminasi silang
7. Gudang Produk jadi / finish good harus tertutup untuk mencegah kontaminasi dari serangga, debu atau
benda asing
8. Produk jadi diletakkan di atas palet plastik setidaknya 750 mm di atas lantai guna mengindari akses
langsung ke produk makanan
9. Wadah /palet produk makanan yang digunakan untuk menyimpan makanan harus bersih dari bahan
kimia, sampah, sekrup, mur, dll.
DOKUMEN REVIEW
1. Dokumen Review
2. Deskripsi produk mengandung metode pelestarian produk
3. Deskripsi produk menggambarkan kemasan dalam dan luar untuk produk
4. Deskripsi produk mengandung kondisi penyimpanan dan metode distribusi
5. Deskripsi produk menentukan umur simpan produk
6. Deskripsi produk berisi persyaratan label tertentu
7. Deskripsi produk menggambarkan penanganan dan petunjuk penyimpanan untuk pengguna akhir
8. Rencana HACCP meliputi daftar bahan baku atau daftar bahan, termasuk nama dan nomor spesifikasi
yang tersedia
9. Daftar bahan berisi informasi
10. Daftar bahan mendefinisikan jenis kemasan untuk bahan baku
11. Rencana HACCP meliputi diagram alir yang tepat dari proses untuk menghasilkan produk yang
diidentifikasi
12. Diagram aliran proses mencakup semua langkah yang dapat diidentifikasi
13. Rencana HACCP meliputi analisis bahaya dari semua bahaya potensial yang terkait dengan masing-
masing bahan baku, bahan tambahan, langkah proses, dan proses masukan
14. Setiap bahan kimia diidentifikasi untuk klasifikasinya (mikrobiologi, kimia, fisika)
15. Dampak dari setiap bahaya ditentukan (tinggi, sedang, atau rendah)
16. Tindakan pengendalian untuk setiap bahaya yang didokumentasikan
17. Bahaya Setiap dikategorikan sebagai CCP, CP, CQP, QP
18. Rencana HACCP mendokumentasikan tindakan korektif dan preventif untuk semua CCP
19. Ada prosedur rinci yang tersedia untuk setiap CCP, yang direferensikan pada rencana HACCP
20. Deskripsi batas kritis didokumentasikan untuk semua CCP
21. Prosedur yang digunakan untuk mendokumentasikan batas kritis didokumentasikan untuk setiap CCP
22. Rencana HACCP berisi instruksi pada pemantauan setiap CCP, termasuk "yang memonitor", "di
mana", "kapan" dan "bagaimana"
23. Frekuensi pemantauan memadai untuk menjamin pengendalian proses dan keamanan produk
24. Prosedur untuk memantau secara benar didokumentasikan dan tersedia
25. Rincian rencana HACCP tindakan korektif untuk semua CCP dimana pemantauan menunjukkan CCP
berada di luar batas kontrol
26. Sebuah rencana HACCP telah ditulis untuk keamanan produk pelanggan
27. Rencana HACCP mengidentifikasi perusahaan, lokasi dan lokasi pabrik
28. Setiap kegiatan verifikasi yang direncanakan itu dirinci dengan interval waktu dinominasikan
29. Orang dinominasikan sebagai bertanggung jawab atas kegiatan
30. Review dan persetujuan kegiatan
31. Prosedur verifikasi meliputi:
• Ulasan Rencana Program HACCP
• Validasi batas kritis
• Ketepatan pemantauan CCP
• Ulasan pemantauan dan metode tindakan korektif
• Sampling atau prosedur pengujian
32. Rencana HACCP meliputi tanggal penyusunan rencana, persetujuan, dan tanggal revisi
33. Rencana HACCP meliputi pernyataan tentang lingkup dan tujuan dari rencana HACCP.
34. Rencana HACCP meliputi nama dan posisi anggota tim HACCP, tingkat keterampilan dan
pengalaman HACCP, nama dan gelar Pemimpin tim HACCP
35. Rencana HACCP termasuk deskripsi produk dan tujuan penggunaannya
36. Tindakan korektif meliputi tindakan segera untuk memperbaiki masalah, tindakan preventif untuk
mencegah terjadinya kembali, dan kriteria pembuangan mempengaruhi produk
37. Tindakan korektif jelas mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk setiap tahap
38. Semua catatan diidentifikasi pada rencana HACCP yang tersedia untuk inspeksi
39. Rekam lengkap untuk setiap CCP
40. Sejarah catatan pengujian mikrobiologi tersedia untuk inspeksi
41. Semua bahan dan dalam proses baku catatan inspeksi diparaf dan diberi tanggal oleh orang yang
bertanggung jawab
42. Semua catatan menunjukkan bahwa CCP berada dalam kendali
43. Catatan kalibrasi yang tersedia untuk semua perangkat pengukuran yang digunakan untuk memantau
CCP
44. Jadwal Kalibrasi tersedia
45. Prosedur verifikasi yang tersedia
PERSONAL HYGIENE
1. Seragam menggunakan ritsleting / press kancing, bukan tombol
2. Seragam tidak memiliki kantong di atas pinggang
3. Hanya kulit / vinyl sepatu yang dikenakan. Jari-jari kaki pada sepatu harus tertutup
4. Sepatu yang bersih, rapi, dan dalam kondisi baik
5. Penutup kepala yang dikenakan harus menutup semua rambut
6. jenggot dan kumis harus memakai snood wajah/masker
7. Pin rambut/jepit, klip, dll tidak digunakan pada saat bekerja
8. Perhiasan - hanya cincin kawin polos (tanpa batu) dan anting-anting tidur (diameter 2 cm maksimum)
yang diperbolehkan
9. Jam tangan tidak diperbolehkan
10. Sarung tangan terbuat dari bahan kedap air
11. Personil yang mengenakan sarung tangan harus mencuci tangan mereka secara berkala
12. Semua luka harus ditutupi oleh band-aid mengandung yang thread metalisasi
13. Personil yang pada bagian pengolahan makanan, bahan makanan, dan peralatan harus sudah
mengikuti pelatihan dalam penanganan higienis makanan dan kebersihan pribadi
14. Personil sebelum kerja telah menjalani pemeriksaan medis untuk menentukan kebugaran mereka
untuk bekerja di lingkungan pengolahan makanan
15. Orang merokok hanya di wilayah yang ditetapkan
16. Orang-orang makan dan minum hanya di wilayah yang ditetapkan (misalnya ruang makan siang,
Kantor)
17. Kuku panjang, Kuku jari palsu, dan bulu mata palsu tidak diperkenankan.
18. Tangan dan kuku jari harus bersih
19. grooming yang bersih dalam penampilan
20. karyawan harus berlatih kebersihan pribadi yang baik
21. Staf harus mengenakan seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan
22. Pengunjung harus mengenakan jas lab. Jika jas lab tidak praktis / aman untuk kontraktor mereka
harus dilengkapi dengan seragam yang dikeluarkan oleh perusahaan
23. Personil mengenakan jas lab juga memakai pakaian di bawah mantel (misalnya kemeja dan celana
panjang)
24. Seragam harus dalam keadaan bersih dan baik
25. Jika seragam cepat menjadi kotor selama proses produksi, maka celemek harus dikenakan di atas
seragam.
26. Harus tersedia kotak P3K di lokasi
27. Orang dengan tangan diperban yang bersinggungan dengan Produk, bahan kemasan, dan peralatan
maka harus memakai sarung tangan
28. Tidak ada barang-barang pribadi (tas misalnya, surat kabar, pakaian, dll) di tempat produksi
29. Tidak ada konsumsi makanan (termasuk permen karet) dan minuman di tempat produksi. Satu-
satunya pengecualian adalah minum dari air mancur yang telah disediakan
30. Tidak ada makanan di loker karyawan
31. Sampel yang diambil untuk diperiksa mutunya harus dibuang, tidak dikembalikan lagi ke tempat
semula.
32. Peralatan makanan harus bersih
33. Peralatan yang digunakan untuk makan atau minum tidak dibawa dalam saku pakaian
34. Karyawan yang sakit penyakit menular (misalnya gastroenteritis, dingin yang parah, sakit
tenggorokan, batuk, influenza) atau karya sakit terinfeksi dengan makanan di lain tempat, tidak
diperkenankan masuk ke area produksi makanan. Hal ini guna memcegahkan kontaminasi ke
makanan.
35. Pemeriksaan medis yang dilakukan bila diperlukan untuk mencegah kontaminasi makanan
36. Setiap orang yang menderita penyakit menular harus mendapatkan surat keterangan medis yang
menyatakan kebugaran mereka untuk kembali bekerja di tempat makanan.
37. Karyawan tidak diperbolehkan batuk atau bersin langsung di atas makanan
38. Personil yang kontak langsung dengan makanan, bahan makanan, atau peralatan harus mencuci
tangan mereka dengan sabun dan air sebelum mulai bekerja (setelah istirahat makan, setelah batuk
atau bersin dengan tangan, setelah menyentuh rambut, mulut hidung, atau Mengusap mata, setelah
merokok)
2. TOILET
3. PEST CONTROL
4. HALAMAN
a. Alasan tanaman dipelihara untuk mencegah hama, kotoran, dan kotoran lain dari berpotensi
mencemari makanan (misalnya rumput, semak, dan pohon)
b. Sistem keamanan mencegah / mendeteksi kontaminasi kerusakan produk, bahan, atau peralatan
c. Alasan bebas dari kondisi yang mengakibatkan kontaminasi makanan
Tidak ada kotoran hewan atau produk kimia yang digunakan pada rumput / kebun
TEMPAT MAKANAN
1. Tempat makanan dipisahkan dari sampah, penyimpanan, kantor bengkel, atau daerah lain yang dapat
menyebabkan kontaminasi makanan dari mikro-organisme, bahan kimia, kotoran, atau benda asing
lainnya
2. Ada ventilasi yang memadai untuk meminimalkan bau debu, asap atau uap beracun di daerah di mana
mereka dapat mengkontaminasi makanan
DINDING
1. Dinding internal telah ada skirting, rel gambar atau cetakan lainnya.
2. Tepian dan kusen jendela yang miring untuk mencegah digunakan sebagai rak dan ujung-ujungnya
dibulatkan ke permukaan asmooth
3. Perlengkapan yang cocok dengan dinding
4. Semua sendi dan tepi di dinding yang disegel
5. Dinding internal yang halus, tahan lama, tahan terhadap korosi tahan, tidak beracun, air dan non-
penyerap
6. Tidak ada retakan atau celah-celah di dinding internal atau sekitar pintu dan jendela
7. Dinding internal menggunakan warna yang soft dan tidak menarik serangga untuk datang
LANTAI
LANGIT-LANGIT
PENCAHAYAAN
1. Fiting lampu mencegah debu, kotoran dan serangga mati dari mengkontaminasi makanan
2. Fiting lampu memiliki sampul pelindung untuk mencegah kontaminasi makanan dengan pecahan kaca
3. Ada pencahayaan yang memadai di semua wilayah mencuci tangan, kamar ganti dan loker, toilet, dan
di semua daerah di mana makanan dan bahan makanan yang diperiksa, diproses, atau disimpan, dan
di mana peralatan dibersihkan
1. Penempatan jendela harus menggunakan plastik keras / acrilic dan harus disesuaiakan dengan
HACCP
2. Pintu diberi pelindung untuk mencegah serangga terbang dan burung masuk(misalnya melalui strip
plastik, otomatis menutup pintu)
FASILITAS
2. Konveyor terletak di dalam saluran atau ruang yang sama dapat diakses dengan mudah untuk
pemeriksaan, pembersihan, dan pengendalian hama
3. Dinding internal yang dilalui konveyor harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dinding
4. Tekstur, pipa, saluran, jalur kelistrikan tidak boleh menggantung di atas area kerja produksi guna
menghindari tetesan atau kondensat dapat mengkontaminasi makanan, bahan baku, atau permukaan
kontak makanan
6. Permukaan yang bersentuhan dengan cairan produk harus terbuat dari stainless steel
7. Kaki dan pelindung pada peralatan yang terbuat dari bahan halus, tahan korosi dan ditutup disegel.
8. Kaki dan pelindung yang aman tetap pada peralatan untuk mencegah pengajuan dari kotoran, debu
atau minyak
9. Jarak antara Kaki dan pelindung dari lantai adalah 150 mm sehingga mudah dibersihkan
10. Rak disegel atau tetap setidaknya 40 mm jelas permukaan vertikal yang berdekatan
11. Rak yang merupakan bagian dari sebuah unit rak setidaknya 150 mm di atas lantai
12. Motor dan kompresor diposisikan sehingga tidak dapat mencemari makanan
13. Lorong dan ruang kerja antara peralatan atau antar peralatan dan dinding yang cukup lebar untuk
memungkinkan karyawan untuk melakukan tugas normal mereka tanpa kontaminasi permukaan
kontak makanan atau makanan dengan pakaian atau kontak personil
14. tersedianya Termometer dan perangkat lainnya untuk mengukur suhu harus dalam jumlah yang
memadai
15. Peralatan terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, tahan tahan lama, tidak beracun, dan korosi
19. Peralatan tidak mudah mengundang hama (misalnya terdapat pada tutup tong / tangki)
20. Peralatan diposisikan mudah dibersihkan
21. Peralatan yang beratnya lebih dari 16 Kg sebaiknya disegel ke permukaan yang berdekatan, atau
dipasang roda agar mudah dibershikan
22. Baut dan sekrup yang digunakan harus posisi tenggelam /menjorok ke dalam dari permukaan
23. Pipa, saluran, jalur kelistrikan sebaikkan diletakkan di luar dinding atau lebih parktis ditanam pada
dinding
24. Jarak pipa, saluran atau kabel kelistrikan 16 mm pipaagar mudah untuk pembersihan dan inspeksi
25. Pipa uap berukuran besar yang melewati langit-langit, dinding, atau lantai harus mudah dibersihkan
PEMBUANGAN SAMPAH
4. Sampah yang deodorized seperlunya untuk menghindari bau busuk dan disimpan bebas dari hama dan
serangga