PADA / at
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
0.2
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
0.2
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
I/1.1
PROFIL PERUSAHAAN
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA UNIT SIMEULUE
Landasan Hukum
Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 9 Tahun 2013
b. Tanggal : 23 Januari 2013
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
I/1.2
STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA UNIT SIMEULUE
KOORDINATOR/KEPALA UPI
SIMEULUE
CABANG BELAWAN
(ANDRESUM SIRINGORINGO)
TEKNIK ABF DAN COLD PEMBELIAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI DAN QC/QA
STORAGE PEMASARAN (RIO JENERO
(RAHMAD GUNAWAN) (.MUHAMMAD FARHAN ADHA) ARITONANG)
Staff
Staff Teknik Staff Teknik Administrasi dan Keuangan Kepala Gudang
(TONI) (TRI MULIADI) (MULI) (KARTA DINATA)
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidayat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
I/1.3
2 Bagian Produksi, Pemasaran dan : a. Bertanggungjawab terhadap semua aktifitas CABANG Belawan Ikan mulai dari
Mutu Perencanaan Produksi sampai dengan Produk di Distribusikan;
b. Bertanggungjawab terhadap Jumlah Produksi dan Mutu Produk;
c. Bertanggungjawab terhadap penerapan sistem keamanan pangan pada produk;
dan
d. Bertanggungjawab menjaga dan menginvetarisir stock produk hingga produk
didistribusikan.
3 Assistan Manajer Teknik : a. Bertanggungjawab dalam pengoperasian mesin dan elektrikan CABANG
Belawan;
b. Berkoordinasi dengan bagian produksi dalam penggunaan Mesin dan Alat;
c. Bertanggungjawab terhadap perbaikan dan servis mesin dan alat; dan
d. Bertanggungjawab pada pencatatan semua aktifitas permesinan.
4 Staff HR, Keuangan dan Akutansi : a. Bertanggungjawab pada pencatatan penggunaan dan pemasukan anggaran;
b. Bertanggungjawab pada penjadwalan karyawan; dan
c. Bertanggungjawab pada pelaporan, pembukuan dan penggunaan anggaran
perusahaan.
5 Staff Pembelian Bahan Baku dan : a. Bertanggungjawab pada penginvetarisirin data pembelian bahan baku dan
Gudang penjualan;
b. Bertugas sebagai kasir harian;
c. Bertanggung jawab pada pelaporan penggunaan stok bahan kemas, bahan
kimia dan peralatan produksi; dan
d. Bertanggungjawab menjaga administrasi bukti transaksi keuangan.
6 Staff QC/QA : a. Bertanggungjawab menjaga kualitas produk selama penerimaan bahan baku,
produksi, gudang dan distribusi;
b. Bertanggungjawab dalam pencataan rekaman ketelusuran;
c. Bertanggungjawab terhadap sanitasi lingkungan, ruang produksi, sarana dan
prasaran produksi; dan
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
(Prepared by)
Rio Jenero Aritonang
(Checked by)
Andresum Siringoringo (Approved by)
Arief Hidayat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
I/1.3
Nama Produk (Product name) : Chepalopoda Beku Utuh (Frozen Whole Round of Chepalopoda)
Nama Spesies (Spesies name) : - Squid / Loligo vulgaris / Cumi Cendol
- Octopus / Octopus sp. / Gurita
- Cuttle Fish / Sepiida apama / Balakutak
Asal Bahan Baku (Raw Material Origin) : Bahan Baku berasal dari perairan Samudera Hindia, Selat malaka dan
sekitarnya (WPP 571).
Bagaimana Ikan diterima : Chepalopoda diterima menggunakan kapal angkut laut dan/atau kendaraan
angkut darat dengan Coolbox yang terdapat es. Suhu Chepalopoda dijaga
maksimal pada suhun 4○C.
Alur Proses (Flowchart) : Penerimaan (Receiving), Cek Mutu dan Pencucian (Grading and Washing),
Sortasi (Sizing), Penimbangan (Weighting), Penyusunan di Pan (Layering),
Pembekuan (Freezing), Penggelasan (Glazing), Pengecekan Metal (Metal
Detecting), Pengemasan (Packing), Penyimpanan Beku (Cold Storage) dan
Pemuatan dan Distribusi (Stuffing and Distribution).
Produk Akhir (End Product) : Chepalopoda Beku Utuh (Frozen Whole Round of Chepalopoda)
Jenis Kemasan (Packging Type) : - Plastik Polyetylen (PE)
- Karton (Master Carton)
Masa Simpa (Self Life) : 18 bulan dalam kondisi beku.
Penyimpanan (Storage) : Penyimpanan dalam gudang beku bersuhu -23○C±3○C
Spesifikasi Label (Label Spesification) : Jenis dari Produk, Tanggal Produksi dan Berat Bersih.
Tujuan Penggunaan (Intended Use) : Untuk dimasak dan/atau diolah lebih lanjut
Tujuan Pelanggan (Intended Cunsumer) : Untuk semua kalangan umur dan jenis kelamin terkecuali yang alergi Ikan
Tujuan Pembeli (Intended Customer) : Asia, Eropa, Amerika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Afrika dan Australia
Sortasi (Sizing)
Ikan dipisahkan berdasarkan ukuran
Plastik/Karung dan Karton
Plastic/Sack and Master Carton
Penimbangan I (Weighting I)
Ikan ditimbang dengan berat maksimal 20 kg/keranjang
Pembekuan (Freezing)
Ikan dibekukan sampai titik beku ikan -18○C
Penggelasan (Glazing)
Ikan digelas (glazing) sesuai spesifikasi
Pengemasan (Packing)
Proses Pengemasan dilengkapi dengan label jenisdan berat bersih
Sortasi (Sizing)
Ikan dipisahkan berdasarkan ukuran
Plastik/Karung dan Karton
Plastic/Sack and Master Carton
Penimbangan (Weighting)
Ikan ditimbang dengan berat maksimal 20 kg/keranjang
Pembekuan (Freezing)
Ikan dibekukan sampai titik beku ikan -18○C
Penggelasan (Glazing)
Ikan digelas (glazing) sesuai spesifikasi
Pengemasan (Packing)
Proses Pengemasan dilengkapi dengan label jenisdan berat bersih
BAHAYA MONITORING
BATAS KRITIS TINDAKAN KOREKSI VERIFIKASI REKAMAN
NO CCP SIGNIFIKAN APA BAGAIMANA KAPAN DIMANA SIAPA
(Critical Limit) (Corrective Actions) (Verifications) (Record)
(Significant Hazard) (What) (How) (When) (Where) (Who)
1 Penerimaan Biologi (Biology) SNI 7388:2009 Bakteri Untuk Bakteri Untuk Bakteri Laboratori- Staff - Supplier yang Hasil Audit FORM.
(Receiving) Pertumbuhan Bakteri - ALT 5 x 105/g Patogen Patogen Patogen um dan QC/QA terindikasi Suplier, Hasil E.01/HACCP
Patogen - APM E.coli dan dilakukan uji dilakukan Ruangan penangangan yang Uji FORM.
(Patogent Bacterial < 3 gram Suhu laboratorium audit supplier Peneriman- kurang baik diberi Laboratorium, E.03/HACCP
Growth) - Salmonella Bahan dan untuk suhu setiap 3 bulan aan peringatan 1 kali dan dan Hasil Hasil Uji
- E. coli negative/25 g Baku dilakukan sekali dan apabila terulang Pengecekan Laboratori-
- Coliform - V. Chloreae pengecekan untuk suhu kembali, bahan baku Suhu. um
- Salmonella negative/25 g suhu dilakukan dari supplier tersebut
- S. aureus menggunakan pengecekan tidak kembali untuk
- V. cholerae Suhu bahan baku thermometer setiap bahan diterima. Dan apabila
<4○C baku diterima dikemudian hari akan
diterima kembali,
maa akan dilakukan
audit supplier secara
menyeluruh.
- Suhu ikan >4○C
dilakukan
pengecekan
organoleptik dan
apabila kualitas ikan
sudah di bawah
standard, maka ikan
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
(Prepared by)
Rio Jenero Aritonang
(Checked by)
Andresum Siringoringo (Approved by)
Arief Hidayat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
II/2.3.2
2 Pengecekan Metal Fisik (Physic) Tidak terdapat Sensitifi- Dengan cara Setiap 1 Ruang Staff Dalam rentang Hasil FORM.E.02/
(Metal Detecting) Serpihan Logam Serpihan Logam tas melewatkan (satu) jam Pengema- QC/QA ditemukan bahaya, Pengecekan HACCP
(Fe 1,5 µm, SUS Metal Metal Fragmen sekali an semua produk Metal Detector
2,5 µm) Detecto pada mesin dilakukan pengecekan
r Metal Detector ulang
(Fe ≥ 1,2 mm,
SUS 304 ≥ 2,5
mm), Non-Fe ≥
1,0 mm
PROSEDUR VERIFIKASI
Verification Procedures
Verifikasi merupakan sebuah metode, prosedur dan uji untuk menentukan bahwa Penerapan Manajemen
Mutu Terpadu (PMMT) / HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) telah sesuai dengan HACCP Plan
yang telah ditentukan dan disepakati. Dengan ditetapkannya Prosedur Verifikasi maka diharapkan bahwa
kesesuaian Program Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) dapat diperiksan secara efektif dan efesien sehingga dapat menjamin program penjaminan mutu
tersebut. Dalam Pelaksanaan Veirifikasi ini, Program Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point) pada UPI Perusahaan Umum Perikanan Indonesia CABANG
BELAWAN terbagi menjadi dua prosedur audit, yaitu Audit Internal dan Audit Eksternal.
1. AUDIT INTERNAL
2. AUDIT EKSTERNAL
Tim Verifikasi : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Penarikan terhadap produk yang bermasalah merupakan langkah yang harus diambil oleh Pihak
Manajemen apabila ditemukan pengaduan konsumen terhadap produk yang beredar. Perusahaan harus
melacak dan menarik produk jika ditemukan penyimpangan setelah produk didistribusikan. Berikut ini Prosedur
Penarikan Produk:
PROSEDUR KETERTELUSURAN
Traceability Procedures
Ketertelusuran (Traceability) merupakan kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu
produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap
dokumen yang terkait. Sistem traceability dimulai sejak ikan diterima di bagian penerimaan dan ketika terdapat
complain dari buyer. Tujuan utama prosedur ini adalah untuk mencatat atau mendokumentasikan produk mulai
dari bahan baku sampai kepada konsumen. Berikut ini Prosedur Ketertelusuran Produk:
Audit supplier adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk memastikan bahwa supplier dapat
memenuhi persyaratan standar yang telah ditentukan perusahaan berdasarkan penerapan cara produksi yang
baik dan benar (GMP) serta penerapan standar sanitasi yang baik dan benar (SSOP). Ruang lingkup yang
menjadi bahan audit diantaranya kapal penangkap ikan, cara penanganan ikan di atas kapal, cara penanganan
ikan di tempat pengumpul sementara dan media pengangkut ikan dari supplier.
1. Kapal Penangkap
: - Mengetahui jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal
penangkap ikan;
- Pemantauan terhadap penerapan sanitasi dan hygiene (sarana
prasarana serta karyawan) di atas kapal penangkap/pengangkut
ikan;
- Peninjauan kembali desain kapal penangkap atau pengangkut
agar sesuai standar sehingga tidak menyebabkan kontaminasi
terhadap produk perikanan;
- Pemeriksaan kondisi ruang penyimpanan beku (palka/cold
storage) dan sensor alat pencatat suhu agar cool chain system
berjalan dengan baik;
Program Audit :
5. Kapal Penangkap
: - Mengetahui jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal
penangkap ikan;
- Pemantauan terhadap penerapan sanitasi dan hygiene (sarana
prasarana serta karyawan) di atas kapal penangkap/pengangkut
ikan;
- Peninjauan kembali desain kapal penangkap atau pengangkut
agar sesuai standar sehingga tidak menyebabkan kontaminasi
terhadap produk perikanan;
- Pemeriksaan kondisi ruang penyimpanan beku (palka/cold
storage) dan sensor alat pencatat suhu agar cool chain system
berjalan dengan baik;
CHEPALOPODA UTUH
(Frozen Whole Round of Chepalopoda)
MONITORING
TAHAPAN PROSES TUJUAN PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI VERIFIKASI REKAMAN
NO APA BAGAIMANA KAPAN DIMANA SIAPA
(Processing Steps) (Goal) (Procedures) (Corrective Actions) (Verifications) (Record)
(What) (How) (When) (Where) (Who)
1 Penerimaan Menerima Bahan a. Bahan Baku Bahan Bahan Baku Setiap Ruang QC/QA Bahan Baku yang - Cek Kondisi FORM.A.01/
(Receiving) Baku yang sesuai diterima Baku diterima Penerimaan Penerimaan diterima tidak Ikan PS
dengan persyaratan menggunakan menggunakan Bahan Baku menggunakan Coolbox - Rekaman
mutu dan Coolbox dan Coolbox dan dilakukan pengecekan Suhu
keamanan pangan. terdapat es yang terdapat es Suhu dan Kualitas.
cukup. yang cukup Suhu Ikan harus ≤4○C
dalam menjaga dan Kualitas dinilai
suhu ikan secara Organoleptik.
tersebut. Apabila tidak sesuai
standard, maka ikan di
tolak (reject).
b. Sebelum Bahan Suhu Dengan Setiap Ruang QC/QA Bahan Baku yang Rekaman Suhu FORM.A.01/
Baku dibongkar, Bahan menggunakan Penerimaan Penerimaan memiliki suhu diatas Penerimaan PS
dilakukan Baku Thermometer Bahan Baku 4○C dilakukan Bahan Baku
pengecekan suhu dan dilakukan penambahan es sampai
(Suhu Maksimal sampling setiap suhu ikan ≤4○C
4○C). Coolbox 2 ekor
ikan
c. Bahan Baku yang Material Pengecekan Setiap Ruang QC/QA Dilakukan tindakan Cek Kondisi FORM.A.01/
mengandung Asing secara Visual Penerimaan Penerimaan eliminir terhadap Ikan PS
material asing, Bahan Baku material asing pada
dilakukan bahan baku.
pengecekan dan
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Rio Jenero Aritonang Andresum Siringoringo Arief Hidayat
(Prepared by) (Checked by) (Approved by)
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
V/5.1.2
3 Sortasi Menghasilkan a. Proses Sortasi Jenis, Pengecekan Setiap Ruang Staff Disortir dan ditolak Cek Kondisi FORM.A.01/
(Sizing) Bahan Baku yang Jenis, Size dan Ukuran Visual dan Penerimaan Penerimaan Peneri- Ikan PS
sesuai standard Mutu dilakukan dan Penimbangan Bahan Baku maan
Size dan Mutu. sesuai spesifikasi Mutu Ukuran per-ekor
yang telah Bahan
ditentukan. Baku
b. Proses Sortasi
dilakukan dengan
hati-hati dan
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Rio Jenero Aritonang Andresum Siringoringo Arief Hidayat
(Prepared by) (Checked by) (Approved by)
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
V/5.1.2
12 Pemuatan dan Menjaga Kualitas a. Suhu Container, Suhu Dengan Sebelum dan Media Staff Mesin pendingin media Pemantau dan FORM.
Distribusi produk sebelum Thermoking Media mengecek Suhu selama Distribusi Marketi- distribusi dihidupkan Pengecekan A.05-2/PS
(Stuffing and didistribusikan dan (Mobil Distribu Media Distribusi proses muat ng sampai mencapai suhu Suhu Media
Distribution) mencegah produk berpendingin) si minimal -20oC. Dan Distribusi
dari kerusakan fisik. atau kapal apabila suhu media
dengan palka distribusi pada saat
berpendingin proses pemuatan sampai
harus bersuhu pada suhu ≥10 oC, maka
minimal -20oC proses pemuatan
sebelum produk dipending sejenak dan
dimuat. mesin pendingin media
distribusi dihidupkan
kembali sampai
mencapai suhu minimal -
20oC
b. Jika menggunakan
kapal, proses
muat di Pelabuhan
harus
memperhatikan
kondisi cuaca.
Proses muat tidak
boleh pada cuaca
hujan dan panas
terik. Apabila pada
siang hari, produk
SSOP MONITORING
TUJUAN PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI REKAMAN
NO (Standard Sanitation APA BAGAIMANA KAPAN DIMANA SIAPA
(Goal) (Procedures) (Corrective Actions) (Record)
Operational Procedures) (What) (How) (When) (Where) (Who)
1 Air dan Es Air Untuk memperoleh a. Air bersumber dari Kualitas Dengan Setiap 6 Bulan Laboratorium Laboran - Jika didapatkan - Hasil Uji
air yang sesuai Air Bor dan Air melakukan uji sekali Pengujian Air Laporan Hasil Uji air Laborato-
persyaratan guna (Brackish Water Laboratorium yang tidak rium
keperluan proses Reverse Osmosis). Instalasi Dengan Setiap 1 Bulan Luar dan dalam Teknisi memenuhi standard, - FORM.
produksi. b. Air ditampung di Air melakukan sekali Ruang Produksi maka dilakukan D.03/TK
Ground Tank. pengecekan fisik perbaikan treatment - FORM.
c. Sebelum air instalasi air air. D.02/TK
ditampung di - Jika terdapat
Ground Tank, instalasi air yang
kedua sumber air di rusak, segera
filtrasi/treatment. diperbaiki
d. Pemisahan
instalasi air untuk
keperluan sanitasi,
produksi dan toilet.
Es Mendapatkan es a. Es diperoleh dari Kualitas Pengecekan Setiap akan Ruang Produksi QC/QA - Es yang terdapat - FORM.
yang sesuai produksi sendiri Es secara visual digunakan benda asing, D.04/TK
dengan standart dan membeli berwarna dan - FORM.
keamanan pangan. dengan beraroma, tidak D.05/TK
perusahaan lain. digunakan dan - FORM.
b. Es yang diproduksi dieliminir dari C.05/SSO
sendiri, diproduksi tumpukan es. P
dari sumber air
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Rio Jenero Aritonang Andresum Siringoringo Arief Hidayat
(Prepared by) (Checked by) (Approved by)
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
V/5.2
3 Kontaminasi Sanitasi dan Mencegah a. Setiap karyawan Karyaw- Pengecekan Sebelum, Area UPI QC/QA Mengikuti semua
Silang Higiene Kontaminasi yang maupun bukan an atau secara visual selama dan prosedur dan aturan
Karyawan bersumber dari karyawan yang setiap bahwa setiap setelah dari area yang telah ditentukan
karyawan akan masuk ke orang orang yang akan UPI
dalam ruangan yang memasuki Area
produksi diwajibkan akan UPI, mematuhi
memakai pakaian masuk setiap prosedur
kerja (Topi, Baju, ke dalam dan aturan yang
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Rio Jenero Aritonang Andresum Siringoringo Arief Hidayat
(Prepared by) (Checked by) (Approved by)
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
V/5.2
Security Post
Power
house
Cooling
Anteroom
Tower
ABF 1
LOKER W
Security Post
Power
house
Loading Gudang Bahan Packing Raw Material receiving 1 Raw Material receiving 2
ICE
(ou
Office Cold storage 1 packing Washing and Sorting Area
Cooling
Anteroom
Tower
ABF 1
LOKER W
1
Penampungan Akhir
Penampungan
Airator Limbah 1 Airator Limbah 2
2
Dinamo Dinamo
Motor Motor
Penampungan Penampungan Akhir
Security Post
Power
house
Cooling
Anteroom
Tower LOKER W
ABF 1
ENTRANCE
TINDAKAN
(_______________________)
VOLUME
PERSENTASE
NO JENIS PRODUK HASIL PROSES
RAW MATERIAL RENDEMEN
PAN KG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BY-PRODUCT CATATAN:
NO JENIS BY PRODUCT VOLUME PERSENTASE
1
2
3
4 KEPALA PRODUKSI
5
TINDAKAN
NO JENIS BY-PRODUCT VOLUME PERSENTASE
DIBUANG DIPROSES DIJUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CATATAN:
KEPALA PRODUKSI
(_______________________)
HARI/TANGGAL : N SUHU
JENIS PRODUK
PETUGAS : O SAMPLE 1 SAMPLE 2 SAMPLE 3
1
2
3
4
5
6
7
JUMLAH
NO JENIS PRODUK SIZE VOLUME KETERANGAN
MC KARUNG PLASTIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PETUGAS PENGEMASAN
(______________________)
(_______________________) (_______________________)
JUMLAH
NO NO. BPI NO. LABEL NO. PALLET JENIS IKAN VOLUME
MC KARUNG PLASTIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
(_______________________) (_______________________)
PETUGAS KEMAS,
(_______________________)
PETUGAS KIRIM,
(_______________________)
TANGGAL PENERIMAAN :
PENERIMA :
JENIS
NO JENIS BAHAN KIMIA KODE REGISTRASI VOLUME/SATUAN VOLUME
LR MR HR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
LR: Low Risk; MR: Middle Risk; HR; High Risk
(_______________________) (_______________________)
TANGGAL PEMAKAIAN :
PENANGGUNG JAWAB
GUDANG KIMIA,
(_______________________)
TANGGAL PENERIMAAN :
PENERIMA :
(_______________________) (_______________________)
TANGGAL PEMAKAIAN :
PENANGGUNG JAWAB
GUDANG KEMAS,
(_______________________)
KEPALA QC/QA,
(_______________________)
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidayat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.01/TK
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidayat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.02/TK
STAND PEMAKAIAN
NO TANGGAL JUMLAH (M3) KENAMPAKAN SUBSTRAT KET
AWAL AKHIR
ICE FLAKE NO.1 JUMLAH JAM ICE FLAKE NO.2 JUMLAH JAM JUMLAH JUMLAH ES
NO TANGGAL KET
START STOP OPERASIONAL START STOP OPERASIONAL PRODUKSI KELUAR
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidyat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.04/TK
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidyat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.05/TK
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidyat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.05/TK
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidyat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.05/TK
FORM. E.01/HACCP
FORM LAPORAN PEMERIKSAAN TEMPERATUR DAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK
Sample Kulit dan Warna Mata dan Tekstur dan Tingkat Aroma dan Bau Ideks Kesegaran
Jenis Ikan Temperatur Total Tindakan
No. Kulit Kecembungan Kekenyalan Kesegaran Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7) 9 (8/7) 10
Dibuat Oleh (Prepared by) Rio Jenero Aritonang Diperiksa Oleh (Checked by) Andresum Siringoringo Disetujui Oleh (Approved by) Arief Hidyat
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature) Tanda Tangan (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.03/TK
FORM. E.02/HACCP
FORM METAL DETECTOR
KEPALA PENGAWAS,
(_______________________)
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Rio Jenero Aritonang Andresum Siringoringo Arief Hidyat
(Prepared by) (Checked by) (Approved by)
Tanggal (Date) 17 Mei 2021 Tanggal (Date) 18 Mei 2021 Tanggal (Date) 19 Mei 2021
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(Signature) (Signature) (Signature)
Nomor Bagian
PANDUAN MUTU Section No.
FORM. D.03/TK
FORM. E.03/HACCP
AUDIT SUPPLIER
Tujuan : Untuk mendapatkan serta menseleksi supplier yang memenuhi standard berdasarkan Penerapan Cara Produksi yang Baik
dan Benar serta penerapan Standar Sanitasi yang baik dan benar.
Ruang Lingkup 1. Kapal Penangkap Ikan dari Supplier
2. Cara Penanganan Ikan di atas Kapal oleh Supplier
3. Cara Penanganan Ikan di tempan pengumpul sementara oleh Supplier
4. Media Pengangkut Ikan
FORM. E.04/HACCP
Komplain Record
Tanggal :
( ) ( ) ( )
85