SOP Audit Internal Terintegrasi
SOP Audit Internal Terintegrasi
SOP
No Dok SOP-MGT-01
LOGO
Audit Mutu Internal Revisi. 0
(AMI) Tgl. Terbit 27-08-2018
Daftar Isi
1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Tanggung Jawab
4. Definisi
5. Referensi
6. Flowchart
7. Dokumen Penunjang dan Penyimpanan Dokumen
8. Status Perubahan
1. Tujuan
Tujuan prosedur audit internal ini untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen terintegrasi
yang diterapkan PT. Contoh
2. Ruang lingkup
Ruang lingkup prosedur ini mulai dari membuat rencana audit, mempersiapkan audit,
melaksanakan audit sampai dengan evaluasi tindakan perbaikan audit.
3. Tanggung jawab
3.1. Management PT. Contoh bertanggung jawab atas kegiatan audit mutu internal.
3.2. Management Representative/Document Control bertanggung jawab atas pembuatan jad-
wal audit, pengawasan kegiatan audit dan pengawasan tindak lanjut hasil audit.
3.3. Auditor adalah personil yang melaksanakan audit.
Kompetensi auditor:
3.3.1. Pelatihan: Pernah mengikuti pelatihan pemahaman standar ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 dan teknik-teknik auditor internal.
3.3.2. Pendidikan: Minimal D3
3.3.3. Pengalaman kerja di PT. Contoh : 6 bulan
3.3.4. Keterampilan: Keterampilan wawancara, komunikasi dan dokumentasi
4. Definisi
4.1. Temuan major jika persyaratan ISO 9001;2015, ISO 45001, 2018 dan ISO 14001:2015
tidak didokumentasikan dan tidak diterapkan.
4.2. Temuan minor jika persyaratan ISO 9001:2015, ISO 45001, 2018 dan ISO 14001:2015
telah didokumentasikan, tetapi tidak diterapkan secara konsisten atau persyaratan ISO
9001:2015 tidak didokumentasikan, namun sudah diterapkan.
4.3. Temuan observasi adalah temuan yang bersifat saran. Penyimpangan ini bukan penyim-
pangan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 45001, 2018 dan ISO 14001:2015
4.4. Sistem Manajemen Terintegrasi adalah penggabungan elemen ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 dan ISO 45001:2018
5. Referensi
5.1. ISO 9001:2015, klausul 9.2 Audit internal
5.2. ISO 45001:2018, klausul 9.2 Audit internal
5.3. ISO 14001:2015, klausul 9.2 Audit internal
6. Flowchart
Start
6.1
Membuat jadwal
audit
6.2
Jadwal Audit
Mempersiapkan
audit
6.3
Checklist Audit
Melaksanakan
audit
6.4
CAR
Membuat laporan
audit
6.5
Merencanakan
tindakan koreksi
6.6
Tidak Meninjau tindakan
6.7
Sesuai?
Ya
End
6.7. Sesuai ?
Jika sesuai, maka proses selesai.
Jika tidak, kembali ke proses 6.5 Merencanakan Tindakan Koreksi.
7. DOKUMEN PENDUKUNG
8. STATUS PERUBAHAN