Administrasi Barang Slide

ADMINISTRASI
BARANG
Confidential - Do not duplicate or distribute without written permission | Alfamidi © 2017 1

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Peserta mengetahui proses penerimaan barang dari DC.
2. Peserta mengetahui proses penerimaan dari BKL.
3. Peserta mengetahui proses retur barang ke DC.
4. Peserta mengetahui proses retur barang ke BKL.
5. Peserta mengetahui dokumen- dokumen penerimaan barang
6. Memahami pengertian Stock Opname
7. Mengetahui tujuan Stock Opname
8. Mengetahui jenis-jenis Stock Opname
9. Memahami Persiapan, tahapan & pelaksanaan Stock Opname
Learning & Development Department Administrasi Barang All Rights Reserved. Alfamidi © 2017 2
TUJUAN PEMBELAJARAN
11. Memahami cara pengisian dokumen-dokumen Stock Opname
12. Peserta mengetahui penyebab dan pencegahan barang hilang

13. Peserta mengetahui barang rawan hilang
14. Peserta mengetahui waktu rawan pencurian
15. Peserta mengetahui ciri-ciri sindikat
Arus Keluar Masuk Barang
ALUR PENERIMAAN BARANG DARI DC KE TOKO
PB OTOMATIS
(data EOD dikirim via email)
Sales
DC MU
PB DC FF
(Permintaan Barang)
Kolian, Faktur, Barang Dagangan, kotak peluru (Via mobil DC),

PO (Via email)
ALUR PENERIMAAN BARANG
DARI SUPPLIER KE TOKO
PO (Purchase Order)
Sales
SUPPLIER
BKL
PB
(Permintaan Barang)
Faktur, PO & Barang Dagangan
Apa perbedaan pemesanan
barang antara
Toko ke DC MU & DC FF
dengan
Toko ke supplier BKL ?
PROSEDUR PENERIMAAN BARANG DARI DC REGULER
A.PERSIAPAN
1. Mengatur parkir mobil DC
2. Melakukan pemeriksaan gembok mobil DC
3. Pejabat toko membuka pintu gembok
B. PENGECEKAN BARANG
1. Turunkan barang ditempat steril dari cuaca dan orang lain
2. Kelompokkan sesuai kontainer dan karton serta pisahkan food dan non
food
3. Crew membantu Pejabat toko mengecek kolian
4. Pejabat toko mengambil kotak peluru untuk memasukkan setoran
sales & memasukkan kembali ke mobil DC reguler serta
menyerahkan BSTKP (Bukti Serah Terima Kotak Peluru) kepada driver,
kemudian crew memasukkan sisa kardus, container kosong dan
barang returan yang telah di cek oleh driver.
5. Mobil DC meninggalkan toko setelah proses administrasi selesai
6. Crew meminta faktur ke pejabat toko
7. Crew melakukan pengecekan barang
Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat
pengecekan barang
1. Nama/Merk
2. Ukuran
3. Rasa
4. Quantity (Jumlah fisik barang)
5. Expired date
6. Quality (kondisi barang)
Pastikan Merk, Ukuran, Rasa, dan Quantity

sesuai dengan Faktur !!!
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat
penerimaan barang
• Menurunkan barang dari mobil DC dengan cara dilempar.
• Pada saat cek barang tidak dipindahkan ke kontainer kosong.
• Barang tidak di cek secara keseluruhan, hanya melingkari
faktur saja.
• Tidak melaporkan masalah pengiriman barang.
Hasil Pengecekan Barang
1.Jika jumlah fisik barang = faktur artinya pengiriman barang
sesuai, lingkari qty (jumlah)barang pada faktur.
PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.
Faktur Transfer & Receipt by Delivery Order Halaman : 3 dari 11
Kode Store : MA09 (ALFAMIDI ALAM SUTRA (AST) ) No. Faktur : SAZ1-T-C1110789
Atas Nama : PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk. Faktur D.D : D103110066
Tanggal Kirim : 09-07-2015
04-01-2017 Tanggal Cetak : 04
09 Juli
Jan2015,
2017,21:10:25
21:22:10
NO. LKS.DC NAMA BARANG PLU QTY KONVERSI PRICE JUMLAH PPN PPN BM KET.
001 6404104 NIVEA VSG R. CLEANSING MILK 125ML 95712 2 5 60 10.154 20,308 0 0
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 2 1 24 11,068 22,136 0 0
003 6404208 ACNES CREAMY WASH 50G 1143832 2 1 12 6,720 13,440 0 0
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
004 6501203 NIVEA CREAM WHITENING 50ML 1926282 2 1 48 8,522 17,044 0 0
005 6501208 POND'S FF PURE WHT D.CLNSR100G 1163152 2 1 24 14,587 29,174 0 0
006 6503102 CARING COMPACT REF IVORY 14G 1093542 2 1 24 12,364 24,728 0 0
007 6501204 SA KREM MASKER JERAWAT 100GR 1051262 4 1 1 14,691 58,764 0 0
2. BRP (Barang Rusak Pengiriman)
“Bila di faktur terdapat Biore Mens Acne & Oil Blk sebanyak 2 pcs tetapi RUSAK 1,
maka beri keterangan BRP=1 pada kolom Keterangan, pada kolom Qty angkanya
tidak diberi tanda apapun”

Kode Store : SA01 (ALFAMIDI GARUDA (GRD) ) No. Faktur : SAZ1-T-C1110789
Tanggal Kirim : 04-01-2017
09-07-2015 Tanggal Cetak : 04
09 Juli
Jan2015,
2017,21:10:25
21:22:10
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 2 1 24 11,068 22,136 0 0 BRP = 1
.............................................................................................................................................................................................................................................................
3. BTA (Barang Tidak Ada)
“Bila di faktur terdapat Biore Mens Acne & Oil Blk sebanyak 2 pcs tetapi barang TIDAK ADA,
maka diberi keterangan BTA=2 pada kolom Keterangan dan pada kolom Qty angkanya tidak
diberi tanda apapun”

Kode Store : MA09 (ALFAMIDI ALAM SUTRA (AST) ) No. Faktur : SAZ1-T-C1110789
04-01-2017
Tanggal Kirim : 09-07-2015 Tanggal Cetak : 04 Jan2015,
09 Juli 2017,21:10:25
21:22:10
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 2 1 24 11,068 22,136 0 0 BTA = 2
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. SB (Salah Barang)
“Bila di faktur terdapat Biore Mens Acne & Oil Blk sebanyak 2 pcs tetapi fisik yang ada Biore
Mens Whitening sebanyak 2 pcs, maka diberi keterangan BTA= 2/SB=2 pada kolom
Keterangan dan pada kolom Qty angkanya tidak diberi tanda apapun”
Kode Store : SA01 (ALFAMIDI GARUDA (GRD) ) No. Faktur : SAZ1-T-C1110789
04-01-2017
Tanggal Kirim : 10-07-2015 Tanggal Cetak : 04
09 Jan 2017,21:10:25
Juli 2015, 21:22:10
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 2 1 24 11,068 22,136 0 0 BTA = 2/SB=2
........................................................................................................................................................................................................................................................
008 6501209 RESIK-V S.CAIR MAWAR 90ML. 2230822 2 1 36 4,057 8,114 0 0
009 6503103 RESIK-V S.CAIR ANGGREK 90ML 2230832 2 1 36 4,058 8,116 0 0
010 6501205 BETADINE SOLUTION HYGIENE 60ML 1054712 2 1 12 16,500 33,000 0 0
011 6501210 SUMBER AYU SBN SIRIH MUSIK 90ML 2180462 2 3 36 4,494 8,988 0 0
012 6501204 VIVA FACE TONIC 100ML 93602 2 3 36 2,405 4,810 0 0
........................................................................................................................................................................................................................................................
5. BARANG LEBIH (BL)
“Bila di faktur terdapat Biore Mens Acne & Oil Blk 2 pcs, tetapi fisiknya sebanyak 4 pcs,
maka diberi keterangan BL=2 pada kolom Keterangan dan pada kolom Qty angkanya
tidak diberi tanda apapun”
Kode Store : SA73 (ALFAMIDI RAWA BELONG (RWB) ) No. Faktur : SAZ1-T-C1110789
Tanggal Kirim : 10-07-2015 04-01-2017 Tanggal Cetak : 04 09 Jan
Juli 2015,
2017,21:10:25
21:22:10
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 2 1 24 11,068 22,136 0 0 BL = 2
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
6. BARANG KURANG (BK)
“Bila di faktur terdapat Biore Mens Acne & Oil Blk sebanyak 4 pcs tetapi fisiknya
hanya 2 pcs, maka diberi keterangan BK=2 pada kolom Keterangan, dan pada kolom
Qty angkanya tidak diberi tanda apapun”
Tanggal Kirim : 10-07-2015 04-01-2017 Tanggal Cetak : 04 09 Jan
Juli 2015,
2017,21:10:25
21:22:10
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 4 1 24 11,068 22,136 0 0 BK = 2
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
7. BARANG NON FAKTUR (BNF)
apabila dalam pengecekan barang ditemukan barang lain yang tidak
terdapat dalam faktur maka tulis keterangan BNF ditulis diatas faktur, tulis
barcode, nama barang dan quantity.
Faktur Transfer & Receipt by Delivery Order 8999777700260 VIVA FACE TONIC 100ML 2 BNF Halaman : 3 dari 11
Tanggal Kirim : 10-07-2015 04-01-2017 Tanggal Cetak : 04 09 Jan 2017,21:10:25
Juli 2015, 21:22:10
002 6404108 BIORE MENS ACNE & OIL BLK 100G 1030612 2 1 24 11,068 22,136 0 0
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Hal-hal yang harus dilakukan crew setelah
pengecekan barang
• Pisahkan barang BRP, BL, SB, BNF dari container.

• Tempatkan terpisah sesuai keterangan pengecekan, serahkan
pada pejabat toko (ACOS, COS) beserta faktur yang sudah
dicek untuk dilaporkan ke DC.
• Rapikan barang dagangan di area transit.
• Angkut barang ke gudang dengan menggunakan trolly.
• Lakukan full display di area sales sesuai planogram.
• Angkut barang sisa display ke gudang, display di gudang sesuai
kategorinya.
Penerimaan BKL (Barang Kirim Langsung)
Pengecekan oleh Crew
• Hitung jumlah barang, cocokan hasil Setelah pengecekan ...
perhitungan fisik barang yang dikirim
oleh suplier dengan jumlah barang • Setelah dilakukan pengecekan, lakukan
pendisplayan secepatnya (untuk item
yang tertulis pada faktur, untuk
Fresh Food segera masukkan ke Freezer,
kemasan kartonan harus dibuka untuk untuk menghindari agar barang tidak
memastikan isinya. rusak)
• Serahkan faktur kepada Pejabat Toko
agar dilakukan proses administrasi.
RETUR FISIK BARANG
 Siapkan barang dagangan yang akan diretur.
 Pisahkan antara barang food dan non food.
 Serahkan ke Pejabat Toko untuk dibuatkan Nota Retur Barang (NRB).
 Cocokan jumlah fisik item barang dengan jumlah pada NRB.
 Bila salah laporkan ke Pejabat Toko untuk diperbaiki, bila sudah benar lakukan packing
dengan koli, dan tempelkan kertas NRB yang berwarna kuning pada koli tersebut.
RETUR FISIK BARANG
DARI TOKO KE BKL
• Tukar Guling:
Terjadi pada saat supplier masih berada di toko, dimana Item
barang yang rusak langsung diganti dengan item barang baru
(Tidak ada nota retur barang / NRB).
• Retur fisik barang dagangan :
1. Siapkan barang yang akan diretur ke supplier BKL.
2. Untuk beberapa supplier BKL akan mengeluarkan form
persetujuan retur dan beberapa akan meminta dibuatkan
NRB oleh ACOS/COS
NRB (Nota Retur Barang) adalah dokumen yang dicetak oleh toko
sebagai bukti retur barang yang akan dikirim ke DC atau supplier
DOKUMEN PENDUKUNG KELUAR MASUK
BARANG
SURAT JALAN adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat
pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang
ditujukan kepada penerima (toko).
KOLIAN/STPB ( Surat Tugas Pengiriman Barang) adalah dokumen yang dibuat oleh DC
berisi daftar departemen produk dan jumlah kontainer atau kartonan yang dikirim ke toko.
FAKTUR adalah dokumen yang dibuat oleh DC berisi daftar rincian
barang, digunakan untuk pengecekan barang yang dikirim.
KOTAK PELURU adalah kotak yang terbuat dari baja yang
digunakan toko untuk mengirim uang hasil penjualan, disertai
bukti setoran, struk, report toko dan voucher bila ada.
STOCK OPNAME
Learning & Development Department Prinsip Bisnis Ritel All Rights Reserved. Alfamidi © 2017 30
Definisi Stock Opname
STOCK OPNAME Adalah proses penghitungan jumlah fisik
barang dibandingkan dengan jumlah stock on hand
(komputer).
Tujuan Stock Opname
1. Mengetahui selisih stock fisik dan OH (mengetahui penyusutan

untuk item fresh)
2. Penyesuaian antara stock OH mengikuti stock fisik.
3. Mengetahui barang rawan hilang.
4. Melakukan pencegahan dan penanganan dini barang rawan
hilang (PDBH).
Garis Besar Alur SO
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
Entry data Pencarian

Proses SO
SO selisih SO
MANUAL : MANUAL :
1. Proses cetak KKSO (print) 1. Print out item yang selisih

2. Lihat dan hitung barang 2. Cari dan hitung barang
3. Cari dan catat pada KKSO 3. Catat pada lembar selisih
4. Input pada komputer 4. Input pada komputer
PDA : PDA :
1. Proses cetak KKSO 1. Lihat item yang selisih
2. Scan, hitung dan input 2. Cari, scan, hitung dan
pada PDA input pada PDA
ALAT SO & PELAKSANA
• MANUAL :
– DENGAN BUKU > personil toko
– DENGAN KKSO > personil toko
• PDA (Personal Data Assistant) > Tim SO IC
JENIS-JENIS SO
1) So Pra GO (Grand Opening) adalah SO yang dilakukan terhadap semua barang pada H-2
sebelum GO toko.
2) SO GO H+7 adalah SO yang dilakukan terhadap semua barang pada H+7 setelah GO
toko.
3) SO Harian/partial adalah SO yang dilakukan setiap hari (pershift) terhadap rak maupun
item tertentu atau terhadap barang rawan hilang , dilakukan oleh personil toko.
4) SO Sidak adalah SO yang dilakukan terhadap rak atau barang tertentu secara mendadak
oleh IC (inventory control).
5) SO Grand adalah SO yang dilakukan terhadap semua barang yang ada di toko, SO Grand
terbagi menjadi :
a. SO Non PDA : dilakukan secara serentak di seluruh toko, dilakukan oleh personil toko
dan tidak menggunakan PDA.
b. SO PDA : dilakukan sesuai jadwal tertentu, dilakukan oleh tim SO independen dan
menggunakan PDA.
6) SO Nasional adalah SO yang dilakukan terhadap semua barang, serentak terhadap
semua toko yang ada dan diawasi oleh pejabat toko lainnya atau personil yang ditunjuk.
SO PARTIAL
Partial per shift : Partial per hari :
• Barang Rawan Hilang • Rak yang sudah ditentukan
• Tugas harian kasir (Rokok sesuai jadwal.
dan Susu kaleng)
PELAKSANAAN STOCK OPNAME
1. Mengikuti Briefing yang dipimpin oleh kepala toko mengenai mekanisme dan
pembagian tanggung jawab penghitungan rak.
2. Semua barang dagangan (kecuali yang sudah disertai NRB FIXED) harus dihitung
baik barang baik maupun barang rusak.
3. Barang Grocery: pada umumnya menggunakan satuan Pcs kecuali barang
banded. Barang Fresh Food: pada umumnya menggunakan satuan gram atau
ikat (sayur).
4. Untuk barang yang masih dalam kartonan harus dibongkar atau dibuka guna
memastikan utuh atau tidak.
5. Tulis nama pada KKSO yang telah selesai dihitung dan Tanda (paraf) pada rak
yang telah selesai.
6. Pelaksanaan SO yang efektif adalah SO di rak yang menjadi tanggung jawabnya
KKSO
( Kertas Kerja Stock Opname )
Cara pengisian KKSO
Untuk mempermudah penginputan / entry data pada

komputer dgn cara :
 Zigzag yaitu pencantuman jumlah qty ditepi

baris pencatatan setiap item pada KKSO
Contoh penulisan
PENCEGAHAN BARANG
HILANG
Penyebab & Pencegahan Barang Hilang
INTERNAL
ADMINISTRASI
EKSTERNAL
NBH
MASALAH EKSTERNAL
1. Pelanggan Pencuri
• Amatir • Sindikat (Mafia)

 Mengambil barang karena alasan  Datang bergerombol (lebih dari dua
iseng atau coba-coba untuk orang)
konsumsi sendiri.  Menggunakan alat bantu (stocking
 Dilakukan oleh anak-anak dan dalam dan bantal)
remaja (usia sekolah).  Aksinya terencana dan sistimatis
 Sangat ketakutan (gugup) begitu  Mengambil barang dalam jumlah
aksinya terlihat orang lain. besar
 Mempunyai identitas yang jelas.  Tidak membawa identitas diri
 Mempunyai modal (dibekali)
 Memiliki penyakit kleptomania
 Biasanya menonjolkan kondisi
orang2 yg lemah.
contoh: ibu hamil, cacat, dll
Tindakannya sering mengecoh karyawan
2. Supplier (Oknum)
 Mencuri pada saat semua personil toko sibuk

 Mengurangi isi barang dalam kartonan
 Bekerja sama dengan personil toko
 Minta ijin ke kamar kecil untuk maksud lain
ANTISIPASI MASALAH EKSTERNAL
 Selalu waspada pada saat kondisi toko sepi dan ramai dengan memanfaatkan TSS
(lorong tidak boleh dikosongkan)
 Mengetahui barang apa saja yang sering menjadi sasaran pencuri
 Mempelajari kapan waktu terjadinya pencurian
 Bagaimana modus pencurian dilakukan
 Menempatkan petugas pada daerah/ lorong yang rawan pencurian
 Semua personil harus membantu pengawasan dari segala sudut pandang (jangan
sibuk sendiri)
 Mempunyai kode rahasia terhadap konsumen yang dicurigai
 Minta ijin jika harus meninggalkan daerah pengawasan
 Menempelkan berbagai informasi bahwa “segala bentuk pencurian akan diproses
sesuai hukum”
 Memperkecil kesempatan konsumen untuk mencuri contoh: memaksimalkan
deposit box
 Melakukan transaksi dikasir dengan teliti dan cepat, jangan sampai salah transaksi
barang
CONTOH BARANG RAWAN HILANG
CONTOH BARANG RAWAN HILANG
WAKTU RAWAN PENCURIAN
• Pagi hari saat toko sepi, personil toko kurang waspada

karena menganggap toko sepi, sehingga pengawasan
kurang optimal
• Saat datang barang, seringkali tidak ada crew yang stand
by melakukan pengawasan dilorong, Semua crew
melakukan pengecekan barang sedangkan kasir sibuk
melakukan transaksi.
• Saat malam hari toko ramai, pengawasan kurang fokus
karena personil toko sibuk melakukan pelayanan,
pengawasan tidak optimal.
CIRI-CIRI SINDIKAT
 Baru pertama kali datang ke toko (orang baru/ asing)

 Masuk ke toko secara bertahap
 Mengenakan pakaian longgar (daster/ jaket)
 Menanyakan barang yang tidak dijual (mengecoh)
 Minta dilayani untuk waktu yang lama (mengecoh)
 Sering jongkok dan tertunduk khususnya di area susu, makanan bayi
atau kosmetik
 Berpura-pura membeli barang dalam jumlah banyak sehingga crew
akan mengambilkan barang kegudang, mereka leluasa untuk mencuri
 Berada ditoko dalam waktu yang lama, mengitari area toko dilorong-
lorong tertentu
CIRI-CIRI SINDIKAT
APA YANG HARUS DILAKUKAN
JIKA ADA ORANG YANG MENCURIGAKAN
• Awasi kemana orang tersebut berjalan
• Beri kode pada yang lain bahwa ada yang
mencurigakan. Sehingga semua personil toko akan
siap siaga
• Jangan langsung menegur, tapi laporkan pada pejabat
toko
• Pejabat toko yang akan menangani
MASALAH INTERNAL
PERSONIL TOKO
 Makan dan minum tidak langsung bayar atau sengaja tidak bayar
 Mengambil barang dagangan untuk kepentingan toko
 Bekerja sama dengan teman sejawat atau orang lain diluar toko
 Kasir melakukan kecurangan-kecurangan (barang keluar tidak diinput,
retur/void fiktif)
 Kasir melakukan kesalahan input atau lupa menginput barang khusus
contoh: es krim, nugget
 Kelalaian yang menyebabkan kesalahan dalam menghitung SO
 Kelalaian memberikan kode-kode saat menerima barang dari DC
ANTISIPASI MASALAH INTERNAL
 Saling memberi contoh tentang kerja baik dan jujur

 Saling mengawasi antar personil
 Minta pejabat toko untuk Check body, tas dan bungkusan
pada saat pulang kerja
 Bagi karyawan yang belanja di toko harus minta struk
 Lakukan pengecekan kerja semua karyawan secara random
 Kasir baru harus didampingi selama bertugas (maksimal 1
Minggu)
 Selain karyawan toko untuk masuk ke gudang apalagi
menginap
Antisipasi Masalah Administrasi
 Mengecek barang datang dengan teliti antara jumlah

barang dengan yang tertulis di faktur harus sesuai.
 Berhati-hati dalam melakukan transaksi, jangan sampai
salah item.
 Retur barang rusak & expired
 SO rutin & teratur
Thank You!
www.alfamidiku.com
t +62 21 554 3445
f +62 21 554 9505
PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
Jl. MH Thamrin No.9 Cikokol
Tangerang 15117 - Indonesia
56

Administrasi Barang Slide

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Administrasi Barang Slide

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ADMINISTRASI

Confidential - Do not duplicate or distribute without written permission | Alfamidi © 2017 1

2. Peserta mengetahui proses penerimaan dari BKL.

3. Peserta mengetahui proses retur barang ke DC.

4. Peserta mengetahui proses retur barang ke BKL.

5. Peserta mengetahui dokumen- dokumen penerimaan barang

6. Memahami pengertian Stock Opname

7. Mengetahui tujuan Stock Opname

8. Mengetahui jenis-jenis Stock Opname

9. Memahami Persiapan, tahapan & pelaksanaan Stock Opname

12. Peserta mengetahui penyebab dan pencegahan barang hilang

Kolian, Faktur, Barang Dagangan, kotak peluru (Via mobil DC),

Faktur, PO & Barang Dagangan

Pastikan Merk, Ukuran, Rasa, dan Quantity

PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.

PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.

• Pisahkan barang BRP, BL, SB, BNF dari container.

1. Mengetahui selisih stock fisik dan OH (mengetahui penyusutan

Entry data Pencarian

1. Proses cetak KKSO (print) 1. Print out item yang selisih

• PDA (Personal Data Assistant) > Tim SO IC

6. Pelaksanaan SO yang efektif adalah SO di rak yang menjadi tanggung jawabnya

Untuk mempermudah penginputan / entry data pada

 Zigzag yaitu pencantuman jumlah qty ditepi

• Amatir • Sindikat (Mafia)

 Mencuri pada saat semua personil toko sibuk

• Pagi hari saat toko sepi, personil toko kurang waspada

 Baru pertama kali datang ke toko (orang baru/ asing)

 Saling memberi contoh tentang kerja baik dan jujur

 Mengecek barang datang dengan teliti antara jumlah

Anda mungkin juga menyukai