2 3 4
6
5
Mengembalikan usulan/permintaan
LENGKAP?
pemilihan penyedia TIDAK
YA
8 7
9
SETUJU?
TIDAK
YA
10 11
12 13 14
15
16
4A. SOP PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
1 Mulai
2 Menyampaikan usulan/permintaan Dokumen usulan pemilihan 1 hari kerja Surat usulan/permintaan Informasi yang disampaikan
pemilihan penyedia disertai Penyedia: pemilihan Penyedia beserta dalam surat usulan/permintaan
Dokumen Persiapan Pengadaan a. Dokumen perencanaan dokumen usulan pemilihan pemilihan Penyedia mencakup:
pengadaan; Penyedia a. Nilai pagu anggaran dalam DIPA
b. Dokumen persiapan pengadaan dan/atau RKA-KL yang telah
yang telah ditetapkan; ditetapkan;
c. Hasil Checklist Readiness criteria ; b. ID paket RUP;
d. Reviu Perkiraan Biaya; c. Uraian pekerjaan, identifikasi
e. Hasil pendampingan persiapan bahaya, dan penetapan risiko
pengadaan (apabila ada) Pekerjaan Konstruksi terkait
Keselamatan Konstruksi pada
Pekerjaan Konstruksi;
d. Waktu penggunaan barang/jasa
yang akan diadakan
4 Memeriksa kelengkapan dokumen a. Disposisi beserta lampiran; 1 hari kerja Hasil checklist kelengkapan
usulan/permintaan pemilihan b. Checklist kelengkapan dokumen dokumen usulan/permintaan
penyedia usulan/permintaan pemilihan pemilihan Penyedia
Penyedia
5 Pemeriksaan kelengkapan a. Disposisi beserta lampiran; Catatan pemeriksaan dan hasil
dokumen: b. Checklist kelengkapan dokumen checklist kelengkapan dokumen
a. Jika tidak lengkap, dilanjutkan ke usulan/permintaan pemilihan usulan/permintaan pemilihan
proses pengembalian Penyedia Penyedia
usulan/permintaan pemilihan (a)
penyedia;
b. Jika lengkap, dilanjutkan ke (b)
proses pembentukan Pokja
Pemilihan
6 Mengembalikan Hasil checklist kelengkapan Surat pengembalian
usulan/permintaan pemilihan dokumen usulan/permintaan usulan/permintaan pemilihan
penyedia pemilihan Penyedia yang Penyedia
menyatakan dokumen tidak
lengkap
7 Menyusun anggota Pokja a. Laporan hasil pemeriksaan a. Konsep SK Pokja Pemilihan; a. Ka. UPTPBJ/TPBJK menugaskan
Pemilihan dan Tim Pelaksana, kelengkapan dokumen b. Konsep surat penugasan Tim Procurement Expert (jika telah
serta membuat draft SK Pokja usulan/permintaan pemilihan Pelaksana tersedia) untuk membantu tugas
Pemilihan dan surat penugasan Penyedia; Tim Pelaksana;
Tim Pelaksana b. Daftar personel Pokja Pemilihan b. Penugasan Procurement Expert
dan Tim Pelaksana dengan beban mempertimbangkan risiko
kerja masing-masing; dan/atau besaran nilai Pengadaan
c. Daftar procurement expert (jika Barang/Jasa berdasarkan hasil
telah tersedia) identifikasi Ka. UPTPBJ/TPBJK;
c. Penugasan Pokja Pemilihan dan
Tim Pelaksana
mempertimbangkan beban kerja
dan kompetensi personel
Ka. Sekretaris SOP
No Uraian Kegiatan PPK Pokja Pemilihan Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
UPTPBJ/TPBJK UPTPBJ/TPBJK Lanjutan
8 Menerima dan memeriksa a. Konsep SK Pokja Pemilihan; 1 hari kerja a. Tanda terima dokumen;
susunan anggota Pokja Pemilihan b. Konsep surat penugasan Tim b. Catatan pemeriksaan susunan
dan Tim Pelaksana, serta draft SK Pelaksana anggota Pokja Pemilihan dan Tim
Pokja Pemilihan Pelaksana
10 Menetapkan Pokja Pemilihan dan a. Catatan pemeriksaan susunan a. SK Pokja Pemilihan; SK Pokja Pemilihan disampaikan
Tim Pelaksana, serta menerbitkan anggota Pokja Pemilihan dan Tim b. Daftar Tim Pelaksana yang kepada personel yang
SK Pokja Pemilihan (tembusan Pelaksana; ditugaskan; bersangkutan dan PPK
PPK) b. Konsep SK Pokja Pemilihan; c. Lampiran berupa surat
c. Konsep surat penugasan Tim usulan/permintaan pemilihan
Pelaksana Penyedia beserta dokumen usulan
pemilihan Penyedia
11 Pelaksanaan reviu dokumen a. SK Pokja Pemilihan; 5 hari kerja atau a. Laporan hasil reviu dokumen
persiapan pengadaan mengikuti b. Daftar Tim Pelaksana yang sesuai persiapan pengadaan dan/atau
SOP Reviu Dokumen Persiapan ditugaskan; kebutuhan rekomendasi Tim Peneliti UKPBJ;
Pengadaan (SOP 4B) c. Lampiran berupa surat b. Dokumen persiapan pengadaan
usulan/permintaan pemilihan yang ditetapkan berdasarkan hasil
Penyedia beserta dokumen usulan reviu
pemilihan Penyedia
12 Menerima Dokumen Persiapan Dokumen persiapan pengadaan 1 hari kerja a. Tanda terima dokumen;
Pengadaan yang ditetapkan yang ditetapkan berdasarkan hasil b. Disposisi dengan dilampirkan
berdasarkan hasil reviu dan reviu dokumen persiapan pengadaan
menyampaikannya kepada Pokja yang ditetapkan berdasarkan hasil
Pemilihan reviu, laporan hasil reviu dokumen
persiapan pengadaan dan/atau
rekomendasi Tim Peneliti UKPBJ
13 Menyusun Dokumen Pemilihan a. Dokumen persiapan pengadaan 1 hari kerja Konsep Dokumen Pemilihan Memperhatikan:
yang ditetapkan berdasarkan hasil a. Jenis barang/jasa;
reviu; b. Spesifikasi teknis/KAK;
b. Laporan hasil reviu dokumen c. Kompleksitas pekerjaan;
persiapan pengadaan dan/atau d. Pagu anggaran dan HPS;
rekomendasi Tim Peneliti UKPBJ e. Rancangan kontrak;
f. Hasil analisis pasar; dan/atau
g. Hasil konsolidasi
14 Pelaksanaan reviu dokumen Konsep Dokumen Pemilihan 3 hari kerja atau a. Hasil reviu dokumen pemilihan;
pemilihan mengikuti SOP Reviu sesuai b. Konsep Dokumen Pemilihan
Dokumen Pemilihan (SOP 4C) kebutuhan berdasarkan hasil reviu
15 Menetapkan Dokumen Pemilihan Konsep Dokumen Pemilihan 1 hari kerja Dokumen Pemilihan yang telah Penetapan metode pemilihan
berdasarkan hasil reviu ditetapkan Penyedia, metode kualifikasi,
persyaratan Penyedia, metode
evaluasi penawaran, metode
penyampaian dokumen
penawaran, jadwal pemilihan,
jaminan penawaran dan jaminan
sanggah banding (untuk
pekerjaan konstruksi) dimuat
dalam Dokumen Pemilihan
16 Selesai