a.
c.
Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Bayi a.
Untuk meningkatkan
efektifitas sistem rujukan
maka Rumah sakit
prognas 1.1 melakukan pembinaan
kepada jejaring fasilitas
Kesehatan rujukan yang
ada.
b.
c.
a.
Rumah sakit melaksanakan
prognas 2 program penanggulangan
tuberculosis.
b.
a.
c.
a.
a.
a.
Penurunan
Prevalensi
Stunting dan c.
Wasting
b.
a.
a.
c.
DAFTAR TILIK PROGNAS
Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh rumah Regulasi tentang Penetapan tim PONEK beserta
sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya. rincian uraian tugas dan tanggung jawabnya
Rumah sakit menetapkan program pembinaan jejaring Regulasi berupa program pembinaan jejaring
rujukan rumah sakit. rujukan rumah sakit.
Observasi dokumen :
1. MOU
Rumah sakit melakukan pembinaan terhadap
2. Bukti kegiatan pembinaan terhadap jejaring
jejaring secara berkala
secara berkala
Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring Observasi dokumen evaluasi program pembinaan
rujukan. jejaring rujukan
Direktur menetapkan tim TB Paru Rumah sakit Regulasi berupa Penetapan tim tuberkulosis, uraian
beserta program kerjanya tugasnya dan program kerja
Rumah sakit merencanakan dan mengadakan Observasi dokumen perencanaan dan pengadaan
penyediaan Obat Anti Tuberculosis. OAT
Rumah sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan Observasi dokumen pencatatan dan pelaporan
kasus TB Paru sesuai ketentuan. kasus TB
Terdapat tim PKBRS yang ditetapkan oleh direktur Regulasi Penetapan tim PKBRS, beserta uraian
disertai program kerjanya. tugas, dan program kerja
Rumah sakit telah melaksanakan program KB Pasca Observasi dokumen pelaksanaan Pelayanan KB
Persalinan dan Pasca Keguguran. pasca persalinan dan pasca keguguran
Rumah sakit telah melakukan pemantauan dan Observasi dokumen pemantauan dan evaluasi
evaluasi pelaksamnaan PKBRS. pelaksanaan PKBRS
Rumah sakit telah menyediakan alat dan obat Observasi Daftar alat, obat kontrasepsi dan sarana
kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB. penunjang pelayanan KB
Rumah sakit menyediakan layanan konseling bagi Observasi dokumen Pelayanan konseling bagi
peserta dan calon peserta program KB. peserta dan calon peserta program KB.
ALUR
B. LAPORAN KEGIATAN/NOTULEN
A. SURAT TUGAS
C. DAFTAR HADIR
D. DOKUMENTASI
10
✓ ✓ 5 HASIL EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN
0
10
SK PENETAPAN PELAKSANAAN
✓ 5
PENANGGULANGAN TBC DI RSDK
0
ALUR
10
SK PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN
✓ 5
TB + LAMPIRAN TUPOKSI
0
10
✓ 5 PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN TB
0
SPO RAWAT JALAN
RUANGAN & FASILITAS RUANG RAWAT
JALAN TB
10
✓ 5 SPO RAWAT INAP TB
0
10
✓ 5 SPO PENGAMBILAN SPESIMEN
0
10
SPO & Dokumen perencanaan dan
✓ ✓ 5
pengadaan OAT
0
10
✓ ✓ 5 SPO & Dokumen pelayanan TB MDR
0
10 SPO & Dokumen pencatatan dan
✓ ✓ 5 pelaporan kasus TB
0
SK PENETAPAN TIM program HIV/AIDS +
10 LAMPIRAN TUPOKSI
✓ 5
PROGRAM KERJA program HIV/AIDS dan
0
PenetapanTIM HIV AIDS
10 BUKTI DOKUMEN PELAYANAN RUJUKAN
✓ ✓ 5 HIV/AIDS
0 SPO RUJUKAN HIV/AIDS
10 BUKTI DOKUMEN PELAYANANPITC dan
✓ ✓ 5 PMTCT
0 SPO PITC dan PMTCT
10 BUKTI DOKUMEN Pelayanan ODHA
✓ ✓ 5 dengan IO
0 SPO Pelayanan ODHA dengan IO
10
BUKTI DOKUMEN perencanaan dan
✓ ✓ 5
pengadaan obat ART
0
SPO perencanaan dan pengadaan obat
ART
ALUR
10
SK PENETAPAN TIM Pelaksanaan Program
✓ 5
Gizi + LAMPIRAN TUPOKSI
0
PROGRAM KERJA Pelaksanaan Program
Gizi
ALUR
SPO
10
SK PENETAPAN TIM stunting dan wasting
✓ 5
+ LAMPIRAN TUPOKSI
0
PROGRAM KERJA stunting dan wasting
ALUR
SPO
10 SK PENETAPAN penetapan sistem rujukan
✓ 5 untuk kasus gangguan gizi yang perlu
0 penanganan lanjut
PROGRAM KERJA penetapan sistem
rujukan untuk kasus gangguan gizi yang
perlu penanganan lanjut
ALUR
BUKTI DOKUMEN KEGIATAN melakukan
SPO
edukasi, pendampingan intervensi dan
pengelolaan gizi serta penguatan jejaring
rujukan kepada rumah sakit kelas di
10 bawahnya dan FKTP di wilayahnya serta
✓ ✓ 5 rujukan masalah gizi : A. SURAT TUGAS
0
B. LAPORAN KEGIATAN/NOTULEN
C. DAFTAR HADIR
D. DOKUMENTASI
SPO
10 PANDUAN SISTEM MONEV
✓ ✓ 5 ALUR SISTEM MONEV
0 Bukti Pelaporan dan Analisa
10
✓ 5 SK PENETAPAN PELAKSANAAN PKBRS
0
BUKU PANDUAN PKBRS ALUR
10
SK PENETAPAN TIM PKBRS + LAMPIRAN
✓ 5
PKBRS
0
PROGRAM KERJA PKBRS
SPO KB
10 DOKUMEN pelaksanaan Pelayanan KB
✓ ✓ 5 pasca persalinan dan pasca keguguran
0
SOP
10 DOKUMEN PELAYANAN pemantauan dan
✓ ✓ 5 evaluasi pelaksanaan PKBRS
0 SOP
10 DOKUMEN Daftar alat, obat kontrasepsi
✓ ✓ 5 dan sarana penunjang pelayanan KB
0
SOP
10 DOKUMEN PELAYANAN konseling bagi
✓ ✓ 5 peserta dan calon peserta program KB
0
SOP
10
SARANA PRASARANA PELAYANAN KB
✓ 5
0
PJ
FOKUS STANDAR URAIAN ELEMEN PENILAIAN
Rumah sakit
Rumah sakit telah membuat
menerapkan
pengkajian risiko secara proaktif
Program Manajemen
terkait keamanan di rumah sakit
Keamanan MFK 4 Fasilitas dan b.
setiap tahun yang
Keselamatan (MFK)
didokumentasikan dalam daftar
terkait keamanan di
risiko/risk register.
rumah sakit
Rumah sakit
menetapkan dan
menerapkan
pengelolaan Bahan
Berbahaya dan
MFK 5
Beracun (B3) serta
limbah B3 sesuai
Rumah sakit telah membuat
dengan peraturan
pengkajian risiko secara proaktif
perundang-
terkait pengelolaan B3 di rumah
undangan. b.
sakit setiap tahun yang
didokumentasikan dalam daftar
risiko/risk register.
Di area tertentu yang rawan
terhadap pajanan telah dilengkapi
dengan eye washer/body washer
c. yang berfungsi dan terpelihara
baik dan tersedia kit
tumpahan/spill kit sesuai
ketentuan.
Pengelolaan
Bahan Staf dapat menjelaskan dan atau
Berbahaya dan d. memperagakan penanganan
Beracun dan tumpahan B3
Limbah B3
Staf dapat menjelaskan dan atau
memperagakan tindakan,
kewaspadaan, prosedur dan
e.
partisipasi dalam penyimpanan,
penanganan dan pembuangan
limbah B3.
Rumah sakit
menerapkan proses
untuk pencegahan,
penanggulangan
bahaya kebakaran
dan penyediaan
Proteksi
MFK 6 sarana jalan keluar
Kebakaran
yang aman dari
fasilitas sebagai
respons terhadap Rumah sakit menetapkan
kebakaran dan kebijakan dan melakukan
c.
keadaan darurat pemantauan larangan merokok di
lainnya seluruh area rumah sakit.
keadaan darurat
lainnya
Rumah sakit
menetapkan dan
melaksanakan
proses untuk
memastikan semua
Rumah sakit telah menerapkan
sistem utilitas
proses pengelolaan sistem utilitas
MFK 8 (sistem pendukung) a.
yang meliputi poin a)-e) dalam
berfungsi efisien dan
maksud dan tujuan.
efektif yang meliputi
pemeriksaan,
pemeliharaan, dan
perbaikan sistem
utilitas.
Dilakukan
pemeriksaan,
Sistem utilitas dan komponen
kritikalnya telah diinspeksi secara
b.
berkala berdasarkan ketentuan
rumah sakit.
Sistem utilitas dan komponen
Dilakukan kritikalnya diuji secara berkala
c.
pemeriksaan, berdasar atas kriteria yang sudah
MFK 8.1 pemeliharaan, dan ditetapkan.
perbaikan sistem
utilitas. Sistem utilitas dan komponen
kritikalnya dipelihara berdasar
d.
atas kriteria yang sudah
ditetapkan.
Sistem utilitas
rumah sakit
menjamin
tersedianya air
bersih dan listrik
sepanjang waktu Air bersih harus tersedia selama
serta menyediakan b. 24 jam setiap hari, 7 (tujuh) hari
Sistem Utilitas MFK 8.2 dalam seminggu.
sumber
cadangan/alternatif
persediaan air dan
tenaga listrik jika
terjadi terputusnya
sistem, kontaminasi,
atau kegagalan.
bersih dan listrik
sepanjang waktu
serta menyediakan
Sistem Utilitas MFK 8.2
sumber
cadangan/alternatif
persediaan air dan
tenaga listrik jika
terjadi terputusnya
sistem, kontaminasi,
atau kegagalan.
Listrik tersedia 24 jam setiap hari,
c.
7 (tujuh) hari dalam seminggu
Seluruh staf di
pelatihan program manajemen
fasilitas dan keselamatan (MFK)
terkait proteksi kebakaran setiap
d.
tahun dan dapat menjelaskan
dan/atau menunjukkan peran dan
tanggung jawabnya dan
didokumentasikan.
Seluruh staf di
rumah sakit dan
yang lainnya telah
dilatih dan memiliki
pengetahuan
Semua staf telah diberikan
tentang pengelolaan
pelatihan program manajemen
fasilitas rumah sakit,
Pelatihan MFK 11 fasilitas dan keselamatan (MFK)
program
terkait peralatan medis setiap
keselamatan dan e.
tahun dan dapat menjelaskan
peran mereka dalam
dan/atau menunjukkan peran dan
memastikan
tanggung jawabnya dan
keamanan dan
didokumentasikan.
keselamatan fasilitas
secara efektif.
Direktur rumah
Regulasi tentang penetapan terkait
sakit/Tim
Manajemen Fasilitas dan
K3RS/Bagian v
Keselamatan (MFK) yang meliputi
Umum/Kepala
poin a) - j) pada gambaran umum.
IPSRS
Direktur rumah
sakit/Tim Dokumen kumpulan dan daftar
K3RS/Bagian peraturan perundang - undangan v
Umum/Kepala yang dimiliki rumah sakit
IPSRS
Direktur rumah
Regulasi tentang penerapan proses
sakit/Tim
pengelolaan keselamatan rumah sakit
K3RS/Bagian v
meliputi poin a)-c) pada maksud dan
Umum/Kepala
tujuan
IPSRS
Direktur rumah
Regulasi tentang penerapan proses
sakit/Tim
pengelolaan keamanan rumah sakit
K3RS/Bagian v
meliputi poin a)-e) pada maksud dan
Umum/Kepala
tujuan
IPSRS
Direktur rumah
sakit/Tim Regulasi tentang proses
K3RS/Bagian pengelolaan B3 serta limbahnya
v
Umum/Kepala meliputi poin a-h pada maksud dan
IPSRS/Kepala unit tujuan
terkait
Tim K3RS/Kepala
Simulasi penanganan tumpahan B3 v
unit terkait
Penanggungjawab
sanitasi RS Dokumen izin IPAL atau izin
v
Petugas pelaksana pembuangan limbah cair (IPLC)
IPAL/staf terkait
Penanggungjawab
sanitasi RS Wawancara penjelasan tentang
v v
Petugas pelaksana pengelolaan limbah B3 cair
IPAL/staf terkait
Penanggungjawab
sanitasi RS Observasi tempat pengelolaan
v
Petugas pelaksana limbah B3 cair
IPAL/staf terkait
Tim K3RS/Satpam
Observasi lingkungan rumah sakit v
Pasien
Tim K3RS/Kepala Dokumen laporan pelaksanaan hasil
v
unit terkait pengkajian risiko proteksi kebakaran
Tim K3RS/Kepala
Observasi hasil pemeliharaan
unit terkait/Kepala v
preventif dan kalibrasi di setiap alat
unit pelayanan
Tim K3RS/Bagian
Dokumen laporan insiden
Umum/IPSRS
keselamatan pasien terkait peralatan v
Tim Keselamatan
medis
Pasien
Penanggungjawab
air bersih rumah
Observasi penampungan persediaan
sakit v
air bersih
Staf rumah sakit
Pasien
Wawancara penjelasan tentang
sumber listrik utama dan sumber
Penanggungjawab
listrik alternatif di RS termasuk UPS
listrik rumah sakit v v
pada alat-alat tertentu misalnya
Staf rumah sakit
ventilator dan server sentral serta
Pasien
genset
Tim
Penanggulangan
bencana RS Regulasi tentang proses
Penanggungjawab pengelolaan bencana meliputi poin v
manajemen risiko a)-h) pada maksud dan tujuan
Tim K3RS
Tim
Dokumen laporan hasil identifikasi
Penanggulangan
risiko bencana internal dan ekternal
bencana RS
dalam Analisa kerentanan bahaya/
Penanggungjawab v
Hazard Vulnerability Analysis (HVA)
manajemen risiko
dalam bentuk daftar risiko/risk
Tim K3RS
register
Tim
Dokumen Program pengelolaan
Penanggulangan
bencana di rumah sakit berdasarkan
bencana RS
hasil Analisa kerentanan v
Penanggungjawab
bahaya/Hazard Vulnerability Analysis
manajemen risiko
(HVA)
Tim K3RS
Kepala unit terkait
Tim Dokumen laporan pelaksanaan
penanggulangan simulasi kesiapan menghadapi
v
bencana RS kedaruratan, wabah dan bencana
Staf RS termasuk debriefing
Peserta simulasi
Bagian
umum/IPSRS/Unit Dokumen laporan hasil pelaksanaan
v
kerja penilaian risiko prakonstruksi (PCRA)
Komite PPI/IPCN
Bagian
umum/IPSRS/Unit Dokumen laporan pelaksanaan
v
kerja tentang hasil tindak lanjut PCRA
Komite PPI/IPCN
Bagian
Dokumen laporan audit kepatuhan
umum/IPSRS/Unit
kontraktor terhadap implementasi v
kerja
PCRA
Komite PPI/IPCN
Dokumen laporan pelaksanaan
Staf rumah sakit v
pelatihan terkait keselamatan
Penanggung jawab
peralatan medis
Kepala bidang
pelayanan/ Dokumen laporan pelaksanaan
v
penunjang pelatihan terkait peralatan medis
Operator peralatan
medis
Diklat
Penanggung jawab
peralatan medis
Kepala bidang
Simulasi oleh operator peralatan
pelayanan/
medis untuk menjalankan peralatan v
penunjang
medis
Operator peralatan
medis
Diklat
Penanggung jawab
sistim utilitas
Kepala bidang
pelayanan/ Dokumen laporan pelaksanaan
v
penunjang pelatihan terkait sistim utilitas
Operator sistim
utilitas
Diklat
Penanggung jawab
sistim utilitas
Kepala bidang
pelayanan/ Simulasi oleh operator sistim utilitas
v
penunjang untuk menjalankan sistim utilitas
Operator sistim
utilitas
Diklat
Vendor, pekerja
Dokumen laporan pelaksanaan
kontrak, relawan,
pelatihan yang mencakup vendor,
pelajar, peserta
pekerja kontrak, relawan, pelajar, v
didik, peserta
peserta didik, peserta pelatihan, dan
pelatihan, dan
lainnya
lainnya
Vendor, pekerja
kontrak, relawan,
Simulasi oleh vendor, pekerja
pelajar, peserta
kontrak, relawan, pelajar, peserta v
didik, peserta
didik, peserta pelatihan, dan lainnya
pelatihan, dan
lainnya
SKOR FINISHING PERSIAPAN BENTUK DOKUMEN PIC
10
5 RAB ( Rencana kerja dan Anggaran) Anton
0
Sertifikat K3RS
10
5 Program Kerja MFK Inge
0
10
5 Seluruh tim
0
Laporan Pengawasan dan Evaluasi thd MFK
10 (Meliputi : Kepemimpinan dan perencanaan,
5 Keselamatan fasilitas Keamanan fasilitas, Pengelolaan dr Aldhi, Inge
0 bahan dan limbah berbahaya dan beracun (B3),
Proteksi kebakaran, Peralatan medis, Sistem Utilitas)
10 dr Aldhi, Inge,
5 Ceklis Pengawasan dan Evaluasi Dani, seluruh
0 tim
10
5 Program Kerja K3RS Inge, Eko
0
10
Program Kerja K3RS termasuk bagian dari Program
5 Seluruh tim
0 Kerja MFK
10
Bukti daftar risiko/risk register terkait keselamatan di
5 Rumah Sakit Eko
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10
Bukti daftar risiko/risk register terkait keamanan di
5 Rumah Sakit Nurul
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Bukti pelaksanaan pemantauan risiko keamanan dan Nurul
0 laporan setiap 6 bulan kepada Direktur RS
10
5 Daftar buku pengunjung Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10 1) Lihat eye washer/body washer
5 Seluruh tim
0 2) kit tumpahan/spill kit
10
5 SPO Penyimpanan Limbah B3 Apri
0
10
5 Seluruh tim
0
10
Lihat penyimpanan limbah B3
5 Apri
0
10
- Bukti Ijin IPAL yang masih berlaku Apri
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Lihat IPAL Seluruh tim
0
10
5 Pemantauan lingkungan rumah sakit Seluruh tim
0
10
5 Bukti pengkajian risiko proteksi kebakaran Agus
0
10
5 Simulasi Code Red Subairi
0
10
5 Laporan Perbaikan Peralatan Medik Vina
0
10
5 Lembar kerja pemeliharaan Denik, Vina,
0 Deta
10
5 Bukti daftar risiko/ risk register sistem utilitas dan
komponen kritikalnya setiap tahun Mistur
0
10
5 Ceklis pemeliharaan sistem utilitas dan komponen
kritikalnya Mistur
0
10
5 Ceklis perbaikan sistem utilitas dan komponen
kritikalnya Mistur
0
10
Air bersih telah tersedia selama 24 jam
5 setiap hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu Mistur, Dani
0
10
5 Mistur, Dani
0
10
5 Listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 (tujuh)
hari dalam seminggu Mistur, Dani
0
10
5 Bukti dokumentasi hasil uji coba sumber air
bersih cadangan atau alternatif tersebut Dani
0
10
5 Bukti dokumentasi Hasil uji coba sumber listrik
cadangan atau alternatif tersebut Dani
0
10
5 Mistur, Dani
0
10
5 Dokumentasi tempat dan jumlah bahan bakar untuk
sumber listrik cadangan/alternatif Mistur, Dani
0
10
5 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Agus
0
10
5 Bukti tindak lanjut dan dokumentasi hasil
pemantauan dan evaluasi Agus
0
10
5 Panduan Pengelolaan Bencana dr Kavin
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10
area dekontaminasi sesuai ketentuan pada instalasi
5 gawat darurat Budi
0
10
5 SK PENETAPAN TIM K3 + LAMPIRAN TUPOKSI Dani
0
10
5 Bukti tentang Dokumen pelaksanaan
pemantauan kepatuhan kontraktor Dani
0
•Bukti pelatihan untuk semua staf tentang program
10
5 manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait
keselamatan • TOR, UMAN, Seluruh tim
0 laporan, evaluasi, sertifikat
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
10
5 Seluruh tim
0
•Bukti pelatihan untuk semua staf tentang program
10 manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait
5 Penanganan Bencana Seluruh tim
0
• TOR, UMAN, laporan, evaluasi, sertifikat
10
5 Seluruh tim
0
DEADLINE