LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

UNIT (UKM) PUSKESMAS BOROkO

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG
2019
 BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar belakang masalah

Pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen. Dalam perkembangan manajemen pelayanan
kesehatan, berkembang penerapan konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi pelayanan kesehatan dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan
pelayanan kesehatan yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata
penduduk serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik, profesi yang telah ditetapkan.
Beberapa fakta menunjukkan adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Indonesia. Untuk itu perlu adanya upaya pengendalian mutu yang diterapkan, diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian
kinerja.

Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise ,laporan capaian kinerja,audit,loka karya mini bulanan,
loka karya mini triwulan,penilaian kinerja semester,penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, maka disusun rencana program audit dalam hal ini
dibagian upaya kesehatan masyarakat baik unit essensial (Promkes,Program Gizi,Kesehatan Ibu dan anak, Kesling, Imunisasi,
Tb/Kusta, Ispa/diare. Malaria ) maupun pengembangan (Kesehatan jiwa,Kesehatan olahraga/UKS/UKGS,Hatra,Lansia)
II. Tujuan audit

Membantu menyelesaikan permasalahan bagian Esensial : promkes,program gizi,kesling,imunisasi,kesehatan ibu dan anak,MTBS,
TB,kusta,ispa,diare, maupun pengembangan: kesehatan jiwa, kesehatan kerja kesehatan olahraga,UKS/UKGS.Hatra,Lansiadi
Puskesmas Boroko dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas

III. Lingkup audit

Pelayanan UKM :

Esensial:

- Promkes
- Kesling
- Kesehatan Ibu dan anak/MTBS
- Imunisasi
- Ispa,diare
- Tb,Kusta
- Program gizi
- Malaria

Pengembangan

- Kesehatan jiwa -UKGS

- Kesehatan olahraga - Hatra
- UKS - Lansia
IV. Objek audit
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian Kinerja Pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditas
V. Jadwal dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Unit kerja JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES

UKM
Esensial :
Promkes Rabu/28/08/19
Kesling Rabu/28/08/19
Program Gizi Jumat/30/08/19
Kesehatan Ibu & anak Rabu/28/08/19
Imunisasi Rabu/28/08/19
Tb,Kusta Rabu/28/08/19
Ispa,Diare Jumat/30/08/19
Pengembangan :
Kesehatan Jiwa Rabu/28/08/19
UKS/UKGs Kamis//29/08/19
Lansia Rabu/28/08/19
Hatra Kamis/28/08/19
VI. Hasil audit

Program Gizi

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas mempunyai Tidak ada Tidak ada Dibuatkan SK penugasan
SK Penugasan ?
2 Apakah jenis-jenis pelayanan Ya
yang tersedia di poli/program
gizi sesuai dengan yang
ditetapkan
3 Apabila ada jenis pelayanan ada Pos Gizi tidak Dibuatkan KAK untuk
yang ditetapkan tapi tidak dilaksanakan karena dana kegiatan pos GIZI. Terutama
dilakukan apa alasannya? tidak mencukupi anggaran yang dibutuhkan
untuk diambil melalui dana
BOK
4 Apakah tenaga yang Ya
memberikan pelayanan sesuai
dengan standar kompetensi
5 Apakah pasien menunggu di Tidak Belum dilakukan Seementara dibuat ruang
ruang tunggu sebelum konsultasi
dipanggil?
6 Apakah petugas memanggil Tidak Belum dilakukan
pasien ke ruang periksa sesuai
nomor urut antrian?
7 Apakah petugas mencocokkan Tidak
identitas pasien dengan kartu
rawat jalan?
8 Apakah petugas selalu Tidak
menimbang BB/TB setiap
pasien yang berkunjung?
9 Apakah ada buku register Tidak
kunjungan pasien?
10 Apakah petugas melakukan Tidak
 anamnesa penyakit : keluhan
utamakeluhan tambahan
riwayat penyakit dalam
keluarga lamanya sakit
pengobatan yang sudah
didapat pada penderita gizi
kurang/buruk?
11 Apakah petugas mempunyai Ya
standar penentuan status gizi?
12 Apakah petugas melakukan Tidak
pemeriksaan fisik :
Inspeksi?
Palpasi?
Perkusi?
Auskultasi?
13 Apakah peugas dapat merujuk Tidak
pasien bila ada indikasi ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
RS
Unit program lain
14 Apakah petugas mengikuti Tidak belum ada dapur gizi
visite pada pasien rawat inap?
15 Apakah makanan yang Tidak Belum ada dapur gizi
diberikan pada sesuai dengan
diet therapy?
16 Apakah pengelolaan makanan Tidak Belum ada dapur gizi
dilakukan oleh petugas gizi?
17 Apakah semua pasien rawat Tidak Belum ada dapur gizi
inap diberikan makanan
18 Apakah ruangan pengelolaan Tidak Belum ada dapur gizi
makanan ada dan sudah sesuai
dengan stnadar pengelolaan
gizi
19 Apakah penyajian makanan Tidak Belum ada dapur gizi
 tepat pada waktu/jam sesuai
dengan SOP
20 Apakah saat makanan diantar Tidak Belum ada dapur gizi
memakai bak atau kereta
khusus
21 Apakah sarana dan prasarana Tidak Belum ada dapur gizi
poli gizi sudah lengkap
22 Apakah petugas melakukan Tidak
sterilisasi alat
23 Apakah alat timbangan pernah Tidak Belum pernah dikalibrasi
dikalibrasi/kir
24 Apakah ada data pasien gizi Ada Data pasien kurang kizi
kurang/buruk
25 Apakah petugas membuat Iya
laporan bulanan
26 Apakah petugas membuat Tidak Belum dibuat Harus segera dibuat
papan data program
27 Apakah ada jadwal pembagian Tidak Tidak dibuat,karena Permintaan kebutuhan
tugas tiap pegawai kurang petugas tenaga gigi ke dinas
kesehatan
28 Apakah ada KAK kegiatan Ada
29 Apakah petugas Ada
melaksanakan kegiatan
pelayanan sesuai SOP
30 Apakah ada data/dokumen Ada
komunikasi internal?
33 Apakah ada alur pelayanan? Tidak
34 Apakah ada daftar inventaris Tidak
alat/barang?
35 Apakah ada jadwal buka Tidak Belum dibuka jam Permintaan kebutuhan
pelayanan pelayanan,kekurangan tenaga gizi di dinas
tenaga petugas gizi kesehatan
36 Apakah ada poa kegiatan Ada
program?
37 Apakah petugas membuat Ada
laporan hasil kegiatan
 program?
38 Apakah ada papan jenis Ada
pelayanan?
39 Apakah ada laporan tahunan Ada
program?
40 Apakah ada papan penunjuk Sementara dibuat
ruangan?

No Kegiatan (disi sesuai kegatan dalam Ya Tidak Tidak berlaku

SOP)
1 Petugas membuat jadwal ke posyandu Ya
2 Petugas mengikuti proses pelaksanaan Ya
pemantauan pertumbuhan di posyandu
3 Petugas melakukan pengecekan Ya
kelengkapan saraba prasarana peralatan
dan form pencatatan pelaporan ke
posyandu
4 Petugas melakukan pemeriksaan Ya
pemasangan dacin dan microtoice
5 Petugas memantau cara kader Ya
menimbang dan mengukur balita
6 Petugas memantau cara pengisian KMS Ya
dan cara penentuan status pertumbuhan
balita
7 Petugas memantau cara pencatatan dan Ya
pelaporan hasil pemantauan
pertumbuhan pada buku SIP dan F1 Gizi
8 Petugas bersama kadeer merekap balita Ya
BGM 2T dan gizi buruk
9 Petugas melakukan validasi balita BGM Tidak Tidak ada kasus gizi buruk
2T dan Gizi buruk
10 Kader posyandu merujuk balita 2T dan Tidak
Gizi buruk
11 Petugas mengevaluasi hasil pemantauan Ya Bukti hasil evaluasi
 pertumbuhan (N T O B K/S D/S N/D
12 Petugas memberi masukan dan saran
kepada kader tentang hal-hal yang Ya
berkaitan dengan proses pelaksanaan
pemantauan petumbuhan di posyandu
Total 10/12x100= 83.3%

Tingkat kepatuhan x 100% Jumlah ya dibagi (jumlah ya+tidak)x100%

No Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Apakah POA`tahunan dan Ada
bulanan?
2 Apakah ada SOP dari setiap Ada
kegiatan yang ada di POA?
3 Apakah ada KAK dari setiap Ada
kegiatan yang ada di POA?
4 Apakah penanggung jawab dan Belum Sebenarnya sudah sesuai Kebutuhan tenaga gizi
pelaksana program sesuai pola pola ketenagaan dalam
ketenagaan ? hal ini jurusan gizi.
Namun untuk kebutuhan
ketenagaan masih kurang
5 Apakah ada uraian Ada
tugas/tupoksi?
6 Bagaiamana cakupan Ada Tidak ada balita dengan
pelayanan anak balita, gizi buruk
Pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan keluarga
miskin, Balita gizi buruk yang
mendapat perawatan ASi
eksklusif, Fe3 ibu hamil
Konsumsi Gaber, Distribusi
Vitamin A. Prevalensi
Stunting pada balita, Prevalensi
 gizi kurang pada balita ,
Prevalensi gizi buruk pada
balita?
Indikator kineja yang tidak
tercapai?
Mengapa indikator tersbut
tdiak tercapai
Ada Asi eksklusif dan Fe pada
remaja putri
Untuk asi eksklusif, lebih
ke pelaporan (data)
sedangkan Fe pada
remaja putri (obat habis)

P2M (TBC dan Kusta)

No Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Apakah POA`tahunan dan Ya Ada POA
bulanan?
2 Apakah ada SOP dari setiap Ya Bukti dokumen
kegiatan yang ada di POA? SOP kegiatan
program (tidak ada)
3 Apakah ada KAK dari setiap Ya Ada KAK
kegiatan yang ada di POA?
4 Apakah penanggung jawab dan Ya
pelaksana program sesuai pola
ketenagaan ?
5 Apakah ada uraian Ya
tugas/tupoksi?
6 SPM/Restra Penemuan paien baru TB BTA Ya Bukti laporan
Positif, Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar, Cakupan
kesembuhan penderita TB
positif,Angka prevalensi
Penderita Kusta?
7 Indikator kineja yang tidak Tidak ada Tercapai. Tapi jika
tercapai? dilihat dari tingkat
kesembuhan
 penderita TBC ada
yang kambuh
kembali
8 Mengapa indikator tersbut Pasien tidak rutin
tdiak tercapai minum obat
9 Adakah upaya yang dilakukan Kunjungan rumah/ TBC
untuk pencapaian indikator mangkir
knerja tersebut?

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Standar Apakah petugas mempunyai SK Tidak ada Tidak ada SK Koordinasikan dengan
kriteria Penugasan ? penugasan bagian kepegawaian untuk
1.2.5 pembuatan SK penugasan
2 8.7.1 Apakah tenaga yang memberikan Ya Ada sertifikat
pelayanan sesuai dengan standar pelatihan
kompetensi?
3 1.1.1 Apakah ada jam buka pelayanan Ya
dan pelayanan sesuai dengan
jadwal?
4 9.2.2 Apakah ada SOP program? Ya Belum lengkap
5 9.2.2 Apakah ada kerangka acuan? Ya
6 7.1.1 Apakah petugas mencocokkan Ya
identitas pasien dengan kartu
rawat jalan?
7 9.4.3 Apakah petugas melakukan Ya
anamnesa penyakit : keluhan
utamakeluhan tambahan riwayat
penyakit dalam keluarga lamanya
sakit pengobatan yang sudah
didapat?
8 9.4.3 Apakah petugas melakukan Tidak Belum ada
pemeriksaan fisik : ruangan khusus
Inspeksi? poli TBC dan
Palpasi? Kusta
 Perkusi?
Auskultasi?
9 7.10.3 Apakah peugas dapat merujuk Ya
pasien bila ada indikasi ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
RS
Unit program lain
10 8.2.1 Apakah obat paket selalu tersedia Ya
sesuai dengan kebtuhan program
11 9.2.2 Apakah petugas melakukan Ya
penegakan diagnose sesuai
dengan prosdur
12 9.2.2 Apakah ada data penyakit dalam Ya Bukti grafik/data penyakit
3 tahun terakhir
13 9.1.1 Apakah ada data kematian akibat Ya
penyakit TB?
14 8.2.3 Apakah ada daftar pasien gagal Ya
minum obat paket?
15 9.1.1 Apakh petugas memakai APD? Ya Belum lengkap Penutup kepala
17 1.2.2 Apakah petugas melakukan Ya
penyuluhan?
18 Apakah ada data bukti melakukan Ya
CBA (community based
approach) program TB untuk
mendeteksi penderita TByang
tidak pernah terdata di PKM?
19 9.2.2 Apakah ruangan pelayanan sesuai Belum Ruangan khusus Tempat konsultasi harusnya
standar ruangan penyakit program Kusta mempunyai ventilasi dan
menular? belum ada. Yang terkena matahari langsung.
ada ruangan Tempat pemeriksaan lab
program TBC (harus diruangan terbuka)
20 7.5.1 Apakah ada data pasien yang Ya
dirujuk?
21 7.10.3 Apakah ada data komunikasi Ya Dalam bentuk data laporan
 internal?
22 2.3.1 Apakah ada struktur organisasi? Ya
23 7.1.4 Apakah ada alur pelayanan? Ya
24 2.6.1 Apakah ada daftar inventaris Ya
alat/barang?
25 9.4.1 Apakah ada grafik data penyakit ? Belum Data grafik yang ditempel
di papan dinding
26 9.4.1 Apakah ada poa kegiatan Ya
program?
27 9.4.2 Apakah petugas membuat laporan Ya
hasil kegiatan program?
28 8.2.1 Apakah setiap pasien yang positif Ya
TB mempunyai kartu berobat?
29 8.2.1 Apakah petugas memberikan obat Ya
digratiskan pada pasien
30 Apakah petugas melakukan Ya
pemeriksaan kontak?
31 9.2.2 Apakah ada buku register TB? Ya
32 9.4.2 Apakah ada laporan tahunan Ya
program
33 9.1.1 Apakah ada papan penunjuk Belum Sementara dibuat
ruangan?
34 1.1.1 Apakah ada papan jenis Ya
pelayanan?
35 4.2.1 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
36 4.2.1 Apakah ada bukti kegiatan Ya Dokumentasi ditempel d
pelaksanaan program? diniding ruangan program
TBC dan Kusta
37 4.3.1 Apakah ada perubahan jadwal Ya
terhadap kegiatan yang
dilakukan?
38 5.2.1 Apakah ada rencana usulan Ya
kegiatan?
39 Apakah ada rencana perbaikan Ya Dibuatkan program kerja
kinerja Laboratorium berjalan
 P2M (ISPA DAN DIARE)

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas mempunyai SK Tidak ada
Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang memberikan Ya, karena petugas Belum pernah Permintaan pelatihan
pelayanan sesuai dengan standar Amd.Kep. akan dilakukan ke dinas kesehatan
kompetensi? tetapi Tidak ada pelatihan mengenai ispa dan
pedoman/panduan diare
untuk standar
pelayanan
3 Apakah petugas mempunyai Ya
STR/SIK
5 Apakh petugas memiliki sertifikat Tidak
jafung penyuluh?
6 Apakah ada jam buka pelayanan Tidak
dan pelayanan sesuai jadwal?
7 Apakah petugas masuk dalam tim Tidak Jika ada KLB
posyandu
8 Apakah petugas mempunyai Tidak ada Dibuatkan dokumen
dokumen/ register pasien ispa/diare register pasien
tiap pos posyandu?
9 Apakah petugas melakukan Iya Jika ada KLB
pemeriksaan fisik :
Inspeksi
Palpasi
Perkusi
Auskultasi
Pada saat posyandu?
10 Apakah petugas dapat merujuk Iya Jika ada KLB
pasien (bila ada indikasi)ke :
Lab
Kia
 Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
11 Apakah petugas melakukan Iya
penyuluhan/pengobatan teratur
sesuai POA program?

12 Apakah ada data/buku dokumen Tidak ada

bukti melakukan
penyuluhan?
13 Apakah ruangan pelayanan sesuai Tidak
standar pelayanan program?
14 Apakah ada data komunikasi Tidak
internal?
16 Apakah ada alur pelayanan? Tidak
17 Apakah ada daftar inventaris barang Tidak
18 Apakah ada standar tingkat diare? Ya
19 Apakah ada standar pengobatan ispa Ya
(spesifik dan non spesifik)
20 Apakah ada grafik data program? Ya Ditempel di dinding
21 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
22 Apakah petugas membuat laporan Ya
hasil kegiatan program?
23 Apakah ada SOP program? Ya
24 Apakah petugas melaksanakan Ya
sesuai kegiatan sesuai SOP
program?
25 Apakah ada kerangka acuan Ya
kegiatan?
26 Apakah kebutuhan tenaga sudah Ya
mencukupi dalam pelaksanaan
kegiata?
27 Apakah ada data peningkatan kasus Ya Data grafik
perbulan yang dibuat
28 Apakah petugas hadir di posyandu Jika ada KLB
 tepat waktu?
29 Apakah jam mulai pelayanan di Tidak
posyadu sesuai dengan jadwal
30 Apakah ada laporan tahunan Ya
program kegiatan
31 Apakh petugas mendapatkan Ya
fasilitas kendaraan dinas untuk
mendukung kegiatan
32 Apakah petugas pernah melakukan Ya
penyuluhan lintas program
33 Apakah sarana dan prasarana Belum Panduan/pedoman
pendukung program sudah sesuai program ISpa dan
standar diare
34 Apakah ada daftar inventaris
35 Apakah petugas melakukan Ya
penyuluhan dalam gedung
36 Apakah borosur/leaflet/poster sudah Ya
mencukupi
37 Apakah ada papan jenis pelayanan Ya
38 Apakah ada papan penunjuk Sementara dibuat
ruangan
39 Apakah ada jenis-jenis kegiatan Ya
yang disusun berdaasarkan analisis
kebutuhuan serta harapan masyrakat
40 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
41 Apakah ada bukti kegiatan Ya Dokumentasi di tempel
pelaksaan program di dinding
42 Apakah ada perubahan jadwal Ya
terhadap kegiatan yang dilakukan
43 Apakah ada rencana usulanm Ya
kegiatan
44 Apakah ada kerangka rencana Ya
acuan kegiatan
46 Apakah ada dokumen uraian tugas? Ya
47 Apakah ada capaian kinerja yang Tidak ada
 rendah? Sebutkan?
48 Apakah rencana perbaikan kinerja? Tidak ada

P2M (imunisasi)

No Kriteria audit daftar pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

lapangan
1 Standar kriteria Apakah petugas mempunyai Tidak ada
2.3.9 SK Penugasan ?
2 7.3.1 Ep 1 & 8.7.4 Apakah tenaga yang Ya
ep 3 memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah petugas mempunyai Ya
STR/SIK
4 9.2.3 Apakah ada jam buka Ya
pelayanan dan pelayanan
sesuai jadwal?
5 9.4.3 Apakah petugas melakukan Ya
pemeriksaan fisik :
Inspeksi
Palpasi
Perkusi
Auskultasi
Sebelm bayi/pasien
diimunisasi?
6 7.10.3 Apakah petugas dapat Belum ada poli
merujuk pasien (bila ada khusus
indikasi)ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
 Rumah sakit
Unit/program lain
7 8.2.1 Apakah vaksin selalu Ya
tersedia sesuai kebutuhan?
8 9.4.2 Apakah ada data penyakit Tidak ada
dalam 3 tahun terakhir
9 9.1.1 Apakah ada data Tidak ada
kematianlah suntik atau
akibat imunisasi?
10 9.1.1 Apakah ada daftar Tidak ada Hanya KIPI ringan
pasien/bayi/bumil efek
samping dari tindakan
imunisasi?
11 9.1.1 Apakah ada daftar KIPY Ya Bukti catatan
12 9.1.1 Apakah petugas memakai Ya
APD
13 1.2.2 Apakah petugas melakukan Ya
penyuluhan
14 2.1.4 Apakah ruangan pelayanan Ya
sesuai standar pelayanan?
15 7.10.3 Apakah ada data pasien yang Tidak ada
dirujuk
16 9.1.1 Apakah ada data komunikasi Ya Bukti data
internal
17 1.2.1 Apakah ada alur pelayanan? Ya
18 2.6.1 Apakah ada daftar inventaris Ya
barang
19 9.4.1 Apakah ada daftar grafik Belum ada Sementara dibuat
data imunisasi
20 9.4.2 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
21 9.4.2 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
program?
22 9.2.2 Apakah setiap bayi yang Ya Pasien datang Sebaiknya pasien yang
diimunisasi diregister? langsung ke poli datang pada jam
 imunisasi pelayanan poli, harus
register dulu di loket
pendaftaran
23 9.2.2 Apakah setelah bayi di Ya
imunisasi petugas mengisi
buku KMS
24 9.2.2 Apakah ada SOP program? Ya
25 9.2.2 Apakah petugas Ya
melaksanakan sesuai
kegiatan sesuai SOP
program?
26 9.2.2 Apakah ada kerangka acuan? Ya
27 9.2.2 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
progam
28 Apakah petugas Ya
mengumpulkan jarum bekas
injeks pada BOX
29 Apakah jumlah petugas Ya
jurim sudah mencukupi
untuk kegiatan posyandu
30 Apakah petugas Ya
memperhatihakn suhu
lemari es tempat faksin
31 9.2.2 Apakah setiap bulan sasaran Tidak Karena ada
yang terdaftar semua bayi/balita yang
mendapatkan imunisasi sakit
sesuai dengan umur?
32 1.1.1 Apakah jam mulai pelayanan Ya
di posyadu sesuai dengan
jadwal
33 9.4.2 Apakah ada laporan tahunan Ya
program
34 1.1.1 Apakah ada papn jenis Ya
pelayanan
35 1.2.1 Apakah ada papan penunjuk Sementara dibuat
 ruangan
36 4.1.1 Apakah ada jenis-jenis
kegiatan yang disusun
berdaasarkan analisis
kebutuhuan serta harapan
masyrakat
37 4.2.1 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
38 4.2.1 Apakah ada bukti kegaitan Ya
pelaksaan program
39 4.3.1 Apakah ada perubahan Ya
jadwal terhadap kegiatan
yang dilakukan
40 5.2.1 Apakah ada rencana usulanm Ya
kegiatan
41 5.2.1 Apakah ada kerangka Ya Belum ada bukti Segera dibuat lengkap
rencana acuan kegiatan dokumen KAK setiap program
42 Bagaimana cakupan desa Ya 2017,2018 UCI
universal childmunization
(UCI) Imunisasi dasar
lengkap Bias Campak Bias
DT kelas 1 2 3 dan imunisasi
pada ibu hamil?
43 5.3.1 Apakah ada dokumen uraian Ya
tugas?
44 5.3.2 Apakah ada capaian kinerja Tidak ada
yang rendah? Sebutkan?
 P2M (Malaria)

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas Tidak ada
mempunyai SK
Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang Ya Belum pernah Mengikuti pelatihan
memberikan pelayanan mengikuti
sesuai dengan standar pelatihan
kompetensi? tentang malaria
3 Apakah ada sop Ya Bukti dokumen
program
4 Apakah ada kerangka Ya Bukti dokumen
acuan
Apakah petugas Ya
mencocokkan identitas
pasien dengan kartu
rawat jalan?
5 Apakah petugas Ya Dilakukan di
melakukan anamnesa poli umum
penyakit : keluhan
utama keluhan
tambahan riwayat
penyakit dalam
keluarga lamanya sakit
pengobatan yang udah
didapat
6 Apakah petugas Ya Dilakukan di
melakukan poli umum
pemeriksaan fisik :
Inspeksi
Palpasi
Perkusi
Auskultasi
 Pada kelompok yang
dibentuk?
7 Apakah petugas dapat Ya Dilakukan di
merujuk pasien (bila poli umum
ada indikasi)ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
8 Apakah petugas Ya Di
melakukan laboratorium
pengambilan sampel
pada setiap suspek
malaria?
9 Apakah obat selalu Ya
tersedia sesuai dengan
kebutuhan program
10 Apakah petugas Ya
melakukan penegakan
diagnose sesuai
prosedur?
11 Apakah ada data Tidak ada
penyakit di 3 tahun
terakhri?
Apakah ada data Tidak ada
kematian akibat
penyakit malaria
12 Apakah distribusi Tidak ada Jika ada KLB
kelambu malaria sudah
memenuhi target
13 Apakah petugas Tidak
melakukan penyuluhan
14 Apakah ada ruangan Tidak ada
khusus program P2
malaria
16 Apakah ada data pasien Tidak ada
yang dirujuk?
18 Apakah ada grafik Tidak ada
data penyakit
19 Apakah ada SOP Ya Bukti dokumen
program belum ada
22 Apakah petugas Ya Bukti dokumen
membuat laporan hasil laporan belum
kegiatan program ada
24 Apakah ada POA Tidak ada
kegiatan program?
26 Apakah ada alur Tidak ada Ruangan belum
pelayanan? ada
27 Apakah ada daftar Tidak ada
inventaris barang
28 Apakah petugas Ya Bukti dokumen
membuat laporan hasil laporan, belum
kegiatan program? ada
29 Apakah petugas Ya
membuat dokumentasi
kegiatan yang
dilakukan
30 Apakah ada buku Tidak ada Dibuatkan buku register pasien
register pasien
31 Apakah ada data Belum ada Petugas baru Meminta data laporan ke petugas lama
sasaran program
32 Apakah ada laporan Ya
tahunan program
33 Apakah ada papan jenis Tidak ada Belum ada
pelayanan Ruangan
35 Apakah ada jadwal Ya Bukti dokumen
kegiatan program?
36 Apakah ada rencana Ya Bukti dokumen
usulan kegiatan?
37 Apakah ada kerangka Ya Bukti dokumen
acuan kegiatan
 38 Apakah ada dokumen Tidak ada
uraian tugas?
39 Apakah ada capaian Tidak ada
kinerja yang rendah?
Sebutkan?
40 Apakah rencana Tidak ada
perbaikan kinerja?

PROMKES

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas mempunyai Tidak ada
SK Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang Ya
memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah petugas mempunyai Ya
STR/SIK
4 Apakah semua petugas Ya
memiliki sertifikat jafung
penyuluh?
5 Apakah ada jam buka Ya
pelayanan dan pelayanan
sesuai dengan jadwal
6 Apakah ada jadwal Ya
posyandu
7 Apakah ada data tim Ya
posyandu
8 Apakah petugas dapat Tidak Hanya edukasi
merujuk pasien (bila ada
indikasi)ke :
Lab
 Kia
Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
9 Apakah petugas melakukan Ya
penyuluhan teratur sesuai
dengan POA program
10 Apakah ada data/buku Ya
dokumen bukti melakukan
penyuluhan
11 Apakah tema penyuluhan
sudah disesuaikan dengan Ya
kondisi/keadaan di lapangan
12 Apakah ruangan pelayanan
sesuai standar pelayanan
program
13 Apakah petugas memakai Ya
APD
14 Apakah petugas melakukan Ya
penyuluhan
15 Apakah ruangan pelayanan Ya
sesuai standar pelayanan?
16 Apakah ada data Ya
komunikasi internal
17 Apakah ada alur pelayanan? Sementara
dibuat
18 Apakah ada daftar inventaris Ya
barang
19 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
20 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
program?
21 Apakah ada SOP program? Tidak ada
22 Apakah petugas Tidak ada Bukti dokumen
melaksanakan sesuai SOP kegiatan
 kegiatan sesuai SOP program
program?
23 Apakah ada kerangka Tidak ada
acuan?
24 Apakah ada data grafik Tidak ada
program?
25 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
progam
26 Apakah petugas mengisi SIP Ya
posyandu setiap hari sesuai
dengan jadwal posyandu

27 Apakah kebutuhan petugas Belum Belum cukup Permintaan kebutuhan tenaga

sudah mencukupi dalam promkes
pelaksanaan kegiatan
28 Apakah ada jadwal Ya
pembinaan sekolah sehat
tersusun
29 Apakah ada tim pembinaan Ya
sekolah sehat
30 Apakah ada istrument PHBS Ya
31 Apakah kegiatan PHBS Ya Tahun ini tidak
sesuai dengan POA dan dilakukan
jadwal nasional
32 Apakah data sekolah sehat Ya
dilaksanakan setiap tahun
33 Apakah ada tindak lanjut Ya
dari hasil pendataan sekolaj
sehat
34 Apakah petugas hadir tepat Ya
waktu di posyandu
35 Apakah ada papan penunjuk Ya
ruangan
36 Apakah ada jenis-jenis Ya
 kegiatan yang disusun
berdaasarkan analisis
kebutuhuan serta harapan
masyrakat
37 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
38 Apakah ada bukti kegaitan Ya
pelaksaan program
39 Apakah ada laporan tahunan Ya
kegiatan program
40 Apakah petugas pernah Ya
melakukan penyukuhan
lintas program
41 Apaakh petugas mendapat Ya
fasilitas kendaraan untuk
mendukung kegiatan
42 Apakah sarana dan Tidak Tidak sesuai
prasarana pendukung sekaranng
program sudah sesuai sudah ada
standar sekda
43 Apakah ada daftar infentaris Ya
44 Apaakh petugas melakukan Ya Khusus PMO
penyuluhan dalam gedung
45 Apakah brosur/lifleat/poster Ya
sdh mencukupi
46 Apakah ada perubahan Ya
jadwal terhadap kegiatan
yang dilakukan
47 Apakah ada rencana Ya
usulanm kegiatan
48 Apakah ada dokumen uraian Tidak ada
tugas?
49 Apakah ada capaian kinerja Tidak ada Tidak ada
yang rendah? Sebutkan? target
50 Apakah rencana perbaikan Fasilitas harus
kinerja? diperhatikan
 SANITASI/KESLING

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 1.1.1 Apabila ada jenis pelayanan Ada Klinik sanitasi Rencana tahun depan,
yang ditetapkan tetapi tidak pembuatan klinik sanitasi
dilakukan apa alasannya?
2 87.1 Apakah tenaga yang Ya
memberikan pelayanan sesuai
dengan standar kompetensi?
3 9.1.1 Apakah petugas memakai Ya
APD
4 9.4.2 Apakah petugas membuat Ya
laporan?
5 9.4.2 Apakah petugas membuat data Ya
kegiatan?
6 9.2.1 Apakah ada jadwal pembagian Tidak Kekurangan Tenaga Permintaan ke dinas tenaga
tugas tiap pegawai? kesling kesling
7 9.2.2 Apakah petugas membuat Ya
rencana kegiatan?
8 9.4.3 Apakah petugas melaksanakan Tidak Belum ada klinik
pemeriksaan pasien pada sanitasi
klinik sanitasi?
9 9.4.2 Apakah ada`data pasien yang Ada data pasien Belum ada klinik
ditangani di klinik sanitasi 3 yang ditangani sanitasi
bulan trakhir?
10 Apakah ada tindak lanjut dari Ada Belum ada klinik Kunjungan rumah
klinik sanitasi terhadap pasien sanitasi
yang berkunjung?
11 9.2.2 Apakah ada SOP program Ya Bukti dokumen sop Pembuatan SOP kegiatan
HS? kegiatan belum ada program

12 9.2.2 Apakah petugas melakukan Ya Bukti dokumen SOP

 kegiatan sesuai SOP yang kegiatan progam
disusun? belum ada
13 9.2.2 Apakah ada KAK program? Ya
14 1.1.1 Apakah ada jam buka Ya
pelayanan?/kliniik sanitasi
sesuai jadwal?
15 9.4.2 Apakah petugas Ya
menyampaikan laporan
bulanan sesuai dengan jadwal?
16 9.2.2 Peragakan tata cara Ya Bukti dokumentasi
penanganan pasien di klinik
HS?
17 9.2.2 Apakah ruangan pelayanan Tidak Tidak ada ventilasi
sesuai stndar ruangan penyakit
menular?
18 7.10.3 Apakah ada data komunikasi Ya
internal?
19 9.4.1 Apakah ada grafik data Tidak ada Hanya tabel Dibuatkan data grafik
penyakit ?
20 9.4.1 Apakah ada poa kegiatan Ya
program?
21 9.4.2 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
program?
22 9.2.2 Apakah ada SOP program? Ya Bukti dokumen
kegiatan program
belum ada
23 9.2.2 Apakah ada KAK kegiatan? Ya
24 9.4.2 Apakah ada laporan tahunan Ya
program
25 9.1.1 Apakah ada papan penunjuk Ya
ruangan?
26 1.1.1 Apakah ada papan jenis Ya
pelayanan?
27 4.2.1 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
28 4.2.1 Apakah ada bukti kegiatan Ya
pelaksanaan program?
29 4.3.1 Apakah ada perubahan jadwal Ya
terhadap kegiatan yang
dilakukan?
30 5.2.1 Apakah ada rencana usulan Ya
kegiatan?
31 5.3.1 Apakah ada dokumen uraian Belum ada
tugas?
32 5.3.2 Apakah ada capaian kinerja Ada Jamban dan rumah
yang rendah? Sebutkan? sehat
33 6.1.2 Apakah rencana perbaikan Tingkatkan lagi pemicuan dan
kinerja? penyuluhan untuk program
jamban sedangkan rumah sehat
tingkatkan penyuluhan

KESEHATAN IBU DAN ANAK

No Kriteria Pertanyaan fakta Temuan Rekomendasi audit

1 4.1 Apakah ada POA tahunan dan Ya
bulanan?
2 Apakah ada SOP dari setiap Tidak ada Segera dibuat dokumen SOP
kegiatan yang ada di POA? kegiatan program kesehatam
ibu dan anak
3 4.1 Apakah ada KAK dari setiap Ya
kegiatan yang ada di POA?
4 5.1 Apakah penanggung jawab dan Ya
pelaksana program sesuai pola
ketenagaan ?
5 5.1 Apakah ada uraian tugas/tupoksi ? Ya
6 SPM/restra Bagaiamana cakupan K1 K4 Tercapai Jika mengikuti
Komplikasi yang di tangani target dari
pertolongan nakes pelayanan ibu kabupaten
 nifas neonatal dengan komplikasi (tercapai), jika
yang tangani kunjungan bayi dan mengikuti target
peserta KB aktif? provinsi harus
100% (belum
tercapai untuk
tahun 2019 karena
belum 1 tahun)
7 Indikator kinerja yang tidak Tercapai Susah di K4
tercapai
8 Mengapa indikator tersebut tidak Bumil datang
tercapai tidak K1 murni

9 Adakah upaya yang dilakukan Sweeping ibu hamil

untuk pencapaian indikator
kinerja tersebut?
MTBS

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Standar Apakah petugas mempunyai SK Tidak ada
kriteria Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang memberikan Ya Mengikuti pelatihan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
3 Apakah pasien menunggu di ruang Belum dilakukan
tunggu sebelum dipanggil
4 Apakah petugas memanggil pasien Belum dilakukan
ke ruang periksa sesuai nomor
antrian?
5 Apakah petugas mencocokkan Belum dilakukan
idnetitas pasien dengan kartu rawat
jalan?
6 Apakah petugas selalu menimbang Belum dilakukan
pasien BB/TB setiap pasien yang
berkunjung
7 Apakah petugas melakukan Belum dilakukan
 anamnesa penyakit : keluhan utama
keluhan tambnahan riwayat penyakit
dalam keluarga lamanya sakit
pengobatan yang sudah didapat pada
penderita gizi kurang/buruk
8 Apakah petugas mempunyai standar Ya
pentuan status gizi
9 9.4.3 Apakah petugas melakukan Belum dilakukan
pemeriksaan fisik :
Inspeksi?
Palpasi?
Perkusi?
Auskultasi?
10 Apakah peugas dapat merujuk Belum dilakukan
pasien bila ada indikasi ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
RS
Unit program lain
11 Apakah petugas melakukan visite Tidak dilakukan
pada pasien rawat inap?
Apakah alat timbangan pernah Tidak
12 dikalibrasi
13 Apakah ada data pasien kurang/gizi Iya Kurang gizi
buruk?
1 Apakah petugas membuat laporan Iya Untuk program
bulanan MTBS baru di
bentuk. Untuk
laporan
menyesuaikan
15 Apakah petugas membuat papan Belum dibuat
data program
16 Apakah ada jadwal pembagian tugas Tidak ada Kekurangan
tiap pegwai tenaga kesehatan
17 Apakah ada alur pelayanan? Tidak ada
18 Apakah ada grafik data penyakit ? Tidak ada
19 Apakah ada poa kegiatan program? Ya
20 Apakah petugas membuat laporan Ya
hasil kegiatan program?
21 Apakah ada SOP program? Belum ada
22 Apakah ada KAK kegiatan? Belum ada
23 Apakah ada laporan tahunan Belum ada
program
24 Apakah ada papan penunjuk Belum ada
ruangan?
25 Apakah ada papan jenis pelayanan? Ya
26 Apakah ada bukti kegiatan Ya
pelaksanaan program?
27 Apakah ada laporan tahunan Ya
program
28 Apakah ada kerangka acuan rencana Ya
kegiatan?
29 Apakah ada dokumen uraian tugas? Ya

30 Apakah ada capaian kinerja yang Tidak ada target Sesuai

rendah? Sebutkan? kunjunngan
31 Apakah rencana perbaikan kinerja? Permintaan penambahan
tenaga kesehatan

PTM

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

audit lapangan
1 Apakah petugas mempunyai SK Tida ada
Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang memberikan Ya Mengikuti pelatihan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah ada sop program Tidak ada Bukti dokumen SOP
kegiatan program
4 Apakah ada kerangka acua Tidak ada

5 Apakah petugas melakukan Ya

anamnesa penyakit : keluhan utama
keluhan tambahan riwayat penyakit
dalam keluarga lamanya

sakit pengobatan yang udah didapat

6 Apakah petugas melakukan Ya
pemeriksaan fisik :
Inspeksi
Palpasi
Perkusi
Auskultasi
Pada kelompok yang dibentuk?
7 Apakah petugas dapat merujuk Ya
pasien (bila ada indikasi)ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
8 Apakah petugas melakukan Ya
penegakan diagnose sesuai
prosedur?
9 Apakah ada ruangan khusus pada Ya
pelayanan program PTM?
10 Apakah ada papan penunjuk arah Ya
ruangan?
11 Apakah ada data komunikasi Ya
internal?
12 Apakah ada grafik data penyakit Ya Bukti dokumentasi
grafik
Apakah ada data kelompok Ya
posbindu yang dibentuk
13 Apakah pelayanan kesehatan pada
 pos yang dibentuk berjalan sesuai
standar program?
14 Apakah ada SOP program
15 Apakah petugas melakukan sesuai
SOP program?
16 Apakah petugas sudah melakukan
kegiatan sesuai SOP
17 Apakah petugas membuat laporan Ya
hasil kegiatan program
18 Apakah pemeriksaan kesehatan pada Ya
peserta program sudah memenuhi
standar
19 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
20 Apakah ada daftar inventaris barang Ya
21 Apakah petugas membuat laporan Ya
hasil kegiatan program?
22 Apakah petugas membuat Ya
dokumentasi kegiatan yang
dilakukan
23 Apakah ada buku register pasien Ya
24 Apakah ada data sasaran program
25 Apakah ada laporan tahunan
program
26 Apakah ada papan jenis pelayanan
27 Apakah ada jenis-jenis kegiatan
yang disusun berdasarkan analisis
kebutuhan serta harapan masyarakat
28 Apakah ada rencana usulan Ya
kegiatan?
29 Apakah ada kerangka acuan kegiatan Ya Bukti dokumen KAK
30 Apakah ada dokumen uraian tugas? Tidak ada Dibuatkan uraian tugas setisp
program kegiatan
31 Apakah ada capaian kinerja yang
rendah? Sebutkan?
32 Apakah rencana perbaikan kinerja?
 KESEHATAN JIWA

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas mempunyai SK Tiak ada
Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang memberikan Ya
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah ada sop program Tidak ada
4 Apakah ada kerangka acuan Tidak ada
8 Apaakh petugas melakukan Ya
penegakan diagnose sesuai
prosedur?
Apakah ada khusus ruangan Ya
pelayanan program jiwa
Apaakah ada papan penunjuk Ya
ruangan
17 Apakah ada data komunikasi Ya
internal?
18 Apakah ada grafik data Tidak ada
penyakit
19 Apakah ada SOP program Tidak ada
22 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan program
24 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
26 Apakah ada alur pelayanan? Tidak ada
Apakah petugas memberikan Ya
obat dengan gratis pada psien
pada ssat kunjungan pengobatan
28 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan program?
29 Apakah petugas membuat Ya
 dokumentasi kegiatan yang
dilakukan
30 Apakah ada buku register pasien Ya
31 Apakah ada data sasaran program Tidak ada Dalam bentuk
kunjungan
32 Apakah ada laporan tahunan Ya Laporan bulanan
program
33 Apakah ada papan jenis Tidak ada
pelayanan
35 Apakah ada jadwal kegiatan Tidak ada Disesuaikan
program?
36 Apakah ada rencana usulan Ada
kegiatan?
37 Apakah ada kerangka acuan Ada
kegiatan
38 Apakah ada dokumen uraian Ada
tugas?

LANSIA

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas mempunyai Tidak ada Koordinasi dengan bagian
SK Penugasan ? kepegawaian
2 Apakah tenaga yang Ya Ada STR Mengikuti pelatihan mengenai
memberikan pelayanan sesuai program kegiatan lansia
dengan standar kompetensi?
3 Apakah ada sop program Ya Belum ada bukti
dokumen SOP
kegiatan program
Apakah dilakukan senam Ya
lansia?
4 Apakah ada kerangka acuan Ya Belum ada bukti
dokumen KAK
5 Apakah petugas melakukan Ya
 anamnesa penyakit : keluhan
utama keluhan tambahan
riwayat penyakit dalam
keluarga lamanya sakit
pengobatan yang udah didapat
6 Apakah petugas melakukan Hanya
pemeriksaan fisik : Tensi,TB,BB dan
Inspeksi pemeriksaan Lab
Palpasi sederhana: Asam
Perkusi urat,GUla,kolesterol
Auskultasi
Pada kelompok yang
dibentuk?
7 Apakah petugas dapat Ya
merujuk pasien (bila ada
indikasi)ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
8 Apaakh petugas melakukan Ya
penegakan diagnose sesuai
prosedur?
9 Apakah ada data penyakit Ya
dalam 3 tahun terakhr
10 Apakah ada khusus ruangan Ya
pelayanan program lansia
11 Apaakah ada papan penunjuk Ya
ruangan
12 Apakah ada data Ya
komunikasi internal?
13 Apakah ada grafik data Ya
penyakit
14 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
 program
15 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
16 Apakah ada alur pelayanan? Gabung dengan
pelayanan poli
umum
17 Apakah ada daftar inventaris Ya
barang
Apakah petugas memberikan Ya
obat dengan gratis pada psien
pada ssat kunjungan
pengobatan
18 Apakah petugas membuat Ya
dokumentasi kegiatan yang
dilakukan
19 Apakah ada buku register Ya
pasien
20 Apakah ada data sasaran Tidak ada target
program
21 Apakah ada laporan tahunan Tidak ada Laporan bulanan
program
22 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
23 Apakah ada rencana usulan Ya
kegiatan?
24 Apakah ada kerangka acuan Ya
kegiatan

25 Apakah ada dokumen uraian Tidak ada Sementara dibuat

tugas?
26 Apakah ada capaian kinerja Ada Kunjungan lansia
yang rendah? Sebutkan?

UKS/UKGS
No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
audit
1 Apakah petugas mempunyai Tidak ada Koordinasi dengan bagian
SK Penugasan ? kepegawaian
2 Apakah tenaga yang Ya Ada STR Mengikuti pelatihan mengenai
memberikan pelayanan sesuai program kesehatan sekolah
dengan standar kompetensi?
3 Apakah ada sop program Ya Belum ada bukti
dokumen SOP
kegiatan program
4 Apakah ada kerangka acuan Ya Belum ada bukti
dokumen KAK
12 Apakah ada data komunikasi Ya
internal?
14 Apakah petugas membuat Ya
laporan hasil kegiatan
program
15 Apakah ada POA kegiatan Ya
program?
18 Apakah petugas membuat Ya
dokumentasi kegiatan yang
dilakukan
20 Apakah ada data sasaran Ada
program
21 Apakah ada laporan tahunan Ya
program
22 Apakah ada jadwal kegiatan Ya
program?
23 Apakah ada rencana usulan Ya
kegiatan?
24 Apakah ada kerangka acuan Ya
kegiatan

25 Apakah ada dokumen uraian Tidak ada Sementara dibuat

tugas?
26 Apakah ada capaian kinerja Tidak ada
 yang rendah? Sebutkan?

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM TB PARU

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal

objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) waktu
standard/ kriteria penyelesaian
/instrumen
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK penugasan di
penugasan SK penugasa di bagian kepegawaian/tata 1 minggu
program TB Paru usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian tugas 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 petugas program TB Paru
TB Paru uraian tugas
petugas
Program TB Paru
3 Belum ada SOP yang Capaian Ketidaksesuaian SPM Membuat SOP yang urut 1 minggu
sistematis tersusun dan penemuan dan terhadap capaian dan lengkap mengenai
lengkap dengan baik penanganan SPM penyelenggaraan program
oleh pemegang kasus TB TB Paru yang mengacu pada
program (sudah ada paru79,5.% permenkes 67 tahun 2016
SOP tetapi baru (capaian sampai (lebih dilengkapi lagi)
sebagian, sebagian bulan
belum diprint) September)
4 Cakupan pasien TB paru Cakupan pasien Ketidaksesuaian SPM dan PIS PK Melaksanakan kegiatan Belum 1
berobat sesuai TB paru berobat terhadap capaian pelacakan dan pemantauan tahun
standard belum sesuai standard SPM dan PIS PK pasien TB agar berobat
mencapai 100% 79,5% (capaian sesuai standard
sampai bulan Permenkes 67 Melaksanakan advokasi Belum 1
September) tahun 2016,SOP,dan kepada pemerintah desa tahun
pedoman ,aktivasi kader dan
memantau PMO
5 Petugas sudah Cakupan pasien Ketidaksesuaian Permenkes 67 Membuat buku register
melakukan pencatatan TB paru berobat terhadap tahun 2016,SOP,dan pencatatan dan pelaporan
dan pelaporan pasien sesuai standard permenkes 67 pedoman suspek TB Paru, pasien TB
 TB paru dengan 79,5% tahun 2016,SOP Paru, pemantauan dan
membuat laporan yang dan pedoman pengobatan pasien TB paru
lengkap dan rinci
6 Belum memiliki Cakupan pasien Ketidaksesuaian Permenkes 67 Ddokumentasi kegiatan 1 minggu
dokumentasi kegiatan TB paru terhadap tahun 2016,SOP,dan
(dokumentasi lengkap) berobat sesuai permenkes 67 pedoman
standard 79,5% tahun 2016,SOP
dan pedoman
7 Pelacakan pasien TB Cakupan pasien Ketidaksesuaian Permenkes 67 Melakukan kegiatan
Paru yang tidak berobat TB paru terhadap tahun 2016,SOP,dan pelacakan,kunjungan rumah
standard . tidak ada berobat sesuai permenkes 67 pedoman untuk mencapai cakupan
kasus yang loss follow standard 100% tahun 2016,SOP pasien TB paru berobat
up tidak ada dan pedoman sesuai standard 100%
kasus yang loss
follow up
8 Ketidakpatuhan Pemantauan Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Melakukan pemantauan 1 minggu
petugas terhadap SOP ESO dan terhadap terhadap ESO dan resistensi obat
resistensi obat permenkes 67 permenkes 67 pada 100% kasus sosialisasi
hanya dilakukan tahun 2016,SOP tahun 2016,SOP dan SOP pada petugas
pada 92.85% dan pedoman pedoman
kasus
9 Ketidakpatuhan Compliance rate Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Melakukan kegiatan sesuai 1 minggu
petugas terhadap SOP mengikuti SOP terhadap terhadap langkah dan prosedur
penemuan permenkes 67 permenkes 67 operasional 100%,membuat
suspeck pasien tahun 2016,SOP tahun 2016,SOP dan komitmen untuk pemegang
TB paru hanya dan pedoman pedoman program, sosialisasi SOP
92,85.% program kepada petugas
Unit kerja : UKM (Program TB Auditor : drg. Junita taher Audit :
Paru) Novie Tololiu Amd.Keb Susan N Daud, Amd.Kep
Ns.Irfan Djenaan
Penanggung jawab Kepala puskesmas
manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM GIZI

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu
objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrumen
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasa di penugasan di bagian
program Gizi kepegawaian/tata
usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
gizi uraian tugas Gizi
petugas
Program gizi
3 Belum ada SOP yang Tidak ditemukan Standard Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
sistematis tersusun dan SOP yang Kriteria 5.5 5.5 urut dan lengkap
lengkap dengan baik sistematis mengenai
oleh pemegang tersusun dan penyelenggaraan
program gizi lengkap dengan program gizi
baik oleh
pemegang
program gizi
4 Indicator D/S (tingkat Capaian 71,6% Ketidaksesuaian SPM Mengubah perilaku
partisipasi masyarakat dari target yang terhadap capaian masyarakat dengan Belum 1 tahun
dalam program ditetapkan 100% SPM cara peningkatan
kegiatan posyandu ) (capaian sampai kesadaran masyarakat
bulan dengan melakukan
september) penyuluhan mengenai
pemantauan gizi sejak
dini)
5 Indicator K/S jumlah Capaian 100% Kesesuaian SPM Pertahankan Belum 1 tahun
balita yang terdaftar terhadap capaian
dan memiliki KMS SPM
dengan seluruh jumlah
balita yang ada di
wilayah kerja posyandu
5 Indicator n/d Capaian 87,9% Ketidaksesuaian SPM Diperlukan koordinasi Belum 1 tahun
Perbandingan antara Target yang terhadap capaian antara petugas
 jumlah balita yang naik ditetapkan 100% SPM posyandu dalam hal
timbangannya dengan (capaian sampai hal ini kader posyandu
balita yang datang dan bulan petugas puskesmas
ditimbang September) dan masyarakat un
tuk keberhasilan
program
6 Asi eksklusif Capaian 52,1% Ketidaksesuiaian SPM Edukasi dan Belum 1 tahun
target yang terhadap capaian Membentuk inovasi
ditetapkan 100% SPM komunitas pecinta
(capaian sampai ASI,pemberdayaan
bulan kader KP ASI
September) Serta Perbaiki laporan
ASI eksklusif
(karena,seharusnya
terjadi peningkatan
capaian akan tetapi
terjadi kesalahan
pemasukan laporan
sehingga capaian
menurun)
7 Vit A Capaian 85,6% Ketidaksesuiaian SPM Edukasi masyarakat
target yang terhadap capaian Dan melakukan
ditetapkan 100% SPM sweeping Vit.A
(capaian sampai
bulan
September)
8 Balita Kurus PMP 100% Kesesuaian SPM Pertahankan
terhadap capaian
SPM
9 Ibu hamil KEK PMT 100% Kesesuaian SPM Pertahankan
terhadap capaian
SPM
10 Ibu hamil tablet darah 100% Kesesuaian SPM Pertahankan
terhadap capaian
SPM
11 Remaja putri tablet 70% Ketidaksesuaian SPM Permintaan Belum 1 tahun
darah terhadap capaian penambahan stock
SPM obat
Unit kerja : UKM (Program Auditor : drg. Junita taher Audit :
Gizi) Novie Tololiu Amd.Keb Liska Aprilia Saleh,Amd.Gz
Ns.Irfan Djenaan
Penanggung jawab Kepala puskesmas
manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal

objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) waktu
standard/ kriteria penyelesaian
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK penugasan di
penugasan SK penugasan di bagian kepegawaian/tata
program usaha puskesmas
kesehatan ibu
dan anak
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian tugas 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 petugas program kesehatan
kesehatan ibu dan anak uraian tugas ibu dan anak
petugas
Program
kesehatan ibu
dan anak

3 Belum ada SOP yang Tidak Standard Standard Kriteria Membuat SOP yang urut 1 minggu
sistematis tersusun dan ditemukannya Kriteria 5.5 5.5 dan lengkap mengenai
lengkap dengan baik SOP yang penyelenggaraan program
oleh pemegang sistematis kesehatan ibu dan anak
program kesehatan ibu tersusun dengan
 dan anak baik
4 Indikator K1 Capaian 89.8% Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena belum 1
target yang terhadap SPM tahun)
ditetapkan 100%
(capaian sampai
September)
5 Ibu Bersalin Capaian 89,5% Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena belum 1
target yang terhadap SPM tahun)
ditetapkan 100%
(capaian sampai
September)
6 Bayi Capaian 95.8% Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena belum 1
target yang terhadap SPM tahun)
ditetapkan 100%
(capaian sampai
September)
Unit kerja : UKM (Kesehatan Auditor : drg. Junita taher Audit :
Ibu dan anak) Novie Tololiu Amd.Keb Andi Essa,Amd.Keb
Ns.Irfan Djenaan
Penanggung jawab Kepala puskesmas
manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL IMUNISASI

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu

objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program kepegawaian/tata
imunisasi usaha puskesmas
 2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
imunisasi uraian tugas imunisasi
petugas
Program
imunisasi
3 Belum ada SOP yang Tidak ditemukan Standard Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
sistematis tersusun dan SOP yang Kriteria 5.5 5.5 urut dan lengkap
lengkap dengan baik sistematis mengenai
oleh pemegang tersusun dan penyelenggaraan
program imunisasi lengkap dengan program imunisasi
baik oleh
pemegang
program gizi
6 Capaian Bias Campak Capaian 95 % Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena
Anak Sekolah SD/MI. target yang terhadap SPM belum 1 tahun)
ditetapkan
100% (capaian
sampai
September)
7 Grafik Pencapaian HB Capaian 54 % Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena
O(0-7) Hari. target yang terhadap SPM belum 1 tahun)
ditetapkan 95%
(capaian
samapai
September)
8 Grafik Pencapaian Polio Capaian 46 % Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena
1,2,3,4. target yang terhadap SPM belum 1 tahun)
ditetapkan 95%
(capaian sampai
September)

9 Grafik Pencapaian BCG. Capaian 50% Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena

Grafik Pencapaian Target yang terhadap SPM belum 1 tahun)
DPT/HB 1,2.3. ditetapkan 95%
(capaian sampai
September)
10 Pencapaian Campak. Capaian 47% Ketidaksesuaian SPM Tingkatkan (karena
 target yang terhadap SPM belum 1 tahun)
ditetapkan 95%
(capaian sampai
September)
Unit kerja : UKM (program Auditor : drg. Junita taher Audit :
imunisasi) Novie Tololiu Amd.Keb Dewi K Harimu,Amd.Kep
Ns.Irfan Djenaan
Penanggung jawab Kepala puskesmas
manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROMKES

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu

objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program kepegawaian/tata
Promkes usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
promkes uraian tugas promkes
petugas
Program
promkes
3 Belum ada SOP yang Tidak Standard Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
sistematis tersusun dan ditemukannya Kriteria 5.5 5.5 urut dan lengkap
lengkap dengan baik SOP yang mengenai
oleh pemegang sistematis penyelenggaraan
 program promkes tersusun dengan program promkes
baik
8 Ketidakpatuhan Tidak dapat Standard Standard Kriteria dapat dilakukan pre
terhadap SOP diketahui Kriteria 5.5 5.5 test post terst atau
keberhasilan dengan menanyakan
atau materi penyuluhan
keefektifan sebelum dan stelah
penyuluhan penyuluhan kepada
sasaran
Unit kerja : UKM (Program Auditor : drg. Junita taher Audit :
promkes) Novie Tololiu Amd.Keb Rahmat Ilham Akbar Mutu,SKM
Ns.Irfan Djenaan
Penanggung jawab Kepala puskesmas
manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KESLING/SANITASI

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu

 objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program kepegawaian/tata
Sanitasi/kesling usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
kesling/sanitasi uraian tugas sanitasi/kesling
petugas
Program
sanitasi/kesling
3 SOP yang sistematis SOP yang Standard Kriteria Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
tersusun dan lengkap sistematis 5.5 5.5 urut dan lengkap
dengan baik oleh tersusun dengan mengenai
pemegang program baik (baru penyelenggaraan
sanitasi/kesling (baru sebagian yang di program
sebagian yang ada) print) sanitasi/kesling
4 Panduan Inspeksi Petugas sering Jadwal yang telah
Tempat Pengelolan melakukan dibuat sebaiknya
Makanan (IS TPM) dan kegiatan tidak dipatuhi, jika ada
inspeksi sanitasi sarana sesuai dengan perubahan, sebaiknya
air bersih (SAB) jadwal ( dapat diberitahukan
keterbatasan jauh-jauh hari
personil serta terutama kepada pihak
tugas lain / yang bersangkutan
rapat agar kepercayaan
mendadak) masyarakat tetap
terjaga. Menambah
petugas kesling.
Dengan memasukan
permintan di dinas
kesehatan
5 Kurang lengkapnya Tidak Permintaan alat
sarana dan prasarana di ditemukannya sanitarian kit/kesling
bagian program alat kit di dinas kesehatan
 sanitasi/kesling pemeriksaan
sanitarian
kit/kesling kit

Unit kerja : UKM Auditor : drg. Junita taher Audit :

(kesling/sanitasi) Novie Tololiu Amd.Keb Juliasmita,AMKL
Ns.Irfan Djenaan

Penanggung jawab Kepala puskesmas

manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM LANSIA

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu

 objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program lansia kepegawaian/tata
usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
lansia uraian tugas lansia
petugas
Program lansia
3 SOP yang sistematis SOP yang Standard Kriteria Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
tersusun dan lengkap sistematis 5.5 5.5 urut dan lengkap
dengan baik oleh tersusun dengan mengenai
pemegang program baik (baru penyelenggaraan
lansia (baru sebagian sebagian yang di program lansia
yang ada) print)

Unit kerja : UKM (lansia) Auditor : drg. Junita taher Audit :

Novie Tololiu Amd.Keb Anggraini A P Amd,Kep
Ns.Irfan Djenaan

Penanggung jawab Kepala puskesmas

manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM UKS/UKGS

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu
objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
1 penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program kepegawaian/tata
UKS/UKGS usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
UKS/UKGS uraian tugas UKS/UKGS
petugas
Program
UKS/UKGS
3 SOP yang sistematis SOP yang Standard Kriteria Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
tersusun dan lengkap sistematis 5.5 5.5 urut dan lengkap
dengan baik oleh tersusun dengan mengenai
pemegang program baik (baru penyelenggaraan
UKS/UKGS (baru sebagian yang di program UKS/UKGS
sebagian yang ada) print)

Unit kerja : UKM (UKS/UKGS) Auditor : drg. Junita taher Audit :

Novie Tololiu Amd.Keb Adisty Bano, S.Kep
Ns.Irfan Djenaan

Penanggung jawab Kepala puskesmas

manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM PTM

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu
objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program kepegawaian/tata
UKS/UKGS usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
PTM uraian tugas PTM
petugas
Program PTM
3 SOP yang sistematis SOP yang Standard Kriteria Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
tersusun dan lengkap sistematis 5.5 5.5 urut dan lengkap
dengan baik oleh tersusun dengan mengenai
pemegang program baik (baru penyelenggaraan
PTM (baru sebagian sebagian yang di program PTM
yang ada) print)

Unit kerja : UKM (PTM) Auditor : drg. Junita taher Audit :

Novie Tololiu Amd.Keb Dewi Kartika Tatu, Amd.Kep
Ns.Irfan Djenaan

Penanggung jawab Kepala puskesmas

manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM KESEHATAN JIWA

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu
objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/
kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program kepegawaian/tata
kesehatan jiwa usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
kesehatan jiwa uraian tugas kesehatan jiwa
petugas
Program
kesehatan jiwa
3 SOP yang sistematis SOP yang Standard Kriteria Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
tersusun dan lengkap sistematis 5.5 5.5 urut dan lengkap
dengan baik oleh tersusun dengan mengenai
pemegang program baik (baru penyelenggaraan
kesehatan jiwa (baru sebagian yang di program kesehatan
sebagian yang ada) print) jiwa

Unit kerja : UKM (kesehatan Auditor : drg. Junita taher Audit :

jiwa ) Novie Tololiu Amd.Keb Ervina Pangau, S.Kep
Ns.Irfan Djenaan

Penanggung jawab Kepala puskesmas

manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM

ANALISA DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM HATRA

NO Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standard/kriteria Tindakan perbaikan Tanggal waktu
objektif terhadapn yang digunakan (tindak lanjut) penyelesaian
standard/ kriteria
/instrument
1 Petugas belum Tidak Standard kriteria Standard kriteria Permintaan untuk 1 minggu
mempunyai SK ditemukannya 1.2.5 1.2.5 dibuatkan SK
penugasan SK penugasan di penugasan di bagian
program Hatra kepegawaian/tata
usaha puskesmas
2 Petugas belum ada Tidak Standard kriteria Standard kriteria Pembuatan uraian 1 minggu
uraian tugas program ditemukannya 5.3.1 5.3.1 tugas petugas program
hatra uraian tugas Hatra
petugas
Program Hatra
3 SOP yang sistematis SOP yang Standard Kriteria Standard Kriteria Membuat SOP yang 1 minggu
tersusun dan lengkap sistematis 5.5 5.5 urut dan lengkap
dengan baik oleh tersusun dengan mengenai
pemegang program baik (baru penyelenggaraan
hatra (baru sebagian sebagian yang di program hatra
yang ada) print)

Unit kerja : UKM (hatra) Auditor : drg. Junita taher Audit :

Novie Tololiu Amd.Keb Stevani Tatengkeng. Amd.Kep
Ns.Irfan Djenaan

Penanggung jawab Kepala puskesmas

manajemen mutu

dr. Ayu Fitria Panawar Mukhlis Kohongia SKM