YA TIDAK 1. Manajemen K3. a) Apakah ada kebijakan umum / safety policy keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan puncak /direktur secara tertulis b) Apakah telah terdapat ketentuan umum keselamatan dan kesehatan kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pihak perusahaan c) Apakah ada dukungan / fasilitas dari pihak manajemen dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja d) Apakah para petugas keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai sertifikat dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja e) Apakah petugas keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan teknik manajemen keselamatan dan kesehatan kerja f) Apakah para manajer sudah mendapatkan pendidikan dan atau penilaian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja g) Apakah petugas keselamatan dan kesehatan kerja telah memahami peraturan perundang – undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tempat kerja h) Apakah para manajer mentargetkan peningkatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja i) Apakah perusahaan menggunakan teknik – teknik identifikasi bahaya dan rugi j) Apakah para manajer menerapkan manajemen risiko k) Apakah ada prosedur keselamatan dan kesehatan kerja standard operaton prosedur ( SOP ) l) Apakah ada petunjuk – petunjuk teknik untuk melaksanakan pekerjaan bahaya
m) Apakah perusahaan telah mempunyai perizinan
keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan dari instansi berwewenang 2. Manajemen risiko a) Apakah dilakukan analisis risiko terhadap operasional perusahan b) Apakah hasisl analisis risiko dlaporkan kepada tingkat manajemen atas untuk ditindak lanjuti c) Apakah pihak perusahaan mengasuransikan setiap kejadian kebakaran , peledakan dan ganti rugi lainnya d) Apakah ada peringatan yang dipasang ditempat bahaya e) Apakah ada prosedur untuk memasuki ruang tertutup yang mencakup pengecekan pendahuluan, ventilasi dan alat pelindung diri 3. Kesehatan kerja a) Apakah perusahaan mempunyai program Kesehatan kerja b) Apakah ada petugas kesehatan kerja yang berkualifikasi c) Apakah secara teratur dilakukan pemeriksaan untuk mengendalikan bahan – bahan beracun d) Apakah secara teratur dilakukan pemeriksaan untuk evaluasi dan mengendalikan bahan – bahan berbahaya e) Apakah hasil pemeriksaan kesehatan kerja dilaporkan pada instansi yang berwewenang f) Apakah ditempat kerja / perusahaan ada tenaga ahli Hyperkes dan keselamatan kerja g) Apakah pekerja diberikan penyuluhan mengenai pentingnya hyperkes dan keselamatan kerja h) Apakah pekerja disediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan i) Apakah ditempat kerja tersedia fasilitas P3K j) Apakah ditempat kerja ada material pengamanan untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya k) Apakah ditempat kerja ada prosedur tetap untuk mengendalikan bau l) Apakah ditempat kerja ada prosedur tetap untuk mengendalikan asap m) Apakah ditempat kerja ada prosedur tetap untuk mengendalikan debu n) Apakah ditempat kerja ada prosedur tetap untuk mengendalikan uap o) Apakah ada aturan / prosedur untuk memusnahkan barang / bahan yang sudah tidak dipakai 4. Pengamanan : a) Apakah ada pintu penyelamat baha ditempat kerja yang jumlahnya sesuai bentuk ruangan b) Apakah ada jalan penyelamat bahaya ditempat kerja c) Jika terdapat platform yang portable / sementara apakah pengamanannya sudah memadai d) Jika terdapat platform yang portable / sementara apakah pengamanannya sudah diperiksa e) Apakah semua tutup saluran pembuangan dalam keadaan baik f) Apakah semua saluran pembuangan aliranya berjalan / lancer / bersih g) Apakah bagian dari mesin yang berputar / bergerak diberi pelindung yang baik h) Apakah semua alat pelindung tetap dalam posisi terkunci / utuh / kondisi baik i) Apakah semua pengaman interlock mesin dalam keadaan baik j) Apakah semua pengaman interlock listrik dalam keadaan baik k) Apakah semua tombol stop berfungsi dengan baik l) Apakah semua tombol stop diberi label dengan jelas m) Apakah setiap mesin dan peralatan dapat dihentikan / dimatikan n) Apakah setiap mesin dan peralatan dilakukan pemeliharaan o) Apakah ditempat kerja ada program pemeliharaan peralatan pelindung / pengaman perkakas dan alat tangan p) Apakah ditempat kerja ada program pemeliharaan peralatan pelindung / pengaman alat tangan 5. Tempat dan cara penyimpanan material : a) Apakah tersedia tempat khusus untuk penyimpanan benda yang tidak terpakai b) Apakah peralatan angkat dan angkut cukup tersedia c) Apakah penempatan penyusunan barang cukup stabil d) Apakah penempatan penyusunan barang cukup aman e) Apakah penempatan penyusunan barang cukup bebas dari bahaya runtuh f) Apakah petugas angkat / angkut sudah pernah dilatih g) Apakah tersedia tenaga khusus untuk angkat / angkut barang h) Apakah penyimpanan tabung bertekanan memenuhi syarat i) Apakah muatan rak tidak melebihi kapasitas j) Apakah gudang sebagai tempat penyimpanan barang memenuhi syarat k) Apakah gudang dilakukan pemeriksaan secara rutin l) Apakah semua bahaya bahan kimia yang disimpan telah diketahui dan dicatat m) Apakah dipasang tanda peringatan bahan kimia berbahaya n) Apakah disediakan tempat penyimpanan yang aman o) Apakah bahan kimia yang berbahaya diberi label p) Apakah dilakukan pengujian kandungan bahan berbahaya pada contoh produk q) Apakah tersedia alat pelindung diri dan digunakan r) Apakah tali dan jaringan penyelamat tersedia dan digunakan bila kemungkina terjadi keelakaan 6. Pemeriksaan kecelakaan : a) Apakah setiap kecelakaan diperiksa walaupun sangat ringan b) Apakah kecelakaan yang mengakibatkan cedera lebih dari satu hari tidak bekerja diperiksa oleh petugas K3 dan pengawas yang bersangkutan
c) Apakah kecelakaan yang mengakibatkan cedera lebih
dari satu hari tidak bekerja diperiksa oleh pengawas yang bersangkutan d) Apakah sarana kecelakaan yang menimbulkan korban manusia diperiksa e) Apakah sarana kecelakaan yang menimbulkan kerusakan harta benda diperiksa f) Apakah manajemen menaruh perhatian terhadap kondisi berbahaya yang ada g) Apakah manajemen menaruh perhatian terhadap perbuatan berbahaya yang ada h) Apakah pihak manajemen mempersiapkan satu tim dengan program penyelidikan yang teliti terhadap semua kerusakan harta benda akibat kecelakaan 7. Analisis kecelakaan : a) Apakah kecelakaan yang terjadi diklassifikasikan dengan baik menurut tempat kejadian kecelakaan b) Apakah kecelakaan yang terjadi diklassifikasikan dengan baik menurut sebab kecelakaan c) Apakah kecelakaan yang terjadi diklassifikasikan dengan baik menurut bagian tubuh yang cedera d) Apakah kecelakaan yang terjadi diklassifikasikan dengan baik menurut bentuk / corak dari kecelakaan e) Apakah disiapkan iktisiar analisis kecelakaan f) Apakah diperhitungkan kerugian langsung akibat kecelakaan g) Apakah diperhitungkan kerugian tidak langsung akibat dari kecelakaan h) Apakah dilakukan perhitungan tingkat kekerapan dari kecelakaan i) Apakah dilakukan perhitungan tingkat keparahan dari kecelakaan j) Apakah hasil analisis dari kecelakaan disebarluaskan kepada manajemen k) Apakah hasil analisis dari kecelakaan disebarluaskan kepada pekerja l) Apakah hasil analisis dari kecelakaan disebarluaskan kepada anggota P2K3 m) Apakah statistic hasil kecelakaan dan hasil analisis kecelakaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program K3 8. Lingkungan kerja dan kebersihan : a) Apakah daerah kerja terpelihara kebersihan dan keapihannya b) Apakah tempat kerja diberi penerangan yang memadai c) Apakah tersedia tempat pembuangan sampah d) Apakah fasilitas yang dipenuhi demi kesehatan telah memenuhi ketentuan e) Apakah dilakukan pemeliharaan halaman f) Apakah tangga – tangga sudah memadai untuk segala jenis pekerjaan g) Apakah tangga – tangga berada dalam kondisi yang baik h) Apakah tangga – tangga dilengkapi dengan pengaman i) Apakah tangga yang permanent berada dalam kondisi yang baik j) Apakah tangga permanent dilengkapi pengamanan berupa pegangan tangan k) Apakah tirai pengaman tersedia bila diperlukan l) Apakah peraturan ditegakkan dalam cara berpakaian antara lain larangan mengunakan pakaian lengan panjang, m) Apakah peraturan ditegakkan dalam cara berpakaian antara lain larangan mengunakan rambut panjang n) Apakah peraturan ditegakkan dalam cara berpakaian antara lain larangan mengunakan untaian perhiasan, seperti cincin.