OPTIMASI PELAYANAN PUSKESMAS

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Unurum Guay
Kab./Kota : Jayapura
Tanggal : 22/9/2019
Surveior : Delila Rumayom
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN

EP 1. 10 10 sudah ada SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan. Bukti notulen rapat prencanaan
EP 2 10 10 sudah ada Brosur, flyer, papan pemberitahuan, tentang jenis dan jadwal pelayanan
EP 3 10 10 metode yang digunakan untuk menjalin hub dgn masyarakt (e-mail, sms, WA, puskesmas, Kotak Saran)
EP 4 10 10 sudah adanya hasil kegiatan survei terhadap masyarakat
EP 5 10 10 Sudah ada RUK dan RPK puskesmas, ada hasil analisis kebutuhan masyarakat
ada Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: tentang informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi,
Ep 6 10 10 tupoksi Puskesmas
Jumlah 60 60 100.00%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 10 10 sudah ad umpan balik masyarakat dalam kotak saran dan melakukan kegiatan pertamuan
EP 2 10 10 sudah melakukan SMD dan di bahas untuk d evaluasi
EP 3 10 10 sudah ada umpan balik terhadap masyarakat tentang kebuthan masyaraka dan MMD maupun Linsek
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit pelayanan/UKM ( Minilok)
sudah ada Bukti rapat pada waktu kepala puskesmas/penanggung jawab UKM/UKP memberi pengarahan kepada anak buah
EP 2 10 10 untuk melakukan inovasi
ada perbaikan inovatif yang berupa perubahan mekanisme kerja dan/atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu/kinerja
EP 3 5 10 pelayanan (UKP dan UKM) namun belum lengkap melengkapi bukti2 kinerja pelyanan
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 ada Rencana lima tahunan dan RUK Puskesmas
EP 2 10 10 Sudah ada RPK Puskesmas
EP 3 10 10 Sudah ada bukti rapat lintas program dan lintas sektor tentang rencana pembuatan Ruk Puskesmas
EP 4 10 10 Sudah ada RUK dan RPK Puskesmas yang terintegrasi
Sudah ada RUK dan RPK Puskesmas yang merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan untuk
EP 5 10 10 pencapaian SPM Puskesmas
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 ada Bukti-bukti pelaksanaan monitoring/supervisi oleh pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program
sudah ada SK Kepala PKM tentang penetapan indikator prioritas monitoring dan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang prioritas
EP 2 10 10 dalam pelayanan kesehatan
EP 3 5 10 sudah ada Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan belum ada tindak lanjutnya membuat tindak lanjut
EP 4 0 10 Blm adanya rencana revisi berdasarkan hasil monitoring membuat revisi
Jumlah 25 40 62.50%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 sudah ada SK Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
EP 2 10 10 Sudah ada Bukti-bukti pemberitahuan kepada masyarakat/pelanggan ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
Jumlah 20 20 100.00%

Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan
EP 1 10 10 puskesmas
belum ada bukti Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada
EP 2 0 10 program, lintas sector masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sector
Jumlah 10 20 50.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 suadah adanya bukti Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap Puskesmas
EP 2 10 10 sudah adanya Bukti tindak lanjut perbaikan akses terhadap Puskesmas
EP 3 10 10 sudah adanya Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadual dan tindak lanjutnya
EP 4 10 10 sudah ada Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan tehnologi
Ep 5 10 10 sudah ad kotak saran dan ada Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
sudah ada Bukti adanya media komunikasi yang disediakan dan ad rekam bukti adanya komunikasi pengguna pelayanan dengan
Ep 6 10 10 pengelola atau pelaksana
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10 sudah adanya Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
EP 2 10 10 sudah ada Bukti upaya menyepakati jadual baik dalam pertemuan maupun pemberiahuan
EP 3 0 10 sudah ada Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal atau tdk membuat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
Jumlah 20 30 66.67%

Sudah melakukan pelaksanaan minilokakarya lintas sector dan lintas program dan sudah ada SOP/Kerangka acuan
EP 1 10 10 minilokakarya Puskesmas
sudah ada Ketentuan tata naskah dan pendokumentasian dokumen dan rekam kegiatan dan Bukti pendokumentasian prosedur
EP 2 10 10 dan pencatatan kegiatan
EP 3 10 10 sudah ada Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak lanjutnya
sudah ada bukti Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran
EP 4 10 10 pelayanan
EP 5 10 10 sudah ada Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas
EP 6 10 10 sudah ada Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas
EP 7 0 10 belum ada Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas membuat bukti alur kerja
EP 8 10 10 ada Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan penanggung jawab
EP 9 10 10 ada SOP/Kerangka acuan pelaksanaan minilokakarya dalam upaya koordinasi dalam pelaksanaan program
EP 10 10 10 ada SOP tentang penyelenggaraan program, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan, SOP tentang tertib administratif,
EP 11 10 10 Sudah ada briefing pagi
Jumlah 100 110 90.91%
sudah ada SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk
EP 1 10 10 menyampaikan umpan balik
EP 2 10 10 sudah ada bukti Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
EP 3 10 10 sudah ada Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
EP 4 10 10 sudah ada Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
membuat pelaksanaan perbaiakn kinerja

EP 2 5 10 sudah adanya Bukti pelaksanaan penilaian kinerja dan belum ada Bukti pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja
sudah ada SK tentang indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja dan ada Bukti pengumpulan data indicator
EP 3 10 10 kinerja
sudah ada Penetapan tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan yang dituangkan dalam rencana puskesmas rencana
EP 4 10 10 lima tahunan
EP 5 10 10 sudah ada Bukti pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 5 10 ada bukti Hasil penilaian kinerja dan belum ada bukti distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait melengkapi bukti distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait
sudah adanya bukti Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak sudah melakuakn kaji banding namun pembandingan data kinerja masih dikerjakan
EP 2 5 10 lanjutnya
EP 3 10 10 Sudah ada bukti Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja
EP 4 10 10 sudah ada RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja.
EP 5 10 10 sudah ada Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah 40 50 80.00%
Total Skor 525

Total EP 590
CAPAIAN 88.98%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Kabuaten/Kota : Jayapura
Tanggal : 22/9/2019
FAKTA/ANALISIS PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
sudah ada bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas ,sudah ada surat pelepasan tanah,tp belum
EP 1 10 10 disertikatkan
EP 2 10 10 sudah ada bukti pendirian puskesmas dalam tata ruang daerah
EP 3 10 10 sudah ada Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan telah terpenuhi
EP 4 10 10 sudah ada bukti izin operasional puskesmas
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 Banggunan fisik Puskesmas adalah bangunan permanen,
EP 2 10 10 Bangunan fisik Puskesmas tdk bergabung dgn tempat tinggal atau unit kerja yg lain
sudah ada Hasil evaluasi terhadap bangunan fisik puskesmas telah memenuhi persyaratan lingkungan
EP 3 10 10 sehat
Jumlah 30 30 100.00%

memenuhi persyaratan minimal dan masih memenuhi kebutuhan pelayanan/sarana puskeasmas yang
EP 1 5 10 belum lengkap memenuhi srana prasaran
EP 2 10 10 Tata ruang sudah memperhatikan kemudahan akses,keamanan dan kenyamanan denah puskesmas
EP 3 10 10 SUDAH mengatur ruang telah mengakomodasi untuk kepentingan orang dengan disabilitas dan lansia
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 5 10 puskesmas belum memenuhi kebutuhan sarana prasarana memenuhi kebutuhan srana prsarana
EP 2 10 10 sudah membuat rencana dan jadawal pemeliharaan sarana prsarana
EP 3 0 10 belum melakukan monitoring sarana prasaran secara keseluruhan melakukan monitoring
EP 4 10 10 ada inventaris dari tiap-tiap ruangan beserta fungsinya untuk dimonitoring/bukti inventaris
EP 5 0 10 belum ada bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 10 10 sudah melakukan evaluasi ketersedian peralatan medis dan non medis
EP 2 10 10 sudah ada jadwal pemeliharaan tapi bukti pelaksanaan pemeliharaan belum ada
EP 3 10 10 ada bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring
EP 4 10 10 ada bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring
EP 5 10 10 ada bukti tindak lanjut hasil monitoring
EP 6 5 10 ada daftar peralatan yang perlu dikalibrasi dan jadwal namun bukti pelaksanaan kalibrasi belum ada Melakukan kalibrasi peralatan sesuai jadwal
EP 7 0 10 belum adaanya bukti izin peralatan mengusulkan ijin peralatan
Jumlah 55 70 78.57%

EP 1 10 10 sudah ada profil kepegawaian kepala puskesmas
EP 2 10 10 sudah ada kebijakan tentang persyaratan kompetensi kepala puskesmas
EP 3 10 10 sudah ada Uraian tugas kepala puskesmas
sudah ada dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas,kesesuaian profil
EP 4 10 10 kepegawaian kepala puskesmas dengan persyaratan
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 sudah tersedianya bukti analisis kebutuhan tenaga
EP 2 10 10 SUDAH ada kebijakan tentAng persyaratan kompetensi utuk tiap jenis tenaga yang ada
sudah ada hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhdp persyaratan rencana pemenuhan
EP 3 10 10 kebutuhan,dan tindak lanjut menyurat ke dinkes
EP 4 10 10 SUDAH adanya uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
ada kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan dimasukan dalam file kepegawaian namun
EP 5 5 10 belum semua pegawai Melengkapi surat izin dan STR Pegawai
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 sudah ada struktur organisasi puskesmas yang di tetapkan oleh kepala dinas kesehatan
EP 2 10 10 sudah sk kepala puskesmas tentang penetapan penanggung jawab ukm dan ukp
EP 3 10 10 sudah ada sop komunikasi dan koordinasi
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10 sudah ada bukti uraian tugas kepala pkm ,penanggung jawab ukm,ukp,dan pelaksana kegiatan
EP 2 10 10 sudah ada bukti uraian tugas kepala pkm ,penanggung jawab ukm,ukp,dan pelaksana kegiatan
EP 3 0 10 belum ada bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas mengevaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 0 10 belum ada bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas
EP 2 0 10 belum ada bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi melakukan tindak lanjut kajian struktur organisasi
Jumlah 0 20 0.00%

sudah ada persyaratan kompetensi kepala pkm ,dan penanggung jawab ukm, ukp serta pelaksaana
EP 1 10 10 kegiatan/ Lampiran permemnkes 75/2014
sudah ada pola ketenagaaan pemetaan kompetensi rencana pengembangan kompetensi kepala pkm
EP 2 10 10 penanggung jawab ukm,ukp dan pelaksana kegiatan namun belum lengkap
EP 3 10 10 sudah ada pola ketenagaan ,pemetaan kompetensi
pegawai sudah memiliki kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang
EP 4 10 10 update
sudah ada bukti pelaksanaaan rencana pengembangan komppetensi (sttpl,sertifikat pelatihan ,dsb)
EP 5 10 10 namun hanya beberapa pegawai
sudah ada kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai
EP 6 10 10 mengikuti pelatihan dan bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
Jumlah 60 60 100.00%

sudah ada sk kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala
EP 1 10 10 pkm ,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
EP 2 10 10 sudah ada kerangka acuan program orientasi dan bukti pelaksanaan orientasi
EP 3 10 10 sudah ada sop untuk mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada sk kepala pkm tentang visi misi ,tujuan dan tata nilai pkm
EP 2 10 10 sudah ada sop tentang komunikasi visi,misi,tujuan dan tata nilai pkm
sudah ada sop tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan pkm . Namun bukti pelaksanaaan
EP 3 5 10 peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelengaraan ukm dan pelayanan ukp belum ada melakukan peninjauan ulang terhadap tata nilai dan tujuan penyelenggaraan ukm dan ukp
sudah ada sop tentang penilaian kinerja yang sesuai dengan visi ,misi,tujuan tata nilai pkm belum di
EP 4 5 10 nilai kinerja berdasarkan visi misi dan tata nilai melaksanakan penilaian berdasrkan, visi, misi dan tata nilai
Jumlah 30 40 75.00%

sudah ada sop pengarahan oleh kepala pkm maupun oleh penanggung jawab ukm,ukp dalam
EP 1 10 10 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ,dan bukti pelaksanaan pengarahan
EP 2 10 10 sudah ada sop penilaian kinerja dan bukti penilaian kinerja belum ada
EP 3 10 10 sudah ada struktur organisasi ukm dan ukp
EP 4 10 10 sudah ada sop pencatatan dan pelaporan serta dokumen pencatatan dan pelaporan
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal
sudah ada Kebijakan yang menjelaskan bahwa pimpinan puskesmas, penanggung jawab, dan
pelaksana wajib memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan
EP 1 10 10 masyarakat
sudah ada sop pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pkm
EP 2 10 10 baik ukm maupun ukp
sudah ada sop komunikasi dengan sasaran kegiatan ukm dan masyarakat tentang penyelenggaraan
EP 3 10 10 kegiatan ukm
Jumlah 30 30 100.00%

sudah ada bukti ,kerangka acuan, sop namun instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung
EP 1 5 10 jawab ukm ,ukp belum ada melakukan penilaian akuntabilitas kepada penanggung jawab ukm, ukp
sudah ada sk kepala pkm dan sop kriteria dan mekanisme pendelegasian wewenang kepada
EP 2 10 10 pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas
sudah ada sop umpan balik dari pelaksana kepada penanggung jawab dan kepada kepala pkm untuk
EP 3 10 10 perbaikan kinerja
Jumlah 25 30 83.33%

belum ada hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak2 terkait
EP 1 5 10 dalam penyelenggaraan kegiatan ukm dan ukp melakukan identifikasi peran lintas program dan lintas sektor
EP 2 0 10 belum ada uraian tugas dari masing2 pihak terkait membuat uraian tugas dari masing2 pihak terkait
EP 3 10 10 ada sop pembinaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak2 terkait
EP 4 10 10 ada sop hasil evaluasi,peran pihak terkait dan tindak lanjut
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 ada pedoman mutu pelayanan puskesmas, pedoman kerangka acuan penyelnggara UKM
EP 2 10 10 ada pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan kegiatan ukm dan ukp
EP 3 10 10 ada sop pelaksanaan kegiatan ukm dan ukp
EP 4 10 10 ada sop pengendalian dokumen ,dan sop pengendalian rekam implementasi
EP 5 10 10 ada panduan /sop penyusunan pedoman ,panduan,dan kerangka acuan
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 ada sk kepala pkm tentang komunikasi internal
EP 2 10 10 ada sop komunikasi interna
EP 3 10 10 ada dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
EP 4 10 10 ada bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
EP 5 10 10 ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 0 10 belum melakukan kajian dampak negatif kegiatan pkm terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya perlu dibuat kajian dampak negatif kegiatan pkm terhadap lingkungan
sudah ada sk kepala pkm tentang penerapan manajemen resiko ,panduan manajemen resiko namun
hasil pelaksanaan manajemen resiko ,identifikasi resiko ,analisis resiko dan pencegahan resiko belum perlu dibuat hasil pelaksanaan manajemen resiko ,identifikasi resiko ,analisis resiko dan
EP 2 5 10 ada pencegahan resiko
Belum ada hasil kajian dan tindak lanjut terhadap dampak negatif terhadap lingkungan dan perlu dibuat hasil kajian dan tindak lanjut terhadap dampak negatif terhadap lingkungan
EP 3 0 10 pencegahannya dan pencegahannya
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 10 10 sudah ada daftar jejajring dan jaringan puskesmas
Sudah ada SOP prencanaan program pembinaan jaringan dan jejaring faskes(prncnaan program
EP 2 10 10 pembinaan terintegrasi dengn kegiatn msing2 UKM & UKP)
EP 3 10 10 sudah melaksanakn kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
melakukan kegiatan evaluasi dan bukti tindak lanjut kegiatan pembinaan jejajring dan
EP 4 0 10 belum ada kegiatan evaluasi dan bukti tindak lanjut kegiatan pembinaan jejajring dan jaringan jaringan
EP 5 0 10 belum melaksanakan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya melaksanakan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 sudah melaksanaan minilokakarya perencanaan utk penyusunana program dan anggaran
EP 2 10 10 sudah uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan dan sk sudah ada
EP 3 10 10 sudah ada panduan penggunaan anggaran yang sesuai dengan dana yangtersedia di puskesmas
EP 4 10 10 belum ada panduan namun bukti pelaksanaan pembukuan anggaran ada
EP 5 10 10 ada sop dan bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola keuangan
EP 6 10 10 ada hasil audit kinerja pengelola keuangan
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10 ada SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
EP 2 10 10 ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
ada panduan,dokumen rencana anggaran,dokumen proses pengelolaan keuangan ,bukti pengelolaan
EP 3 10 10 dan bukti pemeriksaan keuangan
ada pedoman pengelolaan keuangan program dari dinkes kab. Dan dokumen laporan serta
EP 4 10 10 pertanggung jawaban keuangan
EP 5 10 10 ada bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Jumlah 50 50 100.00%

ada sk kepala pkm tentang ketersediaan data dan informasi di pkm dan sk pengelola informasi dengan
EP 1 10 10 uraian tugas dan tanggung jawab
EP 2 10 10 ada sop pengumpulan ,penyimpanan dan pencarian kembali data
EP 3 10 10 ada sop analisis data
EP 4 10 10 ada sop pelaporan dan distribusi informasi
EP 5 10 10 ada bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
Jumlah 50 50 100.00%

ada sk kepala pkm tentang hak dan kewajiban ,sasaran kegiatan ukm dan pasien pengguna pelayanan
EP 1 10 10 puskesmas ( brosur ,poster )
EP 2 10 10 ada brosur,leaflet dan poster tentang hak daan kewajiban sasaran kegiatan ukm dan pasien
EP 3 10 10 ad sk kepala pkm dan sop untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
Jumlah 30 30 100.00%

ada sk kepala pkm dan kesepakatan tentang aturan internal yang berisi peraturan bagi petugas dalam
EP 1 10 10 pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas
ada notulen rapat yg membhas peraturan internal karyawan mempertimbangkan visi misi tata nilai
EP 2 10 10 dan tujuan puskesmas
Jumlah 20 20 100.00%
sudah ada sk kepala pkm tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga dan sk penetapan pengelola
EP 1 10 10 kontrak kerja
EP 2 10 10 sudah ada dokumen kontrak dgn pihak ke tiga yg sesuai dengan peraturan presiden No.70/2012
EP 3 10 10 sudah ada dokumen kontrak dengan pihak ketiga
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 0 10 belum ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak perlu adanya kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
belum ada kebijakan dan sop monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi dan perlu dibuat kebijakan dan sop monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan
EP 2 0 10 hasil monitoring kinerja pihak ketiga evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
EP 3 0 10 belum ada bukti tindak lanjut hasil monitoring perlu adanya bukti tindak lanjut hasil monitoring
Jumlah 0 30

EP 1 10 10 sudah mempunyai penanggung jawab barang inventaris puskesmas
EP 2 10 10 sudah ada daftar inventaris
EP 3 0 10 belum ada program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan Membuat program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
perlu adanya bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dgn program
EP 4 0 10 belum ada bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dgn program kerja kerja
EP 5 10 10 sudah ada kebijakan dan sop tentang penyimpanan barang termasuk barang yang berbahaya
EP 6 10 10 ada SK penanggung jawab Kebersihan dan program kerja Kebersihan
EP 7 10 10 sudah di laksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan puskesmas
EP 8 10 10 sudah ada sk penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan
EP 9 0 10 belum ada bukti pelaksanaan program kerja dan pemeliharan kendaraan membuat bukti pelaksanaan program kerja dan pemeliharan kendaraan
EP 10 10 10 sudah ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
Jumlah 70 100 70.00%
Total Skor 995

Total EP 1210
CAPAIAN 82.23%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Kab/ Kota : Jaypura
Tanggal : 22/9/2019
KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN
EP 1 10 10 sudah ada SK penanggung jawab manajemen mutu
EP 2 10 10 sudah ada uraian tugas,wewenang & tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu
sudah ada bukti pelaksanaan lokakarya utk penyusunan kebijakan mutu,pedoman mutu,tata
EP 3 10 10 nilai,& penggalangan komitmen bersama
EP 4 10 10 sudah ada SK kepala puskesmas tentangkebijakan mutu & tata nilai sudah terlaksana
EP 5 10 10 sudah melaksanakan lokakarya penggalangan komitmen
Jumlah 50 50 100.00%

sudah ada pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana(program) mutu puskesmas dan
EP 1 10 10 keselamatan pasien
baru melakukan proses penyusunan, pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, dan tinjauan
EP 2 5 10 manajemen belum harus, melaksanakan perbaiakan mutu dan kinerja, dan tinjuan manajemen
Belum adanya bukti pelksanaan pertemuan tinjauan manajemen hasil-hasil pertemuan dan
EP 3 0 10 rekomendasi Perlu adanya pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen
belum melaksanakan pertemuan dan hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi melakukan pertemuan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pertemiuan
EP 4 0 10 hasil pertemuan tinjauan manajemen tinjauan manajemen
Jumlah 15 40 37.50%

sudah melakukan sosialisasi kebijakan,program mutu & peran karyawan dlm peningkatan
EP 1 10 10 mutu puskesmas & keselamatan Pasien
EP 2 10 10 sudah ada keterlibatan pihak terkait dlm peningkatan mutu & kinerja puskesmas
sudah melakukan Lokakarya dgn linsek & pasien,kader,tomas utk menjaring
EP 3 10 10 ide-ide/masukan utk kinerja manajerial ,ukm & ukp,sdh terlaksana
Jumlah 30 30 100.00%

belum lengkap bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja,analisis,dan tindak lanjutnya
EP 1 5 10 (UKM dan UKP) membuat bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja,analisis,dan tindak lanjutnya (UKM dan UKP)
EP 2 10 10 melakukan ada pelaksanaan audit internal
EP 3 10 10 sudah adanya laporan hasil audit internal
EP 4 0 10 belum ada pelaksanaan rekomendasi trhdp hsl temuan & rekomendasi audit internal membuat bukti pelaksanaan rekomendasi trhdp hsl temuan & rekomendasi audit internal
SOP untuk Bukti rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masalah tdk dapat
EP 5 5 10 diselesaikan sendiri oleh puskesmas,belum terlaksana belum ada bukti rujukan ke dinas kesehatan
Jumlah 30 50 60.00%

sudah melakukan pelaksanaan lokakarya utk memperoleh masukan dari pengguna & linsek
EP 1 10 10 ttg kinerja puskesmas sdh ada,ttpi blm memiliki SK dan SOP
EP 2 10 10 sudah adanya bukti pelaksanaan survei/kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat

sudah ada Bukti pelaksanaan analisis & tindak lanjut trhdp asupan dri linsek,masyarakat,&
EP 3 10 10 pengguna
Jumlah 30 30 100.00%

suadah pelaksanaan pengumpulan data indikator mutu/kinerja puskesmas baik manajerial, membuat Bukti pelaksanaan pengumpulan data indikator mutu/kinerja puskesmas baik
EP 1 5 10 ukm belum ada UKP belum lengkap manajerial,ukm belum ada UKPbalum ada
Perlu peningkatan mutu & kinerja berdasarkan hsl analisis capaian kinerja maupun masukan
EP 2 0 10 belum ada bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu /kinerja sdh terlaksana masyarakat ,linsek,& pengguna
EP 3 10 10 ada SOP tindakan korektif
EP 4 10 10 adanya SOP tindakan preventif
sudah adanya bukti pelaksanaan tindak lanjut thdp hasil yg tdk sesuai.Bukti dilaksanakannya
EP 5 10 10 upaya preventif utk mencegah timbulnya masalah yg diantisipasi
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 10 10 sudah ada penyusunan rencana kaji banding
EP 2 10 10 sudah ada instrumen kaji banding kinerja
EP 3 10 10 sudah ada bukti pelaksanaan kajibanding
EP 4 10 10 sudah ada bukti analisis hasil kajibanding
EP 5 0 10 belum ada rencana tindak lanjut kajibanding membuat rencana tindak lanjut kaji banding
EP 6 0 10 belum ada bukti tindak lanjut kajibanding melakukan tindak lanjut dari hasil kaji banding
Perlu adanya pelaksanaan hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan
EP 7 0 10 belum adanya hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan kajibanding kajibanding
Jumlah 40 70 57.14%
Total Skor 230

Total EP 320
CAPAIAN 71.88%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Tanggal : 22/9/2019
Surveior : Maruli, SKM
sudah ada Panduan/SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, bukti
EP 1 10 10 Undangan, Absen, Notulen dan dokumentasi
EP 2 10 10 sudah ada kerangka acuan identifikasi kebutuhan harapan masyarakat
sudah ada catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan dan harapan
sudah ada rencana kegiatan UKM yang ditentukan oleh kepala
EP 4 10 10 puskesmas,pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas
EP 5 10 10 sudah melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat
sudah ada SOP koordinasi dan komunikasi dgn lintas prog. dan lintas sektor,
EP 6 10 10
EP 7 10 10 sudah ada rencana untuk tiap-tiap UKM
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada kerangka acuan utk memperoleh umpan balik
sudah ada dokumen hasil identifikasi umpan balik dan tindak lanjut terhadap hasil
EP 2 10 10 identifikasi umpan balik
sudah ada SOP pembahasan umpan balik, bukti dokumentasi, notulen, hasil
EP 3 10 10 pembahasan dan tindak lanjut
EP 4 10 10 perbaikan rencana program plaksana ukm
EP 5 10 10 sudah evaluasi terhadap program plaksana ukm
Jumlah 50 50 100.00%

sudah ada notulen dari hasil identifikasi masalah dalam perubahan regulasi
EP 1 10 10
sudah dilakukan identivikasi peluang perbaikan inovatif untuk mengatasi masalah
EP 2 10 10 atau tidak tercapainya kinerja
sudah melaksanakan pembahasan melalui forum komunikasi

EP 3 10 10
EP 4 10 10 sudah melaksanakan program inovasi, monitoring dan evaluasinya
sudah melaksanakan evaluasi program inovasi dan komunikasi dgn lintas sektor,
EP 5 10 10 prog, dan dinkes
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada jadwal dan POA
EP 2 10 10 sudah ada jadwal pelaksanaan serta penanggung jawab yang kompeten
EP 3 10 10 sudah ada Jdwal dan bukti ekspedisi surat keluar,
EP 4 10 10 sudah evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan tiap - tiap
belum evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan tiap-tiap UKM
EP 5 0 10 UKM
Jumlah 40 50 80.00%

sudah ada SOP penyampaian informasi, bukti penyampaian informasi (undangan)
EP 1 10 10
sudah ada SOP penyampaian informasi, dan sudah ada bukti penyampaian
EP 2 10 10 informasi (undangan)
sudah ada SOP penyampaian informasi, dan sudah ada bukti penyampaian
EP 3 10 10 informasi (undangan)
sudah ada SOP evaluasi, instrumen evaluasi (lembar checklist), bukti pelaksanaan
EP 4 10 10 evaluasi dan hasil evaluasi (Notulen dan dokmentasi)
sudah ada bukti rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi
EP 5 10 10 terhadap penyampaian informasi
Jumlah 50 50 100.00%

sudah ada jadwal pelaksanaaan kegiatan UKM, evaluasi dan hasil evaluasi
EP 1 10 10 (notulen) dan tindak lanjut
sudah ada rencana kegiatan UKM, dan sudah ada hasil evaluasi (notulen,
EP 2 10 10 dokumentasi) dan tindak lanjut
sudah ada bukti jadwal sosialisasi, Undangan, Absen, notulen, dan dokumentasi
EP 3 10 10
EP 4 10 10 sudah ada bukti hasil evaluasi terhadap akses plaksana ukm di puskesmas
EP 5 10 10 sudah ada bukti tindak lanjut (dokumentasi, checklist)
sudah ada SOP pengaturan jadwal, namun belum ada dokumen bukti perubahan
membuat dokumen bukti perubahan jadwal
EP 6 5 10 jadwal
Jumlah 55 60 91.67%

sudah ada SOP tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan kesepakatan
EP 1 10 10 bersama dengan sasarn UKM
sudah ada SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kespakatan
EP 2 10 10 bersma lintas sektor
sudah ada SOP monitoring, namun belum ada pelaksanaan kegiatan monitoring, membuat pelaksanaan kegiatan monitoring dan hasil monitoring ( notulen dan
EP 3 5 10 dan hasil monitoring ( notulen dan dokumentasi) dokumentasi )
sudah ada SOP evaluasi, namun belum ada pelaksanaan evaluasi dan hasil membuat pelaksanaan evaluasi dan hasil evaluasi { Dokumentasi dan notulen )
EP 4 5 10 evaluasi (dokuementasi dan notulen)
EP 5 5 10 belum ada bukti tindak lanjut hasil evaluasi (Dokumentasi dan notulen) membuat bukti tindak lanjut hasil evaluasi { Dokumentasi dan notulen )
Jumlah 35 50 70.00%

sudah ada bukti hasil identifikasi masalah pelaksana kegiatan UKM (kuesioner dan
EP 1 10 10 dokumentasi)
sudah ada bukti pelaksanaan analisis masalah (checklist/kuesioner, notulen,
Membuat tindak lanjut (bukti PDCA)
EP 2 5 10 dokumentasi) dan membuat tindak lanjut (bukti PDCA)
sudah ada pelaksanaan rencana namun dan melakukan tindak lanjut berdasarkan
melakukan pelaksanaan rencana tendak lanjut berdasar kan PDCA
EP 3 0 10 hasil (PDCA)
EP 4 0 10 sudah ada bukti pelaksanaan tindak lanjut Perbaiakan bukti (PDCA) membuat tindak lanjut perbaikan Dari hasil PDCA
EP 5 0 10 sudah ada bukti evaluasi tindak lanjut masalah (notulen) belum ada evaluasi tindak lanjut masalah perbaikan
Jumlah 15 50 30.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

sudah ada SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap
EP 1 10 10 keluhan
sudah ada SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik
EP 2 10 10 terhadap keluhan
EP 3 10 10 sudah ada bukti analisis keluhan melalui (kotak saran)
EP 4 10 10 sudah ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
sudah ada SOP penanganan keluhan dan umpan balik, bukti pelaknsanaan tindak
EP 5 10 10 lanjut dan umpan balik (dokumentasi dan notulen)
Jumlah 50 50 100.00%
sudah ada SK kepala puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja
UKM dan sudah ada indikator dan target pencapaian dari Dinkes kab/Kota
EP 1 10 10
sudah ada bukti hasil survei (kuesioner/checklist, dokumentasi, dan notulen)

EP 2 10 10
EP 3 10 10 sudah ada bukti hasil analisis indikator pencapaian
EP 4 10 10 sudah ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP 5 10 10 sudah ada bukti dokumentasi, notulen hasil analisis dan bukti tindak lanjut
Jumlah 50 50 100.00%
Total Skor 465

Total EP 530
CAPAIAN 87.74%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

Tanggal : 22/9/2019
sudah ada SK kepala puskesmas tentang persyaratan kompetensi penanggung jawab

UKM Puskesmas dan sudah ada pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas
EP 1 10 10
EP 2 10 10 sudah ada SK penetapan penanggung jawab UKM
EP 3 10 10 sudah ada hasil analisis kompetensi
EP 4 10 10 sudah membuat rencana peningkatan kompetensi
Jumlah 40 40 100.00%

sudah ada SK kepala puskesmas tentang kewajiban penanggung jawab dan pelaksana
EP 1 10 10 UKM mengikuti program orientasi
EP 2 10 10 sudah membuat kerangka acuan program orientasi
sudah ada SOP, belum ada bukti pelaksanaan orintasi (laporan pelaksanaan
EP 3 10 10 dokumentasi dan absen)
EP 4 10 10 sudah ada bukti evaluasi dan tidak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi
Jumlah 40 40 100.00%

sudah ada SK kepala puskesmas tentang tujuan,sasaran, dan tata nilai tiap-tiap UKM
EP 1 10 10
sudah ada bukti pelaksanaan sosialisasi (Undangan, absen, notulen dan dokumentasi)
EP 2 10 10
sudah ada bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi (notulen, absen dan
Jumlah 30 30 100.00%

sudah ada SOP pembinaan dan sudah ada bukti pelaksanaan pembinaan
EP 1 10 10 (undangan,absen,notulen dan dokumentasi)
sudah membuat kerangka acuan pembinaan dan sudah ada bukti pembinaan
EP 2 10 10 (notulen,absen,dokumentasi, undangan )
sudah melaksanakan pembinaan, sudah ada bukti
(undangan,absen,notulen,dokumentasi) dan sudah membuat jadwal pelaksanaan
EP 3 10 10 pembinaan
sudah membuat kerangka acuan, tahapan, jadwal sosialisasi, dan bukti sosialisasi
EP 4 10 10 (undangan, absen, notulen, dan dokumentasi)
EP 5 10 10 sudah ada SOP koordinasi lintas prog. dan lintas sektor
sudah membuat kerangka acuan peran masing-masing lintas prog. dan lintas sektor
EP 6 10 10
sudah ada SOP, dan bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan
EP 7 10 10 koordinasi (notulen,absen dan dokumentasi)
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10 sudah melakukan identifikasi risiko dan sudah ada bukti hasil identifikasi risiko
EP 2 10 10 sudah melakukan analisis risiko
EP 3 10 10 sudah menyusun rencana pencegahan dan minimalisasi risiko
sudah menyusun rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko, dan sudah
EP 4 10 10 ada bukti pelaksanaan (POA, notulen, absen, dan dokumentasi)
sudah melakasanakan dan sudah ada bukti hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan
EP 5 10 10
EP 6 10 10 sudah ada bukti pelaporan dan tindak lanjut (laporan dan dokumentasi)
Jumlah 60 60 100.00%

sudah ada SK kepala puskesmas tentang kewajiban dan penanggung jawab dan
EP 1 10 10 pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
sudah menyusun rencana dan membuat kerangka acuan, dan SOP pemberdayaan
EP 3 10 10 sudah ada SOP SMD, dan bukti SMD (kuesioner, dokumentasi)
EP 4 10 10 sudah ada SOP komunikasi dengan masyarakat
EP 5 10 10 sudah membuat bukti perencanaan dan bukti pelaksanaan UKM
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada RUK kejelasan kegiatan tiap-tiap UKM
EP 2 10 10 sudah ada RPK puskesmas kejelasan kegiatan tiap-tiap UKM
EP 3 10 10 sudah membuat RUK dan RPK
EP 4 10 10 sudah membuat kerangka acuan tiap-tiap UKM
EP 5 10 10 sudah menyusun jadwal kegiatan tiap-tiap UKM
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada SOP dan hasil kajian kebutuhan masyarakat (Kueisoner, notulen)
EP 2 10 10 sudah ada SOP dan hasil kajian kebutuhan sasaran (kuesioner, notulen )
EP 3 5 10 sudah ada hasil kajian dan belum ada hasil analisis membuat hasil analisis
EP 4 10 10 sudah menyusun RPK
EP 5 10 10 sduah membuat jadwal pelaksanaan dan usulan dari masyarakat
Jumlah 45 50 90.00%

sudah melakukan monitoring namun belum ada bukti hasil monitoring melakukan monitoring dan membuat hasil monitoring (undangn,absen,notulen
EP 1 5 10 (undangn,absen,notulen dan dokumentasi) dan dokumentasi)
sudah membuat SOP monitoring dan jadwal pelaksanaan namun belum ada bukti
membuat bukti pelaksanaan (undangan,absen,notulen dan dokumentasi)
EP 2 5 10 pelaksanaan (undangan,absen,notulen dan dokumentasi)
sudah membuat SOP pembahasan hasil monitoring namun belum ada bukti membuat bukti pembahasan (notulen,absen,notulen,dokumentasi) dan
pembahasan (notulen,absen,notulen,dokumentasi) dan rekomendasi hasil pembahasan rekomendasi hasil pembahasan
EP 3 5 10
sudah melakukan penyesuaian rencana namun belum ada hasil peneysuaian rencana membuat bukti hasil penyesuaian rencana
EP 4 5 10
EP 5 10 10 sudah ada SOP perubahan rencana kegiatan
EP 6 5 10 belum ada bukti dokumentasi hasil monitoring membuat dokumentasi hasil monitoring
sudah ada bukti keseluruhan proses namun belum ada bukti hasil pembahasan
(notulen) membuat bukti hasil pembahasan (notulen)
EP 7 5 10
Jumlah 40 70 57.14%

EP 1 10 10 sudah ada dokumen uaraian tugas penanggung jawab
EP 2 10 10 sudah ada dokumen uraian tugas pelaksana
EP 3 10 10 sudah ada dokumen yang berisi uraian tugas, tanggunng jawab dan kewenangan
sudah ada dokumen yang berisi uraian tugas, meliputi tugas pokok, dan tugas integrasi
EP 4 10 10
sudah ada bukti pelaksanaan sosisalisasi uraian tugas (absen,notulen dan dokumentasi)
EP 5 10 10
EP 6 10 10 sudah ada bukti pendistribusian uraian tugas (dokumen, notulen)
sudah ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas (undangan,absen, notulen dan
Jumlah 70 70 100.00%

belum melakukan monitoring dan bukti hasil monitoring (notulen, absen dan melakukan monitoring disertai bukti hasil monitoring (notulen, absen dan
EP 1 0 10 dokumentasi) terhadap penanggung jawab UKM dokumentasi)
EP 2 0 10 belum ada hasil monitoring (notulen) pj UKM melakukan monitoring pj UKM akan melakukan monitoring kepada pelaksana UKM
EP 3 0 10 belum ada bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring ukm (dokumentasi)
EP 4 0 10 belum ada bukti tindak lanjut uraian tugas (dokumentasi) melakukan tindak lanjut uraian tugas pelaksana (dokumentasi)
Jumlah 0 40 0.00%

sudah ada SK kepala puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas namun belum ada
membuat sop kajian ulang uraian tugas
EP 1 5 10 SOP kajian ulang uraian tugas
sudah ada bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang (dokumentasi, basen,
EP 2 10 10 dan notulen)
sudah ada bukti pelaksanaan kajian ulang namun belum ada tindak lanjut
(undangan,absen,notulen dan dokumentasi) melakukan tindak lanjut (undangan,absen,notulen dan dokumentasi)
EP 3 5 5
EP 4 5 5 belum ada ketetapan hasil revisi uraian tugas (notulen/dokumen) membuat bukti ketetapan hasil revisi uraian tugas (notulen/dokumen)
Jumlah 25 30 83.33%

sudah ada hasil identifikasi dan pihak terkait dan pedoman penyelenggaraan UKM
PJ UKM bersama dengan lintas program sudah mengidentifikasi peran masing-masing
EP 2 10 10 lintas program terkait
EP 3 10 10 sudah ada uraian peran lintas sektor
EP 4 10 10 sudah ada KAK peran lintas program dan lintas sektor.
sudah ada bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor (Undangan,
EP 5 10 10 absen,notulen, dan dokumentasi)
Jumlah 50 50 100.00%

sudah ada SK kepala puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan
EP 1 10 10 koordinasi program
belum ada bukti pelaksanaan komunikasi lintas sektor (undangan, absen, notulen dan membuat bukti pelaksanaan komunikasi lintas sektor (undangan, absen, notulen
EP 2 0 10 dokumentasi ) dan dokumentasi )
belum ada bukti pelaksanaan koordinasi (undangan,absen, notulen dan dokumentasi) membuat bukti pelaksanaan koordinasi (undangan,absen, notulen dan
belum melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi, belum ada rencana tindak lanjut melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi, menyusunrencana tindak lanjut dan
EP 4 0 10 dan belum ada tindak lanjut pelaksanaan koordinasi lintas program bukti tindak lanjut pelaksanaan koordinasi lintas program
Jumlah 10 40 25.00%

sudah ada SK kepala puskesmas dan sudah membuat SOP pengelolaan dan
EP 1 10 10 pelaksanaan UKM puskesmas
EP 2 10 10 sudah ada panduan pengendalian dokumen dan sudah membuat kebijakan
sudah membuat SOP pengendalian dokumen eksternal dan sudah ada bukti
EP 3 10 10 pelaksanaan pengendalian (notulen, advokasi,dan dokumentasi)
sudah membuat SOP dan belum ada bukti penyimpanan dan pengendalian arsip
EP 4 10 10 perencanaan dan penyelenggaraan (catatan hasil/notulen)
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10 sudah ada SK kepala puskesmas tentang bukti pelaksana monitoring
sudah ada SOP monitoring, jadwal dan waktu namun belum ada pelaksanaan
melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tiap program ukm
EF1 5 10 monitoring
EP 3 5 10 belum ada kebijakan dan prosedur monitoring membuat kebijakan dan prosedur monitoring
belum melaksanakan monitoring dan belum ada hasil monitoring melaksanakan monitoring dan bukti hasil monitoring (notulen dan dokumentasi)
EP 4 5 10
EP 5 10 10 sudah ada hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring
jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10 sudah ada SK evaluasi kinerja UKM
EP 2 10 10 belum ada SOP evaluasi kerja
belum ada sosialisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja penanggung jawab UKM melakukan sosisalisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja penangggung
EP 3 0 10 jawab UKM
EP 4 10 10 sudah ada SOP evaluasi kerja dan belum ada hasil evaluasi
EP 5 10 10 sudah ada hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM
Jumlah 40 50 80.00%

sudah ada SOP pelaksanaan monitoring dan sudah ada bukti pelaksanaan monitoring
EP 1 10 10
sudah ada hasil monitoring dan rencana tindak lanjut namun belum ada bukti tindak
membuat bukti tindak lanjut
EP 2 5 10 lanjut
EP 3 5 10 sudah ada dokumentasi hasil monitoring namun belum ada tindak lanjut melakukan tindak lanjut
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 sudah ada bukti pertemuan pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana
EP 2 0 10 belum melaksanaan kajian periodik terhadap capaian kinerja melakukan kajian secara periodik terhadap capaian kinerja
EP 3 0 10 belum melaksanaan monitoring kinerja dan belum ada hasil tindak lanjut melakukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan monitoring
belum ada hasil kajian namun belum ada pelaksanaan tindak lanjut untuk d laporakan
ke kepala puskesmas membuat pelaksanaan tindak lanjut
EP 4 0 10
belum pelaksanaan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja membuat pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil penilaian kinerja
EP 5 0 10 (Undangan, absen, notulen dan dokumentasi)
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10 belum hasil penilaian dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja.
sudah membuat kerangka acuan,SOP pertemuan penilaian kinerja dan sudah ada bukti
EP 2 10 10 pelaksanaan pertemuan
EP 3 5 10 belum ada bukti tindak lanjut membuat bukti tindak lanjut (Laporan dan dokumentasi)
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10 sudah ada SK kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran
EP 2 10 10 sudah ada SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
Jumlah 15 20 75.00%

10 sudah ada SK kepala puskesmas tentang aturan, tata nilai, dan budaya dalam
EP 1 10 pelaksanaan UKM puskesmas
sudah ada sosisalisasi tentang aturan, tata nilai/budaya dalam penyelenggaraan UKM
EP 2 10 10
sudah melaksanakan aturan dan tata nilai, dan sudah melakukan monitoring dan
EP 3 10 10 evaluasi terhadap pelaksanaan aturan
EP 4 5 10 belum ada bukti tindak lanjut pelaksanaan aturan dan tata nilai/budaya membuat bukti tindak lanjut pelaksanaan aturan dan tata nilai/budaya.
10 40 25.00%
Total Skor 750

Total EP 1000
CAPAIAN 74.26%
BAB. VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (SKUKM).

Tanggal : 22/9/2019
KRITERIA 6.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ ANALISIS PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN
EP 1 10 10 sudah ada bukti penggalangan komitmen
sudah ada SK kepala puskesmas tentang kebijakan mutu dan
EP 2 10 10 keselamatan pasien
sudah ada SK kepala puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan
EP 3 10 10 dan pelaksanaan kegiatan
EP 4 10 10 sudah ada sosialisasi peningkatan mutu
EP 5 10 10 Sudah ada rencana perbaikan kinerja
EP 6 5 10 belum ada bukti inovasi UKM membuat bukti inovasi UKM
Jumlah 55 60 91.67%

sudah ada bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
EP 1 10 10 (Undangan, absen, notulen dan dokumentasi)
sudah membuat acuan untuk indikator penilaian kinerja dan sudah ada
EP 2 10 10 hasil penilaian kinerja
sudah ada bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara
EP 3 10 10 berkesinambungan
EP 4 10 10 sudah membuat rencana perbaikan kinerja
belum ada bukti pelaksanaaan perbaikan kinerja (checklist, notulen, dan harus ada bukti pelaksanaaan perbaikan kinerja (checklist, notulen, dan
EP 5 0 10 dokumentasi) dokumentasi)
Jumlah 40 50 80.00%

sudah ada bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja
EP 1 10 10 (Undangan,Absen,Notulen, dan dokumentasi)
sudah ada bukti-bukti saran inovatif dari lintas sektor (notulen dan
sudah ada bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan
EP 3 10 10 kinerja (notulen, absen, dan dokumentasi)
belum ada bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja membuat bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
EP 4 5 10 (absen,notulen dan dokumentasi) (absen,notulen dan dokumentasi ).
Jumlah 35 40 87.50%

sudah ada panduan survei dan belum ada bukti pelaksanaan suvei
EP 1 10 10 (kuesioner dan dokumentasi)
sudah ada bukti pertemuan dengan tokoh masyarakat (Undangan,absen,
EP 2 10 10 notulen dan dokumentasi)
sudah ada bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan
EP 3 10 10 kinerja (absen,notulen,dokumentasi)
belum ada bukti keterlibatan pelaksanaan perbaikan kinerja harus ada bukti keterlibatan pelaksanaan perbaikan kinerja
EP 4 0 10 (absen,notulen,dokumentasi) (absen,notulen,dokumentasi)
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 sudah ada SK kepala puskesmas, dan SOP pendokumentasian
EP 2 10 10 sudah ada bukti dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja
belum ada bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja harus ada bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja (undangan,absen,notulen
EP 3 0 10 (undangan,absen,notulen dan dokumentasi) dan dokumentasi)
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 sudah ada penyusun rencana dan pelaksanaan kaji banding
EP 2 10 10 sudah ada menyusun instrumen kaji banding
EP 3 10 10 sudah ada laporan pelaksanaan kaji banding
sudah ada rencana perbaikan pelaksanaan program hasil kaji banding
EP 4 10 10
EP 5 0 10 belum ada laporan pelaksanaan perbaikan membuat laporan pelaksanaan perbaikan
belum melakukan evaluasi dan belum ada hasil kaji banding (notulen dan melakukan evaluasi dan belum ada hasil kaji banding (notulen dan
EP 6 0 10 dokumentasi) dokumentasi)
belum ada hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding menyusun hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
EP 7 0 10
Jumlah 40 70 57.14%
Total Skor 220
Total EP 290
CAPAIAN 75.86%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Kab./Kota : JAYAPURA
Tanggal : 22-9-2019
Surveior : dr. Andrew Wicaksono
EP 1 10 10 Sudah ada SK kepala puskesmas dan SOP
EP 2 10 10 sudah ada bagan alur pendaftaran
sudah melakukan pertemuan Sosialisasi SOP pendaftaran, monitoring kpd petugas & evaluasi
EP 3 10 10 kepatuhan
sudah melakukan Sosialisasi prosedur pendaftaran pd pasien & blm ada penyediaan media informasi
EP 4 10 10 pendaftaran (UAN)
EP 5 10 10 sudah ada SOP & Survey pelanggan
belum melakukan pertemuan pembahasan terhadap hasil survey, complain pelanggan & pelaksanaan membuat pertemuan pembahasan terhadap hasil survey, complain
EP 6 0 10 tindak lanjut (UAN) pelanggan & pelaksanaan tindak lanjut (UAN)
EP 7 10 10 sudah ada SOP identifikasi pasien
Jumlah 60 70 85.71%

EP 1 10 10 sudah ada Media informasi di tempat pendaftaran
EP 2 10 10 sudah melakukan evaluasi informasi pendaftaran kepada pasien
sudah ada SOP penyampaian informasi dan brosur jenis pelayanan, rujukan & kesediaan tempat tidur
EP 3 10 10
EP 4 10 10 sudah melakukan proses pemberian informasi di tempat pendaftaran
EP 5 10 10 sudah ada ketersediaan informasi ttg fasilitas rujukan, MOU dgn tempat rujukan
EP 6 10 10 sudah ada ketersediaan informasi ttg bentuk kerjasama dgn fasilitas rujukan lain
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada informasi ttg hak dan kewajiban pasien/keluarga
EP 2 10 10 sudah melakukan Sosialisasi hak & kewajiban pasien pd karyawan
EP 3 10 10 sudah melakukan sosialisasi ttg penyampaian hak & kewajiban pasien kpd pasien & petugas
EP 4 10 10 sudah ada persyaratan terkait kompetensi petugas, pola ketenagaan & pelatihan yg diikuti
EP 5 10 10 sudah ada persyaratan kompetensi petugas diruang pendaftaran
EP 6 10 10 sudah ada SOP pendaftaran
sudah ada SOP koordinasi & komunikasi antara pendaftaran dgn unit-unit penunjang terkait & blm ada
EP 7 10 10 pelaksanaan koordinasi antar unit
EP 8 10 10 sudah melakukan Sosialisasi hak & kewajiban pasien baik kpd pasien maupun karyawan
Jumlah 80 80 100.00%

sudah ada SOP alur pelayanan pasien ,blm melakukan Sosialisasi SOP alur pelayanan pasien & Evaluasi
EP 1 10 10 pemahaman petugas ttg alur pelayanan
EP 2 10 10 sudah memberikan informasi kpd pasien/keluarga ttg tahapan/prosedur pelayanan klinis
sudah ada pengumuman ttg jenis & jadwal pelayanan berupa brosur papan penngumuman&jadwal
EP 3 10 10 pelayanan
sudah ada Perjanjian kerja sama dgn sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diganostik &
EP 4 10 10 rujukan konsultatif
Jumlah 40 40 100.00%

sudah melakukan pertemuan untuk membahas hambatan bahasa, budaya, kebiasaan & penghalang yg
EP 1 10 10 sering terjadi dlm pelayanan dan bukti belum lengkap
EP 2 10 10 sudah ada rencana tindak lanjut dlm hambatan pelayanan
EP 3 10 10 sudah ada Pelaksanaan upaya untuk mengatasi jika ada hambatan dlm pelayanan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada SOP pengkajian awal klinis
EP 2 10 10 sudah ada persyaratan kompetensi tenaga klinis & evaluasi kinerja
EP 3 10 10 sudah ada SOP pelayanan medis & SOP asuhan keperawatan
EP 4 10 10 sudah ada SK pelayanan klinis memuat pengulangan tidak perlu
Jumlah 40 40 100.00%
sudah melakukan pertemuan kesepakatan praktisi klinis untuk menyusun form rekam medis
EP 1 10 10
EP 2 10 10 sudah membuat SOP kajian awal, kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian lainnya
EP 3 10 10 sudah membuat SOP koordinasi & komunikasi ttg informasi kajian kpd petugas/unit terkait
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada Pedoman maupun SOP Triase dalam penanganan gawat darurat
EP 2 10 10 sudah melakukan Pelatihan triase untuk petugas IGD (perawat dan dokter)
EP 3 10 10 sudah ada kriteria Prioritas pasien yg dilakukans sesuai dgn triase
sudah ada Pelaksanaan stabilisasi pasien sebelum dirujuk, blm ada Proses komunikasi ke fasilitas
EP 4 10 10 rujukan yg menjadi tujuan rujukan & blm ada SOP rujukan pasien emergensi
Jumlah 40 40 100.00%

sudah ada Pelaksanaan kajian oleh tenaga profesional, blm ada persyaratan kompetensi pratisi klinis, &
EP 1 10 10 blm ada pola ketenagaan
sudah ada SK Ka Pkm ttg kebijakan pelayanan klinis, & belum ada SOP penangan kasus yg
EP 2 10 10 membutuhkan penanganan scr tim antar profesi
EP 3 10 10 sudah ada SOP pendelegasian wewenang klinis
EP 4 0 10 belum ada pelatihan bg petugas delegasi wewenang melakukan pelatihan bg petugas delegasi wewenang
Jumlah 30 40 75.00%

belum melakukan evaluasi kelengkapan peralatan dan daftar inventaris peralatan klinis, Dokumen
belum ada evaluasi kelengkapan peralatan
EP 1 5 10 eksternal (ada), daftar inventaris (ada)
sudah ada SOP pemeliharaan peralatan,SOP sterilisasi peralatan yg perlu disterilisasi & ada jadwal
Melakukan kalibrasi alat sesuai jadwal
EP 2 5 10 pemeliharaan alat, belum ada bukti kalibrasi
sudah ada SOP pemeliharaan sarana (gedung), blm ada jadwal pelaksanaan & blm ada kebijakan
Membuat jadwal pemeliharaan sarana
EP 3 5 10 pemeliharaan sarana & peralatan,
Jumlah 15 30 50.00%

sudah ada Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijakan penyusunan rencana layanan, SOP
EP 1 10 10 penyusunan rencana layanan medis & SOP penyusunan rencana layanan terpadu
sudah melakukan Sosialisasi ttg kebijakan pelayanan klinis, prosedur penyusunan rencana layanan
EP 2 10 10 medis & layanan terpadu
EP 3 10 10 sudah Pelaksanaan evaluasi layanan klinis & ada SOP audit klinis
Belum melakukan Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi/audit klinis Melakukan Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi/audit klinis dan SOP
EP 4 0 10
Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut
Belum melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut evaluasi/audit klinis
EP 5 0 10 evaluasi/audit klinis
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10 Proses penyusunan rencana layanan sudah melibatkan pasien
EP 2 10 10 sudah melakukan Penyusunan rencana layanan untuk semua pasien (Pelaksanaan SOAP)
sudah lakukan Proses penyusunan rencana layanan, kebijakan pelayanan klinis memuat bagaimana
EP 3 10 10 proses penyusunan rencana layanan & Form kajian
sudah ada SK Ka Pkm ttg hak & kewajiban pasien yg didalamnya memuat hak untuk memilih tenaga
EP 4 10 10 kesehatan jika dimungkinkan
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada Pelaksanaan layanan klinis & ada SOP layanan terpadu
EP 2 10 10 sudah ada Penyusunan layanan terpadu sesuai rencana layanan
EP 3 10 10 sudah melakukan pelaksanaan layanan terpadu sesuai rencana layanan dan SOP
Blm ada Pelaksanaan identifikasi risiko pd saat kajian pasien & ada Kebijakan pelayanan klinis Melakukan Pelaksanaan identifikasi risiko pada saat kajian pasien
EP 4 0 10
ada Penyampaian informasi ttg efek samping & risiko pengobatan & belum ada SOP penyampaian
EP 5 10 10 informasi ttg efek samping & risiko pengobatan
EP 6 10 10 sudah dilakukan Pendokumentasian rencana layanan terpadu
ada Pelaksanaan Pendidikan pasien, Kebijakan pelayanan pasien & belum ada SOP
EP 7 10 10 pendidikan/penyuluhan pasien
Jumlah 60 70 85.71%

sudah melakukan Pemberian informasi ttg tindakan medis/pengobatan yg berisiko & ada SOP informed
EP 1 10 10 consent
EP 2 10 10 sudah ada Form informed consent
EP 3 10 10 sudah ada SOP informed consent
EP 4 10 10 sudah dilakukan Pendokumentasian informed consent pd rekam medis
melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan informed consent dan tindak
belum melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan informed consent dan tindak lanjutnya & SOP
lanjutnya serta SOP evaluasi informed consent, hasil evaluasi, tindak lanjut
evaluasi informed consent, hasil evaluasi, tindak lanjut
EP 5 0 10 dan membuat bukti evaluasi
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 sudah ada SOP rujukan
EP 2 10 10 ada Proses rujukan ke sarana kesehatan lain & ada SOP rujukan
EP 3 10 10 sudah ada Proses rujukan ke sarana kesehatan lain & ada SOP rujukan
EP 4 10 10 sudah lakukan Komunikasi dgn fasilitas kesehatan sasaran rujukan & ada SOP rujukan
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 ada pelaksanaan pemberian informasi ttg rujukan pd pasien& ada SOP rujukan
EP 2 10 10 ada SOP rujukan memuat Isi informasi rujukan dan rekam medis
ada Kerjasama dgn sarana kesehatan rujukan & ada Perjanjian Kerja Sama dgn fasilitas kesehatan
EP 3 10 10 rujukan
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada Pembuatan resume klinis untuk pasien yg dirujuk & ada SOP rujukan
EP 2 10 10 sudah ada SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis
Jumlah 40 40 100.00%

sudah dilakukan Monitoring pasien selama proses rujukan,sudah ada SOP rujukan & ada Form
EP 1 10 10 monitoring pasien selama proses rujukan
ada Persyaratan kompetensi petugas yg mendampingi pasien ketika dirujuk untuk melakukan
EP 2 10 10 monitoring kondisi pasien selama pelaksanaan rujukan dan SOPnya
Jumlah 20 20 100.00%

sudah ada Pedoman/panduan pelayanan klinis, ada SOP Pelayanan klinis & ada Referensi untuk
EP 1 10 10 menyusun pedoman/panduan pelayanan klinis
sudah ada Proses penyusunan & penerapan rencana layanan sesuai pedoman/SOP, ada Audit klinis
EP 2 10 10 untuk menilai kesesuaian asuhan dgn panduan/SOP klinis
EP 3 10 10 sudah ada Proses pelaksanaan layanan sesuai dgn panduan/SOP
EP 4 10 10 sudah ada Proses pelaksanaan layanan sesuai rencana layanan
EP 5 10 10 ada dokumentasi rencana dan pelaksanaan layanan klinis dlm rekam medis
ada Perubahan rencana & pelaksanaan layanan , ada Catatan dlm rekam medis ttg perkembangan
EP 6 10 10 pasien, perubahan rencana layanan & pelaksanaan layanan
EP 7 10 10 sudah ada Pencatatan perubahan rencana dlm rekam medis
sudah ada informasi pd pasien/keluarga sebelum memberikan persetujuan tindakan (informed
EP 8 10 10 consent) & ada Lembar/formulir informed consent
Jumlah 80 80 100.00%
sudah ada daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yg biasa ditangani & ada Bukti pelaksanaan
EP 1 10 10 pertemuan
sudah Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan ttg penanganan pasien gawat darurat & ada SOP
EP 2 10 10 penanganan pasien gawat darurat
sudah ada Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan ttg penanganan pasien berisiko tinggi & ada
EP 3 10 10 SOP penanganan pasien berisiko tinggi
EP 4 10 10 ada pelayanan gawat darurat 24 jam
EP 5 10 10 sudah ada SOP Kewaspadaan Universal pengendalian infeksi (buku panduan)
Jumlah 50 50 100.00%
sudah ada SK Kepala Puskesmas & SOP penggunaan & pemberian obat/atau cairan intravena
EP 1 10 10
sudah ada pelaksanaan pemberian obat, dan blm ada Audit pemberian cairan intravena, dan sudah ada
EP 2 10 10 Rekam medis pasien ttg pencatatan pemberian obat
Jumlah 20 20 100.00%

sudah ada Ketetapan tentang indikator klinis yg digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan
EP 1 10 10 klinis
EP 2 10 10 ada Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dgn menggunakan indikator yg ditetapkan
EP 3 10 10 Blm ada Data hasil monitoring & evaluasi
ada Proses analisis pencapaian indikator, blm ada Data analisis hasil monitoring & blm ada evaluasi
EP 4 10 10 terhadap capaian indicator kinerja
belum ada Tindak lanjut hasil monitoring & evaluasi, blm ada Bukti tindak lanjut terhadap capaian
EP 5 0 10 kinerja yg relative lebih rencah
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 sudah ada Kebijakan & belum ada SOP identifikasi keluhan pasien & penanganan keluhan
EP 2 10 10 sudah ada SOP penanganan & tindak lanjut keluhan
ada Pelaksanaan identifikasi,belum ada tindak lanjut terhadap keluhan pasien, Hasil identifikasi & Bukti
EP 3 10 10 identifikasi
EP 4 10 10 ada Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan
Jumlah 40 40 100.00%

sudah ada SK Kpl Pkm ttg kebijakan pelayanan klinis memuat kewajiban untuk menghindari
EP 1 10 10 pengulangan yg tdk perlu & SOP layanan klinis
sudah ada SK Kpl Pkm ttg kebijakan pelayanan klinis memuat kewajiban untuk menjamin
EP 2 10 10 kesinambungan dalam pelayanan & SOP layanan klinis
Melakukan integrasi (keterpaduan) dlm pelayanan klinis & penunjang sehingga tdk terjadi pengulangan
EP 3 10 10 yg tdk perlu
Jumlah 30 30 100.00%

sudah ada Pelaksanaan pemberian informasi, tentang hak menolak dan tidak melanjutkan pengobatan
EP 1 10 10
sdh ada petugas yg memberikan informasi ttg konsekuensi & tanggung jawab terkait dengan keputusan
EP 2 10 10 untuk menolak & tdk melanjutkan pengobatan
EP 3 10 10 Sudah Dilakukan pemberian informasi
sdh ada Pelaksanaan pemberian informasi ttg tersedianya alternatif pelayanan & pengobatan
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada SK ttg jenis-jenis sedasi yg dpt dilakukan di Pkm
EP 2 10 10 sudah ada SK ttg tenaga kesehatan yg mempunyai kewenangan melakukan sedasi
sudah ada Pelaksanaaan anestesi local dan sedasi, Kebijakan dan SOP pemberian anestesi lokal dan
EP 3 10 10 sedasi di Pkm
ada melakukan Monitoring pasien selama pemberian anestesi lokal dan sedasi & blm ada Chek
EP 4 10 10 list/form montioring
ada melakukan Pencatatan pemberian anestesi lokal dan blm ada teknik pemberian anestesi lokal dlm
EP 5 10 10 rekam medis
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada Proses kajian sebelum melakukan tindakan pembedahan
EP 2 10 10 blm ada Penyusunan rencana asuhan pembedahan & blm ada SOP tindakan pembedahan
blm ada Penjelasan pd pasien sebelum melakukan pembedahan & blm ada SOP tindakan pembedahan
EP 3 10 10
EP 4 10 10 sudah ada Pelaksanaan informed consent & blm ada SOP informed consent
EP 5 10 10 blm ada Pelaksanaan pembedahan & blm ada SOP tindakan pembedahan
Blm melakukan Pencatatan laporan operasi & blm ada Bukti catatan operasi dan anestesi pd rekam
EP 6 10 10 medis
Blm melakukan Monitoring status fisiologis pasien, blm ada SOP tindakan pembedahan yg memuat
EP 7 10 10 kegiatan monitoring & blm ada Check list monitoring
Jumlah 70 70 100.00%

sudah ada Penyusunan dan Pelaksanaan asuhan, Kebijakan pelayanan klinis ,SOP dan bukti
EP 1 10 10 pelaksanaan pendidikan/penyuluhan pd pasien
sudah ada Panduan penyuluhan pd pasien ,Materi pendidikan/ penyuluhan pd pasien, catatan
EP 2 10 10 pendidikan/ penyuluhan pd pasien pd rekam medis
ada Pelaksanaan edukasi/penyuluhan pasien ,Panduan penyuluhan pd pasien,Media pendidikan/
EP 3 10 10 penyuluhan pd pasien, catatan pendidikan/penyuluhan pd pasien
ada Penilaian efektivitas pendidikan/ penyuluhan pd pasien, catatan pendidikan/ penyuluhan pd pasien
EP 4 10 10 pd rekam medis
Jumlah 40 40 100.00%
Blm ada Penyediaan makanan bg pasien, blm ada SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan Melakukan Penyediaan makanan bg pasien, membuat SOP pemesanan,
pemberian makanan pd pasien rawat inap penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pd pasien rawat inap
EP 1 5 10
Melakukan Pemesanan makanan untuk pasien rawat inap, membuat SOP
Blm ada Pemesanan makanan untuk pasien rawat inap, blm ada SOP pemesanan, penyiapan, distribusi
pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pd pasien rawat
dan pemberian makanan pd pasien rawat inap
EP 2 5 10 inap
Melakukan Penyusunan rencana asuhan gizi pasien rawat inap, membuat

Blm ada Penyusunan rencana asuhan gizi pasien rawat inap, blm ada SOP pemesanan, penyiapan,
SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pd pasien
distribusi dan pemberian makanan pd pasien rawat inap
EP 3 5 10 rawat inap
Menyiapkan Petugas gizi yg menawarkan menu pilihan, Variasi pilihan
Blm ada Petugas gizi menawarkan menu pilihan, Variasi pilihan makanan & Daftar menu makanan & Daftar menu
EP 4 0 10
Blm ada Edukasi pd keluarga ttg pembatasan diet pasien & blm ada SOP pemberian edukasi bila Melakukan Edukasi pd keluarga ttg pembatasan diet pasien & blm ada SOP
EP 5 0 10 keluarga menyediakan makanan pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan
Jumlah 15 50 30.00%
sudah ada Proses penyiapan dan distribusi makanan & SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan
EP 1 10 10
Blm ada Proses penyimpanan makanan dan bahan makanan & SOP penyimpanan makanan dan bahan Melakukan Proses penyimpanan makanan dan bahan makanan & SOP
EP 2 5 10 makanan penyimpanan makanan dan bahan makanan
Menyiapkan Distribusi makanan, ketepatan waktu distribusi makanan,
Blm ada Distribusi makanan, ketepatan waktu distribusi makanan, Jadwal pelaksanaan distribusi
makanan & catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan Jadwal pelaksanaan distribusi makanan & catatan pelaksanaan kegiatan
EP 3 5 10 distribusi makanan
Jumlah 20 30 66.67%

melakukan Pelaksanaan asuhan gizi pd pasien dgn risiko nutrisi & membuat
blm ada Pelaksanaan asuhan gizi pd pasien dgn risiko nutrisi & blm ada SOP asuhan gizi
EP 1 5 10 SOP asuhan gizi
melakukan Komunikasi dan koordinasi dlm pemberian nutrisi pd pasien &
blm ada Komunikasi dan koordinasi dlm pemberian nutrisi pd pasien & blm ada SOP asuhan gizi
EP 2 5 10 membuat SOP asuhan gizi
Blm ada Pelaksanaan monitoring respons pasien terhadap terapi gizi Melakukan Pelaksanaan monitoring respons pasien terhadap terapi gizi
EP 3 5 10
Melakukan Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dlm rekam
Blm melakukan Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dlm rekam medis
EP 4 0 10 medis
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 10 10 sudah ada pemulangan pasien & tindak lanjut pasien
sudah ada Kebijakan pelayanan klinis memuat siapa yg berhak/bertanggung jawab memulangkan
EP 2 10 10 pasien
ada Pelaksanaan pemulangan dan tindak lanjut sesuai kreiteria yg ditetapkan, Kriteria pemulangan
EP 3 10 10 pasien dan tindak lanjut
sudah ada Tindak lanjut terhadap umpan balik pasien yg dirujuk kembali & tindak lanjut terhadap
EP 4 10 10 umpan balik dr sarana kesehatan rujukan yg merujuk balik
ada Penyampaian alternative pelayanan pd pasien yg perlu dirujuk & sudah ada SOP alternatif
EP 5 10 10 penanganan pasien yg memerlukan rujukan
Jumlah 50 50 100.00%

sudah ada Pemberian informasi ttg tindak lanjut layanan pd saat pemulangan atau rujukan, blm ada
EP 1 10 10 SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien & blm ada SOP rujukan
EP 2 10 10 sudah melakukan pengecekan dgn menanyakan pd pasien ttg informasi yg diberikan
ada melakukan Evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi & blm ada SOP evaluasi terhadap
EP 3 10 10 prosedur penyampaian informasi
Jumlah 30 30 100.00%

sudah ada Identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien selama proses rujukan & blm ada SOP identifikasi
EP 1 10 10 kebutuhan pasien selama proses rujukan
sudah ada Pemberian informasi ttg alternatif sarana tujuan rujukan, ada SOP rujukan & ada Form
EP 2 10 10 rujukan
sudah ada Pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan,blm ada SOP rujukan & kriteria pasien-pasien yg
EP 3 10 10 perlu/harus dirujuk
sudah ada Pelaksanaan persetujuan rujukan,blm ada SOP rujukan & form persetujuan rujukan
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
Total Skor 1355

Total EP 1510
CAPAIAN 89.74%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas : UNURUM GUAY

Tanggal :22-9-2019
Sudah ada SK tentang pemeriksaan, SOP pemeriksaan dan brosur pelayanan
EP 1 10 10 lab
sudah ada petugas berkompeten dan ada sertifikat pelatihan ttpi blm membuat STR
EP 2 5 10 mempunyai STR
EP 3 10 10 sudah ada petugas laboratorium yang berkompetensi -
sudah ada kompetensi petugas yg melakukan interpretasi hasil pemeriksaan
-
EP 4 10 10 lab
Jumlah 35 40 87.50%

sudah ada SK pelayanan lab dan SOP permintaan, penerimaan spesimen,
EP 1 10 10 pengambilan dan penyimpanan spesimen
EP 2 10 10 sudah ada SOP pemeriksaan Lab
sudah ada SOP pemantauan pelaksanaan prosedur dan belum ada hasil
EP 3 10 10 monitoring kepatuhan, dan tindak lanjut
sudah ada SOP penilaian ketepatan, belum ada hasil evaluasi dan rencana
melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut
EP 4 5 10 tindak lanjut
sudah ada SK pelayanan lab (didalam dan di luar jam kerja) dan SOP
EP 5 10 10 pelayanan di luar jam kerja
EP 6 10 10 sudah ada SK dan SOP px lab yang beresiko tinggi
EP 7 10 10 sudah ada SK dan SOP kesehatan dan keselamatan kerja
sdh ada SOP penggunaan alat pelindung dan pemantauan ,ttp belum ada
membuat bukti monitoring dan tindak lanjut
EP 8 5 10 bukti monitoring dan tindak lanjut
sudah ada SOP pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan
EP 9 10 10 limbah
EP 10 10 10 sudah ada SOP pengelolaan reagen
EP 11 10 10 sudah ada SOP pengelolaan limbah
Jumlah 100 110 90.91%

EP 1 10 10 sudah ada SK pelayanan lab
sudah ada SK pelayanan lab kritis, SOP pemantauan waktu dan hasil
EP 2 10 10 pemantauan
belum ada Form hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pemeriksaan membuat Form hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pemeriksaan
EP 3 0 10 laboratorium laboratorium
Jumlah 20 30 66.67%
ada SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis dan rekam medis,
belum melakukan pertemuan dan belum ada bukti pertemuan (UAN) melakukan pertemuan pembahasan hasil lab kritis
EP 1 5 10
sudah ada SOP pelaporan hasil lab kritis dan penetapan nilai ambang kritis
EP 2 10 10 untuk tiap tes
EP 3 10 10 Sop ada, bukti pelaksanaan ada
EP 4 10 10 sudah ada SOP dan pencatatan hasil lab dalam rekam medis
sudah ada SOP monitoring, belum ada bukti hasil monitoring dan tindak
bukti hasil monitoring dan tindak lanjut dan rapat monitoring pelayanan lab
EP 5 5 10 lanjut dan rapat monitoring pelayanan lab
Jumlah 40 50 80.00%
sudah ada SK reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
EP 1 10 10
EP 2 10 10 sudah ada SK kapan reagensia tidak tersedia
sudah ada SOP penyimpanan dan distribusi reagensia, ada bukti peletakan
EP 3 10 10 reagen sesuai prosedur
belum ada Panduan evaluasi reagensia, checklist monitoring, bukti Membuat Panduan evaluasi reagensia, checklist monitoring, bukti monitoring
EP 4 0 10 monitoring dan evaluasi dan evaluasi belum
EP 5 10 10 sudah ada SOP penyediaan reagensia dan pelabelan
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 sudah ada SK kebijakan pelayanan lab
EP 2 10 10 Sudah ada Form hasil lab
EP 3 10 10 sudah ada Form hasil laporan dan laporan hasil pemeriksaan lab
EP 4 5 10 sudah ada SOP, belum ada hasil evaluasi dan tindak lanjut membuat hasil evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10 sudah ada SK dan SOP pengendalian mutu
EP 2 10 10 sudah ada SOP kalibrasi dan validasi instrumen
EP 3 0 10 belum ada bukti pelaksanan kalibrasi atau validasi melakukan kalibrasi
EP 4 5 10 sudah ada SOP perbaikan, belum ada bukti perbaikan melakukan perbaikan alat
EP 5 10 10 sudah ada pelaksanaan PME dan ada bukti pelaksanaan PME
sudah ada SOP rujukan lab, sudah ada bukti pelaksanaan rujukan(tb 05)
EP 6 10 10
EP 7 5 10 belum ada pelaksanaan PMI, sudah ada pelaksanaan PME dan bukti membuat pelaksanaan PMI
Jumlah 50 70 71.43%
ada kerangka acuan, belum ada bukti pelaksanaan keselamatan keamanan Membuat bukti pelaksanaan keselamatan keamanan lab
EP 1 5 10 lab
EP 2 10 10 ada program mutu pkm tentang keselamatan dan keamanan lab
sudah ada SOP pelaporan program keselamatan, SOP pelaporan insiden
EP 3 10 10 keselamatan pasien dilab dan bukti laporan
sudah ada SK dan SOP penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

EP 4 10 10
sudah ada SOP penerapan manajemen risiko, bukti dan tindak lanjut resiko,
EP 5 10 10 Formulir FMEA
EP 6 10 10 sudah ada SOP pelaksanaan orientasi dan bukti pelaksanaan
sudah ada SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru dan bukti
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%

sudah ada SK dan SOP Penilaian dan pengendalian penyediaan penggunaan
EP 1 10 10 obat
sudah ada SOP penilaian dan pengendalian penyediaan penggunaan obat

EP 2 10 10
EP 3 10 10 belum ada SK dan sdh ada penanggung jawab pelayanan obat
sudah ada SK dan SOP penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
EP 4 10 10
EP 5 10 10 sudah ada SK pelayanan farmasi
EP 6 0 10 ada formularium obat
ada SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, belum ada hasil Membuat tindak lanjut formularium
EP 7 5 10 evaluasi dan tindak lanjut
sudah ada SOP evaluasi kesesuaian peresepan dgn formularium, belum ada belum ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
EP 8 5 10 hasil evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 60 80 75.00%
sudah ada SK pelayanan farmasi dan petugas yang berhak memberi resep
EP 1 10 10
sudah ada SK pelayanan farmasi petugas yang berhak menyediakan obat

EP 2 10 10
sudah ada SK pelatihan bagi petugas yg diberi kewenangan dlm penyediaan
EP 3 10 10 obat, belum ada bukti pelatihan
sudah ada SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat

EP 4 10 10
sudah ada SK dan SOP tentang larangan pemberian obat kadaluarsa dan
upaya untuk meminimalkan adanya obat kadaluarsa dengan system FIFO
EP 5 10 10 dan FEFO
EP 6 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan pengawasan Minta bukti pelaksanaan pengawasan ke dinkes
sudah ada SK tentang ketentuan yang berhak meresepkan obat-obat
EP 7 10 10 psikotropika dan narkotika
sudah ada SK tentang rekonsiliasi obat dan SOP penggunaan obat yang
EP 8 10 10 dibawa sendiri oleh pasien belum ada
sudah ada SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan obat
psikotropika dan narkotika,blm ada pedoman penggunaan psikotropika dan
EP 9 10 10 narkotika
Jumlah 80 90 88.89%

EP 1 10 10 sudah ada SK dan SOP penyimpanan obat
EP 2 10 10 sudah ada pelaksanaan penyimpanan obat sesuai SOP
EP 3 10 10 sudah ada SOP pelabelan obat dan Label obat
EP 4 10 10 belum ada SOP pemberian informasi penggunaan obat
sudah ada SOP pemberian informasi penggunaan obat memuat tentang
EP 5 10 10 pemberian informasi efek samping obat
sudah ada SOP pemberian informasi penggunaan obat memuat tentang
EP 6 10 10 pemberian informasi cara penyimpanan obat dirumah
EP 7 10 10 sudah ada SK dan SOP penanganan obat kadaluwarsa/rusak
EP 8 10 10 Berita acara pemusnahan obat ada
Jumlah 80 80 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada SOP pelaporan efek samping obat
EP 2 10 10 ada bukti catatan efek samping obat dalam rekam medis
sudah ada SK dan SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan, efek samping
EP 3 10 10 obat dan KTD
sudah ada SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD dan belum ada membuat bukti pelaporan KTD
EP 4 5 10 bukti
Jumlah 35 40 87.50%

sudah ada SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan
EP 1 10 10 KNC
EP 2 10 10 ada laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
sudah ada SK tindak lanjut terhadap pelaporan insiden kesalahan
EP 3 10 10 pemberian obat
ada laporan dan bukti perbaikan pengelolaan dan pelayanan obat jika
EP 4 10 10 terjadi kesalahan pemberian obat dan KNC
Jumlah 40 40 100.00%
sudah ada SK dan SOP penyediaan obat emergensi, daftar obat dan bukti
EP 1 10 10
sudah ada SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
EP 2 10 10
sudah ada SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja, belum
EP 3 10 10 ada hasil monitoring dan tindak lanjut
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Tidak ada alat radiologi di pkm
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

sudah ada SK standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang
EP 1 10 10 digunakan dan dokumen eksternal
ada standarisasi kode klarifikasi diagnosis dan terminologi di puskesmas

EP 2 10 10
sudah ada SK tentang pembakuan singkatan dan dokumen eksternal
EP 3 10 10 standar pelayanan rekam medis
Jumlah 30 30 100.00%
sudah ada SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis

EP 1 10 10
sudah ada Pemberian akses terhadap rekam medis belum sesuai dengan
EP 2 10 10 tugas dan tanggung jawab petugas
sudah ada Pelaksanaan akses terhadap rekam medis dan belum ada
EP 3 10 10 kebijakan dan prosedur
sudah ada SK pertimbangan dalam memberikan hak akses belum ada

EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10 suah ada SK pengelolaan rekam medis pasien
sudah ada SK pengelolaan rekam medis tentang sistem pengkodean,
EP 2 10 10 penyimpanan, dan dokumentasi rekam medis
EP 3 10 10 sudah ada SK dan SOP penyimpanan rekam medis
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 sudah ada SK tentang isi rekam medis
sudah ada SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis,
bellum ada bukti pelaksanaan penilaian dan tindak lanjut
EP 2 5 10 belum ada bukti pelaksanaan penilaian dan tindak lanjut
EP 3 10 10 sudah ada SOP untuk menjaga kerahasiaan rekam medis
Jumlah 25 30 83.33%

sudah ada SOP jadwal pelaksanaan dan bukti pelaksanaan pemantauan
EP 1 10 10 lingkungan fisik di puskesmas
ada SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, bukti
EP 2 10 10 dan tindak lanjut
ada SOP jika terjadi kebakaran, belum ada bukti pelaksanaan pelatihan dan
simulasi kebakaran, dan penyediaan APAR yang tidak kadaluwarsa
EP 3 10 10
sudah ada SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan
EP 4 10 10 peralatan
Belum ada pelaksanaan inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan Membuat pelaksanaan inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
EP 5 0 10 alat sesuai prosedur sesuai prosedur
Belum ada dokumen pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan Membuat dokumen pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
EP 6 0 10
Jumlah 40 60 66.67%

sudah ada SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan
EP 1 10 10 penggunaan bahan berbahaya
sudah ada SK ada SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

EP 2 10 10
sudah ada SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
bukti dan tindak lanut belum ada
EP 3 5 10 penanganan bahan berbahaya, bukti dan tindak lanjut
belum ada SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
membuat bukti dan tindak lanjut
EP 4 5 10 penanganan limbah berbahaya, bukti dan tindak lanjut
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 ada penyusunan program keamanan lingkungan fisik di puskesmas
sudah ada SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik
Belum ada rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas dan Membuat rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas dan Bukti
EP 3 5 10 Bukti pelaksanaan pelaksanaan
sudah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap program keamanan
lingkungan, belum ada bukti pelaksanaan program, bukti monitoring melaksanakan program, bukti monitoring evaluasi dan tindak lanjut
EP 4 5 10 evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 30 40 75.00%
sudah ada SK pengelolaan alat yang habis digunakan tentang pemilahan alat
yang bersih dan kotor, sterilisasi alat, peralatan yang membutuhkan
penanganan khusus, dan penempatan alat. SOP memisahkan alat yang
bersih dan alat yang kotor, SOP sterilisasi, SOP penanganan alat yang
membutuhkan perawatan khusus. SOP penyimpanan alat. SOP
penyimpanan alat yang membutuhkan persyaratan khusus dan bukti
pelaksanaan pengelolaan peralatan yang habis digunakan
EP 1 10 10
sudah ada SOP sterilisasi, pelaksanaan kebersihan dan sterilisasi alat

EP 2 10 10
sudah ada SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan
dan sterilisasi, SK petugas pemantau instrumen, belum ada pemantauan Melakukan pemantauan alat dan tindak lanjut
EP 3 5 10 dan tindak lanjut
sudah ada SOP tentang penanganan bantuan peralatan, bukti pengelolaan
membuat bukti pengelolaan dan penggunaan alat jika memperoleh bantuan
EP 4 5 10 dan penggunaan alat jika memperoleh bantuan
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 ada daftar inventaris peralatan klinis di puskesmas
sudah ada SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

EP 2 10 10
sudah ada SOP kontrol peralatan, testing dan perawatan secara rutin untuk
peralatan klinis yang digunakan, bukti pelaksanaan perawatan dan uji fungsi membuat bukti pelaksanaan perawatan dan uji fungsi dan bukti monitoring
EP 3 5 10 dan bukti monitoring
Belum ada pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi hasil pemantauan Membuat pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi hasil pemantauan
EP 4 0 10
sudah ada SK pemeliharaan alat tentang ketentuan sesuai dengan yang ada
pada pokok pikiran termasuk ketentuan penggantian dan perbaikan alat
yang rusak, SOP penggantian alat yang rusak, SOP perbaikan alat yang membuat bukti pelaksanaan perbaikan alat, bukti pelaksanaan penggantian alat
rusak, Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat, bukti pelaksanaan perbaikan
alat, bukti pelaksanaan penggantian alat
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%
sudah ada pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang

memberi pelayanan klinis dan hasil analisis kebutuhan tenaga klinis
EP 1 10 10
sudah ada SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan dan
EP 2 10 10 buktinya
sudah ada SK pembentukan tim kredensial tenaga klinis, SOP kredensial,
belum ada bukti pelaksanaan kredensial, bukti sertifikasi, dan lisensi tenaga melaksanakan kredensial, bukti sertifikasi, dan lisensi tenaga klinis
EP 3 5 10 klinis
sudah ada SOP peningkatan kompetensi, belum ada pemetaan kompetensi,

melakukan pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, dan
rencana peningkatan kompetensi, dan bukti pelaksanaan diklat untuk
bukti pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kompetensi klinis
EP 4 5 10 meningkatkan kompetensi klinis
Jumlah 30 40 75.00%
sudah ada SOP penilaian kinerja tenaga klinis, instrumen penilaiaan, belum
Membuat bukti pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga klinis
ada bukti pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga klinis
EP 1 5 10
Belum ada bukti analisis, bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja Membuat bukti analisis, bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja
EP 2 0 10 tenaga klinis tenaga klinis
sudah ada SK kebijakan mutu tentang kewajiban tenaga klinis untuk

berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinis, belum ada melengkapi Bukti keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan mutu puskesmas
Bukti keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan mutu puskesmas dan dan keselamatan pasien dan bukti pelaksanaan PDCA
keselamatan pasien dan bukti pelaksanaan PDCA
EP 3 5 10
Jumlah 10 30 33.33%

ada bukti penyediaan informasi tentantg peluang pendidikan dan pelatihan
EP 1 10 10 (brosur)
ada bukti dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan (SPT)

EP 2 10 10
sudahada SOP evaluasi dan belum ada tindak lanjut bagi petugas yang
Membuat evaluasi dan tindak lanjut bagi petugas yang mengikuti pendidikan
mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut
EP 3 5 10 lanjut
sudah ada bukti dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (sertifikat)

EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%
ada uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis
EP 1 10 10
suda ada SK tentang pemberian kewenangan khusus jika tidak tersedia
tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan, belum ada bukti pemberian Membuat bukti pemberian kewenangan klinis
EP 2 5 10 kewenangan khusus pada petugas
sudah ada SOP dan belum ada bukti penilaian pengetahuan dan ketrampilan Membuat bukti penilaian pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas yang
EP 3 5 10 bagi petugas yang diberi kewenangan diberi kewenangan
sudah ada SOP evaluasi dan belum ada tindak lanjut terhadap pelaksanaan Membuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan kewenangan
uraian tugas dan kewenangan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%
Total Skor 1485
Total EP 1720
CAPAIAN 86.34%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Tanggal :22-9-2019
sudah ada SK kepala puskesmas yang mewajibkan semua

praktisi klinis berperan aktif dalam upaya peningkatan
mutu mulai dari perencanaan pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi. Bukti pertemuan dengan agendanya. Bukti
kegiatan perbaikan mutu di tiap-tiap unit pelayanan
klinis
EP 1 10 10
blm ada SK penetapan indikator-indikator mutu/kinerja
EP 2 10 10 klinis
ada hasil pengumpulan data, bukti analisis belum , dan
EP 3 5 10 pelaporan berkala indikator mutu klinis membuat bukti analisis
blm ada SK tentang penerapan manajemen risiko klinis, Membuat Pertemuan/lokakarya untuk membahas evaluasi dan tindak
Panduan Manajemen risiko klinis, Bukti identifikasi lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu/kinerja klinis,
risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis bukti kegiatan analisis dan tindak lanjut dan penilaian mutu/kinerja
(minimal dilakukan FMEA untuk satu. klinis
EP 4 0 10
belum ada Pelaporan terjadinya insiden keselamatan

pasien dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk RCA atau
investigasi sederhana sesuai dengan tingkat risiko dari
kejadian, bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan
EP 5 10 10 kasus KTD, KTC, KPC, KNC, analisis dan tindak lanjutnya
EP 6 10 10 belum ada SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC. membuat SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.
belum ada analisi dan tindak lanjut jika terjadi KTD, KPC,
EP 7 10 10 KNC
sudahada SK tentang penerapan manajemen risiko klinis,
Panduan Manajemen risiko klinis, belum ada Bukti
identifikasi risiko, analisis, danbelum ada tindak lanjut
risiko pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk
satu kasus)
EP 8 10 10
Belum ada SK tentang penerapan manajemen risiko

klinis, Panduan Manajemen risiko klinis, Bukti identifikasi
risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis
(minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus)
EP 9 10 10
ada Program mutu klinis dan keselamatan pasien, Bukti

analisis dan Tindak lanjut terhadap insiden keselamatan
pasien, dan monitoring serta evaluasi terhadap tindak Bukti analisis dan Tindak lanjut terhadap insiden keselamatan pasien,
EP 10 5 10 lanjut yang dilakukan dan monitoring serta evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan
Jumlah 80 100 80.00%
ada Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri atau rekan

(self evaluation, peer review) terhadap perilaku petugas membuat Bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam
klinis,belum Bukti pelaksanaan evaluasi perilaku pelayanan klinis, bukti pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut
petugas dalam pelayanan klinis, bukti pelaksanaan
EP 1 5 10 evaluasi, dan tindak lanjut
sudah ada SK yang menetapkan tata nilai budaya mutu

dan keselamatan pasien, Pelaksanaan pelayanan yang
EP 2 10 10 memperhatikan budaya mutu dan keselamatan pasien
ada penyusunan indicator perilaku dilakukan bersama

tenaga klinis yang ada, Bukti keterlibatan praktisi klinis
dalam menyusun indicator perilaku petugas klinis
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%

ada pertemuan pembahasan program mutu dan
keselamatan pasien dan rencana anggaran dan rencana
EP 1 10 10 penyediaan sumber daya
ada program peningkatan mutu klinis dan keselamatan Membuat bukti pelaksanaan, bukti evaluasi, dan tindak lanjut
pasien, belum ada bukti pelaksanaan, bukti evaluasi, dan
tindak lanjut
EP 2 5 10
ada pelaksanaan, Belum ada evaluasi, tindak lanjut
program peningkatan mutu klinis dan keselamatan Melaksanakan evaluasi, tindak lanjut program peningkatan mutu klinis
EP 3 5 10 pasien dan keselamatan pasien
Jumlah 20 30 66.67%
ada SK penetapan area prirotias dengan

mempertimbangkan 3 H + 1 P, bukti penghitungan
dengan kriteria 3 H + 1 P untuk menentukan area
EP 1 10 10 prirotias, Hasil identifikasi pemilihan area prioritas
ada Penggalangan komitmen dan sosialisasi mutu klinis

dan keselamatan pasien, Dokumentasi penggalangan
komitmen, Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tentang
mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan
EP 2 10 10 secara periodik
ada Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu klinis
EP 3 10 10 dan keselamatan pasien
ada Keputusan Kepala Puskesmas tentang area
prirotias, Bukti pelaksanaan pertemuan pemilihan area
prioritas
EP 4 10 10
ada pertemuan/lokakarya penyusun program perbaikan
EP 5 10 10 mutu klinis dan keselamatan pasien
ada Pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis sesuai
dengan program yang disusun dan Belum lengkap
EP 6 5 10 kegiatan PDCA di tiap-tiap unit pelayanan membuat kegiatan PDCA di tiap-tiap unit pelayanan
Belum ada Pertemuan Evaluasi terhadap program mutu Membat Pertemuan Evaluasi terhadap program mutu klinis dan
klinis dan keselamatan pasien, dan evaluasi terhadap keselamatan pasien, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDCA di tiap
EP 7 0 10 pelaksanaan PDCA di tiap unit pelayanan, unit pelayanan,
Jumlah 55 70 78.57%
ada SOP klinis (medis, keperawatan, kebidanan, farmasi,
gizi, dsb), dan belum melakukan pertemuan penyusunan
EP 1 10 10 SOP klinis
ada Referensi yang digunakan untuk menyusun sop,
Dokumen SOP mencantumkan referensi yang menjadi
EP 2 10 10 acuan
ada SOP klinis (medis, keperawatan, kebidanan, farmasi,
EP 3 10 10 gizi, dsb)
sudah ada SOP tentang prosedur penyusunan layanan
EP 4 10 10 klinis
Belum ada Proses penyusunan standar dan SOP layanan
EP 5 10 10 klinis, mengacu pada prosedur penyusunan
Jumlah 50 50 100.00%

ada SK tentang indikator mutu layanan klinis, Bukti
EP 1 10 10 pertemuan penyusunan indiaktor
EP 2 10 10 ada SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien
Belum lengkap tentangPelaksanaan pengukuran mutu melaksanakan pengukuran mutu layanan klinis, monitoring, dan tindak
EP 3 5 10 layanan klinis, monitoring, dan tindak lanjut lanjut
ada tapi belum lengkap Pelaksanaan pengukuran
sasaran keselamatan pasien, monitoring, dan tindak melaksanaan pengukuran sasaran keselamatan pasien, monitoring,
EP 4 5 10 lanjut dan tindak lanjut
Jumlah 30 40 75.00%

ada SK Penetapan target yang akan dicapai dari tiap
EP 1 10 10 indikator mutu klinis dan keselamatan pasien
ada SK penentapan indicator mutu dengan target yang
EP 2 10 10 jelas
ada Pertemuan untuk memilih indicator dan penetapan
EP 3 10 10 target yang dihadiri praktisi klinis
Jumlah 30 30 100.00%
Belum ada Bukti pengumpulan data (gelang pasien
belum ada) mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Melakukan Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan
EP 1 5 10 secara periodik keselamatan pasien secara periodik
Belum lengkap Proses dokumentasi data mutu layanan
EP 2 5 10 klinis Membuat dokumentasi data mutu layanan klinis
Belum ada Pelaksanaan analisis, penetapan strategi, dan Melaksanakan analisis, penetapan strategi, dan penyusunan rencana
penyusunan rencana peningkatan mutu klinis dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien sertai bukti
keselamatan pasien dokumentasi
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

ada Penetapan penanggung jawab mutu klinis dan
EP 1 10 10 keselamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas
sudah ada SK pembentukan tim peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien. Uraian tugas,
EP 2 10 10 program kerja tim.
ada Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing
EP 3 10 10 anggota tim
ada Rencana dan program tim peningkatan mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien, belum ada bukti
EP 4 5 10 pelaksanaan program kerja, monitoring, dan evaluasi Membuat bukti pelaksanaan program kerja, monitoring, dan evaluasi
Jumlah 35 40 87.50%

Belum ada Pengumpulan data indicator mutu klinis dan Melakukan Pengumpulan data indicator mutu klinis dan keselamatan
EP 1 5 10 keselamatan pasien pasien
Belum ada Analisis dan pembahsan berkala hasil melakukan Analisis dan pembahsan berkala hasil monitoring dan
monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu evaluasi program peningkatan mutu pelayanan klinis, kesimpulan dan
EP 2 0 10 pelayanan klinis, kesimpulan dan rekomendasi rekomendasi
Belum ada Pelaksanaan analisis penyebab masalah dan
hambatan peningkatan mutu layanan klinis dan Melaksanakan analisis penyebab masalah dan hambatan peningkatan
keselamatan pasien dan Bukti analisis masalah mutu mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dan Bukti analisis masalah
EP 3 0 10 klinis mutu klinis
ada Rencana program perbaikan mutu layanan klinis
EP 4 10 10 dan keselamatan pasien
ada Pertimbangan dalam menyusun rencana/program
EP 5 10 10 mutu klinis
ada Prgoram mutu klinis dan keselamatan pasien
dengan kejelasan kegiatan dan penanggung jawab
EP 6 10 10 masing-masing kegiatan
sudah ada SK tentang petugas yang berkewajiban
EP 7 10 10 melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan
Belum ada Tindak lanjut terhadap hasil pemantauan
pelaksanaan program peningkatan mutu klinis dan Melakukan Tindak lanjut terhadap hasil pemantauan pelaksanaan
EP 8 0 10 keselamatan pasien program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 45 80 56.25%

Belum ada Pendokumentasian pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien melaksanakan kegiatan perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien
EP 1 5 10
Belum ada Pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan Melaksanakan evaluasi dengan menggunakan indikator mutu layanan
EP 2 0 10 indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien klinis dan keselamatan pasien
EP 3 0 10 Belum ada Tindak lanjut perbaikan dan perubahan SOP Melakukan Tindak lanjut perbaikan dan perubahan SOP
Belum ada Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan Membuat Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan
EP 4 0 10 mutu layanan klinis dan keselamatan pasien klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 5 40 12.50%
sudah ada SK dan SOP penyampai informasi hasil

EP 1 10 10 peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Belum ada Sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan Melakukan Sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan mutu
pasien, Dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, membuat dokumen/laporan
klinis dan keselamatan pasien, laporan pemantauan dan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien,membuat
evaluasi kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan peningkatan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan
EP 2 0 10 mutu klinis dan keselamatan pasien dan Bukti sosialisasi peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien dan Bukti sosialisasi
Belum ada Pelaksanaan evaluasi sosialisasi dan Melaksanakan evaluasi sosialisasi dan komunikasi
EP 3 0 10 komunikasi
ada Pelaporan ke dinas kesehatan tentang peningkatan

EP 4 10 10 mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 405
Total EP 580
CAPAIAN 69.83%
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
1 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas 525 590 88.98%

2 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas 995 1210 82.23%
3 Peningkatan Mutu Puskesmas 230 320 71.88%
4 UKM Puskesmas Berorientasi sasaran 465 530 87.74%
5 Kepemimpinan dan manajemen program puskesmas 750 1000 74.26%
6 Sasaran kinerja UKM 220 290 75.86%
7 Layanan klinis yang berorientasi pasien 1355 1510 89.74%
8 Manajemen penunjang layanan klinis 1485 1720 86.34%
9 Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 405 580 69.83%
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 6430 7750
CAPAIAN Puskesmas 82.97%

Kab./ Kota : Jayapura
Tanggal: 22/9/2019
Survei : Delila Rumayom, Maruli, dr. Andrew Wicaksono

OPTIMASI PELAYANAN PUSKESMAS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

OPTIMASI PELAYANAN PUSKESMAS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

membuat pelaksanaan perbaiakn kinerja

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 525

FAKTA/ANALISIS PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 995

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 2 10 10 sudah adanya bukti pelaksanaan survei/kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 230

KRITERIA 4.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.1.3. SKOR SKOR Maksimal

sudah melaksanakan pembahasan melalui forum komunikasi

KRITERIA 4.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.3.1. SKOR SKOR Maksimal