TENTANG
1
2
MEMUTUSKAN :
KESATU : Indikator Mutu dan kinerja menjadi tolak ukur pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan kesehatan;
KEDUA : Monitoring dan evaluasi pada program dan pelayanan puskesmas dilakukan
setiap satu bulan sekali untuk memperoleh informasi tentang faktor
penyebab dan upaya mengatasi;
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 10-30 Nilai 40-60 Nilai 70-90 Nilai 100
(1
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
)
1.1.Manajemen
Umum
1
2
1 1.Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) Tidak ada rencana 5 Ada, tidak sesuai Ada, sesuai Ada, sesuai
tahunan tahunan sesuai visi, misi, (lima) tahunan Sistematika (narasi Sistematika (narasi Sistematika (narasi
tugas pokok dan fungsi dan matrik), tetapi matrik tidak tetapi matrik sesuai
Puskesmas bedasarkan ketidaksesuaian sesuai kaidah), kaidah), analisis
pada analisis kebutuhan analisis kinerja dan analisis kinerja sesuai kinerja sesuai dg isu
masyarakat akan isu strategis yg dg isu strategis yg strategis yg disusun
pelayanan kesehatan disusun (termasuk disusun (berdasarkan (berdasarkan pada
sebagai upaya untuk tidak berdasarkan pada analisis analisis kebutuhan
meningkatkan derajat pada analisis kebutuhan masyarakat), visi,
kesehatan masyarakat kebutuhan masyarakat), visi, misi, tujuan dan
secara optimal masyarakat), tidak misi, tujuan dan sasaran sesuai dg
sesuainya antara visi, sasaran sesuai/tdk dg kaidah (sasaran ada
misi, tujuan dan kaidah (sasaran ada indikator kinerjanya)
sasaran (sasaran ada indikator kinerjanya) dokumen sudah
indikator kinerjanya) dokumen belum disahkan
disahkan
3
2 2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada, sesuai
Kegiatan) Puskesmas sistematika narasi sistematika narasi sistematika narasi
untuk tahun yad ( N+1) dan matriks (tidak dan matriks (tidak dan matriks, sesuai
dibuat berdasarkan sesuai visi, misi, sesuai visi, misi, visi, misi, tugas
analisa situasi, tugas pokok dan tugas pokok dan pokok dan fungsi
kebutuhan dan harapan fungsi Puskesmas, fungsi Puskesmas, Puskesmas, analisis
masyarakat dan hasil tidak berdasarkan analisis kinerja tidak kinerja sesuai
capaian kinerja, prioritas pada analisis kinerja sesuai kebutuhan kebutuhan
serta data 2 ( dua) tahun dan kebutuhan masyarakat dan masyarakat dan
yang lalu dan data masyarakat dan analisis kinerja tidak analisis kinerja sesuai
survei, disahkan oleh kinerja) sesuai kaidah kaidah pemecahan
Kepala Puskesmas pemecahan masalah, masalah, lampiran
lampiran matrik tidak matrik sesuai kaidah
sesuai kaidah dan dan dokumen sudah
dokumen blm disahkan
disahkan
3 3.RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada Ada Format RPK tidak dokumen/format RPK dokumen/format RPK
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan dokumen RPK sesuai aturan sesuai aturan tidak sesuai aturan RUK
(RPK), sebagai acuan ada pengesahan ada pengesahan
pelaksanaan kegiatan pimpinan pimpinan
yang akan dijadwalkan
selama 1 (satu) tahun
dengan memperhatikan
visi misi dan tata nilai
Puskesmas
4 4.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada dokumen Ada (1-6 kali), Ada (6-11 kali), Ada (12 kali),
4
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak dokumen sesuai dokumen sesuai
bulanan) kegiatan, permasalahan memuat evaluasi corrective action (alur aturan yang
LP,rencana tindak lanjut bulanan pelaksanaan analisis masalah sd menindaklanjuti hasil
(corrective action) , kegiatan dan langkah alternativ pemecahan lokmin bulan
beserta tindak koreksi (alur analisis masalah dan RTL), sebelumnya dengan
lanjutnyasecara lengkap. masalah sd alternativ dafar hadir, notulen dilengkapi dokumen
Dokumen lokmin awal pemecahan masalah hasil lokmin, penunjang
tahun memuat dan RTL), tidak ada undangan rapat
penyusunan POA, dokumen penunjang lokmin tiap bulan
briefing penjelasan (undangan, lengkap
program dari Kapus dan dokumentasi dan
detail pelaksanaan daftar hadir)
program (target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan
dan langkah koreksi.
5 5.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada adanya Ada, Notula
tribulanan (lokmin Lintas Sektor (LS) memuat evaluasi corrective action, dilengkapi dokumen
tribulanan) membahas review pelaksanaan kegiatan dafar hadir, notulen penunjang dan ada
kegiatan, permasalahan dan tidak ada peran hasil lokmin, photo data yang
LP, corrective action, linsek undangan rapat menindaklanjuti hasil
beserta tindak lanjutnya lokmin lengkap tapi lokmin yang
secara lengkap tindak tidak memuat RTL melibatkan peran
lanjutnya. Dokumen terkait peran serta serta LS
memuat evaluasi linsek
kegiatan yang
memerlukan peran LS
6 Survei Keluarga Survei meliputi: survei kurang dari Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan survei
5
Sehat (12 Indikator 1. KB 30% >30%, dilakukan >30%,dilakukan minimal lebih dari
Keluarga Sehat) 2. Persalinan di faskes intervensi awal dan intervensi awal, 30%, telah dilakukan
dilakukan entri data dilakukakan entri intervensi awal,
3. Bayi dengan imunisasi aplikasi data apalikasi dan dilakukan entri data
dasar lengkap, bayi dilakukan analisis aplikasi, dilakukan
dengan ASI eksklusif hasil survei analisis data dan
dilakukan intervensi
4. Balita ditimbang lanjut`
5. Penderita TB,
hipertensi dan gangguan
jiwa mendapat
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh
Puskesmas dan
jaringannya
7 Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak dilakukan Ada dokumen KA dan Ada dokumen KA dan Ada SOP SMD,
(SMD) keadaan dan masalah SOP SMD tapi belum SOP SMD, kerangka acuan,
yang dihadapi dilaksanakan dilaksanakan SMD, pelaksanaan,
masyarakat serta potensi ada rekapan hasil rekapan, analisis dan
yang dimiliki masyarakat SMD, tidak ada jenis kegiatan yang
untuk mengatasi masalah analisis dan jenis dibutuhkan
tersebut.Hasil identifikasi kegiatan yang masyarakat dari hasil
dianalisis untuk dibutuhkan SMD.
menyusun upaya, masyarakat
selanjutnya masyarakat
dapat digerakkan untuk
berperan serta aktif
untuk memperkuat upaya
perbaikannya sesuai
6
batas kewenangannya..
8 Pertemuan dengan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan
masyarakat dalam masyarakat dalam pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
rangka rangka pemberdayaan setahun setahun, ada hasil setahun, ada hasil
pemberdayaan (meliputi keterlibatan pembahasan untuk pembahasan
Individu, Keluarga dalam perencanaan, pemberdayaan pemberdayaan
dan Kelompok pelaksanaan dan evaluasi masyarakat masyarakat, ada
kegiatan) Individu, tindaklanjut
Keluarga dan Kelompok. pemberdayaan
9 SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada SK Tim, Ada SK Tim Mutu, Ada SK Tim Mutu Ada SK Tim Mutu
uraian tugas Puskesmas dan uraian uraian tugas serta tidak ada uraian dan uraian tugas, dan uraian tugas
tugas Tim Mutu (UKM evaluasi tugas dan evaluasi tidak ada evaluasi serta evaluasi
Essensial, UKM pelaksanaan uraian pelaksanaan uraian pelaksanaan uraian pelaksanaan uraian
pengembangan , UKP, tugas tugas tugas tugas
Administrasi Manajemen,
Mutu, PPI, Keselamatan
Pasien serta Audit
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
7
10 Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada dokumen Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen
mutu dan perbaikan/peningkatan rencana program pelaksanaan kegiatan dokumen rencana rencana program
keselamatan pasien mutu dan keselamatan mutu dan perbaikan dan pelaksanaan kegiatan mutu dan
pasien lengkap dengan keselamatan pasien peningkatan mutu, perbaikan dan keselamatan pasien
sumber dana dan sumber tidak ada bukti peningkatan mutu lengkap dengan
daya, jadwal audit pelaksanaan dan dan bukti sumber dana, sumber
internal,kerangka acuan evaluasinya pelaksanaan dan daya serta bukti
kegiatan dan notulen evaluasi belum pelaksanaan dan
serta bukti pelaksanaan dilakukan evaluasinya
serta evaluasinya
11 Pelaksanaan proses identifikasi, Tidak melakukan Melakukan identifikasi Melakukan identifikasi Melakukan identifikasi
manajemen risiko di evaluasi, pengendalian proses manajemen risiko, tidak ada risiko, ada upaya risiko, ada upaya
Puskesmas dan meminimalkan risiko risiko dan tidak ada upaya pencegahan pencegahan dan pencegahan dan
di Puskesms dokumen register dan penanganan penanganan risiko, penanganan risiko,
risiko risiko, tidak ada ada dokumen register ada dokumen register
dokumen register risiko tidak lengkap risiko lengkap
risiko
8
12 Pengelolaan Pengelolaan pengaduan tidak ada media Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada,
Pengaduan meliputi menyediakan pengaduan, data lengkap, ada analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Pelanggan media pengaduan, ada, analisa lengkap rencana tindak lanjut sebagian ada , dengan rencana
mencatat pengaduan dengan rencana , tindak lanjut dan rencana tindak tindak lanjut, tindak
(dari Kotak saran, sms, tindak lanjut, tindak evaluasi belum ada lanjut, tindak lanjut lanjut dan evaluasi
email, wa, telpon dll), lanjut dan evaluasi dan evaluasi belum
melakukan analisa, ada .
membuat rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa
Masyarakat kegiatan yang dilakukan lengkap,analisa , sebagian ada , lengkap dengan
untuk mengetahui rencana tindak rencana tindak rencana tindak lanjut,
kepuasan masyarakat lanjut, tindak lanjut lanjut, tindak lanjut tindak lanjut dan
terhadap dan evaluasi serta dan evaluasi serta evaluasi serta telah
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum ada publikasi belum ada dipublikasikan
telah dilakukan
Puskesmas
14 Audit internal Pemantauan mutu Tidak dilakukan Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen
layanan sepanjang audit internal lengkap, tidak ada lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
tahun, meliputi audit analisa, rencana rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
input, proses (PDCA) dan tindak lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut dan
output pelayanan, ada lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi evaluasi
jadwal selama setahun,
instrumen, hasil dan
laporan audit internal
15 Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada RTM, Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 kali
Manajemen Manajemen (RTM) dokumen dan setahun, dokumen setahun, ada setahun, ada
9
dilakukan minimal rencana notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir, notulen, daftar hadir,
2x/tahun untuk meninjau pelaksanaan lengkap, ada analisa, ada analisa, rencana analisa, rencana
kinerja sistem kegiatan perbaikan rencana tindak lanjut tindak lanjut tindak lanjut
manajemen mutu, dan dan peningkatan (perbaikan/peningkat (perbaikan/peningkat (perbaikan/peningkat
kinerja pelayanan/ upaya mutu an mutu),belum ada an mutu), tindak an mutu), tindak
Puskesmas untuk tindak lanjut dan lanjut dan belum lanjut dan evaluasi
memastikan kelanjutan, evaluasi dilakukan evaluasi
kesesuaian, kecukupan,
dan efektifitas sistem
manajemen mutu dan
sistem pelayanan,
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16 16.Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada data dan Kelengkapan data Kelengkapan data Lengkap pencatatan
updating data dan dan informasi tentang : pelaporan 50% 75% dan pelaporan, benar
informasi capaian program (PKP),
SPM, Laporan Simpus
sebagai Pemantauan
Standar Puskesmas
(cetak register,
pendaftaran/register
loket, register kunjungan
BP, KIA, Laborat, Gigi
(laporan
bulanan/tribulanan/
semester/tahunan)
10
17 SK Inovasi Surat Keputusan tentang Tidak ada SK inovasi Ada SK inovasi dari Ada SK Inovasi dari Ada SK Inovasi dari
inovasi minimal tahun Kepala Puskesmas Kecamatan dan atau Kecamatan dan atau
2021 Kepala Dinas Kepala Dinas
Kesehatan Kesehatan, ada latar
belakang dan tujuan
inovasi (dibuktikan
dengan
notulen/analisa data)
18 SK tim inovasi Surat Keputusan Kepala Tidak memiliki SK Ada SK Tim Inovasi, Ada SK Tim Inovasi, Ada SK Tim Inovasi
Puskesmas tentang tim tim inovasi dan tidak ada uraian ada uraian tugas, dan uraian tugas
inovasi dan uraian tugas uraian tugasnya tugas dan evaluasi tidak ada evaluasi serta evaluasi
minimal tahun 2021 pelaksanaan uraian pelaksanaan uraian pelaksanaan uraian
tugas tugas tugas
19 Inovasi dalam upaya Adanya inovasi sebagai Tidak memiliki Ada rencana kerja Ada panduan / Ada panduan
pengembangan upaya pengembangan inovasi dalam upaya program inovasi dan pedoman inovasi, /pedoman inovasi,
pelayanan dalam penyelenggaraan peluang bukti kegiatan inovasi Ada rencana kerja ada rencana kerja
pelayanan di Puskesmas pengembangan tdk lengkap, tidak program inovasi dan program inovasi dan
mengisi form bukti kegiatan inovasi bukti kegiatan inovasi
indikator satuan lengkap, mengisi lengkap, mengisi
inovasi SKPD form indikator satuan form indikator satuan
inovasi SKPD tidak inovasi SKPD
lengkap lengkap, ada evaluasi
pelaksanaan program
inovasi
berdasarkan 5 R dengan kriteria 5 R monitoring dilakukan monitoring, monitoring tetapi tdk monitoring,
meliputi rapi, ringkas, atau sebaliknya terdapat laporan hasil dilengkapi dengan
resik, rawat, rajin. monitoring sbg laporan hasil
Petugas yang melakukan laporan hsl evaluasi monitoring sbg
monitoring kebersihan pelaksanaan laporan hsl evaluasi
lingkungan puskesmas kebersihan pelaksanaan
dan mengevaluasi hasil kebersihan
pelaksanaan
pemeliharaan lingkungan
puskesmas. Pelaksanaan
dan monitoring
kebersihan menggunakan
alat bantu checklist
pelaksanaan
pemeliharaan dan
monitoring kebersihan.
21 Pembinaan jaringan Pembinaan Pustu , tidak ada adanya monitoring, adanya monitoring, Adanya evaluasi thd
Puskesmas Polindes/Ponkesdes oleh pembinaan/monitori LHK, tetapi tidak ada LHK dan tindak lanjut tindak lanjut hasil
Ka Pusk, dokter dan PJ ng evaluasi hasil monitoring monitoring
Jaringan dan Jejaring
Puskesmas
22 Pembinaan jejaring Pembinaan terhadap tidak ada ada identifikasi ada identifikasi ada identifikasi
Puskesmas jejaring oleh Ka Pusk, pembinaan/monitori jejaring, dilakukan jejaring, dilakukan jejaring, dilakukan
dokter dan PJ Jaringan ng monitoring ttp tdk monitoring, ada monitoring, ada
dan Jejaring Puskesmas ada indikator indikator monitoring, indikator monitoring,
monitoring, LHK dan LHK, namun tdk ada LHK, ada tindak
evaluasi hsl tindak lanjut dan lanjut dan evaluasi
monitoring evaluasi
1 Kelengkapan dan Nilai data kumulatif SPA Nilai data kumulatif Nilai data kumulatif Nilai data kumulatif Nilai data kumulatif
Updating data >60 % dan >50% SPA < 60 % dan SPA <60 % dan SPA >60 % dan SPA >60 % dan
Aplikasi Sarana, berdasarkan data ASPAK kelengkapan alat kelengkapan alat kelengkapan alat kelengkapan alat
Prasarana, Alat yang telah diupdate kesehatan <50 % kesehatan <50 % kesehatan <50 % kesehatan > 50%
Kesehatan (ASPAK) secara berkala ( minimal dan data ASPAK berdasarkan data berdasarkan data berdasarkan data
2 kali dalam setahun, tgl belum diupdate dan ASPAK yang sudah ASPAK yang sudah ASPAK yang sudah
30 Juni dan 31 Desember divalidasi Dinkes diupdate dan diupdate dan diupdate dan
tahun berjalan ) dan Kab/Kota divalidasi Dinkes divalidasi Dinkes divalidasi Dinkes
telah divalidasi Dinkes Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Kab/Kota.
2 Analisis data ASPAK Analisis data ASPAK Tidak ada analisis Ada analisis data, Ada analisis data SPA Ada analisis data
dan rencana tindak berisi ketersediaan data rencana tindak , rencana tindak lengkap dengan
lanjut Sarana , Prasarana dan lanjut, tindak lanjut lanjut, tidak ada rencana tindak lanjut,
alkes (SPA) di masing- dan evaluasi belum tindak lanjut dan tindak lanjut dan
masing ruangan dan ada evaluasi evaluasi
kebutuhan SPA yang
belum terpenuhi.Tindak
lanjut berisi upaya yang
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan
SPA.
13
3 Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal
prasarana terjadwal serta pemeliharaan pemeliharaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan
Puskesmas dilakukan, dilengkapi prasarana dan tidak tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dengan jadwal dan bukti dilakukan pemeliharaan pemeliharaan. Tidak pemeliharaan. Ada
pelaksanaan pemeliharaan ada bukti bukti pelaksanaan.
pelaksanaan.
4 Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada jadwal Ada jadwal kalibrasi Ada jadwal kalibrasi Ada jadwal kalibrasi
kesehatan sesuai dengan daftar kalibrasi dan tidak dan tidak dilakukan dan dilakukan dan dilakukan
peralatan yang perlu dilakukan kalibrasi kalibrasi kalibrasiTidak ada kalibrasi Ada bukti
dikalibrasi, ada jadwal, bukti pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan
kalibrasi.
5 Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal
pemeliharaan pemeliharaan peralatan pemeliharaan pemeliharaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan
peralatan medis dan
medis dan non medis peralatan dan tidak tidak dilakukan dilakukan dilakukan
non medis terjadwal dan sudah dilakukan pemeliharaan pemeliharaan. Tidak pemeliharaan. Ada
dilakukan yang pemeliharaan ada bukti bukti pelaksanaan.
dibuktikan dengan pelaksanaan.
adanya jadwal dan bukti
pelaksanaan
1.3. Manajemen Keuangan
1 Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada data Data/laporan tidak Data/laporan Ada data/laporan
keuangan keuangan yang disertai lengkap, belum di lengkap, ada keuangan, analisa
bukti lakukan analisa, sebagian analisa, lengkap dengan
rencana tindak belum ada rencana rencana tindak lanjut,
lanjut, tindak lanjut tindak lanjut, tindak tindak lanjut dan
dan evaluasi lanjut dan evaluasi evaluasi
14
2 Data keuangan danData pencatatan Tidak ada data Data dan laporan Data/laporan Data /laporan ada,
laporan pelaporan pertanggung tidak lengkap, belum lengkap,analisa analisa lengkap
pertanggung jawaban keuangan ke ada analisa, rencana sebagian ada , dengan rencana
jawaban Dinkes tindak lanjut, tindak rencana tindak tindak lanjut, tindak
Kab/Kota,penerimaan lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut lanjut dan evaluasi
dan pengeluaran , dan evaluasi belum
realisasi capaian ada
keuangan yang disertai
bukti
1.4.Manajemen Sumber Daya Manusia
1 Rencana Kebutuhan Metode Penghitungan Tidak ada dokumen Ada dokumen renbut, Ada dokumen renbut, Ada dokumen renbut,
Tenaga (Renbut) Kebutuhan SDM dengan hasil < 4 dengan hasil < 7 dengan hasil < 9
Kesehatan secara riil jenis nakes dari 9 jenis nakes jenis nakes (termasuk
sesuai kompetensinya nakes sesuai (termasuk dokter, dokter, dokter gigi,
berdasarkan beban kerja kebutuhan dokter gigi, bidan dan bidan dan perawat)
perawat) dari 9 nakes sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan
2 SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada SK Ada SK Penanggung Ada SK Penanggung Ada SK Penanggung
pokok (tanggung Penanggung Jawab tentang SO dan Jawab dan uraian Jawab dan uraian Jawab dan uraian
jawab dan dengan uraian tugas uraian tugas tugas 50% karyawan tugas 75% karyawan tugas seluruh
wewenang ) serta pokok dan tugas karyawan
uraian tugas integrasi jabatan
integrasi karyawan
3 Data kepegawaian Data kepegawaian Tidak ada data Data tidak lengkap, Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa
meliputi dokumentasi tidak ada analisa , sebagian ada , lengkap dengan
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SI rencana tindak rencana tindak rencana tindak lanjut,
15
PA dan hasil lanjut, tindak lanjut lanjut, tindak lanjut tindak lanjut dan
pengembangan SDM dan evaluasi dan evaluasi belum evaluasi
(sertifikat,Pelatihan, ada
seminar, workshop,
dll),analisa pemenuhan
standar jumlah dan
kompetensi SDM di
Puskesmas, rencana
tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
16
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada SOP Ada SOP, tidak Ada SOP, lengkap Ada SOP, lengkap,
Kefarmasian farmasi (perencanaan, lengkap ada dokumentasi
permintaan/ pengadaan, pelaksanaan SOP.
penerimaan, Dokumen
penyimpanan, distribusi, pelaksanaan :
pencatatan dan (perencanaan (RKO),
pelaporan, dll) dan permintaan/
pelayanan farmasi klinik pengadaan(LPLPO/SP
(Pengkajian Dan ),
Pelayanan Resep , penerimaan( BAST),
penyiapan obat, penyimpanan(kartu
penyerahan obat, stok),
pemberian informasi distribusi(LPLPO
obat, konseling, evaluasi unit/SBBK),
penggunaan obat (EPO), pencatatan dan
Visite pemantauan terapi pelaporan( LPLPO,
obat (PTO) khusus untuk Ketersediaan 40 item
Puskesmas rawat inap , obat dan 5 item
pengelolan obat vaksin, laporan
emergensi dll) narkotika
psikotropika) dan
pelayanan farmasi
klinik (Pengkajian
Dan Pelayanan Resep
(skrining resep),
penyiapan obat,
penyerahan obat,
pemberian informasi
obat ( lembar
pemberian informasi
obat),
konseling( form
17
konseling), evaluasi
penggunaan obat
(EPO)( POR dan
ketersediaan obat thd
fornas), Visite untuk
dalam gedung dan
Home Pharmacy Care
untuk luar gedung
(dokumen catatan
penggunaan obat
pasien/dokumen
PTO) pemantauan
terapi obat(PTO)
( dokumen
PTO)khusus untuk
Puskesmas rawat
inap , pengelolan
obat emergensi (ada
emergency kit dan
buku monitoring obat
emergency)
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang Tidak ada sarana Ada sarana Ada sarana Ada sarana
Pelayanan terstandar dalam prasarana prasarana, tidak prasarana, lengkap prasarana, lengkap
Kefarmasian pengelolaan sediaan lengkap sesuai sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan,
farmasi (adanya pallet, kebutuhan penggunaan sesuai
rak obat, lemari obat, SOP (kondisi terawat,
lemari narkotika bersih)
psikotropika, lemari es
untuk menyimpan obat,
APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu
stok) dan sarana
18
2.1.1.2.Tatanan Sehat
20
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
1. Kegiatan intervensi 100% Laporan Tribulanan
pada Kelompok
Rumah Tangga
22
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1. Posyandu Balita PURI 76% Laporan Tahunan
(Purnama Mandiri)
2.1.4.Pelayanan Gizi
2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat
1. Pemberian kapsul vitamin 89% Sigizi (Indikator
A dosis tinggi pada balita Kinerja Gizi
(6-59 bulan ) /IKG)/51
2.1.5.4.Kusta
45
2.1.5.8. Malaria
1. Penderita Malaria yang 100% Form Rujukan
dilakukan pemeriksaan SD Pemeriksaan
Laboratorium
49
9. Persentase 15%
kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko
penyakit infeksi
emerging
59
11 Deteksi Dini Penyakit 70%
Jantung
12 Deteksi Dini Penyakit 70%
Paru Obstruksi Kronis
(PPOK)
60
2.2.1.Pelayanan
Kesehatan Gigi
Masyarakat
1. PAUD dan TK yang 55% Lap
mendapat puskesmas
penyuluhan
/pemeriksaan gigi dan
mulut
2.2.2 Penanganan
Masalah
Penyalahgunaan Napza
1. Persentase sekolah 10 % ● Laporan
yang mendapatkan puskesmas
sosialisasi/penyuluhan ●
tentang pencegahan Sipptimewa
& penanggulangan
bahaya
penyalahgunaan
NAPZA
2.2.4.Pelayanan
Kesehatan Tradisional
69
2.2.5.Pelayanan
Kesehatan Olahraga
71
2.2.6. Pelayanan
Kesehatan Kerja
73
Bantu
Kesehatan
Kerja,
SITKO
3. Promotif dan 50% Data dasar,
preventif yang Laporan
dilakukan pada Bulanan
kelompok kesehatan Kesehatan
kerja informal Pekerja
(LBKP) dan
Buku
Register
Bantu
Kesehatan
Kerja,
SITKO.
2.2.7 Kefarmasian
Edukasi dan
Pemberdayaan
masyarakat tentang
obat pada Gerakan
masyarakat cerdas
menggunakan obat
75
Target
No Indikator Th Sumber Data
2023
(1) (2) (5) (6)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap
1. Angka Kontak ≥150 Register
Komunikasi per Pelayanan
mil UKP dan
Laporan
Pelayanan
UKM
2.3.3. Pelayanan
Kefarmasian
1. Kesesuaian item 80% Data stok
obat yang obat
tersedia dalam
Fornas
84
4 Penggunaan ≤ 20 Resep,
antibiotika pada % diagnosa
penatalaksanaan pasien ,
ISPA non Laporan POR
pneumonia bulanan
5. Penggunaan ≤8 Resep,
antibiotika pada % diagnosa
penatalaksanaan pasien ,
kasus diare non Laporan POR
spesifik bulanan
87
6. Penggunaan ≤1 Resep,
Injeksi pada % diagnosa
Myalgia pasien ,
Laporan POR
bulanan
9 Konseling 5% Resep,
diagnosa
pasien ,Doku
mentasi
konseling,
Laporan
Pelayanan
Kefarmasian
10 Pelayanan 80% Dokumentasi
Informasi Obat PIO,
Laporan
Pelayanan
Kefarmasian,
Laporan
Kegiatan
Gema
cermat.
2.3.4.Pelayanan laboratorium
89
Target
No Jenis Variabel Thn Sumber Data
2023
(1) (2) (5) (6)
pindahan tidak
dilengkapi
TB.09 dan
TB.09, hasil
positif pada
bulan 5 atau
bulan 6, dan
meninggal
sebelum
berakhir masa
pengobatan.
94
1. Tugas
c. Melaksanakan pemeriksaan regular dengan ruang lingkup pemeriksaan penatausahaan input dan proses kerja;
2. Tanggung Jawab
a. Ketua tim audit internal bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas Parijatah Kulon;
b. Tim secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap pelaksanaan audit internal UPTD Puskesmas Parijatah
Kulon.
102
3. Wewenang
a. Membuat SOP audit internal;
b. Membuat instrumen audit internal;
c. Melaksanakan audit internal;
d. Melaksanakan RTM.