PUSKESMAS : __________________ BULAN : __________________
Bab I : Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas (KMP)
Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi 1.1 1.1.1 1. Ditetapkan Visi, Misi PERENCANAAN Penetapan Jenis Pelayanan tujuan dan Tata nilai (R) PUSKESMAS 2. Ditetapkan jenis-jenis Muncul di notulen pelayanan. PTP/lap. manajemen (R, D, W) 3. Rencana lima tahunan Disusun dengan melbtk LP/..(R, D, W) 4. Rencana Usulan Kegiatan Foto minlok linsek th (RUK) disusun (R, D, W) 2022, notulen 5. RPK Puskesmas disusun Foto minlok linsek th bersama LP sesuai alokasi 2022, notulen, SK (R, D, W) Penetapan Pelaksanaan Renstra, SK Penetapan Pelaksanaan RUK dan RPK 6. RPK bulanan disusun sesuai RPK than serta hasil.. (D, W) 7. Apabila ada perub. SOP Perubahan Kebijak dilak REVISI kebijakan dan form perenca. (D, W) lembar perubahan kebijakan 1.1.2. AKSES PENGGUNA 1. Ditetapkan kebijakan SK, sosialisasi, LAYANAN ttg hak dan dokumentasi kewajiban pa.. (R) sosialisasi (pagi ada yg sosialisasi di depan ruang tunggu dan di foto) 2. Dilakukan Sosialisasi Papan informasi, ttg hak dan kewaj & leaflet, sosialisasi ke Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi jenis2(D,W) karyawan, nota dinas notulen 3. Dilakukan evaluasi dokumentasi hasil dan TL thd penyam rekapan Survey infor…(D, O, W) kepuasan, 4. Dilakukan upaya utk SK Penanganan mempero umpan keluhan, Foto chatting Balik dr .. (D, W) penangann keluhan 1.2 TATA KELOLA 1.2.1 1. Ada Struktur SK Struktur Organisasi ORGANISASI Struktur Organisasi Organisasi baru + persyaratan Puskesmas yg Jabatan, SK ditetapk.. (R) Pendelegasian wewenang dari KPus ke PJ/ P. Program SK dr dinas ( SK struktur organisasi dr dinas) Untuk PMK pakai PMK 2019 2. Ka Pusk menetapkan SK PJ dan Koordinator pelay(R) 3. Ditetapkan kode SK penetapan tata perilaku pimp & kary Naskah dan Pedoman di pus(R, D, W) tata naskah 4. Terdapat kebij & prosd yg jelas dlm pedelegas we 1.2.2. Dokumen Regulasi 1. Ditetakan pedoman SK penetapan tata tata naskah Naskah dan Pedoman Puskesmas(R) tata naskah 2. Ditetapkan kebijak, Pedoman masing2 PJ ped/pand, prosedur dan di SK kan & K Acu(R) 1.2.3. Pengelo jaringan dan 1. Disusun indikator Pedoman, SK jejaring kinerja keberhasln pembinaan terhadap pembinaan(R, D ) jejaring, evaluasi Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi 2. Dilakukan identifikasi Data semua jaringan Jar yan Pus & dan jejaring pkms, Jejaring Pus(D) Pedoman pembinaan, SK pembinaan terhadap jejaring dan jaringan 3. Disusun & dilaks prog pemb, thd jar yan & jej pus(R, D, W) 4. Dilakukan evaluasi Laporan evaluasi dan dan TL thd ren & TL pembinaan jadw pemb(D) 1.2.4. Sistem Informasi 1. Dilaksanakan SK tentang Sistem Puskesmas pengup, penyim, Informasi Puskesmas analisis & pelapo(R, (pakai PMK 31 2019) D, W) mencakup nama2 tim pengelola SIP, system pengelolaannya , SOP 2. Dilakukan eval, & TL Dokumen evaluasi thd Sis In Pus scr (pakai PKP) laporan periodik(D, W) bulanan minlok dan tindak lanjutnya 3. Tdp perba kinerj & pningk mtu yankes b dain s perd(D, W) 1.2.5. Pertimbangn Etis Yan 1. Pkm memp prosd ukm/ukp pelaprn & solusi bl terjd deilma etis dlm asuhan & pelay UKM(R, D, W) 2. Dilaks pelaprn apbl terjd delima etik yan ukp&ukm (D, W) 3. Terdpt bukt pim pus mendukng penyelsn del etik dlm yan ukp Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi dan yan ukm tlh dilaks ses regulasi (D, W) 1.3 MANAJEMEN 1.3.1. Ketersediaan SDM 1. Dilakukan an Jab & SK uraian Tugas berisi SDM an beban kerja tugas pokok dan tugas sesuai …(R) tambahan, SK Indikator Penilaian Kinerja isinya sesuai ekin, penilaian kinerja menggunakan SKP ( bagi yg nilainya kurang direkap dan di evaluasi trs dimunculkan) 2. Disusun Peta jab, ur Peta Jabatan, uraian jab, & kebut tenaga jabatan/tugas dan berda.. (R, D, W) kebutuhan 3. Dilakukan upaya pemenuhnan kebut tenaga(D, W) 4. Tersedia mekans yg menjam peg memil pend ketra pilan, & kompetsi, pengalm, orient, yg relv & terkin(D, W) 5. Tersedia hsl kredensialin yg menckp sertfks & lisesi( D,W) 1.3.2. URAIAN TUGAS 1. Ada penetapan urtug yg berisi tu pokok & tu tam(R) 2. 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai(R) 3. Dilakukan penilaian Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi kinerja peg 1x seth & TL nya(D, W) 4. Ditetapk indkt & mekanism survei kepuas peg thd kepemip & manaj UKM, UKP & kinerj yan pus(R) 5. Dilakuk pengump data, analiss, & upay perbk dlm meningkan kepuasn pegawai(D, W) 1.3.3. Pengembangan Ilmu 1. tersedia info meng & Penget peluang utk meningk kompete bagi semua tenaga yg ada di pus (R, D) 2. Ada dukungn dr manaj bg semua teng pus utk memanfaatk peluang tsb (D, W) 3. Jk ada teng yg mengkti penigk komp, dilakuk ev penerpn thd hasl penink tsb di tempt kerja (D, W) 1.3.4. 1. Ditetapkan & SK tentang File Dokumen Kepegawaian tersedia kelengk isi kelengkapan file file kepeg…(R, D, O, kepegawaian (dasar W) permen ikut awal), Tiap pegawai mempunyai file sdr2 2. Dilakukan eval, & TL File kepegawaian ada Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi scr periodik thd kel & rekapan missal SIP STR pemu(D, W) masa berlakunya smp kapan, Pelatihan masa berlakunya, jadwal kenaikan tingkt,
1.3.5. ORIENTASI PEGAWAI 1. Kegiatan Orientasi SK Pelaksanaan Ditentukan
dilaks sesuai Kerangk Orientasi, KAK dan pengobeservasi acuuan(D, W) SOP, dokumentasi dan yg pelaksanaan orientasi diobservasi bagi pegawai baru 2. Dilakukan eva & TL thd pelaks orientasi(D, W) 1.3.6. PENYELENGGARAAN 1. Program K3 bagi Pedoman K3, SK K3 peg, disusun, ditet, Pelaksanaan K3, (PMK dilak & di ev(R, D, W) 52 th 2018) 2. Dilakuk pemerik kes minimal 1x setahun berkala thd peg utk dilakukan menjag(D, W) pemeriksaan pegawai 3. Ada program & - pelaks imnu..bagi peg ses resiko(D, W) 4. Dilaku konseling & TL Missal pegawai yg thd peg yg diancam/komplain terpapar….(D, W) keluarga px 1.4 MANAJ FASIL 1.4.1. 1. Terdapat pet yg SK Tim MFK (bisa jadi & KESLMT (MKF) PROGRAM MKF bertangg jwb dalm satu dg tim Mutu) MKF serta… (R) 2. Pus menyed akses yg mdah & aman bg penggun layanan dgn keterbtsn fisik(D, W) 3. Dilaku ident thd area Identifikasi 1x dlam beresiko (huruf a setahun 7 area yg Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi sam f) (D, W) mungkin beresiko Gambar/peta area beresiko 4. Dilaku..eva & TL per Rekap Evaluasi per 3 3 bln thd pelaks pro bulan MKF(D) Ada Pelatihan baik ke petugas maupun ke masyarakat, penangan kebakaran, gempa IKRA gabung dg PPI dan K3 1.4.2. Prog Keselm & 1. Dilakuk ident thd Identifikasi Petugas, Keamanan pengunju, petg & pet Pasien dan alih daya(D,O,W) Pengunjung karena rawat jalan cukup identifikasi petugas saj 2. Dilakuk inspeksi fas Jadwal monitoring scr berkl bang, pras bangunan dan & peral(D,O,W) prasarana dan alat tiap ruangan 3. Dilakuk simulasi thd Simulasi kebakaran kode darurat scr dan gempa berkala(D,O,W) 4. Dilakuk pemant thd Ada pemantauan pek konst terkait terhadap petugas penc & PI(D,O,W) rekontruksi, ada ceklis kegiatan yg harus dilakukan pekerja Di IKRA ada rekomendasi kepada pekerja misal penutupan bagian yg akan direkontruksi 1.4.3. Pengelo B-3 & Limbah 1. Dilaks prog pengel SK Pengelolaan B-3 B3 dan limbahnya Limbah B3 ( 1-7 hrp b) (R) 2. Pengelo.. Limbah B3 Ada SOP dan Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi sesuai dokumentasi standar(D,O,W) 3. Tersedia IPAL sesuai dgn ketent per UU(D,O) 4. Ada laporan, analisis Laporan ada & TL peanganan, tumpahan limbah B3, tumpahan, misal tinta printer, oli, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3 (D, W) 1.4.4.Program Tanggab 1. Dilaku Ident resiko Peta/ gambar Bencana terjdnya benc inter identifikasi area resiko & ekstern(D) 2. Dilaks program Untuk ngitung manaj bencna (1-7 bencana pakai HVA hurup c 1.4.1) (D,W) 3. Dilakukan simul & eval than kesiap mengh benc(D,W) 4. Dilakukan perbaik thd prog kesiap mengh (D)benc 1.4.5. Prog Penc, & penangl 1. Dilakuk prog penc & kebak penangg keb 1-4 hrp d 1.4.1 (D,O,W) 2. Dilak inspeks penguj Monitoring pengujian & pemel thd alt dan pemeliharaan, deteks dini alarm, jlr jalur evakuasi jg evak sert dievaluasi, keberfungsian alt kebakarn (D, O, W) 3. Dilaku simul & eva th an thd progr pengam keb Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi (D,W) 4. Ditetapk kebijak lar ada SK Larangan merok bagi pet, merokok penggun layanan dan penggunjung di area pusk (R) 1.4.6. Progr Jaminan 1. Dilakuk invetrsi alat SK Petugas Perbaikan Ketersd Alkes kes sesuai dgn Alkes ASPAK(R) 2. Dilaku inspeksi & Ceklis, 1x dalam pengujian thd alkes setahun, inventaris scr periodik(D,O,W) 3. Dilakuk pelath bg staf agar kompten utk mengoprs(D, W) 4. Dilakuk pemelih dan kalibrasi thd alkes scr priod(D,O,W) 1.4.7. 1. Dilakuk invetrssi Inventaris ketrsediaan Progr ketersdiaan Utilitas sistem utiliti ses dgn utilitas, misal tandon ASPAK(R) air, genset 2. Dilaks progr pengel sistem utilitas & penj lainya(R) 3. Sumber air, listrik & gas medik tersdia 7 hr 24 jm(D,O) 1. Ada Renc progr Ada pelatihan dan pendik manj Fasilt & sertifikat 1.4.8. Diklat MKF keselmt ptg(R) 2. Dilaks progr pendk manj faslt & keslmt ptg s ren(D,W) 3. Dilaku eval &TL perbaik dlm pelaks progr MFK(D,W) Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi 1.5 Manajemen 1.5.1. Melaks Manajemen 1. Ditetapkn petg Keuangan Keuangan pengella keuangn dgn kejls tutawe( R) 2. Ditetpkn kebij & prosdr manaj keuagn dlm yan pus( R) 1.6 Pengaws, 1.6.1. Indikator Kinerja 1. Ditetapk Indikator SK Penetapan Pengedl, penilan kinerja sesuai dgn Indiaktor Mutu Kinerja kiner jenis2 pely.. (R) (baik manajemen UKM dan UKP) 2. Dilakuk pengw, SK Monitoring dan Jadwal monitoring pengedl & penil Evaluasi, SOP nya, papan data, ada kinerj scr Monitoring dan grafik bulanan dan period(R,D,W) Evaluasi, SK Penilaian tribulan, dan grafik Kinerja Puskesmas, capaian thun kemren, SOP Penilaian Kinerja dokumen umpan balik Puskesmas (Misal data bisa diambil dr tim dikumpulkan tgl brp), pengaduan (kotak SK Umpan Balik dan saran, kritik, medsos SOP umpan balik dll) 3. Dilakuk eval & TL thd Dokumen kaji banding, P3 kinerj thd targt & termasuk KAK, S. hs KB(D) permohonan kaji banding, Instrumen yg ingin kita kaji/lihat 4. Dilakuk analiss thd Data dari minlok hsl P3 kinrj unt perenc kegiat(D) 5. Hasl pengw, pengedl Rencana perbaikan di dlm bntk perbaik print kinrj dised& digunk sbg dsr untk memperbaik kinrj keg pkm dan revisi perenc kegiat bulanan (D,W) Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi 6. Hasil P3 kinrj dlm Hasil PKP bntk lap PK P, serta upy perbkn kinrj dilaprk kpd Dinkes kab/kota (D) 1.6.2. Loka Karya Mini 1. Dilakuk lokmi blnan UANF, dilak & tribuln scr konsistn pembahasn masalah & peri odik, utk dan rekomendasi serta mengkord & tindak lanjut, evaluasi mengintgrsk upy2 pusk (D,W) 2. Dilakuk pembahsn permslh, hambt dlm pelaks kegiat & rekomds TL dlm Lok min (DW) 3. Dilakuk TL thd rekomdsi Lokmin blnan & tribln dlm bntk perbaikn pelaks kegiatn (D,W) 1.6.3. Audit Internl & PTM 1. Ka Pusk membentk SK Tim Audit internal tim audit intrnl dgn termasuk tugas dan ur-tugas wewenang wewenangnya, & tanggung jwb yg Pedoman internal, jelas KAK, jadwal kegiatan, (R) laporan hasil audit hrs sesuai dg rencana dilaporkan ke Ketua Tim Mutu, dan Kapus 2. Disusun rec progr Rencana kegiatan audt internl thnan yg dilengkp KA audid Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi & dilakuk Audit intrnl sesuai rec ytdssn (R) 3. Ada lap & ump blik hsl audit intnl kpd kapus, tim mutu, pihak yg di audit & unit terkait (D) 4. TL dilakuk thd temuan & rekom & hsl audit intrl baik oleh kapus, PJ maupun pelaksana (D) 5. Ka Pus bersama dgn Undangan, notulen, tim mutu merenc foto dan RTM PTM & pelaks pertman PTM dilakuk dgn agenda sbgmn pokok pikiran (D,W) 6. Rekomendasi hasil PTM di TL ti & di evaluasi (D) 1.7 Peran Dinkes 1. Pemb dan Pengaw oleh 1. Dinkes Kab/Kota RTM Kab Kota Dinkes kab /Kota menetapk Struktur Org Pusk (R) 2. Dinkes kab/kota SK Struktur Organisasi menetpk kebijk Pkms, SK Tim Pembina pemb pusk scr TPCB dinas period yg di tuangkn dlm prog kerj yg jels & teruk (R,D) Standart Kriteria Elemen penilaian HASIL SELF ASSISMENT Keterangan Regulasi Dokumen Bukti Observasi Wawancara Simulasi 3. Ada bukti Dinkes Kab melakuk pemb scr terpadu mel TPCB ses keten kpd pus scr periodik dgn dgn menggnk intru menpembinaan (D,W) 4. Ada bukti TPCB menyampkn hasil pemb kpd kadin kes kab & membrk feedback kpd pus(D,W) 5. Ada bukti TPCB Bisa diambil pas melaku pendamp diambil di dinas, desk penyus RUK RPK BOK (D,W) 6. Ada bukti Dinkes kab menindk lanjti pelaks lok min Pusk yg menjdi wewenang dlm rgka membantu menyel msl kes yg tdk bs disels di tk pusk (D, W) 7. Ada bukti Dinkes kab Umpan balik PKP, melakkan verifiks & minta notulen, foto mebrk ump balk dan RTL dr dinas eval kinerj pusk (D, W) 8. Pusk menerm & melak TL thd hasil pemb & ev kinrj oleh TPCB (D, W)