PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LAREN
Jl. Gampang Sejati No. 016 Laren 62262
Telp. 081 135 447 63
E-mail : puskesmaslaren@gmail.com

INSTRUMEN AUDIT INTERNAl PUSKESMAS LAREN TAHUN 2023

AUDITOR :
AUDITEE : TIM PTM ( Penyakit Tidak Menular )
TANGGAL AUDIT :

No Daftar Pertanyaan Temuan hasil Audit Rekomendasi Audit

1. Ditetapkan indikator kinerja pengendalian penyakit
tidak menulardisertai capaian dan analisisnya
1. Apakah pengendalian penyakit hipertensi
dan diabetes sudah memenuhi target?
2. Ditetapkan program pengendalian penyakit tidak
menular termasuk rencana peningkatan kapasitas
tenaga P2PTM
1. Apakah penyelenggaraan UKBM melalui
pos pembinaan terpadu ( Posbindu ) PTM
sudah berjalan setiap bulannya?
2. Apakah deteksi dini kanker payudara
melalui SADANIS (pemeriksaan kanker
payudara klinis) sudah dilakukan?
3. Apakah deteksi dini kanker leher rahim
melalui pemeriksaan IVA test / PAP smear
sudah dilakukan? Setiap berapa lama?
4. Apakah penyelenggaraan pelayanan
penyakit DM, HT, Ca Payudara dan leher
rahim dan penyakit katastropik lainnya
sudah sesuai PPK?
 5. Bagaimana tindak lanjut terhadap program
rujuk balik ( PRB ) PTM?
6. Apakah sudah dilakukan peningkatan
kapasitas SDM ( pelatihan atau seminar)
dalam penangganan PTM dan faktor
resiko?
3 Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular
dikordinasikan dan dilaksanakan sesuai rencana
yang telah disusun bersama lintas program dan
lintas sektor
1. Apakah terdapat program untuk
pengendalian penyakit PTM yang bekerja
sama dengan lintas sektor dan program?
4 Diselenggarakan tahapan kegaiatan dan
pemeriksaan PTM di posbindu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
1. Apakah tahapan kegiatan dan pemeriksaan
PTM diposbindu sudah sesuai?
- Tahapan diposbindu meliputi
1. Pendaftaran peserta
2. Wawancara faktor resiko PTM
3. Pengukuran faktor resiko PTM
4. Pemeriksaan faktor resiko PTM
5. Identifikasi faktor resiko PTM,
edukasi, tindak lanjut.
2. Apakah sudah terdapat pedoman /
panduan, SOP dan KAK kegiatan?
5 Apakah sudah dilakukan tatalaksana penyakit tidak
menular sesuai dengan panduan praktik klinis dan
algoritma oleh tenaga kesehatan yang
berkompenten?
6 Apakah sudah dilakukan monitoring terhadap
pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak
menular?
7 Apakah sudah dilakukan pencatatan dan
pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan
1. Adakah SOP tentang pencatatan dan
pelaporan program pengendalian penyakit
tidak menular ?