Audit Puskesmas Gayam

B.
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

1. UNIT LOKET
Tanggal : 12 Juni 2017
BATAS
KETIDAKSESUAIAN
WAKTU
No TEMUAN BUKTI OBYEKTIF TERHADAP STANDAR INDIKATOR KETERANGAN
PENYES
STANDAR/INDIKATOR
UAIAN
1. Masih kurangnya SOP belum ada Petugas dalam mengisi Pengisian Rekam Medik 7 hari Petugas loket segera
ketersediaan SOP rekam medik belum harus sesuai dengan SOP membuat SOP
pengisian rekam medis berdasarkan SOP
2. Kurangnya penyampaian Petugas loket belum Petugas loket belum Form/leaflet ttg jenis, jam, 7 hari Koordinasi dengan
petugas loket memberikan menerangkan hak dan mempunyai form hak alur pelayanan, tarif, alur sumber data
informasi kepada pasien kewajiban pasien dan kewajiban pasien pendaftaran, sistem
tentang hak dan kewajiban rujukan dan hak
pasien /kewajiban pasien harus
dilengkapi
3. Masih kurangnya kepatuhan Penyampaian informasi Dalam penyampaian SOP penyampaian 7 hari Petugas loket harus
terhadap SOP penyampaian yang diberikan kepada informasi petugas tidak informasi harus dijalankan patuh pada SOP
informasi pasien belum berdasarkan sesuai dengan SOP dalam pemberian
SOP informasi
TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YAN TELAH DILAKUKAN :
1. Anjurkan pada petugas loket untuk membuat SOP pengisian rekam medik 1. Menganjurkan pada petugas loket untuk membuat SOP
2. Anjurkan pada petugas loket untuk menyampaikan hak dan kewajiban pasien pengisian rekam medik
dengan jelas dan lengkap 2. Menganjurkan pada petugas loket untuk menyampaikan
3. Anjurkan pada petugas loket dalam penyampaian informasi sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dengan jelas dan lengkap
SOP 3. Menganjurkan pada petugas loket dalam penyampaian
informasi sesuai dengan SOP
Audite Auditor
( SRI YATUN ) ( MEI ISNAINI, RINDRA W )

C. LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
1. UNIT LOKET

KONDISI KONDISI
TINDAKAN KOREKSI
SEBELUM KESIMPULAN SETELAH TINDAKAN
No URAIAN TEMUAN YANG TELAH
TINDAKAN PENYEBAB TINDAKAN PENCEGAHAN
DILAKUKAN
KOREKSI KOREKSI
1. Belum tersedia SOP belum ada Petugas belum Menganjurkan petugas loket Petugas loket Menginventarisir
SOP pengisian memahami langkah- segera membuat SOP sudah membuat kebutuihan SOP yang
rekam medik langkah penyusunan pengisian rekam medik SOP belum dibuat
SOP pengisian rekam
medik
2. Kurangnya penyampaian Petugas loket Belum mempunyai data Menganjurkan untuk selalu Form/leaflet ttg Menyiapkan brosur/
petugas loket memberikan belum hak dan kewajiban memberikan informasi jenis, jam, alur leaflet di meja
informasi kepada pasien menyampaikan pasien tentang hak dan kewajiban pelayanan, tarif, pelayanan sebelum
informasi sesuai pasien alur pelaksanaan pelayanan
kebutuhan pasien pendaftaran,
sistem rujukan
dan hak
/kewajiban
pasien lengkap
3. Masih kurangnya kepatuhan Petugas loket Petugas belum disiplin Menganjurkan petugas loket Petugas Selalu menjalankan
terhadap SOP penyampaian tidak patuh terhadap SOP untuk patuh SOP memberikan langkah-langkah
informasi dengan urutan penyampaian informasi informasi sesuai pelayanan sesuai
langkah dalam SOP dengan SOP
SOP
BAB II
HASIL AUDIT
Pada bulan Juni ini, tim audit internal Puskesmas Gayam melakukan audit internal di 5 unit pelayanan, antara lain : Unit Loket, Unit Apotik, Unit
Laboratorium, Unit BP dan Unit KIA / KB. Adapun hasil audit yang telah dilakukan dimasing-masing unit sebagai berikut :
A. FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

1. UNIT LOKET
TANGGAL : 19 JUNI 2017
TANGGAL
JUMLAH JUMLAH KEJADIAN
NO URAIAN TEMUAN 12 Juni 19 Juni PROSENTASE KATEGORI KET.
KLIEN KETIDAKSESUAIAN
Ʃ KS Ʃ KS Ʃ KS
Masih kurangnya 25 7 25 2 50 9 82 % BAIK CLOSE
ketersediaan SOP
pengisian rekam medis
Kurangnya penyampaian 25 7 25 2 50 9 82 % BAIK CLOSE
petugas loket memberikan
informasi kepada pasien
tentang hak dan kewajiban
pasien
Masih kurangnya kepatuhan 25 7 25 2 50 9 82 % BAIK CLOSE
terhadap SOP penyampaian
informasi
Audite Auditor
5. UNIT KIA / KB
KONDISI KONDISI
TINDAKAN KOREKSI
DILAKUKAN
KOREKSI KOREKSI
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh Menganjurkan petugas patuh Dalam Selalu menjalankan
kepatuhan terhadap kepatuhan pada SOP pemeriksaan pada SOP pemeriksaan ANC pelayanan langkah langkah
SOP pemeriksaan terhadap SOP ANC pemeriksaan pelayanan sesuai
ANC pemeriksaan ANC sudah dengan SOP
ANC sesuai SOP
2. Belum ada inform Belum ada inform Petugas belum Menganjurkan pada petugas Petugas sudah Sebelum pelayanan
concent tindakan concent di ruang membuat inform untuk membuat inform concent menyediakan petugas menyiapkan diri
pelayanan KIA KIA / KB concent inform concent dan peralatan yang
akan dipergunakan
D. LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
1. UNIT LOKET
PERBAIKAN YANG TANGGAL

No URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR KETERANGAN
TELAH DILAKUKAN SELESAI
1. Masih kurangnya LOKET Mei Isnaini Petugas loket sudah membuat 19 Juni 2017 CLOSE
ketersediaan SOP Rindra Wahyuni SOP pengisian rekam medis
pengisian rekam medis
2. Kurangnya LOKET Mei Isnaini Petugas loket sudah memberikan 19 Juni 2017 CLOSE
penyampaian petugas Rindra Wahyuni informasi tentang hak dan
loket kewajiban
E. LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
1. UNIT LOKET
ALASAN
No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA AUDITOR TIDAK RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN
SELESAI
2. UNIT BP
ALASAN
SELESAI
3. UNIT APOTIK
ALASAN
SELESAI
2. UNIT BP
KONDISI KONDISI
TINDAKAN KOREKSI
DILAKUKAN
KOREKSI KOREKSI
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh Menganjurkan petugas patuh pelayanan Selalu menjalankan
kepatuhan terhadap kepatuhan pada SOP pemeriksaan pada SOP pemeriksaan fisik pemeriksaan langkah langkah
SOP pemeriksaan terhadap SOP fisik fisik sudah pelayanan sesuai SOP
fisik pemeriksaan sesuai SOP
fisik
2. Masih kurangnya Petugas belum Petugas belum Menganjurkan pada petugas SOP sudah Menginventarisir
kepatuhan SOP membuat SOP membuat untuk segera membuat SOP dibuat kebutuhan SOP yang
pemeriksaan fisik pengukuran TTV belum dibuat
dan anamnesa
pasien
3. UNIT APOTIK
KONDISI KONDISI
TINDAKAN KOREKSI
DILAKUKAN
KOREKSI KOREKSI
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh Menganjurkan pada petugas Dalam Selalu menjalankan
kepatuhan terhadap kepatuhan pada SOP pemberian patuh pada SOP dalam pelayanan langkah langkah
SOP pemberian obat terhadap SOP obat syrup pemberian obat syrup pemberian obat pelayanan sesuai SOP
syrup pemberian obat syrup sudah
syrup sesuai SOP
2. Ada kejadian kesalahan Pemberian obat Pemberian obat tidak Menganjurkan pada petugas Petugas teliti Lebih teliti dalam
dalam pemberian obat yang seharusnya sesuai resep untuk teliti membaca resep obat dalam membaca resep dokter
puyer diberikan membaca resep
tablet
3. Belum tersedia SOP Belum ada SOP Petugas belum Menganjurkan pada petugas SOP pemberian Menginventarisir
pemberian obat puyer membuat SOP untuk segera membuat SOP obat puyer dan kebutuhan SOP yang
dan SOP pelayanan pelayanan obat belum dibuat
obat dikamar obat dikamar obat
sudah tersedia
4. UNIT LABORATORIUM
KONDISI KONDISI
TINDAKAN KOREKSI
DILAKUKAN
KOREKSI KOREKSI
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh Menganjurkan pada petugas Dalam Selalu menjalankan
kepatuhan terhadap kepatuhan pada SOP pemeriksaan patuh pada SOP pemeriksaan pelayanan langkah-langkah
SOP pemeriksaan terhadap SOP Golda dan PU golda dan PU pemeriksaan pelayanan sesuai
Golda dan PU pemeriksaan Golda dan PU dengan SOP
Golda dan PU sudah sesuai
SOP
2. Ada kejadian Pengambilan Petugas kurang cekatan Menganjurkan pada petugas Pengambilan Sebelum pelayanan
pengulangan sampel darah dalam pengambilan untuk lebih cekatan dalam sampel darah petugas menyiapkan diri
pengambilan darah saat dilakukan sampai sampel darah pengambilan sampel darah dalam secara maksimal
pemeriksaan Hb 2 kali pemeriksaan Hb
dilakukan sekali
Memberikan informasi Pada pasien secara jelas dan
kepada pasien tentang lengkap
Hak dan kewajiban
pasien
3. Masih kurangnya LOKET Mei Isnaini Petugas sudah memberikan 19 Juni 2017 CLOSE
kepatuhan terhadap SOP Rindra Wahyuni informasi sesuai SOP
penyampaian informasi
2. UNIT BP

1. Masih kurangnya BP Mei Isnaini Petugas dalam melayani pasien 20 Juni 2017 CLOSE
kepatuhan SOP Rindra Wahyuni sudah berdasar SOP
pemeriksaan fisik
2. Belum tersedia SOP BP Mei Isnaini SOP pemeriksaan TTV dan 20 Juni 2017 CLOSE
pengukuran tanda tanda Rindra Wahyuni anamnesa pasien sudah tersedia
vital dan anamnesa
pasien
2. UNIT BP
BATAS
KETIDAKSESUAIAN
WAKTU
PENYES
STANDAR/INDIKATOR
UAIAN
1. Masih kurangnya Belum tersedia SOP Petugas tidak patuh SOP pemeriksaan fisik 7 hari Petugas loket harus
Kepatuhan SOP pemeriksaan pengukuran tanda-tanda pada SOP pemeriksaan harus dijalankan dalam patuh pada SOP
fisik vital dan anamnesa pasien fisik pemberian pelayanan
2. Belum tersedia SOP Pemeriksaan TTV dan SOP pemeriksaan TTV Pemeriksaan TTV dan 7 hari Kedisiplinan petugas
pengukuran tanda-tanda vital anamnesa pasien tidak dan anamnesa pasien anamnesa pasien harus masih kurang
dan anamnesa pasien berdasarkan SOP tidak ada sesuai SOP

1. Anjurkan pada petugas untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP 1. Menganjurkan pada petugas loket untuk memberikan
2. Anjurkan pada petugas untuk segera membuat SOP pelayanan sesuai dengan SOP
2. Menganjurkan pada petugas untuk segera membuat SOP
Audite Auditor

2. UNIT BP
TANGGAL
Ʃ KS Ʃ KS Ʃ KS
1 Masih kurangnya 28 13 19 4 47 17 64 % CUKUP CLOSE
kepatuhan SOP
pemerikasan fisik
2 Kurangnya penyampaian 28 28 19 0 47 28 41 % KURANG CLOSE
petugas loket memberikan
informasi kepada pasien
tentang hak dan kewajiban
pasien
3. UNIT APOTIK
TANGGAL
Ʃ KS Ʃ KS Ʃ KS
1 Masih kurangnya 20 1 25 1 45 2 96 % BAIK CLOSE
kepatuhan terhadap SOP
pemberian obat syrup
2 Ada kejadian kesalahan 20 1 25 0 45 1 98 % BAIK CLOSE
dalam pemberian obat
Belum tersedia SOP 20 1 25 1 45 2 96 % BAIK CLOSE
pemberian obat puyer dan
SOP pelayanan obat dikamar
obat
Audite Auditor

3. UNIT APOTIK
BATAS
KETIDAKSESUAIAN
WAKTU
No URAIAN TEMUAN BUKTI OBYEKTIF TERHADAP STANDAR INDIKATOR KETERANGAN
PENYES
STANDAR/INDIKATOR
UAIAN
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh SOP pemberian obat 7 hari Petugas loket harus
Kepatuhan terhadap SOP kepatuhan terhadap SOP pada SOP pemberian syrup harus dijalankan patuh pada SOP
pemberian obat syrup pemberian obat syrup obat syrup dalam pemberian
pelayanan
2. Ada kejadian kesalahan Pemberian obat yang Pemberian obat salah Memberikan obat sesuai 7 hari Ketelitian petugas apotik
dalam pemberian obat seharusnya puyer dengan resep masih kurang
diberikan tablet
3. Belum tersedia SOP Belum ada SOP Pelayanan yang Pelayanan yang diberikan 7 hari Petugas harus membuat
pemberian obat puyer dan diberikan kepada pasien pada pasien harus sesuai SOP
SOP pelayanan obat dikamar tidak sesuai SOP SOP
obat

1. Anjurkan pada petugas untuk mematuhi SOP dalam pemberian obat syrup 1. Menganjurkan petugas untuk mematuhi SOP dalam
2. Anjurkan untuk lebih teliti dalam membaca resep obat pemberian obat syrup
3. Anjurkan petugas untuk segera membuat SOP pemberian obat puyer 2. Menganjurkan untuk lebih teliti dalam membaca resep obat
3. Menganjurkan petugas untuk segera membuat SOP
pemberian obat puyer.
Audite Auditor
( RAHAYU NINGSIH ) ( MEI ISNAINI )

3. UNIT BP

1. Masih kurangnya APOTIK Ns MEI ISNAINI S.Kep Petugas dalam melayani pasien 21 Juni 2017 CLOSE
kepatuhan terhadap RINDRA WAHYUNI, SST sudah berdasar SOP
SOP pemberian obat
syrup
2. Ada kejadian kesalahan APOTIK Ns MEI ISNAINI S.Kep Sudah tidak terjadi kesalahan 21 Juni 2017 CLOSE
dalam pemberian obat RINDRA WAHYUNI, SST dalam pemberian obat
3. Belum tersedia SOP APOTIK Ns MEI ISNAINI S.Kep Sudah tersedia SOP pemberian 21 Juni 2017 CLOSE
pemberian obat puyer RINDRA WAHYUNI, SST obat puyer dan pelayanan obat
dan SOP pelayanan dikamar obat
obat dikamar obat

1. Masih kurangnya Laboratorium Rindra Wahyuni, Petugas dalam melayani pasien 22 Juni 2017 CLOSE
kepatuhan terhadap Betty Alfinatin sudah berdasar SOP
SOP pemeriksaan
Golda dan PU
2. Ada kejadian APOTIK Rindra Wahyuni, Sudah tidak terjadi pengulangan 22 Juni 2017 CLOSE
pengulangan Betty Alfinatin pengambilan sampel darah
pengambilan darah saat
pemeriksaan Hb
TANGGAL
Ʃ KS Ʃ KS Ʃ KS
pemeriksaan golda dan PU
2 Ada kejadian pengulangan 2 1 2 0 4 1 75 % CUKUP CLOSE
pengambilan darah saat
pemeriksaan Hb
Audite Auditor
( TUTIK HERAWATI ) ( BETTY. A, RINDRA W )
2. UNIT KIA / KB
TANGGAL
Ʃ KS Ʃ KS Ʃ KS
pemeriksaan ANC
2 Belum ada inform concent 12 3 4 1 16 4 75 % CUKUP CLOSE
tindakan pelayanan KIA
Audite Auditor
( Hj. DWIYATININGSIH ) ( RINDRA W, BETTY A. )

BATAS
KETIDAKSESUAIAN
WAKTU
No URAIAN TEMUAN BUKTI OBYEKTIF TERHADAP STANDAR INDIKATOR KETERANGAN
PENYES
STANDAR/INDIKATOR
UAIAN
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh SOP pemeriksaan golda 7 hari Petugas loket harus
Kepatuhan terhadap SOP kepatuhan terhadap SOP pada SOP pemeriksaan dan PU harus dijalankan patuh pada SOP
pemeriksaan Golda dan PU pemeriksaan Golda dan Golda dan PU dalam pemberian
PU pelayanan
2. Ada kejadian pengulangan Pengambilan sampel Terjadi pengulangan Pengambilan sampel 7 hari Kecekatan petugas
pengambilan darah saat darah pemeriksaan Hb pengambilan sampel darah hanya dilakukan Laborat masih kurang
pemeriksaan Hb diulang sampai 2 kali darah untuk sekali
pemeriksaan Hb

1. Anjurkan petugas untuk mematuhi SOP dalam pemeriksaan Golda dan PU 1. Menganjurkan petugas untuk mematuhi SOP dalam
2. Anjurkan untuk lebih cekatan dalam tindakan pengambilan sampel darah pemeriksaan Golda dan PU
2. Menganjurkan petugas untuk lebih cekatan dalam tindakan
pengambilan sampel darah
Audite Auditor
( TUTIK HERAWATI ) ( RINDRA W, BETTY. A )

ALASAN
SELESAI
5. UNIT KIA / KB
ALASAN
SELESAI
5. UNIT KIA / KB
BATAS
KETIDAKSESUAIAN
WAKTU
PENYES
STANDAR/INDIKATOR
UAIAN
1. Masih kurangnya Masih kurangnya Petugas tidak patuh SOP pemeriksaan ANC 7 hari Petugas loket harus
Kepatuhan terhadap SOP Kepatuhan terhadap SOP pada SOP pemeriksaan harus dijalankan dalam patuh pada SOP
pemeriksaan ANC pemeriksaan ANC ANC pemberian pelayanan
2. Belum ada inform concent Petugas belum membuat Inform concent belum Harus ada inform concent 7 hari Setiap pelayanan
tindakan pelayanan KIA inform concent tindakan ada dalam pemberian tindakan tindakan harus ada
pelayanan KIA inform concent

1. Anjurkan petugas untuk mematuhi SOP dalam pemeriksaan ANC 1. Menganjurkan petugas untuk mematuhi SOP dalam
2. Anjurkan untuk membuat inform concent pemeriksaan ANC
2. Menganjurkan petugas untuk membuat inform concent
Audite Auditor
( TUTIK HERAWATI ) ( RINDRA W, BETTY. A )

5. UNIT BP

1. Masih kurangnya KIA KB Rindra Wahyuni, Petugas dalam melayani pasien 23 Juni 2017 CLOSE
kepatuhan terhadap Betty Alfinatin sudah berdasar SOP
SOP pemeriksaan ANC
2. Belum ada inform KIA KB Rindra Wahyuni, Petugas sudah menyediakan 23 Juni 2017 CLOSE
concent tindakan KIA Betty Alfinatin inform concent
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelaksanaan audit internal Puskesmas sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, dengan disusunnya Laporan audit internal
tribulan Puskesmas gayam ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi memberikan
pelayanan maksimal pada masyarakat.
Dari proses audit internal tiap semester pada masing-masing unit prioritas diharapkan
dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang selanjutnya dilakukan
perbaikan untuk periode berikutnya secara berkesinambungan.
B. SARAN
Setiap unit diharapkan mempertahankan mutu pelayanan sesuai standart yang berlaku.
Ketua TIM MUTU Ketua Tim Audit
KISNO, S.Kep MEI ISNAINI S.Kep
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gayam
Dr. ARMAN FATONY

Audit Puskesmas Gayam

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Puskesmas Gayam

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

B.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

( SRI YATUN ) ( MEI ISNAINI, RINDRA W )

Tanggal : 19 Juni 2017

A. FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

TANGGAL : 19 JUNI 2017

( SRI YATUN ) ( MEI ISNAINI, RINDRA W )

Tanggal : 19 Juni 2017

PERBAIKAN YANG TANGGAL

Tanggal : 20 Juni 2017

PERBAIKAN YANG TANGGAL

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YAN TELAH DILAKUKAN :

( SRI YATUN ) ( MEI ISNAINI, RINDRA W )

( SRI YATUN ) ( MEI ISNAINI, RINDRA W )

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YAN TELAH DILAKUKAN :

( RAHAYU NINGSIH ) ( MEI ISNAINI )

Tanggal : 21 Juni 2017

PERBAIKAN YANG TANGGAL

Tanggal : 21 Juni 2017

PERBAIKAN YANG TANGGAL

( TUTIK HERAWATI ) ( BETTY. A, RINDRA W )

( Hj. DWIYATININGSIH ) ( RINDRA W, BETTY A. )

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YAN TELAH DILAKUKAN :

( TUTIK HERAWATI ) ( RINDRA W, BETTY. A )

TINDAKAN KOREKTIF : TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YAN TELAH DILAKUKAN :

( TUTIK HERAWATI ) ( RINDRA W, BETTY. A )

Tanggal : 21 Juni 2017

PERBAIKAN YANG TANGGAL

Ketua TIM MUTU Ketua Tim Audit

KISNO, S.Kep MEI ISNAINI S.Kep

Dr. ARMAN FATONY

Anda mungkin juga menyukai