1.

Identitas PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung memiliki ciri khas dengan
slogannya yaitu “Innovation for Tomorrow" yang berarti menjadi
komitmen perusahaan untuk selalu mewujudkan inovasi dengan
menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat luas dan ramah lingkungan.

2. Visi PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

Visi dari PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung adalah menjadi
nomor satu di pasar mobil compact di Indonesia dan sebagai basis
produksi global utama untuk grup Daihatsu yang sama dengan standar
kualitas pabrik Jepang.

3. Misi PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

Misi dari PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung adalah :
1. Memproduksi mobil compact bernilai terbaik dan menyediakan layanan
terkait yang penting bagi peningkatan nilai stakeholder dan ramah
lingkungan.
2. Mengembangkan dan memberikan inspirasi kepada karyawan untuk
mencapai kinerja tingkat dunia.

4. Tujuan PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

Tujuan dari PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung adalah dari
waktu ke waktu, Astra terus mengembangkan usahanya untuk dapat
mencapai tujuan “Sejahtera Bersama Bangsa”.

5. Sasaran PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

Sasaran dari PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung adalah
mengacu pada kerangka strategis “Winning Concept, Winning System &
Winning Team“. Astra selalu berusaha meningkatkan kualitas karyawan
sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan.

6. Rencana Strategis PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

Rencana Strategis dari PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan organisasi yang ramping, produktif dan efisien;
2. Didukung oleh outlet yang tepat sesuai produk Daihatsu;
3. Terwujudnya sistem operasional yang terbaik sebagai distributor
maupun sebagai retailer;
4. Mempertahankan sinergi dan kerja sama dengan bisnis unit lain di
grup Astra;
5. Memperkuat kerja sama lintas lini, merapatkan barisan dan
mempertahankan fighting spirit.

7. Struktur Organisasi PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung

Adapun struktur organisasi di PT Astra International Tbk Daihatsu
Lampung dapat dilihat pada Gambar
8. Proses Bisnis PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung
Adapun proses bisnis dari PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung
yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan bisnis perusahaan yaitu:
1. Penjualan
Proses penjualan dimulai dengan menawarkan produk kepada konsumen,
lalu marketing/sales menjelaskan produk dengan harga produk. Apabila
konsumen berminat maka konsumen mengonfirmasi kepada sales/
marketing dan marketing/sales memesan mobil sesuai dengan permintaan
konsumen dilanjutkan kepada administrator untuk mencatat detail dari
produk sesuai permintaan konsumen dan lanjut ke bagian keuangan
untuk menentukan harga produk dengan segala macam yang berkaitan
dengan transaksi jual-beli mobil. Administrator mencatat informasi
mengenai pendapatan konsumen dalam sistem pelunasan pembelian
produk. Administrator segera menghubungi pihak free delivery center
untuk mempersiapkan produk yang dipesan sesuai permintaan konsumen
dan kembali lagi ke cabang dan sales mencari leasing untuk mobil yang
akan dipersiapkan. Admin kembali melakukan delivery order untuk
mengonfirmasi mengenai pemesanan mobil yang disetuji konsumen
untuk segera diserahterimakan kepada konsumen.
2. Service
Dalam layanan service, sistem booking lebih diutamakan. Terlebih
dahulu konsumen mengatur schedule dari Pihak Astra melalui
administrator kemudian konfirmasi kepada Customer Service beserta
keluhannya. Selanjutnya Customer Service akan membuat surat Perintah
Kerja Bengkel (PKB) untuk diturunkan ke Kepala Regu. Kepala regu
menge-plot kendaraan yang akan di service ke stall dimana stall di Daihatsu ini sebanyak
13. Kendaraan yang sudah berada di stall
dilanjutkan kepada mekanik untuk memulai service dengan keluhan yang
ada. Setelah service telah selesai, mekanik menginformasikan kepada
Kepala regu bahwa kendaraan telah selesai di service sehingga Kepala
regu menyerahkan kepada Customer Service. Customer Service membuat
rincian biaya service berdasar keluhan mobil dan dibuatkan Billing
Service oleh bagian kasir kemudian diserahkan kepada konsumen untuk
transaksi service.
3. Spare Part
Berdasarkan pada orderan dari konsumen untuk spare part, sistem order
lebih menjual ke toko Part Indirect. Part Indirect menyuplai spare part
ke toko-toko lalu petugas part collect melakukan order ke toko-toko.
Admin Part memesan part ke Jakarta kemudian dikirim ke Bandar
Lampung dan didistribusikan ke toko-toko dengan sistem tagihan yaitu
bisa diambil terlebih dahulu dengan melunasinya di belakang.

Perencanaan Audit
Dalam melakukan perencanaan audit, maka terlebih dahulu melakukan
pengumpulan data profil perusahaan menurut perspektifnya. Profil tersebut
berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana strategis TI. Setelah profil
terkumpul dan sudah dikelompokkan sesuai perspektif, lalu mulai
melakukan mapping berdasarkan pada profil yang sudah disesuaikan
dengan perspektifnya. Tahap pertama yaitu mengelompokkan profil yang
sudah sesuai perspektif lalu didefinisikan kembali berdasarkan pada tujuan bisnis dan tujuan
TI untuk memperoleh outputnya yaitu proses TI. Tahap
kedua yaitu melakukan iterasi pertama untuk pernyataan dengan tujuan
bisnis yang penting. Tahap ketiga yaitu tahap terakhir untuk melakukan
iterasi kedua untuk pernyataan dengan tujuan TI yang penting.

1. Pengelompokkan Profil Perusahaan menurut Perspektif

Profil perusahaan berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis TI
pada PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung dikelompokkan
menurut perspektif sesuai kerangka kerja CObIT 4.1. Perspektif tersebut
memiliki 4 jenis perspektif diantaranya yaitu perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan
perspektif keuangan.
Perusahaan PT Astra International Tbk Daihatsu Lampung dengan
pengelompokkan jenis perspektifnya sebagai berikut.

a. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Isi pernyataan profil perusahaan yang termasuk ke dalam perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan yaitu:
1. Menjadi No. 1 di pasar mobil compact di Indonesia dan sebagai basis
produksi global utama untuk Grup Daihatsu yang sama dengan standar
kualitas pabrik Jepang.
2. Mengembangkan dan memberikan inspirasi kepada karyawan untuk
mencapai kinerja tingkat dunia.
3. Meningkatkan kualitas karyawan sehingga mampu berkontribusi
signifikan terhadap kinerja perusahaan.

b. Perspektif proses bisnis/ internal

Isi pernyataan profil perusahaan yang termasuk ke dalam perspektif proses
bisnis/ internal yaitu:
1. Mewujudkan organisasi yang ramping, produktif dan efisien.
2. Terwujudnya sistem operasional yang terbaik sebagai Distributor
maupun sebagai Retailer.

c. Perspektif pelanggan
Isi pernyataan profil perusahaan yang termasuk ke dalam perspektif
pelanggan yaitu:
1. Memproduksi mobil compact bernilai terbaik dan menyediakan
layanan terkait yang penting bagi peningkatan nilai stakeholder dan
ramah lingkungan.
2. Mengembangkan usahanya untuk dapat mencapai tujuan “Sejahtera
Bersama Bangsa".
3. Didukung oleh outlet yang tepat sesuai produk Daihatsu.
4. Mempertahankan sinergi dan kerja sama dengan bisnis unit lain di grup
Astra.

d. Perspektif keuangan
Isi pernyataan profil perusahaan yang termasuk ke dalam perspektif
keuangan yaitu memperkuat kerja sama lintas lini, merapatkan barisan dan
mempertahankan fighting spirit.