Taufan Rizky Pratama

F1D121027 Keputusan-Menteri-
ESDM-Nomor-1827

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1827 K/30/MEM/2018
TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

AUDIT SISTEM MANAJEMEN Audit eksternal, audit yang dilakukan

Audit internal, audit yang dilakukan
KESELAMATAN PERTAMBANGAN oleh lembaga yang telah
oleh internal perusahaan
(SMKP) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

4. Pelaksanaan kegiatan audit

lapangan:
1. Permulaan audit:
a) pelaksanaan rapat pembukaan;
a) penentuan kelayakan audit;
2. Pelaksanaan tinjauan dokumen: 3. Persiapan untuk kegiatan audit b) komunikasi selama audit;
b) penunjukan ketua tim audit;
a) peninjauan dokumen sistem lapangan: c) tugas dan tanggung jawab
c) pemilihan tim audit;
manajemen; dan a) penyiapan rencana audit; pemandu dan pengamat;
d) penetapan tujuan, ruang lingkup
b) penentuan kecukupan dokumen b) penugasan tim audit; dan d) pengumpulan dan verifikasi
dan kriteria audit; dan
terhadap kriteria audit. c) penyiapan dokumen kerja. informasi;
e) pelaksanaan kontak awal dengan
e) perumusan temuan audit;
auditi.
f) penyiapan kesimpulan audit; dan
g) pelaksanaan rapat penutupan.

5. Penyiapan, pengesahan dan

penyampaian laporan audit:
a) penyiapan laporan audit; dan 6. Penyelesaian audit. 7. Pelaksanaan tindak lanjut audit.
b) pengesahan dan penyampaian
laporan audit.