RUJUKAN REKOMENDASI AUDIT

INTERNAL
No. Dokumen:
No. Revisi:

SPO
TanggalTerbit:

Halaman :

dr. Hj.
BidasariJamil
PUSKESMAS
WARA BARAT NIP. 19770602
200604 2 023

1. Pengertian Suatu tindakan pelimpahan wewenang penyelenggaraan penyelesaian per

masalahan hasil audit (Puskesmas)secara vertikal dari unit berkemampuan
kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal antar unit-unit.

2. Tujuan Mengupayakan penyelesaian Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di

puskesmas untuk dilimpahkan ke Dinas Kesehatan Kota Palopo.

3. Kebijakan SK Kepala No. tentang struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Kota

4. Referensi Permenkes No. 75 Tahun 2014

5. Alat dan Alat/bahan
Bahan 1. Dokumen
2. Alat tulis
3. Laptop
4. Hard disk/flashdisk
5. Printer

6. Langkah- 1. Mengumpulkan laporan hasil-hasil audit, yang belum terselesaikan

langkah 2. Mengumpulkan bukti-bukti
3. Membuat lampiran tentang penyelesain yang telah dicoba dilakukan
4. Membuat persuratan Rujukan ke Dinas Kesehatan (Laporan) Sebagai
induk orgnisasi Puskesmas
5. Surat (laporan) ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dan seluruh
kelengkapannya dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota
7. Bagan Alir

Mengumpulkan bukti-bukti Membuat lampiran

tentang permasalahan tersebut tentang penyelesain
yang telah dicoba
dilakukan

Membuat persuratan Rujukan ke

Dinas Kesehatan (Laporan) Sebagai
induk orgnisasi Puskesmas

Surat (laporan) ditanda tangani oleh

Kepala Puskesmas dan seluruh
kelengkapannya dan dikirim ke Dinas
Kesehatan Kota

8. Hal-hal yang 1. Informasi yang benar tentang kejadian yang potensial

perlu 2. Penilaian Keefektifan dan ketepatan dalam sistem manajemen mutu
diperhatikan
9. Unit terkait a. Seluruh Unit Pelayanan Puskesmas di Wara Barat
b. Semua Program Kegiatan Puskesmas Wara Barat
10. Dokumen a. Laporan Hasil Audit
terkait b. Laporan tindak lanjut Audit
c. Lembar rujukan
11. Rekaman historis perubahan

No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai

diberlakukan
02 Januari 2015
 ASUPAN PENGGUNA
KINERJA PUSKESMAS
No. Dokumen:
No. Revisi:

SPO
TanggalTerbit:

Halaman :

dr. Hj.
BidasariJamil
PUSKESMAS WARA
BARAT NIP. 19770602
200604 2 023

1. Pengertian Adalah suatu proses dan masukan (input) baik berupa

pendapat,penilaian tentang pelayanan yang diberikan oleh puskesmas
yang dilakukan oleh pihak luar yaitu masyarakat dan pengguna
(pelanggan), dan juga keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan yang
dilakukan oleh Puskesmas serta melalui survey dan Musyawarah
Masyarakat Kelurahan (MMK)
2. Tujuan 1. Untuk mendapatkan masukan tentang kinerja pelayan
Kesehatan
2. Sebagai bahan untuk rencana perbaikan mutu dan kinerja
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas no
4. Referensi Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan Buku Pedoman Mutu
5. Alat dan Bahan Alat/bahan
1. Kota Puas dan tidak puas
2. Lembaran survey
3. Kotak saran
4. Nomor telpon aduan

6. Langkah-langkah 1. Menentukan media atau sarana untuk mendapatkan asupan

2. Menyiapkan atau menyediakan sarana dan parasarana sebagai
media untuk penyampaian pendapat (Kotak Saran)
3. Meletakkan media-media tersebut di tempat yang mudah
diakses oleh pengguna
4. Mengumpulkan ide-ide dan pendapat masyarakat baik dari
hasil survey, kotak saran, kotak puas maupun hasil dari
keterlibatan langsung dalam pertemuan yang diadakan oleh
puskesmas seperti (MMK)
5. Melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
 Menentukan media atau sarana untuk
7. Bagan Alir mendapatkan asupan (input)

Meletakkan media
Menyediaka sarana dan prasarana tersebut di tempat
(media) yang mudah diakses
oleh
masyarkat/pengguna

Mengumpulkan ide
atau masukan tentang
kinerja

Melakukan analisis dan

tindak lanjut terhadap
asupan

8. Hal-hal yang perlu 1. data pengguna dengan hasil harus sama (akurat)
diperhatikan
9. Unit terkait Seluruh unit dan program pelayanan di Puskesmas Wara Barat

10. Dokumen terkait 1. Lembaran survey

2. Notulen Hasil MMK
3. Lembar Analisis dan tindak lanjut
11. Rekaman historis perubahan

No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai

diberlakukan
01 Januari 2015