No.

Dok : E10011
SOP Tgl. Terbit :
(logo perusahaan(
Tgl. Revisi :
TINJAUAN MANAJEMEN No. Revisi : 0

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Dokumen : E10011

Judul Dokumen : Tinjauan Manajemen

Tanggal Terbit :

History Revisi :

No. Revisi Tgl Revisi Alasan Perubahan

0 - Terbit Pertama

Disetujui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

“Nama Karyawan” “Nama Karyawan” “Nama Karyawan”

Direktur Utama EMR Pimpinan Departemen

Halaman 1 dari 5
 No. Dok : E10011
SOP Tgl. Terbit :
(logo perusahaan(
Tgl. Revisi :
TINJAUAN MANAJEMEN No. Revisi : 0

1.0 TUJUAN
Untuk memeriksa apakah sistem manajemen lingkungan telah ditetapkan dan
dilaksanakan dengan baik untuk memastikan adanya peningkatan berkelanjutan,
ketepatan dan keefektifannya. Kinerja lingkungan ditinjau untuk memastikan kualitas
limbah memenuhi pertaturan pemerintah

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk tinjauan manajemen lingkungan secara periodik / setahun
sekali oleh ESC dan tinjauan rutin terhadap kinerja lingkungan oleh Pimpinan Departemen
terkait.

3.0 DEFINISI
a. COD : Chemical Oxygen Demand
b. EC : Environmental Co-ordinator
c. EMP : Environmental Management Programme
d. EMR : Environmental Management Representative
e. EMS : Environmental Management System
f. ENG : Engineering Division
g. GA : General Affair
h. ESC : Environmental Steering Committee
i. ISD : Industrial Safety Department
j. TSS Total Suspended Solid
k. VPD : Vice President Director
l. WWT : Waste Water Treatment Center

4.0 REFERENSI
ISO 14001 : 2015 klausa 9.3 Tinjauan Manajemen

5.0 URAIAN PROSEDUR

5.1 VPD menugaskan EMR untuk melaksanakan ESC sebagai tinjauan terhadap
Sistem Manajemen Lingkungan. ESC dibentuk dengan anggota-anggota dari tiap
manager plant, dan direktur terkait. VPD adalah pimpinan dari ESC and EMR
ditunjuk sebagai sekretaris eksekutif

Halaman 2 dari 5
 No. Dok : E10011
SOP Tgl. Terbit :
(logo perusahaan(
Tgl. Revisi :
TINJAUAN MANAJEMEN No. Revisi : 0

5.2 Sistem Manajemen Lingkungan ditinjau setiap enam bulan. Tinjauan manajemen
mencakup item-item seperti pada daftar dibawah ini disertai dengan
personil/sumber data yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data dan
menyiapkan laporan untuk pertemuan ini.

No. Item yang ditinjau Personil/Sumber data

1 Laporan Audit internal & eksternal SML ISO 14001 Koordinator

2 Komplain lingkungan dari pihak ketiga GA

3 Komplain lingkungan dari pelanggan QAD

4 Kinerja lingkungan dan kesesuaiannya dengan EPD

peraturan pemerintah dan persyaratan lain

5 Ringkasan dan statistik dari kinerja lingkungan EC/ISO

Koordinator/EMR

6 Kemajuan pencapaian sasaran dan target Planning ENG

7 Kemajuan EIP EC/EMR

8. Kemajuan EMP EC / EMR

9. Ketidaksesuaian, langkah perbaikan dan EPD

pencegahan

10. Kondisi darurat/kecelakaan ISD

11. Komunikasi dengan pemerintah/pihak berwenang GA

12. Perubahan dalam produksi, fasilitas, proses Manajer terkait

13. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. EPD / GA

14. Perubahan teknologi, pengetahuan. RnD

15. Kompetisi dari pihak lain yg terkait. RnD

16. Keefektifan Sistem Manajemen Lingkungan. EMR

17. Hal-hal yang belum terselesaikan dari tinjauan EMR

sebelumnya.

Halaman 3 dari 5
 No. Dok : E10011
SOP Tgl. Terbit :
(logo perusahaan(
Tgl. Revisi :
TINJAUAN MANAJEMEN No. Revisi : 0

5.3 Notulen meeting dengan observasi, kesimpulan dan rekomendasi untuk revisi atau
program peningkatan harus di record, dan kemudian ditindaklanjuti dengan memo,
langkah dan jadwal, dll. Kemajuan dari penerapan akan ditinjau dalam tinjauan
manajemen berikutnya.

5.4 Indikator kinerja lingkungan seperti, COD, TSS dan pH dll ditinjau oleh manajer
terkait setiap bulan. Manager plant menugaskan seorang EC untuk memonitor
masalah lingkungan. Jika diperlukan, Team Lingkungan diundang untuk
berkonsultasi

5.5 EMR bertanggungjawab penuh atas penerapan sistem manajemen lingkunganan di

area perusahaan sbb :

5.5.1 Mengkoordinasi pelaksanaan internal audit dan sertifikasi eksternal.

5.5.2 Untuk set up, mengubah Sistem Manajemen Lingkungan dan memonitor
status pelaksanaan untuk perbaikan yang berkelanjutan, kecocokan dan
keefektifan Sistem Manajemen Lingkungan.

5.5.3 Untuk menindaklanjuti status EMP dan meninjau status pencapaian dari
sasaran dan target lingkungan
5.5.4 Untuk menindaklanjuti kesimpulan dari ESC meeting.
5.5.5 Untuk memantau perubahan lingkungan dan memeriksa apabila perlu
sesuatu untuk diperbaharui/dirubah

5.6 Manajer plant bertanggung jawab untuk tinjauan rutin sebagai berikut :
5.6.1 SOP, OM atau WI telah dilakukan dengan baik.
5.6.2 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan di bawah pengawasan EC.
5.6.3 Indikator kinerja lingkungan memenuhi internal standar.
5.6.4 Status pencapaian dari target lingkungan untuk mempertahankan
peningkatan yang berkelanjutan.
5.6.5 Untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, contoh : training, tenaga
kerja untuk penerapan dan kontrol Sistem Manajemen
5.7 Jika diperlukan, VPD dapat mengadakan ESC meeting tambahan utk meninjau
atau memecahkan dampak lingkungan yang penting.
5.8 Notulen meeting dari tinjauan lingkungan dikirimkan ke dapartemen terkait untuk di
ditindaklanjuti. Kemajuan dari proposal untuk peningkatan atau kesimpulan dari

Halaman 4 dari 5
 No. Dok : E10011
SOP Tgl. Terbit :
(logo perusahaan(
Tgl. Revisi :
TINJAUAN MANAJEMEN No. Revisi : 0

meeting harus dijaga oleh manajer departemen dan sebaiknya ditinjau dalam
meeting tinjauan manajemen berikutnya.

6.0 CATATAN MUTU

Bentuk Catatan Masa
Nama Catatan Mutu PIC
Mutu Simpan
Notulen Meeting tinjauan
manajemen

7.0 DISTRIBUSI DOKUMEN

Lihat daftar pemegang dokumen E1xxxx

Halaman 5 dari 5