Daftar Dokumen/ rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi
No Kriteria audit Pertanyaan Observasi kegiatan lapangan audit 1 Capaian Bagaimana Lihat rekam hasil indikator UKM cakupan K1, K4, evaluasi kinerja KIA Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator Lihat kalau ada tersebut tidak upaya perbaikan tercapai melalui proses PDCA Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut 2 Prosedur Berapa Amati 12 pelaksanaan ANC compliance rate pasien yang ibu hami ANC ibu hamil diperiksa ANC (gunakan check list) Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?