NK NL NKL

FB85 SUKARAJA
AS : TSN
AM : NWN
TREND % BARANG HILANG YTD AS TSN 2020

TREND NKL 2020 VS 2019

TAHUN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES AVG S.D DES
2020 1.10 0.00 0.92 0.00 0.34 0.63 0.72 0.62 1.21 0.13 0.29 0.18 0.16

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
AVG S.D
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
DES
#REF! 1
2020 1.10 0.00 0.92 0.00 0.34 0.63 0.72 0.62 1.21 0.13 0.29 0.18 0.16

TREND TOKO BAYAR NKL

 Review Barang Hilang Des’20

Perbaikan Barang Hilang di Toko : IDF Hal di kerjakan / Tindaklanjut

FB85 SUKARAJA
1. 1Nkl bulan november Penyumbang terbesar Langkah perbaikan untuk NKL :
dengan rincian sbb : Dengan konsisten melaksanakan GERBANG.
NK tertinggi LHSO Secara Rph : 1. SO Rawan hilang, SO modis, SO Rokok
1. Kanzler Sosis (-15) dijlankan konsisten.
2. Mama Suka (-9) 2. Dilakukan cek body setiap datang atau pun
3. Indomilk Kental Manis (-5) pulang kerja meliputi cek dompet, pulsa, isaku,
4. Confident (-1) dan uang tunai
5. Pantene ((-1) 3. Pengecekan barang dengan wdcp dan dicek
secara data komputer
4. Pembelian barang personil struk wajib ditempel.
2. NKL bulan desember Item penyumbang
5. Penawaran keranjang belanja
terbesar :
6. Penyimpanan tas atau barang bawa konsumen
1. Sgm 1+ 900gr (-1)
supaya disimpan diloker konsumen.
2. Lactogen 2 (-1)
7. Barang psanan apka wajib dicek kembali oleh
3. Mamy Poko (-1)
pshift
4. Paseo Tissue (-2)
8. Dilarang manual sales dalam kondisi apapun
5. So good (-1)
9. Cek fisik barang dengan SJ NRB
10.ketika ada konsumen mau ke toilet wajib diantar
11.Menjalankan pengawasan dengan pelayanan
langsung
12.Pintu gudang wajib selalu tertutup.
Review Barang Hilang Des’20

CEKLIST GERBANG
T9WU HYBRID BANJAR TERMINAL
CEKLIS
GERBANG KETERANGAN
OK/NOK
Dilarang Manipulasi Sales untuk Klik Indomaret OK
Dilarang Pending Sales dan Manual Sales OK
Selalu memberikan struk pada konsumen OK
1. TRANSAKSI SALES
Tidak ada promosi manual (Tanpa Modul) OK
Cancel sales bersama pemegang shift OK
Cancel sales dilakukan pemastian setelah tutupan shift N-OK
2. TERIMA-CEK- Ceklist Surat Jalan/NPB dengan Fisik Barang OK
DISPLAY BARANG Cek Container Rupiah tertinggi OK
DARI DC/SUPPLIER Retur Proforma atas item kurang kirim di hari yang sama OK
Jika ada yang dicurigai, Wajib sapa dan berikan keranjang OK
Pembatasan Display item rawan hilang OK
3. PENCEGAHAN SO item rawan hilang tiap shift OK
PENCURIAN/SINDIKA Jika item berkurang tanpa sales cek CCTV OK
T Melaporkan tindakan pencurian ke pihak berwajib OK
Pintu gudang wajib dikunci ketika semua di area Display OK
Pendampingan Konsumen yang akan ke toilet N-OK
Buka/tutup toko lebih dari 1 personil OK
4. PENCEGAHAN
Setiap pembelian pribadi/RRAK langsung struk dan tanda tangan P.Shift OK
INTERNAL
Wajib dilakukan Cek Body secara silang antar personil toko N-OK
Dilarang telat retur atas item tag N,R dan Non Category OK
5. PEMASTIAN ITEM Retur ke DCI/IGR sesuai waktu yang ditentukan OK
KELUAR TOKO Pemastian fisik yang akan diretur vs NRB OK
Pengecekan Struk vs Fisik barang yang akan diantar i-Delivery OK
Dilarang memisahkan/mengambil uang sales untuk kepentingan pribadi OK
6. TUTUP SHIFT
Mengajukan Var.Plus>10.000 sebagai pengurang NKL Toko OK
REPORT HASIL AUDIT HASIL AD
JUST TERAKHIR
KDTKO TOKO

DESKRIPSI QTY RP

NK    - 7.429.338

NL    6.734.702

NKL    - 694.636

AUDIT HARI APA/TGL/BLN/TH Jum’at/11/12/2020 

START AUDIT JAM BERAPA  08.00

FINISH AUDIT JAM BERAPA  15.30

TEAMS IC ADA BERAPA  4 Orang

 FOTO TAMPAK DEPAN TOKO

FOTO TAMPAK KANAN

FOTO TAMPAK DEPAN

 
FOTO TAMPAK KIRI

 
 FOTO DISPLAY TOKO

GRID BEFORE GRID AFTER

   
 FOTO GUDANG TOKO

GRID BEFORE GRID AFTER

   
 DETAIL ITEM
25 NK
NO PLU DESKRIPSI MODIS QTY RP TOTAL RP KETERANGAN DETAIL
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
 DETAIL ITEM
25 NL
NO PLU DESKRIPSI MODIS QTY RP TOTAL RP KETERANGAN DETAIL
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
 3 POINT UTAMA
(1. SDM 2. ADMINISTRASI 3. PROGRAM)

CENTANG (V) OK=KONSISTEN

CENTANG (V) NOK=TIDAK JALAN ATAU TIDAK KONSISTEN
NO DESKRIPSI DETAIL OK NOK
1 DISPLAY BARANG SESUAI DENGAN PLANOGRAM    
KURANGI ECERAN BERBAGAI VARIAN DALAM SATU KARTON    
GUNAKAN CARA CANCEL/RETUR SALES SESUAI DENGAN FUNGSINYA    
SETIAP PENERIMAAN BARANG DICEK BPB VS FISIK DETAIL    
4 HAL DILARANG MEJA KASIR JALAN (MANUAL,CANCEL,BORONGAN,MENYISIHKAN VARIANCE)    
SDM MAKAN MINUM BAYAR LANGSUNG DAN STRUK TERTEMPEL DAN TTD P.SHIFT    
 
CEK BODY,PULSA HP,SALDO ISAKU JALAN KETAT OLEH CHIEF OF STORE    
TRANSAKSI MENGGUNAKAN SCANER    
ADA SCAN BARCODE MODUL PRODUK KHUSUS    
TIDAK ADA PENYIMPANGAN PROMOSI HADIAH ITU HAK KONSUMEN WAJIB DIBERIKAN    
WAJIB DISIPLIN KONVERSI MANUAL PRODUK KHUSUS SPT Y.CHICKEN,SAY BREAD DLL    
2 BAP AS/AM WAJIB DIKEETAHUI AS DAN TIDAK ADA PENDING BERHARI HARI    
TIDAK BOLEH ADA SALAH RETUR BARANG KE DC/SUPPLIER (WAJIB PAKAI SCANER DAN HITUNG QTY DG TELITI)    
KURANG KIRIM LANGSUNG LANGSUNG RETUR PROFORMA (INFO AS DAN AM KOLIAN HARUS ADA BA DRIVER)    
ADMINISTRASI BARANG RUSAK KIRIM LANGSUNG RETUR RUSAK PABRIK,ITEM KOLI WAJIB DIKETAHUI DRIVER    
 
GUDANG SEWA HARUS PUNYA KARTU STOK,LABEL EXP DAN SELALU DIUPDATE    
PROSUS YANG KONVERSI MANUAL WAJIB JALAN TERTIB DAN DICATAT    
ITEM TAG N R F NON RAK RETUR SESUAI FISIK,JIKA SELISIH MINUS LANGSUNG KONFIRM UNTUK BA AS AM    
3 PROGRAM ITEM TIDAK ADA BARCODE DITEMPEL BARCODE CONTOH,EMONEY,KARTU PERDANA,GAS,GALON,BUAH OLAHAN DLL    
TOTAL STATUS OK ATAU NOK    
 FU PERBAIKAN PROGRAM YANG DIJALANKAN
STATUS NOK DI PROGRAM 3 POINT UTAMA

NOTE : BERI KET.DI FOTONYA PERBAIKAN NOTE : BERI KET.DI FOTONYA PERBAIKAN NOTE : BERI KET.DI FOTONYA PERBAIKAN
TERKAIT APA TERKAIT APA TERKAIT APA
FOTO GRID PERBAIKAN YANG DILAKUKAN FOTO GRID PERBAIKAN YANG DILAKUKAN FOTO GRID PERBAIKAN YANG DILAKUKAN

     
LANGKAH PERBAIKAN NKL ATAS KDKTO/TOKO YAITU :

• 1. Konsisten melakukan pelayanan ceria dan bersahabat

• 2. Saat jam Rame Pintu gudang di kunci dan All personil Foku
s pengawasan
• 3. Personil Jajan Wajib Langsung di Struk, dan Struk di tempel
• 4. Belanja Konsumen pastikan langsung di struk dan semua k
onsumen yg belanja wajib menerima struk ( Tidak ada Manual
Sales)
• 5. Tidak menyisihkan uang saat Tutupan Shift
• 6. Cancel Wajib di rekap dan di Kroscek
 LANGKAH PERBAIKAN YANG DILAKUKAN

NOTE : BERI KET.DIFOTONYA LANGKAH

NOTE : BERI KET.DIFOTONYA LANGKAH NOTE : BERI KET.DIFOTONYA LANGKAH PERBAIKAN APA
PERBAIKAN APA PERBAIKAN APA
FOTO GRID PERBAIKAN YANG DILAKUKAN FOTO GRID PERBAIKAN YANG DILAKUKAN FOTO GRID PERBAIKAN YANG DILAKUKAN

     
RESUME PENYEBAB NK NL NKL OVER

• 1. Keadaan Toko Berantakan Saat Tim Ic datang Sehingga Me

nyulitkan tim ic untuk Akurat dalam melakukan so
• 2. Pelayanan dan Pengawasan yang tidak berjalan dengan Ko
nsisten
• 3. Tidak tertib Administrasi saat Penerimaan barang datang m
au pun saat melakukan retur
• 4. So Random dan So Rawan Hilang tidak Jalan
• 5. Cek Body Tidak jalan
• 6. Saat jajan struk tidak ada, sehingga menimbulkan kecurigaa
n sudah di struk atau belum
• 7
RESUME DAN KOMIT LANGKAH PERBAIKAN TERHADAP NK NL NKL

• 1. Kerapihan Displayan di Toko mau pun di gudang, agar Mem

udahkan Ic Saat So Bic
• 2. Pelayanan dan Pengawasan Konsisten di jalankan sudah di
Brefing di Awal Shift
• 3. Lebih Tertib Administrasi Saat Datang Barang Mau pun Saat
Melakukan Retur
• 4. Konsisten Jalankan So Random dan So Rawan Hilang
• 5. Cek Body Personil Konsisten di Jalankan
• 6. Setiap Personil yg Melakukan Pembelian Harus Langsung d
i Struk dan Struk di Tempel
SEMANGAT PERBAIKAN
TERIMA KASIHASIH