PT.

TIRTAMAS JAYA UTAMA

Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat

MANUAL MUTU
SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. Dokumen
Revisi

MM - 04
02

Tanggal Terbit

24 Mei 2016

Halaman

1 dari 5

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1 Persyaratan Umum
PT. TJU telah menetapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen mutu yang
mengacu pada persyaratan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2008.
Keterkaitan antar proses di dalam Sistem Manajeman Mutu terdapat didalam
Proses Utama
Proses ini menggambarkan aktivitas yang terjadi di PT.TJU yang terdapat di
Rencana Mutu / MP
Proses Lintas Bagian
Proses ini menggambarkan kegiatan proses antar bagian yang terdapat di dalam
Rencana Mutu / MP
Proses Internal
Proses ini menggambarkan kegiatan di masing-masing bagian yang dijelaskan di
dalam Instruksi Kerja atau rekaman mutu.

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA

Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat

MANUAL MUTU
SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. Dokumen
Revisi

MM - 04
02

Tanggal Terbit

24 Mei 2016

Halaman

2 dari 5

Sistem mutu tersebut harus dilaksanakan secara efektif untuk menjamin bahwa
produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan cara :
a. Identifikasi semua proses utama, proses lintas departemen sampai proses
internal.
b.

Menetapkan urutan dan interaksinya antara proses-proses tersebut.

c. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan di dalam dokumen

d. Tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan
e. Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses tersebut.
f.

Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

4.2 Persyaratan Dokumentasi

4.2.1 Umum
PT. TJU menetapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen mutu mengacu
pada persyaratan SNI ISO 9001:2008. Sistem Mutu tersebut dinyatakan dalam
bentuk dokumen dibawah ini :
Level 1 :
Manual Manual ( MM )
Dokumen yang berisikan kebijakan-kebijakan manajemen secara ringkas dalam
memenuhi seluruh persyaratan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO
9001:2008 untuk menjamin mutu produk memenuhi persyaratan dan kepuasan
kepada pelanggan. Pedoman Mutu yang ditetapkan diuraikan lebih lanjut dan
menjadi acuan/referensi dalam menetapkan Manual Prosedur.
Level 2 :
Prosedur Kerja
Dokumen berisikan kegiatan -kegiatan yang harus dilakukan oleh personil-personil
terkait di bidang tugasnya berdasarkan kebijakan dan sasaran mutu perusahaan
sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001: 2008. Manual
Prosedur yang ditetapkan dapat diuraikan lebih rinci dan menjadi acuan / referensi
dalam menetapkan Instruksi Kerja.

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA

Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat

MANUAL MUTU
SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. Dokumen
Revisi

MM - 04
02

Tanggal Terbit

24 Mei 2016

Halaman

3 dari 5

Level 3 :
Intruksi Kerja
Dokumen yang berisikan rincian kegiatan / pekerjaan yang harus dikerjakan oleh
personil yang terkait pada bidang tugasnya untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan perusahaan.
Level 4 :
Formulir
Merupakan dokumen-dokumen pendukung yang digunakan oleh seluruh personil
dalam mencatat kegiatan terkait dengan mutu agar penerapan Sistem Manajemen
Mutu dapat berjalan lebih efektif. Sistem mutu tersebut harus akan dilaksanakan
secara efektif untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan secara konsisten
memenuhi persyaratan yang ditentukan. Wakil Manajemen bertanggung jawab
untuk implementasi sistem mutu PT.TJU dan Pemantauannya.

4.2.2 Manual Mutu

PT. TJU Menetapkan dan memelihara Manual mutu yang antara lain berisi :
a. Ruang lingkup sistem manajemen mutu termasuk perincian pengecualian dan
justifikasinya.
b. Prosedur terdokumentasi atau acuannya
c. Uraian interaksi antara proses dalam sistem manajemen mutu yang terdapat di
dalam Rencana Mutu / MP
4.2.3 Pengendalian Dokumen
a. Dokumen dapat dibuat dalam bentuk Soft Copy atau Hard Copy. Semua
dokumen sistem mutu PT.TJU harus ditinjau dan disetujui sebelum
didistribusikan, dan untuk mengetahui status revisi maupun distibusinya
ditunjukkan dalam Daftar Induk Dokumen
b. Dokumen yang terkait harus tersedia disetiap lokasi/ bagian sesuai dengan
kebutuhannya. Hanya dokumen revisi yang terbaru yang berada pada
pemegang dokumen

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA

Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat

MANUAL MUTU
SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. Dokumen
Revisi

MM - 04
02

Tanggal Terbit

24 Mei 2016

Halaman

4 dari 5

c. Dokumen dalam bentuk hard copy jika tidak diperlukan lagi dianggap
kadaluarsa dan dimusnahkan oleh pengendali dokumen, kecuali 1 set
dokumen asli revisi terakhir dengan distempel KADALUARSA disimpan oleh
pengendali dokumen, sedangkan revisi sebelumnya dimusnahkan. Wakil
Manajemen bertanggung jawab untuk koordinasi kontrol dokumen sistem mutu
PT. TJU.
d. Dokumen dan data sistem mutu PT. TJU diatur dengan Manual Prosedur MP04.01 dan dikendalikan sebagai dokumen terkontrol dan dokumen tidak
terkontrol yaitu :
-

Yang dimaksud dengan dokumen terkontrol adalah seluruh dokumen yang

didistribusikan dan selalu dipelihara status revisinya, mengacu pada Daftar
Induk Dokumen. Dokumen tersebut dicap dengan Terkontrol dan
distribusi dokumennya dikendalikan dengan menggunakan daftar distribusi
(untuk dokumen dalam bentuk hard copy)

Sedangkan dokumen tidak terkontrol didistribusikan kepada personil diluar

daftar distribusi dan tidak dimonitor apabila terjadi perubahan-perubahan
atas revisi, dokumen tersebut dicap dengan Tidak Terkontrol.

4.2.4 Pengendalian Rekaman Mutu

a. PT.TJU, menetapkan dan memelihara catatan mutu sebagai bukti kesesuaian
dengan persyaratan dan efektifitas operasi sistem manajemen mutu. Catatan
mutu tersebut mudah dibaca, dapat ditunjukkan dan mudah didapat.
b. PT.TJU menetapkan Manual prosedur Rekaman Mutu MP-04.02 yang
menjelaskan pengendalian yang dibutuhkan untuk identifikasi, penyimpanan,
perlindungan, pengambilan, masa simpan dan perlakukan terhadap catatan
mutu.

PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA

Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat

MANUAL MUTU
SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. Dokumen
Revisi

MM - 04
02

Tanggal Terbit

24 Mei 2016

Halaman

5 dari 5

4.3 Dokumen Terkait

- Pengendalian Dokumen

No. Dok.: MP 04.01

- Pengendalian Rekaman

No. Dok.: MP 04.02