Popp Cpob Jilid 1

PETUNJUK OPERASIONAL PENERAPAN
PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK 2012
JILID I
POPP-03/CPOB/2013
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia
2013
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya,
dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara
mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan
lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.
KATALOG DALAM TERBITAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK 2012
Jilid I
Jakarta : Badan POM RI, 2013
669 Hlm. : 21 x 29 cm
ISBN 978-979-3707-78-5 (Jilid I)
PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga Petunjuk Operasional Penerapan (POP) Pedoman Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.
POP Pedoman CPOB ini diterbitkan untuk melengkapi Pedoman CPOB
Ped-04/CPOB/2012 Tahun 2012 yang bertujuan untuk memudahkan interpretasi, baik
oleh industri farmasi dalam menerapkan persyaratan CPOB untuk seluruh aspek
pembuatan obat, inspektur CPOB Badan POM maupun kalangan lain yang
berkepentingan.
Dalam penyusunan POP Pedoman CPOB ini, acuan yang digunakan adalah Good
Manufacturing Practices for Medicinal Products PIC/S PE 009 2009, WHO Technical
Report Series (TRS) 902/2002, TRS 908/2003, TRS 929/2005, TRS 937/2006, TRS
961/2011 dan international codes of GMP lain, serta Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang
Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat beserta perubahannya sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang
Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
Buku POP Pedoman CPOB ini memberi penjelasan yang lebih rinci tentang butir-butir
persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman CPOB Ped-04/CPOB/2012 Tahun 2012,
bila dianggap perlu, berupa penjabaran lebih lanjut dan/atau disertai contoh penerapan
dalam lampiran. Contoh-contoh - diketik dengan karakter miring (Italic) - yang disertakan
dalam Buku ini, bukanlah hal yang mutlak dalam bentuk rancang bangun atau isi
melainkan dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi internal, sepanjang
masih mengikuti persyaratan dalam Pedoman CPOB Ped-04/CPOB/2012 Tahun 2012.
Butir-butir dan hal-hal lain yang dianggap telah jelas dalam Pedoman akan dinyatakan
Cukup jelas.
Buku POP Pedoman CPOB ini terdiri dari 2 (dua) jilid. Jilid I berisi penjelasan terhadap
Bab bab Pedoman CPOB 2012 dan Jilid II berisi penjelasan terhadap Aneks aneks
Pedoman CPOB 2012.
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak,
khususnya Tim Revisi Pedoman dan POP Pedoman CPOB yang telah mendukung dan
berperan dalam penyusunan dan penerbitan Buku Petunjuk Operasional ini.
Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA,
Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt., M.Epid.

NIP. 19540611 198303 2 001
-i-
TIM PENYUSUN
PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
Pengarah
Ketua
Anggota
: 1. Kepala Badan POM RI

2. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA
: Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT
:
Inspektur CPOB Badan POM

1. Bayu Wibisono, S.Si.
2. Faiz Hasba, S. Farm.
3. Farida Ami Asviah, S.Farm.
4. Hariadi Soleh, S.Farm.
5. Ima Diana Sari, S. Farm.
6. Mimin Jiwo Winanti, S.Si.
7. Mudi Yunita Bukit, Dra.
8. Nani Handayani, S.Si.
9. Nursaadah, M.Si.
10. Rumondang Simanjuntak, Dra.
11. Shanti Marlina, S.Si.
12. Vemy Primastuti, S.Si
13. Wahyuni Wulandari, S.Si.
Tenaga Ahli Bidang Regulasi

1. Elis Sukmawati, Dra.
2. Pawitra Kresno, Dra.
3. Retno Utami, Dra.
Tenaga Ahli Bidang CPOB

1. Adriansjah, Drs.
2. Amin Sjaugi, Drs.
3. Emilia Damayanti, Dra.
4. Herny Prasetya, Dra.
5. H. Husni Azhar, Drs., MBA
6. Leiman Sutanto, Dr.
7. M. Sumarno, Drs.
8. Mohamad Usman, S.Si.
9. Nina Kurniawati, S.Si.
10. Oenggoel Priboedhi, Drs.
11. Ratna Sosialin, Dra.
12. Rina Kusumawati, Dra.
13. Rudy FB Mantik, Drs.
14. Sis Mardini, Dra.
15. Sri Sayekti, Dra.
16. Tanusoma Widjaja, Drs.
17. Teguh Puworo, Drs.
18. Tien Lie Lie, Dra.
19. Uluan Sitorus, Dr.
20. V. Surjana, Drs.
21. Widiastuti Adiputra, Dra.
Tim Editor
1. Elis Sukmawati, Dra.
2. Pawitra Kresno, Dra.
3. Rudy FB Mantik, Drs.
4. Rumondang Simanjuntak, Dra.
5. Tien Lie Lie, Dra.
6. Uluan Sitorus, Dr.
7. Widiastuti Adiputra, Dra.
8. Fitriani, S.Si.
9. Fajar Rakhmatulloh, S.Farm.
10. Indri Arya Astuti, S.Farm.
11. Ni Nyoman Ayu W. G, S.Farm.
12. Afit Suhartini Syabani, S.Far.
- ii -
DAFTAR
ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................
TIM PENYUSUN...........................................................................................
ii
DAFTAR ISI ................................................................................................
iii
PENDAHULUAN ..........................................................................................
Prinsip........................................................................................................
Umum .......................................................................................................
1
1
1
BAB 1 - MANAJEMEN MUTU ..................................................................

Prinsip........................................................................................................
Pemastian Mutu.........................................................................................
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) .................................................
Pengawasan Mutu .....................................................................................
Pengkajian Mutu Produk ............................................................................
Manajemen Risiko Mutu.............................................................................
2
2
3
4
4
4
4
BAB 2 - PERSONALIA ............................................................................

Prinsip........................................................................................................
Umum ........................................................................................................
Personil Kunci............................................................................................
Organisasi, Kualifikasi dan Tanggung Jawab.............................................
Pelatihan....................................................................................................
43
43
43
45
45
46
BAB 3 - BANGUNAN DAN FASILITAS.....................................................

Prinsip........................................................................................................
Umum ........................................................................................................
Area Penimbangan ....................................................................................
Area Produksi ............................................................................................
Klasifikasi Kebersihan Ruang Pembuatan Obat .........................................
Area Penyimpanan.....................................................................................
Area Pengawasan Mutu .............................................................................
Sarana Pendukung ....................................................................................
68
68
68
70
70
72
73
73
73
BAB 4 - PERALATAN ...............................................................................

Prinsip........................................................................................................
Desain dan Konstruksi ...............................................................................
Pemasangan dan Penempatan ..................................................................
Perawatan..................................................................................................
97
97
97
98
99
BAB 5 - SANITASI DAN HIGIENE .........................................................

Prinsip........................................................................................................
Higiene Perorangan ...................................................................................
Sanitasi Bangunan dan Fasilitas ................................................................
Pembersihan dan Sanitasi Peralatan .........................................................
Validasi Prosedur Pembersihan dan Sanitasi.............................................
126
126
126
127
129
130
- iii -
BAB 6 - P R O D U K S I .........................................................................
Prinsip........................................................................................................
Umum ........................................................................................................
Bahan Awal ...............................................................................................
Validasi Proses ..........................................................................................
Pencegahan Pencemaran Silang ..............................................................
Sistem Penomoran Bets / lot......................................................................
Penimbangan dan Penyerahan..................................................................
Pengembalian............................................................................................
Operasi Pengolahan Produk Antara dan Produk Ruahan .......................
Bahan dan Produk Kering ..........................................................................
Pencampuran dan Granulasi ................................................................
Pencetakan Tablet ................................................................................
Penyalutan............................................................................................
Pengisian Kapsul Keras ........................................................................
Penandaan Tablet Salut dan Kapsul.....................................................
Produk Cair, Krim dan Salep (nonsteril) .....................................................
Bahan Pengemas ......................................................................................
Kegiatan Pengemasan...............................................................................
Prakodifikasi Bahan Pengemas ............................................................
Kesiapan Jalur ......................................................................................
Praktik Pengemasan.............................................................................
Penyelesaian Kegiatan Pengemasan............................ ........................
Pengawasan Selama-Proses............................ .........................................
Bahan dan Produk yang Ditolak, Dipulihkan dan Dikembalikan...................
Produk Kembalian....... ...... ...................................................................
Dokumentasi............... ...... ...................................................................
Karantina dan Penyerahan Produk Jadi ....................................................
Catatan Pengendalian Pengiriman Obat ...................................................
Penyimpanan Bahan Awal, Bahan Pengemas, Produk Antara,
Produk Ruahan dan Produk Jadi ...............................................................
Penyimpanan Bahan Awal dan Bahan Pengemas ................................
Penyimpanan Produk Antara, Produk Ruahan dan Produk Jadi ...........
176
176
176
177
179
179
179
180
180
181
182
182
183
183
183
183
184
185
185
186
186
186
187
188
188
189
189
189
190
BAB 7 - PENGAWASAN MUTU...............................................................

Prinsip........................................................................................................
Umum........................................................................................................
Cara Berlaboratorium Pengawasan Mutu yang Baik..................................
Dokumentasi..............................................................................................
Pengambilan Sampel ................................................................................
Bahan Awal...........................................................................................
Bahan Pengemas .................................................... ............................
Kegiatan Pengambilan Sampel .............................................................
Pengujian....................................................................................................
Persyaratan Pengujian...............................................................................
Bahan Awal dan Bahan Pengemas.......................................................
Produk Jadi...........................................................................................
Pemantauan Lingkungan .....................................................................
Pengujian Ulang Bahan yang Diluluskan ..............................................
Pengolahan Ulang ................................................... ............................
Program Stabilitas On-Going .....................................................................
271
271
271
271
274
274
274
275
275
276
276
276
277
277
278
278
278
- iv -
190
191
191
BAB 8 - INSPEKSI DIRI, AUDIT MUTU DAN AUDIT

& PERSETUJUAN PEMASOK ....................................................
Prinsip........................................................................................................
Audit Mutu .................................................................................................
Audit dan Persetujuan Pemasok................................................................
338
338
340
340
BAB 9 - PENANGANAN KELUHAN TERHADAP PRODUK

DAN PENARIKAN KEMBALI PRODUK......................................
Prinsip........................................................................................................
Keluhan .....................................................................................................
Penarikan Kembali Produk.........................................................................
398
398
398
399
BAB 10 - DOKUMENTASI .........................................................................

Prinsip........................................................................................................
Umum ........................................................................................................
Dokumen yang Diperlukan.........................................................................
Spesifikasi
......................................................................................
Spesifikasi Bahan Awal.........................................................................
Spesifikasi Bahan Pengemas................................................................
Spesifikasi Produk Antara dan Produk Ruahan.....................................
Spesifikasi Produk Jadi .........................................................................
Dokumen Produksi................................................................................
Dokumen Produksi Induk ......................................................................
Prosedur Pengolahan Induk..................................................................
Prosedur Pengemasan Induk................................................................
Catatan Pengolahan Bets .....................................................................
Catatan Pengemasan Bets ...................................................................
Prosedur dan Catatan...........................................................................
Penerimaan ..........................................................................................
Pengambilan Sampel............................................................................
Pengujian..............................................................................................
Lain-lain ................................................................................................
409
409
409
410
410
410
410
410
410
410
410
411
411
411
411
411
411
412
412
412
BAB 11 - PEMBUATAN DAN ANALISIS BERDASARKAN

KONTRAK ..................................................................................
Prinsip .......................................................................................................
Umum ........................................................................................................
Pemberi Kontrak .......................................................................................
Penerima Kontrak ............. .......................................................................
Kontrak ......................................................................................................
461
461
461
461
463
463
BAB 12 - KUALIFIKASI DAN VALIDASI ..................................................

Prinsip........................................................................................................
Perencanaan Validasi ................................................................................
Dokumentasi ..............................................................................................
Kualifikasi...................................................................................................
Kualifikasi Desain (KD) .........................................................................
Kualifikasi Instalasi (KI) .......................................................................
Kualifikasi Operasional (KO) ................................................................
Kualifikasi Kinerja (KK) .........................................................................
Kualifikasi Fasilitas, Peralatan dan Sistem Terpasang yang telah
Operasional ..........................................................................................
Validasi Proses ..........................................................................................
-v-
498
498
498
499
500
500
500
500
500
502
502
Umum ...................................................................................................
Validasi Prospektif (Prospective Validation) ........................................
Validasi Konkuren (ConcurrentValidation) ............................................
Validasi Retrospektif (Retrospective Validation) ...................................
Validasi Pembersihan ................................................................................
Validasi Metode Analisis ............................................................................
Jenis Metode Analisis yang Harus Divalidasi .........................................
Pengendalian Perubahan...........................................................................
Validasi Ulang............................................................................................
502
502
502
503
503
505
505
506
506
GLOSARIUM................................................................................................
630
INDEKS LAMPIRAN ....................................................................................
652
- vi -
PENDAHULUAN
PRINSIP
Cukup jelas.
UMUM
1.
s/d
10.
11.
Cukup jelas.
Makna istilah hendaklah yang digunakan dalam POP Pedoman CPOB ini berlaku
seperti yang diuraikan dalam Pedoman CPOB, yakni menyatakan rekomendasi
yang diharapkan untuk dilaksanakan kecuali jika tidak dapat diterapkan, dimodifikasi
menurut pedoman lain yang relevan dengan Pedoman CPOB atau digantikan
dengan petunjuk alternatif untuk memperoleh tingkat pemastian mutu minimal yang
setara.
-1-
BAB 1
MANAJEMEN MUTU
PRINSIP
Menjamin mutu suatu produk jadi tidak hanya mengandalkan pelulusan dari serangkaian
pengujian, tetapi mutu obat hendaklah:
dibangun sejak awal ke dalam produk tersebut. Mutu obat sangat dipengaruhi oleh
proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan dan peralatan yang dipakai
serta semua personil yang terlibat; dan
dibuat dalam kondisi yang dikendalikan dan dipantau dengan cermat
agar obat yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan.
Manajemen mutu merupakan suatu aspek fungsi manajemen yang menentukan dan
mengimplementasikan Kebijakan Mutu, yang merupakan pernyataan formal dari
manajemen puncak suatu industri farmasi dan menyatakan arahan serta komitmen
terhadap mutu produk. Kebijakan mutu hendaklah dirumuskan dan ditandatangani oleh
manajemen puncak (president director atau general manager atau chief executive officer)
sebagai bentuk komitmen penerapan mutu di industri yang bersangkutan. Lihat Contoh
Kebijakan Mutu, Lampiran 1.
Kebijakan mutu hendaklah disosialisasikan kepada semua karyawan dengan cara yang
efektif; tidak cukup dengan cara membagikan fotokopinya dan / atau menempelkan pada
dinding.
Unsur dasar Manajemen Mutu terdiri dari:
Sistem Mutu, merupakan infrastruktur manajemen mutu, yang mencakup semua
sumber daya yang diperlukan, yaitu rangkuman semua prosedur dan proses yang
mengatur Sistem Mutu, sumber daya yang terkait dengan personil yang mencakup
struktur organisasi dan uraian tugas yang menjabarkan tanggung jawab dan
kewajiban personil terkait. Sistem Mutu hendaklah dicerminkan dalam Dokumen
Induk Industri Farmasi.
Pemastian mutu, merupakan alat (tools) manajemen mutu, yang merupakan tindakan
sistematis untuk melaksanakan Sistem Mutu.
Untuk memonitor efektivitas pelaksanaan Sistem Mutu, manajemen hendaklah
melakukan Kajian Manajemen Mutu secara berkala. Kajian ini antara lain meliputi
pencapaian pelaksanaan validasi, kualifikasi, termasuk juga penanganan keluhan,
penarikan kembali produk jadi, penyimpangan, usulan perubahan, inspeksi diri dan audit
mutu serta pelatihan.
-2-
Bab 1 Manajemen Mutu
1.1
Konsep keterkaitan mutu antara Manajemen Mutu, Pemastian Mutu, CPOB,

Pengawasan Mutu
Pemastian Mutu tindakan sistematis untuk melaksanakan Sistem Mutu yang

berkonsep luas termasuk desain dan pengembangan produk
CPOB semua aspek pembuatan obat
Pengawasan Mutu :
Personalia
Bangunan
Produksi
Peralatan
Bagian dari CPOB yang

berfokus
pada
pelaksanaan pengujian
bahan, komponen dan
produk sesuai dengan
standar,
pengujian
lingkungan, dan fasilitas.
Pembuatan spesifikasi,
pengambilan
sampel,
dan pengujian.
Validasi
Dokumentasi
Dan lain-lain
PEMASTIAN MUTU
1.2
Dalam organisasi, bagian Pemastian Mutu adalah bagian yang membangun,

mengembangkan dan memonitor pelaksanaan Sistem Mutu dari suatu perusahaan
dan memastikan penerapan CPOB dalam tiap langkah pembuatan obat.
Lihat Contoh Struktur Organisasi, Lampiran 2.4a 2.4d.
a)
s/d
e) Cukup jelas.
f) Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pelulusan Produk Jadi, Lampiran 1.2f.
g)
s/d
j) Cukup jelas.
k) Penyimpangan harus dikaji risiko sesuai dengan Aneks 14 Manajemen Risiko
Mutu.
Penyimpangan yang umumnya ditemukan dapat dilihat pada Penyimpangan
yang Harus Dilaporkan, Lampiran 1.2k.1.
Lihat juga Contoh Protap Penanganan Penyimpangan, Lampiran 1.2k.2.
l) Pada beberapa kasus, perubahan hendaklah dilaporkan kepada Badan POM,
misalnya perubahan pabrik pembuat bahan aktif obat, formula, perubahan
bahan pengemas primer dan rancang bangun pabrik.
Lihat Contoh Protap Pengendalian Perubahan, Lampiran 1.2l dan Perubahan
yang memerlukan Uji Stabilitas mengacu pada Buku Kriteria Tata Laksana
Registrasi Obat.
m) Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 6. Produksi, Butir 6.167 - 6.170.
n) Cukup jelas. Lihat Butir 1.5 Pengkajian Mutu Produk.
-3-
Bab 1 Manajemen Mutu
CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK (CPOB)

1.3
Cukup jelas.
PENGAWASAN MUTU
1.4
Cukup jelas.
PENGKAJIAN MUTU PRODUK

1.5
Pengkajian Mutu Produk (PMP) dilakukan secara berkala, umumnya dilakukan tiap
tahun dan dituangkan dalam dokumen PMP. Bagian Pemastian Mutu, yang dibantu
oleh Bagian Pengawasan Mutu dan Bagian Produksi, bertanggung jawab untuk
melaksanakan PMP .
PMP hendaklah dilakukan untuk tiap produk berdasarkan pengkajian risiko untuk
menetapkan prioritas produk yang dikaji.
Lihat Contoh:
Protap Pengkajian Mutu Produk (PMP) , Lampiran 1.5a; dan
Format Laporan Pengkajian Mutu Produk (PMP) beserta data tren analisis,
Lampiran 1.5b.
PMP mencakup pengkajian data dan penilaian terhadap tindak lanjut berupa
perbaikan, pencegahan atau revalidasi jika diperlukan. Batas waktu dan
penanggung jawab untuk pelaksanaan tindak lanjut tersebut hendaklah ditetapkan.
Pelaksanaan sistem PMP ini perlu dikelola dengan baik dan dibuktikan melalui
inspeksi diri.
Dalam hal pembuatan obat berdasarkan kontrak, penanggung jawab pelaksana
PMP hendaklah dijabarkan dalam suatu Kesepakatan Teknis oleh kedua pihak
terkait.
MANAJEMEN RISIKO MUTU

1.6
Cukup jelas. Lihat Aneks 14 Manajemen Risiko Mutu.
-4-
Lampiran 1
(Contoh)
KEBIJAKAN MUTU
Kami mempunyai komitmen untuk kebijakan yang disebut TOTAL QUALITY yang
bertujuan untuk dapat berkompetisi di pasar.
Tujuan ini hanya akan bisa tercapai bila kita semua tiap saat selalu melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab secara benar dan selalu mencari perbaikan yang
berkesinambungan dalam tiap hal yang terkait.
Kami menyadari bahwa Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap para pemakai
produk kami, oleh sebab itu produk yang kami hasilkan harus selalu memenuhi kualitas
yang dipersyaratkan, aman bagi penggunanya dan efektif sesuai dengan tujuan
pemakaiannya.
Kami mempunyai komitmen untuk membentuk kualitas pada tiap tahap, mulai dari desain
produk, melalui pemilihan dan pembelian bahan pembuatan obat dan pengawasan mutu
dan penyimpanan serta distribusinya.
Oleh sebab itu kami harus selalu memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang
Baik yang dinamis dan akan selalu memberikan pelatihan pada para Karyawan kami
untuk dapat bekerja dengan disiplin yang tinggi sesuai dengan prosedur tertulis yang
telah disahkan serta mempertahankan pengendalian semua proses, aktivitas dan
dokumentasi dari semua perubahan dan perbaikan.
Untuk membantu pencapaian sasaran ini maka dibentuk Departemen Pemastian Mutu
yang bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan dan memonitor
pelaksanaan Sistem Mutu.
Medan, 11 November 2013
AGnawan
(Alfred Gunawan)
Presiden Direktur
-5-
Lampiran 1.2.f
(Contoh)
PROTAP PELULUSAN PRODUK JADI

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh:
.
Tanggal
.........
PELULUSAN PRODUK JADI

Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
Halaman 1 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
1. Tujuan
Memberi petunjuk untuk proses pelulusan produk jadi, sehingga hanya produk jadi yang
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta mematuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam Izin Edar Obat saja, yang dapat dijual atau didistribusikan.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku pada pembuatan obat yang dibuat di site
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

pengolahan dan pengemasan produk jadi telah dilaksanakan sesuai catatan
pengolahan dan pengemasan bets terkait.
3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk melakukan penolakan
atau meluluskan produk jadi untuk dijual / didistribusikan.
3.3 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menunjuk dan
memberi pelatihan, serta memastikan kompetensi dari personil yang akan
melaksanakan wewenang pelulusan / penolakan apabila dia berhalangan.
3.4 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji ulang
dan melatihkan Protap ini kepada Personil yang dia tunjuk untuk melakukan
wewenangnya serta memastikan Protap ini dilaksanakan dengan benar.
4. Prosedur
4.1 Pastikan ketersediaan :

4.1.1 Catatan Pengolahan Bets dan Catatan Pengemasan Bets dari bets yang
akan diluluskan.
4.1.2 Sertifikat analisis berkaitan (CoA) dari Pengawasan Mutu.
4.1.3 Satu sampel produk jadi.
4.1.4 Dokumen Izin Edar Obat.
4.2 Periksa pada Catatan Bets, apakah :
4.2.1 Terjadi penyimpangan bets atau penyimpangan nonbets dan apakah telah
mendapat status CLOSED.
4.2.2 Komposisi dari bets bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam
dokumen izin edar.
4.2.3 Bahan bahan pengemas cetak yang dilampirkan pada Catatan
Pengemasan Bets, sesuai / sama / identis dengan contoh produk jadi
serta dengan yang terlampir pada dokumen izin edar.
4.3 Apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan / spesifikasi, sebelum melakukan
keputusan lanjut, lakukan :
-6-
Halaman 2 dari 3
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh:
.
Tanggal
.........
4.4
4.5
4.6
4.7
No .

Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
4.3.1 Penanganan Penyimpangan sesuai dengan Protap Penanganan

Penyimpangan No............ dan / atau
4.3.2 Pengkajian Risiko Mutu sesuai Protap Pengkajian Risiko Mutu No ............
Beri pelulusan dengan stempel yang tersedia khusus LULUS pada halaman
depan Catatan Bets, apabila aspek aspek di atas dipenuhi dan / atau di mana
diperlukan, hasil pengkajian risiko mutu mengizinkan pelulusan.
Beri tanda dengan stempel yang tersedia khusus DITOLAK pada halaman
depan Catatan Bets, apabila aspek aspek di atas tidak sesuai dengan
spesifikasi serta hasil pengkajian risiko mutu di mana perlu, tidak mengizinkan
pelulusan.
Berikan instruksi kepada petugas Pemastian Mutu untuk meluluskan dan memberi
label yang sesuai di gudang produk jadi sesuai Protap Penandaan Produk Jadi di
gudang.
Berikan instruksi kepada petugas Pemastian Mutu untuk menolak dan memberi
label yang sesuai di gudang produk jadi sesuai Protap Penandaan Produk Jadi di
gudang serta instruksi untuk memindahkan produk yang ditolak tersebut ke area
REJECTED.
5. Laporan
Lakukan proses pelulusan produk jadi di atas, pada Chek List Pelulusan / Penolakan
Produk Jadi (lihat Lampiran).
6. Lampiran
6.1 Check List Pelulusan / Penolakan Produk Jadi (dalam dokumen ini tidak
disertakan).
6.2 Label LULUS produk jadi.
6.3 Label DITOLAK produk jadi.
7. Dokumen Rujukan
-------------------------
8. Riwayat
Versi
Nomor
Tanggal Berlaku
Riwayat Perubahan
01
QA.27052013.01
27-Mei-13
Pertama kali diberlakukan
-7-
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh:
.
Tanggal
.........

Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
9. Distribusi
Asli
Salinan
: Kepala Pemastian Mutu

: Staff Pemastian Mutu
-8-
Halaman 3 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
Halaman 1 dari 3
Lampiran 1.2k.1
PENYIMPANGAN YANG HARUS DILAPORKAN

Daftar ini tidak lengkap tetapi dimaksudkan untuk memperoleh pengertian mengenai
prinsip yang menjadi dasar acuan bagi semua bidang
1.
Penyimpangan secara umum
1.1
Produk yang ditolak.
1.2
Produk yang harus diproses ulang.
1.3
Produk yang hanya diluluskan sebagian (bila ada).
1.4
Produk yang hasil akhirnya di luar batas yang telah ditentukan.
Semua penyimpangan terhadap prosedur tertulis yang telah ditetapkan
1.5
(Protap, PPI, Spesifikasi, Metode Analisis, dsb.).
1.6
Perubahan yang tidak direncanakan terhadap suatu proses.
1.7
Semua observasi di luar kejadian rutin yang dapat menimbulkan masalah
terhadap kualitas.
1.8
Kecampurbauran atau hal-hal yang menimbulkan potensi untuk kejadian
kecampurbauran.
1.9
Produk yang ditolak pada saat dilakukan inspeksi visual.
2.
Pemeriksaan
2.1
HULS dari pemeriksaan produk misalnya:
- Kadar,
- Endotoksin,
- Sterilitas,
- Cemaran partikel, dan
- Bahan pengawet dalam produk nonsteril.
2.2
Semua pengulangan pengujian karena hasil pengujian yang tidak
diperkirakan pada pengujian pertama.
2.3
Memakai peralatan yang
- tidak dikalibrasi,
- batas waktu kalibrasinya sudah lewat.
2.4
Terjadi penyimpangan pada hasil pemeriksaan stabilitas.
2.5
Penyimpangan dari program uji stabilitas.
3.
Formulasi
3.1
Kesalahan penimbangan bahan aktif obat yang dapat menyebabkan
kadar atau potensi produk di luar persyaratan.
3.2
Pemakaian bahan awal yang belum diluluskan atau ditolak.
3.3
Penyimpangan dalam urutan pencampuran bahan.
3.4
Kesalahan penimbangan untuk suatu bets dipakai / ditulis 2 komponen
yang sama.
3.5
Batas penyimpanan maksimum terlampaui.
4.
Sediaan Solid
4.1
Penyimpangan pada proses pengeringan (waktu, suhu, dsb.).
-9-
Halaman 2 dari 3
4.2
4.3
4.4
4.5
Terlupakan dalam pembuatan larutan / cairan granulasi.

Waktu penyalutan tablet terlampaui.
Pengawasan selama-proses tidak dilaksanakan sesuai prosedur, waktu
pengujian salah, jumlah contoh yang diperiksa kurang, dsb..
Penyimpangan sifat fisika tablet (bobot rata-rata, kekerasan, ketebalan
tablet, dsb.).
5.
Krim / Salep
5.1
Penyimpangan batas waktu penyimpanan sebelum pengisian produk
ruahan.
5.2
Temperatur pada jaket tanki di luar batas yang telah ditetapkan.
5.3
Alat pengaduk (agitator) tidak berfungsi dengan baik pada saat
pengisian.
6.
Sediaan Steril
6.1
Peralatan untuk persiapan suatu lot spesifik yang berhubungan dengan
komponen steril seperti ampul, vial, dan sumbat karena dijalankan di luar
batas yang sudah divalidasi.
6.2
Kegagalan pada pengujian integritas filter sesudah penyaringan.
6.3
Penyimpangan kondisi lingkungan waktu pembuatan atau data trend
suatu bets yang melampaui tingkat bertindak (pengambilan tindakan)
yang memerlukan langkah perbaikan dan berdampak pada pelulusan
bets.
6.4
Bioburden sebelum penyaringan atau bioburden sebelum sterilisasi akhir
melampaui batas.
6.5
Penyimpangan dalam parameter kritis dari proses sterilisasi akhir berada
di luar batas yang sudah divalidasi (termasuk kegagalan indikator
biologis atau kimiawi).
6.6
Waktu / suhu proses, waktu / suhu sterilisasi atau waktu pendinginan
tidak diikuti.
6.7
Aliran nitrogen tidak disambungkan selama pengisian ampul.
6.8
Penyimpangan dari parameter proses pengeringan beku di luar batas
yang sudah divalidasi.
6.9
Derajat kontaminasi pada media fill tidak memenuhi persyaratan.
7.
Cairan Nonsteril
7.1
Pemisahan secara fisik dari emulsi.
7.2
Penyimpangan di luar batas yang sudah divalidasi pada peralatan
pasteurisasi cairan.
7.3
Melampaui waktu penyimpanan untuk produk ruahan yang tidak diberi
pengawet atau tidak dipasteurisasi.
7.4
Melampaui waktu penyimpanan produk ruahan sebelum diisikan.
7.5
Bobot jenis atau angka viskositas di luar batas normal.
7.6
Kesalahan isi / volume.
8.
Pengemasan
8.1
Nomor lot / tanggal daluwarsa (atau sebagian) tidak tercantum pada label
atau tidak terbaca.
8.2
Kesalahan cetak data bets (misalnya tanggal pengolahan, nomor bets,
tanggal daluwarsa).
- 10 -
Halaman 3 dari 3
8.3
8.4
8.5
8.6
Kesalahan pemakaian label, brosur.

Produk lain masih ditemukan pada suatu jalur pengemasan setelah
pemeriksaan kebersihan jalur dilakukan.
Blister atau strip tidak terisi penuh.
Mesin pencuci botol dioperasikan di luar parameter yang telah divalidasi.
9.
Kontaminasi
9.1
Potongan-potongan kertas / serat / plastik dsb. dalam bahan awal atau
produk antara misalnya granul.
9.2
Cemaran partikel logam yang disebabkan alat, sekrup atau peralatan lain
yang terbuat dari metal.
9.3
Cemaran serangga atau fragmen-fragmennya.
9.4
Pencemaran silang yang disebabkan oleh kesalahan pada proses
pembersihan alat.
9.5
Tablet atau kapsul yang berbeda dalam bentuk ataupun ukuran.
9.6
Produk atau bagian produk yang sedang diolah (granul, dsb.) dari satu
bets bercampur dengan bets lain karena kehilangan identitas dari bets
tsb..
9.7
Bahan awal dalam keadaan rusak pada saat diterima atau diambil
sampelnya.
9.8
Penyimpangan warna dari komponen pengemas yang tidak terdeteksi
pada saat penerimaan.
10.
Kerusakan Mesin
10.1 Alat pencampur (mixer, agitator, dsb.) tidak berfungsi pada saat
pengolahan dan dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas produk.
10.2 Kerusakan pada suatu alat yang sedang memproses suatu bets produk.
10.3 Kerusakan alat pengering yang berpotensi untuk menyebabkan produk
tidak dapat dikeringkan pada waktu sesuai yang telah divalidasi yang
dapat menimbulkan dampak terhadap hasil akhir.
11.
Kerusakan Sarana Penunjang

11.1 Problem pada Sistem Tata Udara, Sistem Pengolahan Air, sistem
pasokan uap, dsb. yang menyebabkan proses produksi terhambat.
11.2 Sumber energi terputus yang menyebabkan proses pengolahan terhenti,
Sistem Tata Udara tidak terkendali dsb..
- 11 -
Lampiran 1.2k.2
(Contoh)
PROTAP PENANGANAN PENYIMPANGAN

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal
.........
PENANGANAN PENYIMPANGAN
Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
Halaman 1 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
1. Pendahuluan
Yang dimaksud penyimpangan dalam Protap ini adalah semua kejadian yang tidak
direncanakan ataupun pada kondisi tertentu akan terjadi potensi penyimpangan selama
dan / atau sesudah proses pembuatan obat.
Protap ini berlaku untuk:
Bets antara lain :
Penyimpangan dari Prosedur Pengolahan Induk;
Penyimpangan terhadap Prosedur Pengemasan Induk;
Memenuhi spesifikasi dalam proses, produk antara, produk ruahan maupun

produk jadi.
Nonbets antara lain:
Sarana penunjang misalnya Sistem Tata Udara, Sistem Pengolahan Air, listrik,
uap air, dll;
Penyimpangan hasil pemantauan lingkungan;
Penyimpangan terhadap Protap.
2. Ruang Lingkup
Protap ini hanya berlaku untuk proses dan sistem, tidak mencakup uji di laboratorium
yang ditangani tersendiri melalui Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS).
3. Tujuan
Sasaran utama dari Protap ini adalah untuk:
menjamin bahwa semua penyimpangan yang ditemukan pada saat proses

pembuatan berlangsung selalu diselidiki, diperbaiki dan didokumentasikan,
menilai tingkat risiko penyimpangan yang terjadi dan dampaknya terhadap

kualitas, keamanan dan efektivitas produk,
mengatur cara penanggulangannya, menganalisis masalah dan risiko,

menentukan langkah perbaikan yang harus diambil, melakukan analisis masalah
sampai pada akar permasalahan untuk menghindarkan keberulangan
penyimpangan yang sama.
4. Tanggung Jawab
4.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengendalikan

semua penyelidikan penyimpangan serta memastikan agar :
semua penyimpangan harus diidentifikasi, dilaporkan, diselidiki, dan
didokumentasi sedemikian rupa sehingga kemungkinan dampak terhadap
mutu, keamanan, dan khasiat sepenuhnya dapat dievaluasi;
dilakukan evaluasi yang tepat terhadap semua tindakan yang akan
dilaksanakan pada bets terkait dan dapat diambil langkah yang tepat, efisien
dan efektif untuk mencegah terulangnya penyimpangan;
- 12 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal
.........
Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
Halaman 2 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
diambil keputusan akhir terhadap status suatu bets yang terkait dengan
penyimpangan;
memutuskan perlu / tidak dilakukan pengamatan lanjutan terhadap bets terkait,
misalnya uji stabilitas.
4.2 Siapa pun yang mendeteksi suatu penyimpangan selama pembuatan, dan
kegiatan lain mana pun bertanggung jawab untuk segera melaporkan
penyimpangan tersebut sesuai dengan sistem yang ditetapkan.
4.3 Unit terkait dengan jenis penyimpangan melakukan investigasi baik per bagian
maupun bersama.
5. Prosedur
5.1
5.2
5.3
5.4
Segera hentikan proses yang sedang berlangsung.

Ambil tindakan setempat misalnya melindungi produk dengan cara menutupnya.
Pisahkan produk dan beri tanda status yang jelas.
Supervisor yang bersangkutan harus segera melaporkan pada Kepala Bagian
Produksi.
5.5 Semua penyimpangan yang ditemukan baik oleh Departemen terkait maupun
Departemen lain misalnya :
suhu, selisih tekanan antar ruang produksi oleh Inspektur Pemastian Mutu
atau Teknik;
mutu Air Murni oleh Laboratorium Mikrobiologi;
kadar zat aktif tidak memenuhi syarat oleh Pengawasan Mutu harus
dilaporkan oleh Departemen tersebut.
5.6 Isi Formulir I Lampiran Protap Penanganan Penyimpangan :
5.6.1 Nomor Penyimpangan diisi oleh Bagian Pemastian Mutu saat melakukan
pengkajian laporan.
5.6.2 Jabarkan bentuk penyimpangan yang ditemukan dan tindakan sementara
yang telah diambil serta kemungkinan dampaknya terhadap mutu produk.
5.6.3 Kirimkan laporan tersebut kepada Kepala Bagian Departemen terkait
untuk diperiksa dan ditandatangani dan selanjutnya kirim ke Kepala
Bagian Pemastian Mutu.
5.6.4 Pemastian Mutu melakukan kajian dan menyetujui jenis dan risikonya.
5.6.5 Gunakan Formulir II untuk melakukan evaluasi dan penelusuran penyebab
penyimpangan dengan berbagai cara untuk mendapatkan akar masalah
dari penyimpangan.
5.6.6 Dari hasil penyelidikan berikan usul tindak lanjut perbaikan dan
pencegahan serta penanggung jawab pelaksana dan batas waktu tindakan
tersebut.
- 13 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal
.........
Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
Halaman 3 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
5.6.7
Kepala Bagian Departemen terkait memeriksa dan menandatangani

penyelidikan dan usul tindak perbaikan dan pencegahan.
5.6.8 Kirimkan Formulir II kepada Kepala Bagian Pemastian Mutu, yang akan
melakukan pengkajian terhadap hasil penyelidikan dan usul tindak
perbaikan dan pencegahan. Bila Kepala Bagian Pemastian Mutu belum
puas dengan hasil penyelidikan maupun usulan yang diajukan, ia dapat
mengembalikan dan / atau bersama bagian lain melakukan pengkajian
ulang.
5.6.9 Setelah disetujui, lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan dan isi
Formulir III.
5.6.10 Setelah semua tindakan dilaksanakan, kirimkan kepada Kepala Bagian
terkait untuk diperiksa dan ditandatangani.
5.6.11 Kirimkan kepada Kepala Bagian Pemastian Mutu yang akan melakukan
verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan menutup kasus Penyimpangan.
6. Lampiran
6.1. Formulir I
: Laporan Penyimpangan dan Tindakan yang Telah Diambil
6.2. Formulir II : Penyelidikan Penyimpangan
6.3. Formulir III : Penanganan Tindakan Perbaikan dari Penyimpangan
7. Riwayat
Versi
1.
2.
Nomor
xxxxx
yyyyy
Tanggal
............
............
Alasan Perubahan
Baru
Tambahan ....................................
8. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu

Kopi No. 1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 2 : Kepala Bagian Produksi
No. 3 : Kepala Bagian Teknik
- 14 -
Formulir I
LAPORAN PENYIMPANGAN DAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL
Penyimpangan No.
Nama Produk / Proses / Pemeriksaan /
Sistem / Alat *)
No. Bets
Tanggal terjadi penyimpangan
Rincian penyimpangan yang terjadi :
:
:
:
:
Rincian tindakan sementara yang telah diambil :
Risiko terhadap mutu, keamanan, dan efektifitas obat :

Tinggi / kritis :
Menengah :
Rendah :
Catatan:
Proses harus dihentikan sampai tindakan lebih lanjut ditetapkan dan disetujui
Apakah ada bets atau produk lain yang terkena imbasnya ?
Ya
Jelaskan bila ya :
Tidak
Pelapor
Nama :
Tanda tangan :................
Tanggal:
Kepala Bagian (dari Departemen / Unit Bersangkutan)

Nama :
Tanda tangan :.................
*) Coret yang tidak perlu
- 15 -
Tanggal:.................
Formulir I
LAPORAN PENYIMPANGAN DAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL
Evaluasi Terhadap Laporan, Tindakan dan Risiko :
Kepala Bagian Pemastian Mutu :

Nama :
Jenis Penyimpangan :
Bets
Nonbets
Catatan:
Tanda tangan :....................

Tingkat Risiko :
Tinggi
Menengah
Rendah
- 16 -
Tanggal:........
Formulir II
PENYELIDIKAN PENYIMPANGAN
Penyimpangan No.
Tanggal
Apa yang terjadi :
:
:
Penyelidikan
Apa yang menyimpang:
Siapa yang terlibat :
Mengapa penyimpangan tersebut timbul :
Kesimpulan akar masalah penyimpangan :
Usulan Tindakan Korektif dan Tindakan Preventif (Corrective Action and Preventive
Action / CAPA) yang akan dilakukan :
Tindakan
Penanggung jawab
1.
2.
3.
Dokumen Pendukung :
Batas waktu
Paraf dan
tanggal
Diperlukan
Tidak diperlukan
Dikaji oleh / Tgl :
Disetujui oleh :
..
Kepala Bagian terkait
Kepala Bagian terkait
Kepala Bagian Pemastian Mutu
- 17 -
Formulir III
OTORISASI PENANGANAN TINDAKAN PERBAIKAN DARI PENYIMPANGAN
Penyimpangan No.
Tanggal
Tindakan Perbaikan yang dilakukan :
:
:
Penanggung jawab:
Tanggal selesai :
Tindakan Pencegahan yang dilakukan :
Kesimpulan :
Penyimpangan telah ditindaklanjuti oleh Dept. dan tindakan perbaikan

serta pencegahan telah selesai dilaksanakan.
Jakarta,
Diperiksa oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
..
Kepala Bagian Pemastian
Mutu
- 18 -
Lampiran 1.2l
(Contoh)
PROTAP PENGENDALIAN PERUBAHAN

Prosedur Tetap
PENGENDALIAN PERUBAHAN
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal ..........
Halaman 1 dari 3
No .
Departemen
Seksi
.
Tanggal berlaku
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Disetujui oleh
Tanggal
.
Mengganti
No..
Tanggal
........
1. Tujuan
1.1
1.2
1.3
Menetapkan prosedur untuk menghindarkan perubahan yang tak terkendali

terhadap sistem dan prosedur, peralatan dan proses yang sudah divalidasi,
sehingga memperkecil risiko dampak yang merugikan terhadap mutu produk
dalam proses.
Menganalisis dan menanggulangi dampak perubahan yang akan dilakukan
terhadap kualitas obat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Mengelola perubahan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Edar Obat
hendaklah merujuk ke Pedoman Tata Laksana Registrasi Obat Direktorat
Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan POM yang berlaku.
2. Ruang Lingkup
Protap ini meliputi semua perubahan yang berhubungan dengan mutu produk.
3. Tanggung Jawab
3.1 Semua Kepala Departemen terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

prosedur ini untuk perubahan yang berlaku di Departemen masing-masing.
3.2 Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengevaluasi usulan
perubahan, memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan, mengoordinasi
dan memantau pelaksanaan perubahan.
4. Jenis Perubahan yang Ditangani melalui Pengendalian Perubahan
4.1 Perubahan pada fasilitas dan sarana antara lain :

4.1.1 Gudang bahan awal, bahan pengemas dan produk jadi;
4.1.2 Denah / tata letak ruang pabrik;
4.1.3 Lokasi atau ruangan produksi dan laboratorium;
4.1.4 Sistem penunjang misalnya Sistem Tata Udara, Sistem Pengolahan Air dan
Sistem Udara Bertekanan.
4.2 Perubahan pada peralatan antara lain:
4.2.1 Peralatan / mesin produksi, termasuk bagian alat / mesin (suku cadang,
peralatan ganti, perangkat lunak) yang dapat menimbulkan dampak pada
mutu produk.
4.2.2 Peralatan untuk analisis.
4.3 Perubahan pada proses produksi antara lain:
4.3.1 Formula atau komposisi produk baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
4.3.2 Proses produksi termasuk parameter proses; dan
4.3.3 Ukuran bets lebih dari 25%.
4.4 Proses pembersihan peralatan.
4.5 Perubahan pada stabilitas.
4.5.1 Masa edar atau "shelf life";
- 19 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal ..........
Halaman 2 dari 3
No .
Departemen
Seksi
.
Tanggal berlaku
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Disetujui oleh
Tanggal
.
Mengganti
No..
Tanggal
........
4.5.2 Parameter pengujian, interval pengujian dan interval sampling.

4.6 Perubahan pada pabrik pembuat bahan awal termasuk menambahkan, mengganti
maupun memindahkan lokasi pabrik.
4.7 Perubahan pada bahan pengemas antara lain:
4.7.1 Pabrik pembuat bahan pengemas;
4.7.2 Desain dan ukuran bahan pengemas, termasuk informasi pada cetakan
bahan pengemas primer dan sekunder termasuk leaflet; dan
4.7.3 Perubahan bahan pengemas primer.
4.8 Perubahan pada dokumen / proses antara lain:
4.8.1 Semua Protap yang terkait dengan CPOB;
4.8.2 Spesifikasi bahan awal, bahan pengemas dan produk;
4.8.3 Spesifikasi pengawasan selama-proses pengolahan dan pengemasan;
4.8.4 Prosedur Pengolahan Induk; dan
4.8.5 Prosedur Pengemasan Induk.
5. Prosedur
5.1
Bila perlu mengadakan suatu perubahan pada Bagiannya atau pada Bagian lain
yang terkait, maka Supervisor atau Kepala Bagian mengusulkan dengan mengisi
Formulir I Formulir Usulan Perubahan (Lampiran 1).
5.2 Isikan jenis perubahan.
5.3 Jabarkan secara rinci perubahan yang diusulkan dan keterangan rinci mengapa
diperlukan perubahan. Juga sebutkan perkiraan biaya untuk perubahan tersebut,
dan apakah untuk masa selanjutnya akan mengurangi / menambah biaya
operasi pabrik.
5.4 Serahkan pada Bagian Pemastian Mutu yang akan memberikan nomor unik
pada formulir usulan.
5.5 Selanjutnya Pemastian Mutu akan mendistribusikan usulan pada Departemen
terkait untuk meminta tanggapan.
5.6 Bila perlu Kepala Bagian Pemastian Mutu dapat mengundang pertemuan dan /
atau membentuk tim untuk mengkaji dan menangani dan menindaklanjuti
perubahan yang diusulkan.
5.7 Bila semua Bagian terkait memberikan tanggapan terhadap usul perubahan,
maka Kepala Bagian Pemastian Mutu menyetujui atau menolak usulan
perubahan dan diotorisasi Kepala Pabrik, bila perubahan memerlukan biaya dan
investasi.
5.8 Mulailah mempersiapkan perubahan dengan mengikuti petunjuk dan mengisikan
Formulir II Checklist Persiapan Perubahan (Lampiran 2).
5.9 Siapkan dokumen / proses yang diperlukan untuk menunjang ataupun terimbas
oleh perubahan.
5.10 Bila semua sudah dipersiapkan, laksanakan perubahan dan lakukan semua
- 20 -
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 3
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal ..........
No .
Departemen
Seksi
.
Tanggal berlaku
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Disetujui oleh
Tanggal
.
Mengganti
No..
Tanggal
........
tindakan yang diperlukan, misalnya pelatihan karyawan, kualifikasi / validasi, uji

stabilitas.
5.11 Setelah semua perubahan dan semua dokumen / proses pendukung selesai, isi
Formulir III Otorisasi Pemberlakuan Perubahan (Lampiran 3). Serahkan formulir
yang telah diisi dan ditandatangani kepada Bagian Pemastian Mutu beserta
semua dokumentasinya.
5.12 Bagian Pemastian Mutu akan memeriksa kelengkapan dokumen dan
memberikan otorisasi yang menandakan bahwa perubahan telah selesai
dilakukan.
5.13 Secara berkala (tiap bulan atau tergantung keperluan) Kepala Bagian Pemastian
Mutu dan / atau petugas yang ditunjuk akan mengundang Departemen terkait
untuk memantau progres tindakan yang harus diselesaikan sehubungan dengan
usulan perubahan terkait.
6. Lampiran
6.1
6.2
6.3
Formulir I Formulir Usulan Perubahan.

Formulir II Checklist Persiapan Perubahan.
Formulir III Otorisasi Pemberlakuan Perubahan.
7. Dokumentasi
Semua kertas kerja yang terkait dengan pengendalian perubahan didokumentasikan

di Bagian Pemastian Mutu dan, bila perlu, di Bagian lain terkait.
8. Riwayat
Versi
1.
Nomor
Xxxxx
Tanggal
26 Mei 2013
9. Distribusi
Baru

Kopi No.1: Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No.2: Kepala Bagian Produksi
No.3: Kepala Bagian Teknik
- 21 -
Alasan Perubahan
Formulir I
FORMULIR USULAN PERUBAHAN

Pengendalian Perubahan No.
Nama Produk / Proses / Pemeriksaan / Sistem / Alat /

Dokumen *)
Diusulkan oleh Dept.
:
JENIS PERUBAHAN
Proses / Metode
Dokumen
Bahan / Produk
Stabilitas
Fasilitas dan Sarana
Peralatan
Uraian / rincian usulan :
Alasan keperluan akan perubahan :
Perkiraan biaya untuk melaksanakan perubahan:
Perkiraan biaya dampak perubahan:
Kapan perubahan diharapkan dapat dilaksanakan :
Nama :
Nama :
Usulan dibuat oleh :

Tanda tangan:
Tanggal:
Kepala Bagian (dari Departemen / Unit Bersangkutan)

Tanda tangan:
Tanggal:
- 22 -
Formulir I
FORMULIR USULAN PERUBAHAN

Dikaji oleh (TT) :
Kepala Bagian Pengawasan Mutu
PENGKAJIAN
Tanggal :
Tanggapan
Kepala Bagian Produksi

Kepala Bagian Teknik
Kepala Bagian Pengembangan
Kepala Bagian Logistik
Usulan Disetujui / Tidak Disetujui *) oleh :
Kepala Bagian Pemastian Mutu :
Tanda tangan
Tanggal:
Kepala Pabrik
- 23 -
Formulir II
DAFTAR PERIKSA PERSIAPAN PERUBAHAN

:
Nama Produk / Proses / Pemeriksaan / Sistem /
:
Alat *)
Perubahan dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu izin dari Badan POM
karena:
Pemberitahuan akan disampaikan bersama dengan perubahan dokumen
yang bersangkutan oleh Departemen Registrasi secara bertahap
Tidak diperlukan pemberitahuan perubahan
Perubahan memerlukan izin Badan POM terlebih dahulu
Perubahan tidak dapat dilaksanakan sebelum persetujuan Badan POM diterima.
Pemberitahuan perubahan akan dilaporkan oleh:
(Nama)
Perubahan telah disetujui oleh Badan POM tanggal :
(Tanggal)
Dokumen yang perlu direvisi / disiapkan dalam hubungan dengan rencana

perubahan yang akan dilakukan:
Tidak
Jenis Dokumen
Perlu
No. Dok. / Tgl.
Perlu
Prosedur Pengolahan / Pengemasan
Induk
Spesifikasi
Metode Analisis
Validasi Metode Analisis
Validasi Proses
Pengamatan Stabilitas
Laporan-laporan Kualifikasi
Protap
Lain-lain:
1. ..
2. .
3. ..
Sistem lain yang terkena dampak perubahan :
- 24 -
Formulir III
OTORISASI PEMBERLAKUAN PERUBAHAN

:

Rincian perubahan yang dilakukan:
Implementasi perubahan telah dilakukan oleh:

Nama
Tanda tangan
tanggal
Departemen lain yang terkait:

Nama
Tanda tangan
tanggal
Kesimpulan :
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa segala aspek yang menyangkut
perubahan dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku dan menyatakan bahwa semua
dokumen yang diperlukan telah selesai disiapkan serta semua sistem yang terkena
dampak perubahan telah disesuaikan dan semuanya telah memenuhi kriteria yang
berlaku
Jakarta,
Dikaji oleh:
Disetujui oleh:
(Nama)
- 25 -
Lampiran 1.5a
(Contoh)
PROTAP PENGKAJIAN MUTU PRODUK

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal
.........

Departemen
Diperiksa oleh :
.
Tanggal
..
Seksi
.
Disetujui oleh:
Tanggal
.
Halaman 1 dari 2
No .
Tanggal berlaku
Mengganti
No..
Tanggal
..
1. Tujuan
Menyusun sistem untuk melaksanakan dan memeriksa Pengkajian Mutu Produk (PMP).
2. Ruang Lingkup
Protap ini meliputi prosedur untuk pengkajian tiap produk yang telah dibuat.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan PMP dan
membuat risalah laporan kepada Pimpinan Perusahaan secara tahunan.
3.2 Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyediakan data
analisis termasuk penafsiran dari hasil-hasilnya.
3.3 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab untuk menyediakan semua
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan proses.
3.4 Supervisor berkaitan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang
diperlukan untuk menyiapkan PMP dari berbagai sumber dan menentukan jadwal
untuk penyerahan laporannya.
4. Prosedur
4.1 Laksanakan PMP untuk tiap produk dengan kerja sama antara Bagian Produksi,
Bagian Pengawasan Mutu dan Bagian Pemastian Mutu.
4.2 Pengkajian secara berkala dilaksanakan untuk memudahkan proses PMP, dengan
minimum tiga bets produksi.
4.3 Aspek dan / atau data yang harus dipertimbangkan pada waktu melaksanakan
suatu PMP:
4.3.1 Jumlah semua bets yang dibuat;
4.3.2 Bahan awal dan bahan pengemas yang akan digunakan untuk produk,
terutama yang dipasok dari sumber baru.
4.3.3 Jumlah bets yang ditolak / diproses ulang dan bila ada bets bermasalah;
4.3.4 Hasil dari:
4.3.4.1 pengujian analisis dan mikrobiologi dari produk akhir dan / atau
pemeriksaan selama-proses; dan
4.3.4.2 pemantauan lingkungan (terutama dalam hal produk steril).
4.3.5 Status validasi dari proses terutama dari tahap-tahap yang kritis.
4.3.6 Perubahan dibandingkan dengan pengkajian yang dibuat sebelumnya pada
aspek:
4.3.6.1 peralatan;
4.3.6.2 formulasi dan proses;
4.3.6.3 laboratorium; dan
- 26 -
Halaman 2 dari 2
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
No .
Departemen
Seksi
Tanggal berlaku
Disusun oleh
Diperiksa oleh :
Disetujui oleh:
Mengganti
.
. No..
Tanggal
Tanggal
Tanggal
Tanggal
.........
..
.
..
4.3.6.4 termasuk validasi mikrobiologis (yaitu otoklaf; sterilisator panas
kering, media fill, Sistem Pengolahan Air).
4.3.7 Kajian terhadap semua perubahan;
4.3.8 Penyimpangan (termasuk HULS) dan hasil dari investigasinya dan
evaluasi efektivitas tindakan perbaikan;
4.3.9 Keluhan produk yang diterima;
4.3.10 Produk kembalian dan penarikan kembali produk jadi;
4.3.11 Data stabilitas terdiri dari pascapemasaran, produk dengan pengolahan
ulang, stabilitas sesudah perubahan;
4.3.12 Variasi yang diajukan, disetujui, ditolak dari dokumen registrasi yang telah
disetujui;
4.3.13 Kajian kelayakan terhadap tindakan perbaikan proses produk atau peralatan
sebelumnya;
4.3.14 Kajian komitmen pascapemasaran dilakukan pada obat yang baru
mendapatkan persetujuan pendaftaran dan variasi persetujuan pendaftaran;
4.3.15 Status kualifikasi peralatan dan sarana yang relevan misal Sistem Tata
Udara (HVAC), Sistem Pengolahan Air, Sistem Udara Bertekanan; dan
4.3.16 Kajian terhadap kesepakatan teknis untuk memastikannya selalu mutakhir,
bila ada.
4.4 Sesudah mengkaji semua data atau aspek terkait, buat laporan yang bersifat
konklusif. Hasil dinyatakan dalam bentuk tabel dan / atau grafik serta rekomendasi
untuk tindakan perbaikan bila ada (lihat Lampiran 1.5b).
4.5 PMP harus dikaji oleh Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu
dan Kepala Bagian Pemastian Mutu.
5. Lampiran
5.1. Laporan Pengkajian Mutu Produk (PMP)
6. Riwayat
Versi
1.
Nomor
Xxxxx
Tanggal
14 Juli 2013
7. Distribusi
Baru

Kopi No.1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No.2 : Kepala Bagian Produksi
- 27 -
Alasan Perubahan
Lampiran 1.5b
(Contoh)
Format Laporan Pengkajian Mutu Produk (PMP) beserta Data Tren Analisis
PT
PENGKAJIAN MUTU PRODUK (PMP)

Nama Produk
:
Kode Produk
:
Bentuk Kemasan
:
Ukuran Bets
:
Periode
:
Dibuat oleh
Nama
Bagian Pemastian Mutu

Diperiksa oleh
Kepala Produksi
Kepala Pengawasan Mutu

Disetujui oleh
Kepala Pemastian Mutu
- 28 -
Tanda tangan
PT ..................................
A. Kajian
1.
Rekomendasi dari PMP periode sebelumnya
2.
Jumlah bets yang diproduksi
3.
Jumlah bets yang ditolak
4.
Jumlah bets yang diolah / dikemas ulang
5a. Jumlah penyimpangan

No. Penyimpangan
.....
.....
.....
Uraian
Kesimpulan / CAPA
..................................
..................................
..................................
....
....
....
5b. Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS)

No. HULS
.....
.....
.....
6.
Uraian
..................................
..................................
..................................
....
....
....
Keluhan Produk Jadi

No. Keluhan
.....
.....
.....
7.
Kesimpulan / CAPA
Uraian
Kesimpulan / CAPA
..................................
..................................
..................................
....
....
....
Penarikan Produk Jadi

No. Penarikan
.....
.....
.....
Uraian
Kesimpulan / CAPA
..................................
..................................
..................................
....
....
....
8.
Jumlah Stock Keeping Unit (SKU) yang Dikembalikan
9.
Ringkasan Parameter Kritis

(lihat lampiran 1)
Waktu Pencampuran
Persyaratan
Hasil
:
:
..
..
Waktu Granulasi
Persyaratan
Hasil
:
:
:
..
..
..
LOD Granul Pascapengeringan

Persyaratan
Hasil
:
:
:
.
..
..
LOD Granul Pracetak

Persyaratan
Hasil
:
:
:
.
..
..
10. Ringkasan Tren Analisis Pelulusan Produk (lihat lampiran 1)

a. Kadar
Persyaratan
- 29 -
Hasil
Catatan
b.
:
:
Keseragaman kadar
Persyaratan
Hasil
Catatan
:
:
min.
=
..
maks.
=
..
rata-rata
=
..
RSD
=
..
:
.
min.
=
..
maks.
=
..
CV
=
..
c.
Disolusi
Persyaratan
Hasil
:
:
..
.
d.
Bobot rata-rata
Persyaratan
Hasil
Catatan
:
:
:
e.
Keregasan
Persyaratan
Hasil
Catatan
..
.
min.
=
..
maks.
=
..
rata-rata
=
..
:
:
:
f.
Kekerasan
Persyaratan
Hasil
Catatan
..
.
min.
=
..
maks.
=
..
:
:
:
..
.
min.
=
maks.
=
g.
Waktu Hancur
Persyaratan
Hasil
Catatan
:
:
:
.
.
min.
=
maks.
=
.
h.
Hasil Proses Kompresi

Persyaratan
Hasil
Catatan
:
:
:
.
.
min.
=
maks.
=
.
Hasil Proses Pengemasan

Persyaratan
Hasil
Catatan
:
:
:
.
.
min.
=
maks.
=
.
i.
11. Ringkasan Hasil Uji Stabilitas

a. Stabilitas Lanjut (Follow Up Stability Study)
Nomor Bets
......................
......................
......................
Alasan Uji Stabilitas Lanjut

.......................................................
.......................................................
.......................................................
Durasi Uji
...................................
...................................
...................................
b. Uji Stabilitas Pascapemasaran (On-Going)

Nomor Bets
......................
......................
......................
Durasi Uji
.............................................
.............................................
.............................................
Kesimpulan
..............................................
..............................................
..............................................
- 30 -
Kesimpulan
...............................
...............................
...............................
12. Status Kualifikasi dan Validasi

a. Validasi Proses Pengolahan
b.
Validasi Proses Pengemasan
c.
Validasi Prosedur Pembersihan
d.
e.
Ringkasan Status Kualifikasi Peralatan dan Sistem Penunjang Kritis yang Terkait
Peralatan / Sistem
Penunjang Kritis
Nomor Laporan
KD
KI
KO
KK
KD
KI
KO
KK
Kesimpulan
13. Perubahan
No. Perubahan
.....
.....
.....
Uraian
Kesimpulan
..................................
..................................
..................................
....
....
....
14. Inspeksi Badan POM

- Inspeksi Badan POM Terakhir
- Temuan (terlampir)
:
:
15. Evaluasi Sampel Pertinggal

- Jumlah Sampel Pertinggal
- Hasil Pemeriksaan
:
:
:
16. Evaluasi Kontraktor

- Nama Kontraktor
- Nomor Perjanjian Kontrak / Masa Berlaku
:
:
:
17. Evaluasi Variasi Terhadap yang Diajukan dalam Rangka Registrasi
18. Evaluasi Mutu Bahan Awal dan Bahan Pengemas
Nama Pemasok
.....
.....
.....
Jenis Bahan
..................................
..................................
..................................
B. Kesimpulan Pengkajian Mutu Produk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C. Rekomendasi
- 31 -
Hasil Evaluasi
....
....
....
Lampiran 1
Pengkajian Mutu Produk

Nama Produk
Kode Produk
Nomor
Bets
Tanggal
Tanggal
No. Bets Bahan Aktif (API)
Waktu
Waktu
Pembuatan Daluwarsa ......................................... Pencampuran Granulasi

.
(menit)
(menit)
API 1
API 2
Proses
Pembuatan
Waktu
LOD Pasca-
LOD
Hasil
Bobot
Pengeringan pengeringan
Pra-
(%)
Rata-Rata
(menit)
(...%)
cetak
(...%)
(.-) < ... %
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
- 32 Pengemasan
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Hasil
(%)
Kadar
(mg/tab.)
- .
. -
Keseragaman Kadar
Min
>
Maks
<
mg/tab
mg/tab
Data Analisis
CV
< .........%
32
Impuritas
Waktu
Hancur
97,0 - 100,0 (mg/tab.)
xxxxxxx
Bets
No.
Keregasan Kekerasan
Disolusi
Rata-Rata
< %
< % < % < % < %
.. N
<.. menit
Grafik dan Analisis Tren Susut Pengeringan Granul dan Kadar
Grafik Susut Pengeringan Granul (LOD) vs Kadar

3,20
1,90
1,70
3,10
1,50
3,05
1,32
3,01
1,10
0,90
0,70
1,18
1,05
1,13
3,00
1,08
2,91
2,90
Kadar (mg/tab.)
LOD (%)
3,01
1,30
2,89
0,50
2,80
0,30
0,10
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
2,70
No.Bets .
LOD
Kadar
Analisis Tren Susut Pengeringan Granul (LOD) vs Kadar:

Grafik di atas menunjukkan tren .......................................................................................................... .
- 33 -
Grafik dan Analisis Tren Bobot Rata-Rata vs Kadar
Grafik Bobot Rata-rata vs Kadar

190
3,30
185
3,20
3,10
175
3,05
3,01
170,07
170
169,28
169,86
3,01
169,80
169,87
165
2,91
Kadar (mg/tab.)
Bobot rata-rata (mg/tab)
180
3,00
2,90
2,89
160
2,80
155
150
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
2,70
No. Bets
Bobot rata-rata
Kadar
Analisis Tren Bobot Rata-rata vs Kadar:

Grafik di atas menunjukkan tren .........................................................................................................
- 34 -
Grafik dan Analisis Tren Bobot Rata-Rata
Grafik Bobot Rata-Rata
180
Maksimum
Bobot rata-rata (mg)
175
169,3
169,9
170,1
170
169,9
Batas Ideal
169,8
165
160
155
Minimum
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
No. Bets
Analisis Tren Bobot Rata-rata:

Grafik di atas menunjukkan tren ................................................................................
- 35 -
Grafik dan Analisis Tren Keseragaman Kadar
Grafik Keseragaman Kadar

3,5
3,50
3,4
3,40
Maksimum
3,3
3,20
3,11
Keseragaman
mg/tab
3,1
3
2,97
2,99
2,9
3,07
3,10
3,06
2,96
2,94
2,94
3,00
2,87
2,90
2,8
2,7
2,80
2,77
Minimum
2,6
2,5
2,70
2,60
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
No. Bets
Minimum
Maksimum
Analisis Tren Keseragaman Kadar:

Grafik di atas menunjukkan tren
............................................................................................................................. .............
- 36 -
2,50
mg/tab
3,2
3,30
Grafik dan Analisis Tren Disolusi
Grafik Disolusi
110,0
Disolusi rata-rata (Q) (%)
105,0
100,0
100,7
95,0
90,0
93,2
95,8
90,0
89,8
85,0
80,0
75,0
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
No. Bets
Analisis Tren Disolusi:

Grafik di atas menunjukkan tren ................................................................................
- 37 -
Grafik dan Analisis Tren Kadar
Grafik Kadar
3,20
3,15
Maksimum
Kadar (mg/tab.)
3,10
3,05
3,05
3,01
3,00
3,01
Batas Ideal
2,95
2,91
2,90
2,89
2,85
2,80
Minimum
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
No. Bets
Analisis Tren Kadar:

Grafik di atas menunjukkan tren .................................................................................
- 38 -
Limit Kontrol Keregasan tablet

Kereg
asan
0,12
0,14
0,08
0,13
0,07
No.
Bets
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
MR
0,00
0,02
0,06
0,05
0,07
KAPABILITAS
Keregasan Tablet
USL
1,00
LSL
Average
0,11
SD
0,03
Ppu
8,92
PpI
Ppk
8,92
Target Keregasan < 1.0 %
Grafik Sebaran Data Keregasan Tablet

Upper Spec. Limit
(1.00)
10
9
8
Frek.
7
6
5
4
3
2
1
0
- 39 -
LIMIT KONTROL BOBOT RATA-RATA

No.
Bets
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
BR*)
MR
169,9
169,9
170,1
170,1
169,7
0,0
0,0
0,2
0,1
0,4
*) bobot rata-rata
Kapabilitas Bobot Tablet
USL
LSL
Average
SD
Pp
Ppu
PpI
Ppk
175,0
165,0
169,9
0,2
10,3
10,5
10,2
10,2
Target Bobot = ...g
Sebaran Distribusi Data Bobot Rata-rata

Target
(170.0)
LSL
(165.0)
USL
(175.0)
9
8
7
Frekuensi
6
5
4
3
2
1
0
160
162
164
166
168
- 40 -
170
172
174
176
178
Grafik dan Analisis Data Stabilitas Kadar (On-going)
Grafik Data Stabilitas Kadar

(Follow Up Stability Study)
3,20
3,15
3,11
3,09
3,11
3,09
Kadar (mg/tablet)
3,10
3,05
3,00
2,95
3,09
2,99
2,99
3,08
Maksimum
3,11
3,02
3,02
3,09
3,05
2,98
2,94
3,00
2,94
2,95
2,94
2,90
2,91
Batas Ideal
- 41 -
2,85
2,80
2,75
2,70
2,65
Minimum
Kondisi Penyimpanan
BN. 001
BN. 002
Analisis Tren Data Stabilitas Kadar:

Grafik di atas menunjukkan tren ............................................................................................................................. ............................................................
41
Grafik dan Analisis Data Stabilitas Kadar (Pascapemasaran)

Grafik Kadar
( Pascapemasaran )
3,20
Maksimum
3,15
3,10
Kadar (mg/tablet)
3,05
3,00
3,05
3,05
2,94
2,95
Batas Ideal
2,90
- 42 -
2,85
2,80
2,75
Minimum
2,70
2,65
PMS - 12 bln
PMS - 24 bln
Kondisi Penyimpanan
PMS - 36
bln
BN. Xxx
Analisis Tren Kadar:
Analisis Tren Data Stabilitas Kadar:

Grafik di atas menunjukkan tren .........................................................................................................................................................................................
42
BAB 2
PERSONALIA
PRINSIP
Cukup jelas.
UMUM
2.1
Industri farmasi hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan

berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personil hendaklah
tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindarkan risiko
terhadap mutu obat.
Kualifikasi dan Pengalaman Personil
Kualifikasi dan pengalaman personil yang diperlukan untuk tiap posisi hendaklah
ditetapkan secara tertulis (biasanya oleh pimpinan tertinggi bersama bagian
Sumber Daya Manusia dan - untuk tingkat lebih rendah - juga kepala Manajemen
Mutu [Pemastian Mutu]), yang disimpan oleh bagian Sumber Daya Manusia, tapi
juga dapat ditampilkan pada Uraian Tugas masing-masing.
Jumlah Personil
Kekurangan jumlah personil cenderung memengaruhi kualitas obat, yang
mengakibatkan tugas akan dilakukan secara tergesa-gesa dengan segala
risikonya. Di samping itu kekurangan jumlah personil biasanya mengakibatkan
kerja lembur sering dilakukan yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental
baik bagi operator maupun supervisor atau malahan bagi personil pada tingkat
lebih tinggi, yaitu - antara lain - yang melakukan evaluasi dan / atau mengambil
keputusan.
Bagi personil pada posisi tingkat tinggi, penentuan jumlah personil tidak
sederhana, karena biasanya jam kerja personil pada posisi ini tidak dibatasi oleh
jam kerja yang reguler dan aktivitas / tugasnya lebih kompleks daripada tugas /
kegiatan personil tingkat operator. Tapi proses penentuannya dapat dimulai
dengan melakukan analisis tugas (job analysis) dan kemudian mengalokasikan
waktu dalam seminggu untuk tiap tugas yang harus diselesaikan.
- 43 -
Bab 2 - Personalia
Mengukur ketersediaan jumlah atau menentukan jumlah personil tingkat operator

dapat dilakukan sebagai contoh berikut:
CARA MENGHITUNG JUMLAH OPERATOR YANG DIPERLUKAN
Produk
Manhour/ Ukuran Bets

Bets
50 *)
500.000 tab.
Produksi /
Tahun
25.000.000 tab.
(50 bets)
40.000.000 tab.
(40 bets)
144.000 L
(144 bets)
20.000 kg
(200 bets)
Manhour
Total/Tahun
Tablet A
2.500
(50 x 50)
Tablet B
120
1.000.000 tab.
4.800
(40 x 120)
Sirup C
30
1000 L
4.320
(144 x 30)
Salep D
20
100 kg
4.000
(200 x20)
Total
15.620
Jumlah manhour yang diperlukan untuk membuat Tablet A, Tablet B,
Sirup C dan Salep D dalam satu tahun: 15.620 jam
Bila hari kerja tiap operator dalam 1 tahun adalah 222 hari kerja (setelah
memperhitungkan hari libur, hari libur nasional, hak cuti, sakit, mengikuti
training), maka jumlah manhour yang tersedia dalam 1 tahun: 222 x 7
jam =1.554 jam/orang
Jika 1 orang dalam 1 tahun bekerja 1.554 jam, maka jumlah orang yang
diperlukan: 15.620/ 1.554 x 1 orang = 10,051 orang,
dibulatkan menjadi
= 10 orang
*) Contoh menghitung manhour/bets:
Untuk Tablet A :
Penimbangan bahan (mulai dari persiapan administratif, persiapan jalur, persiapan

bahan sampai pembersihan ruangan setelah menimbang): oleh 2 orang selama 30
menit, jadi total manhour 60 menit atau 1 jam.
Proses Granulasi (termasuk persiapan jalur)

Pencampuran bahan: oleh 2 orang selama 30 menit, jadi total manhour 60
menit atau 1 jam.
Pengeringan memakai FBD: oleh 2 orang selama 45 menit, jadi total manhour
90 menit atau 1,5 jam.
Pengayakan: oleh 2 orang selama 15 menit, jadi total manhour 30 menit atau
0,5 jam.
Lubrikasi: oleh 2 orang selama 15 menit, jadi total manhour 30 menit atau 0,5
jam
Pencetakan tablet (termasuk persiapan jalur) : oleh 1 orang selama 6 jam, jadi total
manhour 6 jam.
Pengemasan primer (termasuk persiapan jalur): oleh 2 orang selama 6 jam, jadi
total manhour 12 jam.
Pengemasan sekunder (termasuk persiapan jalur)

Kodifikasi bahan pengemas: oleh 2 orang selama 3 jam, jadi total manhour 6
jam
Pelipatan brosur: oleh 1 orang selama 1 jam, jadi total manhour 1 jam.
Pengemasan: oleh 5 orang selama 4 jam, jadi total manhour 20 jam.
Jadi jumlah manhours keseluruhan adalah 49,5 jam atau dibulatkan menjadi 50 jam.
- 44 -
Bab 2 - Personalia
2.2
Struktur organisasi, lihat Butir 2.4.

Uraian tugas, lihat Butir 2.4.
PERSONIL KUNCI
2.3
Kategori personil kunci tergantung pada kebijakan perusahaan / industri apakah

terbatas hanya pada Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu
dan Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu). Industri dapat
menentukan posisi lain yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dicakup dalam
kategori personil kunci; yang harus dipertahankan adalah bahwa Kepala Bagian
Produksi dan Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu) / Kepala Bagian
Pengawasan Mutu harus independen satu terhadap yang lain.
ORGANISASI, KUALIFIKASI DAN TANGGUNG JAWAB

2.4
Ada berbagai varian struktur organisasi yang dapat digunakan sebagai infrastruktur sistem mutu / manajemen mutu. Lihat Contoh Struktur Organisasi Model
A s/d D, Lampiran 2.4a 2.4d.
Model struktur organisasi yang diterapkan adalah tergantung pada ukuran dan
kebijakan industri. Model D (Lampiran 2.4d) menampilkan suatu struktur
organisasi yang seakan-akan melanggar prinsip independensi Kepala Bagian
Produksi terhadap Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu). Tapi,
apabila dalam hal ini kewenangan Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian
Mutu) terbatas pada bidang mutu (saja), maka model ini justru lebih merefleksikan
penerapan prinsip pemastian mutu.
Kewenangan biasanya dirumuskan dalam uraian tugas (lihat Butir 2.5). Sarana
yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif, mencakup mulai
dari ketersediaan ruang kerja yang memadai, sehat dan aman hingga sarana
komunikasi internal dan eksternal.
Pengaturan dan ketentuan yang membatasi dan / atau mencegah personil
melakukan kegiatan dan kepentingan lain di luar organisasi, yang dapat
menghambat atau membatasi kewajibannya dalam melaksanakan tanggungjawab atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau finansial,
biasanya dirumuskan dalam perjanjian / kontrak kerja antara perusahaan dan
yang bersangkutan.
2.5
Persyaratan formal untuk seorang Kepala Bagian Produksi yaitu Apoteker

Terdaftar, yang ditentukan menurut Peraturan yang berlaku, sementara
persyaratan kualifikasi lain, yaitu pelatihan-pelatihan yang harus diperoleh,
banyak pengalaman praktis sehingga dapat dikategorikan sebagai memadai, dan
tingkat keterampilan manajerial untuk membuat seorang Kepala Bagian Produksi
dapat melaksanakan tugasnya secara profesional selama belum ada ketentuan
formal dirumuskan oleh masing-masing industri. Persyaratan ini biasanya
dinyatakan (juga) dalam uraian tugas, yaitu pada suatu butir uraian tugas
Pengetahuan, Ketrampilan dan Kemampuan, lihat Butir 2.1 dan Contoh Uraian
Tugas Kepala Bagian Produksi, Lampiran 2.5.
- 45 -
Bab 2 - Personalia
Kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Pedoman CPOB

adalah cakupan minimal. Industri dapat memperluas atau merumuskannya lebih
rinci untuk mempertegas kewenangan dan tanggung jawab Kepala Bagian
Produksi. Lihat Contoh Uraian Tugas Kepala Bagian Produksi, Lampiran 2.5.
2.6
Pendidikan formal untuk seorang Kepala Bagian Pengawasan Mutu yaitu

Apoteker Terdaftar, yang ditentukan menurut Peraturan yang berlaku, perlu
dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung
jawabnya, pengalaman praktis yang memadai dan keterampilan manajerial agar
membuat dia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Biasanya industri
merumuskan persyaratan kualifikasi - di samping dokumen sumber daya manusia
terkait - juga dalam uraian tugas, yaitu pada butir uraian tugas Pengetahuan,
Ketrampilan dan Kemampuan, lihat Butir 2.1 dan Contoh Uraian Tugas Kepala
Bagian Pengawasan Mutu, Lampiran 2.6.
Kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Pedoman CPOB
adalah cakupan minimal. Industri, bila perlu, dapat memperluas atau
merumuskannya lebih rinci untuk mempertegas kewenangan dan tanggung jawab
Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Lihat Contoh Uraian Tugas Kepala Bagian
Pengawasan Mutu, Lampiran 2.6.
2.7
Persyaratan formal untuk seorang Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian

Mutu) yaitu Apoteker Terdaftar, yang ditentukan menurut Peraturan yang berlaku,
sementara persyaratan kualifikasi lain, yaitu pelatihan-pelatihan yang harus
diperoleh, banyaknya pengalaman praktis sehingga dapat dikategorikan sebagai
memadai, dan tingkat keterampilan manajerial untuk membuat seorang Kepala
Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu) dapat melaksanakan tugasnya secara
profesional selama belum ada ketentuan formal dirumuskan oleh masingmasing industri. Persyaratan ini biasanya dinyatakan dalam uraian tugas, yaitu
pada suatu butir uraian tugas Pengetahuan, Ketrampilan dan Kemampuan, lihat
Butir 2.1 dan Contoh Uraian Tugas Kepala Bagian Pemastian Mutu, Lampiran 2.7.
Kewenangan dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Pedoman CPOB adalah
cakupan minimal. Industri, bila perlu, dapat memperluas atau merumuskannya
lebih rinci untuk mempertegas kewenangan dan tanggung jawab Kepala Bagian
Pemastian Mutu. Lihat Contoh Uraian Tugas Kepala Bagian Pemastian Mutu,
Lampiran 2.7.
2.8
Tanggung jawab bersama Kepala Bagian Produksi, Pengawasan Mutu dan

Manajemen Mutu (Pemastian Mutu) yang berkaitan dengan mutu hendaklah juga
dirinci dalam masing-masing uraian tugasnya.
PELATIHAN
2.9
Program dan materi pelatihan bagi personil hendaklah disiapkan oleh masingmasing Kepala Bagian yang dikoordinasi oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu
(Pemastian Mutu). Program pelatihan hendaklah disetujui bersama oleh masingmasing kepala bagian dan Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu).
- 46 -
Bab 2 - Personalia
2.10
dan
2.11
Program pelatihan hendaklah mencakup antara lain:

materi umum yang harus diberikan kepada semua personil pada hari pertama
kerjanya,
CPOB dasar (termasuk mikrobiologi dan higiene perorangan) kepada semua
personil,
CPOB spesifik kepada personil berkaitan, misal bagi mereka yang menangani
pembuatan produk steril, menangani pembuatan produk toksis atau
berpotensi tinggi dan / atau bersifat sensitisasi,
pemahaman semua Protap, metode analisis dan prosedur lain bagi personil
berkaitan, dan
pengetahuan mengenai sifat bahan / produk, cara pengolahan dan
pengemasan.
Lihat Contoh Program Pelatihan Personil, Lampiran 2.10a.
Di samping itu, hendaklah disiapkan program pelatihan untuk tiap tugas. Lihat
Contoh Program Pelatihan Untuk Suatu Posisi, Lampiran 2.10b, serta program
pelatihan untuk tiap personil. Lihat Contoh Jadwal Pelatihan Individual, Lampiran
2.10c.
Catatan pelatihan untuk tiap personil hendaklah disediakan dan dijaga
aktualisasinya. Lihat Contoh Catatan Pelatihan Personil, Lampiran 2.10d.
2.12
dan
2.13
2.14
Cukup jelas.
Bila perlu, pelaksanaan pelatihan dapat diberikan oleh pihak luar industri yang
ditunjuk, tetapi pemantauannya hendaklah tetap dilakukan oleh Kepala Bagian
Manjemen Mutu (Pemastian Mutu).
- 47 -
Lampiran 2.4a
(Contoh)
STRUKTUR ORGANISASI - MODEL A
Kepala Pabrik
Arnold Sapulete
Depu. Wisnu Nugroho
Ka.Bag. Produksi
Jakob Utama
Depu. Retno Bintari
Ka.Bag. Urusan Mutu
Ka.Bag P P I C
Ka.Bag. Teknik
Sunaryono Basuki
Sriyanto
Frans Lumenta
Depu. Togar Sinaga
Ka.Bag. Pemastian Mutu

Togar Sinaga
Depu. Samsudin Berlian
Ka.Bag. Pengawasan Mutu

Trisno Amal
Depu. Tan Chung Fui
Keterangan :
Depu = Deputi (yang menggantikan pejabat reguler bila berhalangan)

PPIC = Production Planning and Inventory Control (Bagian Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan)
Nama-nama yang disebut di atas adalah fiktif.

= harus independen
- 48 -
Lampiran 2.4b
(Contoh)
STRUKTUR ORGANISASI - MODEL B
DIREKTUR UTAMA
Amir Ruru
DIR. OP. TEKNIS
DIR. PEMASARAN
DIR. KEUANGAN
Joko Purnomo
Lim Bun Chai
Wisnu Pribadi
Ka. OP. MUTU
Ka. PABRIK
Arnold Sapulete
Sunaryono Basuki
Depu. Togar Sinaga
Depu. Wisnu Nugroho
Ka.Bag. PPIC
Ka.Bag. TEKNIK
Sriyanto
Frans Lumenta
Ka.Bag.
PRODUKSI
Ka. Bag.
PEMASTIAN MUTU
Ka.Bag.
PENGAWASAN
MUTU
Togar Sinaga
Trisno Amal
Jakob Utama
Depu. Retno Bintari
Depu. Tan Chung Fui
Keterangan :

= harus independen
- 49 -
Lampiran 2.4c
(Contoh)
STRUKTUR ORGANISASI - MODEL C
DIREKTUR UTAMA
Amir Ruru
DIR. OP. TEKNIS
DIR. PEMASARAN
DIR. KEUANGAN
Joko Purnomo
Lim Bun Chai
Wisnu Pribadi
Ka.Bag. PRODUKSI
Ka. OP. MUTU
Ka.Bag. PPIC
Ka.Bag. TEKNIK
Sriyanto
F. Lumenta
Jakob Utama
Depu. Retno Bintari
Ka. Bag. PEMASTIAN

MUTU
Togar Sinaga
Arnold Sapulete
Depu. Wisnu Nugroho
Ka.Bag. PENGAWASAN
MUTU
Trisno Amal
Depu. Tan Chung Fui
Keterangan :

= harus independen
- 50 -
Lampiran 2.4d
(Contoh)
STRUKTUR ORGANISASI - MODEL D
Kepala Pabrik
Arnold Sapulete
Depu. Wisnu Nugroho
Ka.Bag. Pemastian
Mutu
Togar Sinaga
Ka.Bag. Produksi
Jakob Utama
Depu. Retno Bintari
Ka.Bag.
Pengawasan
Mutu
Trisno Amal
Ka.Bag P P I C
Ka.Bag. Teknik
Sriyanto
F. Lumenta
Depu. Tan Chung Fui
Keterangan :
PPIC = Production Planning and Inventory Control (Bagian Perencanaan Produksi dan Pengendalian
Persediaan)

= harus independen
- 51 -
Lampiran 2.5
(Contoh)
URAIAN TUGAS KEPALA BAGIAN PRODUKSI

URAIAN TUGAS
KEPALA BAGIAN PRODUKSI
NAMA PERUSAHAAN
Jabatan
Bagian
Divisi
Melapor kepada
Membawahi
:
:
:
:
:
Halaman 1 dari 3
Ka.Bag. Produksi
Produksi
Pabrik
Direktur Pabrik (Head of Plant)
Supervisor Gudang, Supervisor Pengolahan dan Supervisor
Pengemasan
Pengetahuan, Ketrampilan dan Kemampuan

Ka.Bag. Produksi harus seorang Apoteker Terdaftar dengan pengalaman praktis
paling sedikit 5 tahun bekerja di bagian produksi obat, memiliki pengalaman dan
pengetahuan di bidang pembuatan obat dan perencanaan produksi, pengetahuan
mengenai peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat, CPOB, penguasaan
bhs. Inggris yang baik dan ketrampilan dalam kepemimpinan yang dibuktikan dengan
sertifikasi lembaga yang ditunjuk.
Uraian Tugas
Ka.Bag. Produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan obat agar obat
memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan dan dibuat sesuai peraturan CPOB dalam
batas dan biaya yang telah ditetapkan.
Tugas dan Tanggung Jawab

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bertanggung jawab memastikan bahwa obat diproduksi dan disimpan sesuai prosedur
agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
Memberikan persetujuan petunjuk kerja yang terkait dengan produksi dan memastikan
bahwa petunjuk kerja diterapkan secara tepat.
Bertanggung jawab untuk penyediaan, evaluasi dan penandatanganan Protap - Protap
yang diperlukan dalam kegiatan di area Produksi sebelum diotorisasi Ka.Bag.
Bertanggung jawab untuk penyediaan, evaluasi dan penandatanganan prosedurprosedur pengolahan induk dan pengemasan induk yang diperlukan sebelum
diotorisasi Ka.Bag. Pemastian Mutu.
Memeriksa Catatan Pengolahan Bets dan Catatan Pengemasan Bets serta menjamin
bahwa produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengolahan bets dan prosedur
pengemasan bets.
Memastikan bahwa validasi yang tepat dilaksanakan.
Membantu Ka.Bag. Urusan Mutu (Quality Operations) untuk menyiapkan,
melaksanakan dan memantau penyelenggaraan program pelatihan personil Produksi
yang efektif.
- 52 -
NAMA PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
Halaman 2 dari 3
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan obat mulai dari perolehan

bahan, pengolahan, pengemasan sampai pengiriman obat ke gudang obat jadi.
9. Memberikan pengarahan teknis dan administratif untuk semua pelaksanaan kegiatan
di gudang, penimbangan, pengolahan dan pengemasan.
10. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pengawasan Mutu dan Ka.Bag. Pemastian
Mutu untuk mengotorisasi prosedur tertulis dan dokumen lain, termasuk
amandemennya, yang diperlukan dalam Produksi.
11. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu pemantauan dan
pengendalian lingkungan pembuatan obat.
12. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu dalam penetapan dan
pemantauan kondisi penyimpanan bahan dan produk.
13. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu menetapkan dan menerapkan
higiene / sanitasi / kebersihan.
14. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu terhadap persetujuan dan
pemantauan pemasok bahan.
15. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu terhadap persetujuan dan
pemantauan terhadap pembuat obat atas dasar kontrak.
16. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu penyimpanan catatan yang
berkaitan dengan produksi.
17. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu terhadap pemantauan
pemenuhan persyaratan CPOB.
18. Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu
melakukan inspeksi,
penyelidikan dan pengambilan sampel, yang diperlukan untuk penentuan faktor yang
mungkin berdampak terhadap mutu produk.
19. Bersama-sama dengan Ka.Bag. PPIC menyusun rencana produksi.
20. Jika ada kegagalan dalam produksi, membahasnya dengan Ka.Bag. Urusan
Mutu, Ka.Bag. Pemastian Mutu dan Ka.Bag. Pengawasan Mutu - sesuai prosedur
yang berlaku untuk mencari penyebab serta menetapkan tindakan yang relevan.
21. Memastikan agar alat-alat / mesin-mesin untuk keperluan produksi dikualifikasi dan /
atau divalidasi serta digunakan dengan benar.
22. Turut melaksanakan inspeksi CPOB dan menyiapkan rencana perbaikan
serta realisasinya.
23. Bertanggung jawab untuk menjaga moral
kerja yang tinggi,
kemampuan, pengembangan dan pelatihan serta melakukan evaluasi tahunan atas
semua personil Produksi.
24. Membuat laporan bulanan sesuai jadwal yang ditetapkan.
25. Membuat anggaran tahunan untuk Bagian Produksi sesuai jadwal yang ditetapkan.
26. Mengusahakan perbaikan biaya Produksi.
- 53 -
NAMA PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
Halaman 3 dari 3
Hubungan Kerja ke Luar
Menjaga hubungan kerja yang baik dengan Ka.Bag. Pemastian Mutu,

Ka.Bag.Pengawasan Mutu, Manajer Teknik dan Manajer Perencanaan &
Pengadaan Bahan serta Manajer Pemasaran.
Berhubungan dengan Pemerintah, dalam hal ini Badan POM, yang berkaitan dengan
kualitas obat.
Tanggal
Telah dibaca dan dipahami
Nama
Ka.Bag. Produksi
Tembusan kepada :
1. Ka.Bag. Sumber Daya Manusia
2. Yang Bersangkutan
- 54 -
Lampiran 2.6
(Contoh)
URAIAN TUGAS KEPALA BAGIAN PENGAWASAN MUTU

URAIAN TUGAS
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN MUTU
NAMA PERUSAHAAN
Jabatan
Bagian
Divisi
Melapor kepada
Membawahi
:
:
:
:
:
Halaman 1 dari 3

Urusan Mutu
Pabrik
Ka.Bag. Urusan Mutu (Quality Operations)
Supervisor Laboratorium Kimia, Supervisor Laboratorium Instrumen
Supervisor Laboratorium Mikrobiologi, Supervisor Laboratorium
Pengujian Bahan Pengemas
Ruang Lingkup, Ketrampilan dan Kemampuan

Kepala Bagian Pengawasan Mutu harus seorang saintis dalam ilmu pengetahuan alam dan
seorang Apoteker, yang mempunyai pengalaman praktis di industri farmasi paling sedikit 5
tahun dalam laboratorium analisis kimiawi, pengujian mikrobiologis dan bahan pengemas,
pengalaman dalam menyiapkan peralatan laboratorium dan menggunakan metode
termutakhir, kemampuan dalam meyiapkan metode analisis, memiliki pengetahuan dan
pengalaman dalam CPOB, pengawasan selama-proses dan pengujian stabilitas, kemampuan
dalam pengelolaan dan memotivasi karyawan serta ketrampilan dalam kepemimpinan.
Uraian Tugas
Meluluskan atau menolak bahan awal, bahan pengemas dan produk ruahan menurut
spesifikasi yang telah ditetapkan.
1. Menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan dan
produk jadi.
2. Memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan.
3. Memberi persetujuan terhadap spesifikasi, petunjuk kerja pengambilan sampel, metode
pengujian dan prosedur pengawasan mutu lain.
4. Memberi persetujuan dan memantau semua kontrak analisis.
5. Memeriksa pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan di Bagian Pengawasan
Mutu.
6. Memastikan bahwa validasi metode analisis yang tepat dilaksanakan.
7. Membantu Ka.Bag. Urusan Mutu (Quality Operations) untuk menyiapkan, melaksanakan
dan memantau penyelenggaraan program pelatihan personil Pengawasan Mutu yang
efektif.
8. Menyusun dan merevisi prosedur Pengawasan Mutu dan spesifikasi bahan atau produk.
- 55 -
NAMA PERUSAHAAN
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
URAIAN TUGAS
Halaman 2 dari 3
Menyiapkan instruksi tertulis yang rinci untuk melakukan tiap inspeksi, pengujian dan analisis.
Menyusun rancangan dan prosedur pengambilan sampel secara tertulis.
Memastikan pemberian label yang benar pada wadah bahan dan produk.
Menyimpan sampel pertinggal untuk rujukan di kemudian hari.
Melakukan evaluasi stabilitas semua produk jadi secara berlanjut dan bahan awal jika
diperlukan, serta menyiapkan prosedur penyimpanan bahan dan produk di dalam Pabrik
berdasarkan data stabilitasnya.
Menetapkan tanggal daluwarsa dan batas waktu penggunaan bahan awal dan produk jadi
berdasarkan data stabilitasnya serta kondisi penyimpanannya.
Berperan serta dan / atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan program validasi di
semua Bagian.
Menyediakan baku pembanding sekunder sesuai spesifikasi yang terdapat pada prosedur
pengujian yang berlaku dan menyimpan baku pembanding pada kondisi yang tepat.
Menyimpan catatan hasil pengujian semua sampel yang diambil.
Melakukan evaluasi produk kembalian dan menetapkan apakah produk tersebut dapat
digunakan langsung atau diproses ulang atau harus dimusnahkan.
Turut melaksanakan inspeksi CPOB dan menyiapkan rencana perbaikan serta realisasinya.
Memberikan rekomendasi kegiatan pembuatan dan analisis atas dasar kontrak setelah
melakukan evaluasi kemampuan kontraktor yang bersangkutan membuat produk yang
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan Perusahaan.
Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Produksi dan Ka.Bag. Pemastian Mutu untuk mengotorisasi prosedur tertulis dan dokumen lain, termasuk amandemennya yang diperlukan dalam
pengawasan mutu.
Turut serta dalam pemantauan dan pengendalian lingkungan pembuatan obat sesuai Protap.
Turut serta dalam pelaksanaan validasi di Bagian lain.
Membantu Ka.Bag. Urusan Mutu (Quality Operations) untuk menyiapkan, melaksanakan dan
memantau penyelenggaraan program pelatihan yang efektif bagi personil Pengawasan Mutu
dan personil Bagian lain yang memerlukan.
Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu terhadap persetujuan dan pemantauan
pemasok bahan.
Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu terhadap persetujuan dan pemantauan
analisis atas dasar kontrak.
Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu atas sampel representatif dan
penyimpanan sampel pertinggal dan dokumen Pengawasan Mutu yang rapi.
Bertanggung jawab bersama Ka.Bag. Pemastian Mutu melakukan inspeksi, penyelidikan dan
pengambilan sampel, yang diperlukan untuk penentuan faktor yang mungkin berdampak
terhadap mutu produk.
- 56 -
NAMA PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
Halaman 3 dari 3
29. Membantu Ka.Bag. Urusan Mutu dalam menyiapkan, melaksanakan dan memantau
penyelenggaraan program pelatihan pengawasan mutu yang efektif.
30. Bertanggung jawab dalam menilai dan mengusulkan semua peralatan laboratorium yang akan
digunakan dalam bidang kerjanya kepada Ka.Bag. Urusan Mutu.
31. Berinteraksi dengan Bagian Produksi yang berkaitan dalam rangka penyelenggaraan
pengawasan selama-proses, dan pengambilan keputusan.
32. Bertanggung jawab terhadap kecepatan arus formulir di area kerjanya kepada bagian-bagian
yang berkaitan dalam proses bisnis.
33. Bertanggung jawab dalam penerapan "Cara Berlaboratorium Pengawasan Mutu yang Baik".
34. Bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan peraturan keselamatan dan kesehatan
kerja dalam Pengawasan Mutu.
35. Menjaga komunikasi yang efektif di seluruh jajaran Pengawasan Mutu.
36. Menciptakan moral kerja personil Pengawasan Mutu yang tinggi, lingkungan kerja yang baik
dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
37. Bertanggung jawab untuk menjaga moral kerja yang tinggi, kemampuan, pengembangan
dan pelatihan serta melakukan evaluasi tahunan atas semua personil Pengawas Mutu.
38. Membuat laporan bulanan sesuai jadwal yang ditetapkan.
39. Membuat anggaran tahunan untuk Bagian Pengawasan Mutu sesuai jadwal yang ditetapkan.
40. Mengusahakan perbaikan biaya Pengawasan Mutu.
Menjaga hubungan kerja yang baik dengan Ka.Bag. Pemastian Mutu, Kepala Bagian
Pengawasan Mutu, Kepala Bagian Teknik dan Kepala Bagian PPIC.
Tanggal
Nama
Tembusan kepada :
1. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
2. Yang Bersangkutan
- 57 -
Lampiran 2.7
(Contoh)
URAIAN TUGAS KEPALA BAGIAN PEMASTIAN MUTU

URAIAN TUGAS
KEPALA BAGIAN PEMASTIAN MUTU
NAMA
PERUSAHAAN
Jabatan
Bagian
Divisi
Melapor kepada
Membawahi
:
:
:
:
:
Halaman 1 dari 3

Pemastian Mutu
Pabrik
Kepala Bagian Urusan Mutu (Quality Operations)
Inspektur Pengawasan Selama-Proses
Ka.Bag. Dokumentasi
Pengetahuan, Ketrampilan dan Kemampuan
Kepala Bagian Pemastian Mutu harus seorang Apoteker Terdaftar dengan pengalaman
praktis paling sedikit 5 tahun bekerja di industri farmasi, memiliki pengalaman dan
pengetahuan di bidang pembuatan obat serta pengujian fisis dan analisis kimia,
pengetahuan mengenai peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat dan
laboratorium terkini, CPOB baik nasional maupun internasional, penguasaan bahasa
Inggris yang baik dan ketrampilan dalam kepemimpinan yang dibuktikan dengan
sertifikasi lembaga yang ditunjuk.
Uraian Tugas
1. Memantau kinerja sistem mutu dan prosedur serta menilai efektifitasnya, dan
mendorong perbaikan.
2. Melakukan penilaian terhadap keluhan teknik farmasi dan mengambil keputusan serta
tindakan atas hasil penilaian, bila perlu bekerja sama dengan Bagian lain.
3. Memastikan penyelenggaraan validasi proses pembuatan dan sistem pelayanan.
4. Memastikan pengelolaan
penyimpangan berdampak pada mutu
termasuk
penyimpangan bets.
5. Memastikan penerapan sistem pengendalian perubahan dan menyetujui perubahan.
6. Melakukan pelulusan akhir atau penolakan obat jadi .
1. Ikut serta dalam atau memprakarsai pembentukan manual mutu perusahaan.

2. Memprakarsai dan memimpin audit internal atau inspeksi diri berkala.
3. Mendampingi tim audit Badan POM dan mengoordinasikan tindakan /
tanggapan terhadap temuan.
4. Mendampingi auditor eksternal dan mengoordinasikan tindakan / tanggapan
terhadap temuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap fungsi bagian Pengawasan Mutu.
6. Memprakarsai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan audit eksternal (audit terhadap
pemasok, pembuat obat dan lab. berdasarkan kontrak).
- 58 -
NAMA
PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
Halaman 2 dari 3
7. Memprakarsai dan berpartisipasi dalam program validasi.

8. Memastikan pemenuhan persyaratan teknik atau peraturan Badan POM yang berkaitan
dengan mutu produk jadi.
9. Mengevaluasi / mengkaji catatan bets.
10. Meluluskan atau menolak produk jadi untuk penjualan dengan mempertimbangkan
semua faktor terkait.
11. Mengevaluasi dan mengotorisasi semua prosedur tertulis dan dokumen lain, yang
berkaitan dengan / berdampak pada mutu produk, termasuk amandemen.
12. Bersama Bagian Produksi dan Bagian Teknis bertanggung jawab dalam pemantauan
dan pengendalian lingkungan pembuatan obat.
13. Menetapkan dan memantau pelaksanaan higiene / sanitasi / kebersihan di pabrik.
dan laporan kualifikasi / validasi serta menyetujui
14. Mengevaluasi protokol
/ mengotorisasinya bersama bagian-bagian bersangkutan.
15. Bersama Ka.Bag. lain menyiapkan dan mengotorisasi, melaksanakan dan memantau
penyelenggaraan program pelatihan personil yang efektif.
16. Memberikan persetujuan dan melakukan pemantauan terhadap pemasok bahan.
17. Memberi persetujuan dan melakukan pemantauan terhadap pembuat obat dan analisis
berdasarkan kontrak.
18. Mengotorisasi penetapan dan bersama Bagian Produksi melakukan pemantauan kondisi
penyimpanan bahan dan produk.
19. Menentukan dan mengawasi penerapan sistem penyimpanan catatan dari semua
kegiatan.
20. Melakukan pemantauan pemenuhan terhadap persyaratan CPOB.
21. Bertanggung jawab bersama Kepala Bagian Pemastian Mutu melakukan inspeksi,
penyelidikan dan pengambilan sampel, yang diperlukan untuk penentuan faktor yang
mungkin berdampak terhadap mutu produk.
22. Memberikan persetujuan terhadap pengolahan ulang setelah mengidentifikasikan
tindakan korektif dan preventif untuk menghindarkan pengulangan insiden.
23. Membantu Kepala Bagian Urusan Mutu (Quality Operations) dan Urusan Medikal
(Medical Affairs) menangani semua keluhan mengenai mutu.
24. Membantu Kepala Bagian Urusan Mutu (Quality Operations) melaksanakan penarikan
kembali obat.
25. Memberikan persetujuan akhir terhadap seluruh perubahan bersangkutan dengan
sistem, dokumen, produk, bangunan dan sarana penunjang.
26. Melakukan Pengkajian Mutu Produk (PMP) sesuai jadwal yang ditetapkan
- 59 -
NAMA
PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
Halaman 3 dari 3
Menjaga hubungan kerja yang baik dengan Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian
Pengawasan Mutu, Kepala Bagian Teknik dan Kepala Bagian Perencanaan &
Pengadaan Bahan serta Kepala Bagian Pemasaran.
Berhubungan dengan Pemerintah, dalam hal ini Badan POM, yang berkaitan dengan
kualitas obat.
Tanggal
Tembusan kepada :
1 Ka.Bag. Sumber Daya Manusia
2 Yang Bersangkutan
Nama
- 60 -
Lampiran 2.10a
(Contoh)
PROGRAM PELATIHAN PERSONIL

Halaman 1 dari 3

PELATIHAN
PESERTA
INSTRUKTUR
METODE
PELATIHAN PELATIHAN
JADWAL
METODE
PENILAIAN
PELATIHAN UMUM
A Orientasi Umum
1. Pengenalan Perusahaan
a. Sejarah Perusahaan
b. Struktur Organisasi
c. Peraturan / Tata Tertib
Pabrik
2. Pengenalan produk
3. Uraian tugas
Personil bersangkutan
4. Pengenalan Pabrik /
tempat bekerja, toilet,
kantin dan lalu-lintas
yang diperbolehkan
B CPOB Dasar
1. Kekhususan industri
farmasi
2.
Higiene perorangan
a. Pentingnya memakai
pakaian kerja bersih
dan perlengkapan
kerja seperti masker,
sarung tangan,tutup
kepala,dsb.
b. Pentingnya mencuci
tangan sebelum
bekerja
c. Mengapa petugas
yang menderita sakit
dan menderita luka
terbuka tidak diperkenankan ikut serta
langsung maupun
tidak langsung dalam
pekerjaan pengolahan
obat
Supervisor Atasan yang

ke atas
bersangkutan
Penjelasan
lisan
Mulai
masuk
kerja
Pertanyaan
lisan
Personil
baru
Atasan yang
bersangkutan
/ Instruktur
CPOB
Ceramah,
slide, film
Mulai
masuk
kerja
Pertanyaan
sebelum dan
sesudah
pelatihan
Personil
baru dan
lama
Atasan yang
bersangkutan
/ instruktur
pelatihan
Ceramah,
slide, film
Setiap
3 bulan
Pertanyaan
sebelum dan
sesudah
pelatihan
- 61 -

PELATIHAN
PESERTA
INSTRUKTUR
METODE
PELATIHAN PELATIHAN
Halaman 2 dari 3
JADWAL
METODE
PENILAIAN
d. Pengetahuan umum
tentang mikrobiologi
terutama mengenai
kuman dan cara
mencegah kuman
berkembang biak
3.
Kebersihan secara umum

Pentingnya kebiasaan
bekerja bersih, ruang
kerja, pakaian kerja dan
mesin yang bersih
termasuk larangan
memakai perhiasan, jam,
cincin dan kosmetik
CPOB Lanjutan
CPOB Topik Khusus
Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)
1. Latihan pertolongan
pertama pada kecelakaan
(P3K)
Personil
baru dan
lama
Atasan yang
bersangkutan
/ Instruktur
CPOB
Ceramah,
slide, film
Setiap
3 bulan
Pertanyaan
sebelum dan
sesudah
pelatihan
Personil
tertentu
yang
ditunjuk
Ahli yang
ditunjuk
Ceramah,
slide, film
peragaan
Setiap
6 bulan
Peragaan atau
pemeriksaan
pelaksanaan
langsung di
tempat kerja
2.
Penanganan bahan
berbahaya
Personil
baru dan
lama
Atasan yang
bersangkutan
/ ahli yang
ditunjuk
Ceramah,
peragaan
Setiap
6 bulan
Peragaan atau
pemeriksaan
pelaksanaan
langsung di
tempat kerja
3.
Penanggulangan bahaya
kebakaran
Personil
tertentu
yang
ditunjuk
Atasan yang
bersangkutan
/ ahli yang
ditunjuk
Ceramah,
peragaan
Setiap
6 bulan
Peragaan atau
pemeriksaan
pelaksanaan di
tempat kerja
4.
Keselamatan Kerja
Personil
baru dan
lama
Atasan yang
bersangkutan
/ ahli yang ditunjuk
Ceramah,
peragaan
Setiap
6 bulan
Peragaan atau
pemeriksaan
pelaksanaan di
tempat kerja
Personil di Atasan yang

bagian
bersangkutan
Ceramah,
slide, film,
Mulai
bertugas di
Pertanyaan
lisan /
II PELATIHAN KHUSUS
A Orientasi Umum
1. Penjelasan tentang
bekerja di daerah tertentu
- 62 -

PELATIHAN
2.
INSTRUKTUR
METODE
PELATIHAN PELATIHAN
JADWAL
METODE
PENILAIAN
misalnya di ruang steril,

ruang produksi khusus
(penisilin) dan ruangan
produksi tablet efervesen
yang bersangkutan
peragaan
tempat yang
bersangkutan
dan setiap
6 bulan
tertulis,
peragaan
Penjelasan tentang
penggunaan alat tertentu

bagian
bersangkutan
yang bersangkutan
Penjelasan
di tempat /
peragaan
Mulai
bertugas di
tempat yang
bersangkutan
Pertanyaan
lisan /
peragaan

bagian
bersangkutan
yang bersangkutan
Penjelasan
di tempat /
peragaan
Mulai bertugas di tempat

yang bersangkutan dan
setiap 6 bulan
Peragaan atau
pemeriksaan
pelaksanaan
langsung di
tempat kerja

bagian
bersangkutan
yang bersangkutan
Penjelasan
di tempat /
peragaan
Mulai
bertugas di
tempat yang
bersangkutan
Peragaan atau
periksa
pelaksanaan
langsung di
tempat kerja
B Pelatihan di Tempat
1. Pelatihan melaksanakan
Prosedur Tetap (Protap)
atau tata cara bekerja di
bagian tertentu, misalnya
tata cara masuk ruang
steril dan ganti pakaian
untuk personil ruang
steril
2.
PESERTA
Halaman 3 dari 3
Pelatihan teknis khusus

mengenai antara lain cara
penggunaan suatu alat
dan cara melakukan
pemeriksaan visual
III PELATIHAN TAMBAHAN

1.
Penjelasan jika ada

perubahan / peraturan
atau hal baru baik
mengenai CPOB, Protap,
alat baru maupun produk
baru

bagian
bersangkutan
yang bersangkutan
Penjelasan
di tempat /
peragaan
Bila perlu
Pertanyaan
lisan /
tertulis,
peragaan
2.
Studi khusus, misal

membicarakan
kesalahan yang pernah
terjadi dan cara
mengatasinya
Personil di
bagian
yang bersangkutan
Atasan yang
bersangkutan
/ instruktur
CPOB
Penjelasan
di tempat /
peragaan
Bila perlu
Pertanyaan
sebelum dan
sesudah
pelatihan
- 63 -
Lampiran 2.10b
(Contoh)
PROGRAM PELATIHAN UNTUK SUATU POSISI

PROGRAM PELATIHAN SUPERVISOR PRODUKSI
PENANGGUNG JAWAB
Penganggung Jawab adalah manajer produksi dengan dibantu oleh asisten manajer
produksi.
MATERI PELATIHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Uraian tugas.
Penyusunan Program Produksi.
Protap yang terkait.
Prinsip kerja mesin, kualifikasi dan kalibrasi.
Prinsip kerja utilitas.
Masalah spesifik mesin terhadap produk tertentu.
Pengkajian laporan penyimpangan.
Pengkajian hasil Inspeksi Diri.
Pengkajian laporan Pengendalian Perubahan.
Pengenalan proses masing-masing produk, termasuk catatan bets, pengawasan
selama-proses, validasi proses dan validasi prosedur pembersihan.
11. Keterkaitan bagiannya dengan bagian lain dalam Departemen Produksi, dengan
gudang, Departemen PPIC, Pengawasan Mutu dan Pemastian Mutu.
12. Pelatihan kepemimpinan diatur dalam jadwal terpisah.
Untuk butir 4 & 5, sebagai rujukan dapat digunakan Protap, laporan KI, KO, KK dan buku
manual mesin / utility
Untuk butir 6, dapat dilihat pada Laporan Bulanan Seksi
PELATIH
Lihat urutan Butir pada materi pelatihan
Butir 1 dan 11.
: manajer / asisten manajer produksi
Butir 2 9
: asisten manajer atau supervisor lama dari seksi ybs
Butir 4 5
: dapat dibantu oleh bagian Perawatan
Butir 10
: sedapat mungkin didampingi supervisor lama / asisten
manajer
MASA PELATIHAN
Lihat urutan Butir pada materi pelatihan
Butir 1 9 harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan
Butir 10 dan 11 tergantung jadwal produksi atau paling lama 6 bulan.
Total masa pelatihan 6 bulan
- 64 -
DOKUMENTASI
1. Trainee mencatat setiap pelatihan dalam Catatan Pelatihan
2. Trainee membuat laporan tertulis khusus tentang ringkasan cara kerja mesin dan
utility, melampirkannya dalam Catatan Pelatihan
3. Trainee membuat daftar bets produk yang telah diikuti prosesnya kemudian
melampirkannya dalam Catatan Pelatihan
4. Trainee melaporkan pelaksanaan pelatihan ke Departemen Personalia
5. Bila telah dievaluasi dengan hasil baik, manajer / asisten manajer mengisikan pada
Catatan Pelatihan bahwa trainee telah terkualifikasi / dapat diandalkan sebagai
supervisor di seksi ybs.
EVALUASI PELATIHAN
Pelaksana: manajer dan asisten manajer serta supervisor lama dari seksi ybs (bila
memungkinkan)
1. Ketepatan program produksi pada seksi ybs harus sesuai dengan kebutuhan produk.
2. Teliti kebenaran laporan tertulis tentang prinsip kerja mesin / utilitas.
3. Selama kurun waktu pelatihan:
- tidak mengulang penyimpangan yang sama karena kelalaian;
- tidak pernah terjadi masalah mesin yang disebabkan oleh kelalaian operator yang
dipimpinnya.
4. Telah mengikuti / melaksanakan minimal tiga bets proses masing-masing produk fast
moving.
5. Trainee dapat menunjukkan kemampuan dalam hal kepemimpinan, komunikasi,
adaptasi, inisiatif, kerja sama.
- 65 -
Lampiran 2.10c
(Contoh)
JADWAL PELATIHAN INDIVIDUAL

PROGRAM
PELATIHAN INDIVIDUAL
NAMA PERUSAHAAN
Nama Karyawan
Ahmad Yani
Jabatan
Supervisor Produksi
Tanggal Lahir
28 September 1983
Mulai Bekerja
1 Oktober 2008
Pekerjaan Sebelumnya
Operator Produksi
Materi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jadwal
Uraian tugas
Penyusunan Program Produksi
Protap yang terkait
Prinsip kerja mesin, kualifikasi dan
kalibrasi
Prinsip kerja utilitas
Masalah spesifik mesin terhadap
produk tertentu
Pengkajian laporan penyimpangan
Pengkajian hasil Inspeksi Diri
Pengkajian laporan Pengendalian
Perubahan
Pengenalan proses masing-masing
produk, termasuk catatan bets,
pengawasan selama-proses, validasi
proses
dan
validasi
prosedur
pembersihan.
Keterkaitan bagiannya dengan bagian
lain dalam Departemen Produksi,
dengan gudang, Departemen PPIC,
Pengawasan Mutu dan Pemastian
Mutu
Pelatihan kepemimpinan diatur dalam
jadwal terpisah.
- 66 -
Instruktur
M3 Jan 13
M4 Jan 13
M1 Feb 13
M3 Feb 13
Polan M
Ruhut
Wijaya
Yuwono
M4 Feb 13
M3 Mar 13
Mulya H
Soegiono
M1 Apr 13
M2 Apr 13
M3 Apr 13
Bambang W
Agus R
Didik P
M2 Mei 13
Helmi
M4 Mei 13
Ragil
M2 Jun 13
Sumerta
Lampiran 2.10d
(Contoh)
CATATAN PELATIHAN PERSONIL

CATATAN PELATIHAN PERSONIL
NAMA PERUSAHAAN
Nama Personil
Ahmad Yani
Jabatan
Supervisor Produksi
Tanggal Lahir
28 September 1983
Mulai Bekerja
1 Oktober 2008
Pekerjaan Sebelumnya
Operator Produksi
Materi
1. Job Description
2. Penyusunan Program Produksi
3. SOP Penanganan
Penyimpangan dst.
Tanggal
20-Jan-13
27-Jan-13
15-Feb-13
dst.
Instruktur
Polan M
Ruhut
Wijaya
dst.
Penilaian
80
75
80
dst.
- 67 -
Keterangan
Terjadi penyimpangan terhadap

jadwal, ditangani dengan deviasi
no. xyz
dst.
Tanda tangan
Personil Instruktur SDM
BAB 3
BANGUNAN DAN FASILITAS

PRINSIP
Cukup jelas.
UMUM
3.1
Dalam memilih lokasi bangunan hendaklah diperhatikan apakah ada sumber

pencemaran yang berasal dari lingkungan. Sebaiknya dipilih lokasi di mana tidak
ada risiko pencemaran lingkungan. Bila karena perubahan struktur tanah, atau
perencanaan kota, lingkungan pabrik tidak dapat dihindarkan dari pencemaran
hendaklah diambil tindakan sebagai berikut:
Lingkungan
Bentuk Cemaran
misalnya :
Tindakan Pencegahan
misalnya :
Udara
Berbagai
jenis
debu,
misalnya debu jalan, debu
dari industri lain dan partikel
pestisida.
melengkapi
sistem
ventilasi
dengan saringan udara awal dan
saringan udara akhir yang masingmasing mempunyai efisiensi 30-40
% dan 90-95 % (diukur menurut
ASHRAE).
Tanah
Bekas timbunan sampah dan - konstruksi

bangunan
yang
bahan kimia.
kokoh dan
kedap air sesuai
dengan peraturan bangunan
yang berlaku;
- bebas
dari
rembesan
air,
serangga, binatang pengerat
serta dari kontaminan lain; dan
- dilengkapi dengan saluran pembuangan air yang efektif untuk
mencegah banjir.
Air tanah
- Bekas
timbunan
bahan - semua bekas timbunan bahan
kimia.
harus digali dan dibuang sesuai
- Air sadah atau air yang
dengan peraturan pemerintah
mengandung zat koloid.
yang berlaku, bekas penimbunan
- Mikroba patogen.
ini hendaklah dinetralisasi (misal:
dengan kapur tohor);
- pelunakan air;
- sedimentasi dan penyaringan;
- disinfeksi misal: dengan klorinasi
- 68 -
Bab 3 - Bangunan dan Fasilitas
3.2
Konstruksi bangunan hendaklah memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku

untuk bangunan. Hendaklah diadakan sarana perlindungan seperlunya terhadap:
Lingkungan
Tindakan Pencegahan
antara lain dengan
Cuaca
- memberikan cat tahan cuaca pada tembok;

- memasang alat penyerap kelembaban udara
secara pendinginan atau secara penyerapan oleh
bahan kimia yang higroskopis.
Banjir
- mendesain letak bangunan dibuat lebih tinggi

daripada permukaan air banjir;
- memasang saluran pembuangan air yang efektif.
Rembesan air
- memasang saluran pembuangan air yang efektif;

- membuat pondasi dan lantai bangunan yang tahan
rembesan air sesuai dengan teknik bangunan
yang berlaku.
Masuk dan bersarang

binatang kecil, tikus,
burung, serangga dan
hewan lain
- memasang kawat kasa dan / atau tirai plastik;

- melaksanakan pest control. Lihat Contoh Protap
Pengendalian Hama Terpadu, Lampiran 5.19.
Masuk benda dan

pengotor lain
- memasang saringan udara kasar / kasa pada jalur

masuk ke Sistem Tata Udara.
3.3
Bangunan dan fasilitas hendaklah dirawat secara teratur agar senantiasa bersih
dan rapi. Lihat Contoh Program Pembersihan Ruangan, Lampiran 3.3.
3.4
Setiap pelaksanaan perbaikan dianjurkan dilakukan di luar waktu kegiatan produksi.
3.5
Cukup jelas.
Lampu penerangan, lihat Rekomendasi Kekuatan Cahaya Untuk Ruangan /
Daerah Kegiatan, Lampiran 3.5a.
Suhu, kelembaban dan ventilasi, lihat Rekomendasi Sistem Tata Udara Untuk
Tiap Kelas Kebersihan, Lampiran 3.5b.
3.6
Desain dan Tata Letak Ruang

Lihat Contoh:
Susunan Blok Bangunan Pabrik, Lampiran 3.6a;
Konsep Alur Barang dan Personil, Lampiran 3.6b;
Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Aseptis, Lampiran 3.6c; dan
Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Sterilisasi Akhir, Lampiran
3.6d.
a) Rancang-bangun hendaklah dibuat sedemikian rupa sehingga sarana untuk
kegiatan yang berhubungan langsung dengan daerah luar dikelompokkan.
- 69 -
Kegiatan yang berhubungan langsung dengan daerah luar antara lain adalah:
penerimaan bahan awal;
masuk-keluar personil;
pemakaian seragam kerja;
mandi, cuci tangan dan buang air; dan
penyerahan produk jadi untuk distribusi.
Rancangan di atas perlu ditekankan agar tidak berdampak negatif terhadap
kegiatan produksi yang dilakukan di area dengan kelas kebersihan lebih tinggi.
b) Tata letak ruang hendaklah dikaji sejak tahap perencanaan konstruksi
bangunan demi keefektifan semua kegiatan, kelancaran arus kerja, komunikasi
dan pengawasan serta untuk menghindarkan ketidakteraturan. Peralatan
produksi, barang dan fasilitas lain yang akan ditempatkan serta lalu-lintas
barang dan orang hendaklah digambarkan dengan benar pada tata letak ruang
sesuai dengan ukuran yang direncanakan.
Untuk mencegah penggunaan daerah produksi sebagai lalu-lintas umum bagi
personil atau barang / bahan hendaklah disediakan koridor agar ruang produksi
dapat dicapai tanpa melalui ruang produksi lain. Untuk mencegah ruang
pengolahan digunakan sebagai tempat penyimpanan hendaklah disediakan
ruang penyimpanan terpisah yang memadai.
3.7
Tindakan pencegahan dapat dilakukan misal dengan penggunaan kontrol akses

dan / atau prosedur yang sesuai.
3.8
Cukup jelas. Lihat Contoh Konsep Alur Barang dan Personil, Lampiran 3.6b.
AREA PENIMBANGAN
3.9
Cukup jelas. Lihat Contoh Desain Area Penimbangan, Lampiran 3.9.
AREA PRODUKSI
3.10 Untuk memperkecil risiko bahaya medis yang serius akibat terjadi pencemaran
silang, suatu sarana khusus dan self-contained harus disediakan untuk produksi
obat tertentu dan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Untuk pengolahan produk di bawah ini:
- antibiotika golongan betalaktam penisilin,
- antibiotika golongan betalaktam nonpenisilin,
- hormon seks,
- onkologi,
- preparat biologi (selama masih belum diinaktivasi),
- produk darah, dan
- vaksin
- 70 -
hendaklah dibuat dalam bangunan terpisah dari golongan yang lain. Udara
yang keluar dari fasilitas tersebut hendaklah dilewatkan melalui saringan udara
HEPA dengan efisiensi minimal 99,95 % (class H13 EN1822) atau melalui
suatu sistem yang sesuai sebelum dilepaskan ke atmosfir.
2.
Bagi produk antibiotika betalaktam nonpenisilin (sefalosporin, monobaktam,

cefem), prinsip memproduksi bets produk secara kampanye di dalam fasilitas
yang sama dapat dibenarkan asal telah mengambil tindakan pencegahan yang
spesifik sebagai berikut:
- melakukan kajian risiko yang komprehensif dan sudah disetujui oleh Badan
POM,
- mengikuti prinsip Sistem Tata Udara untuk Bahan Berbahaya,
- melakukan pengujian terhadap kontaminan setiap bets produk setelah
campaign tersebut di atas dengan metode pengujian yang tervalidasi,
- melakukan validasi semua prosedur pembersihan terkait dengan fasilitas
yang digunakan, dan
- melakukan tindakan lain yang relevan.
Apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi maka produk tersebut di atas
hendaklah diproduksi di dalam bangunan terpisah.
3.11
dan
3.12 Cukup jelas.
3.13 Luas area kerja produksi hendaklah minimal dua kali luas yang diperlukan untuk
penempatan peralatan (termasuk wadah yang diperlukan untuk suatu kegiatan)
ditambah luas area untuk keperluan pembersihan dan perawatan mesin oleh
operator produksi dan / atau teknisi.
3.14 Permukaan lantai, dinding, langit-langit dan pintu hendaklah:
- kedap air;
- tidak terdapat sambungan untuk mengurangi pelepasan atau pengumpulan
partikel;
- tidak merupakan media pertumbuhan mikroba;
- mudah dibersihkan serta tahan terhadap proses pembersihan, bahan
pembersih dan disinfektan yang digunakan berulang kali dengan
memperhatikan faktor kepadatan, porositas, tekstur dan sifat elektrostatis.
Untuk daerah pengolahan dan pengemasan primer hendaklah dihindarkan
pemakaian bahan dari kayu. Bila terpaksa menggunakan bahan dari kayu
hendaklah diberi lapisan misal cat poliuretan atau enamel. Lapisan cat tidak mudah
mengelupas. Lihat Contoh Jenis Bahan Bangunan, Lampiran 3.15.
3.15 Cukup jelas. Lihat Contoh Jenis Bahan Bangunan, Lampiran 3.15.
3.16 Lampu hendaklah rata dengan langit-langit dan diberi lapisan untuk mencegah
kebocoran udara atau bila menonjol keluar mempunyai desain sudut yang mudah
- 71 -
dibersihkan. Dianjurkan agar lampu dapat diperbaiki dari atas langit-langit. Stop
kontak listrik hendaklah datar dengan permukaan dan kedap air agar tidak ada
rongga atau celah dan dapat dibersihkan. Instalasi kabel listrik yang dihubungkan
dengan mesin produksi dianjurkan dari atas.
3.17 Cukup jelas.
3.18 Pipa saluran udara hendaklah dipasang di atas langit-langit atau mesanin; apabila
tidak dapat dihindarkan hendaklah dilengkapi dengan penutup / cover sehingga
mudah dibersihkan.
3.19 Lubang udara masuk dan keluar serta pipa-pipa dan salurannya hendaklah
dipasang sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran terhadap produk.
Lihat Instalasi Lubang Udara Masuk, Lampiran 3.19.
3.20 Cukup jelas. Lihat Contoh Desain Sistem Drainase, Lampiran 3.20.
3.21 Udara di ruang pengolahan yaitu area dengan kondisi lingkungan spesifik yang
ditetapkan, dikendalikan dan dipantau untuk mencegah kontaminasi silang (dalam
fasilitas multiproduk) atau degradasi bahan awal dan produk, misal di mana produk,
bahan awal dan komponen terpapar ke lingkungan ruangan, serta ruang cuci alat
dan ruang penyimpanan bagian peralatan yang bersentuhan dengan produk yang
disirkulasi balik hendaklah dilewatkan susunan sistem terdiri dari filter EN 779 G4 +
F8 + HEPA Filter EN 1822 H13 sebelum udara dialirkan kembali ke ruang
pengolahan untuk mencegah kontaminasi silang.
Kinerja dari Sistem Tata Udara secara keseluruhan hendaklah dikualifikasi untuk
sarana pembuatan produk steril selama minimum 5 hari berturut-turut yang
memenuhi persyaratan dalam status nonoperasional dan produk nonsteril minimum
3 hari.
KLASIFIKASI KEBERSIHAN RUANG PEMBUATAN OBAT

3.22 Cukup jelas.
3.23 Ruangan lain misal ruang pengemasan sekunder.
3.24 Sarana penunjang khusus misal pemakaian sistem penghisap debu yang
dilengkapi dengan filter yang sesuai dan / atau sarana yang dilengkapi dengan
LAF. Lihat Contoh Aliran Udara untuk Sarana Penimbangan, Lampiran 3.24.
3.25 Untuk mencegah kontaminasi silang hendaklah diatur tekanan udara. Lihat Contoh
Kaskade Tekanan Udara di Area Pengemasan untuk Mencegah Kontaminasi,
Lampiran 3.25.
3.26 Cukup jelas. Lihat Rekomendasi Kekuatan Cahaya untuk Ruangan / Daerah
Kegiatan, Lampiran 3.5a.
3.27 Disarankan mempunyai ruang khusus untuk pengawasan selama-proses.
- 72 -
3.28 Cukup jelas. Lihat Contoh Desain Pintu Darurat, Lampiran 3.28.
AREA PENYIMPANAN
3.29 Cukup jelas. Lihat Contoh Desain Gudang Penyimpanan, Lampiran 3.29.
3.30
dan
3.31 Cukup jelas.
3.32 Area penerimaan dan pengiriman hendaklah terpisah dari area penyimpanan
barang.
3.33 Sistem lain misalnya cara komputerisasi serta pemberian penandaan bar-code.
3.34 Cukup jelas. Lihat Contoh Desain Ruang Pengambilan Sampel, Lampiran 3.34.
3.35 Cukup jelas.
3.36 Obat berbahaya lain, antara lain golongan psikotropika dan prekursor.
3.37 Cukup jelas.
AREA PENGAWASAN MUTU

3.38 Lihat Contoh Desain Tata Letak Ruang Laboratorium Pengawasan Mutu, Lampiran
3.38.
Sistem Tata Udara laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah dari Sistem
Tata Udara area produksi.
Laboratorium fisiko-kimia, mikrobiologi, dan radioisotop hendaklah memiliki ruang
tersendiri dengan sistem pengendali udara terpisah, karena perbedaan jenis
pengujian, peralatan dan bahan-bahan penguji yang terdapat di laboratorium
masing-masing.
3.39
s/d
3.41
Cukup jelas.
SARANA PENDUKUNG
3.42 Sangat dianjurkan agar fasilitas produksi yang menimbulkan sensitisasi (misal:
penisilin) maupun sitotoksik mempunyai kantin tersendiri.
3.43 Cukup jelas. Lihat Contoh Skematik Ruang Ganti Pakaian, Lampiran 3.43, lihat
Butir 5.14.
- 73 -
3.44 Cukup jelas.

3.45 Cukup jelas. Lihat Contoh Susunan Blok Bangunan Pabrik, Lampiran 3.6a.
- 74 -
Lampiran 3.3
(Contoh)
PROGRAM PEMBERSIHAN RUANGAN

Halaman 1 dari 2
Bagian yang
dibersihkan
Nama Ruang
Lantai
RUANG TIMBANG,
RUANG
PENGOLAHAN DAN
PENGEMASAN
Lampu, langit-langit
- 75 -
Lemari, Meja, Kursi,

Pegangan Pintu
Pipa dan Saluran Udara
yang Tergantung
Diffuser dan Grill Tata
Udara pada Plafon
Tempat Cuci Alat
Keranjang Sampah
Lantai
RUANG ISTIRAHAT
- Vakum
- Lap basah dengan
desinfektan
Lap basah dengan

desinfektan
Lap basah
Lap basah
Lap basah
Sikat dengan bubuk

pembersih
Lap basah dengan
desinfektan
Lap basah dengan
desinfektan
Dinding Porselen
Lantai
Lap basah dengan

desinfektan
Pagi dengan lap yang
dibasahi dengan
desinfektan
- 77 -
Lap basah dengan

desinfektan
Lap basah dengan
desinfektan
Lap basah dengan
desinfektan
Lap basah dengan
desinfektan
- Lap basah dengan

deterjen
- Desinfektan
Sikat lantai dengan detergen
Lap yang dibasahi

dengan desinfektan
Meja, Kursi, Lemari

Jendela, Pintu
RUANG GANTI
PAKAIAN
FREKUENSI PEMBERSIHAN
Setiap hari dan bila perlu Setiap hari setelah jam
Satu kali seminggu
pada jam kerja
kerja
Metode Pembersihan
Lap basah dengan

desinfektan
Lap basah dengan
desinfektan
Sikat lantai
Lap yang dibasahi
dengan desinfektan
Halaman 2 dari 2
Bagian yang
dibersihkan
Nama Ruang
FREKUENSI PEMBERSIHAN
Setiap hari dan bila perlu Setiap hari setelah jam
Satu kali seminggu
pada jam kerja
kerja
Metode Pembersihan
Dinding Porselen
TOILET
Lantai
Kloset
Tutup kloset
- 76
75 -
Dinding Porselen
Pintu, Pegangan Pintu
Lubang Pembuangan di
Lantai
Lap basah dengan

desinfektan
dibasahi dengan
desinfektan
Lap yang dibasahi

dengan desinfektan

dibasahi dengan
desinfektan
dibasahi dengan
desinfektan
Lap yang dibasahi

dengan desinfektan

dibasahi dengan
desinfektan
Sehari sekali diberi
desinfektan
Lap yang dibasahi

dengan desinfektan
- 78 -
Sikat lantai dengan

deterjen
Lap yang dibasahi dengan
desinfektan
Lap yang dibasahi

dengan desinfektan
Lap basah dengan
desinfektan
Lampiran 3.5a
REKOMENDASI KEKUATAN CAHAYA

UNTUK RUANGAN / DAERAH KEGIATAN
Kekuatan Cahaya
(Satuan Lux)
Area Kegiatan
100
ruang ganti pakaian, toilet, ruang sarana penunjang
200
gudang
300
koridor area produksi
500
kantor, produksi, ruang pengolahan dan

pengemasan, laboratorium
600
pemeriksaan visual (mis. pemeriksaan kejernihan

ampul)
- 77 -
Lampiran 3.5b
REKOMENDASI SISTEM TATA UDARA UNTUK TIAP KELAS KEBERSIHAN
Kelas
Kebersih- Bagian dari
an
Bangunan
Sesuai
Kelompok
Kegiatan
dan Tingkat
Kebersihan
Suhu
o
C
Kelembaban Nisbi
%
Ventilasi
Efisiensi Saringan
Udara Akhir
(Sesuai Kode
EN 779 & EN 1822)***
Pertukaran
Udara per Jam
Halaman 1 dari 2
Keterangan
di bawah
aliran udara
laminer
16 - 25
45 - 55
H14 (99,995 %)
Aliran udara satu

arah dengan
kecepatan aliran
udara 0,36 0,54 m/dt
ruang steril
16 - 25
45 - 55
H14 (99,995 %)
Aliran udara
- Lingkungan latar
turbulen dengan
belakang zona kelas A
pertukaran
untuk pengolahan dan
udara minimal
pengisian aseptis
20 kali
ruang steril
16 - 25
45 - 55
H13 (99,95 %)
Minimal 20 kali
bersih
20 - 27
40 - 60
F8 (75 %) atau
Minimal 20 kali
90 % ASHRAE 52/76
Bila menggunakan sistem
single pass (100 % fresh
air )
- Pengolahan dan pengisian

aseptis
- Pengisian salep mata steril
- Pengisian bubuk steril*
- Pengisian suspensi steril
- Pembuatan larutan bila ada

risiko di luar kebiasaan
- Pengisian produk yang akan
mengalami sterilisasi akhir
- Pembuatan larutan yang
akan disaring kemudian
pengisian secara aseptis
dilakukan di kelas A dengan
latar belakang kelas B
Pembuatan obat steril
dengan sterilisasi akhir
H13 (99,95 %)
resirkulasi ditambah make
- up air (10 - 20 % fresh
air )
E
umum
20 - 27
Maks. 70
F8 (75 % ) atau
90 % ASHRAE 52/76
air )
5-20
Ruang pengolahan dan

pengemasan primer
obat nonsteril,
pembuatan salep kecuali
salep mata
5 - 20
Pengolahan bahan
higroskopis
H13 (99,95 %)
air )
E
khusus
20 - 27
Maks. 40
F8 (75%) atau
90% ASHRAE 52/76
air)
H13 (99,95 %)
air )
- 78 -
Halaman 2 dari 2
Kelas
Kebersih- Bagian dari
an
Bangunan
Sesuai
Kelompok
Kegiatan dan
Tingkat
Kebersihan
F
- Pengemasan
sekunder**
- Ruang masuk
karyawan
- Daerah penerimaan bahan
awal, gudang
bahan awal dan
obat jadi
- Ruang ganti
pakaian luar
- Ruang ganti
pakaian kerja
- Ruang Istirahat
- Kantin
- Kamar Mandi
- Toilet
- Laboratorium
Gudang:
- R. Suhu Kamar
- R. ber-AC
- R. Dingin
- R. Beku
Ventilasi
Suhu
o
C
Kelembab- Efisiensi Saringan

an Nisbi
Udara Akhir
%
Pertukaran
Udara per Jam
Keterangan
(Sesuai Kode
EN 779 & EN 1822)***
20 - 28
TD
TD
TD
Suhu kamar****
TP
TP
TD
Suhu kamar
TP
TP
TD
Suhu kamar
TP
TP
TD
Suhu kamar
TD
TD
TD
Suhu kamar
Suhu kamar
Suhu kamar
Suhu kamar
20 - 28
TD
TP
TP
TP
TD
TD
TP
TP
TP
TD
TD
TD
TD
TD
TD
30
25
2-8
<0
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TP
TP
TD
TD
TD
TD
TP = Tidak Perlu
TD = Tidak Diklasifikasikan
Keterangan
*
untuk produk tertentu, kelembaban ruangan dapat memengaruhi material flow pada waktu pengisian bubuk steril sehingga
memerlukan kelembaban nisbi < 40%
** untuk lingkungan kerja pengemasan sekunder disarankan untuk tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar
*** lihat Kode Filter dalam Sistem Tata Udara, Lampiran dari Lampiran 3.5a
**** suhu kamar 30o
- 79 -
Lampiran 3.6a
(Contoh)
Susunan Blok Bangunan Pabrik
Sefalosporin,
Karbapenem dan
Karbasefem
Nonbetalaktam
Penisilin
Hormon Seks
Produk
Darah
Produk Biologi
- 80 -
Sitotoksik
Pemeliharaan Hewan
(Akses masuk-keluar
terpisah)
Lampiran 3.6b
(Contoh)
Konsep Alur Barang dan Personil
Keterangan:
Zona
Zona
Zona
Alur Barang
Alur Personil
Area Terkontrol
Area Bersih
Area Pengemasan Sekunder
- 81 -
Lampiran 3.6c
(Contoh)
Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Aseptis
- 82 Lihat Aneks 1
Butir 56
- 84 -
Lampiran 3.6d
(Contoh)
Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan Proses Sterilisasi Akhir
- 83 -
Dokumen Rujukan: WHO dan ISPE

- 85 -
Lampiran 3.9
(Contoh)
Desain Area Penimbangan
- 84 -
Lampiran 3.15
(Contoh)
JENIS BAHAN BANGUNAN
Halaman 1 dari 2

PERMUKAAN
DALAM
1 LANTAI
JENIS BANGUNAN
SESUAI
UNTUK
- bersifat menahan debu

- tidak tahan terhadap
tumpahan larutan bahan
kimia
- digunakan hanya di
daerah gudang
- ketahanan terhadap bahan

kimia terbatas
- sambungan dilas agar kedap air
- mudah tergores
- untuk pembebanan sedang
- kantor, koridor dan

laboratorium
- epoksi
atau
poliuretan
- monolitik, permukaan
tidak berpori dan tidak
licin
- menahan pertumbuhan bakteri
- mudah tergores
- ruang produksi,
khusus daerah steril
dan kelas E
- granit tidak berpori
- memerlukan penutupan celah
- daerah produksi
kelas E
- ubin keramik
- tahan terhadap bahan kimia

dan goresan
- mudah diperbaiki
- memerlukan penutupan celah
- sambungan sukar dibersihkan
- keras dan tangguh
- licin bila basah
- daerah pengemasan
kelas F dan gudang
tergantung jenis dan
alat yang digunakan
- Bata atau blok,

beton padat
yang
permukaannya
di plester halus
dan
dicat dengan poliakrilik,
atau
poliuretan,
atau epoksi
- mudah retak bila

- daerah produksi
pengerjaannya kurang baik
kelas E dan steril
- menimbulkan debu bila dibongkar
untuk perbaikan atau
renovasi
a. Beton padat
dengan hardener
b. Beton dilapisi:
- lembaran vinil
2 DINDING
KETERANGAN
atau
- Panel logam yang
dicat dengan
powder coating,
anodized
aluminium, atau
baja tahan karat
- tidak melepaskan partikel

- umumnya tidak
memerlukan perawatan
- cukup tangguh
- sukar diperbaiki bila kena
benturan
- rongga pada sambungan
ditutup misalnya dengan
bahan karet silikon yang
fleksibel
- 85 -

PERMUKAAN
DALAM
3 LANGITLANGIT
JENIS BANGUNAN
- Beton yang dicat
dengan bahan
poliakrilik,
enamel polimer
tinggi
atau epoksi
atau
- Gypsum
dilapisi cat
poliakrilik
atau
- Panel logam yang
dicat dengan
powder coating,
anodized
aluminium, atau
baja tahan karat
KETERANGAN
- Sukar untuk memodifikasi
saluran listrik dan saluran
udara
- dirancang untuk menahan
beban berat
- ruangan di atasnya dapat
digunakan untuk penempatan
saluran udara
dan layanan lain
Halaman 2 dari 2
SESUAI
UNTUK
- daerah steril, daerah
pengolahan dan
pengisian aseptik
- membutuhkan baja penopang

- daerah produksi
- tidak dapat menahan beban berat
kelas E
- sambungan perlu ditutup
dengan karet silikon untuk
pencegahan pencemaran dari
ruang di atasnya
- tidak cocok untuk ruangan
pengolahan steril yang
mempersyaratkan permukaan
monolitik
- tidak melepaskan partikel

- umumnya tidak
memerlukan perawatan
- cukup tangguh
- sukar diperbaiki bila kena
benturan
- rongga pada sambungan
ditutup misalnya dengan
bahan karet silikon yang
fleksibel
- mudah dan rapih untuk
pemasangan outlet supply
udara dan lampu
- 86 -
- daerah steril
Lampiran 3.19
INSTALASI LUBANG UDARA MASUK
NN
orm
alaloffice
orm
officetype
typediffuser
diffuser
with
withcoanda
coandaeffect
effect
RR
educed
educed
induction
induction
ofofair
air
Perforated
PerforatedPlate
Plate
diffuser
diffuser
RR
educed
educed
induction
induction
ofofair
air
Swirl
Swirl
diffuser
diffuser
Inducedroom
roomair
air
Induced
m
ixingwith
withsupply
supplyair
air
m
ixing
eturn
RR
eturn
Air
Air
eturn
RR
eturn
Air
Air
High induction
office type diffusor
(avoid)
eturn
RR
eturn
Air
Air
eturn
RR
eturn
Air
Air
PERFORATED PLATE
DIFFUSER (RECOMMENDED)
- 87 -
Return
Return
Air
Air
eturn
RR
eturn
Air
Air
Low induction
swirl diffusor
(preferred)
Lampiran 3.20
(Contoh)
DESAIN SISTEM DRAINASE
A Tipe 1
Tipe 2
- 88 -
Lampiran 3.24
(Contoh)
ALIRAN UDARA UNTUK SARANA PENIMBANGAN
Dokumen Rujukan: WHO TRS 961
- 89 -
Lampiran 3.25
(Contoh)
KASKADE TEKANAN UDARA DI AREA PENGEMASAN

UNTUK MENCEGAH KONTAMINASI
A Umum
Ruang Pengemasan
Primer
Ruang Antara*
Ruang
Pengemasan
Sekunder
Luar
+++
++
B Khusus untuk Produk Betalaktam atau Hormon Seks

Opsi 1:
Ruang
Pengemasan
Primer
0
Ruang Antara*
Ruang
Pengemasan
Sekunder
Ruang
Antara
Luar
Ruang
Antara
Luar
++
Opsi 2:
Ruang
Pengemasan
Primer
+
Ruang Antara*
Ruang
Pengemasan
Sekunder
++
Keterangan:
* Ruang antara dapat berupa airlock, pass box / pigeon hole
+ : tekanan udara relatif
- 90 -
Lampiran 3.28
(Contoh)
DESAIN PINTU DARURAT
- 91 -
Lampiran 3.29
(Contoh)
DESAIN GUDANG PENYIMPANAN
- 92 -
Lampiran 3.34
(Contoh)
DESAIN RUANG PENGAMBILAN SAMPEL
UDAF
HOOD
SAMPLING
BOOTH
AIR
LOCK
AIR
LOCK
CHANGE
Step-over-bench
- 93 -
Lampiran 3.38
(Contoh)
DESAIN TATA LETAK RUANG LABORATORIUM

PENGAWASAN MUTU
- 94 -
Lampiran 3.43
(Contoh)
SKEMATIK RUANG GANTI PAKAIAN

Halaman 1 dari 2
Ruang
kelas F
Lepas
sepatu /
sandal luar
Pakai Baju
Kerja untuk
kelas F
(F)
- 95 -
Lepas Baju
Rumah
(F)
R. Antara
Pakai Baju
Kerja untuk
Kelas E/D
(E)/(D)
Ruang
Produksi
Non Steril
(E)
R. Antara
(E)/(D)
Lepas
Baju
Kerja
untuk
Kelas
E/D (C)
Step
Over
Bench*
(C)
Pakai Baju
Kerja
untuk
kelas C
(C)
R. Antara
(C)
(E)/(D)
R. Antara
(B)
Ruang
Produksi
Steril
dengan
Proses
Aseptik
(A/B)
- 97 -
R. Antara
(B)
Pakai
Baju
untuk
masuk
kelas
A/B (B)
Step Over
Bench
(B)
Lepas
Baju Kelas
C untuk
masuk
kelas A/B
**
(B)
Ruang
Produksi Steril
dengan
Proses
Sterilisasi Akhir
(C)
Halaman 2 dari 2
Keterangan:
*
ruang grey off dikondisikan sebagai kelas C jika menggunakan step over bench. Atau dikondisikan sebagai kelas D jika
menggunakan ruang antara dengan kondisi kelas C
**
ruang white off dikondisikan sebagai kelas B jika menggunakan step over bench. Atau dikondisikan sebagai kelas C jika
menggunakan ruang antara dengan kondisi kelas B
( )
: Kelas Kebersihan
: Step Over Bench
- 96 - 98 -
BAB 4
PERALATAN
PRINSIP
Cukup jelas.
DESAIN DAN KONSTRUKSI

4.1
Bahan inert yang digunakan untuk bagian peralatan yang bersentuhan dengan
bahan awal, produk antara atau produk ruahan antara lain adalah:
BAHAN
UMUMNYA DIGUNAKAN UNTUK
(a) baja tahan karat AISI 304

(American Iron and Steel Institute
304) yang mengandung antara lain
krom 18 - 20 % dan nikel 8 - 12 %
(b) baja tahan karat AISI 316 atau 316

L (L = low carbon) mengandung
antara lain krom 16 18 %, nikel 10
14 % dan molibden 2 3 %
dengan atau tanpa elektropolis
(c) gelas (juga untuk pelapis)
pengolahan bahan awal yang bereaksi

terhadap baja tahan karat
(d) lain-lain, misalnya

politetrafluoroetilen (PTFE);
polypropylene (PP);
polyvinylidenedifluoride (PVDF); dan
perfluoroalkoxy.
pengolahan bahan awal yang bereaksi

dengan bahan di butir (a), (b), (c) tersebut
di atas, tetapi tidak bereaksi dengan PTFE,
PP, PVDF dan perfluoroalkoxy
(e) uPVC (unplasticized

polyvinylchloride)
untuk peralatan pengolahan air yang belum

dimurnikan misal : tabung penukar kationanion dan pelunak air.
(f) bahan inert lain:

- silicon,
- chrome alloy
pengolahan dan pengisian produk steril dan

nonsteril;
sistem pemipaan untuk Air Murni dan Air
untuk Injeksi.
peralatan atau bagian peralatan yang tidak

bersentuhan langsung dengan bahan atau
produk;
produk kering atau serbuk yang tidak
bereaksi dengan logam / baja tahan karat.
pengolahan dan pengisian produk steril dan
nonsteril;
sistem pemipaan untuk Air Murni dan Air
untuk Injeksi.
Catatan:
Jangan menggunakan komponen peralatan yang terbuat dari asbes.
- 97 -
Bab 4 - Peralatan
4.2
Cukup jelas.
4.3
Bahan pelumas jenis food grade hendaklah digunakan apabila ada kemungkinan
bahan tersebut bersentuhan dengan produk, misal: pelumas untuk punch and die.
4.4
Cukup jelas.
4.5
Untuk memudahkan pembersihan alat dan memastikan kebersihannya, rancang

bangun peralatan dibuat sedemikian rupa agar:
a. sederhana tapi sesuai dengan tujuan penggunaan, mudah dibongkar dan
dipasang kembali sebelum dan setelah dibersihkan;
b. tidak ada bagian yang tidak terjangkau pada pembersihan;
c. tidak ada bagian yang menahan sisa produk atau larutan pencuci; dan
d. tidak berkarat dan tidak mudah tergores.
4.6
Untuk pencucian dan pembersihan dianjurkan menggunakan:

- lap yang terbatas pelepasan seratnya (untuk pembuatan produk steril dengan
lap bebas serat);
- mesin penghisap debu;
- udara bertekanan dengan persyaratan tertentu; dan
- sikat nylon (jangan menggunakan sikat yang mudah melepaskan partikel
misal sikat ijuk).
4.7
Cukup jelas.
4.8
Semua motor peralatan dan instalasi listrik yang digunakan untuk mengolah
bahan yang mudah terbakar hendaklah kedap ledakan dan dibumikan dengan
benar, Lihat Contoh:
- Perlengkapan Elektris Kedap Eksplosi, Lampiran 4.8a;
- Pembumian Wadah, Lampiran 4.8b; dan
- Sistem Pembumian untuk Penanganan Pelarut Mudah Terbakar Volume
Kecil, Lampiran 4.8c.
4.9
dan
4.10
4.11
dan
4.12
Cukup jelas. Lihat Contoh:

Protap Verifikasi Harian dan Kalibrasi Timbangan, Lampiran 4.10a; dan
Laporan Kalibrasi Timbangan Internal, Lampiran 4.10b.
Hendaklah status kalibrasi alat - alat ukur dinyatakan pada label. Lihat Contoh:
Label Status Kalibrasi Alat Ukur, Lampiran 4.10c; dan
Label Status Alat, Lampiran 4.10d.
Cukup jelas.
PEMASANGAN DAN PENEMPATAN

4.13
Di dalam satu ruangan hanya boleh ada satu atau satu set peralatan untuk satu
produk agar tidak terjadi pencemaran silang.
- 98 -
Bab 4 - Peralatan
4.14
Cukup jelas. Lihat Butir 3.13.
4.15
Cukup jelas.
4.16
Pemipaan adalah seluruh jenis pipa termasuk sambungan, katup dan insulator
pipa. Semua pemipaan kecuali yang ditanam di bawah tanah dan pipa listrik
hendaklah diberi tanda jelas.
Penandaan terdiri dari :
- Tulisan atau singkatan yang menunjukkan nama bahan yang terdapat dalam
saluran;
- Tanda panah yang menunjukkan arah aliran bahan dalam pipa, terutama
pada percabangan dan pada persilangan pipa; dan
- Warna yang spesifik untuk mengidentifikasikan bahan yang terdapat dalam
saluran. Lihat Contoh Penandaan Pipa, Lampiran 4.16.
Penandaan hendaklah ditempatkan:
- dekat kran atau sambungan;
- bersebelahan dengan perubahan arah;
- pada percabangan;
- bila pipa menembus dinding atau lantai; dan
- pada jarak yang teratur pada saluran yang panjang.
4.17
Cukup jelas.
4.18
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.
PERAWATAN
4.19

- Program Perawatan Peralatan, Lampiran 4.19a
- Catatan Perawatan Alat, Lampiran 4.19b; dan
- Catatan Perbaikan Alat, Lampiran 4.19c.
4.20
Waktu pelaksanaan perbaikan dan perawatan hendaklah disesuaikan dengan

jadwal kegiatan produksi.
4.21
Hendaklah ditetapkan spesifikasi internal untuk bahan pendingin, pelumas dan

bahan kimia lain yang digunakan untuk keperluan produksi.
4.22
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Perawatan Mesin Cetak Tablet, Lampiran 4.22.
4.23
Cukup jelas. Lihat Contoh Buku Log Peralatan, Lampiran 4.23.
4.24
Cukup jelas.
4.25
Untuk produksi secara kampanye, hendaklah dilakukan pembersihan antar bets

dengan cara yang sesuai. Hendaklah ditetapkan jumlah maksimum bets dalam
satu kampanye sebelum dilakukan pembersihan menyeluruh.
4.26
Cukup jelas.
- 99 -
Bab 4 - Peralatan
4.27
4.28
Cukup jelas. Lihat Contoh Buku Log Peralatan, Lampiran 4.23.
- 100 -
Lampiran 4.8a
(Contoh)
PERLENGKAPAN ELEKTRIS KEDAP EKSPLOSI

1. Tombol Tekan Kedap Eksplosi (Explosion-Proof Push Pull Button)
2. Unit Lampu Tubular Kedap Eksplosi (Explosion-Proof Tubular Lamp Armature)
- 101 -
3. Unit Lampu Tubular Rata Langit-Langit Kedap Eksplosi (Explosion-Proof Tubular

Lamp Armature Flush Mounted)
4. Tombol Pengendali Kedap Eksplosi (Explosion-Proof Control Switch)
5. Panel Pengendali Komando Kedap Eksplosi (Explosion-Proof Command Control

Panel)
- 102 -
Lampiran 4.8b
(Contoh)
PEMBUMIAN WADAH
Common groundline
Kabel Pembumian
(Grounding wire)
Kabel Pembumian
(Grounding wire)
Pompa Pemindah
(Transfer Pump)
Klem Pembumian
(Screw Clamp)
Pipa Pembumian
(Ground To Pipe)
Selang (Hose)
Ember Pengaman
(Safety Can)
Bond Wire
Drum Pelarut
(Solvent Drums)
- 103 -
(Spring Clamp)
Lampiran 4.8c
(Contoh)
SISTEM PEMBUMIAN UNTUK PENANGANAN

PELARUT MUDAH TERBAKAR VOLUME KECIL
- 104 -
Lampiran 4.10a
(Contoh)
PROTAP VERIFIKASI HARIAN DAN KALIBRASI TIMBANGAN

Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN
VERIFIKASI HARIAN DAN

KALIBRASI TIMBANGAN
Departemen
Disusun oleh
.
Nama ....
Jabatan .
Diperiksa oleh :
.
Nama ....
Jabatan .
Seksi
.
Halaman 1 dari 4
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama ....
Tanggal..
Jabatan .
1. Tujuan
1.1 Menjelaskan prosedur verifikasi harian (pemeriksaan harian) timbangan.
1.2 Menjelaskan prosedur kalibrasi internal dan eksternal timbangan.
1.3 Menjelaskan prosedur kalibrasi eksternal batu timbang standar.
2. Ruang Lingkup
Berlaku untuk seluruh timbangan digital dan analog di seluruh area Pabrik.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Kepala Bagian Pemastian Mutu, bertanggung jawab untuk:

mengkaji dan mengesahkan Protap ini;
memeriksa dan mengesahkan laporan kalibrasi internal dan eksternal; dan
mengevaluasi pelaksanaan program kalibrasi timbangan.
Kepala Bagian Teknik, bertanggung jawab untuk:
menyiapkan, mengkaji ulang dan melatihkan Protap ini.
mengoordinasikan proses kalibrasi timbangan eksternal;
menyetujui rekomendasi berkaitan hasil kalibrasi timbangan internal / eksternal;
membuat Purchase Request kalibrasi eksternal.
Kepala Bagian pengguna, bertanggung jawab untuk:
mengambil tindakan yang dianggap perlu, berkaitan dengan hasil kalibrasi
internal / eksternal.
Supervisor Bagian pengguna, bertanggung jawab untuk:
Memeriksa pelaksanaan verifikasi harian;
Melaporkan batas waktu kalibrasi, paling lambat 1 bulan sebelumnya;
Membuat Purchase Request untuk melaksanakan kalibrasi timbangan dan batu
timbang eksternal, paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu kalibrasi berakhir
Teknisi Kalibrasi, bertanggung jawab untuk:
melaksanakan proses kalibrasi timbangan internal dan membuat laporannya;
mengusulkan rekomendasi berkaitan hasil kalibrasi timbangan internal /
eksternal; dan
menyimpan laporan kalibrasi timbangan internal dan eksternal.
Petugas Penimbangan, bertanggung jawab untuk:
memeriksa label kalibrasi timbangan sebelum menggunakan timbangan; dan
melaksanakan verifikasi harian timbangan dengan benar.
- 105 -
Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN

KALIBRASI TIMBANGAN
Departemen
Disusun oleh
.
Nama ....
Jabatan .
Diperiksa oleh :
.
Nama ....
Jabatan .
Seksi
.
Halaman 2 dari 4
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama ....
Tanggal..
Jabatan .
4. Bahan dan Alat
4.1 Batu Timbang Standar (Kalibrator) merek ................ masing-masing

....... kg, ....... kg, ....... kg, ....... kg, ....... kg
....... g, ....... g, ........ g, ........ g, ........ g,
....... mg, ....... mg, ....... mg, ....... mg, ....... mg,
yang masih dalam status terkalibrasi.
5. Prosedur
5.1 Verifikasi Harian
5.1.1 Pembacaan titik nol (zero point checking)
Nyalakan / posisikan timbangan dalam keadaan siap menimbang
Periksa pembacaan titik nol tiap hari pada awal penimbangan. Jarum /
angka petunjuk harus menunjukkan angka nol. Apabila tidak menunjukkan
titik nol, sesuaikan dengan titik nol.
Catat pembacaan di dalam catatan Pemeriksaan Fungsi Timbangan Harian
(lihat lampiran 2) dan beri paraf pada kolom Pelaksana.
Supervisor / Ass. Supervisor atau personil lain yang kompeten memeriksa
hasil pembacaan tersebut dan memberikan paraf pada kolom pemeriksa di
catatan.
5.1.2 Pemeriksaan dengan batu timbang standar
Lakukan pemeriksaan setelah pembacaan titik nol dilaksanakan.
Gunakan batu timbang yang telah ditentukan untuk tiap timbangan seperti
yang tertera pada lampiran 1 (data batu timbang standar dan kriteria
penerimaan) dan letakkan batu timbang tersebut tepat di tengah piring /
alas timbangan.
Baca angka yang ditunjukkan oleh timbangan dan catat hasil pemeriksaan
di dalam Catatan Pemeriksaan Fungsi Timbangan Harian serta beri paraf
pada kolom Pelaksana.
Catat atau tempelkan print-out timbangan hasil pemeriksaan verifikasi
harian pada Catatan Pemeriksaan Fungsi Timbangan Harian.
Bandingkan angka tersebut dengan kriteria penerimaan. Apabila angka
yang terbaca berada di luar kriteria penerimaan, buat laporan
penyimpangan sesuai Protap Penanganan Penyimpangan No. ........., agar
dapat diambil tindakan perbaikan untuk mengatasi hal tersebut.
Supervisor atau Personil lain yang kompeten memeriksa hasil pembacaan
tersebut dan memberikan paraf pada kolom pemeriksa di Catatan.
- 106 -
Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN

KALIBRASI TIMBANGAN
Departemen
Disusun oleh
.
Nama ....
Jabatan .
Diperiksa oleh :
.
Nama ....
Jabatan .
Seksi
.
Halaman 3 dari 4
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama ....
Tanggal..
Jabatan .
5.2 Kalibrasi internal timbangan

Kalibrasi timbangan digital secara internal tiap 6 bulan sekali.
Kegiatan kalibrasi yang dilakukan adalah untuk memeriksa keterulangan
pembacaan (Reading Repeatability) dan penyimpangan dari nilai nominal
(Departure from Nominal Value).
5.2.1 Prosedur pemeriksaan Reading Repeatability:
Nyalakan / posisikan timbangan pada keadaan siap menimbang.
Gunakan 3 batu timbang standar yang merepresentasikan range
penggunaan timbangan.
Catat titik nol timbangan, kemudian letakkan batu timbang standar di
tengah piring timbangan, dan catat / print beratnya.
Angkat batu timbang dari piring timbang, dan tanpa menekan tombol
tare timbangan, catat titik nol timbangan (pembacaan harus kembali ke
nol, namun apabila tidak, catat kondisi aktual timbangan, baik nilai yang
negatif maupun positif sebagai titik nol).
Letakkan kembali batu timbang yang sama pada piring timbangan, dan
lakukan berselang-seling sebanyak 10 kali.
Lakukan hal yang sama untuk kedua batu timbang lain. Untuk
penimbangan antar batu timbang yang berbeda.
Hitung nilai Ketidakpastian U (Uncertainty) berdasarkan persyaratan
farmakope, misal USP. Limit maksimum nilai Uncertainity yang
diperbolehkan (kriteria penerimaan) berdasarkan USP adalah > 0,1%
untuk jenis timbangan analitis (misalnya di Laboratorium Pengawasan
Mutu).
Untuk timbangan produksi, masih boleh digunakan (kriteria penerimaan)
apabila nilai Ketidakpastian "Uncertainity" timbangan lebih kecil daripada
nilai readability timbangan yang bersangkutan.
5.2.2 Prosedur pemeriksaan Departure from nominal value
Gunakan 10 batu timbang standar yang merepresentasikan rentang
penggunaan timbangan.
Catat titik nol timbangan.
Letakkan batu timbang dan catat / print beratnya.
Angkat batu timbang, kemudian tanpa perlu mencatat titik nol timbangan,
letakkan batu timbang untuk kedua kali dan catat / print beratnya.
Lakukan hal yang sama untuk 9 batu timbang lain.
Rekap perbedaan pembacaan nilai aktual dan nominal dari timbangan.
Perbedaan maksimum yang diperbolehkan berdasarkan persyaratan
farmakope, misal USP (kriteria penerimaan) adalah 0,1% dari berat
nominal batu timbang standar.
- 107 -
Prosedur Tetap

KALIBRASI TIMBANGAN
NAMA PERUSAHAAN
Departemen
Disusun oleh
.
Nama ....
Jabatan .
Diperiksa oleh :
.
Nama ....
Jabatan .
Seksi
.
Halaman 4 dari 4
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama ....
Tanggal..
Jabatan .
Edarkan laporan kepada Kepala Bagian terkait dan Kepala Bagian

Pemastian Mutu untuk diperiksa dan disetujui.
Tempelkan label kalibrasi internal.
Apabila terdapat penyimpangan dari kriteria penerimaan, beri tanda
khusus timbangan sama sekali tidak boleh digunakan atau digunakan
pada rentang tertentu sesuai keputusan dari Kepala Bagian Pemastian
Mutu.
6. Lampiran
Lampiran 1. Data Batu Timbang Standar untuk Verifikasi Harian

Lampiran 2. Contoh Format Laporan Kalibrasi Timbangan Internal
7. Riwayat Perubahan
Versi
01
02
Tanggal Berlaku
25 Juni 2010
12 Juli 2012
Alasan Perubahan
Penambahan langkah pada Butir ..
8. Distribusi Protap
Asli
Kopi
:
No.1 :
No. 2 :
No. 3 :
No. 4 :
No. 5 :
No. 6 :
No. 7 :
No. 8 :

Supervisor Sistem Mutu
Supervisor Bagian Tablet
Supervisor Bagian Parenteral
Supervisor Bagian Pengemasan
Supervisor Bagian Gudang
Supervisor Bagian Pemastian Mutu
Inspektur Pemastian Mutu
Petugas Penimbangan
- 108 -
Lampiran 1: Data Batu Timbang Standar untuk Verifikasi Harian

No.
Timbangan
Nomor
Seri
Kapasitas
Tipe
Readability
0,01 g
Jenis Batu
Timbang
Kriteria Penerimaan
Gudang
1
BP 4100 S
12209036
4100 g
Digital
EA60EDE
12209134
60 kg
Digital
QS 16000
VZ
Avery
61201092
16 kg
761720
1 g, Class F2
0,98 - 1,02 g
0,02kg
1 kg, Class M2
0,96 - 1,04 kg
Digital
0,002 kg
1kg, Class M2
0,996 - 1,004 kg
300 kg
Analog
0,1 kg
2 X 10 kg, Class
M3
19,8 - 20,2 kg
1 g, Class F2
0,98 - 1,02 g
Penimbangan
5
TB2202
17506040
2000 g
Digital
0,01 g
EA60EDE
80604342
60 kg
Digital
0,002 kg
GP 3100 SG
11305909
3000 g
Digital
0,01 g
1 kg, Class M2
0,996 - 1,004 kg
1 g, Class F2
0,98 - 1,02 g
Pengemasan
8
QC35EDE-S
16709441
35 kg
Digital
0,1g
10 g, Class M2
9,8 10,2 g
EA35EDE-I
13904962
35 kg
Digital
0,5 g
10 g, Class M2
9,0 - 11,0 g
Pengisian
10
BJ 1500
13906670
1500 g
Digital
0,1 g
10 g, Class F2
9,8 - 10,2 g
11
BP 110 S
51204340
110 g
Digital
0,001 g
1 g, Class F2
0,998 - 1,002 g
Bagian Tablet I
12
A 200 S
40010272
200 g
Digital
0,0001 g
100 mg, Class F1
0,0998 - 0,1002 g
13
AC 121 S
50808713
120 g
Digital
0,0001 g
100 mg, Class F1
0,0998 - 0,1002 g
14
Berkel
153397
200 kg
Analog
0,1 kg
2 X 10 kg, Class M3
19,8 - 20,2 kg
0,098 - 0,102 g
Bagian Tablet II
15
BP 110 S
61108393
110 g
Digital
0,001 g
100 mg, Class F1
16
GP 3100 SG
90207045
3100 g
Digital
0.01 g
1 g, Class F2
17
Berkel
135997
150 kg
Analog
0.1 kg
225 g
Digital
0,00001 g
50 g, Class F1
49,9500 - 50,0500 g
0,0001 g
100 g, Class F1
99,9000 - 100,1000 g
0,001 mg
10 mg, Class E1
9,990 - 10,010 mg
0,001 mg
1 g, Class E1
999,000 - 1001,000
mg
2 X 10 kg, Class M3
0,98 - 1,02 g
19,8 - 20,2 kg
Laboratorium Pengawasan Mutu

18
19
20
CP 225 D
MC 5
1106
15207790
70605022
5000 mg
200 g
Digital
Semi
Analog
- 109 -
0,01 g
50 g, Class M1
49,5 - 50,5 g
Lampiran 2. Format Laporan Kalibrasi Timbangan Internal
- 110 - 110 -
Lampiran 2. Format Laporan Kalibrasi Timbangan Internal (Lanjutan)
- 111 - 111 -
Lampiran 4.10b
(Contoh)
LAPORAN KALIBRASI TIMBANGAN INTERNAL

- 112 -
- 114 -
Lampiran 4.10b
(Contoh)

- 113 -
- 115 -
Lampiran 4.10c
(Contoh)
LABEL STATUS KALIBRASI ALAT UKUR

NAMA PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
Nama Alat : ..
Nomor Alat : .
Nama Alat : ..
Nomor Alat : .
SUDAH DIKALIBRASI
BELUM DIKALIBRASI
Dilarang menggunakan alat ini
Alat ini terakhir dikalibrasi

- Tanggal
:
- Petugas Pelaksana :
- Kalibrasi Berikut :
Tanggal
Tanda tangan
____________
Petugas Pelaksana
NAMA PERUSAHAAN
Nama Alat : ..
Nomor Alat : .
ALAT INI HARUS DIKALIBRASI

TIAP KALI SEBELUM DIPAKAI
Tanggal
..
Tanda tangan
_________
Petugas
- 114 -
Tanda tangan
___________
Petugas
Lampiran 4.10d
(Contoh)
LABEL STATUS ALAT
NAMA PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
Nama Alat : ..
Nomor Alat : .
Nama Alat : ..
Nomor Alat : .
DALAM PERAWATAN
RUSAK
JANGAN DIPAKAI
HARUS DIPERBAIKI DAN

DIKALIBRASI SEBELUM DIPAKAI
Tanggal
..
Tanda tangan
_________
Petugas
- 115 -
Tanggal
.
Tanda tangan
__________
Petugas
Lampiran 4.16
(Contoh)
PENANDAAN PIPA
WARNA DASAR
WARNA UNTUK HURUF

/ PENANDAAN
Uap air bertekanan
Merah
Hitam
Udara bertekanan
Jingga
Hitam
Hampa udara (vakum)
Kuning
Hitam
Gas Nitrogen
Abu - abu
Hitam
Gas Oksigen
Biru muda
Hitam
Hijau tua
Hitam
Gas CO2
Ungu
Hitam
Air suling (Air untuk Injeksi)
Putih
Hitam
Hijau muda
Hitam
Hitam
Putih
PIPA
LPG
Air Dimurnikan
Air tanah / untuk pemadam kebakaran
- 116 -
Lampiran 4.19a
(Contoh)
PROGRAM PERAWATAN PERALATAN

Halaman 1 dari 3
ALAT
PENGERING FBD
DilaksanaDiperiksa
kan
Hasil
Tidak
Oleh Tgl. Oleh Tgl. Baik
Baik
A. Lubrikasi
1. Setiap minggu
- Beri pelumas pada bagian
masuk dan keluar lager
pengocok
2. Setiap bulan
- Beri pelumas nipel as
pengocok
3. Setiap 3 bulan
- Beri oli atau pelumas
a). Lager katup; dan
b). Sambungan filter udara
4. Setiap 6 bulan
- Beri oli :
a). Fork joint saringan
silinder pengocok; dan
b). Lager pneumatic jade
menggunakan :
- pelumas multi guna
- oli mesin HD50 atau 90
B. Layanan
1. Tiap hari :
a. Periksa dan bersihkan

kontak pembumian
elektrostatik (baut
kontak dan sambungan
pembumian).
b. Periksa sistem pneumatik
- Manometer :
tekanan pada manometer
5 - 6 bar.
ketinggian oli dalam gelas oli,
bila perlu ditambah oli;
Buang air yang terkumpul
dalam gelas penyaring udara
- 117 -
Ket.
Halaman 2 dari 3
DilaksanaDiperiksa
kan
ALAT
PENGERING FBD
c
d.
e.
f.
Hasil
Tidak
Baik
- Katup pengurangan tekanan

Manometer :
Tekanan 1,2 bar.
Buang air yang tertampung
dalam gelas penyaring udara
- Katup pengurangan tekanan
Manometer :
Tekanan manometer 6 bar
Periksa secara visual gasket pada
alat penekan semprotan :
bersihkan tutupnya;
Periksa pemanas air, tak ada kondensat yang terperangkap
Periksa tekanan uap
Kosongkan pipa kondensasi
2. Tiap minggu :
a. Periksa terhadap sumbatan

filter udara keluar bila perlu
bersihkan filter sesuai Protap
..
No
b. Bersihkan filter udara keluar
sesuai Protap..
No..
c. Bersihkan filter pada sistem pipa
uap : sebelum katup pengendali
3. Tiap bulan :
(a) Periksa kebocoran udara pada

seluruh sistem pneumatik
(b) Periksa penyumbatan pada katup
pengurangan tekanan filter. Ganti
dengan yang baru bila filter telah
tersumbat
(c) Periksa suhu dan kebisingan
motor
4. Tiap kuartal :
(a) Periksa seluruh sistem pembumian termasuk sambungan

(b) Bersihkan saluran udara keluar
- 118 -
Ket.
Halaman 3 dari 3
DilaksanaDiperiksa
kan
ALAT
PENGERING FBD
Hasil
Tidak
Baik
(c) Getaran Kipas angin :

Periksa getaran menggunakan alat
ukur berskala 1/100, bila getaran
melebihi 0,5 mm, bersihkan daun
kipas
(d) Periksa bagian bawah silinder
hingga bagian katupnya yang dikendalikan secara pneumatik.
5. Tiap tahun :
(a) Periksa seluruh instalasi listrik

(b) Periksa secara visual seluruh
sistem dan lakukan uji fungsi
motor tingkat kebisingan,
dari bearing, sambungan,
alat pengukur dan penunjuk,
katup, katup solenoid,
alarm, pengendali suhu pneumatik.
- 119 -
Ket.
Lampiran 4.19b
(Contoh)
CATATAN PERAWATAN ALAT

CATATAN
PERAWATAN ALAT
NAMA PERUSAHAAN
NAMA ALAT :
PERAWATAN
TIPE / MEREK :
PELAKSANAAN
Mulai
No.
JENIS PEKERJAAN
Tgl. Jam
RUANGAN:
PEMERIKSAAN
Selesai
Tgl. Jam Oleh Tgl. Jam
Baik
Tidak
Baik
Perawatan dan Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Protap

No
- 120 -
Ket.
Lampiran 4.19c
(Contoh)
CATATAN PERBAIKAN ALAT
NAMA
PERUSAHAAN
NAMA ALAT :
KERUSAKAN
No.
CATATAN
PERBAIKAN ALAT
TIPE / MEREK :
PERBAIKAN
RUANGAN:
PEMERIKSAAN
Pada
Mulai
Selesai
Waktu
Proses
Jenis
Tgl. Jam Produk, Keru- Oleh Tgl. Jam Tgl. Jam Oleh Tgl.
No. Bets sakan
- 121 -
Jam Baik
Bagian
yang diTidak periksa
Baik
Lampiran 4.22
(Contoh)
PROTAP PERAWATAN MESIN CETAK TABLET

NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 1 dari 3
PERAWATAN MESIN CETAK TABLET
Departemen
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
....
Tanggal. Tanggal..
Seksi
..
Disetujui oleh
............
Tanggal..
No
Tanggal berlaku
Mengganti No.
............
Tanggal......................
1. Tujuan
Agar Operator / Teknisi Mesin Cetak Tablet dapat melakukan perawatan /
pemeliharan mesin sebagaimana mestinya sesuai standar yang diberikan dalam
protap ini.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku bagi Mesin Cetak Tablet yang ditempatkan di area Produksi
Ruang Cetak Tablet. Perawatan dilakukan pada bagian yang dianggap kritis dari
mesin yang dapat memengaruhi kinerja mesin.
3. Tanggung Jawab
3.1 Supervisor Teknik bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini oleh Teknisi
3.2 Teknisi dari bagian Teknik dan Operator Mesin Cetak Tablet dari bagian
Produksi bertanggung jawab melaksanakan Protap ini dengan benar
4. Perhatian Khusus
4.1
4.2
4.3
Sebelum dan saat melakukan perawatan, mesin harus dalam keadaan tidak
beroperasi dan power dalam keadaan OFF
Gunakan pelumas Food Grade untuk pelumasan
Yakinkan pemasangan die rata dengan meja turret sebelum mesin
dioperasikan
5. Prosedur
Lakukan pekerjaan perawatan sesuai jadwal / daftar di bawah ini.
NO
BAGIAN
MESIN
Oli pada
Sight Drip
Nipel
pelumasan
HARIAN
PER 3
BULAN
TAHUNAN
PELAKSANA
PROSEDUR
Operator
Produksi
Periksa level oli pada

sight drip, bila perlu
tambahkan oli.
Operator
Produksi
Periksa nipel
pelumasan apakah
cukup terbasahi oli.
- 122 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Departemen
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
....
Tanggal. Tanggal..
NO
BAGIAN
MESIN
HARIAN
Seksi
..
Disetujui oleh
............
Tanggal..
PER 3
BULAN
Worm
gear,
bearing,
pressure
roll,
eccentric
sharp &
cam track
Hopper,
turret, dan
body mesin
Elektromot
or
VBelt
Sistem
pada
mesin
Halaman 2 dari 3
TAHUNAN
PELAKSANA
No
Tanggal berlaku
Mengganti No.
............
Tanggal......................
PROSEDUR
Teknisi
Periksa bagian-bagian
tersebut apakah cukup
terlumasi, ada tidaknya cacat, kalau perlu
dibongkar untuk
melihat keutuhannya.
Operator
Produksi
Bongkar bagian
tersebut, bersihkan
(jika perlu cuci dan
keringkan) dari debu
granul. Lalu pasang
kembali.
Teknisi
Periksa kumparan
elektromotor, bearing,
apakah terdapat
kelainan.
Teknisi
Periksa secara fisik,

jika rusak ganti
dengan yang baru.
Teknisi
Periksa pengatur
tekanan, pengatur
berat, kecepatan, alat
pengereman (Friction
Clutch Device), Turret,
dan sistem listrik.
6. Dokumen Rujukan
1. Manual Pengoperasian Mesin Cetak Tablet
2. Program Perawatan Mesin
- 123 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 3
Departemen
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
....
Tanggal. Tanggal..
Seksi
..
Disetujui oleh
............
Tanggal..
No
Tanggal berlaku
Mengganti No.
............
Tanggal......................
Versi
01
8. Distribusi
Asli
Kopi
Tanggal Berlaku
25 Juni 2013
:
No. 1 :
No. 2 :
No. 3 :
No. 4 :
Baru
Alasan Perubahan
Dokumentasi
Supervisor Teknik
- 124 -
Lampiran 4.23
(Contoh)
BUKU LOG PERALATAN

NAMA PERUSAHAAN
NAMA ALAT :
BUKU LOG
TIPE / MEREK :
RUANGAN:
PEMAKAIAN
N
Mulai
Selesai
Jam
Pembersihan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Tetap nomor

tanggal .
- 125 -
Selesai
Tanggal
Ket.
Tanggal
Jam
Mulai
OLEH
Jam
PERAWATAN
Selesai
Tanggal
Tanggal
Jam
Mulai
OLEH
Nomor
Jam PRODUKSI Bets
Tanggal
Tanggal
o
m
o
r
PEMBERSIHAN
Jam
Ket.
BAB 5
SANITASI DAN HIGIENE

PRINSIP
Cukup jelas.
HIGIENE PERORANGAN
5.1
Cukup jelas. Lihat:

Contoh Protap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Lampiran 5.1a;
Contoh Pakaian Pelindung sesuai dengan Ruang Kelas Kebersihan, Lampiran
5.1b; dan
Untuk produk steril. Lihat Pedoman CPOB 2012, Aneks 1. Pembuatan Produk
Steril, Butir 46.
5.2
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Mengenakan Pakaian Kerja dan Memasuki Area
Produksi Nonsteril, Lampiran 5.2.
5.3
Cukup jelas. Lihat Pakaian Pelindung untuk Pembuatan Obat Steril, lihat
Pedoman CPOB 2012, Aneks 1. Pembuatan Produk Steril, Butir 45.
5.4
Cukup jelas. Lihat Contoh Program Higiene Perorangan, Lampiran 5.4.
5.5
Cukup jelas. Lihat Contoh Program Pemeriksaan Kesehatan, Lampiran 5.5.
5.6
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penerapan Higiene Perorangan, Lampiran 5.6.
5.7
Hendaklah dibuat peraturan bahwa tiap personil yang mengidap penyakit atau
mempunyai luka terbuka segera melapor kepada atasan langsung.
Tiap atasan hendaklah memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan
secara konsisten dan mengamati apakah ada personil yang mengidap penyakit
atau mempunyai luka terbuka.
5.8
Pelaporan keadaan yang dapat merugikan produk hendaklah dilakukan sesuai

dengan suatu prosedur, lihat Contoh Protap Penanganan Penyimpangan,
Lampiran 1.2k.2. Keadaan yang dapat merugikan produk, lihat Keadaan Pabrik,
Peralatan dan Personil yang Dapat Merugikan Produk, Lampiran 5.8.
5.9
Untuk menghindari persentuhan langsung antara tangan dengan bahan awal,

produk antara atau produk ruahan yang terbuka operator hendaklah mengenakan
sarung tangan yang tepat, misalnya sarung tangan karet atau plastik yang meliputi
paling sedikit 10 cm dari pergelangan tangan dan utuh. (Sarung tangan yang
dibuat dari kain tidak memadai karena berpori-pori).
- 126 -
Bab 5 - Sanitasi dan Higiene
5.10
Hendaklah dibuat prosedur tertulis untuk mencuci tangan sebelum memasuki area
produksi dengan menggunakan sarana yang disediakan. Lihat Contoh Protap
Mencuci Tangan, Lampiran 5.10a.
Poster cara mencuci tangan hendaklah ditempatkan di lokasi yang tepat yaitu di
area cuci tangan sebelum memasuki area produksi. Lihat Contoh Poster Cara
Mencuci Tangan, Lampiran 5.10b.
Hendaklah disiapkan disinfektan yang dipilih untuk digunakan dalam prosedur
mencuci tangan. Disinfektan yang dipilih hendaklah dirotasikan untuk mencapai
efektivitas yang diinginkan. Pilihan disinfektan lihat Spektrum Antimikrobial dan
Karakteristik Bahan Antiseptik, Lampiran 5.10c.
5.11
Di area produksi, area gudang, laboratorium dan area lain dapat disediakan
ruangan khusus hanya untuk air minum dan diberi tanda.
5.12
Cukup jelas.
SANITASI BANGUNAN DAN FASILITAS

5.13
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012 Bab 3. Bangunan dan Fasilitas, Butir
3.14.
5.14
Hendaklah disediakan toilet untuk pria dan wanita yang terpisah. Oleh karena
persyaratan higiene bagi personil produksi, yaitu yang bekerja di area kelas
kebersihan lebih tinggi dan relatif lebih ketat, letak toilet tersebut hendaklah di
area loker sebelum masuk ke ruang ganti pakaian bersih untuk masuk ke area
produksi. Lihat Contoh Konsep Alur Barang dan Personil, Lampiran 3.6b.
Jumlah minimum toilet yang dianjurkan berdasarkan jumlah personil adalah :
Jumlah Personil
Jumlah Minimum Toilet yang

Diperlukan
1 15
1
16 35
2
36 55
3
56 80
4
81 110
5
111 150
6
Lebih dari 150 orang : tambah satu toilet untuk setiap
penambahan 40 orang personil.
atau sesuai peraturan yang berlaku.
Ventilasi hendaklah sanggup menghilangkan bau yang timbul di ruang toilet yakni
10 x pertukaran/jam (Section R432-6-22. Mechanical, Heating, Cooling and
Ventilation Systems, ASTM E90 dan E413).
Hendaklah disediakan tempat cuci tangan yang cukup bagi personil, yang
dilengkapi dengan antara lain :
air kran,
- 127 -
sabun antiseptik (misal yang mengandung kloroksilenol 0,5% b/b) atau sabun
cair, dan
alat pengering tangan.
5.15
Sarana penyimpanan pakaian rumah hendaklah didesain sedemikian rupa

sehingga ada pemisahan kompartemen penyimpanan pakaian dan sepatu.
Kompartemen penyimpanan hendaklah dilengkapi dengan sistem ventilasi yang
dapat menghilangkan bau dan kelembaban serta sistem yang dapat menampung
kotoran atau debu yang mungkin lepas dari sepatu.
Lihat Contoh Gambar Sarana Penyimpanan Pakaian Rumah, Lampiran 5.15a dan
Contoh Gambar Sarana Penyimpanan Sepatu, Lampiran 5.15b.
5.16
Cukup jelas.
5.17
Hendaklah ada prosedur dan jadwal pengosongan dan pembersihan tempat

sampah, yang dilengkapi dengan penandaan, untuk menghindarkan penumpukan
sampah.
5.18
Cukup jelas.
5.19
Program pengendalian hama terpadu (PHT) hendaklah diperkenalkan dan

program PHT ini hendaklah dilakukan oleh personil yang memahami dan
berkompeten dibidangnya, yaitu memahami perilaku hama dan ekologi hama
dimaksud. Diharapkan dengan menggunakan pihak yang berkompeten dan ahli
dibidangnya, maka pengendalian hama terpadu bisa berjalan efektif dan efisien
dengan tetap ramah lingkungan dan aman terhadap personil pelaksana, serta
aman untuk produk. Lihat Contoh Protap Pengendalian Hama Terpadu, Lampiran
5.19.
5.20
Hendaklah disiapkan prosedur pembersihan dan sanitasi untuk tiap ruangan

(bukan prosedur yang berlaku bagi lebih dari satu ruangan, meskipun berkelas
kebersihan yang sama) mencakup pembersihan / sanitasi perabot dan barangbarang - kecuali mesin - yang diletakkan dan / atau dipasang dalam ruangan
berkaitan. Lihat Contoh Protap Sanitasi Ruang Pencetakan Tablet, Lampiran
5.20a.
Bahan yang digunakan untuk membersihkan dan untuk sanitasi hendaklah dipilih
sedemikian rupa sehingga tidak merugikan mutu produk (mudah dihilangkan, tidak
meninggalkan residu). Khusus terhadap bahan yang digunakan untuk sanitasi
(yakni disinfektan) hendaklah dilakukan rotasi dalam interval tertentu. Lihat :
Daftar Bahan Disinfektan untuk Sanitasi, Lampiran 5.20b; dan
Daftar Beberapa Bahan Pembersih untuk Sanitasi, Lampiran 5.20c.
5.21
Cukup jelas.
5.22
Praktik tidak higienis di area pembuatan atau area lain yang dapat berdampak
merugikan terhadap mutu produk, antara lain :
a) Kesehatan personil:
Personil bekerja dalam kondisi tidak sehat seperti mengidap penyakit infeksi
pada saluran pernafasan bagian atas, influenza (batuk pilek), terkena alergi.
Juga dalam keadaan mempunyai luka terbuka, bercak-bercak, gatal, bisul atau
penyakit kulit lain. Bila baru sembuh dari suatu penyakit menular atau baru
- 128 -
kembali dari daerah wabah penyakit menular hendaklah dinyatakan layak

bekerja oleh dokter sebelum bekerja di area pembuatan atau area lain yang
dapat berdampak merugikan terhadap mutu produk.
b) Higiene perorangan:
Melakukan praktik kebiasaan nonhigienis / buruk seperti :
membersihkan hidung atau telinga dengan jari tangan;
menggaruk kepala;
tidak mematuhi prosedur mencuci tangan sebelum memasuki area
pembuatan;
tidak mematuhi prosedur mencuci tangan sesudah dari toilet;
tidak mematuhi prosedur pemakaian tutup kepala sebelum memasuki
ruangan produksi;
bersin tanpa ditutup dengan masker atau tidak keluar dari ruangan
pengolahan; dan
mengunyah, makan, minum atau merokok.
c) CPOB:
tidak mengenakan pakaian pelindung yang disediakan perusahaan sesuai
dengan prosedur pada waktu menangani produk terbuka; dan
tidak mengenakan pakaian kerja sesuai prosedur.
5.23
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Aneks 1. Pembuatan Produk Steril.
PEMBERSIHAN DAN SANITASI PERALATAN

5.24
5.25
dan
5.26
5.27
5.28
dan
5.29
Peralatan yang sudah dibersihkan :

a) hendaklah diberi label yang sesuai. Lihat lampiran 4.1 Label Bersih Ruangan /
Mesin / Alat dari Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13;
b) disimpan dalam keadaan bersih dan kering (keadaaan lembab atau basah
merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan bakteri);
c) sambil menunggu pemakaian selanjutnya hendaklah diberi penutup bersih
dan kering dari bahan yang tidak melepaskan serat, misalnya bahan plastik,
khusus untuk peralatan tersebut; dan
d) disimpan di ruangan yang tingkat kebersihannya sama dengan tingkat
kebersihan waktu peralatan tersebut digunakan.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembersihan Mesin Cetak Tablet, Lampiran
5.27.
Cukup jelas.
- 129 -
VALIDASI PROSEDUR PEMBERSIHAN DAN SANITASI

5.30
s/d
5.32
Cukup jelas. Lihat Butir 12.35 s/d 12.39.
- 130 -
Lampiran 5.1a
(Contoh)
PROTAP PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN
PENGGUNAAN
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Departemen
Disusun oleh
.
Nama. ...
Jabatan .
Diperiksa oleh :
.
Nama. ...
Jabatan .
Seksi
.
Halaman 1 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama. ...
Tanggal..
Jabatan .
1. Tujuan
Untuk memberikan petunjuk penggunaan alat pelindung dalam pengurangan dan / atau
penghilangan risiko terhadap kesehatan Personil ketika bekerja di lingkungan tertentu.
2. Ruang Lingkup
Seluruh tempat di lingkungan pekerjaan yang dilakukan di Pabrik yang mungkin

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian K3L bertanggung jawab menyusun, mengkaji kembali secara
berkala dan melatihkan Protap ini kepada semua Personil.
3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui
Protap ini.
3.3 Kepala Bagian masing-masing Departemen bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa seluruh Personil di bawah pengawasannya melakukan tindakan sesuai
Protap ini.
3.4 Supervisor bertanggung jawab menjaga agar Personil di bawah pengawasannya
menggunakan APD dengan tepat sesuai yang dijelaskan pada prosedur kerja.
4. Alat
4.1 Masker
Masker merek ........... tipe .........
Masker merek ............ tipe .........
4.2 Pelindung telinga (Hearing Protection)
Pelindung telinga merek .......... tipe .........
4.3 Sarung tangan
Sarung tangan merek .......... tipe ............
4.4 Kacamata (Goggles)
Kacamata merek ........... tipe ...........
Kacamata merek ........... tipe ...........
4.5 Sepatu Pengaman (Safety Shoes)
Sepatu Pengaman merek ........... tipe ..........
Sepatu Pengaman merek ........... tipe ..........
4.6 Helmet (Safety Helm)
Helmet merek .......... tipe ...........
- 131 -
Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN
PENGGUNAAN
Departemen
Disusun oleh
.
Nama. ...
Jabatan .
5. Prosedur
Diperiksa oleh :
.
Nama. ...
Jabatan .
Seksi
.
Halaman 2 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama. ...
Tanggal..
Jabatan .
5.1 Masker
Gunakan masker ...... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika melakukan
pekerjaan ...............
Gunakan masker ...... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika melakukan
pekerjaan ...............
5.2 Pelindung telinga (Hearing Protection)
Gunakan pelindung telinga ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika
melakukan pekerjaan ...............
5.3 Sarung tangan
Gunakan sarung tangan ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika
Ujung sarung tangan harus menutupi lengan baju.
5.4 Kacamata (Goggles)
Gunakan kacamata ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika melakukan
pekerjaan ...............
Gunakan kacamata ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika melakukan
pekerjaan ...............
5.5
Sepatu Pengaman (Safety Shoes)

Gunakan sepatu pengaman ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika
Gunakan sepatu pengaman ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika
5.6 Helmet (Safety Helm)

Gunakan helmet ....... merek ....... tipe ..... di ruang ........ ketika melakukan
pekerjaan ...............
6. Referensi
--------
- 132 -
Prosedur Tetap
PENGGUNAAN
NAMA PERUSAHAAN
Departemen
Disusun oleh
.
Nama. ...
Jabatan .
Diperiksa oleh :
.
Nama. ...
Jabatan .
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyy
Tanggal
16 April 2011
14 April 2013
Seksi
.
Halaman 3 dari 3
No .
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti No
..
Nama. ...
Tanggal..
Jabatan .
Alasan
Baru
Menghilangkan contoh-contoh APD dan
menunjukkan di mana dan di ruang mana
masing-masing APD harus dipakai
8. Distribusi
Asli
: Kepala Bagian Pemastian Mutu
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 2 : Kepala Gudang
No. 4 : Kepala Bagian K3L
- 133 -
Lampiran 5.1b
(Contoh)
PAKAIAN PELINDUNG
SESUAI DENGAN RUANG KELAS KEBERSIHAN
Halaman 1 dari 9
No.
Kelas Kebersihan Udara Ruangan

Kelas Kebersihan
A, B dan C
1.
Pakaian Kerja
1.1 Bahan
o 100%
synthetic
continuous
filament
polyester, tidak melepas
serat
atau
bahan
partikulat
dirancang
hingga
merupakan
saringan yang dapat
menahan partikulat dan
partikel yang dilepas oleh
tubuh. Digunakan pula
jenis antistatis dapat
ditembus
udara
(air
permeable),
Atau
o Spunbonded
olefine
untuk sekali pakai.
Kelas Kebersihan
F (Misal: area
pengemasan
sekunder) dan G
(Misal: gudang)
Kelas Kebersihan
D dan E
Kain jenis poliester atau

kain jenis drill
Kain jenis drill
[Lihat juga di bawah:

KATEGORI PAKAIAN
UNTUK RUANG BERSIH
ASTM * F 51/ 68 ]
[Lihat juga di bawah:

KATEGORI PAKAIAN
UNTUK RUANG BERSIH
ASTM * F 51/ 68 ]
1.2 Rancangan
o Satu potong, coverall suit
bersatu dengan tutup
kepala,
pas
secara
ergonomis,
cukup
longgar agar mengurangi
abrasi
internal
dan
pengumpulan tekanan.
o
o
Baju dan celana atau

terusan (coverall)
Baju dan celana tanpa
kantong
Lihat Gambar 2
- 134 -
Baju dan celana

seperti pakaian
biasa.
Lihat Gambar 3
Halaman 2 dari 9
No.

Kelas Kebersihan
A, B dan C
Kelas Kebersihan
D dan E
Bagian bawah celana

dimasukkan ke dalam
sepatu. Ujung lengan
panjang dimasukkan ke
dalam sarung tangan.
Kelas Kebersihan
F (Misal: area
pengemasan
sekunder) dan G
(Misal: gudang)
Lihat Gambar 1
1.3 Frekuensi Penggantian
o Tiap masuk kembali ke
dalam
ruang
kerja
setelah keluar untuk
keperluan ke toilet,
istirahat makan atau
keperluan lain.
2.
o Rutin minimal 2 kali

dalam seminggu
o Tiap selesai mengolah
produk yang berpotensi
tinggi atau toksik,
berwarna atau berbau
Ganti tiap 2 hari
Pelindung Mata
2.1 Bahan
o Safety Goggle, Splash
Proof lensa polikarbonat
dengan bingkai dari vinil
agar nyaman dipakai dan
menambah sirkulasi
udara untuk mencegah
pengembunan;
tahan gores dan tidak
menyebabkan
pengembunan; memenuhi
persyaratan EN 166:2001
2.2 Rancangan
o Safety Goggle, Splash Sama seperti untuk

Proof lensa polikarbonat kelas kebersihan E
dengan bingkai dari vinil
agar nyaman dipakai dan
menambah
sirkulasi
udara untuk mencegah
pengembunan;
tahan gores dan tidak
menyebabkan
pengembunan;
memenuhi persyaratan
EN 166:2001
Lihat Gambar 4
Tiap kali bila rusak
- 135 -
Halaman 3 dari 9
No.

Kelas Kebersihan
A, B dan C
3.
Pelindung Kuping
3.1 Bahan
3.2 Rancangan
4.
Kelas Kebersihan
D dan E
Kelas Kebersihan
F (Misal: area
pengemasan
sekunder) dan G
(Misal: gudang)
o Ear plugs
Sama seperti untuk
Busa poliuretan
kelas kebersihan E
berdampak alergi rendah
(hipo-alergenis) dengan
atau tanpa tali (corded)
1130;
kemampuan penurunan
derajat kebisingan (Noise
Reduction Rating/NRR)
29-30 db
o Ear muff
Lihat Gambar 5 dan 6
Tiap kali bila sudah kotor
Pelindung Hidung, Mulut dan Dagu

4.1 Bahan
a. Bagian luar : polymeric
o Particulate Respirator
net
Memenuhi persyaratan
b. Media saringan : melt
NIOSH 42 CFR84N95.
blown polypropylene
TC-84A-007
c. Bagian dalam :
Efisiensi penahanan debu
thermalbond polypopylen
95% terhadap aerosol
d. Pengikat : polyurethane
padat dan cair yang tidak
earloop
mengandung minyak.
e. Bagian hidung : PVC
o Powered Air Purifying
coated wire
Respirator
Memenuhi persyaratan
AS/NZS 1716
o Respirator dengan
cartridge terhadap uap
organis.
4.2 Rancangan
o Bentuk persegi panjang
Lihat Gambar 7, 8 dan 9
dengan pengikat berupa
loop (earloop : dikaitkan
pada kuping, headloop :
mengait kepala, leher
atau 4 ikatan : ditalikan)
- 136 -
o Particulate Respirator
seperti untuk kelas
kebersihan E
Lihat Gambar 7
Halaman 4 dari 9
No.

Kelas Kebersihan
A, B dan C
5.
Kelas Kebersihan
D dan E

o Sekali pakai, buang
o Particulate Respirator :
sesudah digunakan tiap
Tiap 2 hari.
hari.
o Powered Air Purifying
Respirator : Tiap kali bila
rusak.
o Tiap kali cartridge sudah
jenuh.
Sarung Tangan
5.1 Bahan
Karet (latex), vinyl, nitril,
Sama seperti untuk kelas
neopren, atau PVC yang
kebersihan A, B, C atau D
bebas dari bubuk, nontidak steril
alergenis, tahan robek dan
pecah, dapat digunakan
kembali.
5.2 Rancangan
o Bagian ujung dari lengan
baju dapat dimasukkan ke
dalam sarung tangan,
dapat digunakan dengan
half finger glove liners
yang dibuat dari
continuous-filament
knitted polyester untuk
menyerap kelembaban
dari tangan pada
pemakaian sarung tangan
yang berlama-lama.
Sarung tangan menutupi
pergelangan tangan dan
lengan depan (forearm
area).
o Seperti di atas no. 1,
Tiap kali bila rusak
secara berkala
didisinfeksi dengan
penyemprotan etanol
70%.
- 137 -
Kelas Kebersihan
F (Misal: area
pengemasan
sekunder) dan G
(Misal: gudang)
Sama seperti untuk

Kelas kebersihan A, B,
C atau D
Halaman 5 dari 9
No.

Kelas Kebersihan
A, B dan C
6.
7.
Sepatu
6.1 Bahan
o Seperti no. 1 di atas
6.2 Rancangan
o Sepatu boot setinggi lutut
(knee length overboot)
6.3 Jadwal Pembersihan
o Seperti di atas, nomor 1
Pelindung Kepala
7.1 Bahan
o Seperti no. 1.1 di atas
7.2 Rancangan
Kelas Kebersihan
D dan E
Kelas Kebersihan
F (Misal: area
pengemasan
sekunder) dan G
(Misal: gudang)
Kulit sintetis atau kain tebal

dengan alas karet
Kulit dengan besi

sebagai pelindung
terhadap terjatuh benda
berat, memenuhi
persyaratan ASTM F
2413-05
Lihat Gambar 10
Lihat Gambar 11
Bersihkan tiap minggu
Bersihkan tiap minggu
Kain jenis poliester
Hard Hats (khusus

untuk kelas kebersihan
G) Memenuhi
persyaratan ANSI
Z89.1-1997
Lihat Gambar 2
Lihat Gambar 12
Tiap 2 hari atau tiap ganti

produk lain dengan
penggantian rutin tiap 2
hari.
- 138 -
Halaman 6 dari 9
KATEGORI PAKAIAN UNTUK RUANG BERSIH

ASTM * F 51/ 68
(Standard method for sizing and counting particulate contaminant in and on

clean room garments)
KATEGORI
PAKAIAN
PENCEMARAN TIAP KAKI PERSEGI ( SQ. FT. )

MAKSIMUM JUMLAH PARTIKEL
BERUKURAN 5 MIKRON ATAU
MAKSIMUM JUMLAH SERAT
LEBIH PANJANG
1.000
10
5.000
25
10.000
50
15.000
125
25.000
175
- Serat adalah partikel yang panjangnya lebih besar dari 100 mikron di mana perbandingan
antara panjang dan tebalnya lebih besar daripada 10 : 1.
- Partikel adalah suatu objek padat yang panjangnya berukuran 5 mikron atau lebih.
* American Standard for Testing Materials
- 139 -
Halaman 7 dari 9
Bahan untuk Pakaian Ruang Bersih

- Tafetta poliester yang berbenang majemuk, 100 % ditenun tanpa sambungan dengan
faktor daya bernafas yang baik sehingga memperbaiki kenyamanan operator. Bahan
tersebut merupakan tenunan kain yang berdaya saring tinggi mengandung 20% tenunan
poliester;
- Kain antistatis poliester;
- Kain spun-bonded (poliolefin); dan
- Kain berlaminasi 3 di mana lapisan bagian luar dan dalam adalah suatu kain nilon dan di
antaranya diberi lapisan film plastik PTFE.
ASTM
EN
PVC
NIOSH
TC
AS/NZS
= American Standards for Testing Materials

= European Norm (Euronorm)
= Polyvinyl Cloride
= The National Institute for Occupational Safety and Health
= Technical Committee
= Australian / New Zealand Standard
- 140 -
Halaman 8 dari 9
Gambar 2
Gambar 1
Gambar 3
Gambar 4,
Safety Goggle
Gambar 5,
Ear Plug
Gambar 6,
Ear Muff
Gambar 7,
Particulate Respiratory
Gambar 8,
Powered Air Purifying
Respirator
- 141 -
Halaman 9 dari 9
Gambar 9,
Half Faced Respirator plus
Cartridge
Gambar 9,
Full Faced Respirator plus
Cartridge
Gambar 11.
Safety laced shoes
Gambar 10.
Safety shoes, boots
Gambar 12,
Hard Hat
- 142 -
Lampiran 5.2
(Contoh)
PROTAP MENGENAKAN PAKAIAN KERJA DAN

MEMASUKI AREA PRODUKSI NONSTERIL
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
Mengenakan Pakaian Kerja dan

Memasuki Area Produksi Nonsteril
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
Halaman 1 dari 2
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
1. Tujuan
Memberikan prosedur berpakaian kerja yang baik untuk melindungi bahan / produk
terhadap cemaran dan personil terhadap bahan / produk.
2. Ruang Lingkup
2.1
2.2
Area produksi nonsteril.

Semua orang (Personil, Kontraktor, Pengunjung, Anggota Manajemen dan
Inspektur) yang akan memasuki area produksi nonsteril.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab atas ketersediaan dan

pelatihan Protap ini.
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab atas pengadaan, pengkajian kembali
dan pelatihan ini.
Supervisor di Bagian Produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini
secara konsisten oleh tiap orang yang memasuki area produksi.
Semua personil yang bekerja / memasuki area produksi nonsteril wajib
melaksanakan Protap ini secara konsisten.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
4.3
Bahan yang digunakan pada pelaksanaan Protap ini adalah :

4.1 Pakaian pelindung untuk ruang produksi nonsteril,
4.2 Tutup kepala,
4.3 Masker,
4.4 Sepatu kerja,
bersih yang disediakan Perusahaan khusus untuk keperluan memasuki dan
berada di area produksi nonsteril.
Gambar contoh Orang Berpakaian Pelindung yang Benar.
Gambar tersebut dipasang pada dinding ruang ganti pakaian sebelum memasuki
area produksi nonsteril.
Cermin dengan ukuran 170 cm x 50 cm digunakan untuk melihat seluruh badan.
5. Prosedur
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Simpan barang berharga pribadi di locker yang ditentukan.

Masuk ke Ruang Ganti Pakaian I.
Lepaskan sepatu rumah dan letakkan di rak sepatu yang telah disediakan.
Tanggalkan pakaian rumah dan taruh di locker yang tersedia.
Masuk ke Ruang Ganti Pakaian II.
Kenakan pakaian kerja bersih dengan identitas yang sudah ditentukan.
- 143 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Prosedur Tetap
Mengenakan Pakaian Kerja dan
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
Halaman 2 dari 2
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
Duduk di bangku panjang dan kenakan kaos kaki dan sepatu kerja.
Periksa pada cermin yang disediakan :
Apakah pengenaan dan kelengkapan pakaian kerja sudah sesuai dengan contoh
pada gambar yang terpasang pada dinding. Perbaiki / lengkapi apabila tidak
sesuai.
Cuci tangan dan keringkan sesuai Protap Mencuci Tangan, no..........,
tanggal,..................
Masuk melalui ruang antara ke area produksi.
Pastikan kedua pintu Ruang Penyangga Udara tertutup sebelum masuk ke
Ruang Penyangga Udara ke area Produksi.
Tutup kembali pintu pertama Ruang Penyangga Udara sebelum membuka pintu
kedua sebelum memasuki area Produksi.
Tiap hari Senin dan Rabu ganti pakaian dengan yang baru dicuci dan masukkan
pakaian yang sudah kotor ke tempat yang sudah disediakan di Ruang Ganti
Pakaian II.
6. Pelaporan
---7. Lampiran
---8. Dokumen Rujukan
---9. Riwayat
Versi
1.
No
xxxxx
Tanggal
29 Mei 2013
Baru
10. Distribusi

Kopi No. 1: Kepala Bagian Produksi
No. 2: Kepala Bagian Teknik
No. 3: Kepala Pabrik
No.4: Ruang Ganti Pakaian I
No.5: Ruang Ganti Pakaian II
- 144 -
Alasan
Lampiran 5.4
(Contoh)
PROGRAM HIGIENE PERORANGAN

NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
..........
Tanggal .................
No
Hal
1.
1.1
1.1.1
Kesehatan
Pemeriksaan
Kesehatan
Awal
1.1.2
Berkala
1.1.3
Sesudah
sembuh dari
penyakit
menular
Sekembali dari
daerah yang
terjangkit
wabah penyakit
1.1.4
1.1.5
Verifikasi
sesudah
sembuh dari
penyakit kulit
atau menderita
luka terbuka,
bercak, bisul,
penyakit kulit
lain
Halaman 1 dari 3
Nomor
.....
Departemen
Seksi
.............................
...............................
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
............
......
Tanggal ....................
Tanggal .................
No.
Jenis
Penanggung
Protap
Pemeriksaan
Jawab
Tanggal berlaku
........
Mengganti
No..........................
Tanggal ....
Jadwal
Dilaksanakan
pada
Sampel
darah, urin,
feses, dan
paru-paru
terhadap
penyakit
menular
Sampel
darah, urin,
feses, dan
paru-paru
terhadap
penyakit
menular
Sesuai kasus
Kepala
Bagian
Personalia
Sebelum
Calon
pengangkat- Karyawan
an sebagai
Baru
Karyawan
Kepala
Bagian
Personalia
Tiap Tahun
Seluruh
Personil yang
berhubungan
dengan
pembuatan
Supervisor
atasan
langsung
Sesuai
kasus
Sesuai kasus
Supervisor
atasan
langsung
Kepala
Bagian
Produksi
Supervisor
atasan
langsung
Sesuai
kasus
Personil yang
baru sembuh
dari penyakit
menular
Personil yang
baru kembali
dari daerah
terjangkit
wabah
penyakit
Personil yang
mengidap
penyakit kulit
atau menderita
luka terbuka,
bercak, bisul,
penyakit kulit
lain
Sesuai kasus
- 145 -
Sesuai
kasus
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
..........
Tanggal .................
No
Hal
Nomor
.....
Departemen
Seksi
Tanggal berlaku
.............................
............................... ........
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti
............
......
No..........................
Tanggal ....................
Tanggal ................. Tanggal ....
No.
Jenis
Penanggung
Jadwal
Dilaksanakan
Protap
Pemeriksaan
Jawab
pada
Mata
Supervisor
Tiap 6 bulan Petugas
atasan
Pemeriksa
langsung
Visual Produk
Steril
1.2
Pemeriksaan
Mata
2.
2.1
Pakaian Kerja
Pakaian Kerja
bekas pakai
2.2
Kelengkapan
Kerapihan dan
Kebersihan
Pakaian Kerja
yang sedang
dipakai
Kebersihan
Perorangan
Kuku jari
tangan: pendek
dan bersih.
Kebersihan
tangan sebelum
memasuki area
produksi
Rambut, kumis,
jenggot:
terlindung
Penggunaan
kosmetik di
area produksi
Pelatihan
Higiene
Perorangan
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
Halaman 2 dari 3
Lengkap dan
rapih
Kuku jari
tangan
Tangan
Kepala
Urusan
Umum
Supervisor
atasan
langsung
Supervisor
atasan
langsung
Sesuai
jadwal
pencucian
pakaian
kerja
Personil
Produksi,
Pengawasan
Mutu, Teknik,
Gudang
Tiap saat
Personil
Produksi,
Pengawasan
Mutu, Teknik,
Gudang
Supervisor
atasan
langsung
Supervisor
atasan
langsung
Tiap saat
Personil yang
berada di area
Produksi
Setiap personil
yang akan
memasuki
area Produksi
Personil yang
berada di area
Produksi
Personil
Produksi
Supervisor
atasan
langsung
Supervisor
atasan
langsung
Protap
Higiene
Perorangan
No. ..........
- 146 -
Pelatih yang
kompeten
Tiap kali
sebelum
masuk area
Produksi
Tiap saat
Tiap saat
Sesuai
jadwal
- Semua
personil yang
bekerja di
area
pembuatan
- Manajemen
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
..........
Tanggal .................
No
Hal
5.
5.1
Penyuluhan
Poster Higiene
Perorangan
No. ...........
Halaman 3 dari 3
Nomor
.....
Departemen
Seksi
.............................
...............................
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
............
......
Tanggal ....................
Tanggal .................
No.
Jenis
Penanggung
Protap
Pemeriksaan
Jawab
-
Kepala
Bagian dan
Supervisor
- 147 -
Tanggal berlaku
........
Mengganti
No..........................
Tanggal ....
Jadwal
Dilaksanakan
pada
Sesuai
kebutuhan
Dipasang di
samping
cermin di atas
wastafel
Lampiran 5.5
(Contoh)
PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN
Sesudah pulih
dari penyakit
infeksi pada
saluran
pernafasan
dan penyakit
menular lain
Diulang bagi
karyawan yang di
lingkungannya
ada wabah atau
yang baru
kembali dari area
wabah
Tiap
tahun
Tiap
tahun
ISPA
3. Darah, urin, feses
Tiap
tahun
4. Mata bagi personil

pemeriksa visual
produk steril
Tiap 6
bulan
Sebelum
direkrut
Jadwal
1. Umum
2. Sinar X (Rontgen)
JENIS PEMERIKSAAN
MEDIS
Catatan :
- beri tanda pada kolom Jenis Pemeriksaan Medis yang perlu dilaksanakan
- Pemeriksaan umum
- Sinar X / Sinar Rontgen
- Pemeriksaan darah,
urin, feses
= Pemeriksaan mengenai keadaan umum, seperti :

alergi, luka terbuka, saluran pernafasan, buta warna dll.
= Pemeriksaan paru-paru
= Pemeriksaan terhadap penyakit infeksi dan / atau
penyakit menular
- Personil Pemeriksa Visual = berumur di bawah 40 tahun, sehat, dengan okuitas

visual (visual acuity)-nya tidak kurang dari 6/6 dan titik
konvergensi (convergence)-nya terdekat 10 cm.
Petugas yang berkacamata dapat juga
dipertimbangkan dengan maksimal ukuran minus 2 dan
atau plus 2
- 148 -
Lampiran 5.6
(Contoh)
PROTAP PENERAPAN HIGIENE PERORANGAN

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal
PENERAPAN
HIGIENE PERORANGAN
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal ..
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal ..
Halaman 1 dari 2
No..
Tanggal berlaku
...
Mengganti
No. .
Tanggal ..
1. Tujuan
Untuk menjamin secara konsisten higiene perorangan yang baik dari tiap personil yang
terlibat dalam pembuatan atau berada di area pembuatan.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk tiap personil yang terlibat dalam pembuatan atau berada di
area pembuatan.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab agar Protap ini dilaksanakan
oleh tiap orang yang terlibat dalam pembuatan.
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab agar tiap Supervisor di tiap Bagian
Produksi mengawasi pelaksanaan Protap ini dan bila perlu memberi bimbingan,
teguran maupun tindakan disipliner atas penerapan protap ini.
Tiap personil yang terlibat dalam pembuatan atau berada di area pembuatan,
baik langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab untuk memerhatikan
dan melaksanakan protap ini dengan baik dan benar secara konsisten.
4. Bahan dan Alat

----
5. Prosedur
Terapkan prinsip higiene perorangan sebagai berikut :

5.1 Kesehatan
Lapor kepada atasan langsung bila:
a. Mempunyai luka terbuka, bercak-bercak gatal, bisul atau penyakit kulit lain;
b. Mengidap penyakit infeksi pada saluran pernapasan bagian atas, pilek, batuk,
alergi serbuk;
c. Setelah sembuh dari penyakit menular.
d. Atasan langsung dan Supervisor harus tanggap terhadap gejala penyakit
menular pada personil yang bekerja di Bagian Produksi.
5.2 Pelihara kebersihan dan keteraturan ruang kerja
Bersihkan area segera menurut Protap Pembersihan Ruangan yang berlaku
untuk ruangan yang digunakan setelah selesai melakukan suatu kegiatan
pembuatan.
5.3 Pelihara lemari pakaian agar senantiasa bersih, rapi dan tidak bau.
- 149 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal
6.
Halaman 2 dari 2
No..
PENERAPAN
HIGIENE PERORANGAN
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal ..
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal ..
Tanggal berlaku
...
Mengganti
No. .
Tanggal ..
Pelaporan
6.1
6.2
6.3
Bila terjadi ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan Protap ini, Supervisor diwajibkan

melapor kepada Kepala Bagian untuk ditindaklanjuti.
Tindak lanjut dapat berupa bimbingan secara lisan atau pemberian teguran atau
peringatan tertulis atau tindakan disipliner lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bagian melaporkan pelanggaran tersebut pada butir 6.1. kepada:
a. Kepala Bagian Personalia untuk menindaklanjuti berupa peringatan tertulis
atau tindakan disipliner lain, dan
b. Kepala Bagian Pemastian Mutu untuk penilaian terhadap produk terkait.
7. Lampiran
--8. Dokumen Rujukan
8.1
8.2
Program Higiene Perorangan

Pedoman CPOB
9. Riwayat
Versi
1.
No
xxxxx
Tanggal
14 Mei 2013
Baru
10. Distribusi
Alasan
Protap Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu

Kopi No.1 : Kepala Bagian Produksi
No. 2 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 3 : Kepala Bagian Personalia
No. 4 : Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan
No. 5 : Kepala Bagian Gudang
- 150 -
Lampiran 5.8
KEADAAN PABRIK, PERALATAN DAN PERSONIL YANG

DAPAT MERUGIKAN PRODUK
Keadaan Pabrik, Peralatan Dan Personil Yang Dapat
Merugikan Produk (antara lain)
Aspek
a. Pabrik
b. Peralatan
c. Personil
d. Pembersihan
dan Sanitasi
Sistem Tata Udara (HVAC) tidak berfungsi atau berfungsi

tidak sempurna mengeliminasi kontaminan udara ruangan
atau suhu dan kelembaban udara ruangan tidak sesuai.
Ruangan belum dibersihkan atau kotor.
Air lock kelas kebersihan tidak gradual.
Ada serangga (kecoa, semut dsb.) dan hewan lain (tikus dsb.)
di ruangan.
Penyaring udara tidak ada atau tidak mencukupi atau tidak
berfungsi dengan baik.
Ada kebocoran pelumas.
Peralatan kotor atau masih ada sisa produk lain.
Personil menangani produk terbuka (bahan awal, produk
antara atau produk ruahan) dengan persentuhan langsung.
Personil menderita luka terbuka, atau mengidap penyakit
menular atau baru kembali dari daerah yang terkena wabah
penyakit tanpa verifikasi kelayakannya oleh dokter terlebih
dahulu.
Personil tidak melaksanakan higiene perorangan sesuai yang
ditentukan pada Protap.
Personil mengenakan sarung tangan yang bocor atau
bahannya tidak sesuai (misal dari kain yang berpori).
Personil mengenakan pakaian kerja yang spesifikasinya tidak
sesuai dengan area kerja.
Pembersihan dan sanitasi tidak divalidasi.
Ada
akumulasi
residu
(menandakan
pembersihan
dilaksanakan tidak benar).
Ada penumpukan kotoran (gross infestation).
Pemakaian disinfektan tidak sesuai Protap (misal konsentrasi
tidak sesuai spesifikasi, tidak diganti secara berkala).
Tidak melaksanakan sanitasi sesuai Protap.
Tidak mengikuti program sanitasi yang telah ditetapkan.
- 151 -
Lampiran 5.10a
(Contoh)
PROTAP MENCUCI TANGAN

NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal
Prosedur Tetap
MENCUCI TANGAN
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal .
Seksi
.
Disetujui oleh
..
Tanggal .
Halaman 1 dari 2
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No...
Tanggal
1. Tujuan
Untuk menjamin kebersihan tangan sebelum memasuki Area Produksi.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku bagi tiap orang sebelum memasuki Area Produksi agar mencuci
tangan di tempat cuci tangan yang disediakan Perusahaan.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Divisi Pemastian Mutu bertanggung jawab agar Protap ini diikuti dan
dilaksanakan oleh setiap orang sebelum memasuki area produksi.
Kepala Departemen dan Supervisor Produksi bertanggung jawab atas
pengawasan terhadap pelaksanaan Protap ini oleh tiap orang sebelum memasuki
Area Produksi.
Tiap orang yang memasuki area produksi bertanggung jawab untuk
melaksanakan Protap ini dengan baik sesuai urutannya.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
4.3
4.4
Tempat cuci tangan berikut kran air.

Wadah sabun cair berikut isinya.
Sikat kuku tangan.
Alat pengering tangan.
5. Prosedur
Cuci tangan secara menyeluruh di sarana cuci tangan yang disediakan dengan
menggunakan sabun cair yang disediakan. Gunakan sikat yang disediakan bila sela
kuku kotor, Sikat sampai sela kuku bersih. Kuku harus pendek pada waktu cuci tangan.
5.1 Basahi tangan dengan air kran. Tuangkan sabun cair di telapak tangan, gosok.
5.2 Gosok ujung jari di telapak tangan sisi lain secara bergantian.
5.3 Gosok kedua telapak tangan satu dengan yang lain.
5.4 Silangkan jari-jari dan gosok.
- 152 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 2
Nomor
MENCUCI TANGAN
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal .
Seksi
.
Disetujui oleh
..
Tanggal .
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No...
Tanggal
Gosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri bergantian.

Laksanakan hal serupa secara bergantian.
Gosok jari tangan kanan secara teliti dengan tangan kiri.
Laksanakan hal serupa bergantian.
Gosok kedua pergelangan tangan secara bergantian.
Siram dengan air kran untuk menghilangkan semua sisa sabun.
Keringkan tangan dengan alat pengering tangan yang disediakan.
6. Pelaporan
---------------
7. Lampiran
---------------
8. Riwayat
Versi
No
1.
xxxxx
Tanggal
20 Juni 2013
Baru
9. Distribusi
Alasan
Distribusi Protap ini adalah sebagai berikut :

1. Protap Asli : Kepala Divisi Pemastian Mutu
2. Kopi Protap : No. 1. : Kepala Pabrik
No. 2. : Kepala Departemen Produksi
No. 3. : Supervisor Bagian Pengolahan
No. 4. : Supervisor Bagian Pencetakan Tablet
No. 5. : Supervisor Bagian Penimbangan
No. 6. : Supervisor Bagian Pengemasan Primer
No. 7. : Supervisor Bagian Pengemasan Sekunder
No. 8. : Kepala Bagian R & D
No. 9. : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No.10. : Tiap sarana cuci tangan
- 153 -
Lampiran 5.10b
(Contoh)
POSTER CARA MENCUCI TANGAN
CUCILAH TANGAN ANDA SESUAI PROTAP MENCUCI TANGAN NO. 5.10a

SEBELUM MEMASUKI AREA PRODUKSI
- 154 -
Lampiran 5.10c
SPEKTRUM ANTIMIKROBIAL DAN KARAKTERISTIK BAHAN ANTISEPTIK

No
Kelompok
Unit Senyawa
1.
Alkohol alkohol
Gram
Pos.
+++
Gram
Neg.
+++
Mycobacteria
Fungi
Virus
+++
+++
Chlorhexidine
(larutan 2% dan
4% dalam air)
Iodophor
+++
++
+++
+++
4.
Phenol dan
derivatnya
+++
5.
Triclosan
+++
*)
2.
3.
- 155 -
Laju Kerja
Keterangan
+++
Cepat
+++
Menengah
++
++
Menengah
Menengah
++
+++
Menengah
Konsentrasi optimum
60%-95% Aktivitasnya
tidak terus-menerus
(persistent), jarang
menyebabkan alergi.
Aktivitasnya terusmenerus, dapat
menyebabkan alergi.
Lebih kurang
menyebabkan iritasi
dibanding iodium.
Aktivitas dinetralkan
oleh surfaktan nonionis.
Kecocokannya pada
tangan bervariasi.
Catatan : +++ = sangat baik (excellent) ; ++ = baik, namun tidak mencakup seluruh spektrum bakteri
= tidak ada aktivitas atau tidak cukup
Referensi : Centers for Disease Control (CDC) , 25 Okt.2002
*)
Konsentrasi etanol yang optimal : 70%

Konsentrasi isopropanol yang optimal : 95 100 %
- 156 -
Lampiran 5.15a
(Contoh)
GAMBAR SARANA PENYIMPANAN PAKAIAN RUMAH
- 156 -
Lampiran 5.15b
(Contoh)
GAMBAR SARANA PENYIMPANAN SEPATU
- 157 -
Lampiran 5.19
(Contoh)
PROTAP PENGENDALIAN HAMA TERPADU

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal............
Halaman 1 dari 4
PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
Nomor
Departemen
..
Dicek oleh
.........
Tanggal ................
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No...........
Tanggal..
Seksi
..
Disetujui oleh
..........
Tanggal .....................
1. Tujuan
Mengendalikan (mengurangi atau membasmi) infestasi hama.
2. Ruang Lingkup
2.1 Bagian luar gedung sarana pembuatan obat,

2.2 Bagian dalam dan luar gudang.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab atas ketersediaan program
pemberantasan hama dan mengotorisasi Protap ini.
3.2 Kepala Bagian Urusan Umum bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji dan
melatihkan Protap ini.
3.3 Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Gudang, Kepala Bagian Pengawasan
Mutu, Kepala Bagian Penelitian & Pengembangan dan Teknik bertanggung jawab
untuk memantau ada / tidak ada hama serangga di sarana masing-masing bagian.
3.4 Pihak Ketiga yang dikontrak oleh perusahaan bertanggung jawab untuk
melakukan program PHT sesuai dengan peraturan pemerintah, kontrak kerja,
Protap ini dan menerapkan pengelolaan pengendalian hama di area
P erusahaan secara efektif.
4. Bahan dan Alat
4.1 Alat-alat yang digunakan dalam pengendalian hama:

Hand Sprayer
Cold Fogger
Thermal Swing Fog (Mobile)
Fly Catcher / Insect Lamps
Ratbox
Hand Gloves
Masker
Trapping
4.2 Bahan-bahan yang digunakan dalam pengendalian hama:
Etanol 70%
Solar
Kelapa bakar
Lem merek ..........
- 158 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 4
Nomor
..
Departemen
Seksi
Tanggal berlaku
..
..
.
Disusun oleh
Dicek oleh
Disetujui oleh
Mengganti
...... .....
.........
No............
Tanggal ............. Tanggal..............
Tanggal ....................
Tanggal....
Insektisida : Zeta Cypermethrin, Thimathoxam, Bubuk Abate
Rodentisida : Bromadiolone dan Brodifacum
5. Prosedur
5.1. Inspeksi
5.1.1 Sebelum melakukan penanganan (penanganan) awal, lakukan survei
(mapping) untuk menentukan lokasi dan rencana pengendalian yang
akan dilakukan.
5.1.2 Susun program PHT yang berisi keterangan sebagai berikut :
1) Jenis Hama;
2) Lokasi sumber-sumber hama tersebut;
3) Rencana penanganan dan pemantauan lengkap dengan frekuensi,
bahan, alat dan caranya;
4) Lay-out penempatan perangkap sebagai bagian dari penanganan dan
pemantauan;
5) Lay-out harus berisi keterangan lokasi dari perangkap dan tipe
perangkap.
5.1.3 Peroleh persetujuan program PHT ini dari Pihak Ketiga, Kepala Bagian
K3L dan Kepala Bagian Pemastian Mutu (atau sesuai struktur organisasi
perusahaan) sebelum diaplikasikan.
5.2. Pemantauan
5.2.1 Pelaksanaan pemantauan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
disusun pada Butir 5.1
5.2.2 Frekuensi pelaksanaan pemantauan
a) Pemantauan rutin setiap 1 kali dalam seminggu
b) Setiap 6 bulan sekali rencana pengelolaan pengendalian hama ini harus
ditinjau ulang dengan mempertimbangkan hasil kegiatan penanganan
dan pemantauan
c) Hasil tinjauan ulang tersebut di atas harus mendapatkan persetujuan
sebelum diterapkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Bagian K3L
dan Kepala Bagian Pemastian Mutu)
5.3. Penanganan
5.3.1 Pelaksanaan penanganan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
disusun pada Butir 6.2.
5.3.2 Frekuensi pelaksanaan penanganan
a) Penanganan rutin Area Outdoor setiap 1 kali dalam 2 minggu dan
b) Penanganan rutin Area Indoor setiap 1 kali dalam 1 minggu atau
c) apabila ditemukan infestasi saat pemantauan.
- 159 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 4
Nomor
..
Departemen
Seksi
..
..
Disusun oleh
Dicek oleh
Disetujui oleh
...... .....
.........
Tanggal ............. Tanggal..............
Tanggal ....................
5.3.3 Jenis penanganan
5.3.3.1 Penanganan Binatang Pengerat (Rodent)
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No............
Tanggal....
a. Dalam ruangan: menggunakan perangkap lem (glue trap) dan

perangkap mekanis (mechanical trap) bila diperlukan.
b. Luar ruangan:
pemasangan
dan penggantian
umpan
(baiting) dan perangkap mekanis (mechanical trap) bila
diperlukan.
c. Pasang perangkap dengan kuat dan pastikan kondisinya dapat
mencegah hewan pengerat (rodent) yang tertangkap melarikan
diri.
d. Buat lay out pemasangan tiap unit pemantauan (pemantauan
unit) pengendalian rodent dan penghilangan rodent pada area di
mana berdasarkan hasil pemetaan (mapping) terdapat populasi
tikus.
5.3.3.2 Penanganan Serangga (Insects)
a. Dalam ruangan (office): menggunakan pengembunan (misting
cold fogging),
penyemprotan (spraying),
pemasangan
perangkap (glue trap), pemasangan umpan (baiting),
pemasangan lampu ultraviolet (fly catcher).
b. Pada aplikasi cold fogging di dalam ruangan (office), tutup
semua peralatan sebelum pelaksanaan; dan tidak ada orang di
dalam lokasi tsb..
c. Untuk di Luar ruangan: pengasapan (hot fogging),
penyemprotan (spraying), pemasangan umpan (baiting)
5.3.3.3 Penanganan cicak di dalam ruangan dengan cara pemadaman
lampu, relokasi lampu (penerangan), penyemprotan etanol dan
pemasangan glue trap.
5.3.3.4 Penanganan Binatang Lain (Kucing, Burung, Kelelawar, Musang
dll.) Pasang alat pengusir binatang pengganggu tersebut; dan / atau
hilangkan potensi keberadaan binatang pengganggu tersebut di
lokasi atau pindahkan binatang-binatang tersebut bila ditemukan
(Pemindahan dilakukan berdasarkan kasus demi kasus)
5.4. Evaluasi
Berdasarkan hasil pemantauan, ajukan penambahan, pengurangan maupun
penggantian serta relokasi peralatan perangkat untuk pengendalian hama (seperti
tikus, cicak, lalat dan lain-lain) kepada Kepala Bagian K3L dan Kepala Bagian
Pemastian Mutu.
- 160 -
Prosedur Tetap
Halaman 4 dari 4
Nomor
..
Departemen
..
Dicek oleh
.....
Tanggal..............
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No............
Tanggal....
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal .............
6. Pelaporan
Seksi
..
Disetujui oleh
.........
Tanggal ....................
6.1. Laporan pelaksanaan setiap selesai penanganan

6.2. Laporan kegiatan penanganan tersebut berisi keterangan sebagai berikut:
1) Jenis hama dan pengendaliannya / Jenis bahan kimia yang
digunakan;
2) Area penanganan; dan
3) Langkah yang diambil.
6.3. Laporan pemantauan setiap minggu sekali sesudah kegiatan pemantauan
dilaksanakan.
6.4. Laporan penanganan sebulan sekali sekaligus digabungkan dengan Laporan
Bulanan.
6.5. Laporan pemantauan berkala setiap tiga bulan sekali.
7. Lampiran
a. Buku log*
b. Protap setiap penanganan dari pihak ketiga *
*Dalam contoh ini, tidak dilengkapi

7. Dokumen Rujukan
Protap dari Kontraktor Penyediaan Layanan di bidang Pemberantasan Serangga.
8. Riwayat
1.
2.
Versi
9. Distribusi
Asli
Kopi no
1.
2.
3.
4.
5.
No
xxxx
yyyy
Tanggal
...........
............
Alasan
Baru diterbitkan
Tambahan
: Kepala Bagian Pemastian Mutu.

: Kepala Pabrik
: Kepala Departemen Produksi
: Kepala Bagian Umum
: Kepala Departemen Teknik
: Kepala Bagian Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan
- 161 -
Lampiran 5.20a
(Contoh)
PROTAP SANITASI RUANG PENCETAKAN TABLET

NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal...............
Prosedur Tetap
Sanitasi Ruang Pencetakan
Tablet
Departemen
..
Dicek oleh
......
Tanggal...............
Seksi
..
Disetujui oleh
......
Tanggal..................
Halaman 1 dari 4
Nomor
Tanggal berlaku
..
Mengganti
No............
Tanggal .....
1. Tujuan
Petunjuk untuk membersihkan dan melakukan sanitasi Ruang Pencetakan Tablet

yang benar agar memenuhi persyaratan kebersihan sesuai CPOB.
2. Ruang Lingkup
Ruang Pencetakan Tablet meliputi:

2.1 lantai,
2.2 dinding,
2.3 langit-langit,
2.4 panel kaca,
2.5 pintu,
2.6 meja, dan
2.7 kursi.
3. Tanggung Jawab
3.1. Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali

dan melatihkan Protap ini.
3.2. Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab atas ketersediaan dan
efektivitas Protap ini.
3.3. Supervisor untuk Pembuatan Tablet bertanggung jawab atas pelaksanaan
Protap ini secara benar dan konsisten oleh petugas terkait.
3.4. Petugas sanitasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini secara
benar dan konsisten.
4. Bahan Dan Alat

Bahan dan Alat untuk pelaksanaan Protap ini adalah :
4.1 Bahan
4.1.1 Disinfektan
4.1.1.1 Lisol (o-Cresol 0,5% dalam larutan sabun) [larutkan 20 ml lisol
dalam 1 L air kran] , atau
4.1.1.2 Karbol yang mengandung minyak pinus 2,5% [larutkan 20 ml
karbol dalam 1 L air kran] .
4.1.1.3 Etanol 70% v/v
4.1.2 Air kran
4.2 Alat
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Kain pel bertangkai plastik.

2 alat pengepel dengan wadah @ 5 liter dengan alat peras kain pel
dalam masing-masing wadah.
Floor scrubber merk ........
- 162 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal...............
4.2.4
4.2.5
4.2.6
Prosedur Tetap
Tablet
Departemen
..
Dicek oleh
......
Tanggal...............
Seksi
..
Disetujui oleh
......
Tanggal..................
Halaman 2 dari 4
Nomor
Tanggal berlaku
..
Mengganti
No............
Tanggal .....
Vacuum Cleaner merk .......

Kain lap merk ........ ukuran 25 cm x 25 cm.
Sprayer merk ........ ukuran 500 ml.
5. Prosedur
5.1 Lantai
Tiap hari kerja setelah selesai produksi atau bila terjadi ceceran produk atau
pergantian produk :
5.1.1 Bersihkan lantai dengan menggunakan vacuum cleaner.
5.1.2 Siapkan peralatan dan air untuk mengepel :
5.1.2.1 Isi ember pertama dengan air kran secukupnya.
5.1.2.2 Isi ember kedua dengan air kran dan larutan disinfektan untuk
lantai.
5.1.2.3 Taruh di dekat area pengepelan rambu pengaman warna
kuning yang bertuliskan Awas Lantai Basah.
5.1.3 Pel lantai dengan menggunakan air kran di ember pertama.
5.1.4 Celupkan kain pel ke dalam air di ember pertama.
5.1.5 Peras kain pel tersebut dengan alat peras di ember pertama.
5.1.6 Laksanakan pengepelan dengan gerakan seka yang teratur dan lurus
sampai kain pel mulai menjadi kotor.
5.1.7 Bilas kain pel kotor di air ember pertama dan peras.
5.1.8 Laksanakan pengepelan setelah mencelupkan kain pel dalam air di
ember kedua, peras kain pel tersebut pada alat peras di ember kedua.
Laksanakan sesuai Butir 5.1.6 tersebut di atas.
5.1.9 Ganti air bilasan bila air di ember pertama mulai kotor, buang air
tersebut melalui saluran pembuangan (drainage) di Ruang Pencucian.
Bilas dan Isi dengan air kran baru.
5.1.10 Ganti disinfektan tiap awal bulan.
5.2 Dinding
5.2.1 Bersihkan dengan vacuum cleaner setiap hari.
5.2.2 Lanjutkan dengan mengikuti Butir 5.6.
5.3 Langit langit
Bersihkan dengan vacuum cleaner pada tiap akhir pencetakan tablet dari
produk tertentu.
5.4 Panel Kaca
- 163 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal...............
Prosedur Tetap
Tablet
Departemen
..
Dicek oleh
......
Tanggal...............
Seksi
..
Disetujui oleh
......
Tanggal..................
Halaman 3 dari 4
Nomor
Tanggal berlaku
..
Mengganti
No............
Tanggal .....
5.5 Pintu termasuk door closer

5.6 Meja
Tiap hari kerja setelah selesai produksi atau bila terjadi ceceran produk atau
pergantian produk lakukan pembersihan sebagai berikut:
5.6.1 Celupkan kain lap bersih ke dalam air 3 L air kran di ember 5 L.
5.6.2 Peras kain lap tersebut dengan tangan.
5.6.3 Bersihkan seluruh permukaan meja, termasuk bagian bawah dan laci,
dengan kain lap basah yang didapat dari Butir 5.6.2 di atas.
5.6.4 Tiap kali kain lap menjadi kotor, bilas kain lap tersebut dalam 3 L air
kran di ember 5 L yang dikhususkan untuk pembilasan kain lap yang
menjadi kotor.
5.6.5 Peras kain lap tersebut dengan tangan.
5.6.6 Celup kain lap tersebut sesuai Butir 5.6.1 dan Butir 5.6.2 di atas.
5.6.7 Lanjutkan pembersihan meja.
5.6.8 Buang air kotor dari Butir 5.6.4 dan ganti dengan 3 L air kran tiap kali
air di ember untuk pembersihan dan pembilasan menjadi kotor.
5.6.9 Semprot permukaan meja dengan etanol 70% v/v dan biarkan
mengering.
5.7 Kursi
5.7.1 Tiap hari kerja setelah selesai produksi atau bila terjadi ceceran produk
atau pergantian produk.
5.7.2 Lakukan pembersihan seperti Butir 5.6.
6. Pelaporan
Catat waktu dan pelaksana sanitasi pada Kartu Pelaksanaan Sanitasi.
7. Lampiran
Kartu Pelaksanaan Sanitasi. *
8. Dokumen Rujukan
---------
- 164 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal...............
9. Riwayat
1.
Versi
10. Distribusi
Asli
Kopi No.
No.
No.
No.
No.
1
2
3
4
5
Prosedur Tetap
Tablet
Departemen
..
Dicek oleh
......
Tanggal...............
No
xxxx
Seksi
..
Disetujui oleh
......
Tanggal..................
Tanggal
18 Juli 2013
Baru
: Kepala Bagian Pemastian Mutu.

: Kepala Pabrik.
: Kepala Bagian Produksi.
: Supervisor Pembuatan Tablet.
: Operator Pelaksana Sanitasi.
: Kepala Bagian Umum
- 165 -
Halaman 4 dari 4
Nomor
Tanggal berlaku
..
Mengganti
No............
Tanggal .....
Alasan
Lampiran 5.20b
DAFTAR BAHAN DISINFEKTAN UNTUK SANITASI
Nama bahan
1. GOLONGAN
ALKOHOL
1.1 Etanol
1.2 Isopropanol
Konsentrasi
yang digunakan
Cara
kerja
Optimal pada
- Denaturasi sel
protein dan
enzim, selanjutnya
mengganggu
metabolisme
dan
pembelahan sel
- Merusak
membran
70%
95 - 100%
Pengaruh
terhadap
mikroorganisme
vegetatif
B S F V
b d b b
Halaman 1 dari 5
Pengaruh pada pemakaian
Kebaikan
- bereaksi cepat
- menguap tanpa meninggalkan sisa
- mempunyai daya pembersih
- daya disinfektan tidak terpengaruh oleh protein dan
deterjen
- memacu pembentukan
karat,
- mudah terbakar
- dapat menyebabkan iritasi
mata
- mempunyai daya penetrasi
yang lemah dan hendaklah
digunakan hanya pada
permukaan yang bersih
- tidak digunakan untuk tujuan
sterilisasi karena tidak
mempunyai aktivitas
sorisidal
- tidak bersifat korosif

terhadap logam
- sterilant dapat disatukan
dengan deterjen namun
pada beberapa permukaan
membentuk lapisan tipis
warna kuning sterilant
(mempunyai daya
sterilisasi)
- beracun
- mempunyai bau yang
menyengat dan bersifat
iritasi pada mata dan
saluran pernafasan
- mengiritasi kulit
- karsinogenik
- 166 2. GOLONGAN
ALDEHIDA
2.1 Formaldehida (gas)
tersedia sebagai
larutan formalin (3438% b/b
formaldehida dalam
air dengan metanol
untuk menghambat
polimerisasi)
- Mikroorganisme
3 5%
- Denaturasi
protein dan
enzim
- Mengikat
lapisan luar dari
sel
B = Bakteri
a = baik sekali
S = Spora
b = baik
b b b b
F = Jamur
c = cukup
- 167 -
Keburukan
V = Virus
d = kurang

Halaman 2 dari 5
Nama bahan
2.2 Gluteraldehida
3. ASAM PERASETAT
4. CO. BIGUANIDA
- 167 -
Chlorhexidine
Konsentrasi yang
digunakan
5.4 Phenol
- Mikroorganisme
Pengaruh
terhadap
mikroorganisme
vegetatif
B S F V

Kebaikan
Keburukan
2 % larutan dalam air

ditambah larutan
dapar natrium
bikarbonat
0,2%
bersifat antioksida
Merusak membran
dalam (cytoplasmic
membrane)
5. GOLONGAN FENOL
5.1 Chlorocresol (dalam
sabun)
5.2 Chloro-xylenol and
terpinol
5.3 p-Chloro- m cresol
Cara kerja
1,0%
bersifat iritasi pada kulit

Mycobacteria resisten
terhadap Chlorhexidine
b d b d
Denaturasi sel
protein dan enzim
b d b c
2,5%
- bersifat bakterisid
- daya disinfektan tidak
terpengaruh oleh zat
organik dan air sadah
0,2% dalam alkohol

1% (bakteriostatik)
1% (bakterisid)
B = Bakteri
a = baik sekali
S = Spora
b = baik
F = Jamur
c = cukup
- 168 -
V = Virus
d = kurang
- menyebabkan iritasi pada kulit

dan selaput lendir
- berbau, tidak dapat disatukan
dengan yang bersifat alkali
- tidak dapat bersatu dengan
surfaktan

Halaman 3 dari 5
Nama bahan
Konsentrasi
yang digunakan
6. ETILIN OKSIDA
Cara
kerja
Alkilasi pada
senyawa yang
diperlukan dalam
reaksi
metabolisme
Umumnya tersedia dalam

bentuk larutan dengan
10% karbondioksida
(CO2)
Pengaruh
terhadap
mikroorganisme
vegetatif
B S F V
a a a a

Keburukan
mempunyai daya penetrasi

yang baik terhadap bahan
yang berserat dan berpori
- memerlukan pengawasan
yang ketat pada pemakaiannya
- meninggalkan sisa yang
bersifat toksik
- bahan yang diolah harus
dihilangkan dulu dari sisasisa etilen oksida sebelum
dipakai
- Etilen oksida murni beracun,
mudah terbakar dan meledak
- 168 -
Kebaikan
7. IODIUM DAN
SENYAWA IODIUM
75 150 ppm
sebagai disinfektan
permukaan
Oksidator
b b b b
1600 ppm dalam

alkohol 50% sebagai
disinfektan pencuci
tangan
- Mikroorganisme
B = Bakteri
a = baik sekali
S = Spora
b = baik
- secara kimiawi stabil, tidak - bersifat korosif, mewarnai

bersifat iritasi pada kulit,
- merusak beberapa jenis
dan
plastik dan kain
- mempunyai daya penetrasi - tidak tersatukan dengan
yang baik.
deterjen anionik
- daya disinfektan menurun
dengan adanya protein
- bersifat iritasi pada mata
- kemungkinan dapat terserap
dan berpengaruh pada
fungsi kelenjar thyroid
F = Jamur
c = cukup
- 169 -
V = Virus
d = kurang

Halaman 4 dari 5
Nama bahan
Konsentrasi
yang digunakan
8. SENYAWA KLOR
Oksidator
- 169 -
8.1 Hipoklorit
2,5 10,0 ppm gas

chlor
8.2 Kloramin-T
0,5%
8.3 Larutan Dakin
membentuk asam
hipoklorat yang stabil
8.4 Natrium
iklorisosianurat
0,1% w/v
9. GOLONGAN
PEROKSIDA
Hidrogen peroksida
- Mikroorganisme
Cara
kerja
Pengaruh
terhadap
mikroorganisme
vegetatif
B S F V
b b b b
Oksidator
b b c b

Kebaikan
- mempunyai efek sebagai
deodoran
- sebagai disinfektan air
dengan kadar residu gas
klor bebas 0,1 0,2 ppm
- tidak meninggalkan residu
5 - 7%
B = Bakteri
a = baik sekali
S = Spora
b = baik
F = Jamur
c = cukup
- 170 -
V = Virus
d = kurang
Keburukan
- bersifat iritasi pada kulit,
mata dan paru-paru
- korosif terhadap beberapa
logam
- merusak karet, plastik dan
kain
- tidak tersatukan dengan
beberapa deterjen
- hipoklorit dianggap dapat terpengaruh oleh protein dan
plastik serta beberapa bahan
alam yang bukan protein
- hipoklorit cepat terurai,
larutan encer hendaklah
diganti setelah 24 jam
beberapa deterjen
- bersifat korosif terhadap
beberapa logam
- merusak karet, plastik dan
kain
- mudah terurai menjadi air
dan oksigen
- sifat anti mikrobanya
berkurang dengan zat
yang mudah teroksidasi
misal: protein

Halaman 5 dari 5
Nama bahan
Vapourized Hydrogen Peroxide
(VHP) dihasilkan dari alat
generator
- 170 -
10. SURFAKTAN
KATIONIK
10.1 Senyawa ammonium
kwarterner
Konsentrasi
yang digunakan
Cara
kerja
2 mg H2O2/L volume
ruangan sebagai
fase uap pada suhu
ruangan 4C sampai
80C dalam waktu
kurang dari 1 menit
(nilai D = 0,17menit
terhadap B. Subtilis
dan 0,3 menit
terhadap B.
stearothermophilus
1,0 2,0%
Pengaruh
terhadap
mikroorganisme
vegetatif
B S F V
denaturasi protein
dan enzim
b d c c
10.2 Benzalkonium klorida atau

kombinasi dengan pikloridina
diglukonat dan oktilfenoksi
polietoksietanol
10.3 Setrimida

Kebaikan
- sterilant untuk ruangan
pembuatan obat steril pada
tekanan udara ruangan 25
Pascal dengan 10
pertukaran udara ruangan
tiap jam
- tidak meninggalkan residu,
hasil urai adalah air dan
oksigen
- tidak karsinogenik
- mempunyai daya penetrasi
hingga dapat menjangkau
tempat-tempat di ruangan
- merupakan pembersih yang
baik
- masih dapat berfungsi bila
ada bahan organik dan air
sadah, merupakan
deodoran yang baik
- stabil
- tidak bersifat korosif
terhadap metal
- tidak teracun
- tidak membahayakan kulit
10.4 Setilpiridinium klorida

10.5 Benzetonium Klorida
- Mikroorganisme
B = Bakteri
a = baik sekali
S = Spora
b = baik
- 171 -
F = Jamur
c = cukup
V = Virus
d = kurang
Keburukan
- menyebabkan iritasi
pada kulit,
- beberapa senyawa
dapat menimbulkan
kerusakan berat pada
mata
senyawa anion dan
deterjen ionik
- sifat anti mikrobanya
berkurang dengan
kehadiran protein,
beberapa bahan dalam
dan dari material
plastik
Lampiran 5.20c
DAFTAR BEBERAPA BAHAN PEMBERSIH UNTUK SANITASI
Nama bahan
Kadar
Pemakaian
1. Deterjen benzen
sulfonat dan alkohol
eter
sulfonat
dan
alkohol etoksilat
0,1% v/v
Serba
guna
untuk
peralatan, lantai dan alatalat gelas
2. Cairan deterjen anionik

dan jenis natrium alkilsulfat
1% v/v
Tangki dan wadah yang

digunakan
untuk
pembuatan obat cair
3. Sabun cair
yang tersedia
pasaran
4. Deterjen komersial
lain
sesuai aturan pakai
5. Natrium dodesil sulfat

/ Natrium lauryl sulfat
1%
di
Mencuci tangan dan

peralatan
Permukaan luar tangki,
peralatan kaca,
peralatan dari bahan baja
tahan karat, kamar kecil
dan lantai.
Permukaan luar tangki,
peralatan kaca, peralatan
dari bahan baja tahan
karat, kamar kecil dan
lantai.
- 171 -
Lampiran 5.27
(Contoh)
PROTAP PEMBERSIHAN MESIN CETAK TABLET

NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal .
Prosedur Tetap
PEMBERSIHAN MESIN CETAK
TABLET ABC
No.......
Departemen
..
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
..
Tanggal ..
Halaman 1 dari 4
No
..
Tanggal berlaku
Mengganti
No. ..
Tanggal
1. Tujuan
Untuk menjamin Mesin Cetak Tablet merek ..... tipe .... bebas dari sisa dari produk
sebelumnya dan bahan pembersih.
2. Ruang Lingkup
2.1
2.2
Protap ini berlaku setelah selesai pencetakan bets tertentu dari suatu produk dan
akan digunakan untuk mencetak produk lain.
Protap ini dilaksanakan di Ruang Mesin Pencetakan Tablet No .......
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab atas ketersediaan dan

efektivitas Protap ini.
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, meninjau kembali
dan melatihkan Protap kepada Personil terkait.
Supervisor untuk Pembuatan Tablet bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap
ini secara benar dan konsisten oleh petugas terkait.
Operator yang ditugaskan melaksanakan Protap ini secara konsisten dan benar.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
Bahan yang digunakan pada pelaksanaan Protap ini adalah :

4.1.1 Air Murni
4.1.2 Larutan deterjen yang dibuat dengan menambahkan 20 ml Larutan
deterjen merk........ ke 1 L air kran
4.1.3 Etanol 70% v/v
4.1.4 Minyak food grade merk................
Alat yang digunakan untuk pelaksanaan Protap ini adalah :
4.2.1 Vacuum cleaner
4.2.2 Kain lap berukuran 50 cm x 5 cm
4.2.3 Sikat plastik
4.2.4 Ember plastik 50 L
4.2.5 Bak pembersihan dengan alas di sebelahnya terbuat dari SS304 dengan
valve point of use Air Murni di Ruang Pencucian Alat, No. Ruangan.......
4.2.6 Tray plastik, 5 L
4.2.7 Kuas plastik merek .............
- 172 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal .
Prosedur Tetap
TABLET ABC
No.......
Departemen
..
Diperiksa oleh
Tanggal
5. Prosedur
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Seksi
Disetujui oleh
..
Tanggal ..
Halaman 2 dari 4
No
..
Tanggal berlaku
Mengganti
No. ..
Tanggal
Lepaskan kabel listrik mesin tablet dari sumber listrik.

Lepaskan bagian mesin tablet :
5.2.1 Feed hopper
5.2.2 Acrlyic guards
5.2.3 Feed frame
5.2.4 Turret guards
5.2.5 Cover plate dari worm shaft
5.2.6 Nylon break plugs
5.2.7 Spring steel strips
5.2.8 Die screws
5.2.9 Tablet collecting chutes
5.2.10 Dust collecting hood assemblies
dan taruh di ember plastik 50 L.
Bawa ember plastik 50 L berisi bagian mesin tablet yang dilepas pada prosedur
Butir 5.2 ke Ruang Pencucian Alat, No Ruang ..............
Pembersihan Bagian Mesin Tablet yang Dapat Dilepas
Bersihkan tiap bagian mesin tablet di bak pembersihan dengan cara sebagai
berikut :
5.4.1 Sikat dengan larutan deterjen hingga bersih dari granulat.
5.4.2 Bilas dengan Air Murni hingga bebas dari larutan deterjen. Taruh di atas
sebelah bak pembersihan agar tiris dari air bilasan Air Murni.
5.4.3 Semprotkan Etanol 70% di atas tersebut, biarkan mengering.
5.4.4 Bersihkan ember plastik 50 L dengan Air Murni dan lap hingga kering.
5.4.5 Taruh tiap bagian mesin tablet dari pengerjaan Butir 5.4.3 di ember plastik
50 L dari pengerjaan Butir 5.4.4 dan bawa kembali ke ruang pencetakan
tablet, No. Ruang ...........
5.4.6 Pasang tiap bagian tersebut pada mesin pencetak tablet yang sudah
dibersihkan.
Pembersihan Lower Punches
5.5.1 Lepaskan semua lower punches dan taruh di dalam tray plastik 5 L sesuai
urutannya.
5.5.2 Bawa tray ke Ruang Pencuci Alat, Ruang No. ..........
5.5.3 Bersihkan tiap lower punch di bak pembersihan dengan cara sebagai
berikut :
5.5.3.1 Bilas dengan Air Murni dan sikat dengan sikat plastik yang
dibasahi larutan deterjen hingga bersih dari granulat.
5.5.3.2 Bilas dengan Air Murni hingga bebas deterjen.
- 173 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal .
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.17
Prosedur Tetap
TABLET ABC
No.......
Departemen
..
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
..
Tanggal ..
Halaman 3 dari 4
No
..
Tanggal berlaku
Mengganti
No. ..
Tanggal
5.5.3.3 Taruh di atas sebelah bak pembersihan agar tiris dari Air Murni.
5.5.3.4 Semprot dengan Etanol 70% dan biarkan mengering.
5.5.3.5 Bersihkan tray dengan dengan Air Murni dan lap hingga kering.
5.5.3.6 Taruh kembali di tray yang bersih dan kering.
Pembersihan Upper Punches
Lepaskan semua upper punches setelah plugnya dilepas dan taruh di dalam
tray khusus sesuai urutannya.
Bersihkan tiap upper punch sesuai pengerjaan Butir 5.5.2 dan 5.5.3.
Pembersihan Dies
Lepaskan semua dies dan taruh di dalam tray sesuai urutannya.
Bersihkan tiap dies sesuai pengerjaan Butir 5.5.2 dan 5.5.3.
Pembersihan Bagian Mesin Tablet yang Melekat
Bersihkan semua bagian mesin tablet yang ada di Ruangan Pencetakan Tablet
No. Ruang ........ sesudah pengerjaan Butir 5.2 seperti :
5.8.1 Base plate di mana turret terpasang;
5.8.2 Cam tracks;
5.8.3 Dies seats;
5.8.4 Upper and lower punch holes;
5.8.5 Permukaan turret; dan
5.8.6 Permukaan luar dan dalam mesin tablet
dengan menyapu dan mengumpulkan debu granulat dengan menggunakan
kuas nilon (nylon brush) dan menampung debu granulat di wadah plastik 2 L
dan bersihkan dengan kain lap yang dibasahi larutan Etanol 70%.
Bilas kain lap yang kotor di dalam Air Murni di ember plastik 5 L, peras,
kemudian basahi dengan Etanol 70%.
Lanjutkan pembersihan dari Butir 5.8 dengan menggunakan lap yang dibasahi
(dari Butir 5.9) dan biarkan mengering.
Pasang kembali tiap die ke dalam dies hole terkait dan tekan dengan jari tangan
pada bagian atas dies hingga dies menempati dies hole secara sentral dan rata
dengan permukaan turret.
Putar tiap dies screw hingga kedudukan dies benar dan kencang pada dies
hole.
Periksa semua permukaan dies apakah telah rata dengan permukaan turret.
Pasang tiap lower punch pada lower punch hole menurut nomornya.
Putar turret, periksa bahwa tiap lower punch bergerak bebas tanpa hambatan
ke atas dan ke bawah.
Pasang tiap upper punch kembali pada tempatnya masing-masing.
- 174 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal .
Prosedur Tetap
TABLET ABC
No.......
Departemen
..
Diperiksa oleh
Tanggal
6.
Pelaporan
7.
Lampiran
---------
8.
Dokumen Rujukan
9.
Riwayat
Halaman 4 dari 4
Seksi
Disetujui oleh
..
Tanggal ..
No
..
Tanggal berlaku
Mengganti
No. ..
Tanggal
Buku log mesin tablet ABC, Nomor Alat DEF
Manual Operasional Mesin Tablet ABC yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat.
Versi
1.
No
xxxxx
Tanggal
04 Agustus 2013
10. Distribusi
Asli
Kopi No. 1. : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 2. : Kepala Bagian Produksi
No. 3. : Kepala Bagian Teknik
No. 4. : Supervisor Seksi Pencetakan Tablet
No. 5. : Operator Mesin Tablet ABC
- 175 -
Alasan
baru
BAB 6
PRODUKSI
PRINSIP
Cukup jelas.
UMUM
6.1
Personil yang kompeten. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 2. Personalia, Butir
2.1.
6.2

Protap Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Awal dan Bahan Pengemas,
Lampiran 6.2a;
Protap Penimbangan dan Penyerahan Bahan Awal untuk Produksi,

Lampiran 6.2b;
Protap Pengolahan dan Pengemasan, Lampiran 6.9; dan
Protap Pengambilan Sampel Bahan Awal, Lampiran 7.22.
6.3
Cukup jelas. Label Status Kebersihan Ruangan / Mesin / Alat dapat digunakan.
Lihat Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.
6.4
Masalah lain misal: wadah tidak berlabel, salah label, label tidak jelas, label
ganda dan segel rusak.
6.5
Karantina secara administratif dapat dilaksanakan melalui Sistem Komputerisasi.

Label Status Bahan Awal dan Produk dapat digunakan. Lihat Contoh Protap
Penandaan, Lampiran 6. 13.
6.6
Dalam hal ini produk antara dan produk ruahan yang diterima adalah yang dibeli
dari luar industri. Lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 6.2.
6.7
Untuk memudahkan rotasi stok, hendaklah industri melaksanakan /

mengaplikasikan prinsip FIFO / FEFO dan memantau bahan awal dan bahan
pengemas yang memerlukan pemeriksaan ulang maupun kadaluwarsa baik
secara manual maupun sistem komputerisasi. Contoh penyimpanan bahan, lihat
Contoh Protap Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Awal dan Bahan
Pengemas, Lampiran 6.2a.
6.8
Cukup jelas.
6.9
Pada saat proses pengolahan suatu produk di suatu ruang pengolahan,

hendaklah tidak dilakukan proses pengolahan produk lain di ruang yang sama.
Lihat Contoh Protap Pengolahan dan Pengemasan, Lampiran 6.9.
6.10
Cukup jelas.
- 176 -
Bab 6 - Produksi
6.11
Pencegahan terhadap penyebaran debu akibat pengolahan bahan atau produk

kering dapat dilakukan dengan alat atau sistem penghisap debu selama proses
pengolahan. Alat atau sistem penghisap debu tersebut hendaklah dilengkapi
dengan filter yang memadai sesuai dengan kelas kebersihan lingkungan dan
produknya. Lihat Contoh Rekomendasi Sistem Tata Udara untuk Tiap Kelas
Kebersihan, Lampiran 3.5b.
Operator hendaklah terlindung, terutama terhadap bahan yang sangat aktif atau
bahan yang dapat menyebabkan sensitisasi, dengan menggunakan masker dan
alat pelindung khusus.
6.12
Cukup jelas.
6.13
6.14
Cukup jelas.
6.15
Jika terjadi, penyimpangan hendaklah ditangani.

Penanganan Penyimpangan, Lampiran 1.2k.2.
6.16
dan
6.17
Lihat
Contoh
Protap
Cukup jelas.
BAHAN AWAL
6.18
Staf pembelian bahan awal hendaklah mendapatkan pelatihan yang sesuai

dengan program, tugas dan kewenangannya. Lihat Contoh Program Pelatihan
Untuk Suatu Posisi, Lampiran 2.10b.
6.19
Perusahaan hendaklah melakukan kualifikasi pemasok untuk mendapatkan

pemasok yang disetujui. Lihat Butir 8.9, Contoh Pre-audit Questionnaire for
Manufacturer of Starting Material, Lampiran 8.9 dan Contoh Daftar Periksa Audit
Mutu / Sistem Mutu, Lampiran 8.6. Pemasok yang disetujui dapat berupa
distributor atau produsen Bahan Baku Obat. Hendaklah dibuat Daftar Pemasok
yang Disetujui berisi antara lain nama pemasok, nama dan alamat pabrik
pembuat serta nama bahan yang dipasok. Daftar tersebut hendaklah disetujui
oleh Bagian Pengadaan dan Pemastian Mutu. Lihat Contoh Daftar Pemasok,
Lampiran 6.19. Hendaklah dibuat Quality Assurance Agreement antara pemasok
dan pengguna yang antara lain memuat persetujuan spesifikasi, persetujuan
audit, pemberitahuan atas perubahan yang dilakukan oleh produsen bahan baku
obat, misal perubahan lokasi pabrik, perubahan teknologi pembuatan bahan
baku obat.
6.20
Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 10. Dokumentasi, Butir 10.21. Pilihan lain misal
sistem komputerisasi yang tepat dapat digunakan untuk pengawasan dan
pencatatan bahan awal yang keluar dan masuk.
6.21
Cukup jelas.
- 177 -
Bab 6 - Produksi
6.22
Tiap penerimaan atau tiap bets / lot bahan awal hendaklah diberi nomor rujukan
(misal: nomor kontrol, nomor penerimaan dan cara lain yang relevan).
6.23
Perlakuan yang sama hendaklah diterapkan terhadap penerimaan bets yang

sudah pernah diterima tetapi pada hari kedatangan yang berbeda.
6.24
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Awal
dan Bahan Pengemas, Lampiran 6.2a.
6.25
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 6.13.
6.26
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 7. Pengawasan Mutu, Butir 7.33.
6.27
dan
6.28
Cukup jelas.
6.29
6.30
dan
6.31
Lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 6.13. Jika menggunakan sistem barcode,
informasi bahan (misal: lokasi penyimpanan, status dan jumlah persediaan
bahan) dapat dicek melalui barcode reader.
Cukup jelas.
6.32
Pemeriksaan wadah dapat dilakukan berdasarkan waktu, prioritas, lokasi, tipe

bahan awal, bersamaan dengan, misalkan kegiatan penimbangan, re-sampling,
cycle count, stock taking dan sebagainya sehingga integritas wadah dan isinya
terkendali.
6.33
Cukup jelas.
6.34
Tergantung dari kestabilan bahan awal, penyimpanan hendaklah dilakukan

dalam ruang atau tempat yang suhunya dikendalikan. Untuk penyimpanan
hendaklah tersedia ruang atau tempat dengan suhu berbeda-beda antara lain
dengan:
suhu ruang (ambient)
: 30oC;
suhu ruang berpendingin udara (AC)
: 25 oC;
dingin
: 2o - 8oC ; dan
beku
: di bawah 0oC.
Kondisi penyimpanan hendaklah disesuaikan dengan yang tercantum pada label
bahan awal atau sesuai dengan sifat fisik dan kimia bahan tersebut.
Lihat Contoh Protap Penyimpanan Bahan Awal, Lampiran 6.34.
6.35
s/d
6.37
6.38
Cukup jelas.
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penimbangan dan Penyerahan Bahan Awal
untuk Produksi, Lampiran 6.2b.
- 178 -
Bab 6 - Produksi
6.39

Protap Verifikasi Harian dan Kalibrasi Timbangan, Lampiran 4.10a; dan
Laporan Kalibrasi Timbangan Internal, Lampiran 4.10b.
6.40
Bahan awal yang ditolak hendaklah disimpan di tempat khusus yang dikunci.
Untuk memudahkan pengendalian, bahan awal yang ditolak atau tidak diluluskan
hendaklah diberi label jelas dan yang berbeda dari label lain, lihat Butir 6.13.
VALIDASI PROSES
6.41
dan
6.42
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 12. Kualifikasi dan Validasi.
6.43
Perubahan signifikan yang memerlukan validasi ulang ditetapkan berdasarkan

Quality Risk Assessment. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 12. Kualifikasi dan
Validasi, Validasi Proses.
6.44
Cukup jelas.
PENCEGAHAN PENCEMARAN SILANG

6.45
s/d
6.47
6.48
Cukup jelas.
Tindakan pencegahan terhadap pencemaran silang dan efektivitasnya hendaklah
diperiksa secara berkala, misal dengan melakukan:
a) pemeriksaan rutin pada filter udara apakah masih baik, bocor atau sudah
harus diganti;
b) pemeriksaan perbedaan tekanan udara antar-ruang, terutama ruang
penyangga; dan
c) pemeriksaan lingkungan terhadap kemungkinan pencemaran.
Lihat Contoh:
Protap Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Cawan Papar, Lampiran
7. 41b.1;
Protap Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Cawan Kontak, Lampiran
7. 41b.2;
Protap Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Air Sampler, Lampiran 7.
41b.3; dan
Formulir Pemantauan Lingkungan terhadap Mikroba, Lampiran 7. 41b.4.
SISTEM PENOMORAN BETS / LOT

6.49
dan
6.50
Cukup jelas. Lihat Contoh Sistem Penomoran Bets / Lot, Lampiran 6.49.
- 179 -
Bab 6 - Produksi
6.51
Yang dimaksud dengan tidak diperkenankan memakai nomor bets atau nomor lot
yang sama pada produk yang sama adalah selama periode waktu tertentu, yaitu
paling sedikit dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk bets yang diolah ulang
hendaklah diberikan kode tambahan terhadap nomor bets tersebut, misal
penambahan huruf P (pengolahan ulang).
6.52
Cukup jelas.
PENIMBANGAN DAN PENYERAHAN

6.53
Cukup jelas.
6.54
6.55
Pencatatan dapat dilakukan

komputerisasi yang tervalidasi.
6.56
Cukup jelas.
6.57
6.58
Pemeriksaan kesiapan area penimbangan sebelum proses penimbangan

hendaklah dilakukan dan dicatat; catatan tersebut hendaklah menjadi bagian dari
atau dilampirkan pada Catatan Pengolahan Bets. Lihat Contoh Daftar Periksa
Kesiapan Ruang Timbang, Lampiran 6.58.
6.59
untuk Produksi, Lampiran 6.2b dan Protap Verifikasi Harian dan Kalibrasi
Timbangan, Lampiran 4.10a.
6.60
s/d
6.64
secara
manual
atau
secara
elektronis
PENGEMBALIAN
6.65
Bahan awal, produk antara dan produk ruahan yang dikembalikan hendaklah
diberi penandaan, jumlahnya diperiksa kembali dan disetujui oleh petugas yang
diberi wewenang.
Bahan pengemas yang telah diberi kode hendaklah dimusnahkan. Bahan awal
yang telah dikeluarkan dari wadah aslinya serta dipindahkan ke dalam wadah
lain hendaklah diberi label identitas dan status yang jelas.
6.66
Cukup jelas.
- 180 -
Bab 6 - Produksi
OPERASI PENGOLAHAN - PRODUK ANTARA DAN PRODUK

RUAHAN
6.67
Cukup jelas.
6.68
6.69
Pemantauan kondisi area pengolahan dan langkah yang harus dilakukan

sebelum mulai proses pengolahan hendaklah menggunakan suatu daftar periksa
yang mencakup antara lain kebersihan ruangan dan peralatan, perbedaan
tekanan antar ruangan, bebas dari bahan dan produk sebelumnya, bila perlu
suhu dan kelembaban nisbi. Lihat Contoh Daftar Periksa Kesiapan Area
Pencampuran Serbuk, Lampiran 6.69.
6.70
Lihat Butir 6.69 dan lampirannya. Peralatan yang telah dibersihkan hendaklah
diberi penandaan yang sesuai. Lihat Contoh Label Status Kebersihan Ruangan /
Mesin / Alat, Lampiran 4 dari Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.
6.71
Semua kegiatan pengolahan dan kejadian yang terjadi di luar prosedur yang
ditetapkan hendaklah dicatat pada Catatan Pengolahan Bets dan dilaporkan
kepada kepala bagian Produksi dengan menggunakan formulir khusus yang
disiapkan. Penyebab penyimpangan hendaklah diselidiki bersama kepala bagian
Pemastian Mutu dan tindakan untuk menghindarkan keberulangan hendaklah
ditetapkan melalui sistem Corrective Action and Preventive Action (CAPA). Lihat
Contoh Protap Penanganan Penyimpangan, Lampiran 1.2k.2.
6.72
Wadah dan penutup yang digunakan untuk bahan yang akan diolah hendaklah
terbuat dari bahan yang inert antara lain polietilen, kaca, baja tahan karat. Bahan
tersebut tidak berpori, mudah dibersihkan dan bukan merupakan media
pertumbuhan mikroba.
6.73
dan
6.74
6.75
Pencatatan seluruh hasil pengawasan selama-proses hendaklah dilakukan pada

Catatan Pengolahan Bets bersangkutan atau pada suatu Formulir Pengawasan
Selama-Proses.
6.76
Jika terjadi penyimpangan terhadap hasil nyata, penanganannya lihat Butir 6.71.
6.77
Cukup jelas. Lihat Butir 6.76
6.78
Cukup jelas. Lihat Butir 6.45 s/d 6.48 tentang Pencegahan Pencemaran Silang.
6.79
Batas waktu dan kondisi penyimpanan produk dalam-proses, termasuk produk

ruahan, hendaklah ditetapkan agar produk tidak mengalami penurunan mutu
selama penyimpanan sebelum dilakukan proses selanjutnya. Penetapan batas
waktu dan kondisi penyimpanan tersebut hendaklah divalidasi. Lihat Contoh
Protap Kondisi Penyimpanan Produk Antara dan Produk Ruahan, Lampiran 6.79.
- 181 -
Bab 6 - Produksi
6.80
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Aneks 7. Sistem Komputerisasi, Butir
17.
BAHAN DAN PRODUK KERING

6.81
dan
6.82
Cukup jelas.
6.83
Sebelum dan sesudah pengolahan petugas produksi hendaklah memeriksa

antara lain: ayakan, punch dan die mesin tablet terhadap kerusakan atau
keausan yang dapat menimbulkan serpihan logam dalam produk. Instruksi
tertulis yang sesuai dapat dicakup dalam Protap atau dalam Prosedur
Pengolahan Induk.
Jika pada waktu selesai pengolahan diketahui ada kerusakan pada alat
pengolahan yang digunakan, serpihan alat ini hendaklah ditemukan secara
lengkap sebelum proses dilanjutkan; bila perlu, alat pendeteksi logam dapat
digunakan. Kejadian seperti ini hendaklah dicatat pada Catatan Pengolahan
Bets.
6.84
Pemeriksaan kemungkinan ada tablet atau kapsul yang terselip pada alat
hendaklah tercantum dalam pemeriksaan kesiapan jalur atau dalam Prosedur
Pengolahan Bets.
Pencampuran dan Granulasi

6.85
Cukup jelas.
6.86
Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 10. Dokumentasi, Butir 10.16.
6.87
Untuk mencegah pencemaran lingkungan dan pencemaran silang, udara yang

keluar dari alat pengering fluidized bed drier hendaklah disaring melalui:
a) filter debu dengan klasifikasi F9 EN 779 untuk produk yang berpotensi
rendah;
b) filter HEPA dengan klasifikasi H13 EN 1822 untuk produk yang berisiko
tinggi, misal penisilin, hormon dan serbuk toksis.
6.88
Untuk menghindarkan risiko pertumbuhan mikroba pada larutan atau suspensi,

dianjurkan agar antara lain:
a) larutan atau suspensi dibuat segera sebelum digunakan dan dibuat
secukupnya agar habis dipakai pada hari yang sama;
b) jika suspensi mengandung bahan nabati atau hewani, bahan awal ini
hendaklah tidak mengandung mikroba lebih dari 1000 unit pembentuk koloni
(cfu) tiap gram atau ml bahan dan tidak mengandung mikroba patogen
misalnya Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella
atau bakteri koliform;
c) bila perlu, dapat ditambahkan bahan pengawet yang diizinkan; dan
d) wadah larutan atau suspensi hendaklah ditutup rapat.
- 182 -
Bab 6 - Produksi
Pencetakan Tablet
6.89
Untuk mengendalikan debu, hendaklah digunakan alat penghisap debu yang

dilengkapi dengan filter HEPA.
6.90
Pemeriksaan kesiapan jalur pencetakan tablet hendaklah dilakukan dan dicatat

sebelum pencetakan tablet dilaksanakan. Catatan tersebut hendaklah menjadi
bagian dari atau dilampirkan pada Catatan Pengolahan Bets. Lihat Contoh Daftar
Periksa Kesiapan Ruang Pencetakan Tablet, Lampiran 6.90.
6.91
6.92
dan
6.93
Cukup jelas.
6.94
Tiap kali sebelum dipakai, punch dan die hendaklah diperiksa terhadap keausan
dan kerusakan, di samping itu hendaklah secara berkala diperiksa pula tinggi
punch dan diameter lubang die. Jika ukurannya sudah di luar batas toleransi
yang ditetapkan, punch dan die hendaklah tidak digunakan lagi karena dapat
menimbulkan variasi berat tablet yang besar. Tiap hasil pengukuran punch dan
die tablet hendaklah dicatat dan disimpan.
Penyalutan
6.95
Filter yang dipakai untuk menyaring udara yang dialirkan ke dalam panci/drum
penyalut hendaklah mempunyai efisiensi paling sedikit 95%. Suhu udara
pengeringan yang dialirkan berpengaruh terhadap mutu hasil penyalutan,
sehingga perlu dipantau dan dicatat.
6.96
Pengisian Kapsul Keras

6.97
Untuk menjaga kestabilan, cangkang kapsul hendaklah disimpan dalam ruangan

dengan suhu 15-25oC dan kelembaban nisbi 40-65% atau sesuai spesifikasi
pabrik pembuat.
6.98
Cukup jelas.
Penandaan Tablet Salut dan Kapsul

6.99
Pada satu jalur, hanya diizinkan satu macam produk dan satu bets pada satu
waktu; kalau tidak, hendaklah diberi pemisah. Pemisahan hendaklah dilakukan
dengan menggunakan partisi yang lebih tinggi dari mesin kodifikasi / mesin
penandaan tablet salut dan kapsul yang digunakan.
6.100 Hendaklah tersedia dokumen untuk membuktikan tinta yang digunakan adalah
tinta yang diperbolehkan untuk dipakai pada produk makanan.
6.101 Cukup jelas. Lihat Butir 6.99.
- 183 -
Bab 6 - Produksi
PRODUK CAIR, KRIM DAN SALEP (nonsteril)

6.102 Karena sifat alamiah produk, maka untuk melindungi produk terhadap
pencemaran mikroba dianjurkan agar semua alat yang berhubungan langsung
dengan produk didisinfeksi lebih dahulu sebelum dipakai, misal dengan etanol
70%, isopropanol atau hidrogen peroksida 3%.
6.103 Sistem tertutup adalah suatu sistem di mana produk hampir tidak terpapar ke
lingkungan selama proses dan sedikit sekali melibatkan operator. Produk cair
disaring dan ditransfer ke holding tank melalui pipa sebelum produk tersebut
diisikan ke dalam wadah akhirnya (misal botol dan tube) dan ditutup.
6.105 Untuk mencegah ada sambungan mati (deadlegs), sambungan hendaklah tidak
lebih panjang dari 1,5 kali diameter pipa sampai katup.
Hendaklah menggunakan jenis katup diafragma atau katup kupu-kupu dan bukan
katup bola.
6.106 Cukup jelas.
6.107 Air yang digunakan untuk produksi hendaklah memenuhi persyaratan minimal
kualitas Air Murni (Purified Water). Parameter kimia dan mikrobiologi hendaklah
dipantau secara teratur, minimal seminggu sekali, sedangkan pH dan
konduktivitas hendaklah dipantau tiap hari. Terhadap data hasil pemantauan
hendaklah dilakukan analisis kecenderungan (trend analysis). Lihat Persyaratan
Air Untuk Produksi, Lampiran 6.107a.
Sanitasi Sistem Pengolahan Air dapat dilakukan dengan cara:
a) Pemanasan, atau
b) Kimiawi.
Contoh untuk sanitasi dengan cara pemanasan, lihat Contoh Protap Sanitasi
Sistem Penyimpanan dan Distribusi Purified Water (Air Murni), Lampiran 6.107b.
6.108 Pemeriksaan mutu bahan yang diterima sebelum dipindahkan ke dalam tangki
penyimpanan adalah untuk mencegah agar bahan yang masih tersisa di dalam
tangki penyimpanan (yang sudah memenuhi persyaratan mutu) tidak tercampur
dengan bahan yang sama dari tangki pemasok yang belum diketahui mutunya.
6.109 Tiap pipa transfer hendaklah
mencantumkan identitas produk.
diberi
penandaan
yang
jelas
dengan
6.110 Palet terbuat dari kayu, selain melepaskan serat, juga mengundang kutu kayu
bersarang. Oleh sebab itu, pemakaian palet plastik sangat dianjurkan.
6.111
dan
6.112 Cukup jelas.
6.113 Homogenitas hendaklah dipertahankan selama pengisian dengan pengadukan
terus-menerus sejak awal sampai akhir proses pengisian.
- 184 -
Bab 6 - Produksi
6.114 Kondisi penyimpanan produk antara dan produk ruahan hendaklah disesuaikan
untuk menghindarkan perubahan mutu produk. Jangka waktu dan kondisi
penyimpanan produk antara hendaklah divalidasi. Lihat Butir 6.79.
BAHAN PENGEMAS
6.115
dan
6.116 Cukup jelas.
6.117 Tiap penerimaan atau tiap bets bahan pengemas hendaklah diberi nomor
referensi (misal: control number) yang ditetapkan oleh bagian Pengawasan Mutu.
6.118 Bahan yang akan dimusnahkan hendaklah ditempatkan di area penyimpanan
produk ditolak (Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 3. Bangunan dan Fasilitas, Butir
3.35), diberi label Ditolak dan dikeluarkan dari sistem persediaan. Tindakan ini
untuk menghindari kesalahan pengambilan bahan pengemas. Sistem persediaan
dapat dibuat secara manual atau elektronis yang mencakup antara lain:
a) nomor kode dan nama bahan atau produk;
b) tanggal penerimaan dan pengeluaran atau penyerahan;
c) jumlah penerimaan atau penyerahan dan sisa persediaan;
d) nomor bets / lot;
e) nama pemasok;
f) tanggal daluwarsa atau uji ulang; dan
g) status bahan, apakah karantina, diluluskan atau ditolak.
6.119 Yang boleh dimasukkan ke dalam ruang kodifikasi pada saat yang sama hanya
bahan pengemas cetak atau bahan cetak yang akan dipakai untuk satu bets dari
satu sediaan dan dari satu produk yang bersangkutan untuk menghindari
kecampurbauran.
KEGIATAN PENGEMASAN
6.120 Bilamana pemberian label tidak segera dilakukan (tidak in-line), hendaklah
wadah siap label (misal botol sirup) dikelompokkan dan ditempelkan label
identitas pada kelompok tersebut.
6.121 Cukup jelas.
6.122 Pemisahan secara fisik dapat dilakukan antara lain dengan diberi sekat pemisah
dengan tinggi minimum 1,5 m dari lantai.
6.123 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pelaksanaan Pengemasan, Lampiran 6.123.
6.124 Cukup jelas. Lihat Butir 6.130 dan Contoh Daftar Periksa Kesiapan Jalur
Pengemasan, Lampiran 6.130.
6.125 Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 10. Dokumentasi, Butir 10.19
tentang Catatan Pengemasan Bets.
- 185 -
Bab 6 - Produksi
Prakodifikasi Bahan Pengemas

6.126 Setiap bahan pengemas, sebelum dan sesudah prakodifikasi, hendaklah dihitung
dan dicatat. Sebelum proses prakodifikasi dimulai, supervisor hendaklah
memeriksa kebenaran bahan pengemas yang diperlukan serta nomor bets atau
lot, tanggal daluwarsa dan informasi lain yang diperlukan. Pemeriksaan ini
hendaklah dilakukan oleh dua orang secara terpisah. Pemusnahan bahan
pengemas yang tidak layak pakai hendaklah dilakukan setelah proses
rekonsiliasi dan dicatat pada Catatan Pengemasan Bets.
6.127
s/d
6.129 Cukup jelas.
Kesiapan Jalur
6.130 Pemeriksaan kesiapan jalur pengemasan hendaklah dilakukan dan dicatat
sebelum proses pengemasan dilaksanakan. Catatan tersebut hendaklah menjadi
bagian dari atau dilampirkan pada Catatan Pengemasan Bets.
Lihat Contoh:
Daftar Periksa Kesiapan Jalur Pengemasan Sekunder (Sediaan Tablet),

Lampiran 6.130a; dan
Daftar Periksa Kesiapan Jalur Pengemasan Sekunder (Sediaan Cair),

Lampiran 6.130b.
Praktik Pengemasan
6.131 Cukup jelas. Lihat Contoh Alat Pemindai Elektronis untuk Bahan Pengemas,
Lampiran 6.131.
6.132 Untuk meminimalisasi terjadi ketercampurbauran, dapat dilakukan dengan
menambahkan tanda bleedline / edge code atau cara lain yang efektif. Lihat
Contoh Bleedline / Edge Code, Lampiran 6.132.
6.134 Dianjurkan tiap jalur diberi penandaan yang jelas yang berisi informasi sediaan
dan nomor bets yang sedang dikerjakan.
6.135 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.
6.136 Pastikan wadah yang akan diisi dalam keadaan bersih, misal dengan cara dicuci
dan dikeringkan atau di-blow and suck atau dengan cara lain yang tervalidasi.
6.137 Cukup jelas.
6.138 Cukup jelas. Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 5. Sanitasi dan Higiene, Butir
5.17; Butir 5.25 dan Bab 2. Personalia, Butir 2.10.
6.139
dan
6.140 Cukup jelas.
- 186 -
Bab 6 - Produksi
6.141 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.

6.142 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pembersihan Mesin Blister, Lampiran 6.142.
6.143 Pada pengemasan produk yang berisiko tinggi, bila perlu disediakan ruangan
tertutup dan terpisah dari ruangan lain.
6.144 Jika menggunakan sikat hendaklah digunakan alat vakum pada pembersihan
akhir untuk menghisap partikel yang tersisa pada alat.
6.145 Pakaian kerja sebaiknya tidak dilengkapi dengan saku.
6.146 Cukup jelas.
6.147 Pastikan alat pemindai diikutsertakan dalam proses kualifikasi. Setiap kali alat
akan digunakan lakukan verifikasi, termasuk setiap kali dihidupkan kembali, misal
setelah jam istirahat.
6.148 Cukup jelas.
6.149 Sampel yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan ke jalur pengemasan
namun diberi penandaan yang jelas untuk proses rekonsiliasi. Jumlah sampel
dihitung dan dicatat dalam Catatan Pengemasan Bets. Pemusnahan sampel
dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
6.150
dan
6.151 Cukup jelas.
6.152 Jika ada proses pengembalian bahan cetakan ke gudang, pastikan ada prosedur
yang menjamin potensi kecampurbauran tidak ada.
Penyelesaian Kegiatan Pengemasan

6.153 Cukup jelas.
6.154 Satu palet hanya boleh dipakai untuk menyimpan satu macam produk dan dari
lot atau bets yang sama. Jika pada satu palet disimpan satu macam produk
dengan lot atau bets yang berbeda, hendaklah disusun sedemikian rupa agar
terbentuk pemisahan yang memadai, misal dengan menggunakan penyekat
berupa jala atau sekat lain yang tepat.
6.155 Produk ruahan yang dikembalikan ke gudang hendaklah ditempatkan dalam
suatu wadah terpisah dan diberi tanda yang jelas, antara lain dengan nama
produk, nomor bets, jumlah dan keterangan lain yang diperlukan. Sebelum
dikembalikan ke gudang untuk dimanfaatkan kembali, kelebihan bahan
pengemas hendaklah diperiksa secara teliti. Bahan pengemas yang
dikembalikan ke gudang hendaklah disimpan dalam suatu wadah yang terpisah,
ditandai secara jelas dengan nama produk, nomor bets, nomor analisis, jumlah
dan keterangan lain yang diperlukan. Sisa bahan pengemas yang telah diberi
kodifikasi, bahan pengemas dan bahan cetak yang rusak, kotor atau
penampilannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan tidak boleh
- 187 -
Bab 6 - Produksi
dikembalikan ke gudang dan hendaklah dimusnahkan untuk mencegah

kecampurbauran, penggunaan kembali dan penyalahgunaan.
6.156
dan
6.159 Produk dalam status karantina hendaklah diberi label karantina dan disimpan
dalam rak khusus untuk karantina atau di tempat yang diberi tanda khusus
sehingga mudah dibedakan dengan produk yang telah diluluskan.
PENGAWASAN SELAMA-PROSES
6.160
s/d
6.162 Cukup jelas.
6.163 Penentuan pengambilan sampel selama-proses ditetapkan berdasarkan hasil
validasi proses dan analisis risiko. Lihat Contoh Protap Pengambilan Sampel
Produk Antara, Produk Ruahan dan Produk Jadi, Lampiran 6.163.
6.164
dan
6.165 Penjagaan konsistensi spesifikasi pengawasan selama-proses dengan
spesifikasi produk, antara lain dapat dilakukan dengan menetapkan spesifikasi
pengawasan selama-proses lebih ketat daripada spesifikasi produk.
BAHAN DAN PRODUK YANG DITOLAK, DIPULIHKAN DAN

DIKEMBALIKAN
6.166 Cukup jelas. Label DITOLAK Lihat contoh Protap Penandaan, Lampiran 6.13.
Penanganan bahan dan produk yang ditolak. Lihat Contoh Protap Penanganan
Bahan dan Produk yang Ditolak, Lampiran 6.166.
6.167 Untuk pengolahan ulang produk yang ditolak. Lihat Contoh Protap Proses Ulang
(Reprocessing) Atau Pengolahan Ulang (Rework) Material, Lampiran 6.167.
6.168 Otorisasi pelaksanaan pemulihan hendaklah diberikan berdasarkan pengkajian
risiko dan bukti-bukti yang cukup melalui validasi proses bahwa produk pulihan
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Jumlah produk ruahan, produk
antara atau sisa produk yang ditambahkan pada bets berikut hendaklah
diperhatikan, dihitung secara teliti dan dibatasi jumlahnya agar mutu produk yang
akan diperoleh tidak terpengaruh. Penambahan produk pulihan harus
dicantumkan dalam Catatan Bets.
Prosedur penanganan produk yang akan dipulihkan dapat dibuat secara terpisah
atau dicakup dalam Prosedur Pengolahan Induk. Lihat Contoh Protap
Penanganan Produk Pulihan, Lampiran 6.168.
- 188 -
Bab 6 - Produksi
6.169 Cukup jelas. Pengujian tambahan lihat Pedoman CPOB 2012, Bab. 7
Pengawasan Mutu, Butir 7.44 dan 7.45.
6.170 Cukup jelas.
Produk Kembalian
6.171 Penanganan Produk Kembalian, Lihat Contoh Protap Penanganan Produk
Kembalian, Lampiran 6.171. Suatu obat dapat dikemas ulang apabila obat
tersebut memenuhi standar, spesifikasi dan karakteristik yang telah ditetapkan.
Suatu obat yang telah kadaluwarsa atau obat yang rusak sebagai akibat dari
penyimpanan dalam kondisi penyimpanan yang tidak baik seperti suhu tinggi,
kelembaban tinggi, terkena asap, wangi-wangian, atau karena musibah alam
seperti kebakaran, kebanjiran, atau yang diragukan kondisi penyimpanan dan
penanganannya, tidak boleh diproses ulang dan hendaklah dimusnahkan.
6.172
dan
6.173 Cukup jelas. Lihat Butir 6.171 dan Contoh Protap Penanganan Produk
Kembalian, Lampiran 6.171.
6.174 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pemusnahan Produk, Lampiran 6.174.
Dokumentasi
6.175 Cukup jelas. Lihat Contoh Berita Acara Pemusnahan Produk, Lampiran 6.175.
KARANTINA DAN PENYERAHAN PRODUK JADI

6.176 Produk jadi yang masih dalam status karantina hendaklah diberi label Karantina
dan tidak didistribusikan sebelum diluluskan oleh bagian Pemastian Mutu. Lihat
Contoh Label Status Bahan Dan Produk, Lampiran 1 dalam Protap Penandaan,
Lampiran 6.13.
6.177 Tata cara untuk penerimaan, penyimpanan dan pengiriman produk jadi
hendaklah dibuat secara tertulis, Lihat Contoh Protap Penerimaan, Penyimpanan
dan Penyerahan Produk Jadi, Lampiran 6.177.
Setiap penyerahan produk jadi dalam status karantina hendaklah disertai dengan
dokumen penyerahan atau cara lain sesuai dengan sistem yang digunakan misal
sistem komputerisasi yang tervalidasi serta dicatat di sistem persediaan produk
jadi status karantina.
Produk jadi dalam status karantina ini hendaklah disimpan di daerah karantina
yang terpisah secara fisik atau di area yang sama dengan cara lain misal
penandaan yang sesuai atau melalui sistem komputerisasi.
6.178
s/d
6.180 Cukup jelas.
6.181 Contoh kondisi khusus, misal: suhu dan perlindungan dari cahaya.
- 189 -
Bab 6 - Produksi
6.182 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pelulusan Produk Jadi, Lampiran 1.2.f.
6.183 Setelah diluluskan oleh bagian Pemastian Mutu, produk jadi dapat dipindahkan
ke daerah penyimpanan produk jadi dan dicatat di sistem persediaan produk jadi.
Pemindahan ini bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara sistem apabila
sudah menerapkan sistem komputerisasi yang sudah tervalidasi. Lihat Contoh
Protap Pelulusan Produk Jadi, Lampiran 1.2.f.
CATATAN PENGENDALIAN PENGIRIMAN OBAT

6.185
s/d
6.187 Cukup jelas. Lihat Aneks 12 Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat yang Baik.
6.188 Cukup jelas.
PENYIMPANAN BAHAN AWAL, BAHAN PENGEMAS, PRODUK

ANTARA, PRODUK RUAHAN DAN PRODUK JADI
6.189 Tiap area penyimpanan hendaklah diberi nomor lokasi penyimpanan. Tiap bets
atau lot hendaklah ditempatkan secara terpisah, bila digunakan palet hendaklah
tiap palet hanya untuk satu jenis bahan atau produk dan dari satu bets / lot
kecuali palet tersebut diberi sekat pemisah.
6.190 Cukup jelas.
6.191 Kondisi lingkungan yang sesuai antara lain suhu, kelembaban dan cahaya.
Bahan yang mudah terbakar hendaklah disimpan di gudang khusus untuk bahan
mudah terbakar yang letaknya terpisah sesuai dengan peraturan keselamatan
kerja yang berlaku.
Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku bahan awal narkotika,
psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) serta prekursor hendaklah disimpan di
tempat terkunci dan kuncinya disimpan oleh penanggung jawab yang ditunjuk.
6.192 Cukup jelas.
6.193 Cukup jelas. Lihat Contoh
Penyimpanan, Lampiran 6.193.
Catatan
Pemantauan
Lingkungan
Ruang
6.194 Cukup jelas.

6.195 Kegiatan lain, misal produksi dan pengujian, hendaklah dilakukan di area
terpisah dari gudang.
6.196
dan
6.197 Cukup jelas.
- 190 -
Bab 6 - Produksi
Penyimpanan Bahan Awal dan Bahan Pengemas

6.198 Cukup jelas.
6.199 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Awal
dan Bahan Pengemas, Lampiran 6.2a.
6.200 Cukup jelas.
6.201 Bahan awal dan bahan pengemas yang ditolak ditempatkan dalam ruang yang
terkunci.
6.202 Untuk mencegah penyalahgunaan atau kesalahan, hendaklah bahan cetak
disimpan di dalam ruangan atau lemari terkunci.
6.203
dan
6.204 Cukup jelas.
Penyimpanan Produk Antara, Produk Ruahan dan Produk Jadi

6.205 Kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang sesuai dengan kondisi proses
produksi (suhu dan kelembaban).
6.206
s/d
6.208 Cukup jelas.
- 191 -
Lampiran 6.2a
(Contoh)
PROTAP PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN

BAHAN AWAL DAN BAHAN PENGEMAS
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN

BAHAN AWAL DAN BAHAN
PENGEMAS
Departemen
..
Disusun oleh
.....
Tanggal ............
Halaman 1 dari 2
Dicek oleh
......
Tanggal ..............
Nomor
Tanggal berlaku
.
Seksi
..
Disetujui oleh
.........
Tanggal ....................
1. Tujuan
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan dan

penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas.
Mengganti
No................
Tanggal ..
pengawasan
penerimaan
dan
2. Ruang Lingkup
Prosedur tetap ini berlaku untuk semua bahan awal dan bahan pengemas yang
diterima di gudang.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu) bertanggung jawab untuk

melatihkan Protap ini kepada pelaksana Protap ini.
Kepala Gudang bertanggung jawab atas pelaksanaan Protap ini dengan benar
dan konsisten.
4. Prosedur
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Periksa keutuhan kemasan, kebenaran label serta jumlah bahan awal dan
bahan pengemas yang diterima, semuanya harus sesuai dengan surat jalan dan
surat pesanan. Ketidaksesuaian harus dilaporkan kepada Bagian Pembelian dan
Bagian Pengawasan Mutu.
Isi / lengkapi formulir Tanda Terima dengan salinannya (rangkap 4), serahkan
ke Bagian Pengawasan Mutu, Bagian Pembelian, Bagian Perencanaan Produksi
(PPIC) dan Bagian Keuangan.
Bersihkan wadah bahan awal dan bahan pengemas di tempat terpisah, (di area
penerimaan), sesuai Protap Pembersihan Wadah Bahan di Gudang
No.., sebelum dipindahkan ke Gudang.
Siapkan label KARANTINA untuk ditempelkan oleh Personil Gudang paling
sedikit pada wadah terbawah di atas palet. Khusus untuk bahan aktif obat, label
ditempelkan pada tiap wadah. Simpan bahan di daerah khusus karantina,
kemudian catat di Catatan Penerimaan.
Ambil sampel bahan awal atau bahan pengemas sesuai dengan Protap
Pengambilan Sampel Bahan Awal dan Bahan Pengemas No. ........ oleh Petugas
Pengawasan Mutu atau personil terkualifikasi yang ditunjuk oleh Bagian
Pengawasan Mutu.
Beri label DILULUSKAN untuk bahan awal dan bahan pengemas yang sudah
diperiksa dan lulus uji, kemudian pindahkan ke tempat penyimpanan bahan awal
dan bahan pengemas yang telah diluluskan dan dicatat dalam Catatan
- 192 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN

BAHAN AWAL DAN BAHAN
PENGEMAS
Departemen
..
Disusun oleh
.....
Tanggal ............
4.7
4.8
4.9
5.
Halaman 2 dari 2
Nomor
Tanggal berlaku
.
Seksi
..
Dicek oleh
......
Tanggal ..............
Disetujui oleh
.........
Tanggal ....................
Mengganti
No................
Tanggal ..
Persediaan. Pada label hendaklah dicantumkan tanggal uji ulang bahan yang
ditetapkan oleh Bagian Pengawasan Mutu.
Beri label DITOLAK untuk bahan awal dan bahan pengemas yang ditolak oleh
Bagian Pengawasan Mutu dan simpan di tempat terkunci (Area Gudang )
dan catat pada ..
Simpan bahan awal dan bahan pengemas yang memerlukan penanganan
khusus di tempat yang sesuai dengan yang tercantum pada label wadah bahan,
misal ruang ber-AC, di lemari pendingin atau gudang api (sesuai Daftar Bahan
dan Kondisi Penyimpanan terlampir) dan pantau kondisinya.
Bahan obat psikotropika dan prekursornya (Lihat Lampiran 5.1 Daftar Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta Prekursor) harus disimpan dalam
lemari yang terkunci yang disediakan untuk itu dan kuncinya dipegang oleh
Kepala Gudang.
Lampiran
5.1 Daftar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta Prekursor *
5.2 Daftar Bahan dan Kondisi Penyimpanan*

6. Dokumen Rujukan
.........................................
7. Riwayat
Versi
01
02
8. Distribusi
Asli
Kopi No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
Tanggal
Berlaku
25 Juni 2004
20 April 2006
Alasan Perubahan
Perubahan pada Butir .: ..
: Kepala Bagian Manajemen Mutu

: Kepala Bagian Pengawasan Mutu
: Kepala Bagian Perencanaan Produksi (PPIC)
: Kepala Bagian Produksi
: Kepala Gudang Bahan Awal
: Kepala Gudang Bahan Pengemas
- 193 -
Lampiran 6.2b
(Contoh)
PROTAP PENIMBANGAN DAN PENYERAHAN

BAHAN AWAL UNTUK PRODUKSI
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
..
Disusun oleh
......
Tanggal ..............
Dicek oleh
........
Tanggal ................
Seksi
..
Disetujui oleh
.............
Tanggal .......................
Halaman. 1 dari 3
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No...............
Tanggal .
1. Tujuan
Prosedur ini dibuat dengan tujuan agar penimbangan dan penyerahan bahan awal untuk
produksi suatu bets dilakukan dengan cara yang benar untuk mencegah kesalahan
penimbangan dan kontaminasi silang.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk penimbangan dan penyerahan semua bahan awal di Ruang
Timbang untuk keperluan produksi.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Kepala Bagian Produksi: .

Kepala Gudang:
Supervisor Produksi:
Petugas Gudang: ..
Petugas Produksi:
4. Bahan Dan Alat

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Sarung tangan (Merek .,Tipe....)

Masker (Merek ., Tipe....)
Lap (Jenis ..)
Penghisap debu dilengkapi dengan filter yang sesuai (HEPA Filter H13)
Perlengkapan timbang (spatula, scoop)
Timbangan (Merek...., Kapasitas....)
5. Prosedur
Perhatian
a) Personil yang terlibat dalam penimbangan harus memakai sarung tangan dan
masker yang bersih.
b) Penimbangan bahan awal yang memerlukan kondisi khusus yang disebutkan di
dalam Protap Pengolahan Induk harus dilakukan sesuai persyaratan.
c) Bahan awal steril harus ditimbang di Ruang Steril (Ruang No...)
d) Perlengkapan timbang harus langsung dibersihkan sesudah digunakan untuk
setiap pergantian jenis bahan.
5.1 Penyerahan Bahan Awal oleh Petugas Gudang
5.1.1 Petugas Gudang menyiapkan semua bahan awal sesuai permintaan yang
tercantum di dalam Catatan Pengolahan Bets No. ........................
- 194 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Departemen
..
Disusun oleh
......
Tanggal ..............
Dicek oleh
........
Tanggal ................
Seksi
..
Disetujui oleh
.............
Tanggal .......................
5.1.2
5.1.3
Halaman. 2 dari 3
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No...............
Tanggal .
Periksa label DILULUSKAN yang tercantum pada wadah bahan awal.

Bersihkan bagian luar kemasan bahan awal dengan lap bebas serat atau
penyedot debu, jika diperlukan.
5.1.4 Pindahkan semua bahan awal (kebutuhan untuk 1 produk) yang akan
ditimbang ke Ruang Staging Bahan Awal siap timbang (staging-in).
5.2 Penimbangan Bahan Awal oleh Petugas Timbang
5.2.1 Lakukan pemeriksaan kesiapan area penimbangan sesuai Daftar Periksa
Kesiapan Jalur Penimbangan.
5.2.2 Pindahkan bahan awal yang sudah disiapkan satu per satu ke dalam Ruang
Timbang.
5.2.3 Pastikan hanya ada satu jenis bahan yang dibuka dalam Ruang Timbang.
5.2.4 Lakukan pemeriksaan ketepatan posisi alat timbang (waterpass).
5.2.5 Lakukan penimbangan menggunakan alat timbang dengan kapasitas yang
sesuai.
Lakukan penimbangan menggunakan alat timbang dengan batas minimum dan
maksimum sesuai yang tercantum pada label alat timbang.
5.2.6 Lakukan verifikasi harian timbangan sesuai Protap Verifikasi Harian dan
Kalibrasi Timbangan No. ..... Catat di dalam Buku Log Timbangan.
5.2.7 Timbang eksipien terlebih dahulu kemudian bahan aktif obat, dan bahan yang
tidak berwarna ditimbang sebelum bahan berwarna.
5.2.8 Lakukan penimbangan sesuai Catatan Pengolahan Bets.
5.2.9 Penimbangan bahan harus disaksikan oleh orang kedua.
5.2.10 Beri label pada tiap wadah bahan awal yang sudah ditimbang.
5.2.11 Label penimbangan harus memuat antara lain :
Identitas timbangan yang digunakan.
Nama dan nomor penerimaan bahan.
Jumlah bruto, tara dan netto bahan yang ditimbang.
Nama dan nomor bets produk yang akan dibuat.
Tanggal penimbangan dan tanda tangan petugas penimbangan.
5.2.12 Petugas timbang dan orang kedua harus membubuhkan paraf pada kolom
penimbangan catatan bets terkait atau melampirkan print-out hasil
penimbangan pada Catatan Pengolahan Bets.
5.2.13 Setelah penimbangan selesai, petugas timbang membawa bahan yang sudah
ditimbang, meletakkan di atas palet, mengelompokkan menjadi satu dan
memberi penandaan serta menyerahkan kepada petugas produksi.
5.2.14 Masukkan sisa penimbangan bahan awal ke dalam wadahnya, tutup kedap,
dan bersihkan bagian luar wadah dengan lap bebas serat atau dengan
penghisap debu. Keluarkan wadah bahan awal kembali ke Ruang Staging-in
- 195 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
..
Disusun oleh
......
Tanggal ..............
Dicek oleh
........
Tanggal ................
Seksi
..
Disetujui oleh
.............
Tanggal .......................
Halaman. 3 dari 3
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No...............
Tanggal .
dan kembalikan ke Gudang Bahan Awal sesuai dengan Protap Pengembalian

Bahan Awal setelah Penimbangan No............................
5.2.15 Bersihkan Ruang Timbang dan alat timbang sesuai Protap Pembersihan
Ruang Timbang No............................
6. Lampiran
Daftar Periksa Kesiapan Area Penimbangan*

7. Dokumen Rujukan
------------8. Riwayat
Versi
01
02
9.
Tanggal Berlaku
30 April 2006
15 Juni 2006
Alasan Perubahan
Distribusi
Asli
Kopi

No. 2 : Kepala Gudang Bahan Awal
- 196 -
Lampiran 6.9
(Contoh)
PROTAP PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN

NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN
Departemen
..
Disusun oleh
......
Tanggal ..............
Dicek oleh
.......
Tanggal ...............
Seksi
.
Disetujui oleh
........
Tanggal ..................
Halaman 1 dari 2
Nomor..................
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No..................
Tanggal
1. Tujuan
Memberi petunjuk persiapan yang harus dikerjakan sebelum melakukan pengolahan

dan pengemasan primer, tindakan yang harus diambil selama proses pengolahan
dan pengemasan primer dan bagaimana melakukan penyelesaian pengolahan dan
pengemasan primer.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses pengolahan dan pengemasan primer sejak
penerimaan bahan awal dan bahan pengemas primer untuk produksi, pengolahan di
produksi, penghitungan hasil (produk antara), penyimpanan produk antara,
pengemasan primer, sampai dengan penyerahan produk antara ke pengemasan
sekunder.
3. Tanggung Jawab
3.1 Personil pengolahan dan pengemasan primer bertanggung jawab untuk

melaksanakan Protap ini dengan benar.
3.2 Supervisor pengolahan dan Supervisor pengemasan primer bertanggung jawab
mengawasi agar Protap ini dilaksanakan oleh petugas dengan benar.
3.3 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab untuk memastikan Protap ini telah
dilatihkan kepada para Operator dan dilaksanakan dengan benar.
4.
Bahan Dan Alat
a) Kantung plastik :
b) Silica gel :
c)
5. Prosedur
5.1 Lakukan pemeriksaan kesiapan area pengolahan dan jalur pengemasan primer
sesuai Formulir Daftar Periksa Pengolahan Bets.
5.2 Periksa dengan teliti tiap bahan mengenai kebenaran dan jumlahnya.
5.3 Cantumkan nama, nomor bets, ukuran bets produk yang sedang dikerjakan dan
tanggal proses di tiap ruangan dan peralatan yang digunakan.
5.4 Beri label yang jelas pada semua wadah yang dipakai untuk produk antara /
ruahan sesuai Protap Penandaan No.......................................
5.5 Lakukan pengolahan sesuai dengan Catatan Pengolahan Bets dan tidak boleh
ada proses produksi bets lain dalam ruang tersebut.
5.6 Siapkan alat penghisap debu untuk membersihkan ruangan dan alat-alat,
kemudian lanjutkan pembersihan dengan cara yang telah ditetapkan.
- 197 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN
Departemen
..
Disusun oleh
......
Tanggal ..............
Dicek oleh
.......
Tanggal ...............
Seksi
.
Disetujui oleh
........
Tanggal ..................
Halaman 2 dari 2
Nomor..................
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No..................
Tanggal
5.7 Lakukan pengawasan selama-proses (IPC = In-Process Control) selama proses

produksi dalam selang waktu sesuai ketentuan dalam Catatan Pengolahan Bets
terkait. Catat hasil pemeriksaan ini dalam catatan pengawasan selama-proses
terkait.
5.8 Cuci dan bersihkan ruangan serta peralatan produksi segera setelah dipakai, dan
beri label "BERSIH" yang mencantumkan tanggal pembersihan, produk terakhir
yang dikerjakan, nama petugas dan paraf sesuai
masing-masing Protap
Pembersihan Ruangan terkait.
5.9 Simpan produk antara yang diperoleh dalam kantung plastik dobel, tutup rapat,
beri silica gel (kalau perlu), dan masukkan ke dalam wadah yang tertutup kedap,
beri label "KARANTINA" yang jelas berisi antara lain nama produk ruahan, nomor
bets, jumlah / berat, tanggal dan paraf sesuai Protap Penandaan
No.......................................
5.10 Lakukan pengemasan primer dan simpan produk ruahan dalam wadah yang
sesuai, tutup / kunci, beri label "KARANTINA" sesuai Protap Penandaan
No.......................................
6. Lampiran
Formulir Daftar Periksa Pengolahan Bets*

7 Dokumen Rujukan :
----------8. Riwayat Perubahan
Versi
01
Tanggal Berlaku
5 April 2006
9. Distribusi
Asli
: Dokumentasi
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Produksi
No. 2 : Kepala Bagian Mutu
No. 3 : Supervisor Produksi
- 198 -
Alasan Perubahan
pertama kali diberlakukan
Lampiran 6.13
(Contoh)
PROTAP PENANDAAN
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 1 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Pengganti No. ......
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
Tertanggal ..........
1. Tujuan
Untuk menjelaskan jenis label yang dipakai beserta cara dan tujuan penggunaannya
masing-masing.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk semua Bagian / Departemen di Pabrik.
3. Tanggung Jawab
3.1 Karyawan masing-masing Departemen bertanggung jawab untuk memberikan
label pada bahan, produk, mesin dan ruangan sesuai yang dijelaskan oleh
Protap ini.
3.2
Supervisor masing-masing Departemen bertanggung jawab untuk pemberian

label yang benar di Departemennya sesuai yang dijelaskan oleh Protap ini.
3.3
Manager masing-masing Departemen bertanggung jawab untuk memonitor

pelaksanaan pemberian label yang benar di Departemennya sesuai yang
dijelaskan oleh Protap ini.
4. Prosedur
4.1 Aturan Umum
4.1.1 Penulisan data pada tiap label harus jelas dan mudah dibaca.
4.1.2 Hanya boleh ada satu identitas untuk tiap wadah, apabila wadah yang
telah digunakan untuk suatu bahan / produk akan digunakan untuk bahan
/ produk lain maka label identitas produk sebelumnya (termasuk label
status diluluskan) harus dihilangkan (misal: dilepaskan, ditutup, atau
dicoret) dari wadah tersebut.
4.1.3 Penempelan label hanya diperbolehkan pada badan wadah, bukan pada
tutupnya.
4.1.4 Wadah bekas bahan / produk yang tidak terpakai harus bebas dari label
status.
4.2 Jenis-jenis label yang dipakai.
Label yang digunakan adalah:
Label status bahan dan produk
Label Sampel telah diambil
Label identitas bahan dan produk
Label status kebersihan ruangan / mesin / alat
Label kegiatan ruangan / jalur produksi
- 199 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
Label perbaikan mesin dan alat

Label limbah / Sampah Industri Farmasi
Label untuk bahan berbahaya
Label sampel pembanding dan sampel pertinggal bahan / produk
Label pereaksi di QC Laboratorium
4.3 Label status bahan dan produk

4.3.1 merupakan label yang menyatakan status mutu dari suatu bahan awal /
pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi.
4.3.2 Label status terdiri dari:
Label KARANTINA
- menyatakan bahwa suatu bahan atau produk sedang dalam proses
pemeriksaan oleh Pengawasan Mutu dan belum boleh digunakan;
- berwarna kuning;
- bahan awal dan bahan pengemas yang diterima dari pemasok dan
produk jadi impor, disiapkan dan ditempelkan oleh petugas gudang,
paling sedikit pada wadah terbawah di atas palet;
Khusus untuk bahan aktif obat label ditempelkan pada tiap wadah;
- produk jadi, disiapkan dan ditempelkan oleh Petugas Produksi
paling sedikit pada wadah terbawah di atas palet produk jadi; dan
- Lihat Contoh label KARANTINA, lampiran 1.
Label DILULUSKAN
- menyatakan bahwa bahan dan produk dapat di proses lebih lanjut
atau untuk produk jadi sudah dapat dijual;
- berwarna hijau;
- disiapkan dan ditempelkan paling sedikit pada wadah terbawah di
atas palet oleh Petugas Pengawasan Mutu;
- label DILULUSKAN ditempelkan di atasnya menutupi label
KARANTINA; dan
- Lihat Contoh label DILULUSKAN, lampiran 1.
Label DILULUSKAN turunan
- bentuk sederhana dari label DILULUSKAN;
- ditempelkan pada wadah bahan baku dan bahan pengemas yang
disimpan di atas palet, di mana tidak semua wadah di atas palet
tersebut diberi Label DILULUSKAN; dan
- Lihat Contoh label DILULUSKAN turunan, lampiran 1.
- 200 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
Label DITOLAK
- menyatakan bahwa suatu bahan dan produk tidak dapat digunakan
untuk proses lanjut atau untuk produk jadi tidak dapat dijual;
Bahan / produk yang ditolak harus dimusnahkan sesuai Protap
Pemusnahan Bahan / Produk No;
- berwarna merah;
- disiapkan dan ditempelkan oleh Petugas Pengawasan Mutu paling
sedikit pada wadah yang terletak di susunan terbawah pada palet.
dan
- Lihat Contoh label DITOLAK, lampiran 1.
4.4 Label SAMPEL TELAH DIAMBIL
4.4.1 merupakan label yang menyatakan sampel telah diambil dari wadah
bahan awal / pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi.
4.4.2 Label SAMPEL TELAH DIAMBIL:
- ditempelkan pada wadah bahan awal / pengemas, produk ruahan yang
diambil sampelnya oleh Petugas Pengawasan Mutu;
- disiapkan dan ditempelkan oleh petugas Pengawasan Mutu, di
samping label status bahan / produk; dan
- Lihat Contoh label SAMPEL TELAH DIAMBIL, lampiran 2.
4.5 Label identitas bahan dan produk
4.5.1 menunjukkan nama bahan / produk yang terdapat dalam wadah.
4.5.2 Label identitas bahan dan produk terdiri dari :
Label PENIMBANGAN BAHAN AWAL
- disiapkan oleh Personil Gudang atau Personil Produksi.
Nama bahan, no. bets bahan, nama produk dan no. bets produk diisi
sebelum penimbangan berlangsung. Berat bersih, ditimbang oleh,
paraf penimbang dan paraf pemeriksa serta tanggal penimbangan
diisi pada saat penimbangan berlangsung;
- ditempelkan di wadah / plastik tempat bahan awal yang sudah
ditimbang.
Label ini menunjukkan berat bahan awal yang ditimbang;
- pada saat proses produksi, label bahan awal yang sudah
dicampurkan, dilepaskan dari wadah / plastiknya dan ditempelkan
pada Catatan Pengolahan Bets; dan
- Lihat Contoh label PENIMBANGAN BAHAN AWAL, lampiran 3.
- 201 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 4 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
Label identitas produk antara dan ruahan

- menyatakan bahwa produk belum diluluskan tetapi dapat dilanjutkan
ke proses produksi berikutnya;
- disiapkan oleh personil Produksi, ditempelkan saat proses
pembuatan produk antara atau ruahan tersebut akan dimulai pada
tiap wadah penampung produk antara atau ruahan disimpan; dan
- Lihat Contoh label PRODUK ANTARA / RUAHAN, lampiran 3.
4.6 Label status kebersihan ruangan / mesin / alat
4.6.1 menunjukkan status kebersihan ruangan dan mesin. Label ini juga
menjelaskan produk dan nomor bets sebelumnya yang diproses di
ruangan / mesin / alat bersangkutan.
4.6.2 Label status kebersihan ruangan / mesin / alat terdiri dari:
Label bersih ruangan / mesin / alat
- berwarna hijau, Lihat Contoh Label BERSIH RUANGAN / MESIN /
ALAT, lampiran 4;
- dipasang pada pintu ruangan dan di tiap mesin / alat yang sudah
dibersihkan;
- setelah proses pembersihan ruangan / mesin / alat selesai, Operator
yang membersihkan mengisi Label BERSIH RUANGAN / MESIN /
ALAT (dengan masa berlaku satu bulan sejak tanggal
pembersihan);
- Supervisor atau Asisten Supervisor memeriksa kembali kebersihan
ruangan / mesin / alat jika akan dipakai, dan mengisi dan memberi
paraf pada label;
- khusus untuk alat-alat proses pembuatan produk parenteral,
Supervisor atau Asisten Supervisor menambahkan keterangan
mengenai tanggal sterilisasi pada label; dan
- apabila ruangan / mesin / alat akan dipakai untuk produksi,
Supervisor atau Asisten Supervisor segera melepaskan dan
menempelkan label BERSIH RUANGAN / MESIN / ALAT pada
Catatan Pengolahan Bets.
Label KOTOR RUANGAN / MESIN / ALAT
- Lihat Contoh label KOTOR RUANGAN / MESIN / ALAT, lampiran 4;
- apabila ruangan / mesin / alat yang telah dipakai untuk produksi
tidak langsung dibersihkan, Supervisor atau Asisten Supervisor
segera memasang label KOTOR RUANGAN / MESIN / ALAT pada
ruangan / mesin / alat; dan
- 202 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 5 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
4.6.3
- Supervisor atau Asisten Supervisor melepaskan Label ini saat

proses pembersihan dimulai.
Label status kebersihan disiapkan oleh personil Produksi.
4.7 Label Kegiatan Ruangan / Jalur Produksi

4.7.1 menunjukkan nama produk beserta nomor betsnya yang sedang diproses
di ruangan / jalur tersebut.
4.7.2 disiapkan oleh personil Produksi dan diletakkan di bagian yang mudah
terlihat dari luar ruangan produksi atau di muka jalur (untuk jalur
pengemasan) pada saat awal proses produksi dimulai.
4.7.3 Lihat Contoh label KEGIATAN PRODUKSI, lampiran 5.
4.8 Label Perbaikan Mesin Dan Alat
4.8.1 menunjukkan bahwa suatu alat atau mesin sedang dalam perbaikan dan
tidak boleh dipakai.
4.8.2 disiapkan dan dipasang oleh personil Bagian Teknik pada alat / mesin
yang sedang diperbaiki.
4.8.3 Lihat Contoh label pada lampiran 6.
4.9 Label limbah B3
4.9.1 Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan aktif obat farmasi atau
bahan berbahaya dan beracun.
4.9.2 Lihat Protap Pemusnahan Limbah No. .
4.9.3 Label ini ditempelkan oleh Karyawan di masing-masing Departemen
tempat terdapat sampah / limbah.
4.10 Label B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)
4.10.1 Label ini ditempelkan pada wadah bahan yang digolongkan sebagai B3
4.10.2 Lihat protap untuk B3.
4.10.3 Label ini ditempelkan oleh Karyawan di masing-masing Departemen
yang menggunakan bahan berbahaya tersebut.
4.10.5 Label pereaksi di Laboratorium.
4.10.6 Label ini ditempelkan pada wadah pereaksi yang dibuat internal dan
pereaksi dalam wadah asal dari supplier.
4.10.7 Analis bertanggung jawab untuk menempelkan label tersebut pada
wadah pereaksi.
- 203 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 6 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
4.10.8
4.10.9
Untuk keseragaman, tuliskan tanggal pembuatan dan kadaluwarsa

pereaksi padat atau cair dalam tanggal, bulan dan tahun.
Lihat Contoh label pada lampiran 9.
4.11 Label Sampel Pembanding dan Sampel Pertinggal Bahan / Produk

4.11.1 sebagai identifikasi dari sampel pembanding dan sampel pertinggal
bahan awal, bahan pengemas atau produk jadi;
4.11.2 berisi informasi nama bahan / produk, nomor bets, tanggal diluluskan
serta tanggal daluwarsa dari bahan / produk.
4.11.3 Analis, yang bertanggung jawab terhadap sampel pembanding dan
sampel pertinggal bahan / produk, menyiapkan dan menempelkan
label.
4.11.4 Lihat Contoh label SAMPEL PEMBANDING DAN SAMPEL
PERTINGGAL lampiran 10.
4.12 Label Kalibrasi / Kualifikasi Alat
4.12.1 ditempel pada setiap alat yang telah dikalibrasi atau dikualifikasi;
4.12.2 dilengkapi bulan dan tahun kalibrasi atau kualifikasi berikutnya serta
paraf personil yang melakukannya; dan
4.12.3 Lihat Contoh label Status Kalibrasi Alat Ukur, lampiran 4.10c.
5. Lampiran
5.1 Lampiran 1: Label Status Bahan dan Produk
5.2 Lampiran 2: Label Sampel telah Diambil
5.3 Lampiran 3: Label Identitas Bahan dan Produk
5.4 Lampiran 4: Label Status Kebersihan Ruangan dan Mesin Produksi
5.5 Lampiran 5: Label Kegiatan Ruangan / Jalur Produksi
5.6 Lampiran 6: Label Status Perbaikan Mesin Dan Alat
5.7 Lampiran 7: Label Limbah Industri Farmasi
5.8 Lampiran 8: Label Bahan Berbahaya
5.9 Lampiran 9: Label Pereaksi di QC Laboratory
5.10 Lampiran 10: Label Sampel Pertinggal QA / QC
- 204 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Halaman 7 dari 7
PENANDAAN
Nomor
Tanggal berlaku
.
Departemen
..
Seksi
..
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan
Nama: ..
Jabatan
Nama: .....
Jabatan..
Versi
Tanggal
01
02
15 Februari 03
10 Oktober 04
03
01 Februari 06
7. Distribusi
Asli
Kopi No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
:
:
:
:
:
:
:
:
Alasan Perubahan
Versi pertama
Penambahan label Sampel Pertinggal dan
Kalibrasi dan penambahan aturan penempelan
label
Penambahan label kondisi penyimpanan dan
perubahan pada label status (karantina,
diluluskan, ditolak, dan work in progress) dengan
menambahkan nomor artikel. Tambahan kolom
No. Asset timbangan untuk label penimbangan
bahan baku. Penambahan tanggal pelulusan
pada label retained sampel .
Kepala Bagian Pemastian Mutu (asli)

Inspektur Pemastian Mutu
Manajer Produksi
Supervisor Gudang
Supervisor Pengolahan
Supervisor Produksi Steril
Supervisor Pengemasan
- 205 -
Lampiran 1 : LABEL STATUS BAHAN AWAL DAN PRODUK

1. Label Karantina
1.1. Label Karantina Bahan Awal
PT.................
KARANTINA
Nama Bahan
Kode Bahan
Nomor
Penerimaan
Tanggal Terima
Nomor Wadah
Berat Total
Penerimaan
dari :
- 206 -
1.2. Label Karantina Produk Jadi

PT
KARANTINA
Nama Produk
No. Bets
Jumlah Karton
No. Pallet
Tanggal
Paraf
dari :
2. Label Diluluskan
2.1 Label Diluluskan
PT
BAGIAN PEMASTIAN MUTU / BAGIAN PENGAWASAN MUTU*)
DILULUSKAN
Nama Bahan / Produk*)
No. Bets
Tanggal Daluwarsa
Tanggal Uji Ulang Bahan
Tanggal diluluskan
Petugas berwenang
*) coret yang tidak perlu
- 207 -
2.2 Label Diluluskan turunan

DILULUSKAN
Nomor Bets
Tgl. Daluwarsa
:
:
3. Label Ditolak
PT
BAGIAN PEMASTIAN MUTU / BAGIAN PENGAWASAN MUTU *)
DITOLAK
Nama Bahan / Produk *) :

No. Bets
Tanggal Penolakan
Petugas berwenang
*)
coret yang tidak perlu
- 208 -
Lampiran 2: LABEL SAMPEL TELAH DIAMBIL

PT
BAGIAN PEMASTIAN MUTU / BAGIAN PENGAWASAN MUTU*)
SAMPEL TELAH DIAMBIL
Nama Bahan / Produk*)
No. Bets / No. Wadah
Tanggal Pengambilan Contoh
Sampel Diambil oleh
*) coret yang tidak perlu
- 209 -
dari :
Lampiran 3 : Label Identitas Bahan dan Produk

3.1 Contoh Label Penimbangan Bahan Awal
PT
LABEL PENIMBANGAN
Nama Bahan
Kode Bahan
No. Bets
Berat Bersih
Ditimbang oleh
Paraf:
Diperiksa oleh
Paraf:
Nama Produk
No. Bets
Tanggal
No. Asset Timbangan
- 210 -
3.2 Label Produk Antara / Ruahan

PT
LABEL PRODUK ANTARA / RUAHAN*)
Nama Produk Antara :

/ Ruahan*)
No. Bets
Tahapan Proses
Produksi
Tanggal
Kondisi
Penyimpanan
Batas Penyimpanan :
Berat Total
No. Wadah
dari:
*) : Coret yang tidak perlu
- 211 -
Lampiran 4 : Label Status Kebersihan Ruangan / Mesin / Alat

4.1 Label Bersih Ruangan / Mesin / Alat
PT
BERSIH
RUANGAN / MESIN / ALAT*)
RUANGAN / MESIN / ALAT*))
: .....................................
PRODUK SEBELUMNYA
: .....................................
NO. BETS :
: .....................................
TANGGAL
: .....................................
PELAKSANA
: .....................
TANGGAL : ..........
PENGAWAS
: .....................
TANGGAL : ..........
BATAS STATUS BERSIH
: .....................................
PEMERIKSAAN SEBELUM PEMAKAIAN

OLEH
: .....................................
TANGGAL
: .....................................
*) : Coret yang tidak perlu Coret yang tidak perlu
- 212 -
4.2 Label Kotor Ruangan / Mesin / Alat

PT
KOTOR
: .................................
NAMA PRODUK
: .................................
NO. BETS
: .................................
TANGGAL
: .................................
BATAS UNTUK DIBERSIHKAN
: .................................
PEMERIKSAAN PENGAWAS
: .................................
TANGGAL
: .................................
*) : Coret yang tidak perlu Coret yang tidak per

- 213 -
Lampiran 5 : Label Kegiatan Ruangan / Jalur Produksi

1. Label Kegiatan Produksi
PT
PRODUK SEDANG DIKERJAKAN
Nama Produk
Kode Produk
No. Bets
Tara
Tgl. Daluwarsa
Berat Bersih :
Ukuran Bets
Catatan
- 214 -
Berat Kotor :
:
Lampiran 6 : Label Perbaikan Mesin / Alat
JANGAN DIOPERASIKAN
MESIN / ALAT DALAM PERBAIKAN
(OUT OF ORDER)
TGL
BAGIAN TEKNIK :
- 215 -
Lampiran 7 : Label Limbah / Sampah Industri Farmasi

Label untuk Limbah / Sampah Industri Farmasi
PT
SAMPAH FARMASI / KIMIA
Dari Bagian K3
Produksi / QA / QC / Teknik /
Office
Nama Bahan/Produk*)
No. Bets (jika ada)
No. Identitas (jika ada)
Berat
Tanggal
Tandatangan Supervisor
- 216 -
Lampiran 8 : Label untuk Bahan Berbahaya

1 Mudah Terbakar (Flammable)
2 Korosif
3 Oksidator
4 Beracun (Toxic)
5 Berbahaya
- 217 -
Lampiran 9 : Label Pereaksi di Laboratorium

9.1 Label untuk Pereaksi Internal
DEPARTEMEN PENGAWASAN MUTU
NAMA
KONSENTRASI
USP/EP/FI
TGL. PEMBUATAN :
OLEH:
TGL. DALUWARSA :
9.2 Label untuk Pereaksi dari Pemasok
DEPARTEMEN PENGAWASAN MUTU

TGL. DITERIMA
TGL. DIPAKAI
TGL. PERTAMA KALI DIBUKA :

TGL. DALUWARSA
- 218 -
Lampiran 10 : Label untuk Retained Sampel Pertinggal QA / QC
PT ...
SAMPEL PERTINGGAL
Nama Bahan / Produk
No. Bets
Tgl. Daluwarsa
Tgl. Diluluskan
- 219 -
Lampiran 6.19
(Contoh)
DAFTAR PEMASOK
Tanggal berlaku : dd mm yy
No.
Kode
Bahan
Deskripsi Bahan
Negara
Kode
Asal
Pemasok
Pabrik Pembuat
Faci S.p.A. IT-16042

1 1234567 MAGNESIUM STEARATE Carasco, GENOVA Italy.
Phone:
+3918536141. Fax:
+39185350249
Italy
1041106
Nama
Pemasok
BRENNTAG
SCHWEIZE
RHALL
Alamat Pemasok
BRENNTAG
SCHWEIZERHALL
INC.,
Elsasserstrasse 231,
CH
4013, Basel
- 220 -
2
3
4
5
6
7
Disiapkan oleh / tanggal:
Disetujui oleh / tanggal:
Disetujui oleh / tanggal:
(Quality System Officer)
(Kepala Bagian Pengadaan)
(Kepala Bagian Pemastian Mutu)
- 221 -
Status
Pemasok
Disetujui
(Approved)
Lampiran 6.34
(Contoh)
PROTAP PENYIMPANAN BAHAN AWAL

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENYIMPANAN BAHAN AWAL
Halaman 1 dari 2
No. ..
Disusun oleh
Departemen
..
Diperiksa oleh
..
Seksi
Disetujui oleh
...
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal
Tanggal ..
Tanggal
Tanggal .
1. Tujuan
Sebagai pedoman untuk petugas yang akan menyimpan bahan awal di Gudang
Bahan Awal.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk semua bahan awal (bahan baku aktif dan bahan baku
tambahan) yang diterima oleh Bagian Gudang Bahan Awal.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Petugas Bagian Gudang Bahan Awal bertanggung jawab untuk

melaksanakan Protap ini dengan baik dan benar.
Kepala Seksi Gudang Bahan Awal bertanggung jawab untuk mengawasi
pelaksanaan Protap ini oleh petugas dengan baik dan benar.
Kepala Bagian Gudang Bahan Awal bertanggung jawab untuk memberikan
pelatihan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Protap ini dengan
baik dan benar.
4. Perhatian Khusus
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Penyimpanan bahan awal baik pada saat proses karantina selama

pemeriksaan maupun setelah diluluskan harus disesuaikan dengan
persyaratan penyimpanan yang tercantum dalam label bahan awal atau
Certificate of Analysis (COA) yang disertakan dari bahan baku tersebut.
Berikut adalah contoh temperatur ruang penyimpanan yang tercantum dalam
label bahan awal:
a. Suhu ruang (ambient)
: suhu ruang tidak lebih dari 30oC;
b. Suhu ruang berpendingin udara (AC)
: suhu ruang di bawah 25oC;
c. Suhu dingin
: suhu ruang antara 2 - 8oC; dan
d. Suhu beku
: suhu ruang di bawah 0oC.
Simpan bahan awal pada rak bahan awal yang telah ditentukan dengan nama
bahan awal yang tertera pada rak tersebut, jangan menaruh bahan awal di
lokasi yang tidak sesuai dengan nama bahan awal yang tercantum pada rak
tersebut.
Bahan awal tidak boleh disimpan langsung bersentuhan dengan lantai
gudang, simpan bahan awal di atas rak atau pallet.
Gudang penyimpanan bahan awal harus selalu dipantau kondisinya sehingga
selalu memenuhi persyaratan.
- 221 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENYIMPANAN BAHAN AWAL
Halaman 2 dari 2
No. ..
Disusun oleh
Departemen
..
Diperiksa oleh
..
Seksi
Disetujui oleh
...
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal
Tanggal ..
Tanggal
Tanggal .
5. Prosedur
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Simpan bahan awal dari pemasok yang sudah diterima oleh Bagian Gudang
Bahan Awal sesuai dengan kondisi penyimpanannya.
Simpan bahan awal yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus,
misalnya bahan awal dari golongan psikotropika, bahan awal yang mudah
terbakar / meledak, di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan
yang telah ditetapkan.
Beri identitas pada rak atau daerah penyimpanan bahan awal tersebut sesuai
dengan statusnya. Beri jarak yang cukup antara bahan awal yang satu
dengan bahan awal lain.
Jika rak atau daerah penyimpanan tidak mencukupi, simpan bahan awal di
tempat lain dengan tetap menyertakan penandaan yang sama.
Beri label DITOLAK (label warna merah) untuk bahan awal yang ditolak oleh
Bagian Pengawasan Mutu dan pindahkan segera ke area bahan yang ditolak
untuk tindak lanjut.
6. Dokumen Rujukan
-----------------
Versi
01
02
8. Distribusi
Asli
Kopi No. 1
No. 2
Tanggal Berlaku
30 April 2005
15 Juni 2006
Alasan Perubahan
: Dokumentasi
: Kepala Bagian pemastian Mutu
: Supervisor Gudang Bahan Awal
- 222 -
Lampiran 6.49
(Contoh)
SISTEM PENOMORAN BETS / LOT

Nomor Dokumen
Tanggal Berlaku
Nomor Revisi
Menggantikan
:
:
:
:
1. Tujuan
Untuk memastikan bahwa tiap bets / lot produk antara, produk ruahan dan produk
jadi dapat diidentifikasi. Sistem penomoran bets / lot ini diterapkan pada Prosedur
Pengolahan Induk, Prosedur Pengemasan Induk, label dari produk berkaitan dan
dokumen lain yang terkait.
2.
Penomoran
2.1 Produk Antara / Produk Ruahan / Produk Jadi
Contoh untuk nomor bets: 003142
Contoh untuk nomor lot:
003142 A
2.1.1 Digit pertama menunjukkan tahun produksi yang diberi kode sebagai
berikut: 0 berarti tahun 2000 atau 2010 dan seterusnya. 1 berarti tahun
2001 atau 2011 dan seterusnya.
2.1.2 Digit kedua dan ketiga menunjukkan jenis sediaan misal 01 untuk tablet,
02 untuk tablet salut, 03 untuk kapsul, 04 untuk sirup kering, 05 untuk
sediaan cair, 06 untuk salep / krim, 07 untuk supositoria, 08 untuk injeksi
cair, 09 untuk tetes mata, 10 untuk injeksi kering dalam bentuk serbuk,
dan seterusnya.
2.1.3 Digit keempat, kelima dan keenam menunjukkan urutan produksi 001,
002, s/d 999, dalam tahun yang sama.
2.1.4 Digit ketujuh menunjukkan urutan lot dari suatu bets, misal 003142 A,
003142 B, 003142 C dan sebagainya.
2.1.5 Dalam hal contoh di atas, nomor bets 003142 A berarti bets tersebut
adalah kapsul yang dibuat dalam tahun 2000 atau 2010 dan seterusnya
serta merupakan bets yang ke 142 dalam tahun tersebut dan merupakan
lot yang pertama dari nomor bets tersebut.
2.2 Produk yang Diolah Ulang dan yang Dipulihkan
Untuk produk yang diolah ulang dan yang dipulihkan, ditambahkan huruf R di
depan nomor bets yang terkait, misal R 003142, yang berarti sediaan tersebut
mengalami pengolahan ulang atau pemulihan.
3.
Riwayat Perubahan
Versi
01
02
Tanggal
Berlaku
25 Juni 2004
15 April 2006
Alasan Perubahan
Perubahan pada Butir
- 223 -
Lampiran 6.58
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN RUANG TIMBANG
NAMA PERUSAHAAN
DAFTAR PERIKSA
KESIAPAN RUANG TIMBANG
Departemen
Seksi
Halaman 1 dari 1
No.
Tanggal berlaku
PRODUK
BENTUK SEDIAAN:
NO. BETS
UKURAN BETS :
TANGGAL
URAIAN DAFTAR PERIKSA

No
NAMA TAHAPAN PROSES
HASIL
Cek kebersihan lantai & ruangan
Periksa label "BERSIH" ruangan, tempelkan

label status pada Catatan Bets
Cek RH & Suhu Ruang (bila diperlukan)

Syarat :
4
5
6
7
8
Suhu : ....-.... C
RH : ....-....%
Cek status kalibrasi & kebersihan alat timbang
PARAF
Pemeriksa 1
Pemeriksa 2
T:
RH :
Periksa label bersih timbangan,

tempelkan label status
Periksa kesiapan timbangan
(water level & verifikasi)
Di dalam ruang timbang hanya ada
satu bahan untuk produk ini
Cek label bahan baku yang akan ditimbang :
apakah label "DILULUSKAN" oleh QC &
No. Analisis bahan-bahan yang akan
ditimbang lengkap
Catatan :
Isi kolom"HASIL" dengan:

tanda () bila hasil pemeriksaan / pemantauan sesuai ketentuan /
persyaratan
catatan hasil; bila hasil pemeriksaan /
pemantauan tidak sesuai ketentuan /
persyaratan, SERTA buat Laporan
Penyimpangan sesuai Protap Penanganan
Penyimpangan No...
- 224 -
Lampiran 6.69
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN AREA PENCAMPURAN SERBUK

NAMA
PERUSAHAAN
CATATAN BETS
Halaman 1 dari 2
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN AREA

No.
PENCAMPURAN SERBUK
Departemen
Seksi
Tanggal berlaku
PRODUK
BENTUK SEDIAAN :
NO. BETS
UKURAN BETS :
TANGGAL
CATATAN: DALAM AREA PENCAMPURAN TIDAK BOLEH ADA BAHAN / PRODUK /

BETS SELAIN DARI YANG AKAN DIKERJAKAN
No
NAMA TAHAPAN PROSES
HASIL
A. PENCAMPURAN AWAL
1.
Ruang :
2.
3.
Cek kebersihan lantai & ruangan

label status pada Catatan Bets ini
4.
Cek RH & Suhu Ruangan

Syarat :
Suhu : 20 - 27 C
T:
RH : 45 - 75%
RH
Periksa label "BERSIH" alat dan tempelkan :
5.
6.
7.
Periksa label kalibrasi atau kualifikasi alat

Cek kebenaran nomor mesh yang
digunakan, apakah dalam keadaan baik
(tidak ada yang putus / berlubang)
8.
Cek wadah penampung : bersih & kering
B. GRANULASI
1. Ruang :
2. Cek kebersihan lantai & ruangan
3.
4.

Cek RH & Suhu Ruang
Syarat :
Suhu : 20 - 27 C
T:
RH
RH : 45 - 75%
:
- 225 -
PARAF
SPV PRODUKSI
IPC
NAMA
PERUSAHAAN
CATATAN BETS
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN AREA

No.
PENCAMPURAN SERBUK
Departemen
No
Halaman 2 dari 2
Seksi
Tanggal berlaku
PRODUK
BENTUK SEDIAAN :
NO. BETS
UKURAN BETS :
TANGGAL
:
NAMA TAHAPAN PROSES
5.
Periksa label "BERSIH" alat dan tempelkan

6.
7.
Cek kebenaran nomor mesh yang

digunakan, apakah dalam keadaan baik
(tidak ada yang putus / berlubang)
HASIL
PARAF
SPV PRODUKSI
IPC
C. PENCAMPURAN AKHIR
1. Ruang :
2. Cek kebersihan lantai & ruangan
3.
4.
5.

Cek RH & Suhu Ruang
Syarat :
Suhu : 20 - 27 C
T:
RH :
RH : 45 - 75%
6.
Periksa label "BERSIH" alat dan tempelkan

7.
Cek wadah penampung : bersih & kering

Catatan : Isi kolom "HASIL" dengan:
persyaratan
catatan hasil; bila hasil pemeriksaan / pemantauan tidak sesuai
ketentuan / persyaratan, SERTA buat Laporan Penyimpangan
sesuai Protap Penanganan Penyimpangan No...
- 226 -
Lampiran 6.79
(Contoh)
PROTAP KONDISI PENYIMPANAN

PRODUK ANTARA DAN PRODUK RUAHAN
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
KONDISI PENYIMPANAN PRODUK

ANTARA DAN PRODUK RUAHAN
Disusun Oleh
Departemen
.
Diperiksa oleh
Seksi
..
Disetujui oleh
Nama ..
Jabatan .
Nama ..
Jabatan..
Nama ........
Jabatan
Halaman 1 dari 2
No.
Tgl berlaku
.
Pengganti
No. ..........................
Tanggal....................
1. Tujuan
Sebagai pedoman bagi Petugas yang menangani produk antara dan produk ruahan
agar tetap aman, terjaga mutunya dan terhindar dari kontaminasi.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk semua produk antara dan produk ruahan jenis padat, cair
dan semipadat yang disimpan di Area Produksi atau area lain yang ditunjuk.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji kembali,
memberikan pelatihan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Protap
ini.
3.2 Kepala Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui Protap ini.
3.3 Kepala Seksi Produksi bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Protap
ini oleh Petugas.
3.4 Petugas / Operator Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan Protap ini
dengan benar.
3.5 Inspektur Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk memastikan Protap ini
dilaksanakan dengan benar.
4. Perhatian
Produk antara dan produk ruahan yang mengandung bahan psikotropika atau bahan
lain yang termasuk daftar ...... harus disimpan di dalam Ruangan ........... yang selalu
dikunci.
5. Prosedur
5.1 Produk Antara

5.1.1 Simpan produk antara dalam wadah yang bersih di Ruang
..
5.1.2 Gunakan tanki stainless steel untuk wadah penyimpanan produk antara
cair dan tutup rapat.
5.1.3 Produk antara sediaan semipadat serta sediaan padat, jika tidak ada
wadah stainless steel yang cocok, dapat disimpan dalam kantung plastik
(polietilen atau polipropilen) yang baru dan bersih rangkap dua yang
kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang lebih kuat (tong atau drum
atau box plastik).
5.1.4 Bila diperlukan, untuk produk padat, letakkan kantong yang berisi ....kg
- 227 -
Halaman 2 dari 2
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
KONDISI PENYIMPANAN PRODUK

ANTARA DAN PRODUK RUAHAN
Disusun Oleh
Departemen
.
Diperiksa oleh
Seksi
..
Disetujui oleh
Nama ..
Jabatan .
Nama ..
Jabatan..
Nama ........
Jabatan
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
No.
Tgl berlaku
.
Pengganti
No. ..........................
Tanggal....................
silica gel aktif dalam jumlah yang cukup di antara 2 kantong produk
(untuk tiap .... kg produk, ... buah kantong) .
Tutup wadah penyimpanan produk dengan kedap. Beri penandaan yang
mencantumkan nama produk, nomor dan ukuran bets, tanggal produksi
serta tanggal proses selanjutnya harus dilaksanakan, sesuai Protap
Penandaan Produk, No. .
Simpan produk antara dalam Ruang ...........
Produk antara harus diproses lebih lanjut menjadi produk ruahan dalam
waktu yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
a. Produk antara sediaan padat: tidak lebih dari ....... minggu.
b. Produk antara sediaan cair: tidak lebih dari ........ minggu.
c. Produk antara sediaan semipadat : tidak lebih dari ........ minggu.
Bila penyimpanan produk antara melebihi waktu yang sudah ditetapkan
pada Butir 5.1.7, laporkan sesuai dengan Protap Penanganan
Penyimpangan No......... sebelum melakukan proses selanjutnya.
5.2 Produk Ruahan

5.2.1 Simpan produk ruahan dalam wadah........ bersih, tutup rapat dan beri
label yang mencantumkan nama dan status produk, nomor bets, ukuran
bets serta tanggal produksi sesuai Protap Penandaan Produk, No.
.. dan letakkan di Ruang Produk Ruahan.
6. Dokumen Rujukan
--------------7. Riwayat Perubahan
Versi
01
Tanggal Berlaku
29 Juni 2013
8. Distribusi
Asli
Kopi No.1: Kepala Seksi Produksi
No.2: Kepala Bagian Produksi
No.3: Inspektur Pemastian Mutu
- 228 -
Alasan Perubahan
Lampiran 6.90
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN RUANG PENCETAKAN TABLET

CATATAN BETS
NAMA
PERUSAHAAN
Halaman 1 dari 1
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN

RUANG PENCETAKAN TABLET
No.
Tanggal berlaku
Departemen
Seksi
PRODUK
BENTUK SEDIAAN :
NO. BETS
UKURAN BETS :
TANGGAL
CATATAN: DALAM RUANG TIDAK BOLEH ADA PRODUK SELAIN YANG

AKAN DIKERJAKAN
No
NAMA TAHAPAN PROSES
HASIL
Ruang :
2
3
Cek kebersihan lantai & ruang

Periksa label bersih ruang, tempelkan
Cek RH & Suhu Ruang
Syarat : Suhu : 20 - 28 C
T:
RH :
RH : 45 - 75%
Periksa label bersih alat dan tempelkan
5
6
7
PARAF
PRODUKSI INSPEKTUR
Periksa kebenaran massa cetak yang

akan dicetak : Identitas Produk dan
Nomor Bets
Periksa status massa cetak : sudah
diluluskan oleh QC
Catatan : Isi kolom"HASIL" dengan:

persyaratan
catatan hasil; bila hasil pemeriksaan / pemantauan
tidak sesuai ketentuan / persyaratan, buat Laporan
Penyimpangan
sesuai Protap Penanganan Penyimpangan No...
- 229 -
Lampiran 6.107a
PERSYARATAN AIR UNTUK PRODUKSI

Sediaan / Proses
Kualitas Air
Persyaratan Minimal
Spesifikasi
Sistem Distribusi
Halaman 1 dari 3
Batasan
- 230 -
Sediaan Nonsteril
1.
1.1
Sediaan Oral & Obat Luar
1.1.1 Sirup, Krim (w/o dan o/w), Gel, Purified
Cairan Obat Luar (termasuk
Water / Air
Tetes Telinga nonsteril)
Murni
Purified
Water / Air
Murni
Dengan sistem loop
Kualifikasi
Purified
Water / Air
Murni
Purified
Water / Air
Murni
Diperbolehkan tanpa
sistem loop
Dibuktikan dengan validasi /

KK bahwa air yang dihasilkan
kualitasnya setara dengan Air
Murni.
1.1.2 Sediaan Padat,

Suppositoria, Ovula dan
Salep (bebas air)
Sanitasi berkala pada sistem

air, validasi sistem air (KI, KO
dan KK), pemantauan
kandungan mikroba sesuai
persyaratan maksimum 100
cfu/ml, tidak boleh ada bakteri
patogen E.coli & Salmonela
sp/100 ml
Loop untuk
nonbetalaktam
Air Murni untuk
betalaktam dan
nonbetalaktam hendaklah
dipisah
Menentukan Batas waktu
penyimpanan yang tervalidasi
Keterangan
Apabila tidak menggunakan sistem loop , air tidak

boleh disimpan lebih dari
24 jam dan harus
disaring dengan filter
bakteri dengan 0,45 m
Halaman 2 dari 3
Sediaan / Proses
1.2
Pembilasan Akhir pada

Pencucian Alat
2.
Sediaan Steril
Sediaan Injeksi
2.1
2.1.1 Large Volume Parenteral
(LVP)
- 231 -
2.1.2 Small Volume Parenteral

(SVP)
Persyaratan Minimal
Kualitas Air Spesifikasi
Sistem Distribusi
Purified
Purified
Water / Air
Water / Air
Murni
Murni
Water for
Injection
(WFI)
Water for
Injection
(WFI)
Water for
Injection (WFI)
Dengan sistem loop

panas
Water for
Dengan sistem loop
Injection (WFI)
panas
Air Murni untuk

betalaktam dan
nonbetalaktam dipisah
2.1.3 Pencucian / pembilasan akhir
alat dan bahan pengemas
primer yang akan
disterilisasi dengan panas
kering dan melewati siklus
depirogenisasi
Purified
Water / Air
Murni, filter
0,22 m
Purified
Water / Air
Murni
Batasan
Idem
Keterangan
Syarat conductivity pada
user points
Kualifikasi
Syarat TOC dan

conductivity pada
user points
Bila tidak menggunakan sistem Feed water : Air Murni
loop harus ditampung segar
dan penyimpanan tidak lebih
dari 24 jam. Cara
penampungan ini divalidasi
Bila tidak menggunakan sistem Syarat conductivity :

user points
dari 24 jam dan ditutup kedap.
Cara penampungan ini
divalidasi
Halaman 3 dari 3
Persyaratan Minimal
Kualitas Air Spesifikasi
Sistem Distribusi
Water for
2.1.4 Pencucian / pembilasan akhir Water for
Dengan sistem loop
Injection (WFI)
Injection
alat dan bahan pengemas
panas
primer yang disterilkan tapi (WFI)
tidak melewati siklus
depirogenisasi
Sediaan / Proses
2.2
Batasan
Keterangan
Bila tidak menggunakan sistem Feed water WFI adalah

PW
dari 24 jam dan ditutup kedap.
Cara penampungan ini
divalidasi.
Sediaan Tetes Mata dan

Telinga (Monografi
tertentu)
- 232 -
2.2.1 Formulasi / proses obat yang Purified

Water / Air
akan disterilkan dengan
Murni, filter
filtrasi
0,22 m
Purified
Water / Air
Murni
Dengan sistem loop

user points
dari 24 jam. Cara
penampungan ini divalidasi.
2.2.2 Pencucian / pembilasan akhir Purified

Water / Air
bahan pengemas primer
Murni, filter
0,22 m
Purified
Water / Air
Murni
Dengan sistem loop

user points
dari 24 jam. Cara
penampungan ini divalidasi.
Lampiran 6.107b
(Contoh)
PROTAP SANITASI SISTEM PENYIMPANAN DAN SANITASI

PURIFIED WATER (AIR MURNI)
Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN
SANITASI SISTEM PENYIMPANAN

DAN SANITASI PURIFIED WATER
(AIR MURNI)
Departemen
Halaman 1 dari 2
No .
Tanggal berlaku
Seksi
.
Disusun oleh:
Diperiksa oleh :
Disetujui oleh:
Nama ....................
Jabatan .................
Tanggal .........
Nama ......................
Jabatan ...................
Tanggal ..
Nama .....................
Jabatan .................
Tanggal.
Mengganti No
..
Tanggal..
1. Tujuan
Memberi pedoman kepada Petugas cara melakukan sanitasi Sistem
Penyimpanan dan Distribusi Purified Water (Air Murni) untuk menjamin bahwa Air
Murni yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, yaitu Air
Murni.
2. Tanggung Jawab
2.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan
menyetujui Protap ini.
2.2 Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji kembali
dan melatihkan Protap ini kepada Personil terkait serta melakukan supervisi
pelaksanaan sanitasi.
2.3 Teknisi Bagian Teknik bertanggung jawab untuk melaksanakan Protap ini secara
benar.
2.4 Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab mengambil sampel menurut Protap
Pengambilan Sampel Air No. dan mengujinya.
3. Ruang Lingkup
Sistem loop Air Murni terdiri dari: tangki penyimpanan
loop, 5 titik pemakaian, yaitu:
1. Ruang Cuci Alat
2. Ruang Cuci Botol
3. Ruang Pencampuran Sirup Cair
4. Ruang Pengisian Sirup
5. Ruang Granulasi Basah
sampai kembali lagi ke tangki penyimpanan 2000 liter.
2000 liter,
pipa
4. Prosedur
4.1 Air Murni disirkulasikan terus-menerus 24 jam sehari dan sepanjang tahun kecuali
kalau ada perbaikan.
4.2 Atur suhu pada alat pemanas Air Murni pada suhu 80C 5C sambil terusmenerus disirkulasikan sampai Air Murni mencapai suhu 80C 5C, teruskan
sistem berjalan pada suhu tersebut selama paling sedikit 2 (dua) jam. Selama
proses sanitasi tersebut, buka semua titik pemakaian (dapat sekaligus atau
bergantian) selama masing-masing 30 - 60 detik.
- 233 -
Prosedur Tetap
NAMA PERUSAHAAN
Halaman 2 dari 2
SANITASI SISTEM PENYIMPANAN

DAN SANITASI PURIFIED WATER
(AIR MURNI)
Departemen
No .
Tanggal berlaku
Seksi
.
Disusun oleh:
Diperiksa oleh :
Disetujui oleh:
Nama ....................
Jabatan .................
Tanggal .........
Nama ......................
Jabatan ...................
Tanggal ..
Nama .....................
Jabatan .................
Tanggal.
Mengganti No
..
Tanggal..
4.3 Setelah 2 jam, pertahankan suhu 80C 5C, dinginkan Air Murni hingga dicapai
suhu 27C.
4.4 Analis mengambil sampel sesuai Protap Pengambilan Sampel Air No.. dan
melakukan pengujian.
4.5 Lakukan sanitasi ini setiap bulan (tiap minggu ke- .....).
4.6 Prosedur sanitasi ini juga harus dilakukan bilamana karena satu dan lain hal
sistem loop ini berhenti selama lebih dari 3 x 24 jam atau kalau jumlah bakteri
sudah mendekati persyaratan maksimum yang diperbolehkan ( BATAS SIAGA,
yaitu:...............cfu/ml).
4.7 Catat suhu hasil pemantauan pada saat sanitasi menggunakan formulir Catatan
Sanitasi Sistem Loop Air Murni (Lampiran 1) dan serahkan Catatan tersebut
kepada Kepala Bagian Teknik untuk dievaluasi, dan selanjutnya kepada Kepala
Bagian Pemastian Mutu untuk persetujuan.
5. Dokumen Rujukan
--------------6. Riwayat Perubahan
Versi
Nomor
01
xxxxx
Tanggal
Berlaku
25 Mei 2006
Riwayat Perubahan
7. Lampiran
7.1 Lampiran 1: Catatan Sanitasi Sistem Loop Air Murni
8. Distribusi
Asli
Kopi No. 1 : Kepala Bagian Produksi
No. 2 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
- 234 -
Lampiran 1
CATATAN SANITASI SISTEM LOOP AIR MURNI

SESUAI PROTAP SANITASI SISTEM LOOP AIR MURNI NO ..
Suhu Sanitasi: 80C 5C
TGL
SETING
SUHU
SUHU
AKTUAL
WAKTU
MULAI
AKHIR
PARAF
PELAKSANA
PARAF
SUPERVISOR
Catatan: Apabila terjadi penyimpangan selama proses sanitasi, harap dilaporkan sesuai Protap
Penanganan Penyimpangan No........
Diperiksa Oleh
Disetujui Oleh
Nama ..................
Nama ..................
Tanggal ..................
Tanggal ..................
- 235 -
Lampiran 6.123
(Contoh)
PROTAP PELAKSANAAN PENGEMASAN

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PELAKSANAAN PENGEMASAN
Departemen
..
Disusun oleh
.....
Tanggal ............
Diperiksa oleh
......
Tanggal ..............
Seksi
..
Disetujui oleh
.........
Tanggal ....................
Halaman 1 dari 3
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No................
Tanggal ..
1. Tujuan
Memberi petunjuk cara melakukan persiapan pengemasan, tindakan yang harus

diambil selama proses pengemasan, dan langkah penyelesaian pengemasan.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses pengemasan sekunder sejak penerimaan produk
ruahan dan bahan pengemas dari Gudang, kodifikasi, penyortiran, proses
pengemasan, penghitungan hasil akhir sampai pengiriman produk jadi ke Gudang
Produk Jadi.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji ulang dan
melatihkan Protap ini kepada Personil Pengemasan serta memastikan Protap ini
dilaksanakan dengan benar.
3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk memastikan Protap ini
dilatihkan kepada seluruh Personil Pengemasan.
3.3 Supervisor Pengemasan bertanggung jawab mengawasi dan melakukan
pelaksanaan Protap ini dengan benar.
3.4 Personil Pengemasan bertanggung jawab untuk melaksanakan Protap ini dengan
benar.
3.5 Inspektur Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk memastikan Protap ini
dilaksanakan.
4. Prosedur
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Sebelum proses pengemasan dimulai, Supervisor Bagian Pengemasan

melakukan pemeriksaan kesiapan jalur pengemasan sesuai Protap
Pemeriksaan Kesiapan Jalur Pengemasan, No. ..
Setiap penerimaan bahan pengemas dari gudang harus diperiksa dengan teliti
mengenai kebenaran dan jumlahnya sesuai dengan Catatan Pengemasan
Bets.
Bahan cetak yang belum dan telah dikodifikasi harus disimpan terpisah dalam
wadah tertutup dan diberi label yang jelas sesuai Protap Penandaan, No.
..
Wadah yang akan dipakai untuk menyimpan bahan pengemas atau produk
jadi harus diperiksa kebersihannya serta tidak terdapat produk dan label lain.
Proses pengemasan baru boleh dilaksanakan apabila telah diberi ijin
mengemas oleh Petugas Pengawasan Selama-Proses.
Setiap jalur pengemasan harus diberi tanda yang jelas yang menunjukkan
produk yang sedang dikemas dan nomor betsnya sesuai Protap Penandaan,
- 236 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Departemen
..
Disusun oleh
.....
Tanggal ............
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
Diperiksa oleh
......
Tanggal ..............
Seksi
..
Disetujui oleh
.........
Tanggal ....................
Halaman 2 dari 3
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No................
Tanggal ..
No.
Semua wadah yang berisi produk jadi (misal corrugated box) yang telah
dikemas harus diberi label yang jelas sesuai Protap Penandaan No.
...
Bersihkan ruangan dan alat-alat menurut Protap Pembersihan Jalur
Pengemasan No..
Lakukan pemeriksaan selama-proses pengemasan. Catat hasil pemeriksaan ini
dalam Catatan Pemeriksaan Selama-Proses.
Supervisor Pengemasan mengawasi penghitungan dan pemusnahan bahan
pengemas yang tidak dapat dikembalikan lagi ke gudang. Sedangkan bahan
pengemas yang kondisinya masih baik dikembalikan ke gudang dan dicatat
pada Catatan Pengemasan Bets.
Bilamana proses pengemasan belum selesai, produk ruahan harus
disimpan dalam area ..yang terletak di Area Pengemasan.
Supervisor Pengemasan memastikan pelaksanaan kebenaran jumlah produk
jadi yang diserahkan ke gudang. Catat jumlah produk jadi yang dikirim ke
gudang dalam Catatan Pengiriman Produk Jadi. Bila terjadi penyimpangan
hasil di luar batas penyimpangan yang ditetapkan, Supervisor Pengemasan
harus melakukan investigasi; bila hasil investigasi tidak memuaskan, harus
membuat laporan sesuai Protap Penanganan Penyimpangan, No. .......
Bahan Pengemas yang tidak dapat dipakai lagi harus segera dihancurkan.
Jenis dan jumlah Bahan Pengemas yang dihancurkan hendaklah dicatat pada
Catatan Pengemasan Bets.
Supervisor Pengemasan melaksanakan rekonsiliasi bahan pengemas dan
produk ruahan yang diterima dengan hasil akhir pengemasan. Catat hasilnya
pada Catatan Pengemasan Bets.
Jalur pengemasan serta alat-alat yang dipakai untuk proses pengemasan
harus dibersihkan segera setelah proses pengemasan berakhir sesuai Protap
Pembersihan Jalur Pengemasan ...., No. ................., kemudian diberi label
yang mencantumkan paraf yang membersihkan, tanggal dibersihkan, produk
dan bets terakhir yang dikemas.
Produk jadi hasil proses pengemasan harus diberi label yang jelas dan
dinyatakan sebagai status karantina sesuai Protap Penandaan, No.
.., sampai diluluskan oleh Bagian Pemastian Mutu.
5. Dokumen Rujukan
.........................................
- 237 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Departemen
..
Disusun oleh
.....
Tanggal ............
Diperiksa oleh
......
Tanggal ..............
Seksi
..
Disetujui oleh
.........
Tanggal ....................
Halaman 3 dari 3
Nomor
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No................
Tanggal ..
6. Riwayat
Versi
01
7. Distribusi
Asli
Kopi No. 1
No. 2
No. 3
Tanggal
Berlaku
25 Mei 2013
Alasan Perubahan
Pertama kali diterbitkan

: Kepala Bagian Produksi
: Supervisor Produksi
: Inspektur Pemastian Mutu
- 238 -
Lampiran 6.130a
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN JALUR PENGEMASAN SEKUNDER

(SEDIAAN TABLET)
PT ABCDE
DAFTAR PERIKSA
KESIAPAN JALUR
PENGEMASAN SEKUNDER
Halaman 1 dari .....
(SEDIAAN TABLET)
Bagian
PRODUKSI
Seksi
: Tablet
DISUSUN OLEH:
No. Dokumen :
Mengganti
Mulai Berlaku :
DIPERIKSA OLEH:
Tanggal
: DISETUJUI OLEH:
Pack Supervisor
: -
QA Manager
Production Manager
No. Bets
Ukuran Bets : . Tablet
Tanggal Daluwarsa
Setara dengan . Box @ 100 Tablet
No
Uraian Pemeriksaan
Proses pengemasan menggunakan jalur pengemasan No.

.....
Cek kebersihan jalur pengemasan
Cek kebersihan lantai dan ruangan
6
7
Cek ada / tidak ada bahan atau produk lain selain yang akan
dikemas
Cek kesesuaian bahan pengemas dan penandaan yang
diberikan dengan yang tertera pada Catatan Bets:
Folding box / Dus
Brosur
No Bets
Tgl. Produksi
Tgl. Daluwarsa
HET
Cek identitas produk ruahan yang diterima, sesuai dengan
Catatan Bets
Tempelkan label / display identitas sediaan yang akan
dikemas pada jalur tersebut
- 239 -
Hasil
Periksa
Paraf
Pelaksana
Pemeriksa
Lampiran 6.130b
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN JALUR PENGEMASAN SEKUNDER

(SEDIAAN CAIR)
PT ABCDE
DAFTAR PERIKSA
KESIAPAN JALUR
PENGEMASAN SEKUNDER
Halaman 1 dari .....
(SEDIAAN CAIR)
Bagian
PRODUKSI
Seksi
: Sirop
DISUSUN OLEH:
Packaging Supervisor
No. Dokumen :
Mengganti
: -
Mulai Berlaku :
DIPERIKSA OLEH:
Tanggal
: DISETUJUI OLEH:
QA Manager
Production Manager
No. Bets
Ukuran Bets : . L
Tanggal Daluwarsa
Setara dengan . Botol @ 60 ml
No
1
2
3
4
5
7
8
Uraian Pemeriksaan
Proses pengemasan menggunakan jalur pengemasan No.
.....
Cek kebersihan jalur pengemasan
Cek kebersihan lantai dan ruangan
Cek ada / tidak ada bahan atau produk lain selain yang akan
dikemas
Cek kebersihan mesin label, meja & conveyor
Cek kesesuaian bahan pengemas dan penandaan yang
diberikan dengan yang tertera pada Catatan Bets:
Folding box / Dus
Label
Brosur
Sendok
No Bets
Tgl. Produksi
Tgl. Daluwarsa
HET
Cek identitas produk ruahan yang diterima, sesuai dengan
Catatan Bets
Tempelkan label / display identitas sediaan yang akan
dikemas pada jalur tersebut
- 240 -
Hasil
Periksa
Paraf
Pelaksana
Pemeriksa
Lampiran 6.131
(Contoh)
Alat Pemindai Elektronis untuk Bahan Pengemas
Keterangan Gambar:
1. Alat otomatis untuk melepaskan karton terlipat satu persatu ke jalur ban berjalan untuk
menuju ke proses kodifikasi
2. Inkjet printer untuk kodifikasi dengan memberi data variabel (misal : nomor bets, tanggal
daluwarsa dan harga obat / HET)
3. Alat pemindai elektonis, berupa kamera dengan kecepatan tinggi dan resolusi warna
yang tinggi untuk memeriksa kelengkapan kodifikasi yang telah dihasilkan dari proses
sebelumnya
4. Alat pemindai elektronis yang digunakan untuk memastikan bahwa hasil kodifikasi yang
tak memenuhi syarat dipisahkan dari yang memenuhi syarat
- 241 -
Lampiran 6.132
(Contoh)
BLEEDLINE / EDGE CODE
Bleedline / Edge Code
- 242 -
Lampiran 6.142
(Contoh)
PROTAP PEMBERSIHAN MESIN BLISTER

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PEMBERSIHAN MESIN BLISTER

MEREK ABC, TIPE...........
Disusun oleh
Departemen
..
Diperiksa oleh
..
Seksi
Disetujui oleh
...
Tanggal
Tanggal ..
Tanggal
Halaman 1 dari 3
No. ..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal .
1. Tujuan
Sebagai pedoman untuk petugas melakukan pembersihan Mesin Blister merek ..
tipe agar bebas dari sisa produk sebelumnya.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk Mesin Blister Merek ABC, tipe........, yang ditempatkan di
Ruang Mesin Blister No...........
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji ulang dan

melatihkan Protap ini kepada Personil berkaitan.
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui
Protap ini.
Kepala Seksi Pengemasan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Protap
ini dengan benar.
Operator Pengemasan bertanggung jawab melaksanakan Protap ini dengan
benar dan konsisten.
4. Bahan dan Alat

4.1
Bahan yang dipakai:

4.1.1 Air kran
4.1.2 Purified Water (Air Murni)
4.1.3 Larutan deterjen dibuat dari 20ml larutan deterjen merek . dalam
1000ml Air kran.
4.1.4 Etanol 70%
4.2 Alat yang diperlukan:
4.2.1 Penghisap debu dilengkapi dengan filter merek ....... tipe .....
4.2.2 Sikat plastik lembut
4.2.3 Kain lap merek ..... ukuran ... x ... cm
4.2.4 Penyemprot Etanol 70% merek ....... vol. ........ ml
5. Prosedur
5.1 Persiapan prapembersihan:
5.1.1 Matikan mesin dengan cara menekan tombol OFF.
5.1.2 Lepaskan kabel listrik dari stop kontak atau sumber listrik.
5.1.3 Tempelkan label KOTOR sesuai Protap Penandaan No..
- 243 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN

Disusun oleh
Departemen
..
Diperiksa oleh
..
Seksi
Disetujui oleh
...
Tanggal
Tanggal ..
Tanggal
Halaman 2 dari 3
No. ..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal .
5.2
Pembersihan komponen mesin yang dapat dilepas:

5.2.1 Lepaskan bagian mesin yang dapat dilepas seperti: hopper, plat feeder,
spiral brush, forming heating plate, sealing station, punching station, guide
track.
5.2.2 Bawa komponen-komponen di atas ke Ruang Pencucian Alat
No
5.2.3 Cuci dengan larutan deterjen (4.1.3), jika perlu sikat dengan sikat plastik
(4.2.2) hingga bersih dari sisa produk.
5.2.4 Bilas dengan air kran sampai kotoran hilang.
5.2.5 Bilas dengan Purified Water (Air Murni) dan tiriskan dengan meletakkan
komponen-komponen di atas rak selama minimum ......... jam.
5.2.6 Keringkan dengan compressed air yang tersedia.
5.2.7 Simpan komponen ke dalam lemari komponen mesin bersih.
5.3 Pembersihan komponen mesin yang tidak dapat dilepas:
5.3.1 Bersihkan dengan menggunakan penghisap debu (4.2.1).
5.3.2 Bersihkan dengan kain lap (4.2.3) yang dibasahi dengan Etanol 70%.
5.4 Pemasangan kembali tiap bagian mesin.
5.4.1 Ambil komponen yang telah dibersihkan dari tempat simpanannya (5.2.7)
5.4.2 Pasang menurut Protap .................
5.4.3 Tempelkan label "Bersih" sesuai Protap Penandaan, No. ..
5.5 Pencatatan pembersihan:
Catat pembersihan tersebut di atas pada buku log Mesin Blister Merek ABC,
tipe........
6. Dokumen Rujukan
Manual Operational Mesin Blister Merek ABC, tipe........ yang dikeluarkan oleh pabrik
pembuat.
Versi
01
Tanggal Berlaku
30 September 2013
Alasan Perubahan
- 244 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN

Disusun oleh
Departemen
..
Diperiksa oleh
..
Seksi
Disetujui oleh
...
Tanggal
Tanggal ..
Tanggal
8. Distribusi
Asli
Kopi No. 1
No. 2
No. 3
:
:
:
:

Kepala Seksi Pengemasan
- 245 -
Halaman 3 dari 3
No. ..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal .
Lampiran 6.163
(Contoh)
PROTAP PENGAMBILAN SAMPEL PRODUK ANTARA,

PRODUK RUAHAN DAN PRODUK JADI
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENGAMBILAN SAMPEL PRODUK

ANTARA, PRODUK RUAHAN DAN
PRODUK JADI
Departemen
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Halaman 1 dari 3
No ..
Tanggal berlaku
.
Mengganti No.
.
Tanggal
1. Tujuan
Memberi petunjuk cara pengambilan sampel produk antara, produk ruahan dan produk jadi.
2. Ruang Lingkup
Protap ini mencakup pengambilan sampel selama proses pengolahan dan pengemasan di
Ruang Pengolahan dan di Ruang Pengemasan.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji ulang

dan menyetujui Protap ini.
Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab
memastikan Protap ini dilatihkan dan dilaksanakan dengan benar oleh personil
Produksi dan Inspektur Pengawasan Mutu.
Inspektur Pengawasan Mutu bertanggung jawab melakukan pengambilan sampel.
4. Alat dan Bahan

4.1 Alat
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1
4.2
Liquid Sampler Stainless Steel

Sendok Stainless Steel
Thief-Sampler Stainless Steel.
Kantong plastik ukuran ...........
Botol berwarna coklat ukuran 100 ml disertai tutup
Masker merek ........... tipe .............
Sarung tangan merek ............ tipe ...........
Bahan
Etanol 70%
5. Prosedur
5.1. Ketentuan Umum

5.1.1 Gunakan masker (4.1.6), sarung tangan (4.1.7).
5.1.2 Semprotkan etanol 70% (4.2) ke sarung tangan sebelum melakukan
pengambilan sampel.
5.1.3 Pastikan peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam keadaan
bersih.
5.1.4 Pastikan botol dan tutup yang digunakan untuk pengambilan sampel uji
mikrobiologi telah disterilkan pada suhu ..... oC.
- 246 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap

PRODUK JADI
Departemen
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Halaman 2 dari 3
No ..
Tanggal berlaku
.
Mengganti No.
.
Tanggal
5.1.5 Jumlah pengambilan sampel merujuk pada Lampiran 1, Jumlah Sampel yang
Diambil Selama Proses Pengolahan dan Pengemasan.
5.2. Pengambilan Sampel Produk Antara dan Produk Ruahan
5.2.1. Sediaan Padat:
5.2.1.1. Granul
- Setelah selesai proses pencampuran, ambil sampel dengan
menggunakan Sendok Stainless Steel (4.1.2).
- Tempelkan label pada wadah sampel sesuai Protap Penandaan
No..
5.2.1.2. Tablet dan Kapsul
- Lakukan pengambilan sampel pada bagian awal, tengah dan akhir
proses pencetakan tablet atau pengisian kapsul, menggunakan
Sendok Stainless Steel (4.1.2).
No..
5.2.1.3. Tablet Salut
- Lakukan
pengambilan
sampel
pada
akhir
proses
penyalutan,menggunakan Sendok Stainless Steel (4.1.2).
No..
5.2.1.4. Masukkan sampel Produk Antara dan / atau Produk Ruahan ke dalam
Botol atau wadah plastik. Apabila produk atau bahan bersifat
higroskopis masukkan satu kantong silica gel berisi 5 g.
5.2.2. Pengambilan Sampel Sediaan Cair:
5.2.2.1. Setelah proses pencampuran selesai, lakukan pengambilan sampel
menggunakan Liquid Sampler Stainless Steel (4.1.1).
5.2.2.2. Selama proses pengisian, lakukan pengambilan sampel pada awal,
tengah dan akhir proses pengisian.
5.2.2.3. Tempelkan label pada wadah sampel sesuai Protap Penandaan
No..
5.2.3. Pengambilan Sampel Sediaan Semisolid:
5.2.3.1. Setelah proses pencampuran selesai, lakukan pengambilan sampel
menggunakan Sendok Stainless Steel (4.1.2).
5.2.3.2. Selama proses pengisian, lakukan pengambilan sampel pada awal
tengah dan akhir.
5.2.3.3. Tempelkan label pada wadah sampel sesuai Protap Penandaan
No..
5.2.3.4. Catat jumlah sampel yang diambil pada dokumen catatan bets dan
buku log sampel pertinggal.
- 247 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap

PRODUK JADI
Departemen
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Halaman 3 dari 3
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
No ..
Tanggal berlaku
.
Mengganti No.
.
Tanggal
5.3. Pengambilan Sampel Produk Jadi

5.3.1. Beri penandaan SAMPEL PERTINGGAL.
5.3.2. Catat jumlah sampel yang diambil pada dokumen catatan bets dan buku log
sampel pertinggal.
6. Lampiran :
Lampiran 1: Jumlah Sampel Yang Diambil Selama Proses Pengolahan dan Pengemasan.
7. Rujukan:
-------------
8. Riwayat :
Versi
1.
No
xxxxx
Tanggal
24 Mei 2013
Baru
9. Distribusi:

Kopi No. 1: Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 2: Kepala Bagian Produksi
No. 3: Analis Pengawasan Mutu
- 248 -
Alasan
Lampiran 1
(Contoh)
JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL SELAMA PROSES PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN

SEDIAAN
KODE
NAMA GRANUL TABLET SALUT KAPSUL STRIP BLISTER CAIRAN BOTOL
[butir]
[butir] [butir] [lembar] [lembar]
[ml]
[botol]
PRODUK PRODUK
[g]
A
B
C
D
E
F
20 - 30
25 - 35
15 - 20
50 - 60
20 - 30
SEMISOLID
[g]
TUBE
[tube]
PRODUK
JADI
SAMPEL
PERTINGGAL
[kotak]
10
5 blister
20 - 30
25
0
- 249 - 250 -
5 - 10
50 - 70
Lampiran 6.166
(Contoh)
PROTAP PENANGANAN BAHAN DAN

PRODUK YANG DITOLAK
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENANGANAN BAHAN DAN

PRODUK YANG DITOLAK
Halaman 1 dari 2
No:
Departemen
.
Seksi
..
Tgl berlaku
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan .
Nama: ..
Jabatan..
Nama :.....
Jabatan
Pengganti
No. ............................
Tertanggal: ................
1. Tujuan
Sebagai pedoman bagi Petugas untuk menangani bahan dan produk yang ditolak
secara benar.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk semua bahan dan produk yang ditolak dan
tindaklanjutnya telah disetujui oleh Kepala Bagian Pemastian Mutu.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji

kembali dan memberikan pelatihan terhadap pelaksanaan Protap ini dengan
benar.
3.2 Petugas Pengawasan Mutu dan Petugas Pemastian Mutu bertanggung
jawab untuk memastikan Protap ini dilaksanakan dengan benar.
3.3 Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab untuk mengembalikan bahan
yang ditolak kepada Pemasok.
3.4 Kepala Bagian Pemastian Mutu, Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan
Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Protap ini
dengan benar.
4. Prosedur
4.1 Pastikan bahan dan produk yang ditolak telah dievaluasi dan disetujui oleh
Kepala Bagian Pemastian Mutu.
4.2 Dokumentasikan hasil evaluasi dan keputusan yang diambil.
4.3 Bahan dan produk yang ditolak diberi label DITOLAK yang mencantumkan
nama bahan atau produk, nomor bets, kuantitas / berat, tanggal ditolak dan
ditolak oleh sesuai Protap Penandaan No.
4.4 Pastikan label DITOLAK disiapkan dan dilakukan penempelan oleh Petugas
Pengawasan Mutu untuk bahan yang ditolak dan oleh Petugas Pemastian
Mutu untuk produk yang ditolak.
4.5 Tempelkan label pada wadah, paling sedikit yang terletak di susunan
terbawah pada palet. Khusus untuk bahan aktif obat, label ditempelkan pada
setiap wadah.
4.6 Pindahkan bahan dan produk yang ditolak ke Area Terlarang yang selalu
terkunci.
4.7 Lengkapi Formulir Retur untuk mengembalikan bahan dan produk yang
ditolak kepada pemasok dengan mencantumkan nama bahan atau produk,
- 250 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
PENANGANAN BAHAN DAN

PRODUK YANG DITOLAK
Halaman 2 dari 2
No:
Departemen
.
Seksi
..
Tgl berlaku
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan .
Nama: ..
Jabatan..
Nama :.....
Jabatan
Pengganti
No. ............................
Tertanggal: ................
nomor bets, kuantitas / berat serta alasan dari pengembalian. Jika bahan
atau produk yang ditolak tidak dikembalikan kepada Pemasok, lakukan
pemusnahan sesuai Protap Pemusnahan Bahan / Produk No..
5. Referensi
.......................
Versi
01
7. Distribusi
Asli
Kopi No.1
No.2
No.3
Tanggal Berlaku
30 September 2013
Alasan Perubahan

: Kepala Bagian Gudang
: Kepala Bagian Akunting
- 251 -
Lampiran 6.167
(Contoh)
PROTAP PROSES ULANG (REPROCESSING) ATAU

PENGOLAHAN ULANG (REWORK) MATERIAL
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
Prosedur Tetap
PROSES ULANG (REPROCESSING) ATAU
PENGOLAHAN ULANG (REWORK)
MATERIAL
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
Halaman 1 dari 6
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
1. Tujuan
1.1.
1.2.
2.
Ruang Lingkup
2.1
2.2
3.
Menetapkan langkah-langkah proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan

ulang (Rework) untuk material.
Menjamin material yang diproses ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang
(Rework) memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan.
Proses Ulang (Reprocessing) adalah : suatu tindakan memasukkan produk atau
material, termasuk yang tidak memenuhi spesifikasi, untuk dikembalikan ke
proses produksi dengan mengulang tahapan yang merupakan bagian dari
proses yang baku.
Pengolahan ulang (Rework) adalah : suatu tindakan terhadap produk
atau material yang tidak memenuhi standar dan spesifikasi satu atau lebih
tahapan proses, di mana tindakan yang dilakukan berbeda dari proses
produksi yang baku untuk memenuhi kualitas yang bisa diterima.
Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab atas:

ketersediaan dan pelatihan Protap ini.
ketersediaan usul pelaksanaan proses ulang dan / atau pengolahan ulang
disertai dengan hasil evaluasi dan investigasi material. Melakukan tinjauan
ulang catatan bets.
menyetujui / menolak rencana prosedur proses ulang (Reprocessing)
atau pengolahan ulang (Rework) material.
menyetujui / menolak material hasil proses ulang (Reprocessing)
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab atas:
pengadaan, pengkajian kembali dan pelatihan Protap ini.
menyetujui / menolak rencana prosedur proses ulang (Reprocessing)
melakukan tinjauan ulang catatan bets.
Supervisor di Bagian Produksi bertanggung jawab atas:
pelaksanaan Protap ini secara konsisten.
melakukan investigasi dan mengevaluasi material
yang memerlukan
proses ulang atau pengolahan ulang.
membuat
prosedur
proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan
ulang (Reworking).
- 252 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
3.4

MATERIAL
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
Halaman 2 dari 6
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
Operator atau Petugas yang ditunjuk

Melakukan proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework)
material sesuai dengan SOP ini.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
4.3
Bahan yang diperlukan untuk proses ulang dan / atau pengolahan ulang.
Prosedur proses ulang dan / atau pengolahan ulang yang telah disetujui kepala
bagian pemastian mutu dan kepala bagian produksi.
Catatan bets yang terkait dengan proses ulang atau pengolahan ulang.
5. Prosedur
5.1. Ketentuan Umum

a. Proses ulang dan pengolahan ulang adalah tindakan pengecualian dan
harus didukung oleh alasan yang kuat.
b. Proses ulang atau pengolahan ulang tidak boleh dilakukan sebelum
dievaluasi dan disetujui oleh Quality Department.
c. Proses ulang atau pengolahan ulang harus menghasilkan produk yang
memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
d. Kesetaraan kualitas dari material hasil proses ulang atau pengolahan
ulang terhadap material hasil proses normal harus dievaluasi dan
didokumentasikan untuk memastikan material tersebut memenuhi standar
dan spesifikasi yang ada.
e. Dokumentasi terhadap proses ulang atau pengolahan ulang terhadap
material ditetapkan dalam protokol proses ulang (Reprocessing) atau
pengolahan ulang (Rework).
f. Pembuatan protokol proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan
ulang (Rework) diatur dalam SOP xxx Pedoman Pembuatan Protokol
Proses Ulang (Reprocessing) atau Pengolahan Ulang (Rework) Material di
Production Department.
g. Proses ulang (reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework) selalu
didahului dengan Pelaporan dan Penanganan Penyimpangan yang dibuat
sesuai dengan SOP xxx (Pelaporan dan Penanganan Penyimpangan)
atau sesuai dengan CR (Change Request) yang telah disetujui dibuat sesuai
dengan SOP Change Control (SOP xxx).
h. Keputusan proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework)
akan diketahui dari Pelaporan dan Penanganan Penyimpangan yang telah
ditandatangani oleh Quality.
- 253 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
Prosedur Tetap
MATERIAL
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
i.
Halaman 3 dari 6
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
Material yang diproses ulang dan diolah ulang tidak bisa diluluskan
sampai investigasi masalah ketidaksesuaian telah selesai dilakukan sesuai
dengan SOP Pelaporan dan Penanganan Penyimpangan (SOP xxx).
j.
Proses
ulang (Reprocessing) atau pengolahan
ulang (Rework)
material harus ditunjang sesuai dengan kebutuhannya, dengan proses
validasi dan uji stabilitas, dan mungkin diperlukan persetujuan sebelum
registrasi.
k. Jika proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework)
menjadi kejadian umum dan rutin untuk suatu produk, maka kelayakan
dari proses produksi harus dikaji secara menyeluruh selama proses
investigasi dan tindakan yang diperlukan harus diambil.
l.
Keputusan mengenai seluruh bagian
bets suatu produk dapat
dikembalikan kembali dalam proses produksi dan mengulang langkah
proses, sehingga kualitas dapat diterima itu tergantung pada hasil
investigasi resmi. Proses ulang (Reprocessing) dari produk yang tidak
sesuai harus atas dasar pengecualian dan dimungkinkan dalam dokumen
registrasi.
m. Dalam kondisi tertentu proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan
ulang (Rework) yang harus diputuskan dengan segera dapat dilakukan tanpa
menunggu investigasi selesai dilakukan. Proses tersebut dapat dilakukan
setelah disetujui dan didokumentasikan oleh Quality sementara investigasi
tetap secara paralel dilakukan.
n. Jumlah proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework)
dalam bets atau produk yang sama harus diminimalkan.
o. Sistem penomoran bets pada produk yang mengalami proses
ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework) diatur dalam SOP
xxx (Sistem Penomoran Bets di Sistem SAP PT ABC).
p. Bets produk yang sudah mengalami proses ulang (Reprocessing) atau
pengolahan ulang (Rework) tidak boleh dicampurkan dengan bets lain.
q. Pastikan informasi mengenai nomor bets dan jumlah material yang
diperlukan untuk Pengolahan Ulang (Rework) tercantum dalam protokol
proses ulang (Reprocessing) atau pengolahan ulang (Rework) material di
r. Prosedur re-packaging karena quality defect mengikuti prosedur di SOP ini.
s. Pengujian produk jadi harus dilakukan untuk produk yang diproses
ulang.
t. Kebutuhan pengujian tambahan terhadap produk jadi yang diproses ulang
harus dipertimbangkan oleh Quality Unit.
u. Produk yang diproses ulang harus didukung oleh data stabilitas, atau jika
- 254 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
Prosedur Tetap
MATERIAL
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
Halaman 4 dari 6
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
belum ada data stabilitas pendukung, bets yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam uji stabilitas sebelum diluluskan.
5.2 Prosedur Kerja
5.2.1 Material yang tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan.
a) Pastikan bahwa Pelaporan dan Penanganan Penyimpangan telah
dibuat sesuai dengan SOP N Q00-003 (Pelaporan dan Penanganan
Penyimpangan) dan telah diterima kembali setelah dilengkapi
keputusan Quality.
b) Pastikan material disimpan sesuai dengan persyaratan penyimpanan
untuk material tersebut (tempat penyimpanan, kondisi dan suhu
penyimpanan).
c) Tuliskan status "To be Reworked' atau "To be Reprocessed' pada
label material dan tempelkan label tersebut pada wadah produk.
5.2.2 Penyiapan prosedur untuk proses ulang atau pengolahan ulang
a) Pelajari penyebab timbulnya penyimpangan dengan mengevaluasi
catatan bets, proses, peralatan, bahan baku dan dokumen lain yang
berkaitan dengan material yang tidak memenuhi persyaratan mutu
tersebut
b) Buat risk assessement dan rencanakan prosedur
terbaik
untuk
proses ulang dan pengolahan ulang material.
c) Lakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang mungkin ada,
dengan kriteria penerimaan tertentu, sehingga material tersebut
dapat dipakai untuk proses dan menghasilkan produk
yang
memenuhi
standar,
spesifikasi,
dan
karakter
yang telah
ditetapkan tanpa ada perubahan yang signifikan terhadap kualitas
produk serta diijinkan oleh Registrasi dan peraturan lokal
d) Sebagai contoh Proses ulang (Reprocessing) produk intermediate
dan produk jadi (misalnya: hasil milling, hasil sortir produk cacat)
e) Prosedur harus disetujui oleh Production Head dan Quality
Head sesuai dengan SOP Pedoman Pembuatan Protokol Proses
Ulang (Reprocessing) atau Pengolahan ulang (Rework) Material di
Production Department 004),
f) Jika rencana prosedur
kerja untuk proses ulang atau
pengolahan ulang telah disetujui oleh Quality, buat Master Batch
Record proses ulang atau prosedur ulang sesuai dengan SOP
terkait (Pedoman Pembuatan Protokol Proses Ulang /
- 255 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
Prosedur Tetap
MATERIAL
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
Halaman 5 dari 6
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
Reprocessing atau Pengolahan Ulang / Rework Material di

g) Jika material tidak memungkinkan untuk dilakukan proses ulang
atau pengolahan ulang maka material dimusnahkan sesuai dengan
keputusan Quality. Lakukan tindakan pemusnahan sesuai SOP
yang berlaku.
5.2.3 Validasi
a) Perlunya validasi prosedur reprocess harus dievaluasi oleh Quality
Unit.
b) Berdasarkan
butir 5.2.2, identifikasi
tahap proses
yang
menyebabkan terjadinya kegagalan.
c) Perbaiki prosedur kerja yang ada dan tahapan proses divalidasi ulang
karena
merupakan
salah
satu
tahap
kritis,
dengan
m engeluar kan usula n per ubahan / Change Control mengikuti
protap yang berlaku.
d) Apabila hanya ada satu bets produk yang diolah ulang (Rework),
buat laporan validasi untuk bets tersebut.
5.2.4 Evaluasi apakah proses ulang atau pengolahan ulang perlu diinformasikan
ke Badan POM atau mendapat persetujuan dari Badan POM.
5.2.5 Bets produk yang mengalami proses ulang (Reprocessing) harus
ditunjang dengan uji stabilitas. Jika tidak terdapat hasil uji stabilitas yang
menunjang, maka bets tersebut harus dimasukkan dalam uji stabilitas
sebelum diluluskan
5.2.6 Pemeriksaan Material
a) Kontrol prosedur harus menyediakan perbandingan impurity profile dari
tiap bets yang di rework dengan bets yang telah diproduksi sesuai
dengan proses yang telah ditetapkan saat ini.
b) Lakukan pemeriksaan material hasil proses ulang atau pengolahan
ulang untuk memastikan bahwa proses ulang atau pengolahan ulang
yang dilakukan tidak berakibat buruk terhadap sifat fisika dan kimia
material serta ketentuan kualitas yang telah ditetapkan.
c) Pemeriksaan tambahan (di luar kontrol prosedur) dapat dilakukan
untuk memastikan bahwa material hasil proses ulang atau pengolahan
ulang memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang telah ditetapkan.
- 256 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal.
6.
Prosedur Tetap
Halaman 6 dari 6

MATERIAL
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal..
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal.
No
..
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No.
Tanggal ..
Pelaporan
6.1 Catatan bets proses ulang atau pengolahan ulang.
6.2 Hasil uji / analisis dari lab QC material yang diproses ulang atau diolah ulang
7.
Dokumen Rujukan
----
8.
Riwayat
Versi
1.
2.
9.
No
xxxxx
yyyyy
Tanggal
...........
............
Alasan
Baru
Tambahan..................................................
Distribusi
No. 2: Kepala Bagian Laboratorium QC
- 257 -
Lampiran 6.168
(Contoh)
PROTAP PENANGANAN PRODUK PULIHAN

NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
PENANGANAN PRODUK PULIHAN
Halaman 1 dari 2
No:
Departemen
.
Seksi
..
Tgl berlaku
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan .
Nama: ..
Jabatan..
Nama :.....
Jabatan
Pengganti
No. ............................
Tertanggal: ................
1.
Tujuan
Sebagai pedoman bagi Petugas untuk menangani produk pulihan secara benar.
2.
Ruang Lingkup
3.
Tanggung Jawab
Protap ini berlaku untuk produk pulihan yang akan ditambahkan ke dalam bets
yang lain setelah melalui analisis risiko.
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab untuk menyiapkan Protap ini

dan memberikan pelatihan.
Supervisor Produksi bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan
Protap ini.
Petugas / Operator Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan
Protap ini dengan baik dan benar.
4. Prosedur
4.1 Penyimpanan
4.1.1 Produk pulihan jenis padat atau semipadat harus disimpan di dalam
wadah yang inert (kantung plastik, polyethilene atau polypropilene)
yang bersih rangkap dua dan tertutup kedap sebelum dimasukkan ke
dalam wadah lain yang lebih kuat dan ditutup rapat. Bila merupakan
tablet / kapsul dalam kemasan primer, maka dapat tetap disimpan di
dalam kemasan primernya. Suhu penyimpanan harus sesuai dengan
suhu yang ditetapkan untuk produk bersangkutan.
4.1.2 Untuk produk pulihan jenis cairan harus digunakan tangki 316L dan
tertutup kedap. Suhu penyimpanan harus sesuai dengan suhu yang
ditetapkan untuk produk bersangkutan.
4.1.3 Masukkan kantong-kantong silica gel @ 100 g sesuai dengan jumlah
bahan / produk yang hendak dilindungi (1 silica gel @ 100 g untuk tiap
5 kg).
4.1.4 Beri penandaan yang meliputi nama produk, nomor bets, jumlah /
berat produk, tanggal produksi dan tanggal maksimum proses
selanjutnya (penambahan ke bets yang lain).
4.1.5 Produk pulihan harus diproses lebih lanjut dalam waktu yang sudah
ditetapkan sebagai berikut (berdasarkan hasil validasi):
a. Pulihan padat
: tidak lebih dari 12 minggu.
b. Pulihan cair
- 258 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENANGANAN PRODUK PULIHAN
Halaman 2 dari 2
No:
Departemen
.
Seksi
..
Tgl berlaku
Disusun Oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Nama: ..
Jabatan .
Nama: ..
Jabatan..
Nama :.....
Jabatan
Pengganti
No. ............................
Tertanggal: ................
c. Pulihan semisolid
4.1.6 Jumlah produk pulihan yang ditambahkan ke produk berikutnya
maksimal 10%.
5. Referensi
.......................
Versi
01
02
7. Distribusi
Asli
Kopi No.1
No.2
No.3
Tanggal Berlaku
20 Juni 2004
25 April 2006
Alasan Perubahan
: Dokumentasi
:Kepala Bagian Pemastian dan Pengawasan Mutu
:Kepala Bagian Produksi
:Supervisor Produksi
- 259 -
Lampiran 6.171
(Contoh)
PROTAP PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN

Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
Disusun oleh
Tanggal.
PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN
Departemen
.
Diperiksa oleh
Tanggal .
Seksi
.
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 1 dari 3
Nomor ..
Tanggal berlaku
Mengganti No.
Tanggal.
1. Tujuan
Untuk menangani produk kembalian yang diterima kembali secara baik dan benar.
2. Ruang Lingkup
Berlaku untuk semua produk kembalian yang dikembalikan dari distributor karena :
Salah kirim.
Salah administrasi.
Kadaluwarsa.
Sebab lain, antara lain tidak sampai ke distributor karena gangguan di
perjalanan. Misal terhambat perjalanan karena banjir atau kecelakaan atau
demonstrasi.
Penarikan kembali.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab:

menyiapkan, mengkaji kembali dan melatihkan Protap ini.
melakukan evaluasi terhadap produk kembalian yang berkaitan dengan
kualitas produk untuk menentukan tindak lanjut yang tepat.
Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab menyiapkan dokumen untuk
Produk Kembalian dari Distributor.
Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab untuk melaksanakan Protap ini
dengan benar dan konsisten.
Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk melakukan
pengambilan sampel, pengujian, dan menyampaikan hasil pengujian
kepada Pemastian Mutu.
4. Bahan dan Alat

-------------
5. Prosedur
5.1
Produk Kembalian karena Salah Kirim atau Salah Administrasi

5.1.1 Periksa dokumen terkait dan buat Tanda Terima.
5.1.2 Letakkan produk ke atas palet dan masukkan ke rak area Karantina.
5.1.3 Berikan penandaan pada produk kembalian tersebut menurut
Protap Penandaan, No ...........
5.1.4 Beritahukan ke Bagian Pengawasan Mutu dengan mengirimkan
kopi No ..........
5.1.5 Bagian Pengawasan Mutu mengambil sampel dan melakukan
pemeriksaan serta memberikan rekomendasi terhadap status
produk kembalian sebagai berikut:
dapat digunakan kembali;
- 260 -
Nama Perusahaan
PT ..
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 3
Nomor ..
Departemen
Seksi
Tanggal berlaku
.
.
Disusun oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti No.

.
Tanggal.
Tanggal .
Tanggal
Tanggal.
dikemas ulang; atau
dimusnahkan.
5.1.6 Bagian Pemastian Mutu memberikan keputusan akhir.
5.1.7 Bagian Gudang atas dasar Butir 5.1.6 (keputusan Pemastian Mutu)
melakukan salah satu hal sebagai berikut :
memasukkan produk kembalian ke stok gudang; atau
menyerahkan ke Bagian Produksi untuk dilakukan pengemasan
ulang; atau
memindahkan produk kembalian tersebut ke Area DITOLAK dan
memberikan penandaan status sesuai Protap Penandaan No
........; atau
bersama Bagian Pengawasan Mutu dan Bagian Pemastian Mutu
melakukan pemusnahan sesuai Protap Pemusnahan Produk
Jadi No .....
5.2 Produk Kembalian karena Kadaluwarsa
5.2.2 Tempatkan produk di atas palet, beri label DITOLAK dan masukkan
ke Area DITOLAK.
5.2.3 bersama Bagian Pengawasan Mutu dan Bagian Pemastian Mutu
melakukan pemusnahan sesuai Protap Pemusnahan Produk Jadi
No .....
5.3
Produk Kembalian oleh Sebab Lain

5.3.1 Tempatkan produk ke atas palet, masukkan ke area karantina.
5.3.2 Berikan laporan kepada Bagian Pemasaran.
5.3.3 Beritahukan ke Bagian Pemastian Mutu.
5.3.4 Kembalikan ke stok sesuai keputusan Bagian Pemastian Mutu.
5.4
Produk Kembalian karena Penarikan Kembali

5.4.2 Tempatkan produk di atas palet, beri label DITOLAK dan masukkan
ke Area DITOLAK.
5.4.3 Lakukan pencatatan dan rekonsiliasi sesuai Protap Penarikan
Kembali Produk Jadi No ...... dan laporkan ke Kepala Bagian
Pemastian Mutu.
5.4.4 Buat laporan kepada Kepala Bagian Pemastian Mutu, Kepala Bagian
Pemasaran dan Kepala Bagian Keuangan untuk hasil Penarikan
Kembali : Formulir Rekonsiliasi.
5.4.5 Bersama Bagian Pengawasan Mutu dan Bagian Pemastian Mutu
lakukan pemusnahan sesuai Protap Pemusnahan Produk Jadi No .....
5.4.6 Terbitkan Berita Acara Pemusnahan Produk.
- 261 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
Disusun oleh
Tanggal.
6. Lampiran
Departemen
.
Diperiksa oleh
Tanggal .
Seksi
.
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 3 dari 3
Nomor ..
Tanggal berlaku
Mengganti No.
Tanggal.
6.1 Formulir Rekonsiliasi *

6.2 Berita Acara Pemusnahan Produk *
7. Dokumen Rujukan
7.1 Pedoman CPOB.
7.2 --------------------8. Riwayat
Versi
01
02
Tanggal Berlaku
15 Juli 2011
20 Mei 2013
Alasan Perubahan
9. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu.
Kopi No. 1 : Kepala Gudang.
No. 2 : Kepala Pengawasan Mutu.
No. 3 : Kepala Bagian Pemasaran.
No. 4 : Kepala Bagian Keuangan.
No. 5 : Kepala Bagian Produksi.
- 262 -
Lampiran 6.174
(Contoh)
PROTAP PEMUSNAHAN PRODUK

Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
Disusun oleh
Tanggal.
PEMUSNAHAN PRODUK
Departemen
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Tanggal .
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 1 dari 4
Nomor ..
Tanggal berlaku
Mengganti No.
.
Tanggal ..
1. Tujuan
Untuk memberikan petunjuk cara memusnahkan produk yang diputuskan untuk
dimusnahkan.
2. Ruang Lingkup
Berlaku untuk semua produk yang diputuskan untuk dimusnahkan.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji

kembali dan melatihkan Protap Pemusnahan Produk.
Kepala Bagian Pemastian Mutu, Kepala Bagian Pengawasan Mutu, Kepala
Bagian Gudang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemusnahan
produk.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Drum plastik bertutup dengan ukuran 200 liter.

Ember plastik dengan ukuran 10 liter.
Kantong plastik (PE) ukuran 60 cm x 100 cm.
Mesin penghancur tablet / kapsul, merek ............
Mesin penghancur kertas (shredder), merek ..........
Gunting kertas.
Pisau.
5. Prosedur
5.1
5.2
5.3
5.4
Kepala Gudang mengeluarkan produk yang akan dimusnahkan dari stok

Gudang.
Serahkan produk yang akan dimusnahkan kepada Pelaksana Pemusnahan
dengan menggunakan Formulir Serah Terima Produk untuk Dimusnahkan.
Pelaksana Pemusnahan produk mencek kesesuaian produk yang akan
dimusnahkan dengan fisik dan memindahkan ke Area Pemusnahan Produk.
Pelaksana Pemusnahan produk memusnahkan produk tersebut dengan
cara sebagai berikut :
5.4.1 Produk dalam kemasan primer dipisahkan dari bahan
pengemas sekunder.
5.4.2 Produk dalam kemasan primer berbentuk cairan:
5.4.2.1 Keluarkan produk dari pengemas primer dan kumpulkan
dalam drum plastik.
- 263 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
PEMUSNAHAN PRODUK
Disusun oleh
Tanggal.
Departemen
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Tanggal .
Disetujui oleh
.
Tanggal
5.4.2.2
5.4.3
5.4.4
Halaman 2 dari 4
Nomor ..
Tanggal berlaku
Mengganti No.
.
Tanggal ..
Tutup drum plastik dan beri penandaan limbah B3

(LIMBAH CAIR B3)
5.4.2.3 Kumpulkan drum plastik yang penuh dan simpan di tempat
penyimpanan sementara limbah B3.
5.4.2.4 Kirim ke perusahaan pengolahan limbah B3 PT ......
menurut Protap Penyerahan Limbah B3, No.........
5.4.2.5 Kumpulkan bahan pengemas primer dan hilangkan label
pada pengemas primer dengan merendamkannya dalam
air PAM di ember plastik.
5.4.2.6 Hancurkan bahan pengemas primer yang sudah tidak
berlabel dengan menggunakan mesin ...... dan masukkan
dalam kantong plastik yang dilengkapi dengan penandaan
(LIMBAH PADAT B3).
5.4.2.7 Kumpulkan kantong plastik dan lakukan seperti Butir
5.4.2.3 dan 5.4.2.4.
Produk dalam kemasan primer berbentuk padat:
5.4.3.1 Pisahkan
produk
dari
pengemas
primer
dan
tampung produk dalam ember plastik.
5.4.3.2 Hancurkan produk bentuk padat ini dengan mesin
penghancur tablet / kapsul dan tampung produk yang
hancur dalam wadah kantong plastik serta diberi
penandaan limbah B3 (LIMBAH PADAT B3).
5.4.3.3 Kumpulkan kantong plastik yang penuh dan simpan di
tempat penyimpanan sementara limbah B3.
menurut Protap Penyerahan Limbah B3, No..........
5.4.3.5 Kumpulkan bahan pengemas primer dan hancurkan
dengan cara menggunting dan kumpulkan dalam kantong
plastik.
5.4.3.3 dan 5.4.3.4.
Produk dalam kemasan primer berbentuk semisolid:
5.4.4.1 Keluarkan produk semisolid dari pengemas primer dan
tampung dalam drum plastik.
5.4.4.2 Tutup drum plastik dan beri penandaan limbah B3
(LIMBAH CAIR B3).
5.4.4.3 Kumpulkan drum plastik yang penuh dan simpan di tempat
penyimpanan sementara limbah B3.
menurut Protap Penyerahan Limbah B3, No..........
- 264 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
PEMUSNAHAN PRODUK
Disusun oleh
Tanggal.
Departemen
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Tanggal .
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 3 dari 4
Nomor ..
Tanggal berlaku
Mengganti No.
.
Tanggal ..
5.4.4.5
5.4.5
Kumpulkan bahan pengemas primer dan hancurkan

dengan cara menggunting dan kumpulkan dalam kantong
plastik.
5.4.4.3 dan 5.4.4.4.
Pemusnahan bahan pengemas sekunder dari Butir 5.4.1.
5.4.5.1 Hancurkan bahan pengemas sekunder dengan mesin
penghancur kertas (shredder), merek .........., atau gunting
atau pisau.
5.4.5.2 Kumpulkan dalam kantong plastik dan beri penandaan
(LIMBAH PADAT).
5.4.5.3 Serahkan kepada Dinas Kebersihan Kota setempat.
6. Pelaporan
6.1 Buat Berita Acara Pemusnahan Produk dan laporkan ke Direktur Pabrik
dan Bagian Umum, dengan menggunakan Formulir Berita Acara
Pemusnahan Produk yang mencakup:
Nama produk;
Nomer Produk;
Nomer Bets; dan
Jumlah produk.
Pelaksana Pemusnahan Produk menandatangani Berita Acara
Pemusnahan Produk dan disetujui oleh Kepala Pemastian Mutu dan, bila
diperlukan juga dari Badan POM.
6.2 Bagian Pemastian Mutu menyimpan Berita Acara Pemusnahan untuk
dokumentasi.
7. Lampiran
Berita Acara Pemusnahan Produk*

8. Dokumen Rujukan
Pedoman CPOB
---------------
- 265 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
Disusun oleh
Tanggal.
9. Riwayat
versi
1
Halaman 4 dari 4
Nomor ..
PEMUSNAHAN PRODUK
Departemen
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Tanggal .
Disetujui oleh
.
Tanggal
No.
xxxxxx
Tanggal
12 Mei 2013
10. Distribusi

Kopi No.1. Kepala Bagian Gudang
No.2. Kepala Bagian Umum
No.3. Kepala Pabrik
- 266 -
Tanggal berlaku
Mengganti No.
.
Tanggal ..
Alasan
Baru
Lampiran 6.175
(Contoh)
BERITA ACARA PEMUSNAHAN PRODUK

BERITA ACARA
PEMUSNAHAN
PRODUK
NAMA
PERUSAHAAN
Pada hari ini ..

tanggal .
bulan
tahun dua ribu .
pukul .
bertempat di ..................
.. sesuai dengan
keputusan Bagian Pengawasan Mutu nomor
tanggal telah dilakukan pemusnahan produk jadi seperti
yang tercantum di bawah ini.
Nomor
urut
Nama
Produk Jadi
Bentuk
Sediaan
NIE
Nomor
Bets
Bentuk
Kemasan
Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Produk jadi tersebut di atas dimusnahkan dengan cara :

*
*
*
*
1 Pembakaran dalam insinerator oleh PT PPLI

2 Dilarutkan dan dibuang melalui proses pengolahan limbah
3 Dengan cara lain (jelaskan)
coret yang tidak perlu
Mengetahui,
Kepala Pabrik
Disaksikan oleh
1. Pemastian Mutu
2. Badan POM**)
3. Lain-lain
**) Sesuai peraturan yang berlaku
- 267 -
Dilaksanakan oleh
1.
2.
3.
Lampiran 6.177
(Contoh)
PROTAP PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN

PENGIRIMAN PRODUK JADI
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
Tanggal
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN

DEPARTEMEN
Diperiksa oleh
..
Tanggal
SEKSI
.
Disetujui oleh
..
Tanggal
Halaman 1 dari 2
Nomor .
Tanggal berlaku
..
Mengganti
No. ..
Tanggal
1. Tujuan
Sebagai pedoman bagi Petugas untuk penerimaan, penyimpanan dan pengiriman

produk jadi, baik dalam status "Karantina" maupun status "Diluluskan".
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk produk jadi yang diterima, disimpan dan dikirimkan oleh
Gudang Produk Jadi.
3. Tanggung Jawab
3.1 bertanggung jawab untuk ..............

3.2 bertanggung jawab untuk ..............
3.3 ... bertanggung jawab untuk ..............
3.4 Kepala Seksi Gudang Produk Jadi bertanggung jawab atas penerimaan,
penyimpanan dan pengawasan produk jadi di area Gudang serta transportasi
dan pengiriman ke pihak distributor.
4. Prosedur
4.1 Penerimaan produk jadi dalam status karantina dari bagian Pengemasan harus
disertai dengan Surat Penyerahan Produk Jadi (Formulir Standard No. ..).
4.2 Produk jadi dalam status karantina yang diterima dari bagian
Pengemasan harus diperiksa dengan seksama mengenai nama produk, jenis
sediaan, nomor bets dan jumlah.
4.3 Produk jadi dalam status karantina harus diletakkan di daerah Karantina dan
dicatat di dalam Kartu Persediaan Produk Jadi Karantina .
4.4 Produk jadi yang telah diluluskan oleh Bagian Pemastian Mutu (melalui label
'LULUS') harus dipindahkan ke daerah produk jadi yang telah diluluskan serta
dicatat di dalam Kartu Persediaan Produk Jadi Diluluskan .
4.5 Produk jadi dalam status karantina tidak boleh didistribusikan sebelum diluluskan
oleh Bagian Pemastian Mutu.
- 268 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN

Disusun oleh
Tanggal
DEPARTEMEN
Diperiksa oleh
..
Tanggal
SEKSI
.
Disetujui oleh
..
Tanggal
Halaman 2 dari 2
Nomor .
Tanggal berlaku
..
Mengganti
No. ..
Tanggal
4.6 Tiap pengiriman produk jadi harus disertai dan sesuai dengan Surat Pengiriman
(Formulir Standard No. .) yang dikeluarkan oleh Bagian Penjualan.
4.7 Tiap pengiriman produk jadi harus langsung dicatat di Kartu Persediaan baik
jumlah maupun nomor bets dan penerima.
4.8 Tiap pengiriman produk jadi harus mengikuti prinsip FEFO (first expired first out /
pertama kadaluwarsa pertama keluar) dan FIFO (first in first out / pertama
masuk pertama keluar), yaitu
dengan
cara. Tiap
penyimpangan dari prinsip ini harus dengan persetujuan Kepala Bagian
Pemastian Mutu, yang diperoleh dengan cara ............
5. Dokumen Rujukan
----------------
Versi
01
Tanggal Berlaku
01-Mei-13
7. Distribusi
Asli Kepala Bagian Pemastian Mutu

No. 2: Kepala Seksi Pengemasan
No.3: Kepala Seksi Gudang Produk Jadi
No.4: Kepala Pabrik
- 269 -
Alasan Perubahan
Baru
Lampiran 6.193
(Contoh)
CATATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

RUANG PENYIMPANAN
NAMA
PERUSAHAAN
CATATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN RUANG PENYIMPANAN
LOKASI: .. Rentang Suhu: C - C
Rentang RH: % - %
Perhatian: Bila suhu atau RH di luar rentang di atas, segera lapor sesuai Protap
Penanganan Penyimpangan No.
RH (Bila
TANGGAL
JAM
SUHU
PARAF
diperlukan)
Catatan:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Diperiksa oleh:
Kepala Seksi Gudang

Tanggal:..................

Tanggal: .......................
- 270 -
BAB 7
PENGAWASAN MUTU
PRINSIP
Cukup jelas.
UMUM
7.1
s/d
7.3
Cukup jelas.
CARA BERLABORATORIUM PENGAWASAN MUTU YANG BAIK

7.4
Cukup jelas.
7.5
Bangunan dan Fasilitas (lihat juga Pedoman CPOB Bab 3. Bangunan dan
Fasilitas, Area Pengawasan Mutu Butir 3.38 s/d 3.41). Ukuran laboratorium dan
tata ruang:
a) Ukuran laboratorium ditentukan oleh jenis dan volume kegiatan, jumlah
peralatan dan personil laboratorium.
Tata ruang laboratorium hendaklah diatur sesuai dengan jenis kegiatan dan
untuk mencegah kontaminasi. Ketentuan hendaklah dibuat untuk melakukan
pengujian fisiko-kimia, biologi, mikrobiologi dan pengujian produk radioisotop
di tempat terpisah. Di samping itu tempat-tempat khusus berikut ini hendaklah
tersedia dalam laboratorium Pengawasan Mutu :
1) Ruangan / area untuk instrumen;
2) Tempat untuk menyimpan sampel yang akan diuji (sampel hendaklah
ditata dengan baik untuk menghindari percampurbauran untuk sampel
yang belum diuji dengan sampel yang telah diuji);
3) Tempat penimbangan bahan uji (timbangan analitik hendaklah diletakkan
di atas meja tahan getar dan ditempatkan di area dengan aliran udara
serendah mungkin);
4) Tempat penyimpanan pelarut dan pereaksi;
5) Lemari asam; dan
6) Ruang penyimpanan sampel pertinggal dan / atau sampel pembanding
(lokasi dapat di luar laboratorium).
Jarak antar analis hendaklah cukup nyaman bagi pelaksana pengujian atau
minimal 1,2 m.
Lihat Contoh Desain Tata Letak Ruang Laboratorium Pengawasan Mutu,
Lampiran 3.38.
b)
Bahan konstruksi dan perabot yang dipakai di ruang laboratorium hendaklah

tahan terhadap asam, alkali, dan zat kimia lain.
Ruang laboratorium hendaklah dilengkapi dengan unit penanganan udara
khusus untuk mengondisikan suhu 20 28C.
- 271 -
Bab 7 - Pengawasan Mutu
c)
Area laboratorium hendaklah terpisah secara fisik dari area produksi agar
bebas dari sumber cemaran maupun getaran yang dapat berpengaruh
terhadap hasil pengujian. Dianjurkan agar disediakan koridor untuk
memisahkan area laboratorium dari area produksi, apabila keduanya berada
di gedung yang sama. Sistem tata udara di laboratorium hendaklah terpisah
dengan sistem tata udara ruang produksi.
Dalam suatu fasilitas pembuatan produk biologi, laboratorium hendaklah
dalam bangunan khusus yang terpisah dari area produksi.
d)
Jika diperlukan, sistem ventilasi hendaklah mampu menarik uap, gas, asap,
debu, bau dan panas dengan segera. Dalam hal ini, hendaklah disediakan
lemari asam yang dilengkapi sistem penghisap udara untuk menghindari
penetrasi asap toksis ke area laboratorium. Kecepatan penghisap udara
minimum 15 meter kubik udara per jam per meter kubik volume lemari asam
dan kecepatan aliran udara pada permukaan pipa penghisap (face velocity)
0,40,6 meter per detik. Kecepatan aliran udara hendaklah dipantau dan
dicatat secara periodik.
Dalam pemasangan instalasi pipa listrik, air, gas, udara vakum dan udara
tekan hendaklah diperhatikan kemudahan untuk pemeliharaan dan perbaikan,
misalnya dengan cara memasang dalam panel yang mudah dibuka atau
menempelkannya pada bagian luar dinding. Instalasi pipa hendaklah diberi
kode atau warna yang berbeda, disertai tanda panah untuk menunjukkan
arah aliran di dalamnya, sehingga kekeliruan dalam pemakaian atau
perbaikan saluran dapat dihindarkan. Lihat Contoh Penandaan Pipa,
Lampiran 4.16.
e)
Laboratorium pengawasan selama-proses akan lebih memudahkan apabila

letaknya di area proses atau pengemasan di mana dilakukan pengujian fisis
seperti penimbangan dan uji pemantauan lain secara periodik. Dalam hal itu
tingkat kebersihan laboratorium pengawasan selama-proses hendaklah
memenuhi persyaratan standar lingkungan area produksi yang bersangkutan.
f)
Laboratorium fisiko-kimia, mikrobiologi, dan radioisotop hendaklah memiliki

ruang tersendiri karena perbedaan jenis pengujian, peralatan dan bahanbahan penguji yang terdapat di setiap laboratorium. Racun, antara lain kalium
sianida dan sublimat, hendaklah disimpan dalam lemari yang terkunci dan
penggunaannya dicatat untuk menghindarkan penyalahgunaan. Bahan
mudah terbakar disimpan dalam lemari khusus tahan api yang dibumikan.
g)
Faktor eksternal lain yang perlu dipertimbangkan untuk ruang instrumen

adalah, antara lain, sinar matahari langsung pada instrumen yang dapat
merusak bagian sensitif dari instrumen.
h)
Dalam mendesain laboratorium mikrobiologi hendaklah dipertimbangkan area

dengan kelas kebersihan yang sesuai kegiatan yang dilakukan dan kritikalitas
produk. Keselamatan operator / analis perlu diperhatikan saat menangani
bakteri patogen misal dengan penyediaan Biological Safety Cabinet (BSC)
sesuai tingkat risiko bakteri.
i)
Uji sterilitas hendaklah dilakukan dalam area Kelas A berlatar belakang ruang
Kelas B dilengkapi dengan fasilitas ruang ganti dan ruang penyangga udara
(airlock) atau dalam isolator berlatar belakang kelas D.
- 272 -
j)
Mengingat bahwa hewan merupakan sumber cemaran dan perlakuan khusus

diperlukan untuk hewan percobaan, maka laboratorium biologi dan ruang
hewan uji hendaklah terletak dalam ruang yang terpisah dengan sistem
pengendali udara sendiri dan dilengkapi dengan ruang antara yang berfungsi
sebagai ruang penyangga udara. Tempat pemeliharaan hewan hendaklah
berada dalam bangunan terpisah.
k)
Limbah dan residu hendaklah ditampung dalam wadah yang tertutup rapat
dan diberi tanda jelas yang menyatakan jenis dan penggolongan risiko limbah
tersebut. Pemusnahan limbah dan residu hendaklah dilaksanakan tanpa
menimbulkan pencemaran lingkungan.
7.6
Personil
Tiap personil pengawasan mutu hendaklah memenuhi kualifikasi yang dapat
dicakup dalam uraian tugas masing-masing. Lihat Contoh Uraian Tugas Kepala
Laboratorium Mikrobiologi, Lampiran 7.6a dan Contoh Uraian Tugas Supervisor
Mikrobiologi, Lampiran 7.6b.
7.7
Peralatan
Peralatan untuk laboratorium pengawasan mutu hendaklah sesuai dengan jenis
pengujian yang dilaksanakan dan tersedia Protap pengoperasian masing-masing
peralatan.
Lihat Contoh:
Protap Pengoperasian pH Meter, Lampiran 7.7.1
Protap Pengoperasian Alat Uji Kekerasan Tablet, Lampiran 7.7.2.
Peralatan dan alat ukur gelas laboratorium hendaklah dikalibrasi kecuali apabila
alat gelas tersebut memenuhi standar grade A, bila perlu disertai sertifikat.
Lihat Contoh:
Program Kalibrasi Peralatan Laboratorium, Lampiran 7.7.3;
Protap Kalibrasi Polarimeter, Lampiran 7.7.4;
Hendaklah tersedia pancuran air darurat dan pencuci mata darurat. Aliran air
pencuci mata hendaklah memancar pada ketinggian yang memadai sehingga air
dapat membasuh kedua mata sekaligus.
Pancuran air darurat dan pencuci mata darurat hendaklah dapat dicapai dalam
waktu 10 detik atau berjarak paling jauh 30 m dari lokasi yang diperkirakan dapat
terjadi kecelakaan.
Lihat Contoh:
Pancuran Air Darurat (Safety Shower), Lampiran 7.7.5;
Pembasuh Mata Darurat , Lampiran 7.7.6; dan
Protap Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pembasuh Mata Darurat,
Lampiran 7.7.7.
7.8
Pereaksi dan Media Perbenihan

a) Cukup jelas.
b) Cukup jelas. Lihat Contoh:
Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi dan Media Perbenihan, Lampiran
7.8b.1;
Label Wadah Larutan Peniter, Lampiran 7.8b.2; dan
Label Wadah Larutan Pereaksi dan Media Perbenihan, Lampiran 7.8b.3.
c) Cukup jelas.
- 273 -
7.9
Baku Pembanding terdiri dari Baku Pembanding Primer, Baku Pembanding

Sekunder dan Baku Kerja.
Baku Kerja dapat dibuat dari bahan aktif obat yang telah dibakukan terhadap Baku
Pembanding Primer atau Baku Pembanding Sekunder.
Pembakuan Baku Kerja untuk uji kuantitatif dilakukan terhadap Baku Pembanding
Primer atau Baku Pembanding Sekunder. Lakukan uji kuantitatif secara titrasi,
spektrofotometri UV, KCKT, Kromatografi Gas atau sesuai dengan monografi
terkait, masing-masing dengan 6 kali penetapan dengan RSD tidak lebih dari 2 %.
Lihat Contoh Protap Pembuatan Baku Kerja, Lampiran 7.9.
Label penandaan Baku Kerja / Baku Pembanding Sekunder hendaklah mencakup
kadar, tanggal pembuatan, tanggal daluwarsa, tanggal pertama kali tutup
wadahnya dibuka dan bila perlu kondisi penyimpanan. Informasi lain yang tidak
tertampung pada label misal kadar air, tanggal pembukaan kedua dan seterusnya
hendaklah didokumentasikan pada catatan lain.
7.10
Hendaklah tanggal penerimaan dan pertama kali wadah dibuka dicantumkan pada
tiap wadah bahan yang digunakan untuk kegiatan pengujian (misalnya pereaksi
dan baku pembanding).
7.11
Cukup jelas.
DOKUMENTASI
7.12
s/d
7.16
Cukup jelas.
PENGAMBILAN SAMPEL
7.17
s/d
7.20
7.21
Cukup jelas.
Jumlah sampel pembanding bahan dan produk hendaklah cukup untuk
memungkinkan pelaksanaan minimal dua pengujian ulang lengkap (Pada
Pedoman CPOB 2012 tercetak satu pengujian ulang lengkap seharusnya minimal
dua pengujian ulang lengkap).
Bahan Awal
7.22
Pengambilan sampel bahan awal hendaklah dilakukan menurut pola di bawah ini:
a) Pola n: hanya jika bahan yang akan diambil sampelnya diperkirakan homogen
dan diperoleh dari pemasok yang disetujui. Sampel dapat diambil dari bagian
manapun dari wadah (umumnya dari lapisan atas),
di mana n = 1 + N
n = jumlah wadah yang dibuka / diambil sampel
N = jumlah wadah yang diterima
- 274 -
Catatan:
- Apabila N 4, maka sampel diambil dari tiap wadah
- Untuk bisa melakukan pola n, lihat Pedoman CPOB 2012, Butir 7.22
b)
Pola p: jika bahan homogen, diterima dari pemasok yang disetujui dan tujuan
utama adalah untuk pengujian identitas.
di mana p = 0,4 N
p = jumlah wadah yang dibuka/diambil sampel berdasarkan
pembulatan ke atas
c)
Pola r: jika bahan

- diperkirakan tidak homogen dan / atau
- diterima dari pemasok yang belum dikualifikasi.
Pola r dapat digunakan untuk bahan yang berasal dari herbal (ekstrak) yang
digunakan sebagai bahan awal,
di mana r = 1,5 N:
N = jumlah wadah yang diterima / diambil sampel
r = jumlah sampel yang diambil berdasarkan pembulatan ke
atas
Lihat Contoh Protap Pengambilan Sampel Bahan Awal, Lampiran 7.22.
Produk ruahan dan produk antara yang diterima dari pihak ketiga (import maupun
lokal) diperlakukan sebagai bahan awal, termasuk produk cair, setengah - padat,
serbuk dan granul yang ditransportasikan dalam wadah dan dimaksudkan untuk
diproses lebih lanjut, atau untuk dikemas dalam wadah / kemasan akhirnya serta
sediaan tablet dan / atau kapsul yang akan dikemas ke dalam wadah akhir.
Ada risiko terjadi segregasi selama transportasi dari produk - produk di atas
sehingga hendaklah hal ini dipertimbangkan saat membuat strategi pengambilan
sampel.
Produk - produk di atas dapat dianggap homogen, bila sistem transportasi telah
divalidasi, dan bila :
label menyebutkan nama pembuat dan nomor bets,
diproduksi dengan cara yang memenuhi persyaratan CPOB, dan
dipasok lengkap dengan sertifikat dari pembuat.
Dalam hal di atas, pengambilan sampel tunggal untuk pengujian dapat diterima.
7.23
Cukup jelas.
Bahan Pengemas
7.24
Pengambilan sampel bahan pengemas hendaklah dilakukan menurut Pola

Pengambilan Sampel Bahan Pengemas, Lampiran 7.24.
Kegiatan Pengambilan Sampel

7.25
Untuk menghindarkan pencemaran dan pencemaran silang terhadap bahan yang

diambil sampelnya:
- 275 -
a)
b)
Pengambilan sampel bahan awal dan bahan pengemas primer hendaklah

minimal dilakukan di dalam ruang pengambilan sampel yang setara dengan
Kelas kebersihan jenis proses produksi dan dilengkapi dengan dust extractor.
Pengambilan sampel hendaklah di bawah laminar air flow (LAF) dengan Kelas
kebersihan minimal sama dengan jenis proses produksi. Lihat Contoh Aliran
Udara untuk Sarana Penimbangan, Lampiran 3.24.
7.26
Cukup jelas. Lihat Alat Pengambil dan Wadah Sampel Bahan Awal, Lampiran
7.26.
7.27
Cukup jelas.
7.28
Cukup jelas. Lihat Contoh Penandaan Wadah Sampel, Lampiran 4 pada Lampiran
7.22.
7.29
Pencucian alat pengambil sampel hendaklah dilakukan di dalam ruang dengan

Kelas yang sama dengan Kelas produksi dan pembilasan akhir hendaklah
menggunakan Air Murni (Purified Water). Alat yang sudah dibersihkan hendaklah
mempunyai batas waktu penyimpanan dan harus dibersihkan kembali jika batas
waktu tersebut terlampaui. Hendaklah dilakukan validasi terhadap batas waktu
penyimpanan sesuai dengan validasi batas waktu penyimpanan alat produksi.
Lihat Pedoman CPOB 2012, Bab 12. Kualifikasi dan Validasi, Butir 12.37.
7.30
Untuk bahan yang sulit dibersihkan, berbahaya dan berpotensi tinggi sebaiknya
disediakan alat pengambil sampel tersendiri.
7.31
Cukup jelas. Lihat Aneks 11 Sampel Pembanding dan Sampel Pertinggal.
PENGUJIAN
7.32
s/d
7.35
7.36
Cukup jelas.
Cukup jelas. Lihat Contoh Formulir Investigasi HULS untuk Uji Kimiawi, Lampiran
7.36.
PERSYARATAN PENGUJIAN
Bahan Awal dan Bahan Pengemas
7.37
Parameter pengujian tertentu untuk bahan awal yang telah disetujui pada saat
pemberian izin edar dapat dikurangi bila hasil tren seluruh parameter yang diuji
telah memenuhi syarat, minimal pada 20 bets berbeda yang diterima berurutan
dari pemasok (pabrik pembuat) yang sama, mempunyai GMP certificate dari
otoritas negara terkait dan memenuhi minimal 2 dari kriteria berikut:
a) dapat dipastikan dan diketahui pabrik pembuatnya (bukan distributor atau
broker) dan ada jaminan dari distributor atau broker yang menyatakan bahwa
bahan awal dan CoA berasal dari pabrik pembuat tersebut;
- 276 -
b)
pabrik pembuat sudah diaudit secara rutin oleh industri pengguna atau
organisasi profesional dalam bidang mutu dan memenuhi syarat GMP; dan
c) untuk Eropa, juga certificate of suitability untuk bahan awal terkait yang
diterbitkan oleh badan otoritas negara terkait dari pabrik pembuat,
namun minimal 1 kali setahun hendaklah dilakukan uji lengkap.
Bila terjadi kegagalan pemenuhan spesifikasi hendaklah dilakukan pengujian
lengkap tiap bets bahan hingga diperoleh keyakinan terhadap pemasok melalui
pengkajian tren hasil parameter uji.
Parameter pengujian yang tidak boleh dikurangi adalah:
a) pemerian;
b) susut pengeringan atau kadar air, bila ada;
c) identifikasi sesuai dengan monografinya; dan
d) penetapan kadar / potensi untuk bahan aktif obat.
7.38
Cukup jelas.
Produk Jadi
7.39
Pengujian produk antara atau produk ruahan dan persetujuan untuk pemeriksaan
setelah produksi kritis atau produk tersimpan lama dapat dilakukan secara pararel
dengan proses pengemasan asalkan proses tersebut sudah divalidasi termasuk
lama penyimpanan produk ruahan.
Parameter pengujian tertentu untuk produk jadi yang telah disetujui pada saat
pemberian izin edar dapat dikurangi bila hasil tren seluruh parameter yang diuji
telah memenuhi syarat, minimal 10 bets yang diproduksi berurutan dan memenuhi
kriteria berikut ini:
a) proses pembuatan sudah divalidasi;
b) uji stabilitas memenuhi syarat;
c) telah dilakukan pengkajian mutu produk; dan
d) telah dilakukan analisis risiko.
Parameter pengujian yang tidak boleh dikurangi (berdasarkan analisis risiko yang
dilakukan oleh masing-masing industri) adalah:
a) pemerian;
b) uji disolusi (untuk tablet, kapsul dan serbuk);
c) kadar bahan aktif obat; dan
d) uji sterilitas (untuk produk steril);
namun minimal 1 kali setahun hendaklah tetap dilakukan uji lengkap.
Bila terjadi kegagalan pemenuhan spesifikasi hendaklah dilakukan pengujian
lengkap tiap bets produk jadi hingga diperoleh keyakinan terhadap proses
produksi melalui pengkajian tren hasil parameter uji.
7.40
Cukup jelas.
Pemantauan Lingkungan
7.41
a) Cukup jelas.
b) Pemantauan mikrobiologis pada lingkungan produksi dapat memakai metode
cawan papar atau air sampler.
- 277 -
Lihat Contoh:
Protap Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Cawan Papar, Lampiran
7. 41b.1;
Protap Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Cawan Kontak,
Lampiran 7. 41b.2;
Protap Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Air Sampler, Lampiran
7. 41b.3; dan
Formulir Pemantauan Lingkungan terhadap Mikroba, Lampiran 7. 41b.4.
c)
dan
d) cukup jelas.
Pengujian Ulang Bahan yang Diluluskan

7.42 Batas waktu uji ulang bahan awal yang tidak mempunyai masa edar / masa simpan
(shelf life) hendaklah ditetapkan berdasarkan pengetahuan tentang kestabilan
bahan tersebut. Untuk eksipien umumnya dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun
kecuali apabila eksipien tersebut tidak stabil misalnya: benzyl alcohol dilakukan
setiap 6 (enam) bulan karena mudah teroksidasi menjadi benzaldehyde.
7.43 Cukup jelas.
Pengolahan Ulang
7.44 Untuk mendeteksi apakah terjadi perubahan mutu setelah pengolahan ulang,
misal penambahan waktu pengeringan dan penambahan waktu granulasi,
hendaklah dilakukan pengujian tambahan antara lain dan tidak terbatas pada
pemeriksaan hasil degradasi.
7.45 Apabila akan dilakukan pengolahan ulang, misal produk jadi dikeluarkan dari
kemasannya dan / atau produk ruahan dihancurkan, digranulasi ulang dan dicetak
kembali, hendaklah dipersiapkan dahulu analisis risiko yang mencakup antara lain
sumber penyimpangan, tindakan perbaikan yang akan dilakukan, tindakan
penanganan produk dalam rangka penghilangan / pengurangan risiko terhadap
pemakai. Pada proses pengolahan ulang hendaklah dilaksanakan pengujian
sebagaimana dilakukan pada validasi proses dan uji stabilitas (Stabilitas lanjut /
Follow Up Stability Study) terhadap produk jadinya minimal 6 bulan pada kondisi
yang dipercepat dan jangka panjang apabila penyimpangan tersebut menyangkut
kadar, keseragaman kandungan, hasil penguraian dan uji disolusi sebelum produk
tersebut diluluskan. Kemudian stabilitas jangka panjang (On-Going) dilanjutkan
untuk memonitor mutu produk.
PROGRAM STABILITAS ON-GOING

7.46 Cukup jelas.
7.47 Dalam rangka pemantauan, penyimpanan sampel dilakukan pada kondisi yang
dipersyaratkan untuk uji stabilitas jangka panjang. Kondisi ini hendaklah dimonitor
dan dicatat.
- 278 -
7.48
s/d
7.49 Cukup jelas.
7.50 Periode pemeriksaan: 0, 12, 24, 36 bulan atau sampai dengan masa daluwarsa
tercapai.
Parameter dan kondisi pengujian lihat ASEAN Guideline on Stability Study of Drug
Product.
7.51
s/d
7.56 Cukup jelas.
- 279 -
Lampiran 7.6a
(Contoh)
URAIAN TUGAS KEPALA LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

Halaman 1 dari 2
NAMA
PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
KEPALA LABORATORIUM
MIKROBIOLOGI
Nama
:
Jabatan
: Kepala Laboratorium Mikrobiologi
Bidang / Lab
: Mikrobiologi
Bertanggung jawab Kepada
:
Membawahi
: Analis Laboratorium Mikrobiologi
__________________________________________________________________________
Kualifikasi
Kepala Laboratorium Mikrobiologi hendaklah seorang Sarjana yang sesuai dengan

pengalaman praktis minimal 3 tahun, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang
analisis mikrobiologi, cara berlaboratorium yang baik, pernah mengikuti pelatihan analisis
mikrobiologi, diklat penjenjangan yang sesuai dan mampu menjalankan tugas sebagai
Kepala Laboratorium Mikrobiologi.
Tugas Pokok
Mengelola kegiatan Laboratorium Mikrobiologi.
Uraian Tugas
1. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala .

2. Mengelola dan mendistribusikan pengujian sampel kepada Analis, untuk diuji menurut
prioritas.
3. Memastikan bahwa seluruh aktifitas pengujian sesuai ketentuan Pemastian Mutu.
4. Mengelola penyusunan Metode Analisis Mikrobiologi.
5. Mengatur agar semua peralatan dan pereaksi yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah
yang cukup dan digunakan sebagaimana mestinya.
6. Menegakkan ketertiban dan disiplin analis, menjaga suasana dan keamanan kerja yang
baik.
7. Mengkaji dan menyetujui laporan pengujian.
8. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Analis.
9. Mengatur tugas Analis secara efektif dan efisien serta menangani masalah teknis
pengujian.
10. Menyusun pengadaan instrumen, alat-alat gelas, pereaksi dan alat-alat kantor yang
diperlukan.
11. Menyusun rencana kerja dan peningkatan kinerja pengujian di Laboratorium
Mikrobiologi.
- 280 -
Halaman 2 dari 2
NAMA
PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
KEPALA LABORATORIUM
MIKROBIOLOGI
Tanggung jawab
1. Keseluruhan kegiatan di Laboratorium Mikrobiologi.

2. Menyetujui atau menolak hasil pengujian.
3. Pelatihan dan pengembangan dalam peningkatan kemampuan Analis.
Yang Bersangkutan
Jakarta, .................................
Kepala
- 281 -
Lampiran 7.6b
(Contoh)
URAIAN TUGAS SUPERVISOR MIKROBIOLOGI

Halaman 1 dari 2
NAMA
PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
SUPERVISOR MIKROBIOLOGI
Nama
: ..
Jabatan
: Supervisor Pengujian Mikrobiologi I
Bidang / Lab
: Mikrobiologi
Bertanggung jawab Kepada
: Manajer Teknis Mikrobiologi
Membawahi
: Staf Penguji
__________________________________________________________________________
Kualifikasi
Supervisor Pengujian Mikrobiologi I hendaklah seorang Sarjana yang sesuai dengan

pengalaman praktis sekurang-kurangnya 5 tahun atau Sarjana muda / Diploma III yang
sesuai dengan pengalaman praktis sekurang-kurangnya 10 tahun, memiliki pengalaman dan
pengetahuan di bidang analisis mikrobiologi, cara berlaboratorium yang baik, pernah
mengikuti pelatihan analisis mikrobiologi, diklat penjejangan yang sesuai dan mampu
menjalankan tugas sebagai Supervisor.
Tugas Pokok
Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian dan sediaan

farmasi secara mikrobiologi.
Uraian Tugas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Laboratorium.

Mengelola pengujian sampel menurut ketentuan Jaminan Mutu.
Memastikan bahwa seluruh aktifitas pengujian sesuai ketentuan Jaminan Mutu.
Mengelola penyusunan Metode Analisis Mikrobiologi.
Mengatur agar semua peralatan dan pereaksi yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah
yang cukup dan digunakan sebagaimana mestinya.
Mengatur ketertiban dan disiplin Supervisor dan staf Penguji, menjaga suasana dan
keamanan kerja yang baik.
Menelaah laporan pengujian dan membuat konsep sertifikat.
Melakukan tugas sebagai Instruktur / Asisten pada kegiatan pelatihan / bimbingan teknis.
Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium.
Tanggung Jawab
1. Mengatur tugas staf penguji secara efektif dan efisien serta menangani masalah teknis
pengujian.
2. Menjamin keabsahan pengujian.
3. Menyusun pengadaan instrumen, alat-alat gelas, pereaksi dan alat-alat kantor yang
diperlukan.
4. Membuat laporan kegiatan secara berkala.
5. Menyusun rencana kerja dan peningkatan kinerja pengujian mikrobiologi di Lab.
Mikrobiologi.
- 282 -
NAMA
PERUSAHAAN
URAIAN TUGAS
SUPERVISOR MIKROBIOLOGI
Halaman 2 dari 2
6. Membantu tugas-tugas Manajer Teknis / Kepala Laboratorium / Kepala ..

7. Mengamankan kebijaksanaan Manajer Teknis / Kepala Laboratorium.
Wewenang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Melakukan koreksi atas pekerjaan Staf penguji.

Menangani laporan hasil uji.
Mewakili manajer teknis dalam melaksanakan tugas tertentu (bila ditunjuk).
Mengusulkan aktifitas yang berkenaan dengan sistem mutu maupun teknis pengujian.
Melakukan evaluasi dan penilaian atas prestasi Staf Penguji.
Memimpin dan mengorganisir Staf pengujian dalam memperlancar tugas / pekerjaan yang
ditugaskan.
Yang bersangkutan
Jakarta, ...............................
Manajer Teknis Mikrobiologi
- 283 -
Lampiran 7.7.1
(Contoh)
PROTAP PENGOPERASIAN pH METER

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal....
PENGOPERASIAN pH METER
(Merk ABC model XY)

Departemen
Seksi
................................
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.
...
Tanggal
Tanggal
Hal. 1 dari 2
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
.....
Tanggal .....
1. Tujuan
Menguraikan cara pengoperasian pH meter merk ABC model XY yang benar.
2. Ruang Lingkup
Semua pH meter merk ABC model XY yang digunakan di Pabrik.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyiapkan, memeriksa

dan menyetujui Protap.
Kepala Bagian Pemastian Mutu atau Supervisor Laboratorium bertanggung jawab
melatihkan Protap ini pada Analis terkait.
Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Analis mengoperasikan
pH meter sesuai Protap ini.
Analis bertanggung jawab untuk mengoperasikan pH meter sesuai Protap ini.
4. Prosedur
4.1
4.2
Verifikasi
Sebelum menggunakan pH meter, lakukan verifikasi dengan cara sebagai berikut:
1. Angkat elektroda.
2. Cuci hingga bersih dengan air murni bebas karbon dioksida.
3. Atur suhu larutan dapar pH 7,0 menjadi 25C.
4. Celupkan elektroda ke dalam larutan pH 7,0, kemudian
- putar tombol Operate Lever ke posisi Use;
- atur penunjuk meter dengan memutar tombol Standardize Control sampai
menunjuk ke angka 7; dan
- putar tombol Operate Lever kembali ke posisi Stand By.
5. Angkat elektroda dan cuci hingga bersih dengan air murni yang bebas karbon
dioksida.
6. Celupkan elektroda ke dalam larutan dapar pH 4,0 atau pH 10,0 tergantung
pada rentang pH larutan uji (asam atau basa).
7. Ulangi tahap 4 beberapa kali hingga diperoleh pembacaan pH tiga kali
berturut-turut dalam batas 0,05 unit pH.
Pengukuran pH larutan uji
1. Atur suhu larutan uji menjadi 25C.
2. Celupkan elektroda ke dalam larutan uji, kemudian
- putar tombol Operator Lever ke posisi Use;
- goyangkan wadah larutan uji perlahan-lahan selama 2 menit sebelum
pembacaan. Pembacaan ini adalah pembacaan awal;
- 284 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
3.
4.
5.
6.
Hal. 2 dari 2
Prosedur Tetap
PENGOPERASIAN pH METER
(Merk ABC model XY)
Departemen
...............................
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti nomor
Tanggal .
- tambahkan lagi larutan uji ke dalam wadah; dan

- goyangkan wadah selama 2 menit kemudian lakukan pembacaan.
Ulangi tahap 2 dengan menambahkan lagi larutan uji tiga sampai empat kali
lagi.
Pembacaan pH dianggap benar bila memenuhi dua persyaratan berikut :
- pembacaan angka pH dalam batas 0,05 unit pH; dan
- bila diamati selama 2 menit pembacaan tidak menyimpang lebih besar dari
0,02 unit pH.
Angkat elektroda, cuci hingga bersih elektroda dengan air murni bebas karbon
dioksida.
Celupkan elektroda dalam larutan yang sesuai (misalnya air suling bebas
karbon dioksida) untuk menyimpan elektroda segera sesudah pemakaian pH
meter.
Perhatian :
1. Instrumen ini diatur untuk mengukur pH pada suhu 25C.

2. Jangan memutar atau memindahkan posisi tombol lain kecuali tombol
Standardize Control dan Operate Lever.
3. Jaga, selama pH meter tidak digunakan, tombol Operate Lever agar selalu
berada pada posisi Stand By.
5. Referensi
Manual pH meter merk ABC model XY
6. Riwayat
Versi
1.
No
xxxx
Tanggal
27 Juli 2013
Baru
7. Distribusi
Asli
Kopi

- 285 -
Alasan
Lampiran 7.7.2
(Contoh)
PROTAP PENGOPERASIAN ALAT UJI KEKERASAN TABLET

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal..
PENGOPERASIAN ALAT
UJI KEKERASAN TABLET
(Merk ABC model XY)

Departemen
Seksi
.............................
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal
Hal. 1 dari 2
No...
Tanggal berlaku
......
Mengganti Nomor
...
Tanggal .
1. Tujuan
Menguraikan cara pengoperasian yang benar dari alat uji kekerasan tablet merk ABC
model XY agar memberikan hasil uji yang tepat.
2. Ruang Lingkup
Alat uji kekerasan tablet merk ABC model XY yang digunakan di Ruang ..
..Bagian Pengawasan Mutu
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyusun, mengkaji kembali

secara berkala dan menyetujui.
Supervisor bertanggung jawab untuk melatihkan Protap dan memastikan bahwa
Petugas mengoperasikan alat uji kekerasan tablet sesuai Protap ini.
Analis / petugas yang ditugaskan bertanggung jawab untuk mengoperasikan alat uji
kekerasan tablet sesuai Protap ini.
4. Prosedur
4.1
4.2
Pengujian
1. Tempatkan alat pada permukaan yang datar, putar pengatur kedudukan
horizontal (water pass) hingga gelembung udara dalam kolom air tepat
berada di tengah.
2. Hubungkan steker alat dengan stop kontak.
3. Nyalakan alat dengan memindahkan tombol power dari posisi 0 ke posisi 1
lampu hijau akan menyala.
4. Atur diameter alat pada 15 atau 30 mm sesuai dengan diameter tablet yang
akan diperiksa.
5. Letakkan tablet mendatar pada tempatnya.
6. Tekan tombol Test. Awalnya jarum penunjuk akan bergerak ke angka 0
secara otomatis, kemudian jaw akan bergerak hingga memecahkan tablet dan
jarum menunjukkan angka unit kekerasan dalam Strong Cobb Unit (SCU).
7. Ulangi tahap nomor 5 dan 6 menggunakan 5 sampai 10 tablet lagi, hitung nilai
rata-rata pembacaan kekerasan tablet.
Setelah pengujian
1. Matikan alat dengan mengembalikan tombol Power dari posisi 1 ke posisi 0.
2. Bersihkan dan buang sisa pecahan tablet dengan kuas.
3. Tutup kembali alat dengan penutupnya agar alat tetap bersih.
- 286 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Hal. 2 dari 2
No
PENGOPERASIAN ALAT
UJI KEKERASAN TABLET
(Merk ABC model XY)

Departemen
Seksi
.............................
Disusun oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.
.......
Tanggal.. Tanggal
Tanggal
5. Pelaporan
5.1
5.2
Catat hasil pengujian pada

Tunjukkan catatan hasil pengajian kekerasan kepada Supervisor untuk
diperiksa dan disetujui.
6. Referensi
Manual alat uji kekerasan tablet merk ABC model XY
7. Riwayat
Versi
1.
No
Xxxx
Tanggal
15 Juli 2013
Baru
8. Distribusi
Asli
Kopi
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
...
Tanggal .

- 287 -
Alasan
Lampiran 7.7.3
(Contoh)
PROGRAM KALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM

PROGRAM KALIBRASI
PERALATAN LABORATORIUM
NAMA
PERUSAHAAN
Departemen
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.
Tanggal Tanggal
Disusun oleh
...
Tanggal....
Hal. 1 dari 2
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
..
Tanggal
1. Peralatan dan instrumen yang digunakan oleh Laboratorium Pengujian harus

dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Data hasil kalibrasi harus dicatat dalam Formulir Kalibrasi. Lihat Lampiran..
3. Gunakan Label Status Kalibrasi untuk peralatan / instrumen.
PERALATAN
Timbangan analitis
Timbangan-timbangan lain
pH Meter
Refraktometer
Viskosimeter
Termometer
Manometer dan termometer pada
lemari pengering vakum
Spektrofotometer I.R/UV/Vis
IR UV/Visibel
Alat kromatografi cair kinerja tinggi
(KCKT)
Alat kromatografi gas
Manometer dan termometer pada

Otoklaf
Fluorometer
Termometer pada lemari sterilisator

panas kering, inkubator
PARAMETER YANG
DIKALIBRASI
Berat
FREKUENSI
KALIBRASI
(bulan)
6
Berat
pH
Indeks bias
Viskositas
Suhu
12
- Tekanan
- Suhu
6
12
- Panjang gelombang
- Serapan
6
6
- Respon detektor
- Laju alir fasa gerak
6
1
- Pencatat
- Laju alir fasa gerak
- Respon detektor
12
1
6
- Suhu
- Tekanan
12
12
- Panjang gelombang
emisi
- Panjang gelombang
ersitasi
- Fluoresensi
Suhu
- 288 -
6
6
6
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
PROGRAM KALIBRASI
PERALATAN LABORATORIUM
Departemen
..
Diperiksa oleh
.
Tanggal .
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
PERALATAN
PARAMETER YANG
DIKALIBRASI
Termometer pada tungku pemijar

Lemari pembeku, Lemari pendingin
Anemometer
Suhu
Suhu
Kecepatan aliran udara
laminar
Volume
Volume
Mikro pipet, buret, piknometer

Labu ukur, pipet ukur (selain kelas
A)
Hal. 2 dari 2
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
..
Tanggal
Riwayat
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyy
Tanggal
...........
...........
Alasan
Baru
Tambahan ..............................
Distribusi
Asli
:
Kopi No. 1 :
No. 2. :
No. 3 :

- 289 -
FREKUENSI
KALIBRASI
(bulan)
6
12
6
12
12
Lampiran 7.7.4
(Contoh)
PROTAP KALIBRASI POLARIMETER

NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Kalibrasi Polarimeter
(Merk ABC model XY)

Departemen
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.
Tanggal
Tanggal
Hal. 1 dari 1
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
Tanggal .......
1. Tujuan
Menguraikan cara mengalibrasi yang benar dari polarimeter merk ABC model XY.
2. Ruang Lingkup
Polarimeter merk ABC model XY yang digunakan di Laboratorium Kimia

Pengawasan Mutu.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyusun, mengkaji

kembali secara berkala dan menyetujui Protap ini.
Supervisor bertanggung jawab untuk melatihkan Protap dan memastikan
bahwa Analis yang ditugaskan mengalibrasi polarimeter sesuai Protap ini.
Analis bertanggung jawab untuk mengalibrasi polarimeter sesuai protap.
4. Prosedur
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Timbang tepat 1,25 g Sukrosa Baku dalam labu ukur 25 ml.

Larutkan dengan 20 ml air murni.
Simpan dalam penangas air pada suhu 20 C selama 10 menit.
Tambahkan air murni hingga 25 ml.
Ukur rotasi optik air murni pada suhu 20 C.
Ukur rotasi optik dari larutan Sukrosa Baku pada suhu 20 C.
Hitung % kesalahan sebagai berikut :
A A1
X 100 %
A
A = Rotasi Jenis Sukrosa (menurut tabel baku)
A1 = Rotasi Jenis Sukrosa (yang dihitung)
4.8
Kesalahan tidak boleh lebih dari 0,5 %
5. Referensi
Manual Polarimeter merk ABC model XY
6. Riwayat
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyy
Tanggal
...........
...........
Alasan
Baru
Tambahan Perubahan pada Tanggung
Jawab, Butir 3.1 dan 3.2..............................
7. Distribusi
Asli
Kopi
- 290 -
Lampiran 7.7.5
(Contoh)
PANCURAN AIR DARURAT (SAFETY SHOWER)

Halaman 1 dari 2
Keterangan
A :
Letak permukaan
pancuran tempat
kolom air mulai
memancur, 206-244
cm di atas lantai
tempat berpijak
B :
Letak tuas penggerak
manual, maksimum
175 cm di atas lantai
tempat berpijak.
C dan D :
Pola semprotan air
D :
Diameter minimum
51 cm pada
ketinggian C
152 cm di atas lantai
tempat berpijak
E :
Daerah bebas
halangan, minimum
radius 41 cm dari titik
pusat semprotan air.
- 291 -
Halaman 2 dari 2
Gambar katup (yang

selalu terbuka) dan
tuas penggerak
manual
- 292 -
Lampiran 7.7.6
(Contoh)
PEMBASUH MATA DARURAT
Tekan
Pembasuh mata yang langsung dihubungkan ke pipa air

8,26 cm
3,18 cm
Tidak lebih dari 3,81 cm

di bawah titik awal
persentuhan dengan air
- 293 -
Lampiran 7.7.7
(Contoh)
PROTAP PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT

PEMBASUH MATA DARURAT
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN

ALAT PEMBASUH MATA DARURAT
Departemen
.............................
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
Hal. 1 dari 2
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
Tanggal .
1. Tujuan
Alat pembasuh mata darurat merupakan salah suatu alat keamanan yang digunakan di
Pabrik untuk tindakan pertolongan pertama pada kecelakan (P2K). Fungsi alat adalah
untuk membasuh dan membersihkan mata yang terkena bahan kimia.
2. Ruang Lingkup
Semua alat pembasuh mata darurat yang digunakan di Pabrik.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
Kepala Bagian K3 bertanggung jawab menyusun, mengkaji kembali secara

berkala dan melatihkan Protap ini kepada semua Karyawan.
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui Protap ini.
Kepala Bagian masing-masing Departemen bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa seluruh Karyawan di bawah pengawasannya melakukan tindakan sesuai
Protap ini.
Supervisor bertanggung jawab untuk menjaga agar Karyawan di bawah
pengawasannya menggunakan APD dengan tepat sesuai yang dijelaskan pada
prosedur kerja.
4. Prosedur
4.1
Penggunaan
1. Apabila mata kena percikan atau tumpahan bahan kimia segera lari menuju ke
alat pembasuh mata darurat .
2. Tekan tuas yang terdapat pada alat hingga air menyembur melalui kedua
penyembur.
3. Masukkan bagian wajah (mata) yang terkena bahan kimia ke dalam celah di
antara dua penyembur.
4. Lakukan pencucian dan pembersihan berulang-ulang hingga mata bersih dari
bahan kimia.
PERHATIAN: Pencucian / pembersihan mata dilakukan secara perlahan agar tidak
mengakibatkan kerusakan mata.
4.2 Pemeliharaan :
1. Pengawasan alat ini dilakukan oleh Koordinator Keamanan yang telah ditunjuk.
2. Koordinator Keamanan melakukan pemeriksaan alat pembasuh mata darurat
dan memastikan dapat berfungsi, secara teratur setiap bulan.
- 294 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN

ALAT PEMBASUH MATA DARURAT
Departemen
.............................
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
Hal. 2 dari 2
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
Tanggal .
3. Setiap pelaksanaan pemeriksaan dicatat dalam Buku Pengawasan Alat

Pembasuh Mata Darurat.
5. Dokumen Rujukan
------------
6. Riwayat
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyy
Tanggal
...........
...........
Alasan
Baru
Tambahan pada Butir 4.2.2
..............................
7. Distribusi
Asli
Kopi

- 295 -
Lampiran 7.8b.1
(Contoh)
CATATAN PEMBUATAN
LARUTAN PEREAKSI DAN MEDIA PERBENIHAN
NAMA
PERUSAHAAN
Hal. 1 dari 1
CATATAN PEMBUATAN
LARUTAN PEREAKSI DAN
MEDIA PERBENIHAN
Nama Larutan Pereaksi / Media Perbenihan
(coret yang tidak perlu)
Tgl.
Bahan
Nomor Lot
/ Tgl.
Daluwarsa
Bobot
yang ditimbang
Vol.
pH *
Awal Akhir
*) Hanya untuk Media Perbenihan
- 296 -
Tanggal
disterilkan
Tanggal
Daluwarsa
Nomor
Prosedur
Pembuatan
Dibuat
Oleh
Lampiran 7.8b.2
(Contoh)
LABEL WADAH LARUTAN PENITER

LARUTAN PENITER
NAMA
PERUSAHAAN
....................................
Nama Larutan Peniter
Konsentrasi
Dibuat oleh
Tanggal Pembuatan
Cara Penyimpanan
Pembakuan
Tanggal
Tanggal Daluwarsa
Faktor Normalita
- 297 -
Paraf
Lampiran 7.8b.3
(Contoh)
LABEL WADAH LARUTAN PEREAKSI DAN

MEDIA PERBENIHAN
LARUTAN PEREAKSI DAN
MEDIA PERBENIHAN
NAMA
PERUSAHAAN
Nama Larutan Pereaksi /
Media Perbenihan
Dibuat oleh
Tanggal Pembuatan
Kondisi Penyimpanan
Tanggal Daluwarsa
- 298 -
Lampiran 7.9
(Contoh)
PROTAP PEMBUATAN BAKU KERJA

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
PEMBUATAN BAKU KERJA
Departemen
.............................
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal.....
Halaman 1 dari 3
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No......
Tanggal ......
1. Tujuan
Untuk memberi petunjuk cara penyiapan Baku Kerja yang benar.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pembuatan Baku Kerja di Laboratorium Kimia Pengawasan Mutu.
3. Tanggung Jawab
3.1 Analis :
Melakukan pengujian untuk pembuatan Baku Kerja dan membuat dokumen yang
benar.
Melakukan penanganan dan penyimpanan baku pembanding dengan benar
sesuai spesifikasi masing-masing.
3.2 Supervisor Pengawasan Mutu
Mengawasi pelaksanaan Protap ini yang dilakukan oleh Analis.
Mengawasi pemakaian dan penanganan Baku Kerja.
Membuat jadwal pembuatan dan pembakuan ulang Baku Kerja.
3.3 Kepala Bagian Pengawasan Mutu
Memeriksa Protap ini.
Memberi pelatihan Protap ini.
3.4 Kepala Bagian Pemastian Mutu
Mengkaji dan menyetujui Protap ini.
Memastikan protap ini dilatihkan dan dilaksanakan.
4. Prosedur
4.1 Pilih Bahan Awal dengan tanggal daluwarsa terpanjang dan kemurnian tinggi sesuai
spesifikasi.
4.2 Terbitkan permintaan Bahan Awal sesuai Protap Permintaan Bahan Awal No..
4.3 Masukkan Bahan Awal ke dalam wadah yang sudah disediakan (lengkap dengan
label) sebanyak lebih kurang . g, tutup kedap. Lakukan proses ini di Ruang
Pengambilan Sampel.
4.4 Lakukan pembakuan dari Bahan Awal tersebut dengan membandingkan terhadap
baku pembanding primer sesuai prosedur yang ditetapkan dalam monograf resmi.
4.4.1 Lakukan Uji Identitas Bahan Awal dengan metode antara lain: spektrofotometri
IM, spektrofotometri UV, KLT, KCKT atau Kromatografi Gas (KG), Titik Lebur ;
hasilnya harus sesuai dengan baku pembanding.
4.4.2 Lakukan Uji Kemurnian Bahan Awal antara lain:
Kadar air atau susut pengeringan sesuai dengan Monograf (minimal 3 kali
- 299 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Departemen
.............................
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Halaman 2 dari 3
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No......
Tanggal ......
Disetujui oleh
.......
Tanggal.....
penetapan). Persyaratan relative standard deviation (RSD) disesuaikan

dengan besarnya kandungan air.
Kriteria keberterimaan:
Kadar air
a. Penetapan mikro (Coulometric auto titrator):
- Kadar air 200 500 ug/g
: RSD < 5,0%
b. Penetapan semimikro (Karl Fischer):
- Kadar air < 500 ug/g
: RSD tidak diperhitungkan
- Kadar air 500 1000 ug/g
: RSD < 5,0%
- Kadar air 1000 - 2000 ug/g : RSD < 3,0%
- Kadar air 2000 - 5000 ug/g : RSD < 2,0%
- Kadar air 5000 - 50000 ug/g : RSD < 1,5%
Susut pengeringan
a. Susut pengeringan < 0,1% : tidak ada ketentuan simpangan baku
b. Susut pengeringan 0,1 1,0%
: simpangan baku < 0,1
c. Susut pengeringan > 1,0%
: RSD < 2,0%
Titik lebur, pada pengujian dibandingkan langsung dengan baku
pembanding.
Polarimetri, tidak perlu dilakukan penetapan baku pembandingnya, cukup
dibandingkan dengan data pustaka.
KLT, KCKT atau KG
Bercak / puncak tambahan pada KLT, KCKT atau KG, bila ada, harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam monograf.
4.4.3 Bila telah memenuhi persyaratan kemurnian, lakukan uji kuantitatif secara
titrasi, spektrofotometri UV, KCKT, atau sesuai dengan monografi terkait,
masing-masing dengan 6 kali penetapan dengan RSD tidak lebih dari 2 %.
4.4.4 Kadar Air atau Susut Pengeringan dan Kadar
Baku Kerja selanjutnya
dicantumkan pada label wadah Baku Kerja yang akan digunakan untuk
penetapan kadar, standar internal, atau uji disolusi. Atau dicantumkan dalam
Sertifikat Analisis sehingga dapat dilihat informasi lain yang lebih lengkap.
4.5 Catat hasil pembakuan dalam Buku Log Pencatatan Baku Kerja (atau dapat juga
dicantumkan pada Laporan Analisis Baku Kerja tsb.)
Nama Baku Kerja
Nomor bets
Nomor kode / nomor kontrol
Nomor wadah (bila wadah lebih dari 1)
Kadar / potensi
Identitas baku pembanding primer yang dipakai (Nomor Lot)
- 300 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Halaman 3 dari 3
Prosedur Tetap
Departemen
.............................
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal.....
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti
No......
Tanggal ......
Kadar Air / Susut Pengeringan

Tanggal pembuatan
Tanggal pembakuan ulang
Kondisi penyimpanan
Pemakaian khusus (misalnya: identifikasi atau uji kuantitatif)
4.6 Cantumkan informasi berikut pada label (lihat Lampiran):

Nama Baku Kerja
Nomor kode / nomor kontrol
Nomor wadah (bila wadah lebih dari 1)
Tanggal pembuatan
Kadar / potensi
5. Lampiran
Spesimen Label*
6. Riwayat
1.
2.
Versi
No
Xxxxx
Yyyyy
Tanggal
...........
...........
Alasan Perubahan
Baru
Tambahan ..............................
7. Distribusi
Asli: Kepala Bagian Pemastian Mutu

Kopi: Kepala Bagian Pengawasan Mutu
- 301 -
Lampiran 7.22
(Contoh)
PROTAP PENGAMBILAN SAMPEL BAHAN AWAL

NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Prosedur Tetap
Hal. 1 dari 8
PENGAMBILAN SAMPEL BAHAN AWAL
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal
1. Tujuan
Memberi petunjuk tentang cara pengambilan sampel bahan awal di Ruang Pengambilan
Sampel Bahan Awal termasuk penanganan sampel yang benar supaya terhindar dari
pencemaran oleh mikroba dan pencemaran silang.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku untuk pengambilan sampel dari bahan awal yang baru diterima dari
pemasok.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4

Menyiapkan, memeriksa dan melatihkan Protap ini.
Memastikan Protap ini dilaksanakan Analis Pengawasan Mutu.
Mengkaji dan menyetujui Protap ini.
Memastikan Protap ini dilatihkan kepada Analis Pengawasan Mutu.
Supervisor Pengawasan Mutu
Bertanggung jawab bahwa pengambilan bahan awal dilaksanakan sesuai
dengan Protap ini.
Melaporkan penyimpangan yang ditemukan oleh Analis kepada Kepala Bagian
Pengawasan Mutu sesuai Protap Penanganan Penyimpangan No...........
Analis Pengawasan Mutu
Bertugas mengambil sampel bahan awal sesuai Protap ini.
Mencatat semua pengambilan sampel di Buku Log Sampel.
Melakukan kombinasi sampel menurut pola n dan pola p terlampir (Lampiran 1:
Daftar Bahan Awal dengan Pola Pengambilan Sampel Pola n dan Lampiran 2:
Daftar Bahan Awal dengan Pola Pengambilan Sampel : Pola p).
Melakukan analisis terhadap sampel.
Melapor kepada Supervisor Pengawasan Mutu apabila menemukan
penyimpangan saat pengambilan sampel sesuai Protap Penanganan
Penyimpangan No..........
4. Alat dan Bahan

4.1 Alat Pengambil Sampel
Alat yang dipakai untuk pengambilan sampel harus alat yang terpisah dari alat-alat
laboratorium lain dan telah dibersihkan sesuai Protap Pembersihan Alat-alat Pengambil
Sampel No.....................
- 302 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Prosedur Tetap
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
4.1.1 Pipet Stainless Steel:
4.2
4.2
4.3
Hal. 2 dari 8
Mengganti No.
.
Tanggal
Untuk mengambil sampel bahan awal cair dalam botol (kemasan kecil sampai
dengan 5 liter)
4.1.2 Liquid sampler :
Untuk mengambil sampel bahan awal cair dalam drum.
4.1.3 Thief-Sampler / Three zones powder sampler:
Untuk mengambil sampel bahan awal serbuk dalam drum dan kantong
besar.
4.1.4 Sendok pengambil sampel:
Untuk mengambil sampel bahan awal serbuk dalam kemasan kecil.
4.1.5 Sendok besar pengambil sampel:
Untuk mengambil bahan awal setengah padat.
4.1.6 Pompa penyedot sampel:
Untuk mengaduk dan mengambil sampel pelarut organik dalam drum.
4.1.7 Batang pengaduk baja tahan karat.
4.1.8 Mixer
Alat Pelindung
4.2.1 Masker
4.2.2 Sarung tangan
Wadah Sampel
4.3.1 Kantong plastik sampel ukuran . (untuk sampel padat dan setengah padat)
4.3.2 Botol ml (untuk sampel cair)
4.3.3 Labu Erlenmeyer yang bersih dan kering digunakan untuk :
sampel bahan cair
pemeriksaan hitung mikroba, gunakan botol yang telah disterilkan
dengan cara mulut botol ditutup dengan alu-foil dan disterilkan pada 180
C selama 90 menit.
Bila botol yang digunakan memakai tutup dari plastik : Setelah dicuci dan
dibersihkan kemudian gosok dengan etanol 70% dan biarkan kering di
tempat yang bersih.
4.3.4 Kantong plastik.
Digunakan untuk sampel bahan awal padat pemeriksaan kimiawi dan hitung
mikroba.
4.3.5 Beker glas atau botol mulut lebar
Digunakan untuk sampel bahan setengah padat seperti vaselinum, lanolinum,
glukosa cair .
- 303 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Prosedur Tetap
Hal. 3 dari 8
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal
5. Prosedur
5.1. Persiapan Pengambilan Sampel
Lakukan persiapan sesuai Jadwal Pengambilan Sampel.
Peroleh sertifikat analisis dan Daftar Periksa Penerimaan Bahan Awal dari Petugas
Gudang.
Siapkan dan isi Daftar Periksa Pengambilan Sampel Bahan Awal (Lampiran 3: Daftar
Periksa Pengambilan Sampel Bahan Awal).
Periksa label KARANTINA warna kuning yang telah ditempel oleh Petugas Gudang
pada setiap wadah yang mencantumkan nama bahan dan nomor lot / betsnya.
Siapkan label wadah sampel sebanyak jumlah wadah bahan awal yang akan dibuka
untuk diambil sampelnya.
Isi label wadah "SAMPEL" (Lampiran 4: Penandaan Wadah Sampel) sebanyak
jumlah wadah bahan awal yang akan dibuka untuk diambil sampelnya.
Rekatkan tiap label pada wadah sampel yang sudah disiapkan.
Ikutilah Protap Pemakaian Ruang Pengambilan Sampel Bahan Awal dan Bahan
Pengemas, No. .
Kenakan masker, sarung tangan karet dan pakaian pelindung, pada saat
mengambil sampel.
Cuci tangan dengan air & sabun serta disinfektan.
5.2 Pola Pengambilan dan Penanganan Sampel
5.2.1 Untuk bahan awal yang tertera pada Lampiran 1 Daftar Bahan Awal dengan Pola
Pengambilan Sampel : n,
buka sejumlah:
n = 1+ N wadah
di mana:
n = jumlah wadah yang dibuka
5.2.2
5.2.1.1 Masukkan sampel dari tiap wadah bahan awal ke dalam masing-masing
wadah sampel yang telah disiapkan dan bawa ke Laboratorium.
5.2.1.2 Lakukan uji pemerian dan identifikasi pada tiap sampel.
5.2.1.3 Bila hasil memenuhi persyaratan kombinasikan sampel menjadi 1
sampel untuk analisis selanjutnya sesuai Metode Analisis bahan terkait.
Untuk bahan awal yang tertera pada Lampiran 2 Daftar Bahan Awal dengan
Pola Pengambilan Sampel : p
5.2.2.1 Ambil sampel dari semua wadah.
- 304 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.3
Hal. 4 dari 8
Mengganti No.
.
Tanggal
Masukkan sampel dalam wadah terpisah dan segera bawa ke
laboratorium.
Lakukan uji pemerian dan identifikasi terhadap semua wadah sampel.
Bila memenuhi persyaratan maka kombinasikan menjadi :
p = 0.4 N
di mana:
N = jumlah wadah yang diterima / diambil sampel
p = jumlah sampel yang didapat dengan mengkombinasikan
sampel (lakukan pembulatan keatas).
Lakukan analisis terhadap p sampel sesuai dengan metode analisis
bahan awal terkait.
Untuk bahan-bahan awal yang tidak tertera pada Lampiran 1 maupun

Lampiran 2:
5.2.3.1 Ambil sampel dari semua wadah.
5.2.3.2 Masukkan sampel ke dalam wadah terpisah dan bawa ke Laboratorium.
5.2.3.3 Lakukan uji pemerian dan identifikasi terhadap semua wadah sampel.
5.2.3.4 Bila memenuhi persyaratan maka pilih secara acak sejumlah :
r = 1.5 N wadah
di mana:
5.2.3.5 Lakukan analisis terhadap r sampel sesuai dengan metode analisis
bahan awal terkait.
Angka n, p atau r untuk N unit yang diambil sampel
Angka untuk
n, p atau r
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N = Jumlah wadah yang diterima

Pola n
1-3
4-6
7 - 13
14 - 20
21 - 30
31 - 42
43 - 56
57 - 72
73 - 90
- 305 -
Pola p
1 - 25
26 - 56
57 - 100
101 - 156
157 - 225
Pola r
1-2
3-4
5-7
8 - 11
12 - 16
17 - 22
23 - 28
29 - 36
37 - 44
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Prosedur Tetap
Hal. 5 dari 8
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal
Contoh : Bila diterima 25 wadah bahan awal maka untuk

3.1 = Pola n : ambil sampel dari 6 wadah, lakukan uji identifikasi dari tiap wadah
sampel; bila identitas sesuai, campur menjadi 1 sampel dan
lakukan uji selanjutnya.
3.2 = Pola p : ambil sampel dari semua wadah, lakukan uji identifikasi; bila
identitas sesuai maka campur menjadi 2 sampel dan lakukan uji
selanjutnya.
3.3 = Pola r : ambil sampel dari semua wadah dan lakukan uji identifikasi; bila
identitas sesuai ambil secara acak 8 sampel dan lakukan uji
selanjutnya.
5.3
Urutan Pengambilan Sampel

Untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang, maka urutan pengambilan sampel
bahan disusun sebagai berikut :
5.3.1 Zat Cair
5.3.1.1 Tak berwarna, tak berbau, encer.
5.3.1.2 Berwarna lemah, sedikit berbau.
5.3.1.3 Zat cair kental, berwarna.
5.3.2 Zat setengah padat (Semisolid)
5.3.2.1 Berwarna putih.
5.3.2.2 Berwarna lemah.
5.3.2.3 Berwarna tua.
5.3.3 Zat padat / serbuk
5.3.3.1 Serbuk putih, tak berbau, bentuk kristal.
5.3.3.2 Serbuk putih berbau lemah, bentuk kristal.
5.3.3.3 Serbuk putih, berbau kuat.
5.3.3.4 Serbuk putih, partikel halus / lengket.
5.3.3.5 Serbuk berwarna, tak lengket.
5.3.3.6 Serbuk berwarna, lengket.
5.3.4 Bahan aktif obat
5.4 Pengambilan Sampel

Jumlah pengambilan sampel bahan awal harus mencukupi untuk semua
pemeriksaan yang diperlukan, misal untuk uji kimia dan mikrobiologi (Lampiran
6: Jumlah Sampel Bahan Awal).
Untuk bahan awal yang tidak perlu dilakukan pengambilan sampel (misal bahan
awal steril, bahan higroskopis) analisis dilakukan pada sampel yang telah
tersedia di luar kemasan.
- 306 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Prosedur Tetap
Hal. 6 dari 8
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal
5.4.1 Zat padat / Serbuk Dalam

5.4.1.1 Drum
5.4.1.1.1 Bersihkan bagian penutup dan leher drum dengan kain lap
pembersih.
5.4.1.1.2 Buka ring penutupnya, dan letakkan terbalik di tempat yang
bersih.
5.4.1.1.3 Perhatikan kemasan bagian dalamnya / kantong plastik
terhadap kemungkinan kerusakan misal segel terbuka, "inner
bag" bocor.
Bila kantong plastik rusak atau bocor, segera beritahu
Petugas Gudang untuk memindahkan isi ke dalam kantong
plastik lain menurut Protap Penanganan Wadah Bocor,
No....Lakukan pengambilan sampel pada saat dipindahkan ke
kantong plastik yang lain.
5.4.1.1.4 Bila tidak ada kerusakan pada kantong plastik, buka segelnya
dan perhatikan keadaan serbuk seperti bau, warna,
pengotoran, bentuk kristal, penggumpalan yang disebabkan
karena basah.
5.4.1.1.5 Bila ditemukan hal seperti tersebut di atas segera tutup
kembali dan catat dalam Catatan Pengambilan Sampel.
5.4.1.1.6 Beri penandaan "DITOLAK" pada drum / wadah tersebut.
5.4.1.1.7 Ambil sampel dalam posisi diagonal.
5.4.1.1.8 Masukkan sampel ke dalam wadah yang telah disediakan.
5.4.1.1.9 Tutup wadah sampel rapat-rapat.
5.4.1.1.10 Tutup kembali wadah bahan awal rapat-rapat agar tidak
tercemar pada penyimpanan.
5.4.1.1.11 Isi keterangan pada label wadah sampel.
5.4.1.1.12 Untuk wadah yang telah dibuka dan telah diambil sampelnya,
tempel label SAMPEL TELAH DIAMBIL (Lampiran 5) pada
label "KARANTINA;
Nomor wadah pada wadah sampel harus sama dengan
yang tertera pada label KARANTINA
5.4.1.1.13 Ulangi langkah di atas untuk drum / wadah yang lain, setiap
kali pengambilan sampel hanya diperbolehkan untuk
membuka satu drum / wadah.
5.4.1.2 Kantong / karung
5.4.1.2.1 Pastikan bahwa bagian luar wadah bahan awal telah bersih.
- 307 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
Prosedur Tetap
Hal. 7 dari 8
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
5.4.1.2.2
5.4.1.2.3
5.4.1.2.4
Mengganti No.
.
Tanggal
Bersihkan bagian yang akan dibuka dengan kain lap.
Untuk kantong plastik atau kertas yang mempunyai segel
atau jahitan dibuka dahulu.
Lakukan langkah-langkah seperti pada Butir 5.4.1.1.
5.4.2 Bahan cair

5.4.2.1 Bersihkan bagian penutup wadah bahan dengan kain lap basah
kemudian keringkan.
5.4.2.2 Bahan yang disimpan di dalam :
wadah gelas / aluminium: aduk dengan cara menggoyangkan
beberapa kali.
drum 50 - 200 L : sirkulasikan dengan menggunakan pompa
penyedot.
5.4.2.3 Bila sampel berbentuk suspensi: aduk dengan batang pengaduk baja
tahan karat atau dengan mixer.
5.4.2.4 Buka tutupnya, letakkan dengan posisi terbalik di sampingnya dan amati
apakah penutupnya bekas dibuka atau rusak.
5.4.2.5 Ambil sampel dengan alat pengambil sampel liquid sampler (bila volume
> .... liter) atau pipet (bila volume < ... liter). Usahakan agar alat
pengambil sampel masuk sedalam mungkin pada wadahnya, tangan
tidak boleh menyentuh bahan. Bila menggunakan pipet hati-hati agar
tidak pecah / patah.
5.4.2.6 Masukkan sampel ke dalam botol / labu Erlenmeyer yang sudah
disediakan, dan tutup rapat-rapat.
5.4.2.7 Tutup kembali drum / botol bahan tersebut.
5.4.2.8 Tulis pada label sampel: nama bahan, nomor kontrol, nomor wadah,
tanggal dan paraf petugas.
5.4.2.9 Untuk wadah yang telah dibuka, berikan tanda dengan mengisi label
sampel yang berisi no wadah, paraf petugas pengambil sampel, tanggal
pengambilan sampel dan menempelkan label sampel tsb pada label
"KARANTINA.
5.4.2.10 Ulangi langkah di atas untuk drum / wadah yang lain, setiap kali
pengambilan sampel hanya diperbolehkan untuk membuka satu drum
/ botol.
5.4.3 Zat setengah padat (semisolid)
Lakukan pengambilan sampel seperti pada Butir 5.4.1.1.
5.5
Pada saat pengambilan sampel, bahan awal yang diperbolehkan berada dalam Ruang
Pengambilan Sampel hanya satu jenis bahan awal dari satu no. lot bahan.
- 308 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
......
Tanggal..........
5.6
6.
Prosedur Tetap
Hal. 8 dari 8
No ..
Departemen
Tanggal berlaku
.
Seksi
.
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
.............. .
Tanggal ... Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal
Penyerahan Dokumen dan Sampel

5.6.1 Serahkan Catatan Pengambilan Sampel kepada Supervisor Pengawasan Mutu
untuk dikaji dan diberikan paraf persetujuannya.
5.6.2 Serahkan sampel bahan untuk pemeriksaan kimia dan mikrobiologi kepada
Supervisor Pengawasan Mutu beserta dokumennya (Sertifikat Analisis dan Daftar
Periksa Penerimaan Bahan Awal).
Lampiran :
Lampiran 1: Daftar Bahan Awal Dengan Pola Pengambilan Sampel n

Lampiran 2: Daftar Bahan Awal Dengan Pola Pengambilan Sampel p
Lampiran 3: Daftar Periksa Pengambilan Sampel Bahan Awal
Lampiran 4: Penandaan Wadah Sampel
Lampiran 5: Penandaan Pada Wadah Yang Telah Diambil Sampel
Lampiran 6: Jumlah Sampel Bahan Awal
7. Rujukan:
-------------
8. Riwayat :
Versi
1.
2.
No
xxxxx
yyyyy
Tanggal
...........
............
Alasan
Baru
Tambahan..................................................
9. Distribusi:

No. 2: Supervisor Pengawasan Mutu
No. 3: Analis Pengawasan Mutu
- 309 -
Lampiran 1
PT A B C
Daftar Bahan Awal dengan Pola Pengambilan Sampel Pola n

No.
Item
Nama Bahan
Awal
Pabrik Pembuat
Nama
Alamat
Pemasok
Nama
Alamat
1000
Paracetamol
XYZ Inc.
China
PT Angin Ribut
1001
Ampicillin
Trihydrate
Compacted
GEG .
PT Sumber
Farma
1002
Caffeine
NPO Inc-
, India
PT Rusa Jenaka
1003
Lactose
Always
Healthy Inc
, Italy
1004
Microcrystalline .
cellulose
, Japan
Diotorisasi oleh :
Tanggal
- 310 -
Lampiran 2
PT A B C
Daftar Bahan Awal dengan Pola Pengambilan Sampel Pola p

No.
Item
Nama Bahan
Awal
Pabrik Pembuat
Nama
Alamat
Pemasok
Nama
Alamat
1000
Paracetamol
XYZ Inc.
China
PT Angin Ribut
1001
Ampicillin
Trihydrate
Compacted
GEG .
PT Sumber
Farma
1002
Caffeine
NPO Inc-
, India
PT Rusa Jenaka
1003
Lactose
Always
Healthy Inc
, Italy
1004
Microcrystalline .
cellulose
, Japan
Diotorisasi oleh :
Tanggal
- 311 -
Lampiran 3
DAFTAR PERIKSA PENGAMBILAN SAMPEL BAHAN AWAL

Nama Bahan Awal
Nomor Kontrol
:
:
Nama Pemasok
Nama Pabrik Pembuat
:
:
Sertifikat Analisis
: Ada / Tidak *)
No. Lot Pabrik Pembuat
: pada COA
pada Label
(lama ; baru sudah disetujui ; belum disetujui *)
Tanggal daluwarsa / Expiry date : pada COA

pada Label
Pola :
n
p
r
Jumlah wadah yang diterima
Jumlah wadah yang dibuka
Jumlah sampel yang diambil
: Kimia :
Mikro :
Wadah sampel
Alat sampling
Ruang pengambilan sampel
: Nonbetalaktam / Penisilin /
Sefalosporin
Kondisi Wadah / Label / Segel
Sampling oleh
Tanggal sampling
INSTRUKSI
KHUSUS
g
g
Supervisor
* Coret salah satu

Diotorisasi oleh :
Tanggal
- 312 -
Suhu ruang :. C
Kelembaban :.%
Tekanan : Pas
Lampiran 4
PENANDAAN WADAH SAMPEL
NAMA PERUSAHAAN
PENANDAAN WADAH SAMPEL
Tanggal Diterima
Tanggal Daluwarsa
No. Bets Pemasok
:
:
:
CONTOH BAHAN
: ..
KODE PRODUK
: ..
NO. KONTROL
: ..
NO. WADAH
: DARI .. WADAH
SAMPEL DIAMBIL OLEH
: TGL. : .
PENGUJIAN YANG HARUS DILAKSANAKAN :

KIMIA
MIKROBIOLOGI
- 313 -
Lampiran 5
PENANDAAN PADA WADAH

YANG TELAH DIAMBIL SAMPEL
(berlaku hanya untuk pola sampling n)
NAMA PERUSAHAAN
SAMPEL TELAH DIAMBIL

Tanggal
Petugas,
Bagian Pengawasan Mutu
- 314 -
Lampiran 6
Jumlah Sampel Bahan Awal

Nama Bahan Awal
5g
7g
25 g
1003
1003
1004
Acacia BP
Paracetamol
Ampicillin Trihydrate Compacted
Caffeine
Lactose
Microcrystalline Cellulose
Jumlah
sampel
untuk
tes
mikrobiologi
10 g
---
6g
5g
10 g
-5g
10 g
12 g
10 g
20 g
18 g
20 g
40 g
1005
Isopropyl Alcohol
70 ml
--
--
140 ml
Kode
Produk
1000
1001
1002
Jumlah
sampel
untuk tes
kimia
Diotorisasi oleh :
Tanggal
- 315 -
Jumlah
sampel
pertinggal
Total
sampel
yang
diperlukan
10 g
14 g
50 g
25
21 g
75 g
Lampiran 7.24
POLA PENGAMBILAN SAMPEL BAHAN PENGEMAS

Halaman 1 dari 5
PENDAHULUAN
Pola pengambilan Sampel menetapkan jumlah unit Sampel (yakni banyaknya Sampel
atau kumpulan Sampel) produk dari tiap lot atau bets yang akan diinspeksi atau diperiksa,
dan kriteria penentuan diluluskan atau ditolaknya lot atau bets tersebut berdasarkan
batas numerik pelulusan atau penolakan.
TINGKAT INSPEKSI
Tingkat inspeksi menentukan hubungan antara jumlah unit sampel dengan ukuran lot
atau bets. Tingkat inspeksi yang diberlakukan terhadap tiap kebutuhan ditetapkan oleh
Bagian Pengawasan Mutu, yaitu Inspeksi Tingkat I, Tingkat II atau Tingkat III. Kecuali
ditetapkan secara khusus, yang biasa diberlakukan adalah Inspeksi Tingkat II.
Inspeksi Tingkat I berlaku untuk kasus di mana pemeriksaan dapat dilonggarkan
sedangkan Inspeksi Tingkat III berlaku untuk kasus di mana pemeriksaan perlu
diperketat.
KODE PENGAMBILAN SAMPEL
Jumlah unit sampel yang akan diambil ditetapkan dengan pemberian kode huruf.
Tabel 1 digunakan untuk mendapatkan kode huruf terhadap ukuran lot atau bets tertentu
pada tingkat inspeksi yang ditetapkan.
INSPEKSI PERSENTASE YANG CACAT
Untuk menentukan suatu lot atau bets dapat diterima berdasarkan inspeksi persentase
yang cacat, gunakan pola pengambilan sampel yang berlaku untuk pengambilan sampel
tunggal.
Kesalahan
Kritikal
Mayor
Minor
Kosmetik
Batas Penerimaan Kualitas

0,000
0,10
1,5
6,5
* Referensi : ISO 2859 , ANSI/ASQCZ
Pola Pengambilan Sampel

Jumlah unit sampel yang diperiksa sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pola
pengambilan sampel (lihat Tabel 2, 3 dan 4). Apabila jumlah unit yang ditemukan cacat
sama atau kurang dari angka numerik pelulusan maka lot atau bets bersangkutan
diluluskan. Apabila jumlah unit yang ditemukan cacat sama atau lebih dari angka numerik
penolakan maka lot atau bets bersangkutan ditolak.
Cacat per 100 unit
Untuk menentukan suatu lot atau bets dapat diterima berdasarkan jumlah yang cacat
dalam seratus unit, maka prosedur inspeksi persentase cacat hendaklah digunakan,
kecuali kata cacat diganti dengan kata kerusakan
- 316 -
Halaman 2 dari 5
Tabel 1.
Kode Huruf (bagi jumlah unit sampel yang diambil)
Jumlah Unit Diterima
per Lot atau Bets
Tingkat Inspeksi
8
15
25
I
A
A
B
II
A
B
C
III
B
C
D
26 s/d 50
51 s/d 90
91 s/d 150
C
C
D
D
E
F
E
F
G
151 s/d 280

281 s/d 500
501 s/d 1200
E
F
G
G
H
J
H
J
K
1201 s/d 3200

3201 s/d10000
10001 s/d 35000
H
J
K
K
L
M
L
M
N
35001 s/d 150000

150001 s/d 500000
500001 dan lebih besar
L
M
N
N
P
Q
P
Q
R
2 s/d
9 s/d
16 s/d
- 317 -
Halaman 3 dari 5
Tabel 2.
Pola Pengambilan Sampel Tunggal untuk Inspeksi Normal (Tingkat Inspeksi II)
Kode
Huruf
Jumlah
unit
Sampel
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1250
Kode
Huruf
Batas
0,010
0,015
Lulus Tolak
Lulus Tolak
13
20
32
50
0,025
0,040
0,065
0,10
0
0
0
0
0
0.40
0,15
Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak
2000
Jumlah
unit
sampel
Penerimaan Kualitas
0,25
Lulus Tolak
10
11
Batas P e n e r i m a a n
Kualitas
0.65
2.5
1.0
1.5
4.0
6.5
10
Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak
0
1
0
0
0
0
0
10
11
80
10
11
14
15
125
10
11
22
200
10
11
14
15
15
22
21
14
21
315
10
11
10
11
15
14
21
15
22
15
22
22
500
14
21
21
N
P
800
10
11
14
1250
10
11
14
15
21 22
2000
14
15
21
22
- 318 -
Halaman 4 dari 5
Tabel 3.
Pola Pengambilan Sampel Tunggal untuk Inspeksi Yang Diperketat
(Tingkat Inspeksi III)
Kode
Huruf
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
Kode
Huruf
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
Jumlah
unit
sampel
2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1250
2000
Jumlah
unit
sampel
2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1250
2000
Tingkat
0,010
0,015
Penerimaan
0,025
0,040
0,065
Kualitas
0,10
0,15
0,25
Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus
0.40
Lulus
0
1
2
3
5
8
12
Tolak
1
2
3
4
6
9
13
Tingkat
0.65
1.0
Lulus
Tolak
Lulus
1
2
3
5
8
12
18
1
2 2
3 3
4 5
6
8
9 12
13 18
19
0
1
2
1
2
3
Penerimaan
1.5
2.5
Tolak
Lulus Tolak
1
2 2
3 3
4 5
6 8
9 12
13 18
19
- 319 -
Lulus Tolak
1
2 2
3 3
4 5
6 8
9 12
13 18
19
0
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
5
2
3
4
6
Kualitas
4.0
6.5
Lulus Tolak
1
2 2
3 3
4 5
6 8
9 12
13 18
19
1
2
3
5
8
2
3
4
6
9
10
Lulus Tolak
1
2 2
3 3
4 5
6 8
9 12
13 18
19
2
3
4
6
9
13
19
Tolak
Lulus Tolak
1
2
3
5
8
12
18
2
3
4
6
9
13
19
Halaman 5 dari 5
Tabel 4.
Pola Pengambilan Sampel Tunggal untuk Inspeksi Yang Longgar
(Tingkat Inspeksi I)
Kode
Huruf
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
Kode
Huruf
Jumlah
unit
sampel
2
2
2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
Jumlah
unit
sampel
Tingkat
0,010
0,025
0,040
0,065
Kualitas
0,10
0,15
Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak Lulus Tolak
0,40
Lulus Tolak
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
0,015
Penerimaan
0
0
1
2
Tingkat
0,65
1,0
Lulus Tolak
0
1
2
3
0
0
1
1
1
2
3
4
Penerimaan
1,5
2,5
Lulus Tolak
Lulus Tolak
Lulus Tolak
0
0
1
1
2
1
2
3
4
5
0
1
1
2
3
2
3
4
5
6
Kualitas
4,0
6,5
Lulus Tolak
Lulus Tolak
0,25
Lulus Tolak
0
1
1
2
3
5
2
3
4
5
6
8
10
Lulus Tolak
0
1
2
2
0
1
2
0
1
0
2
3
0
1
0
2
1
3
5
0
1
0
2 1
3
1
4
8
0
1
0
2 1
3 1
4
2
5
13
0
1
0
2 1
3 1
4 2
5
3
6
20
0
2 1
3 1
4 2
5 3
6
5 8
32
0
2 1
3 1
4 2
5 3
6 5 8
7 10
50
0
2 1
3 1
4 2
5 3
6
5 8 7 10 10 13
80
1
3 1
4 2
5 3
6
5 8 7 10 10 13
125
1
4 2
5 3
6 5 8 7 10 10 13
200
2
5 3
6 5 8 7 10 10 13
315
3
6 5 8 7 10 10 13
500
5 8 7 10 10 13
800
7 10 10 13
Gunakan angka pertama di bawah panah. Bila jumlah sampel sama atau lebih
dari jumlah yang diterima, lakukan inspeksi 100%.
Gunakan angka pertama di atas panah
- 320 -
Lampiran 7.26
Halaman 1 dari 5
ALAT PENGAMBIL DAN WADAH SAMPEL BAHAN AWAL

1. Alat Pengambil Sampel
Harus dibuat dari bahan yang inert, misalnya polipropilen atau baja tahan karat SS 316.
1.1
Untuk Bahan Cair :

1.1.1 Dip tubes
Dipakai untuk mengambil sampel bahan cair dan setengah padat.
1.1.2
Weighted container
Untuk mengambil sampel dari wadah penyimpanan dan tangki besar,
diperlukan alat yang dilengkapi beban pemberat. Alat ini didesain agar bisa
dibuka pada kedalaman yang diperlukan. Tanda pada kawat / tali dapat
diberi untuk mengetahui apakah kedalaman pengambilan sampel yang
diinginkan telah tercapai.
- 321 -
Halaman 2 dari 5
1.2 Untuk Bahan Padat

1.2.1. Thief sampler (sample thief) lihat Gambar ( i )
Dipakai untuk mengambil sampel bahan padat dari wadah yang dalam.
Steker sample thief biasanya terdiri dari tube berongga yang di dalamnya
dilengkapi dengan satu batang berujung runcing agar sample thief
menembus lapisan serbuk yang berada pada posisi sempit. Geometri ujung
alat ini dapat memengaruhi sampel yang diambil; ujung yang runcing lebih
sedikit mengganggu lapisan serbuk daripada ujung (probe) yang tumpul,
sehingga mengurangi kesalahan pengambilan sampel. Beberapa thief
memiliki bagian yang dapat mengunci agar volume sampel dapat diatur
terhadap berat sampel yang diperlukan, sehingga mengurangi variasi berat
pada populasi sampel.
Chamber thief - lihat Gambar (ii) umumnya terdiri dari dua tube konsentris;
tube dalam bersifat padat (solid) kecuali chambers tempat sampel
ditangkap. Tube luar berupa rongga dengan lubang-lubang yang dapat
diarahkan ke chambers dalam tube dalam. Thief yang didesain benar
memiliki ujung yang tajam untuk mengurangi kemungkinan terjadi
keruntuhan lapisan serbuk.
Bila ditusukkan ke dalam lapisan serbuk yang statis (dalam keadaan diam)
thief akan mendistorsi lapisan karena membawa produk / bahan dari lapisan
atas ke lapisan bawah. Ukuran distorsi dapat tergantung pada apakah thief
tersebut ditusukkan ke dalam lapisan dengan lembut, hentakan atau gerakan
memutar. Karena itu, prosedur pengambilan sampel hendaklah dijelaskan
dengan rinci dan petugas dilatih dalam cara menggunakan teknik yang benar.
Kadang-kadang thief seperti ini disebut juga penusuk berpipa-dua
(double-tube spear).
Sudut kemiringan saat thief menembus serbuk juga dapat memengaruhi
kesalahan pengambilan sampel. Jikalau thief ditusukkan ke dalam lapisan
serbuk secara vertikal, dia dapat mengekstraksi sampel berisi partikel terdiri
dari ukuran yang berbeda dengan apabila thief yang sama ditusukkan
dengan sudut kemiringan lancip. Di samping itu, arah chamber thief terhadap
lapisan serbuk (yakni apakah posisi chamber berada di atas, di dasar atau di
tengah thief) dapat juga memengaruhi kesalahan pengambilan sampel.
- 322 -
Halaman 3 dari 5
Bahan konstruksi (yang digunakan untuk membuat) thief, misal baja tahan
karat atau polipropilen, dapat juga menimbulkan kesalahan pengambilan
sampel akibat efek elektrostatika.
Kesalahan pengambilan sampel dapat juga diakibatkan kedalaman letak
lapisan serbuk, karena tekanan statik dari ruahan serbuk memaksakan bahan
masuk ke dalam sample chamber(s). Tekanan ini jauh lebih kuat pada dasar
suatu wadah yang besar daripada di tengah atau di atas. Mungkin juga terjadi
bahwa thief yang sama mengekstraksi sampel yang terdiri dari partikel
berukuran berbeda dari partikel yang berada di atas atau di dasar campuran
serbuk statik.
1.2.2. Penusuk Pengambil Sampel-Kantong Simpel (Simple Bag-Sampling Spears)
Simple Bag-Sampling Spears adalah alat yang paling banyak digunakan
untuk mengambil sampel dari kantong-kantong, karena relatif murah, simpel
dan cepat. Umumnya penusuk sampel memiliki diameter luar maksimum kirakira 12 mm, tapi bisa juga sampai berdiameter 25 mm. Untuk memeroleh
sampel cross-sectional yang baik, hendaklah panjang penusuk 40 45 cm.
Penusuk sampel yang runcing dapat memenetrasi kantong dengan mudah.
Penusuk Sampel Tipikal
1.2.3
Sekop (Scoops)
Bahan berbentuk padat dalam wadah-wadah kecil dapat diambil sampelnya
dengan menggunakan spatula atau sekop. Kemudian sample-sampel
dicampur untuk memeroleh sampel dari wadah yang representatif. Di
bawah ini ditampilkan gambar salah satu contoh sekop dengan desain yang
direkomendasikan, yakni berbentuk bundar.
Apabila sekop yang digunakan terlalu kecil terhadap ukuran partikel yang
akan diambil sampelnya, partikel-partikel besar akan menggelinding ke luar
dan karena itu dapat mengakibatkan pengujian yang bias. Sebaliknya, jika
sekop terlalu besar, sampel besar / banyak yang tidak diperlukan akan
diperoleh.
- 323 -
Halaman 4 dari 5
Sekop Pengambil Sampel (Sample Scoops)
Hendaklah diambil sampel menggunakan satu sekop penuh dengan sekali

gerakan dan ditransfer ke dalam wadah sampel. Hindarkan pemindahan produk /
bahan dengan cara mengetuk sekop karena cara tersebut akan mengakibatkan
pemisahan sampel.
2. Wadah Sampel
2.1. Kantong Penyimpan Sampel
- 324 -
Halaman 5 dari 5
2.2. Wadah-wadah dengan Tutup Screw-top (Screw-top Containers)
- 325 -
Lampiran 7.36
(Contoh)
FORMULIR INVESTIGASI HULS UNTUK UJI KIMIAWI

Keterangan Produk: (Diisi oleh Analis)
Nama produk / bahan
No. Bets:
Analis :
Diisi untuk Uji stabilitas :

Tanggal daluarsa :
Suhu penyimpanan :
Tahun ke :
Tanggal Sampel:
Tanggal diketemukan masalah :
No Spesifikasi yang digunakan :
No. Metode Analisis yang digunakan :
Deskripsi masalah :
Hasil :
Limit:
Checklist Investigasi : (Diisi oleh Analis dan verifikasi oleh Supervisor)

Obyek penyelidikan
Hasil pemeriksaan
Paraf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alat yang dipakai untuk pemeriksaan

dengan HULS
Pelatihan Analis tentang alat dan
metode analisis
Kualifikasi Analis
Periksa cara pengambilan sampel
untuk uji
Periksa cara penyiapan sampel,
termasuk pelarutan / ekstraksi,
pengenceran, pelarutan
Periksa standard yang dipakai
MS
TMS
TD
Keterangan
Spv.
Periksa penimbangan :
- contoh
- standard
Periksa cara penimbangan, pelarutan,
pengenceran standard
Periksa prosedur analisa yang dipakai
10. Periksa larutan titer, buffer, pereaksi

dan mobile phase yang dipakai
- tanggal daluwarsa, tanggal
pembuatan
- catatan pembuatan
11. Periksa alat yang dipakai:
- tanggal kalibrasi
- tanggal kalibrasi / validasi ulang
- periksa kebersihan alat misalnya
(kuvet, kolom, sistem suitability,
eletroda)
- periksa parameter yang dipakai
12. Periksa kurva kalibrasi standard
MS : Memenuhi syarat
TMS: Tidak Memenuhi Syarat
- 326 -
TD : Tidak Diperiksa
Kesimpulan hasil Investigasi (diisi oleh QC Manager):

- Sumber Masalah
Kesalahan Analisa
Tindak lanjut yang disarankan

- Perlu testing ulang (Re-testing) :
-
Perlu sampling ulang
Disarankan oleh
Supervisor :
Masalah di Produksi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Perlu investigasi lanjut
Tanggal:
Keputusan :
Disetujui oleh :
QC Manager:
QA Manager:
Tanggal
Tanggal:
- 327 -
Lampiran 7.41b.1
(Contoh)
PROTAP PEMANTAUAN LINGKUNGAN PRODUKSI

DENGAN CAWAN PAPAR
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 1 dari 3
PEMANTAUAN LINGKUNGAN PRODUKSI

DENGAN CAWAN PAPAR
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
1. Tujuan
Untuk memberi petunjuk cara pemantauan lingkungan Produksi dengan cawan papar
secara benar.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk pemantauan lingkungan di area Produksi (pengolahan dan
pengemasan primer) steril dan nonsteril dengan cawan papar.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui
serta memastikan bahwa Protap ini dilatihkan dan dilaksanakan.
Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk :
menyusun, mengkaji ulang, melatihkan Protap ini,
mengesahkan Buku Log Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Cawan
Papar.
Analis yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan lingkungan
produksi dengan cawan papar sesuai dengan Protap.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
Bahan
Media TSA merek .
Air Murni
Etanol 70%
Alat
Cawan Petri diameter 90 mm buah
Otoklaf merek tipe
Oven merek tipe
Botol gelas 400 ml buah
5. Prosedur
5.1
Penyiapan
5.1.1 Sterilisasi Cawan Petri
Dalam wadah baja tahan karat masukkan cawan Petri yang bersih dan
kering, dan sterilkan dalam oven pada suhu 180 C, selama 1 jam. Simpan
dalam lemari bersih.
5.1.2 Pembuatan Media Pembiakan
Tripticase Soy Agar (T S A) : 40 g
Air murni
: 1000 ml
- 328 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 3

DENGAN CAWAN PAPAR
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
Campur dan panaskan sambil diaduk sampai jernih.

Masukkan ke dalam botol 400 ml dan sterilkan dalam otoklaf pada
121C/15 psi selama 20 menit.
5.1.3 Pembuatan Cawan Papar
Bawa cawan Petri steril dan media pembiakan steril ke meja laminer.
Dinginkan media pembiakan sampai 50C dan tuangkan ke cawan Petri
steril sebanyak ... ml dan biarkan menjadi padat.
Inkubasi cawan agar pada suhu 30 - 35C selama 48 jam.
Periksa adanya pertumbuhan pada tiap cawan papar.
Cawan papar yang ada pertumbuhan harus dibuang.
Beri identitas cawan papar dan tanggal pembuatan dengan menggunakan
spidol hitam.
Simpan dalam inkubator pada suhu 20 - 25C.
Catatan :
1. Pembuatan cawan papar dilakukan pada akhir minggu.
2. Buat cawan papar sebanyak . buah (untuk keperluan 1 minggu).
5.2 Pemantauan Lingkungan
a) Setiap cawan papar diberi label pada bagian bawahnya seperti berikut :
Tanggal
No. Cawan Papar
Ruang
b) Masukkan cawan papar ke dalam wadah plastik yang sebelumnya sudah

didisinfeksi dengan larutan etanol 70 % dan bawa ke ruangan yang akan
dipantau.
c) Petugas yang akan memapar cawan papar harus mengenakan pakaian sesuai
Protap Pakaian Area Produksi No ..........
d) Lakukan pemaparan selama 1 - 4 jam (sesuai durasi proses) di lokasi yang sudah
ditentukan (lihat Gambar Lokasi Penempatan Cawan Papar No.....). Letakkan
tutup cawan di samping cawan papar.
e) Setelah selesai pemaparan, segera tutup cawan dan dikirim ke Laboratorium
Mikrobiologi.
- 329 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 3

DENGAN CAWAN PAPAR
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
f)
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
Inkubasi pada suhu 20 - 25 C , selama 4 hari, kemudian lanjutkan inkubasi pada

suhu 30 - 35 C selama 48 jam.
g) Hitung jumlah koloni bakteri dan jamur yang tumbuh dari setiap cawan dan catat
dalam Formulir Pemantauan Lingkungan terhadap Mikroba yang telah
disediakan.
h) Identifikasikan koloni jamur dan bakteri sesuai Protap Cara Melakukan Identifikasi
Bakteri dan Jamur No.
6. Riwayat
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyyy
Tanggal
............
............
Alasan
Baru
Tambahan butir 5.2. h.
7. Distribusi
No. 3: Analis Bagian Pengawasan Mutu
- 330 -
Lampiran 7.41b.2
(Contoh)

DENGAN CAWAN KONTAK
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 1 dari 3

DENGAN CAWAN KONTAK
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
1. Tujuan
Untuk memberi petunjuk cara pemantauan lingkungan Produksi dengan cawan kontak
secara benar.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk pemantauan lingkungan di area Produksi (pengolahan dan
pengemasan primer) steril dan nonsteril dengan cawan kontak.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui
serta memastikan bahwa Protap ini dilatihkan dan dilaksanakan.
mengesahkan Buku Log Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Cawan
Kontak.
Analis yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan lingkungan
produksi dengan cawan kontak sesuai dengan Protap.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
Bahan
Media TSA merek .
Air Murni
Etanol 70%
Alat
Cawan Kontak Steril diameter 55 mm buah
Otoklaf merek tipe
Oven merek tipe
5. Prosedur
5.1
Penyiapan
Tripticase Soy Agar (T S A) : 40 g
Air murni
: 1000 ml
Campur dan panaskan sambil diaduk sampai jernih.
Masukkan ke dalam botol 400 ml dan sterilkan dalam otoklaf pada
121C/15 psi selama 20 menit.
- 331 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 3

DENGAN CAWAN KONTAK
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
5.1.2
Pembuatan Cawan Kontak

Dinginkan media pembiakan sampai 50C dan tuangkan ke cawan Petri
steril sebanyak ... ml dan biarkan menjadi padat.
Inkubasi cawan agar pada suhu 30 - 35C selama 48 jam.
Periksa adanya pertumbuhan pada tiap cawan kontak.
Cawan kontak yang ada pertumbuhan harus dibuang.
Beri identitas cawan kontak dan tanggal pembuatan dengan
menggunakan spidol hitam.
Simpan dalam inkubator pada suhu 20 - 25C.
Catatan :
1. Pembuatan cawan kontak dilakukan pada akhir minggu.
2. Buat cawan kontak sebanyak . buah (untuk keperluan 1 minggu).
a) Setiap cawan kontak diberi label pada bagian bawahnya seperti berikut :
Tanggal
No. Cawan Kontak
Ruang
b) Masukkan cawan kontak ke dalam wadah plastik yang sebelumnya sudah

didisinfeksi dengan larutan etanol 70 % dan bawa ke ruangan yang akan
dipantau.
c) Petugas yang akan melakukan pemantauan harus mengenakan pakaian sesuai
Protap Pakaian Area Produksi No ..........
d) Tempelkan cawan kontak pada permukaan alat sesuai dengan peta lokasi yang
ditetapkan berdasarkan analisis risiko (lihat Gambar Lokasi Penempatan Cawan
Kontak No.....).
e) Setelah selesai, segera tutup cawan dan dikirim ke Laboratorium Mikrobiologi.
f) Inkubasi pada suhu 20 - 25C , selama 4 hari, kemudian lanjutkan inkubasi pada
suhu 30 - 35C selama 48 jam.
g) Hitung jumlah koloni bakteri dan jamur yang tumbuh dari setiap cawan dan catat
dalam Formulir Pemantauan Lingkungan terhadap Mikroba yang telah
disediakan.
- 332 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 3

DENGAN CAWAN KONTAK
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
h) Identifikasi koloni jamur dan bakteri sesuai Protap Cara Melakukan Identifikasi
Bakteri dan Jamur No. (hanya untuk Kelas A).
6. Riwayat
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyyy
Tanggal
............
............
Alasan
Baru
Tambahan butir 5.2. h.
7. Distribusi
- 333 -
Lampiran 7.41b.3
(Contoh)

DENGAN AIR SAMPLER
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 1 dari 3

DENGAN AIR SAMPLER
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
1. Tujuan
Untuk memberi petunjuk cara pemantauan lingkungan Produksi dengan Air Sampler
dengan benar.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk pemantauan lingkungan di area produksi (pengolahan dan
pengemasan primer) baik steril maupun nonsteril.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan

menyetujui serta memastikan bahwa Protap ini dilatihkan dan dilaksanakan.
mengesahkan Buku Log Pemantauan Lingkungan Produksi dengan Air
Sampler.
Analis yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan
lingkungan produksi dengan air sampler sesuai dengan Protap.
4. Bahan dan Alat

4.1
4.2
Bahan
Media TSA merek .
Air murni
Etanol 70%
Alat
Cawan Petri buah
Oven merek tipe
Otoklaf merek tipe
Alat Air Sampler merek...... tipe ........
5. Prosedur
5.1
Penyiapan
5.1.1 Sterilisasi Cawan Petri
Dalam wadah baja tahan karat masukkan cawan Petri yang bersih dan
kering, dan sterilkan dalam oven pada suhu 180 C, selama 1 jam.
Simpan dalam lemari bersih.
Tripticase Soy Agar (T S A) : 40 gram
Air murni
: 1000 ml
Campurkan dan panaskan sambil diaduk sampai jernih.
Ukur pH : 7.3 0.2.
- 334 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal...
Prosedur Tetap
Halaman 2 dari 3

DENGAN AIR SAMPLER
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
Masukkan ke dalam botol 400 ml.

Sterilkan dalam otoklaf pada temperatur 121oC selama 20 menit.
5.1.3 Pembuatan Cawan Media Pembiakan
Dinginkan media pembiakan sampai 50C dan tuangkan ke cawan
Petri steril sebanyak 20 ml dan biarkan menjadi padat.
Inkubasi cawan agar pada suhu 30 35C selama 48 jam.
Periksa adanya pertumbuhan pada tiap cawan media.
Cawan media yang menunjukkan pertumbuhan harus dibuang.
Beri identitas dan tanggal pembuatan pada cawan media dengan
menggunakan spidol hitam.
Simpan dalam inkubator pada suhu 20 25 C.
Catatan :
1. Pembuatan cawan media dilakukan pada akhir minggu.
2. Buat cawan media sebanyak buah (untuk keperluan 1 minggu).
a) Setiap cawan media diberi label pada bagian bawahnya seperti berikut:
Tanggal
No. Cawan Media
Ruang
b) Masukkan cawan media ke dalam wadah plastik yang sebelumnya sudah

didisinfeksi dengan etanol 70 % dan bawa ke ruangan yang akan dipantau.
c) Petugas yang akan melakukan pemantauan harus mengenakan pakaian
sesuai Protap Pakaian Area Produksi No ..........
d) Set alat Air Sampler sesuai dengan Protap Pengoperasian Alat Air Sampler
No..........
e) Sebelum dilakukan pamantauan, periksa penyangga cawan Petri untuk
memastikan bahwa cawan Petri terpasang dengan kuat.
f) Letakkan Alat Air Sampler pada permukaan yang datar.
g) Buka tutup Air Sampler beserta penutup debunya, letakkan cawan Petri
beserta tutupnya di atas tempat penyangga.
h) Buka tutup cawan Petri, segera pasang kembali tutup Air Sampler beserta
penutup debunya.
- 335 -
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
.
Tanggal...
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
Prosedur Tetap
Halaman 3 dari 3

DENGAN AIR SAMPLER
No
Departemen
.
Diperiksa oleh
.......
Tanggal .......
Seksi
Disetujui oleh
.......
Tanggal
Tanggal berlaku
.
Mengganti
Nomor..
Tanggal .........
Periksa kesiapan program Air Sampler (delay time, volume setting standard)
lihat prosedur persiapan.
Buka penutup debu Air Sampler, tekan tombol Start untuk memulai
pemantauan.
Lampu stop akan bewarna merah bila pengambilan sampel telah selesai.
Letakkan penutup debu kembali pada tutup Air Sampler, buka tutup Air
Sampler dan segera tutup cawan Petri dengan tutupnya.
Lakukan pengambilan sampel pada lokasi yang telah ditentukan pada Peta
Lokasi Pengambilan Sampel Udara (Lampiran 1).
Setelah selesai pengambilan sampel udara, segera tutup cawan dan dikirim
ke Laboratorium Mikrobiologi.
Inkubasi pada suhu 20 - 25 C , selama 4 hari, kemudian lanjutkan inkubasi
pada suhu 30 - 35 C selama 48 jam.
Hitung jumlah koloni bakteri dan jamur yang tumbuh dari setiap cawan dan
catat dalam Formulir Pemantauan Lingkungan terhadap Mikroba yang telah
disediakan.
Lakukan identifikasi bila ditemukan kontaminasi mikroorganisme yang positif
(hanya untuk Kelas A).
6. Lampiran
Lampiran 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Udara *

* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi
7. Riwayat
Versi
1.
2.
No
xxxx
yyyyy
Tanggal
............
............
Alasan
Baru
Tambahan..................................................
8. Distribusi

- 336 -
Lampiran 7.41b.4
(Contoh)
FORMULIR PEMANTAUAN LINGKUNGAN TERHADAP MIKROBA

FORMULIR PEMANTAUAN LINGKUNGAN TERHADAP MIKROBA
1.
Ruang pengolahan, pengemasan primer dan ruang laboratorium mikrobiologi harus diperiksa tingkat pencemaran mikroba paling sedikit
setiap tiga bulan dan ketika proses produksi / pengujian sedang dilaksanakan di dalamnya.
2.
Pemantauan lingkungan harus dilakukan selama proses pembuatan obat steril dan pemeriksaan sterilitas.
3.
Lokasi dan metode yang dipakai adalah:

METODE PENGUJIAN
CAWAN PAPAR
L O K A S I
- 337 -
Ruang 1
(Ruang
penyangga)
Ruang 2
(Ruang
Pengolahan)
Ruang 3 4)
(Ruang steril)
Ruang 4
(Ruang
timbang)
CAWAN KONTAK
Permukaan
obyek yang
diusap
Jumlah cawan1)
Frekuensi2)
Frekuensi2)
Lantai, dinding,
mesin
Lantai, dinding,
meja laminer
Lantai, dinding,
mesin, dan meja
Lantai, dinding
Catatan :
1) jumlah cawan disesuaikan dengan luas ruangan
2) pada saat kegiatan berlangsung dan/atau secara periodik berdasarkan kualifikasi
3) dilakukan 30 cm di bawah difuser udara dan di area kerja (work level)
4) lihat program untuk produk steril
- 338 -
SAMPEL UDARA
Titik Pengambilan3)
Frekuensi2)
BAB 8
INSPEKSI DIRI, AUDIT MUTU DAN AUDIT

& PERSETUJUAN PEMASOK
PRINSIP
Dengan melakukan inspeksi diri dapat diketahui kekurangan atas pemenuhan CPOB,
baik yang kritis, yang berdampak besar maupun yang berdampak kecil. Penilaian
terhadap kekurangan atas pemenuhan CPOB sebagai berikut :
Tingkat Kekritisan
Terdiri dari antara lain
Kritis (C)
Pencemaran silang bahan atau produk.

Produk steril diletakkan terbuka di
daerah nonaseptis.
Air Murni atau Air untuk Injeksi
tercemar.
Salah penandaan.
Personil yang belum terlatih bekerja di
daerah pengisian steril / aseptis.
Peralatan ukur utama tidak dikalibrasi
Berdampak Besar (M)
atau di luar batas kalibrasi.
Adalah kekurangan yang memengaruhi
mutu obat tetapi tidak berdampak fatal
Penyimpangan dalam proses tidak
terhadap kesehatan konsumen
didokumentasi dengan benar.
Ketidaklengkapan pengisian catatan
bets.
Tidak dilakukan inspeksi terhadap
perusahaan penerima kontrak.
Pembersihan gudang tidak sesuai
Berdampak Kecil (m)
jadwal.
Adalah kekurangan yang kecil
pengaruhnya terhadap mutu obat dan tidak Permukaan dinding retak.
berdampak terhadap kesehatan
Catatan ditulis dengan pinsil.
konsumen.
Seragam kerja tidak dipakai secara
benar.
Adalah kekurangan yang memengaruhi
mutu obat dan dapat mengakibatkan
reaksi fatal terhadap kesehatan konsumen
sampai kematian.
Inspeksi diri hendaklah dilakukan oleh tim yang anggotanya ditunjuk secara tertulis atau
ditetapkan dalam sistem inspeksi diri. Anggota tim inspeksi diri hendaklah mempunyai
pengetahuan tentang CPOB dan penerapannya, terkualifikasi dan mempunyai
pengalaman yang memadai dalam melakukan inspeksi diri.
Inspeksi diri dapat dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan dengan membentuk suatu tim
atau oleh konsultan yang independen dari luar perusahaan.
Di samping menemukan kekurangan dan kelemahan lain, juga harus ditetapkan cara
yang efektif untuk pencegahan keberulangan hal yang sama dan untuk melakukan
perbaikan.
- 338 -
Bab 8 - Inspeksi Diri, Audit Mutu

Dan Audit & Persetujuan Pemasok
8.1
Perlu dibuat Prosedur Tetap (Protap) untuk Inspeksi diri. Lihat Contoh Protap
Inspeksi Diri, Lampiran 8.1.
Untuk memeroleh standar inspeksi diri hendaklah dibuat daftar periksa sebagai
rujukan dan / aide memoire untuk tim inspeksi diri dalam melaksanakan tugasnya.
Daftar periksa ini hendaklah meliputi semua aspek yang disertai sejumlah
pertanyaan khusus untuk masing-masing bagian yang diinspeksi.
Lihat Contoh Daftar Periksa Inspeksi Diri, Lampiran 8.1.1 s/d 8.1.9.
Contoh tersebut di atas hanya mencakup sejumlah pertanyaan umum yang perlu
disesuaikan setiap akan melaksanakan inspeksi dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :
mengikuti dan meliputi perubahan, peraturan pemerintah dan kebijakan
perusahaan;
mengkaji tindak lanjut hasil audit sebelumnya;
hasil Pengkajian Mutu Produk / PMP (Product Quality Review / PQR);
pengkajian penyimpangan bagian terkait;
pengkajian keluhan; dan
penarikan kembali produk, bila ada.
Daftar periksa hendaklah disusun sesuai dengan program pembuatan obat yang
ada di perusahaan masing-masing agar mudah digunakan oleh tim inspeksi diri.
8.2
Anggota tim hendaklah dipilih personil yang

menguasai CPOB dan mengetahui cara penerapannya,
berpengalaman pada bidangnya, dan
independen dari bagian yang diinspeksi.
Anggota tim dapat ditunjuk dari bagian pemastian mutu sendiri, atau personil yang
berpengalaman dari bagian lain perusahaan. Jumlah anggota tim tergantung dari
kebutuhan masing - masing perusahaan. Tim ini hendaklah terdiri dari tenaga
teknis yang kompeten dan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pemastian
mutu dalam kegiatan pembuatan obat.
Tim untuk melakukan inspeksi Sistem Mutu dan Bagian Pemastian Mutu dapat
terdiri dari manajer senior perusahaan yang mempunyai pengetahuan tentang
Sistem Mutu. Anggota tim dapat ditunjuk dari dalam atau dari luar perusahaan.
Konsultan dari luar dapat juga masuk dalam tim untuk memeroleh penilaian yang
lebih objektif tentang kegiatan perusahaan.
8.3
Inspeksi diri hendaklah mencakup semua bagian yaitu pemastian mutu, produksi,
pengawasan mutu, teknik dan gudang (termasuk gudang produk jadi, bahan awal
dan bahan pengemas). Perusahaan hendaklah menyiapkan program inspeksi diri
yang mencakup frekuensi.
Lihat Contoh:
Program Inspeksi Diri, Lampiran 8.3.1; dan
Rencana Inspeksi Diri, Lampiran 8.3.2.
Untuk bagian tertentu dari produksi misalnya pembuatan produk steril hendaklah
dilakukan inspeksi diri lebih sering sesuai dengan kebutuhan.
- 339 -

8.4
Dalam menjalankan inspeksi diri, tim hendaklah berfokus pada tujuan yaitu untuk
menemukan hal yang memerlukan perbaikan dan bukan untuk mencari kesalahan
seseorang. Laporan hendaklah mencakup semua temuan dan tingkat kekritisan
dari temuan serta saran tim untuk tindakan perbaikan dengan tetap
mempertimbangkan tingkat kekritisan untuk menentukan prioritas pelaksanaan
perbaikan melalui proses Tindakan Korektif dan Tindakan Preventif (Corrective
Action and Preventive Action / CAPA).
Laporan ini disampaikan kepada masing-masing kepala bagian Pemastian Mutu,
Produksi, Pengawasan Mutu, Teknik dan pimpinan perusahaan. Lihat Contoh
Laporan Inspeksi Diri, Lampiran 8.4.
8.5
Cukup jelas. Lihat Contoh Laporan Inspeksi Diri, Lampiran 8.4.
AUDIT MUTU
8.6
Cukup jelas. Lihat Contoh Daftar Periksa Audit Mutu / Sistem Mutu, Lampiran 8.6.
AUDIT DAN PERSETUJUAN PEMASOK

8.7
Hendaklah dibuat Protap untuk mengaudit pemasok bahan awal dan pemasok
bahan pengemas. Protap ini hendaklah mencakup program yang meliputi
frekuensi audit, evaluasi dan tim audit yang melibatkan bagian lain yang terkait
misal bagian Pembelian, bagian Pengawasan Mutu, bagian Produksi yang
dipimpin oleh bagian Pemastian Mutu. Persetujuan hendaklah diberikan oleh
kepala bagian Pemastian Mutu.
8.8
Cukup jelas.
8.9
Hasil audit hendaklah dievaluasi untuk memastikan bahwa pemasok masuk ke

dalam kategori pemasok yang disetujui.
Pemasok dapat berperan sebagai distributor atau pembuat bahan awal. Pemasok
hendaklah diaudit dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai pemasok yang
disetujui. Evaluasi dilakukan dengan memeroleh pengetahuan lebih dulu
mengenai keadaan dan sistem mutu, serta penerapan GMP dari produsen dan
penerapan Good Distribution Practices / GDP (Cara Distribusi yang Baik) dari
distributor. Untuk evaluasi yang lebih efisien perlu dilakukan pra-audit dengan
cara mengirimkan kuesioner. Lihat Contoh Pre-audit Questionaire for
Manufacturer of Starting Material, Lampiran 8.9.
Ketersediaan daftar periksa untuk audit dapat membantu. Daftar periksa
hendaklah mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi dari masing - masing
bahan terhadap mutu produk dan disesuaikan dengan kondisi masing - masing
pemasok bahan awal atau bahan pengemas.
8.10
Evaluasi Pemasok mencakup antara lain:

a. Mutu bahan yang dipasok, apakah sering ditolak, sering ditemukan
penyimpangan mutu;
b. Kecepatan tanggapan pemasok bila ada masalah, keluhan atau pertanyaan;
c. Ketepatan waktu pengiriman;
- 340 -

d.
e.
Ketepatan jumlah pengiriman; dan

Harga.
Setelah pemasok disetujui perlu dibuat Quality Assurance Agreement / QAA

antara industri pengguna dan pemasok.
- 341 -
Lampiran 8.1
(Contoh)
PROTAP INSPEKSI DIRI

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
1.
INSPEKSI DIRI
Departemen
.
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 1 dari 3
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
Tanggal .......
Tujuan
Inspeksi diri bertujuan untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional

perusahaan dalam semua aspek yang dapat memengaruhi mutu produk. Inspeksi
diri bukan hanya untuk mencari kesalahan atau kelemahan yang ada tapi lebih
utama untuk mencari cara pencegahan dan mengatasi masalah secara efektif.
Protap ini bertujuan agar sistem inspeksi diri dapat:
mengevaluasi fasilitas produksi dan operasinya sudah sesuai dengan
pedoman CPOB dan menemukan kekurangan yang harus diperbaiki, dan
melaksanakan inspeksi diri secara
teratur dan sistematis untuk
mengevaluasi apakah semua aspek dalam operasi produksi dan
pengawasan mutu sudah memenuhi ketentuan pedoman CPOB.
2.
Ruang Lingkup
2.1
2.2
3.
Protap ini berlaku pada saat penyiapan jadwal dan pelaksanaan Inspeksi
Diri di Pabrik .........
Inspeksi diri ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
Personalia
Sanitasi dan Higiene
Bangunan
Peralatan
Produksi
Pengawasan Mutu
Keluhan dan Penarikan Kembali Produk
Dokumentasi
Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Kepala Bagian Pemastian Mutu bersama dengan Tim Inspeksi Diri

bertanggung jawab merumuskan daftar periksa, mengkaji secara berkala
dan menyesuaikan
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan jadwal dan
menentukan Tim Inspeksi Diri
Tim Inspeksi Diri yang dipimpin oleh Kepala Tim bertanggung jawab untuk
pelaksanaan inspeksi diri.
Kepala Tim bertanggung jawab menyiapkan laporan inspeksi diri dan
rencana perbaikan.
Pihak yang diinspeksi bertanggung jawab untuk menindak lanjuti dengan
menyiapkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak
terulang kembali, serta menyelesaikan tindakan dalam kurun waktu yang
sudah ditentukan.
- 342 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Disusun oleh
...
Tanggal...
INSPEKSI DIRI
Departemen
.
Diperiksa oleh
Tanggal
4.
Tim Inspeksi Diri :
5.
Pembuatan Program
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 2 dari 3
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
Tanggal .......
Tim Inspeksi Diri harus terdiri dari personil yang berpengalaman minimal 3 tahun
mempunyai pengertian mendalam tentang CPOB, dilatih cara melaksanakan
inspeksi diri dan dikualifikasi.
Penanggung jawab : Kepala Bagian Pemastian Mutu
Anggota
: Manajer Pengawasan Mutu
Manajer Produksi
Staff senior Pemastian Mutu
Asisten Manajer Produksi
Inspeksi diri dilakukan minimal 2 orang dan maksimal 3 orang dari Tim Inspeksi
Diri.
5.1
5.2
5.3
Pelaksanaan audit ditelusuri dari suatu program rencana audit tahunan

yang mengindikasikan bulan pelaksaan audit tiap bagian.
Audit dilaksanakan sesuai rencana, penyimpangan dicatat dan diberi
alasan.
Audit mendadak dapat dilakukan, bila diperlukan, tanpa pemberitahuan.
6.
Prosedur:
7.
Pelaporan
6.1. Persiapan :
6.1.1. Tentukan Tim yang akan melaksanakan inspeksi diri.
6.1.2. Siapkan daftar periksa.
Catatan : daftar periksa hanyalah sebagai panduan atau garis besar
inspeksi diri, kembangkan sesuai kondisi area yang
diinspeksi.
6.1.3. Lakukan persiapan audit, pelajari
temuan dari inspeksi diri yang lalu serta tindak lanjutnya.
penyimpangan yang pernah didokumentasikan pada area yang
akan diinspeksi.
kaji protap yang ada di area yang akan diaudit.
kaji dan sesuaikan checklist.
6.2. Pelaksanaan :
6.2.1. Lakukan pemeriksaan dan catat temuan di lapangan.
6.2.2. Evaluasi penerapan CPOB dan Protap.
6.2.3. Diskusikan, kaji dan satukan semua temuan.
6.3. Buat laporan temuan pada Formulir Laporan Temuan ....... termasuk
rekomendasi perbaikan, bila mungkin.
6.4. Sampaikan laporan, diskusikan usulan perbaikan dan tindak lanjut dengan
Kepala Bagian yang terkait, serta tentukan batas waktu perbaikan.
6.5. Siapkan daftar dan rencana perbaikan dalam Formulir......
Laporkan temuan dan tindak lanjut perbaikan serta batas waktu pada Kepala
Bagian terkait dan Direktur Pabrik.
- 343 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
INSPEKSI DIRI
Disusun oleh
...
Tanggal...
Departemen
.
Diperiksa oleh
Tanggal
8.
Tindak Lanjut
9.
Lampiran
Seksi
Disetujui oleh
.
Tanggal
Halaman 3 dari 3
No
Tanggal berlaku
.
Mengganti Nomor
Tanggal .......
8.1 Kepala seksi area terkait bertanggung jawab untuk menindak lanjuti rencana
perbaikan.
8.2 Tindakan perbaikan didokumentasikan, disetujui oleh Kepala bagian terkait
dan dilaporkan pada Tim Inspeksi Diri dan / atau Bagian Pemastian Mutu.
8.3 Untuk perbaikan yang belum dilaporkan penyelesaiannya pada batas waktu
yang disetujui:
8.3.1 Bagian Pengawasan Mutu mengingatkan Bagian terkait.
8.3.2 Bagian terkait wajib memberi penjelasan keterlambatan.
8.3.3 Bagian Pemastian Mutu mengevaluasi dampak dari keterlambatan
dan melaporkan pada kepala Pabrik.
Program Inspeksi Diri *

Daftar Periksa Inspeksi Diri
Formulir Laporan Temuan Inspeksi Diri *
Formulir Tindakan Korektif dan Tindakan Preventif (CAPA) *
*Dalam Contoh ini tidak dilengkapi
10. Dokumen Rujukan
10.1 Pedoman CPOB

10.2 ...........
11. Riwayat
Versi
1
2
No
xxxxx
yyyyy
Tanggal
...........
............
Alasan
Baru
Tambahan..................................................
12. Distribusi

No. 3: Kepala Bagian Teknik
No. 4.: kepala Bagian Logistik
No. 5: Direktur Pabrik
- 344 -
Lampiran 8.1.1
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA INSPEKSI DIRI

Bagian : Penerimaan, karantina dan penyimpanan bahan
Halaman 1 dari 4
1. Tanggal inspeksi :
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3
3. Tujuan inspeksi :
Note : Tingkat Kekritisan : C : Kritis; M: Mayor; m: Minor
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
PERSONIL DAN PELATIHAN

1.
Apakah ada pelatihan karyawan

terutama mengenai CPOB dan Protap
2.
Apakah ada Job description untuk

semua karyawan di area ini
3.
Apa ada catatan pelatihan bagi semua

karyawan
4.
Apa ada program pelatihan tahunan
5.
Apakah karyawan tampak rapi,

dan bersih
6.
Bagaimana pengetahuan
karyawan tentang SOP yang
ada
PROTAP
7.
Apakah ada protap ditempat yang

diperlukan
8.
Apakah Protap dikaji dan direvisi secara

berkala
Beri tanda silang pada kotak yang sesuai , yakni :

1 = ya; 2 = tidak
- 345 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
PENERIMAAN BAHAN
9.
Apakah ada protap penerimaan bahan

awal dan bahan pengemas
10. Apakah ada kopi dari Daftar Pemasok

yang Disetujui
11. Apakah ada sistem untuk mencegah
penerimaan bahan dari pemasok yang
belum disetujui
12. Apakah ada daftar periksa
penerimaan bahan
13. Apakah diisi sesuai pemeriksaan dan
dicatat semua ketidak sesuaian
14. Apakah ada kontrol terhadap
wadah misalnya keutuhan,
sobek
15. Apakah wada dibersihkan sebelum
dimasukkan ke dalam karantina
16. Bagaimana pencatatan dan pelaporan
penerimaan bahan
17. Apakah timbangan dikalibrasi, dengan
label dan tanggal kalibrasi
18. Bagaimana kondisi area karantina, apa
semua wadah diberi label karantina
KEBERSIHAN DAN SANITASI

19. Apakah karyawan tampak bersih, rapi,
mengenakan seragam dan alat pelidung
dengan benar
20. Bagaimana kebersihan area, dan
pengisian checklist pembersihan untuk:
- Area penerimaan
- Karantina
- 346 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
- Penyimpanan bahan awal

21. Apakah ada protap pembersihan
ruangan dan programnya
22. Apakah pembersihan gudang
dilaksanakan sesuai Protap dan
program
23. Apakah sarana pengaman untuk
mencegah binatang pengerat, burung
dan serangga masuk memadai
24. Pest Control
- MSDS
- Pemetaan letak batas
- Protap
- Apa masih ditemukan serangga dan
binatang pengerat di dalam gudang
PENYIMPANAN BAHAN
25. Pemantauan suhu dan kelembaban
- protap
- letak thermohygrometer sesuai
- kalibrasi
- pencatatan
- pelaporan bila ada penyimpangan
- tindak lanjut
26. Apakan semua wadah diberi label status
dengan benar
27. Apakah semua barang diletakkan di
atas palet?
- 347 -
Komentar / Temuan

Halaman 4 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
28. Apakah satu palet berisi satu jenis

bahan
29. Bagaimana keteraturan area
penyimpanan bahan, apakah luas masih
memadai
30. Bagaimana keadaan area penyimpanan
bahan psikotropika dan prekursor
31. Apakah label dan brosur disimpan
dalam lemari terkunci
32. Apakah sistem FIFO dan FEFO diikuti
33. Bagaimana pengaturan pengujian ulang,
apakah masih ada yang terlewat
34. Bagaimana prosedur penyerahan
bahan pada produksi, apakah ada
Protap dan diikuti
35. Apakah barang yang ditolak ditangani
sesuai Protap?
36. Apakah ada batas waktu penyimpanan
bahan yang ditolak sebelum
dimusnahkan atau dikembalikan
37. Apakah area bahan yang ditolak dalam
keadaan terkunci
Komentar lain :
- 348 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.2
(Contoh)

Bagian : Gudang Produk jadi
Halaman 1 dari 3
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3
Note : Tingkat Kekritisan : C : Kritis; M : Mayor; m : Minor

Note : Tingkat Kekritisan : C : Kritis; M: Major; m: Min
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa

1.

2.

3.
Apa ada catatan pelatihan bagi semua

karyawan
4.
5.
Apakah karyawan tampak rapi, dan

bersih
6.
Bagaimana pengetahuan karyawan

tentang SOP yang ada
PROTAP
7.

diperlukan
8.
Apakah Protap dikaji dan direvisi secara

berkala

1 = ya; 2 = tidak
- 349 -
r
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 3
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
PENERIMAAN PRODUK
9.
Apakah ada protap penerimaan produk

dari bagian produksi
10. Apakah area karantina memadai

11. Bagaimana pencatatan dan pelaporan
penerimaan produk
mengenakan seragam dan alat pelidung
dengan benar
pengisian checklist pembersihan untuk:
- Karantina
- Penyimpanan Produk Jadi
15. Apakah pembersihan gudang
dilaksanakan sesuai Protap dan
program
PENYIMPANAN PRODUK
16. Pemantauan suhu dan kelembaban
- protap
- letak thermohygrometer sesuai
- kalibrasi
- pencatatan
- pelaporan bila ada penyimpangan
- tindak lanjut
17. Apakah semua barang diletakkan di
atas palet?
- 350 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 3
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
18. Apakah satu palet berisi satu jenis

produk
19. Bagaimana keadaan area penyimpanan
bahan psikotropika dan prekursor
PENGIRIMAN
20. Bagaimana ada prosedur yang
mengatur langkah-langkah penyiapan
produk yang akan dikirim
21. Apakah prosedur tersebut dapat
mencegah kesalahan pengiriman
produk
22. Bagaimana catatan personalia yang
menyiapkan dan yang melakukan
double check
23. Bagaimana catatan distribusi yang ada
PRODUK KEMBALIAN
24. Bagaimana Protap Penanganan Produk
Kembalian?
25. Apakah terhadap Produk Kembalian
diberi label status yang benar
26. Apakah penanganan Produk Kembalian
dilakukan sesuai Protap dengan benar
Komentar Lain :
- 351 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.3
(Contoh)

Bagian : Pengawasan Mutu-Sampling
Halaman 1 dari 3
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3

Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa

1.

semua petugas sampling
2.

3.
Apa ada catatan pelatihan bagi petugas

sampling
4.
5.
Apakah karyawan tampak rapi, dan

bersih den mengenakan seragam dan
alat pelindung dengan benar
6.
Bagaimana pengetahuan karyawan

tentang Protap Pengambilan Sampel
7.
Apakah ada prosedur untuk kualifikasi

petugas sampling
8.
PROTAP
diperlukan

1 = ya; 2 = tidak
- 352 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 3
Tingkat
kekritisan
No.
9.
Observasi
Daftar Periksa
Bagaimana protap memasuki ruang

penimbangan sampling
10. Bagaimana Protap memasukkan bahan

awal ke dalam ruang sampling
11. Apakah Protap dikaji dan direvisi secara
berkala
12. Apakah penanganan perubahan
dilakukan sesuai Protap
ruangan termasuk LAF dan programnya
14. Bagaimana kebersihan ruang sampling,

ruan penyangga, LAF dan pengisian
checklis pembersihan
15. Bagaimana penanganan pembersihan

dan penyimpanan alat sampling
16. Apakah dilakukan validasi pembersihan
alat sampling
RUANG DAN PERALATAN
17. Apakah dilakukan verifikasi harian untuk
timbangan dan dicatat
18. Apakah ada program dan catatan
kalibrasi timbangan
19. Apakah ada buku log untuk pemakaian
ruang sampling
20. Apakah dilakukan kualiifikasi dan
kualifikasi berkala terhadap LAF
21. Apakah kualifikasi termasuk waktu
pembersihan
- 353 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 3
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
1
SAMPLING BAHAN AWAL
22. Apakah pengambilan sampel dilakukan
sesuai Protap dan rencana pengambilan
sampel
23. Bagaimana wadah sampel bahan awal
dan penandaan
24. Bagaimana penanganan sampel di
laboratorium menunggu pengujian
SAMPLING BAHAN PENGEMAS
25. Apakah pengambilan sampel bahan
pengemas dilakukan sesuai dengan
Protap dan rencana sampling
26. Bagaimana wadah sampel bahan
pengemas dan penandaannya
27. Bagaimana prosedur pengembalian
bahan pengemas sisa pemeriksaan
Komentar lain :
- 354 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.4
(Contoh)

Bagian : Pengawasan Mutu
Halaman 1 dari 5
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3

Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa

1. Apakah ada Job description untuk
2. Apakah ada pelatihan karyawan
3. Apa ada catatan pelatihan bagi semua
karyawan
4. Apa ada program pelatihan tahunan
5. Apakah karyawan tampak rapi, dan
bersih
6. Bagaimana pengetahuan karyawan
tentang Protap dan Metode yang ada
7. Apakah ada prosedur untuk kualifikasi
analis
DOKUMENTASI
8. Apakah ada protap ditempat yang
diperlukan

1 = ya; 2 = tidak
- 355 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 5
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
9. Apakah Protap, Spesifikasi dan Metode

Analisis dikaji dan direvisi secara
berkala
11. Apakah penanganan HULS dilakukan
sesuai Protap, dan bagaimana
dokumentasinya
12. Bagaimana Protap pelulusan bahan dan
produk
LABORATORIUM KIMIA

mengenakan seragam dan alat
pelindung dengan benar
pengisian checklis pembersihan.
PERALATAN
16. Apakah setiap peralatan yang ada
mempunyai Protap dan diletakkan
didekat alat terkait
17. Apakah dilakukan kualifikasi pada
peralatan baru atau perubahan yang
bermakna
kalibrasi peralatan, timbangan dan alat
19. Apakah ada buku log untuk peralatan
penting yang ada
semua timbangan dan dicatat
- 356 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 5
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
1
REAGENSIA DAN BAKU
PEMBANDING
21. Bagaimana penanganan reagensia,
Protap, pencatatan, label dsb.
22. Bagaimana penanganan larutan
pereaksi Protap, pencatatan, label dsb.
23. Bagaimana penanganan larutan titer :
Protap, pembuatan, pembakuan,
catatan.
24. Bagaimana penanganan Baku
Pembanding, Protap, penandaan
pencatatan, pembuatan baku kerja
ANALISIS DAN DOKUMENTASI
25. Apakah sudah semua metode analisis
divalidasi termasuk metode penentuan
kadar, uji disolusi, penentuan zat
pengotor, validasi pembersihan
26. Apakah semua data pemeriksaan

dicatat dalam buku dan disimpan
27. Bagaimana prosedur pengkajian laporan
hasil analisa dan pelulusan / penolakan
28. Bagaimana penanganan dan
pelaksanaan Uji Stabilitas
29. Bagaimana penanganan sampel
pembanding dan pertinggal
LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
pengisian checklis pembersihan
- 357 -
Komentar / Temuan

Halaman 4 dari 5
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa

PERALATAN
33. Apakah setiap peralatan yang ada
mempunyai Protap dan diletakkan
didekat alat terkait
34. Apakah dilakukan kualifikasi pada
peralatan baru atau perubahan yang
bermakna
35. Bagaimana penanganan kualifikasi
berkala dari sterilisator
kalibrasi peralatan, timbangan dan alat
ukur
penting yang ada
semua timbangan dan dicatat
39. Apakah ada pemeriksaan berkala untuk
LAF: kecepatan aliran, penghitungan
partikel, kebocoran HEPA
MEDIA, KULTUR MIKROBA DAN
BAKU PEMBANDING
40. Bagaimana penanganan reagensia,
media, dan kultur mikroba : Protap,
pencatatan, label dsb.
41. Bagaimana penanganan larutan
pereaksi Protap, pencatatan, label dsb.
42. Bagaimana penanganan Baku
Pembanding, Protap, penandaan
pencatatan, pembuatan baku kerja
43. Bagaimana prosedur dan penanganan
peremajaan bakteri
44. Bagaimana prosedur pembuangan
media perbenihan
- 358 -
Komentar / Temuan

Halaman 5 dari 5
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
1
ANALISIS DAN DOKUMENTASI
45. Apakah sudah semua metode analisis
divalidasi termasuk metode penentuan
potensi, perhitungan total mikroba dll
46. Apakah semua data pemeriksaan
dicatat dalam buku dan disimpan
47. Bagaimana prosedur pengkajian laporan
hasil analisa dan pelulusan / penolakan
PEMANTAUAN LINGKUNGAN, MUTU
AIR MURNI DAN UDARA
BERTEKANAN
48. Bagaimana program pemantauan
berkala kebersihan ruang produksi
secara mikrobiologis
49. Apakah dilakukan analisis tren terhadap
hasil pemantauan
50. Bagaimana program pemantauan mutu
secara kimiawi dan mikrobiologis
berkala pada sistem pemurnian air
51. Apa dilakukan analisis tren pada hasil
pemantauan
52. Bagaimana program pemantauan
partikel, kandungan minyak dan
mikrobiologis berkala pada Sistem
Udara Bertekanan
PEMERIKSAAN BAHAN PENGEMAS
53. Apa sudah semua bahan pengemas
mempunyai spesifikasi
54. Apakah ada metode pemeriksaan bahan
pengemas beserta kriteria keberterimaan
55. Bagaimana penyimpanan referensi
untuk semua bahan pengemas
56. Bagamana frekuensi penggantian
referensi warna
57. Bagaimana prosedur pembuangan
bahan pengemas cetak
Komentar lain :
- 359 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.5
(Contoh)

Bagian : Pemastian Mutu
Halaman 1 dari 2
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3

Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa

semua karyawan di bagian ini
dan Sistem Mutu
5. Bagaimana pengetahuan
karyawan tentang Protap yang
ada
6. Apakah semua Protap sudah dilatihkan
pada personil terkait
PELATIHAN KARYAWAN
7. Bagaimana kendali QA dalam
penerapan dan materi pelatihan CPOB,
- CPOB
- Sanitasi dan higiene
- Sistem Mutu

1 = ya; 2 = tidak
- 360 -
Komentar / Temuan

Bagian : Pemastian Mutu
Halaman 2 dari 2
Tingkat
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
No.
1
Apakah QA melakukan evaluasi
terhadap program pelatihan karyawan
PELULUSAN DAN DOKUMENTASI
BETS
8. Apakah personil yang bertugas
meluluskan bets sudah dilatih tentang :
- pengetahuan lingkungan produksi
- Pengetahuan proses produksi
- Pengetahuan tentang pengawasan
mutu
- pengetahuan tentang catatan bets
9. Bagaimana kualifikasinya
11. Bagaimana pengaturan dan
penyimpanan catatan bets, apakah
mudah diakses bila diperlukan
PENERAPAN SISTEM MUTU
13. Bagaimana kendali QA terhadap
penerapan sistem mutu
- Pelaporan, penanganan deviasi
termasuk HULS
- Pengendalian Perubahan
- Keluhan pelanggan
- CAPA

15. Bagaimana penanganan PMP
16. Bagaimana tindak lanjut dari PMP
Komentar lain :
- 361 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.6
(Contoh)

Bagian : Penimbangan Bahan
Halaman 1 dari 3
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3

Tingkat
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
No.

semua petugas penimbangan
3. Apa ada catatan pelatihan bagi
petugas penimbangan
bersih den mengenakan seragam dan
alat pelindung dengan benar
tentang Protap Penimbangan
7. Apakah ada prosedur untuk kualifikasi
petugas penimbangan
PROTAP
diperlukan

1 = ya; 2 = tidak
- 362 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 3
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
9. Bagaimana protap memasuki ruang

penimbangan bahan awal
10. Bagaimana Protap memasukkan bahan
awal ke dalam ruang penimbangan
11. Apakah Protap dikaji dan direvisi
secara berkala
ruangan termasuk LAF dan
programnya
14. Bagaimana kebersihan ruang sampling,
ruan penyangga, LAF dan pengisian
checklis pembersihan.
15. Bagaimana penanganan pembersihan
dan penyimpanan alat penimbangan
16. Apakah dilakukan validasi pembersihan
alat penimbangan
RUANG DAN PERALATAN
17. Apakah dilakukan verifikasi harian
untuk timbangan dan dicatat
kalibrasi timbangan
19. Apakah ada buku log untuk pemakaian
ruang timbang
20. Apakah dilakukan kualiifikasi dan
kualifikasi berkala terhadap LAF
21. Apakah kualifikasi termasuk waktu
pembersihan
- 363 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 3
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
1
PENIMBANGAN
22. Bagaimana pemeriksaan kesiapan
ruang timbang
23. Bagaimana meyakinkan bahwa hanya
bahan yang diluluskan yang ditimbang
24. Bagaimana Protap Penimbangan,
apakah mencantumkan urutan bahan
yang akan ditimbang
25. Apakah penimbangan dilakukan sesuai
dengan Protap
26. Bagaimana penanganan double check
pada pproses penimbangan
27. Bagaimana wadah bahan awal yang
sudah ditimbang dan penandaannya
28. Bagaimana prosedur pengembalian
bahan pengemas sisa pemeriksaan
29. Bagaimana Protap pengiriman bahan
ke area proses dan serah terimanya
30. Bagaimana pengembalian bahan ke
gudang
Komentar lain :
- 364 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.7
(Contoh)

Bagian : Produksi - Kelas E Proses (granulasi, tablet kapsul, penyalutan, kemas primer)
Halaman 1 dari 4
Tanda tangan :
2. Tim inspeksi
1
2
3

Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa

karyawan
5. Apakah karyawan tampak rapi,
dan bersih, termasuk seragam dan
sepatu
ada
PROTAP
diperlukan
secara berkala

1 = ya; 2 = tidak
- 365 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
RUANG GANTI
9. Apakah ada Protap untuk personil
masuk ke ruang produksi Kelas E
10. Apakah ada Protap untuk cuci tangan
sebelum masuk ruang produksi
11. Apakah ada gambar pemakaian
seragam dan cara mencuci tangan
yang benar
pelidung dengan benar
pengisian checklis pembersihan untuk:
- Ruang ganti baju dan airlock
- Ruang produksi, termasuk dust collector, meja, lemari, return air
- koridor
- penyimpanan produk dalam proses
- Ruang Cuci alat
14. Apakah ada Protap pembersihan
untuk semua mesin-mesin
15. Bagaimana prosedur
pengeluaran sampah dari area
Kelas E
PERALATAN
16. Apakah daftar alat yang belum dan
sudah dikualifikasi selalu direvisi
secara berkala
Apakah ada prosedur, program dan
catatan kalibrasi dari semua semua
alat ukur termasuk yang menjadi
bagian dari mesin produksi
- 366 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
17. Bagaimana pengisian logbook dari

mesin produksi, apakah konsisten
pencatatannya
18. Apakah Protap pengoperasian dan
pembersihan mesin diletakkan pada
mesin terkait
19. Apakah validasi pembersihan sudah
dilakukan pada semua jalur produksi
20. Bagaimana penandaan peralatan
21. Bagaimana penanganan alat penyedot
debu, pembersihan
22. Bagaimana pemeriksaan saringan
granul dan punches sebelum dan
sesudah pemakaian?
23. Bagaimana pemeliharaan punches dan
dies serta pemeriksaan keausan
secara berkala
PROSES PRODUKSI
24. Bagaimana penandaan ruang
proses, apa sesuai dengan produk
yang sedang diolah)
25. Apakah checklist kesiapan jalur
termasuk kontrol tekanan ruang,
kebersihan alat, suhu dan kelembaban
dan lain2 sesuai persyaratan prose
produk terkait
26. Bagaimana penanganan kesiapan
jalur, pengisian checklist
27. Apakah serah terima bahan dan produk
28. Apakah Catatan Bets ada di
ruang proses dan apakah
semua instruksi dilaksanakan
29. Bagaimana pengisian Catatan Bets
30. Apakah perubahan prosedur atau
produk baru selalu dikomunikasikan
pada penyelia dan operator
- 367 -
Komentar / Temuan

Halaman 4 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
31. Apakah reproses / rework

32. Apakah semua deviasi selalu
dilaporkan sesuai Protap
33. Apakah pengawasan dalam proses
dilaksanakan sesuai prosedur
34. Bagaimana penempatan bahan / produk
dalam ruang WIP, apakah ada risiko
campur baur
35. Apakah pengamanan wadah berisi
produk / bahan dapat mencegah
kesalahan sengaja / tidak sengaja
36. Bagaimana label penandaan wadah
37. Bagaimana Protap kodifikasi bahan
pengemas primer
38. Bagaimana pelaksanaan Protap, apa
dilakukan double check
40. Bagaimana jalur kodifikasi terhadap
risiko kesalahan
Komentar lain :
- 368 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.8
(Contoh)

Bagian : Produksi - Kemas Sekunder
Halaman 1 dari 4
2. Tim inspeksi
Tanda tangan :
1
2
3
Note :: Tingkat
: Kritis;
M: M:
Mayor;
m: m:
Minor
TingkatKekritisan
Kekritisan: C
:C
: Kritis;
Major;
Min or
Note
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa

karyawan
5. Apakah karyawan tampak rapi,
dan bersih, termasuk seragam
dan sepatu
ada
PROTAP
diperlukan
secara berkala

1 = ya; 2 = tidak
- 369 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
1
RUANG GANTI
9. Apakah ada Protap untuk personil

masuk ke ruang kemas sekunder
10. Apakah ada Protap untuk cuci tangan
sebelum masuk ruang kemas
11. Apakah ada gambar pemakaian
seragam dan cara mencuci tangan
yang benar
pelidung dengan benar
- Ruang ganti baju dan airlock
- Ruang kemas
14. Apakah ada Protap pembersihan
untuk semua mesin-mesin
PERALATAN
16. Apakah daftar alat yang belum dan
sudah dikualifikasi selalu direvisi
secara berkala
17. Apakah ada prosedur, program
dan catatan kalibrasi dari semua
semua alat ukur termasuk yang
menjadi bagian dari mesin
kemas
18. Bagaimana pengisian buku log dari
mesin pengemas dan koding, apakah
konsisten pencatatannya
mesin terkait
- 370 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
1
KODIFIKASI
20. Bagaimana Protap kodifikasi dan

pelaksanaan
- Pemberian no. bets, tgl. daluwarsa
- double check
- Cek kesiapan jalur
21. Bagaimana pemisahan jalur kodifikasi
untuk menghindari campur baur
22. bagaimana penandaan jalur kodifikasi
23. Bagaimana pengamanan bahan
pengemas untuk menghindari
kesalahan dan campur baur
PROSES PENGEMASAN
24. Apakah checklist kesiapan jalur diisi
dengan benar
25. Apakah serah terima bahan dan produk
26. Apakah Catatan Bets ada di
ruang kemas dan apakah
semua instruksi dilaksanakan
27. Bagaimana pengisian Catatan Bets
28. Apakah pengawasan dalam proses
dilaksanakan sesuai prosedur
31. Apakah produk diletakkan diatas palet
32. Bagaimana Protap penyerahan produk
ke gudang dan pelaksanaannya
- 371 -
Komentar / Temuan

Halaman 4 dari 4
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
33. Bagaimana pengembalian sisa bahan

pengemas ke gudang, apakah sesuai
Protap
34. Bagaimana penanganan rekonsiliasi

produk dan bahan pengemas
Komentar lain :
- 372 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.1.9
(Contoh)

Bagian : Teknik dan Sistem Penunjang Kritis
Halaman 1 dari 4
2. Tim inspeksi :
Tanda tangan :
1
2
3
TingkatKekritisan
Kekritisan
: Kritis;
M: Mayor;
m: Minor
Note :: Tingkat
Note
: C: :CKritis;
M: Mayor;
m: Minor
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa

karyawan
bersih, termasuk seragam dan sepatu
tentang Protap yang ada
PROTAP
diperlukan
secara berkala

1 = ya; 2 = tidak
- 373 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 4
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
1
- bangkel
- gudang bagian teknik
- kantor
- ruang disel
- ruang boiler
PEMELIHARAAN
11. Apakah ada program, jadwal dan
catatan pemeliharaan mesin
12. Apakah pemeliharaan mesin selalu
sesuai jadwal, bagaimana melaporkan
dan menangani penundaan
13. Apakah ada protap dan spesifikasi
pemeliharaan berkala dari tiap mesin
mesin terkait
SISTEM TATA UDARA
15. Apakah Sistem Tata Udara sudah
terkualifikasi dan dilakukan kualifikasi
berkala
16. bagaiman Protap pemeliharaan Sistem
Tata Udara
17. Bagaimana program pemantauan,
perawatan, pembersihan dan
penggantian filter
- 374 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 4
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
1
18. Apakah perawatan filter udara dicatat
dalam
Bagaimana pemantauan berkala
kebocoran maupun hambatan filter
19. Bagaimana program kalibrasi
magnahelic pada unit2 penanganan
udara
SPA
20. Apakah program pemantauan SPA
dilakukan secara konsisten
21. Bagaimana pencatatan hasil
pemantauan pada buku log SPA
22. Apakah dilakukan pengkajian terhadap
hasil pemantauan
23. Bagaimana program pemeliharaan dan
sanitasi SPA
24. Apakah program pemeliharaan dan
sanitasi SPA dilaksanakan
25. Bagaimana penangana perubahan
pada SPA
SISTEM UDARA BERTEKANAN
YANG KONTAK DENGAN PRODUK
26. Apakah sistem sudah terkualifikasi
27. Apakah dilakukan pemantauan mutu
udara bertekanan secara berkala
terutama pada titik penggunaan
28. Apakah dilakukan pengkajian hasil
pemantauan
- 375 -
Komentar / Temuan

Halaman 4 dari 4
Tingkat
kekritisan
No.
Observasi
Daftar Periksa
30. Bagaimana pemeliharaan Sistem

Udara Bertekanan
PENGOLAHAN LIMBAH
31. Bagaimana Protap pengolahan limbah
32. Apakah dilakukan pemantauan berkala
terhadap BOD dan COD limbah cair
33. Bagaimana pemeliharaan sistem
pengolahan limbah cair
34. Bagaimana sistem pengelolaan limbah
padat
35. Bagaimana sistem pengelolaan limbah
B3
Komentar lain : ......................

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
- 376 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.3.1
(Contoh)
PROGRAM INSPEKSI DIRI

PROGRAM INSPEKSI DIRI
Frekuensi
Tujuan
Pelaksana
Triwulan
Untuk mengetahui sumber

cacat operasional, per bagian dan
melakukan perbaikan untuk
mengatasi masalah yang ada agar
sesuai dengan ketentuan CPOB.
Tim Inspeksi Diri

Perusahaan, bila
perlu dibantu seorang
konsultan dari luar
Tahunan
Untuk mengetahui sumber

cacat operasional pabrik secara
keseluruhan agar memenuhi
ketentuan CPOB dan menyusun
perbaikan dan tindakan preventif untuk
mencapai peningkatan yang
berkesinambungan
Tim Inspeksi Diri

Perusahaan, bila
perlu dibantu seorang
konsultan dari luar
Inspeksi Mendadak
Untuk memastikan
konsistensi pelaksanaan
CPOB.
Tim Inspeksi Diri

Perusahaan
- 377 -
Lampiran 8.3.2
(Contoh)
Rencana Inspeksi Diri

Rencana Inspeksi Diri Tahun 2013
Area
Pengawasan Mutu
Penimbangan &
Sampling
Produksi
Pengemasan
Sekunder
- 378 -
Bagian Teknik dan

Sistem Penunjang
Kritis
Bulan
Rencana
Pelaksanaan
Rencana
Pelaksanaan
Rencana
Pelaksanaan
Rencana
Pelaksanaan
Jan
Feb
Mar
Apr Mei Jun
Jul Agu Sep
Okt
Nov Des
Catatan
Rencana
Pelaksanaan
Penerimaan Bahan, Rencana
Gudang Bahan,
Pelaksanaan
Gudang Produk Jadi,
Pengiriman
Sistem Mutu dan
QA
Rencana
Pelaksanaan
Disusun oleh
Dikaji oleh
Disetujui oleh
- 378 -
Distribusi :
- Kepala Pabrik
- Manajer Produksi
- Manajer Pengawasan Mutu
- Manajer Teknik
- Manajer Logistik
Lampiran 8.4
(Contoh)
LAPORAN INSPEKSI DIRI

LAPORAN INSPEKSI DIRI
Bagian
: Tablet
Tanggal
: 1 April 2013
Anggota Tim Inspeksi Diri
: 1..................................................... (Ketua)
- 379 -
2. ......................................................(Anggota)
3. ......................................................(Anggota)
- 390 -
Halaman 1 dari 6
Halaman 2 dari 6
Temuan
Tingkat
Kekritisan
Area Tablet
1.
Belum ada foto

prosedur gowning di
ruang gowning
estrogen.
2.
Penulisan log book

aktivitas harian di
area pencetakan
tablet masih
menggunakan pensil
pada tanggal 13
Januari 2013.
Buku log pemeriksaan

fungsi timbangan
lantai merek X
kapasitas 200 kg,
pada tanggal 16
Januari 2013 tidak
dilakukan
pemeriksaan fungsi
timbangan harian
karena anak
timbangan diambil
oleh QC.
Tidak dibuat laporan
penyimpangan.
- 380 -
No.
3.
Persyaratan
Gap
Analysis
Tindakan
Perbaikan/
Pencegahan
Pasang foto gowning
( ukuran 40 x 30 cm) di
ruang gowning di
dinding ( sebelah
Utara, 150 cm di atas
lantai, dan 100.cm
dari sudut kiri).
1.Siapkan Protap
Membuat Catatan
dan Koreksi yang
benar.
2.Berikan pelatihan
mengenai cara
mencatat yang
benar.
1.Batu timbangan
untuk pemeriksaan
harian akan diganti
oleh QC, terbitkan
Permohonan
Pembelian untuk
batu timbangan ....
kg.
2.Sementara sebelum
batu timbangan
yang baru datang,
batu timbangan
yang lama akan
diminta dari QC
untuk dipakai
sebagai
pemeriksaan harian.
- 391 -
Penanggung
Jawab
XX
Target
Pelaksanaan
Minggu ke 1
Juni 2013
1.ZZ
1. Minggu ke2
Mei 2013
2.AA
2. Minggu ke-2
Juni 2013
1.XX
1.Minggu ke 2
Mei 2013
2.YY
2. M.inggu ke 1 Mei
2013
Tanggal
Status
PelaksanaProgres
an
Halaman 3 dari 6
Temuan
4.
- 381 -
Print out hasil

pemeriksaan fungsi
timbangan harian
tidak dilampirkan di
log-book. Contoh:
Merek Y tipe Z
dan merek Y tipe T.
Tingkat
Kekritisan
Persyaratan
Gap
Analysis
Tindakan
Perbaikan/
Pencegahan
Penanggung
Jawab
Target
Pelaksanaan
3. Berikan pelatihan
ulang mengenai
pelaporan
penyimpangan
(Protap Penanganan
Penyimpangan
No........) kepada
personil Bagian....
3. AA
3. Minggu ke 2
Mei 2013
1.Siapkan Protap
Pemeriksaan Fungsi
Timbangan yang juga
mencakup
penempelan print out
cek harian pada buku
log dan caranya.
1.SS
1.Minggu ke 3
Mei 2013.
2. Berikan pelatihan.
mengenai Protap
tersebut di atas.
- 392 -
Tanggal
Status
PelaksanaProgres
an
Halaman 3 dari 4
2. MM
2.Minggu ke 4
Mei 2013
Halaman 4 dari 6
Temuan
5.
- 382 6.
Terdapat beberapa
penyimpangan RH di
ruang granulasi (RH
ditetapkan 75%) :
Tanggal 11 Januari
2013 pukul 08:00
(RH 82%).
Tanggal 16 Januari
2013 (RH 85%). Saat
itu sedang dilakukan
proses granulasi
tablet XYZ bets
250006
Tidak dibuat laporan
penyimpangan untuk
hal di atas.
Cat lemari di ruang

granulasi terkupas
Tingkat
Kekritisan
M
Persyaratan
Gap
Analysis
Tindakan
Perbaikan/
Pencegahan
Target
Pelaksanaan
1. Pemantauan RH
dan suhu akan
dilakukan antara
pukul 8.30 - 10.00
sesuai Protap
Pemantauan
Ruangan.
1. SS
1.Minggu ke 2
April 2013
2. Akan dilakukan
pelatihan ulang
Protap Pemantauan
Ruangan
2. YY
2.Minggu ke 2
April 2013
3. Laporan penyimpangan akan dibuat.
3. ZZ
3.Minggu ke 1
Mei 2013.
4. YY
4. Minggu ke 2
April 2013
4. Lakukan pelatihan
ulang Protap
Penanganan
Penyimpangan
kepada Personil
Produksi.
m
Penanggung
Jawab
1. Siapkan Program dan

Protap Perawatan
Bangunan
2. Buat permintaan
perbaikan dan
lakukan perbaikan
cat yang terkupas.
- 393 -
1. FF
2. DD
1. Minggu ke 2
Mei 2013
2. Minggu ke 3
Mei 2013
Tanggal
Status
PelaksanaProgres
an
Halaman 5 dari 6
Temuan
7.
8.
- 383 -
Di ruang Mixing
ditemukan ember
Stainless Steel
yang tutupnya penuh
plakban (karena
sekrup pada tutup
terlepas). Tidak ada
label status
pembersihan pada
ember tersebut.
Aseton disimpan
dalam jeriken plastik
dalam box plastik biru
tidak ada label bahan
mudah terbakar pada
jerigen ataupun box
plastik biru tersebut.
Tingkat
Kekritisan
m
Persyaratan
Gap
Analysis
Tindakan
Perbaikan/
Pencegahan
1. Mengganti tutup
dengan ukuran yang
sesuai dan terbuat
dari Stainless Steel.
Target
Pelaksanaan
1.DD
1.Minggu ke 1
Mei 2013
2. YY
2. Minggu.ke 1
Mei 2013
Berikan pelatihan
ulang kepada petugas
terkait untuk
menempelkan label
bahan mudah
terbakar yang sesuai
pada wadah material.
Tempatkan pada
wadah yang sesuai.
XX
Minggu ke 2
Mei 2013
2. Berikan pelatihan
ulang penempelan
penandaan pada
wadah
M
Penanggung
Jawab
Halaman 4 dari 4
9.
Ada Protap yang

sudah obsolet dan
belum diperbaharui :
Protap ......................
...
No. 133/P/03.02
tanggal 23 Maret
2002.
Protap No. 133/P/

03.02 segera diganti
dengan yang baru.
SS
Minggu ke 2
April 2013
10.
Mesin pencampur
belum masuk
program validasi
pembersihan.
Merevisi program
validasi yang
mencakup validasi
pembersihan mesin
pencampur.
XX
Minggu ke 1
Mei 2013
- 394 -
Tanggal
Status
PelaksanaProgres
an
Halaman 6 dari 6
Temuan
11.
12.
13.
14.
- 384 15.
Instruksi KKL
(Kesehatan,Keselam
atan dan Lingkungan)
di ruang # 5 luntur.
Ruang # 3 bocor di 2
tempat.
Tutup lemari
penyimpanan
punches dan dies
rusak.
Kegiatan polishing
punches dan dies
tidak tercantum
dalam buku log
pembersihan dan
pemakaian.
Buku log punches
dan dies tidak dibuat
terpisah untuk setiap
set.
Tingkat
Kekritisan
Persyaratan
Gap
Analysis
Tindakan
Perbaikan/
Pencegahan
Penanggung
Jawab
Instruksi KKL akan

diperbaiki dan
dilaminasi
SS
Minggu ke 3
April 2013
Buat permintaan
perbaikan dan lakukan
perbaikan tempat yang
bocor.
DD
Minggu ke 1
April 2013
Buat permintaan
perbaikan dan lakukan
perbaikan tutup lemari.
DD
Minggu ke 2
April 2013
Revisi buku log.

Sementara pencatatan kegiatan
polishing akan
dituliskan di bagian
keterangan.
ZZ
Minggu ke 4
April 2013
1. Buat buku log baru

untuk tiap set
1.ZZ
Minggu ke 4
April 2013.
2. Kaji kembali Protap

Penyiapan buku log
dan Pencatatan, bila
perlu, mutakhirkan
2. YY
Minggu ke 3
April 2013
Tanda Tangan, Tanggal
Kepala Seksi Tablet
Target
Pelaksanaan
Ketua Tim Inspeksi
- 395 -
Tanggal
Status
PelaksanaProgres
an
Lampiran 8.6
(Contoh)
DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU / SISTEM MUTU

:
1. Tanggal inspeksi
Halaman 1 dari 5
2. Tim inspeksi
1
2
3
Catatan
: Tingkat Kekritisan : C : Kritis; M: Major; m: Minor
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
MANUAL MUTU
1. Bagaimana Manual Mutu yang ada,
apakah diinformasikan pada semua
personil terkait
2. Apakah ada Kebijakan Mutu yang
ditanda tangani Manajemen Puncak
dan disosialisasikan pada seluruh
3. Apakah pada Manual Mutu disebutkan
juga Quality Objective dari perusahaan
URAIAN TUGAS DAN PELATIHAN
5. Apa semua karyawan TERMASUK
Kepala Bagian) sudah mempunyai job
description, dimengerti dan ditanda
tangani
6. Apakah semua karyawan baru telah
mendapat pelatihan tentang
- Pengenalan perusahaan
- CPOB termasuk Higiene perorangan
7. Bagaimana program pelatihan tahunan

dari semua bagian dan
pelaksanaannya

1 = ya; 2 = tidak
- 385 -
Komentar / Temuan

Halaman 2 dari 5
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
8. Bagaimana evaluasi pelatihan,

kualifikasi karyawan dan
dokumentasinya
9. Bagaiman Protap tentang Higiena
Perorangan dan Pelatihannya
10. Apakah ada larangan membawa
makanan ke area produksi dan
laboratorium
11. Apakah semua personil mendapat
pemeriksaan medis waktu perekrutan
12. Apakah dilakukan pemeriksaan medis
secara berkala?
13. Apakah dilakukan pemeriksaan medis
secara berkala?
DOKUMEN
14. Bagaimana penanganan Protap :
- Cara pembuatan dan format Protap
- Distribusi dan catatan
- Penerbitan dan pengkajian berkala
oleh bagian terkait
- Penarikan
- Indeks seluruh Protap
15. Bagaimana Protap pelulusan produk
untuk distribusi
16. Bagaimana penanganan catatan bets,
pengkajian dan penyimpanan
17. Bagaimana Protap penerbitan
Dokumen Induk untuk Produksi
VALIDASI
18. Bagaimana penanganan RIV,
pemutahiran berkala dari program

validasi
19. Apakah sudah dilakukan kualifikasi dan

validasi sesuai dengan program
20. Apakah ada daftar peralatan dan sistem
yang sudah dikualifikasi dan yang belum,

termasuk kualifikasi ulang
- 386 -
Komentar / Temuan

Halaman 3 dari 5
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
21. Apakah ada daftar proses dan metode

yang sudah dan belum divalidasi
PENANGANAN DEVIASI
(TERMASUK HULS) KELUHAN DAN
PENARIKAN OBAT
22. Bagaimana Protap Deviasi, apakah
sudah dilatihkan pada bagian terkait
23. Bagaimana penerapannya, investigasi
sampai akar masalah dan pengkajian
risiko dan tidak lanjut perbaikan serta
pencegahan agar tidak terulang)
24. Apakah ada pengkajian berkala

terhadap semua deviasi
25. Bagaimana Protap Keluhan, apakah

sudah dilatihkan pada semua bagian
terkait
26. Bagaimana penerapannya, investigasi
sampai akar masalah, dampaknya
pada bets sebelum dan sesudahnya,
tidak lanjut perbaikan serta
pencegahan agar tidak terulang)
27. Apakah ada pengkajian berkala
terhadap semua keluhan
28. Apakah ada Protap Penarikan Produk
dilatihkan dan disimulasikan secara
berkala kepada semua pihak terkait
29. Apakah Protap Penarikan Produk
mendefinisikan personil yang
bertanggung jawab
30. Bagaimana investigasi sampai akar
masalah dan tindakan perbaikan
31. Apakah dilakukan pengkajian efektifitas

penarikan
32. Bagaimana pelaporan kepada Badan

POM
- 387 -
Komentar / Temuan

Halaman 4 dari 5
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa

penting yang ada
INSPEKSI DIRI DAN AUDIT
EKSTERNAL
34. Bagaimana Protap Inspeksi Diri dan
Audit Eksternal
35. Apakah ada program tahunan untuk
Inspeksi Diri dan Audit Eksternal
(Pemasok dan Penerima Kontrak)
36. Bagaimana pelaksanaan Inspeksi diri,
apakah sesuai program
37. Bagaimana pelaporan, pengkajian dan
tindak lanjut perbaikan dari bagian
terkait
38. Apakah dilakukan audit berkala sesuai
jadwal pada penerima kontrak
39. Bagaimana tindak lanjut, evaluasi
perbaikan dibanding audit sebelumnya
40. Apakah sudah dilakukan kualifikasi
terhadap pemasok :
- Bahan aktif obat
- Eksipien
- Bahan pengemas
41. Apakah dilakukan audit berkala pada
pemasok bahan awal dan bahan
pengemas sesuai jadwal
42. Bagaimana tindak lanjut dan evaluasi
perbaikan
43. Bagaimana Protap Pengendalian
Perubahan dan peran QA
44. Apakah Protap sudah dilatihkan pada

semua karyawan terkait
45. Bagaimana penerapannya, apakah

semua disetujui QA sebelum
dilaksanakan
- 388 -
Komentar / Temuan

Halaman 5 dari 5
Tingkat
No.
kekritisan
Observasi
Daftar Periksa
46. Apakah dilakukan evaluasi terhadap

dampak dari perubahan yang mungkin
terjadi
Bagaimana pengendalian, pelaporan
dan penyelesaiannya
PELULUSAN BETS
47. Apakah QA bertanggung jawab untuk
meluluskan produk untuk didistribusi
48. Apakah uraian tugas personil yang
meluluskan dan penggantinya
mencakup hal ini
49. Bagaimana Protap pelulusan bets, apa
ada checklist pemeriksaan catatan bets
termasuk hasil analisis
(PMP)
50. Bagaimana Protap Pengkajian Mutu
Produk, apakah ditentukan jadwal
penyelesaiannya
50. Bagaimana pelaksanaan, apakah
evaluasi dilakukan secara berkala dan
lebih sering dari sekedar tahunan
51. Apakah dilakukan analisis tren
terhadap parameter kritis dan atribut
mutu kritis
52. Apakah semua hasil diluar tren segera
diinformasikan pada pihak terkait
53. Bagaimana tindak lanjutnya, apakah
segera dilakukan perbaikan untuk

mencegah terjadi penyimpangan
CAPA
54. Bagaimana penanganan CAPA dari
hasil semua Audit, deviasi, PMP
55. Apakah bagian Pemastian Mutu
mempunyai overview dari semua CAPA

yang ada
Komentar lain :
..............................................................
..............................................................
..............................................................
- 389 -
Komentar / Temuan
Lampiran 8.9
(Contoh)
Pre-Audit Questionnaire for Manufacturer of Starting Material

PT ABC
Pre-Audit Questionnaire for Manufacturer of Starting Material
Name of material :
Name of manufacturer
- 390 -
Person responsible for filling and completing this questionnaire
________________________________________________________________
Name
________________________________________________________________
Function
________________________________________________________________
Signature
_______________________________________________________________
Location and Date
- 391 -
General
It is the purpose of this questionnaire to facilitate the preparation of the auditors for the audit
at your company and to make it as efficient as possible.
All information provided in this questionnaire will be treated strictly confidential.
A.
General Information
1.
Name of material(s) subject to

the audit
2.
Company name
3.
Address of Company
4.
Address of production plant to

be audited if different from no. 2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Telephone and and Fax number

of Production Plant
Name of contact person with
regard to Quality
E-mail address and telephone
number of the contact person
Approximate number of
employees
Is this a pure production site or
are there other activities (e.g.
Research) located at the site?
Are there other companies
located on the same area as the
production plant to be audited?
If so, which companies are
these and what types of
products are produced?
Are there other API(s)
manufactured at the production
plant
Is the plant to be audited a pure
API manufacturing site or does it
also manufacture medicinal
(drug) products?
Does your company have a web
site that provides an overview of
activities?
If so, please specify:
Is there other information about
your company the auditors could
use for their preparation?
- 392 -
B.
Quality System
1.
Is there a Quality Policy in

place?
Does the company/plant
maintain a Quality Management
System? Please briefly explain.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Is there a commitment of the

management to comply with
GMP (ICH Q7)?
Is the production plant obtains
GMP certificate from the local
Authority?
Is the company/plant certified
according to a Quality
Management System standard
(e.g. ISO 9001 or based on ICH
Q10)?
Please provide information on
the latest inspections by national
or international Regulatory
Authorities (authority, date,
outcome)
Is your Quality Unit (QU)
independent from Production
(please provide organograms)
Please provide the names of
persons authorised to release
APIs and Intermediates to be
sold
Does your company conduct
regular internal audits (self
Inspections)?
Is there an Internal Audit
schedule available?
Do you have a CoS for the
product(s) to be audited? If so,
would you provide us with a
copy for each product?
Do you have a
DMF/ASMF/APIMF? If so, could
you provide an electronic copy
of the Applicants/Open Part?
- 393 -
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Do you have a Site Master File

(SMF EU nomenclature) that
you could provide ?
Are Product Quality Reviews
performed? If yes, can you
please provide your latest
Product Quality Review for the
material(s) to be audited?
Can you provide us with an
example of a certificate of
analysis?
Are the laboratories used on site
or are contract laboratories
used?
Do you use contract
manufacturers for the product(s)
to be audited? If so, which steps
are concerned?
Name and address of any
contract manufacturers an
laboratories
19.
Does your company have a

procedure for Supplier
Qualification including contract
manufacturers? If yes please
provide it or summarise it
20.
Do you have an audit plan for

contract manufacturers and
suppliers?
If yes please provide a schedule
of audits performed in last 12
months and audits planned in
next 12 months or longer.
Do you have procedure for OOS
and deviation reporting and
handling?
Do you have a recall procedure
in place?
Do you have a procedure for
handling of complaints?
Are procedures in place to
handle all investigations?
Do you have a Change Control
System in place?
21.
22.
23.
24.
25.
- 394 -
26.
27.
What is your system to monitor

implementation of Corrective
and Preventive actions arising
from audit observations and all
investigations?
How does Management review
the effectiveness of this system?
Are the employees regularly
trained especially on GMP
aspects, what is the frequency
and is the training documented?
C.
Product Related Information
1.
Is the API(s) to be audited

manufactured by chemical
processing, by classical
fermentation or is it a
biotechnological product?
Would you please provide us
with a brief description of the
route of manufacture?
Are any materials used of
animal or human origin in API
Production-if yes, please provide
details and relevant certificates
for example TSE / BSE status
Has the impurity profile of the
API been established?
Are there organic solvent used
for the manufactured specially
for the final purification step?
Could you mention? And how to
control
Please describe your stability
programme for the products
subject to audit. Please justify
your re-test or expiry dates
Are the APIs stored at the
facilities to be audited?
Please provide name and
address if alternative storage
facilities are used.
Does the production of the
audited product(s) produced on
dedicated or multi-purpose
equipment?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 395 -
10.
If multi purpose equipment are

apply, have the cleaning
procedrues been validated and
what acceptance criteria is
used?
11.
Is the API to be audited

regarded as highly sensitising,
potent or toxic and if so can you
provide a Material Safety Data
Sheet?
Are microbiological aspects /
specifications relevant?
12.
D.
GMP Related Information
1.
Are critical process steps

defined and validated?
Is a batch record review
conducted by the QU before
product release?
Please describe your
procedures for raw materials
handling and control?
Please describe how you control
the status of raw materials and
allocation to production
Describe your procedures for
control of packaging and
labelling operations for end
products
Describe your procedure for
maintenance of equipment and
calibration of instruments
How woould you define the air
and environment quality where
the materials are exposed?
If applicable, are dedicated
production areas for highly
sensitising materials (penicillins
and/or cephalosporins) or High
Potency materials available?
If so how do you ensure that no
risk of contamination from this
highly sensitising material or
high potency material to the
other areas?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 396 -
10.
11.
What control measure/s do you

use in regard to question no 9
and how often do you make the
control
What acceptance criteria do you
use to ensure there is no
contamination from this area/s?
- 397 -
BAB 9
PENANGANAN KELUHAN TERHADAP PRODUK

DAN PENARIKAN KEMBALI PRODUK
PRINSIP
Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan
obat, dapat bersumber dari dalam maupun dari luar industri, dan memerlukan
penanganan serta pengkajian secara teliti.
Keluhan atau informasi yang bersumber dari dalam industri antara lain dapat dari bagian
produksi, bagian pengawasan mutu, bagian gudang dan bagian pemasaran, sementara
dari luar industri antara lain dapat berasal dari pasien, dokter, paramedis, klinik, rumah
sakit, apotek, distributor dan Badan POM.
Penarikan kembali produk adalah suatu proses penarikan dari satu atau beberapa bets
atau seluruh bets produk tertentu dari rantai distribusi karena keputusan bahwa produk
tidak layak lagi untuk diedarkan. Keputusan ini dapat bersumber dari Badan POM atau
dari industri.
KELUHAN
9.1
Uraian tugas kepala bagian Pemastian Mutu hendaklah mencakup penanganan

keluhan. Apabila penanganan keluhan dicakup dalam uraian tugas personil yang
bukan kepala bagian Pemastian Mutu, hendaklah personil yang ditunjuk telah
mendapat pelatihan dan dapat menunjukkan kemampuan untuk melakukan
penanganan keluhan.
9.2
Tiap keluhan hendaklah diselidiki dan dievaluasi secara menyeluruh dan

mendalam serta mencakup:
a. pengkajian seluruh informasi mengenai laporan atau keluhan;
b. inspeksi atau pengujian sampel obat yang dikeluhkan dan diterima serta, bila
perlu, pengujian sampel pertinggal dari bets yang sama; dan
c. pengkajian semua data dan dokumentasi termasuk catatan bets, catatan
distribusi dan laporan pengujian dari produk yang dikeluhkan atau dilaporkan.
Lihat Contoh Protap Penanganan Keluhan Produk, Lampiran 9.2.
Keluhan yang tidak terkait dengan aspek mutu dan teknis seperti Farmakovigilans
harus ditangani menurut Peraturan Kepala Badan POM tentang Penerapan
Farmakovigilans Bagi Industri Farmasi.
9.3
s/d
9.5
Cukup jelas. Lihat Contoh Laporan Hasil Evaluasi Keluhan Produk, Lampiran 9.3.
9.6
Cukup jelas.
- 398 -
Bab 9 - Penanganan Keluhan terhadap Produk

dan Penarikan Kembali Produk
9.7
9.8
dan
9.9
Tindak lanjut hasil evaluasi dan penelitian dapat berupa tindakan perbaikan antara
lain :
a. perubahan formula (eksipien, komposisi, bentuk sediaan);
b. perubahan prosedur pembuatan;
c. perubahan bahan pengemas; dan
d. perubahan kondisi penyimpanan.
Cukup jelas.
PENARIKAN KEMBALI PRODUK

9.10
Cukup jelas.
9.11
Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Penarikan Kembali Produk, Lampiran 9.11.
9.12
Cukup jelas.
9.13
Pelaksanaan penarikan kembali :

a) Tindakan penarikan kembali produk dilakukan, setelah diketahui ada produk
yang cacat mutu dengan segera, dan agar pesan tiba dengan cepat,
menggunakan sistem komunikasi yang efektif seperti telepon, surat elektronis
(e-mail), fax, radio dan TV.
b) Setelah diketahui ada cacat mutu yang berisiko tinggi, pendistribusian produk
hendaklah diembargo dan dilanjutkan dengan tindakan penarikan kembali
sampai tingkat konsumen.
c) Sistem dokumentasi penarikan kembali produk di industri farmasi hendaklah
mencakup paling sedikit:
Prosedur penarikan kembali produk yang antara lain mencakup cara, alat,
dan tenggat (batas waktu) untuk melakukan embargo dan penarikan
produk; prosedur ini hendaklah divalidasi misal dengan cara mock recall.
Format standar surat lengkap dengan amplop yang sudah dipersiapkan
untuk menarik kembali produk.
Catatan distribusi yang lengkap dan akurat.
d) Cukup jelas.
9.14
Cukup jelas. Lihat Contoh Catatan Penarikan Kembali Produk, Lampiran 9.14.
9.15
dan
9.16
Cukup jelas.
9.17
Produk yang diterima dari hasil penarikan kembali hendaklah disimpan pada area
yang ditentukan dan dikunci selama menunggu keputusan hingga saat
pemusnahan atau proses ulang.
9.18
Cukup jelas.
- 399 -
Bab 9 - Penanganan Keluhan terhadap Produk

dan Penarikan Kembali Produk
9.19
Efektivitas penyelenggaraan penarikan kembali hendaklah diverifikasi antara lain

dengan melakukan mock recall sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 400 -
Lampiran 9.2
(Contoh)
PROTAP PENANGANAN KELUHAN PRODUK

Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Penanganan Keluhan Produk
Departemen
...
Disusun oleh
...
Tanggal.
Diperiksa oleh
Tanggal.
Seksi
..
Disetujui oleh
..
Tanggal
Halaman 1 dari 3
Nomor ...
Tanggal berlaku
Mengganti No
..
Tanggal.
1. Tujuan
Untuk menangani keluhan yang diterima secara cepat dan tepat;

sebagai dasar untuk perbaikan proses produksi atau perbaikan formulasi;
pencegahan keberulangan keluhan yang sama; dan
sebagai bahan pertimbangan untuk penarikan kembali produk secara efektif.
2. Ruang Lingkup
Berlaku untuk semua keluhan baik dari dalam maupun dari luar Perusahaan.
3. Tanggung Jawab
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji dan

melatihkan Protap ini serta mengoordinasi, mengevaluasi penelitian,
penyelidikan, mengategorisasi dan tindak lanjut, serta memberi jawaban
terhadap keluhan yang diterima yang beraspek teknis.
Kategori kekeritisan:
a) Kritis: yang dapat berdampak pada kesehatan dan sub-standar.
b) Nonkritis: di luar dari a), misal label miring atau tidak lengkap.
Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab untuk menangani keluhan yang
beraspek farmakologis dan efek samping yang merugikan dan memberi
jawaban kepada pelanggan / konsumen.
Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melakukan pemeriksaan
dan / atau pengujian terhadap sampel produk yang diterima yang beraspek
teknis.
Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan catatan
bets dan membuat laporan hasil penelitian dan penyelidikan yang beraspek
teknis.
Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (R & D) bertanggung jawab
memberi dukungan dalam melakukan penelitian, penyelidikan serta evaluasi
tiap keluhan produk yang berkaitan dengan kualitas produk untuk menentukan
tindak lanjut yang tepat.
4. Bahan dan Alat

------5. Prosedur
5.1 Catat tiap keluhan yang diterima dalam Formulir Keluhan Produk menurut Protap
Menerima Keluhan nomor ..........................
5.2 Kepala Bagian Pemasaran memisahkan keluhan berdasarkan kategori:
- 401 -
NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
Departemen
...
Disusun oleh
...
Tanggal.
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Diperiksa oleh
Tanggal.
Seksi
..
Disetujui oleh
..
Tanggal
Halaman 2 dari 3
Nomor ...
Tanggal berlaku
Mengganti No
..
Tanggal.
A. Teknis yaitu keluhan yang berkaitan dengan kualitas produk yaitu mencakup:
kondisi fisis,
kimiawi,
mikrobiologi, dan
penampilan produk.
B. Farmakologis dan efek samping yaitu keluhan yang berkaitan dengan reaksi
produk yang merugikan:
reaksi alergi seperti antara lain: mual, muntah, diarrhea, gatal,
reaksi tidak manjur, dan
reaksi yang membahayakan kesehatan.
Kepala Bagian Pemasaran melaporkan:
keluhan kategori A segera dalam waktu 24 jam kepada Kepala Bagian
Pemastian Mutu (e-mail address: .dan / atau fax ..)
menggunakan Formulir Laporan Keluhan yang disertai (via kurir )
sampel produk yang dikeluhkan.
keluhan kategori B apabila berdasarkan evaluasi ada kaitan teknis kepada
Kepala Bagian Pemastian Mutu disertai sampel dengan menggunakan
Formulir Laporan Keluhan.
Kepala Bagian Pemastian Mutu mengoordinasikan penelitian dan penyelidikan
keluhan produk dengan Kepala Bagian yang terkait untuk tindakan lebih lanjut.
Lakukan pemeriksaan dan / atau pengujian terhadap contoh produk yang
diterima dan bila perlu lakukan pemeriksaan dengan contoh pertinggal dengan
nomor bets yang sama.
Kepala Bagian Produksi membuat laporan hasil penelitian dan penyelidikan dan
bahas dengan bagian terkait dengan koordinator Kepala Bagian Pemastian Mutu.
Kepala Bagian Pemastian Mutu menetapkan keputusan atas hasil penelitian dan
penyelidikan dari bagian-bagian yang terkait.
Pada Kategori Kritis, Pimpinan Perusahaan:
melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
secara tertulis sesuai Protap Pelaporan Keluhan Kritis No...., dan dalam waktu
..... hari kerja
menarik produk / bets produk berkaitan sesuai dengan Protap Penarikan
Kembali Obat No....
Lakukan tindakan korektif dan tindakan preventif keberulangan keluhan (CAPA)
sesuai rekomendasi Kepala Bagian Pemastian Mutu.
Kepala Bagian Pemasaran membuat surat jawaban keluhan dalam waktu tidak
lebih dari 2 kali 24 jam untuk Kategori Kritis dan 10 hari kerja untuk Kategori
Nonkritis dari saat penerimaan laporan keluhan produk.
- 402 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Departemen
...
Disusun oleh
...
Tanggal.
Diperiksa oleh
Tanggal.
Seksi
..
Disetujui oleh
..
Tanggal
Halaman 3 dari 3
Nomor ...
Tanggal berlaku
Mengganti No
..
Tanggal.
5.10 Kepala Bagian Pemastian Mutu menyimpan dokumen semua hasil penelitian
dan penyelidikan serta tindak lanjut.
6. Pelaporan
Pelaporan mengenai keluhan menggunakan Formulir Keluhan Produk.

Pelaporan mengenai hasil evaluasi keluhan produk menggunakan Laporan Hasil
Evaluasi Keluhan Produk.
7. Lampiran
7.1. Formulir Keluhan Produk*

7.2. Laporan Hasil Evaluasi Keluhan Produk *
* Dalam contoh ini, tidak dilengkapi

8. Dokumen Rujukan
8.1 Pedoman CPOB
8.2 ----------------
9. Riwayat
Versi
01
02
Tanggal Berlaku
20 Agustus 2011
25 April 2013
Alasan Perubahan
10. Distribusi
Kopi No 1 : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No 2 : Kepala Bagian Produksi
No 3 : Kepala Bagian Teknik
No 4 : Kepala Bagian Pemasaran
No 5 : Pemimpin Perusahaan
- 403 -
Lampiran 9.3
(Contoh)
LAPORAN HASIL EVALUASI KELUHAN PRODUK

Halaman 1 dari 2
LAPORAN HASIL EVALUASI KELUHAN PRODUK

No. ......................
Nama Produk: ........................................... Laporan Keluhan No. : ... tanggal ..............

Bentuk Sediaan: .....................................
Nomor Izin Edar (NIE): ............................
Asal Keluhan:.......................................
Dengan Sampel : ya / tidak
Jumlah:..................................................
Nomor Bets: ...........................................

Tanggal Daluwarsa: ............................
Diisi oleh QC:
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (lihat Laporan Analisis No. ..... tgl ......):
Perkiraan Penyebab:
Tanggal: ...............................
Pemeriksa:
(......................)
- 404 -
Disetujui:
(Kabag.QC)
Halaman 2 dari 2
Diisi oleh Bag. Produksi:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Catatan Bets:
Tanggal: ..............................
Pemeriksa:
(....................)
Disetujui:
(Kabag Produksi)
Diisi oleh Bag. R & D *):

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pengembangan Produk:
Tanggal: ..............................
Pemeriksa:
(....................)
Disetujui:
(Kabag R&D)
*): bila diperlukan

Kesimpulan : (Diisi oleh QA)
Tindakan Korektif dan Tindakan Preventif sesuai: CAPA No. tgl .
Tanggal: .............................
Mengetahui:
(Kabag QA)
- 405 -
Lampiran 9.11
(Contoh)
PROTAP PENARIKAN KEMBALI PRODUK

Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
Disusun oleh
......
Tanggal.
Penarikan Kembali Produk
Halaman 1 dari 2
Nomor ..
Departemen
.
Seksi
.
Tanggal berlaku
Diperiksa oleh
Tanggal .
Disetujui oleh
.
Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal .
1. Tujuan
Untuk menarik produk dari peredaran, yang ditetapkan Pemimpin Perusahaan,

secara efektif dan efisien.
2. Ruang Lingkup
Berlaku untuk semua produk yang diedarkan dan yang ditetapkan oleh Pemimpin
Perusahaan untuk ditarik kembali.
3. Tanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji dan
melatihkan Protap ini serta mengoordinasikan pelaksanaan penarikan kembali
produk.
3.2 Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab untuk melakukan pembekuan
dan penarikan kembali produk yang merugikan.
3.3 Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab untuk menerima, memisahkan
produk yang ditarik dari peredaran ke tempat yang sudah ditentukan dan
rekonsiliasi hasil penarikan produk.
4. Bahan dan Alat

---------5. Prosedur
Setelah ada Surat Perintah Penarikan Produk dari Pemimpin Perusahaan:
5.1 Bagian Pemasaran menyiapkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan
Pembekuan Distribusi / embargo (lihat Lampiran Surat Pemberitahuan
Pembekuan Distribusi) dengan tembusan kepada Kepala Gudang dan
Kepala Bagian Pemastian Mutu sesuai tingkat penyebarannya kepada:
distributor,
rumah sakit,
poliklinik,
apotik, dan
toko obat
terhadap produk / bets serta memerintahkan agar mereka mengembalikan
produk tersebut dalam waktu 10 hari kerja ke Pabrik.
5.2 Kepala Bagian Gudang menerima produk kembalian yang diterima dan
menanganinya sesuai Protap Penanganan Produk Kembalian No. ..............
5.3 Kepala Bagian Gudang membuat laporan kepada Kepala Bagian Pemastian
- 406 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
PT ..
Disusun oleh
......
Tanggal.
5.4
5.5
Halaman 2 dari 2
Nomor ..
Departemen
.
Seksi
.
Tanggal berlaku
Diperiksa oleh
Tanggal .
Disetujui oleh
.
Tanggal
Mengganti No.
.
Tanggal .
Mutu tentang produk yang diterima sesuai Protap Penanganan Produk

Kembalian No. ......................
Pemimpin Perusahaan mengirim Laporan Hasil Penarikan Kembali Produk
kepada Badan POM selambat-lambatnya 30 hari kalender dihitung sejak
tanggal embargo.
Setelah proses rekonsiliasi terhadap penarikan kembali produk selesai, maka
dilakukan pemusnahan Produk tersebut sesuai Protap Pemusnahan Produk
No. ......... dan membuat Laporan Pemusnahan Produk dengan menggunakan
formulir Laporan Pemusnahan Produk.
6. Pelaporan
6.1 Kepala Bagian Gudang membuat laporan kepada Kepala Pabrik dan Kepala
Bagian Pemastian Mutu dengan menggunakan Formulir Laporan Penerimaan
Penarikan Produk.
6.2 Pemimpin Perusahaan membuat laporan kepada Badan POM tentang
pelaksanaan penarikan.
7. Lampiran
7.1 Surat Pemberitahuan Pembekuan Produk *
7.2 Formulir Laporan Penerimaan Penarikan Produk *
7.3 Formulir Laporan Pemusnahan Produk *

8. Dokumen Rujukan
8.1 Pedoman CPOB
8.2 --------------9. Riwayat
Versi
01
02
Tanggal Berlaku
20 Juni 2011
25 April 2013
Alasan Perubahan
10. Distribusi
Kopi No. 1: Kepala Bagian Gudang
No. 2: Kepala Bagian Pemasaran
No. 3: Pemimpin Perusahaan
- 407 -
Lampiran 9.14
(Contoh)
CATATAN PENARIKAN KEMBALI PRODUK

CATATAN PENARIKAN KEMBALI PRODUK No.:........
NAMA PRODUK
BENTUK SEDIAAN
NIE
BESAR KEMASAN
MULAI PENARIKAN
AKHIR PENARIKAN
:
:
:
:
:
:
No. BETS
:
UKURAN BETS
:
JUMLAH YANG DISERAHKAN KE GUDANG :
JUMLAH YANG DIDISTRIBUSIKAN
:
SISA DI GUDANG
:
PENERIMAAN
NO.
URUT
TANGGAL
PENERIMAAN
No. SURAT
PENGIRIMAN
DIKEMBALIKAN
OLEH
JUMLAH YANG
DIKEMBALIKAN
J U M L A H TOTAL :
Tingkat Pengembalian
Jumlah yang dikembalikan

Jumlah yang didistribusikan
Standar Tingkat Pengembalian: 99,9 %

[Apabila Tingkat Pengembalian < 99,9, lakukan penyelidikan dan
penanganan sesuai Protap Penanganan Deviasi Tingkat Perolehan
Penarikan Kembali,
No. .]
Tanggal : ..
Dilaporkan oleh
.
- 408 -
BAB 10
DOKUMENTASI
PRINSIP
Dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial dari sistem pemastian mutu
serta faktor yang sangat penting bagi kegiatan dalam pemenuhan persyaratan CPOB.
Semua jenis dokumen dan media yang digunakan hendaklah ditetapkan dan dijelaskan
dalam Sistem Manajemen Mutu. Dokumentasi dapat dibuat dengan bentuk yang
bervariasi termasuk media berbasis kertas, elektronis atau fotografis. Tujuan utama
sistem dokumentasi yang digunakan haruslah untuk menentukan, mengendalikan,
memantau dan mencatat seluruh kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung
berdampak terhadap semua aspek mutu obat. Sistem Manajemen Mutu hendaklah
mencakup rincian instruksi yang memadai untuk memungkinkan pemahaman yang sama
bagi semua pihak terhadap persyaratan, di samping untuk memungkinkan pencatatan
yang memadai dari berbagai proses dan evaluasi setiap pengamatan, sehingga
penerapan persyaratan yang sedang berjalan dapat dibuktikan.
Ada dua jenis utama dokumentasi yang digunakan untuk pengelolaan dan pencatatan
pemenuhan CPOB, yaitu: instruksi (perintah, persyaratan) dan catatan dan / atau laporan.
Penyelenggaraan yang tepat dari dokumentasi yang baik hendaklah diterapkan sesuai
dengan jenis dokumen.
Pengendalian yang tepat hendaklah diterapkan untuk memastikan keakuratan, keutuhan,
ketersediaan dan keterbacaan dokumen. Dokumen berisi instruksi hendaklah bebas dari
kekeliruan dan tersedia dalam bentuk tertulis. Makna dari tertulis adalah tercatat atau
didokumentasi di dalam media dari mana diperoleh data dalam bentuk yang dapat dibaca
manusia.
UMUM
10.1
10.2
s/d
10.4
Hendaklah dilakukan pengkajian dan evaluasi antara lain melalui pemetaan

proses dan penyiapan diagram proses untuk menentukan dokumen-dokumen
yang diperlukan. Lihat Daftar Dokumen Yang Diperlukan, Lampiran 10.1.
Cukup jelas.
10.5
Tiap Protap cara menyiapkan suatu dokumen (lihat Butir 10.3) hendaklah meliputi
proses penarikan kopi dari pemegangnya dan pemusnahannya.
10.6
Cukup jelas.
10.7
Catatan yang direkomendasikan untuk disimpan selama paling sedikit satu tahun
setelah tanggal daluwarsa produk jadi adalah semua catatan yang berkaitan
- 409 -
Bab 10 Dokumentasi
dengan proses produksi dan pemeriksaan bahan awal yaitu Catatan Pengolahan
Bets, Catatan Pengemasan Bets produk, catatan pengambilan sampel,
pemeriksaan serta pelulusan bahan awal dan bahan pengemasnya.
10.8
Cukup jelas.
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Spesifikasi
10.9
Cukup jelas. Lihat Butir-butir 10.10, 10.11, dan 10.13.
Spesifikasi Bahan Awal

10.10 Spesifikasi bahan awal. Lihat Contoh Spesifikasi Bahan Awal, Lampiran 10.10.
Spesifikasi Bahan Pengemas

10.11 Spesifikasi bahan pengemas. Lihat Contoh Spesifikasi Bahan Pengemas,
Lampiran 10.11.
Spesifikasi Produk Antara dan Produk Ruahan

10.12 Cukup jelas.
Spesifikasi Produk Jadi

10.13 Spesifikasi produk jadi. Lihat Contoh Spesifikasi Tablet, Lampiran 10.13.
Dokumen Produksi
10.14 Dokumen yang esensial dalam produksi adalah:
a) Dokumen Produksi Induk, lihat Butir 10.15;
b) Prosedur Pengolahan Induk, lihat Butir 10.16, dan Prosedur Pengemasan
Induk, lihat Butir 10.17, yang keduanya dapat disatukan menjadi satu
dokumen (Prosedur Produksi Induk) bila hal ini lebih praktis dalam
penerapannya; dan
c) Catatan Pengolahan Bets, lihat Butir 10.18, dan Catatan Pengemasan Bets,
lihat Butir 10.19, yang keduanya dapat disatukan menjadi satu (Catatan
Produksi Bets) bila hal ini lebih praktis dalam penerapannya.
Dokumen Produksi Induk

10.15 Cukup jelas. Lihat Contoh Dokumen Produksi Induk, Lampiran 10.15. Dokumen ini
biasanya disiapkan oleh bagian Penelitian dan Pengembangan dan masih
memerlukan konversi ke dalam Prosedur Pengolahan Induk dan Prosedur
Pengemasan Induk yang divalidasi bagi tiap ukuran bets untuk dapat digunakan
memproduksi bets komersial.
- 410 -
Bab 10 Dokumentasi
Prosedur Pengolahan Induk

10.16 Prosedur Pengolahan Induk hendaklah didesain sedemikian rupa sehingga tiap
reproduksi / transkripsinya dapat digunakan sebagai Catatan Pengolahan Bets
yang menampilkan ruang-ruang untuk mencatat proses, parameter dan peristiwa
nyata selama pengolahan bets berkaitan serta ruang untuk membubuhkan paraf
dan / atau tanda tangan petugas / personil yang melaksanakan dan mengawasi
proses. Lihat Contoh Prosedur Pengolahan Induk, Lampiran 10.16.
Prosedur Pengemasan Induk

10.17 Prosedur Pengemasan Induk hendaklah didesain sedemikian rupa sehingga tiap
reproduksinya dapat digunakan sebagai Catatan Pengemasan Bets yang
menampilkan ruang-ruang untuk mencatat proses, parameter dan peristiwa nyata
selama pengemasan bets berkaitan serta ruang untuk membubuhkan paraf dan /
atau tanda tangan petugas / personil yang melaksanakan dan mengawasi proses.
Lihat Contoh Prosedur Pengemasan Induk, Lampiran 10.17.
Catatan Pengolahan Bets

10.18 Cukup jelas.
Catatan Pengemasan Bets

10.19 Cukup jelas.
Prosedur dan Catatan

Prosedur Tetap (Protap) disiapkan untuk tiap cara melaksanakan operasi tertentu,
misalnya pembersihan, berpakaian, pengendalian lingkungan, pengambilan sampel,
pengujian, pengoperasian peralatan, pelatihan personil, penanganan keluhan, penarikan
kembali produk jadi, penanganan obat kembalian, penanganan penyimpangan,
pengendalian perubahan, penyiapan protokol dan sebagainya. Semua Protap dibuat
seragam dan konsisten. Hendaklah juga disiapkan Protap untuk membuat Protap, yang
meliputi antara lain format Protap, siapa menyiapkan dan siapa memeriksa, cara merevisi,
mengesahkan, mendistribusikan, menarik kembali dan memusnahkan Protap yang tidak
berlaku lagi. Format Protap biasanya mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab,
bahan dan alat (bila perlu), prosedur, pelaporan (bila perlu), daftar lampiran (bila ada),
dokumen rujukan (bila ada), riwayat dan distribusi. Lihat Contoh:
Protap Membuat Prosedur Tetap, Lampiran 10.a; dan
Format Untuk Prosedur Tetap, Lampiran 10.b.
Hendaklah disiapkan dan dilampirkan kepada Protap, formulir, di mana perlu, untuk
melakukan pencatatan yang perlu dibuat sehubungan dengan Protap terkait.
Penerimaan
10.20
s/d
10.22 Cukup jelas.
- 411 -
Bab 10 Dokumentasi
Pengambilan Sampel
10.23 Cukup jelas. Lihat Butir 7.17 7.31.
Pengujian
10.24 Cukup jelas.
Lain-lain
10.25
dan
10.26 Cukup jelas.
10.27 Cukup jelas. Lihat Contoh pada masing-masing Bab terkait, antara lain:
Protap Pembersihan Mesin Cetak Tablet, Lampiran 5.27; dan
Protap Pengendalian Hama Terpadu, Lampiran 5.19.
10.28
s/d
10.30 Cukup jelas.
- 412 -
Lampiran 10.1
DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
antara lain
Halaman 1 dari 2
Untuk Pemastian Mutu
Dokumen Induk Industri Farmasi / DIIF (Site Master File /SMF ), yang harus disiapkan
sesuai Pedoman Penyiapan Dokumen Induk Industri Farmasi
Protap Membuat Prosedur Tetap (Protap)
Pengkajian Catatan Bets dan Pelulusan Akhir
Inspeksi Diri / Audit Internal
Protap Membuat Protokol Kualifikasi / Validasi
Protap Membuat Laporan Kualifikasi / Validasi
Penarikan Kembali Obat
Keluhan Terhadap Obat
Audit Terhadap Kontraktor
Audit Terhadap Pemasok
Pengendalian, Revisi dan Distribusi Dokumen
Catatan Mengenai Karyawan, Catatan Kesehatan
Pelatihan (Teknik dan CPOB)
Laporan Kejadian yang Merugikan
Pengendalian Perubahan
Penanganan Penyimpangan
Pemantauan Suhu Penyimpanan
Prosedur Distribusi Produk
Catatan Distribusi
Karantina, Pelulusan, Penolakan dan Penyimpanan
Rencana Validasi Induk
Untuk Bahan Awal
Spesifikasi / Kode Produk
Persetujuan Terhadap Pemasok
Penerimaan dan Penyimpanan
Prosedur Pengambilan Contoh
Pengujian oleh Pengawasan Mutu, Inspeksi Mutu
Karantina, Pelulusan dan Persetujuan
Untuk Bahan Awal Biologi (misalnya Sel, Telur, Hewan, Virus, Bakteri)
Spesifikasi
Sumber, Nama, Karakteristik, Riwayat
Sistem Lot Benih dan Penyimpanan
Pengujian Sebelum Penggunaan di Produksi
Pemasok (Persetujuan, Pemesanan, dst.)
Pemeliharaan Hewan
Pengkajian Protokol Hewan
- 413 -
Halaman 2 dari 2
Untuk Sarana
Pengoperasian Sistem, Pemeliharaan dan Kalibrasi
(misalnya Pengaturan Udara/ HVAC*, Air, Uap Bersih)
Pembersihan Sarana
Pemantauan Lingkungan
Keluar-Masuk Ruang Bersih
Mengenakan Pakaian Kerja
Alur Produk
Alur Penyaluran Bahan
Alur Karyawan
Aliran Udara
Alur dan Pembuangan Limbah
Pencucian dan Sterilisasi Pakaian
Pencucian dan Sterilisasi Peralatan Gelas
Desinfektan / Fumigasi
Pembasmian Hama
Untuk Peralatan Produksi dan Pengawasan Mutu
Operasi
Pembersihan / Sterilisasi (Permukaan, CIP, SIP, COP)*
Persiapan Larutan Pembersih
Sisa Produk dan Bahan Pembersih
Buku Log (untuk tiap peralatan utama)
Pemeliharaan Preventif
Kalibrasi
Pemantauan
Kalibrasi Peralatan (NIST)** yang Disertifikasi
Untuk Produksi
Catatan Pengolahan Induk
Prosedur Pengemasan Induk
Catatan Pengemasan Induk
Pengujian-dalam-pengolahan (Produksi)
Pembuatan Larutan untuk Pengolahan
Pengambilan Contoh Lingkungan
Untuk Penandaan dan Pengemasan
Pengkajian dan Pengendalian Terhadap Penandaan dan Kemasan
Spesifikasi
Tanggal Daluwarsa
Untuk Pengawasan Mutu
Pengujian / Pemeriksaan dan Pelulusan
Penetapan Kadar
Sampel Pertinggal dan Sampel Pembanding
Uji Stabilitas
Baku Pembanding dan Pengawasannya (Pemeliharaan dan Pengujian)
Sertifikasi Ulang / Kalibrasi Ulang Peralatan Pengawasan Mutu
Pembuatan Pereaksi dan Bahan untuk Pengujian oleh Pengawasan Mutu
* HVAC = Heating, Ventilation, Air-Conditioning, CIP = Clean-in-Place; SIP = Sterilize-inPlace; COP = Clean-out-Place
** NIST = National Institute for Standardization and Technology
- 414 -
Lampiran 10.10
(Contoh)
SPESIFIKASI BAHAN AWAL

NAMA
PERUSAHAAN
Spesifikasi
DIGOKSIN, Kode Produk ..
Departemen
Seksi
Halaman 1 dari 1
No.
Tanggal berlaku
Disusun oleh
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti
No. .
Tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal
Nama Pabrik Pembuat dan/atau Pemasok yang disetujui:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. yyyyyyyyyyyyyyyy
No. Kode dari Pabrik Pembuat dan / atau Pemasok :
Pemerian
Serbuk hablur tidak berwarna sampai putih, tidak berbau, rasa pahit.
Kelarutan
Praktis tidak larut dalam air, kloroform dan eter, larut dalam 22
bagian etanol 80%, dalam 4 bagian piridin, mudah larut dalam
campuran kloroform dan metanol (1:1).
Identifikasi
Memenuhi identifikasi seperti yang tertera pada metode identifikasi

bahan awal Digoksin nomor ..
Tetapan Fisis
Rotasi jenis + 13 dan + 15
Kemurnian
Susut pengeringan
: maksimum 1.0%
Sisa pemijaran
: maksimum 0.1%
Gitoksin
: maksimum 3.0%
Senyawa sejenis yang berpendar : memenuhi
Batas Kadar / Potensi
95,0 - 101,0%, dihitung terhadap zat kering, metode Kromatografi

Cair Kinerja Tinggi No.
Spesifikasi Lain
Tidak ada
Frekuensi Pengujian Ulang
Setiap 12 (dua belas) bulan
Uji Spesifik
Tidak ada
Kondisi Penyimpanan
Dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya.
- 415 -
Lampiran 10.11
(Contoh)
SPESIFIKASI BAHAN PENGEMAS

NAMA
PERUSAHAAN
Spesifikasi
No.
BOTOL PLASTIK BP 6, Kode Produk
Departemen
Seksi
Disusun oleh
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Tanggal
.
Tanggal Tanggal
Tanggal berlaku
Mengganti
No. .
Tanggal ..
Nama Pabrik Pembuat dan/atau Pemasok yang Disetujui:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Bahan
Plastik polietilen berkepadatan tinggi (high density polyethylene)

merek tipe
Ukuran/Kapasitas
260 ml
Deskripsi
Botol berwarna putih opak, pada leher botol tercetak timbul logo
Perusahaan dan pada alas botol tercetak timbul nama Perusahaan
Persyaratan Kimiawi/
Fisis
Tinggi botol
Tinggi badan botol
Diameter
Diameter leher
Volume
Bobot botol kosong
Transmisi cahaya UVcahaya tampak pada
480 nm and 552 nm
Toleransi 5%
: 115,2 mm
: 98,5 mm
: 64
mm
: 49
mm
: 260
ml
: 23,1 g
: maks. 10%
Penggunaan
Untuk pengemasan tablet ..
Penyimpanan
Dalam kantong plastik
Kemasan
250 botol dalam kantong plastik
Bentuk/Gambar
Teknik
Lihat Lampiran: Gambar Teknis No.
- 416 -
Lampiran 10.13
(Contoh)
SPESIFIKASI TABLET
NAMA
PERUSAHAAN
Spesifikasi
No.
TABLET DAPSON 100 mg, Kode Produk ..
Departemen
Seksi
Disusun oleh
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
.
Tanggal Tanggal
Bentuk Sediaan
Pemerian
Disetujui oleh
Tanggal berlaku
Mengganti
No.
.
Tanggal
Tablet
Tablet bundar cembung warna putih, diameter 10 mm
Bahan Aktif Obat

Tiap Tablet
Kadar Dapson: 97 - 103 mg
Rujukan
---
Karakteristik
Fisis/ Kimiawi
Bobot tablet
mg Diameter
Kekerasan
Waktu hancur
Disolusi
Kerenyahan
:
:
:
:
:
:
Spesifikasi Lain
pH (suspensi)
Stabilitas
: 4-5
: 4 tahun dalam kondisi penyimpanan
yang dianjurkan
Spesifikasi
Kemasan dan
Penandaan
Lihat Spesifikasi No. .., dan No. ..
Penyimpanan
Disimpan di tempat sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya
Masa Simpan
36 bulan
237 - 263
10 mm
50 - 90 N
maksimum 5 menit
min. 80% setelah satu jam
maksimum 5%
- 417 -
Lampiran 10.15
(Contoh)
DOKUMEN PRODUKSI INDUK

NAMA
PERUSAHAAN

Tablet EXAMPON, Kode Produk ..
Departemen
Disusun oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Halaman 1 dari 7
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
Nama Produk, Dosis, Pemakaian

EXAMPON
Prednisolon 4 mg
Tablet untuk penggunaan oral
Halaman
1/7
1/7
1/7
2/7
2/7
3/7
6/7
Daftar Isi
Daftar Distribusi Dokumen
Keterangan Umum
Komposisi dan Formula Pengolahan
Spesifikasi Bahan Baku
Pengolahan dan Pengisian/Pengemasan
Persyaratan dalam Pengawasan
Distribusi:
- Bagian Penelitian & Pengembangam (LitBang)
- Bagian Teknologi Farmasi
- Bagian Produksi
- Bagian Pengawasan Mutu
Keterangan Umum
Mutu zat aktif dan eksipien serta cara pembuatan yang digunakan harus sesuai
dengan CPOB.
Pelulusan Dokumen
Keputusan rapat ke-25 LitBang pada hari . bulan . tahun .
dengan terbitnya dokumen ini maka dokumen terdahulu No. 20/80 tidak berlaku lagi.
Pernyataan pada Penandaan
Satu tablet untuk pemberian oral mengandung prednisolon 4 mg.
Stabilitas
Produk ini stabil pada Zona Iklim I sampai IV jika dikemas dalam bahan pengemas yang sesuai.
Kondisi Penyimpanan
Simpan pada suhu tidak lebih dari 30 C
- 418 -
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
Disusun oleh
Tanggal
Seksi
Diperiksa oleh
Tanggal
Prednisolon
Laktosa 1 H2O
Pati jagung
Talk
Magnesium stearat
6 Air murni
Ad 6.
1 tablet
4,0 mg
99,0 mg
44,5 mg
1,5 mg
1,0 mg
150,0 mg
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
Komposisi dan Formula Pengolahan

1
2
3
4
5
Halaman 2 dari 7
kira-kira
100.000 tablet
0,40 kg
9,90 kg
4,45 kg
0,15 kg
0,10 kg
15,00 kg
0,5 L
Digunakan untuk pembuatan pasta pati jagung yang diperlukan bagi proses granulasi.
Air murni ini bukan komponen dari produk jadi.
Spesifikasi Bahan Baku

1 Prednisolon
- Kode produk
- Ukuran partikel
microfine
: EGME Prednisolon untuk tablet

: kurang dari 5 mikron, lebih dari 80%
kurang dari 15 mikron, lebih dari 98%
ditentukan dengan cara mikroskopik
lebih dari 4,0 m2 /g
- Spesifikasi permukaan :
- Prosedur pengujian
: F.I.
- Penyimpanan
: Dalam wadah tertutup rapat
2 Laktosa 1 H2O
- Kode produk
- Ukuran partikel
- Penyimpanan
: EGMK, Laktosa, digiling

: lebih kecil dari 0,2 mm, kurang dari 55%
lebih kecil dari 0,4 mm, kurang dari 15%
ditentukan dengan ayakan analisis air jet
: F.I.
3 Pati Jagung
- Kode produk
- Penyimpanan
: EGMB, Corn Starch Powder

: F.I.
4 Talk
- Kode produk
- Penyimpanan
: EGTB, Talk Powder 106

: F.I.
- 419 -
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
Disusun oleh
Tanggal
5 Magnesium strearat
- Kode produk
- Penyimpanan
Diperiksa oleh
Tanggal
:
:
:
Seksi
Halaman 3 dari 7
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
EGMA, Magnesium stearat, pure

F.I.
Dalam wadah tertutup rapat
6 Air murni
- Air murni diperoleh misalnya dengan cara demineralisasi air yang selanjutnya dilewatkan
melalui saringan dengan ukuran pori rata-rata 0,2 mikron.
:
F.I.
Pengolahan dan Pengisian/Pengemasan
A. Perhatian Khusus
Semua personil yang terlibat dalam proses pengerjaan harus dilindungi terhadap
penghirupan bahan aktif obat. Gunakan penghisap debu "intensif" dan alat
pelindung pernapasan.
-
Semua bagian peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengisian yang
bersentuhan langsung dengan produk harus terbuat dari bahan inert, misal baja tahan
karat, porselen atau plastik inert kecuali mesin pencetak serta punches dan dies.
B. Prosedur Pengolahan untuk 100.000 Tablet

I.
Pencampuran
Pencampuran Konsentrat
- Prednisolon
(1)
- Laktosa 1 H2O
(bagian dari 2)
- Pati jagung
(bagian dari 3)
0,40 kg
3,00 kg, dan
1,00 kg
(4,40 kg)
dicampur dalam penggiling porselen.

Tentukan hasil yang diperoleh setelah pencampuran konsentrat.
Pencampuran Akhir
- Konsentrat
- Laktosa H2O
- Pati jagung
4,40 kg
6,90 kg, dan
2,55 kg
(13,85 kg)
Tentukan hasil yang diperoleh setelah pencampuran akhir.
(sisa dari 2)
(bagian dari 3)
- 420 -
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
Disusun oleh
Tanggal
II.
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Halaman 4 dari 7
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
Granulasi
- Campuran akhir
- Pati jagung
13,85 kg, diuli dan dicampur dengan

0,90 kg sebagai 4,20 pati pasta pati jagung
(cara pembuatan pasta pati
jagung lihat VI)
14,75 kg
sampai diperoleh masa homogen yang dapat digranulasikan.
Masa granulasi dilewatkan melalui granulator menggunakan ayakan berdiameter lubang
3,0 mm dan kemudian dikeringkan. Granul kering dilewatkan melalui ayakan
berdiameter 0,5 mm.
Kadar air granul: 2 - 3%.
Tentukan hasil yang diperoleh dari proses granulasi.
III.
Lubrikasi
- Granul II
- Talk
- Magnesium stearat
14,75 kg, dicampur dengan

0,15 kg
0,10 kg
15,00 kg
Kadar air granul yang dilubrikasi
: 2 - 3%
Tentukan hasil yang diperoleh setelah lubrikasi granul.
IV.
(4)
(5)
Pencetakan Tablet
Granul III yang dilubrikasi dicetak menjadi jadi tablet dengan stempel tanda perusahaan
pada satu permukaan dan tanda produk EXA pada permukaan lainnya,
diameter
= 8,0 mm, dan
bobot tablet
= 150 mg
dengan gambar teknis stempel Ets 92924.
Tentukan hasil yang diperoleh setelah pencetakan tablet.
V.
Penyimpanan
Dalam wadah tertutup rapat dengan lapisan kantong polietilen.
VI.
Pembuatan Pasta Pati Jagung

- Pati jagung
- Air murni
(sisa dari 3)
(6)
o
0,90 kg disuspensikan dalam

3,30 kg
4,20 kg
dan panaskan sampai 95 C, hingga diperoleh pasta homogen.
- 421 -
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
Disusun oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Halaman 5 dari 7
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
C. Pengisian dan Pengemasan

Untuk Zone Iklim I - III:
kemasan jenis blister terdiri dari PVC foil (merek .., tipe .., ketebalan 250 mikron)
dan aluminium foil penutup yang hard tempered (ketebalan 20 mikron).
Untuk Zone Iklim I - IV:
botol gelas coklat dengan tutup sekrup dan cakram karet (rubber disc merek ).
D. Mesin dan Peralatan
Hasil yang diperoleh dari tiap tahap pengolahan tergantung pada pengalaman yang
diperoleh dari mesin serta peralatan yang digunakan untuk:
1.
Pencampuran
a. Konsentrat:
Bola penggiling porselen dengan rasio bobot campuran : bola = 5 : 1,
waktu pencampuran kira-kira 5 jam.
b. Pencampuran akhir
Mesin pencampur (merek ..) tanpa menghidupkan chopper 5 menit atau tumbler
mixer 30 menit.
2.
Granulasi
Pengulian kira-kira 15 menit.
Misalnya: kneader (merek ..)
Granulasi
Misalnya: wet granulator (merek ..), ukuran silinder ayakan 2 mm.
Pengeringan, dengan oven (lemari pengering),
o
Misalnya: (merek ..) suhu pengeringan 60 C atau

Pengering pusar beliung (fluidized bed dryer)
Misalnya: (merek ..), tipe .. udara masuk 70 C, udara keluar 40 C.

Granulasi dengan granulator (merek ..), ayakan 1,0 mm.
- 422 -
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
Disusun oleh
Tanggal
3.
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Halaman 6 dari 7
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
Lubrikasi
Misalnya mesin pencampur (merek ..), tanpa menghidupkan choppernya 1 menit
atau tumbler mixer 10 menit.
4.
Pencetakan
Mesin tablet.
Misalnya dengan (merek ..), tipe .. atau (merek ..), tipe ..
5.
Pembuatan Pasta Pati Jagung

Misalnya: (merek ..).
6.
Mesin untuk Pengemasan

a. Untuk blister
b. Untuk pengisian ke dalam botol
: (merek ..)
: (merek ..)
Persyaratan dalam Pengawasan

1. Pengawasan selama-proses
1.1
Penentuan hasil yang diperoleh dengan cara menimbang setelah tahap berikut:
pencampuran (konsentrat, pencampuran akhir), granulasi, lubrikasi dan
pencetakan serta dengan cara menghitung unit yang sudah dikemas setelah
pengemasan.
1.2 Penetuan kadar air dari granul (nama alat pengukur ..)
: 2 - 3%
1.3
Bobot masing-masing dan bobot rata-rata tablet
: 150 mg 7,5%
1.4
Ketebalan tablet (slide gauge)
: kira-kira 3 mm
1.5
Kekerasan tablet (nama alat pengukur ..)
: min. 35 N
1.6
Waktu hancur (F.I.)
: kurang dari 5 menit
1.7
Tes kebocoran selama pengemasan blister

(Sesuai Protap )
: tidak ada satupun

"kantong" blister
boleh bocor
- 423 -
NAMA
PERUSAHAAN

Departemen
Disusun oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Halaman 7 dari 7
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Mengganti
.
No. .
Tanggal Tanggal
2. Pengujian Tablet
2.1 Pemerian
: tablet putih, kedua permukaan datar

tanda perusahaan pada salah satu
permukaan, dan tanda EXA pada
lain.
2.2 Bobot ( FI )
: 150 mg 7,5%
2.3 Diameter
: 8 mm
2.4 Kekerasan (nama alat pengukur ..)
: minimum 35 N
2.5 Waktu hancur (F.I.)
: kurang dari 5 menit
2.6 Identitas terhadap prednisolon (F.I.)
: positif
2.7 Kadar prednisolon
: 4 mg 10%
2.8 Keseragaman Kandungan (F.I.)
: memenuhi syarat
- 424 -
Lampiran 10.16
(Contoh)
PROSEDUR PENGOLAHAN INDUK

PT MAJU TERUS
Halaman 1 dari 17
Reproduksi Prosedur
diperiksa oleh
PROSEDUR PENGOLAHAN INDUK No. 027 B

Tanggal: 02/11/2013
Tablet GLIBENKLAMIDA 10 mg
Pengganti: Prosedur Pengolahan Induk No. 027 A, tgl 05/05/2010
Kode Produk
: KL LGPB T
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl.
(= 90,000 kg)
Kpl.
Produksi:................
Tanggal:.......................
.....
Rujukan : Dokumen Produksi Induk:

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Pengolahan mulai tgl. :.........................
selesai tgl. :.........................
Pemerian
: Tablet bulat rata, berwarna putih. Sisi bawah dengan logo MT, sisi atas dengan garis
pematah di tengah dan huruf GLB di atas dan di bawah garis
Perhatian
: Glibenklamida termasuk bahan aktif obat potensi tinggi Kelas B yang harus dicegah
kontaminasinya terhadap lingkungan dan terhadap penghirupan napas; gunakan
pelindung pernafasan masker 3 M tipe 8822; jalankan penghisap debu (exhauster)
dan pakai sarung tangan.
Gunakan selalu mesin dan peralatan indiferen, misal: stainless steel.
Komposisi :
Jumlah untuk
1 Bets:
1 Tabl.
750.000 Tab.
(mg)
(kg)
No.
Nama Bahan Baku
Standar
Kode Produk
Intern
LR PBFG
10,000
7,500
Glibenklamida
(dimikronisasi)
Lactose 200 mesh
E.P.; Intern
LR OGMK
72,300
54,225
Corn Starch Powder
E.P.; USP
LR OGMB
33,000
24,750
Talcum
E.P.; USP
LR OGTB
3,500
2,625
Magnesium Stearat
E.P.; Intern
LR OGMA
0,200
0,150
Aerosil 1.Sorte
E.P.
LR OGAE
1,000
0,750
Purified Water (0,2) *
E.P.
(19,656)
120,000
90,000
*sebagai cairan granulasi, bukan komponen sediaan !
Disetujui oleh :
Kepala Quality Assurance
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 425 -
PT MAJU TERUS
Halaman 2 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian : Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernapasan masker 3 M

tipe 8822, pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin
dan peralatan indiferen
Pelaksana
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan

Ruang Timbang No. PBC00-00
Pemeriksa
Peralatan dan wadah dibersihkan menurut Protap

Pembersihan Perkakas Kerja No. PBZ00-05 dan
Protap Pembersihan Barel 200 L No. PBH16-00
I. Penimbangan
Tgl.
.................
Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa

oleh
Nama Bahan
Jumlah Teoritis
(kg)
.................
.................
Jumlah Nyata
(kg)
Glibenklamida (dimikr.)
Kode Produk: LR PBFG
No. Bets : .................
7,500
.................
.................
.................
Lactose 200 mesh

Kode Produk:LROGMK
No. Bets : .................
54,225
.................
.................
.................
Corn Starch (bag. 1)

Kode Produk:LR OGMB
No. Bets : .................
22,500
.................
.................

Kode Produk: LR OGMB
No. Bets : .................
2,250
.................
.................
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
.................
.................
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 426 -
PT MAJU TERUS
Halaman 3 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian : Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M

tipe 8822, pakai sarung tangan dan jalankan pengisap debu. Gunakan selalu mesin
dan peralatan indiferen.
Ruang Timbang No. PBC00-00
Pelaksana
Pemeriksa
...............
...............
................
...............

Pembersihan Perkakas Kerja No. PBZ00-05 dan
Protap Pembersihan Barel 200 L No. PBH16-00
Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa
oleh
I. Penimbangan
(lanjutan)
Tgl.:
.................
Nama Bahan
Jumlah Teoritis
(kg)
Talcum
Kode Produk: LROGTB
No. Bets:..........................
2,625
Jumlah Nyata
(kg)
.................
Magnesium Stearate
0,150
Kode Produk: LROGMA
No. Bets:..........................
.................
...............
...............
Aerosil 1. Sorte
0,750
Kode Produk: LROGAE
No. Bets:..........................
................
...............
................
...............
................
.................
Total penimbangan
pada halaman 2 dan 3
dari 17
Disetujui oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
N.Japikkir
90,000
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 427 -
Disusun oleh :
PNambis
25/10/2013
P.Nambis
PT MAJU TERUS
Halaman 4 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M

Tipe 8822, pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin
Pelaksana Pemeriksa
Ruang Granulasi Basah No. PBG00-00
Pembersihan Mesin Pencampur dan Granulasi Diosna
No. PBG10-00
.............
...............
- Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa
oleh
..............
...............
II. Pencam Campur bahan-bahan berikut dalam Diosna P 250
puran
Sebelumnya digunakan untuk produk ...........Bets:...........
Tgl.:
Bahan
Jumlah teoritis
Jumlah Nyata
...................
(kg)
(kg)
Glibenklamida
7,500
.................
...............
...............
Lactose 200 mesh
54,225
.................
...............
................
22,500
................
...............
...............
...............
................
.........menit
...............
...............
3 menit ...........menit
..............
...............
5 menit ...........menit
..............
..............
______
Total : 84,225
Atur kecepatan mixer
- Pencampuran awal:
Step I, tanpa chopper
- Pencampuran lanjut:
Step I, dengan chopper
-Total lama pencampuran:
Disetujui oleh :
Standar
2 menit
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
________
..............
Nyata
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 428 -
PT MAJU TERUS
Halaman 5 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
: .............................
Ukuran Bets : 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian : Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M

tipe 8822, pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin
Pelaksana Pemeriksa
Ruang Granulasi Basah No. PBG00-00
Pembersihan Perkakas Kerja No. POZ00-05
...............
..............
oleh
III. Pembuat- Buat pasta Corn Starch dalam panci yang sudah ditara
an Pasta
sbb.:
untuk
Granulasi Bahan
Jumlah Teoritis
Jumlah Nyata
(kg)
(kg)
Tgl:
Purified Water (55C) 2,250
......... (.......C) ...............
..............
.................
Corn Starch (bag.2)
2,250
..................
..............
Aduk hingga homogen !
...............
Tambahkan ke dalam campuran tersebut sambil diaduk:

Bahan
Jumlah Teoritis
Jumlah Nyata
Purified Water ( 95C) 17,406 kg .........kg
(.......C)
Aduk hingga homogen !
..............
..............
.............
Dinginkan hingga suhu 30C

Nyata:..........C
.............
.............
Timbang pasta, bila perlu tambahkan Purified Water

(30C) hingga berat pasta mencapai 21,906 kg.
Berat panci + pasta
:............... kg
..............
Berat panci
:............... kg
..............
Berat pasta
:...............kg
.............
Penambahan Purified Water (30)
: ............ ..kg
..............
Disetujui oleh :
21,906 kg
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 429 -
............
PT MAJU TERUS
Halaman 6 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
: .............................
Ukuran Bets
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M

8822, pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin dan
peralatan indiferen.
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Pelaksana Pemeriksa
Ruang Granulasi Basah No. PBG00-00.
Pem-bersihan
Mesin Pencampur dan Granulasi
Diosna P250 No. PBG 10-00 dan Protap Pembersihan
Granulator Basah Alexander Werk No. PBG07-00.
...............
..............
oleh
IV. Granulasi Mesin granulasi: Diosna P250
Basah
Sebelumnya digunakan untuk pencampuran tahap II
Tgl.:
...................
Campur di dalam mesin granulasi hingga massa liat

gembur
Bahan
Jumlah Teoritis
Campuran
Glibenklamida tahap II 84,225 kg
Pasta tahap III (30C)
21,906 kg
Standar
Pencampuran awal step I

2 menit
tanpa chopper
Pencampuran lanjutan step I 3 menit
dengan chopper
Total lama pencampuran
5 menit
Jumlah Nyata
................ kg
............... kg
Nyata
......... menit
......... menit
........ menit
Lewatkan massa liat gembur melalui mesin granulasi

Mesin Granulasi Basah: Alexander Werk
Lobang Silinder 4 mm (Nyata:..........mm)
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
.............
.............
..............
.............
..............
.............
...............
.............
...............
..............
..............
..............
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 430 -
PT MAJU TERUS
Halaman 7 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian
: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan

masker 3 M 8822, pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan
selalu mesin dan peralatan indiferen.
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang Pelaksana Pemeriksa
Granulasi Basah No. PBG00-00.
Peralatan dan wadah dibersihkan menurut Protap Pembersihan Mesin Pengering Fluidbed Dryer Glatt P250 No.
..........
.........
PBG05-00.
....
- Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa oleh
V.Pengering- Keringkan granulat basah tahap IV dalam mesin pengering.
an Granulat
Mesin pengering : Glatt Fluidbed Dryer tipe WST-60
Tgl.:
.................. Sebelumnya digunakan utk. Produk:................. Bets : ............
.............
..........
....
Pemanasan awal :
Suhu udara masuk : 40 C ( nyata : ..............C)
Lama pemanasan : 6 7 menit
Nyata mulai pkl:............s/d pkl.......... =...........menit
..........
...............
Pemanasan lanjutan:
Suhu udara masuk : 50 C
(nyata : ............. C)
Suhu udara keluar : 41 45C
(nyata : ...............C)
Lama pemanasan : 23 27 menit
Nyata mulai pkl .............s/d pkl ............= ........menit
Interval pengocokan filter tiap ........................menit
Lama tiap pengocokan: ......... detik (............kali)
Total lama pengeringan : 29 34 menit ( ..................menit)
Diamkan 2 menit sebelum pengambilan contoh untuk
pemeriksaan RH masing-masing pada bagian atas, tengah
dan bawah.
PENGENDALIAN SELAMA-PROSES
Standar
Nyata
RH (Novasina)
30 60 %
atas .......... %
tengah ....... %
bawah ........ %
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 431 -
PT MAJU TERUS
Halaman 8 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian
: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3

M 8822, pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin
Pelaksana Pemeriksa
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang
Granulasi Basah No. PBG00-00.
Pembersihan Mesin Granulator Pengayak Frewitt AZO No.
PBG01-00.
..............
.............
Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa oleh
VI.Granula Mesin granulasi Frewitt:
si
Tgl:
...............
Sebelumnya digunakan untuk Produk : .......... Bets : ..............

Periksa ayakan sebelum digunakan. Pastikan tidak ada kawat
yang patah/rusak. Bila ada, jangan digunakan.
Lewatkan granulat kering V melalui Frewitt granulator dengan
lubang ayakan 1,0 1,4 mm (Nyata: ...............mm)
Periksa ayakan sesudah digunakan. Pastikan tidak ada kawat
ayakan yang patah/terlepas. Bila ada, cari patahannya
sehingga tidak ada tertinggal dalam granulat.
Patahan ada sebanyak .............
tidak ada
Patahan ditemukan sebanyak: .......................
Timbang hasil granulasi VI
Barel No. : ...............
Gross : ............... kg
Net : .................kg
Tare : ................. kg
...............
...............
...............
...............
...............
..............
Barel No. : ...............
Hasil teoritis : 86,475 kg

Hasil Nyata :.............kg = ................... %
Batas hasil : 97,7 - 99,5 kg
...............
Bila batas hasil terlewati, laporkan kepada Supervisor yang

akan melakukan penyelidikan menurut Protap Penyelidikan
Terhadap Kegagalan No. AOZ00-00 dan Protap Penanganan
Kasus Penyimpangan Batas Hasil No. POZ00-00.
Hasil penyelidikan: ...........................................................
Keputusan Supervisor: .....................................................
Bila hasil nyata granulat > 98 %, maka jumlah bahan-bahan
berikutnya tidak perlu dihitung.
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
...............
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 432 -
PT MAJU TERUS
Halaman 9 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M
Perhatian
peralatan indiferen
Pelaksana Pemeriksa
Granulasi Basah No. PBG00-00 dan Protap Pembersihan
Ruang Timbang No. PBC00-00.
Pembersihan Mesin Pencampur dan Granulasi Diosna P 250
No. PBG10-00 dan Protap Pembersihan Perkakas Kerja No.
PBZ00-00
..............
...............
VII. Desaglo Mesin pencampur : Diosna P 250
merisasi
Sebelumnya digunakan untuk pencampuran tahap IV
Tgl. :
..................
Desaglomerisasi bahan-bahan lubrikan berikut hingga

ada lagi gumpalan Aerosil
Bahan
Jumlah Teoritis
Talcum
2,625 kg
Magnesium stearat
Aerosil 1.Sorte
Jumlah nyata
...............
...............
.............. kg
...............
...............
0,150 kg
.............. kg
...............
................
0,750 kg
_______
3,525 kg
............... kg
_________
............. kg
...............
...............
..............
................
..............
...............
..............
..............
Standar
Atur kecepatan dengan: Mixer dengan
chopper
Step:
II
Waktu:
Disetujui oleh :
tidak
5 menit
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Nyata
...........
...........
.......... menit
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 433 -
PT MAJU TERUS
Halaman 10 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian

peralatan indiferen
Pelaksana Pemeriksa
Ruang Timbang No. PBC00-00..
Pembersihan Mesin Pencampur dan Granulasi Diosna P250
No. PBG 10-00 dan Protap Pembersihan Perkakas Kerja No.
PBZ00-00.
..............
...............
VIII. Lubrikasi
Campur dalam mesin pencampur Diosna P 250 tanpa

mengeluarkan campuran Lubrikan
Tgl.:
..................
Bahan
Jumlah Teoritis
Campuran Lubrikan tahap VII

Granulat tahap VI
Jumlah Nyata
3,626 kg
............. kg
86,475 kg
________
90,000 kg
............. kg
Nyata
Pencampuran awal: step I tanpa chopper 30 detik
...... detik
Pencamp. lanjutan step I dengan chopper 30 detik
Disetujui oleh :
60 detik
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
...............
...............
...............
...............
...............
..............
...............
...............
...............
...............
...............
.............. kg
_________
Standar
Total waktu pencampuran
...............
...... detik
...... detik
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 434 -
PT MAJU TERUS
Halaman 11 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M 8822,

pakai sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin dan peralatan indiferen
Pelaksana Pemeriksa

Ruang Timbang No. PBC00-00.
Pembersihan Mesin Pencampur dan Granulasi Diosna P250
No. PBG 10-00 dan Protap Pembersihan Perkakas Kerja No.
PBZ00-00.
VIII. Lubrikasi - Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa oleh
(lanjutan)
Tgl.:
..................
Timbang hasil pencampuran:

Barel No.....................
Gross : .......................... kg
Net: .......................... kg
Tare : .......................... kg
Hasil teoritis
Hasil nyata
Batas hasil
Barel No. ....................

Gross: .........................kg
Net: .........................kg
Tare: ..........................kg
= ................ kg
= ............... kg = ............. %
= 97,7 99.5 %
Bila batas hasil terlewati, laporkan kepada Supervisor yang

akan melakukan penyelidikan menurut Protap Penyelidikan
Terhadap Kegagalan No. AOZ00-02 dan Protap
Penanganan Kasus Penyimpangan Batas Hasil No.
POZ00-07.
Hasil penyelidikan: ..............................................................
..............
..............
...............
...............
................
................
Keputusan Supervisor : .....................................................

(Lampirkan dokumen berkaitan)
PENGAWASAN SELAMA-PROSES
Ambil contoh untuk pemeriksaan
RH (Novasina)
Standar
30 60 %
Nyata
.................
....... %
Massa tablet dicetak paling lambat satu minggu setelah

proses lubrikasi.
Bila terlewati, periksa kembali RH granulat.
Nyata:..................... %
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 435 -
............
PT MAJU TERUS
Halaman 12 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian
: Hindarkan penghisapan bahan berkhasiat. Gunakan pelindung pernafasan masker 3 M 8822, pakai
sarung tangan dan jalankan penghisap debu. Gunakan selalu mesin dan peralatan indiferen.
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang Pencetakan
Pelaksana Pemeriksa
Tablet No. PBI00-00
Peralatan dan wadah dibersihkan menurut Protap Pembersihan Mesin
Cetak Tablet Fette P-1000 No.PBI02-00, Protap Pembersihan Mesin
Penghisap Debu Nilfisk No. PBI12-00 dan Protap Pembersihan Barel
50L No.PBI11-00
...............
.............
IX. Penablet Cetak hasil lubrikasi VII menjadi tablet bulat datar dengan
an
Mesin pencetak tablet: Fette Perfecta 1000
Tgl.:
Sebelumnya digunakan untuk produk:........................... Bets :.............
....................
Periksa punches atas dan bawah sebelum dipasang. Pastikan tidak ada
yang patah/sumplak. Bila ada, jangan gunakan.
No. Punch : 0134 000866 0B01a
Kecepatan : 110.000 tblt/jam (Nyata: .................
..............
tbl/jam)
Daya kompresi : 30 kN
(Nyata: .................... kN)
SPESIFIKASI dan PENGAWASAN SELAMA-PROSES
Spesifikasi
..............
Tenggang waktu
Pemerian: Tablat bulat, datar

Satu sisi: dengan garis pematah
di tengah dan kode GLB
di segmen atas dan bawah
garis pematah
Sisi lain: dengan Logo MT
Diameter: 7 mm
.............
awal hari pencetakan
Kekerasan (Erweka TBH 28): 30 N
awal, tengah, akhir hari

pencetekan
Ketebalan (Kaliper): 2,2 mm

pencetakan
Waktu hancur (dalam air

37 C): 15 menit

pencetakan
Keregasan: 2 %
awal, tengah akhir hari

pencetakan
Berat rata-rata: 120 mg ( 114 126 mg)
Disetujui oleh :
...............
..............
tiap jam
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 436 -
.............
PT MAJU TERUS
Halaman 13 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

Pelaksana Pemeriksa
Ruang Pencetakan Tablet No. PBI00-00.
Pembersihan Mesin Cetak Tablet Fette P-1000 No.
PBI02-00, Protap Pembersihan Mesin Penghisap
Debu Nilfisk No. PBI120-00 dan Protab Pembersihan
Barel 50 L No.PBI1-00.
.............
...............
IX. Penablet- Keragaman berat (sesuai EP):

an
18 tablet : 111 -129 mg ( 7,5 % )
(lanjutan)
2o tablet : 102 138 mg ( 15 % )
Tgl.:
..................
Penabletan hari 1:..................... pkl............s/d ..........
..............
hari 2 : .................... pkl ...........s/d ..........
..............
Periksa punch-punch atas dan bawah setelah selesai

digunakan. Pastikan tidak ada yang patah/sumplak. Bila
ada cari patahannya sehingga tidak ada yang tercampur
dengan tablet.
Hasil: ...........................................................................
..............
Patahan ditemukan sebanyak: .......................................
.............
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 437 -
...............
PT MAJU TERUS
Halaman 14 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

peralatan indiferen
Pelaksana Pemeriksa
Mesin Tablet: Fette Perfecta 1000

Tgl/
Waktu
Barel
No.
Operator: ...................................
Berat rata-rata
114mg
126mg
120 mg
Kekerasan
(N)
30
Wkt.
hancur
(menit)
15
Ketebalan
(mm)
2,2
...........
Keregasan
(%)
2%
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 438 -
.............
PT MAJU TERUS
Halaman 15 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian

Pelaksana Pemeriksa
Ruang Pencetakan Tablet No. PBI00-00.
Pembersihan Barel 50L No. PBI11-00
- Kebersihan ruangan, peralatan dan wadah diperiksa oleh ..............
..............
X. Perukunan
Timbang hasil pencetakan tablet
Tgl.:
...................
Barel No.: .........
Barel. No. ............
Gross :............... kg
Net: ................... kg
Tare: ................ kg
Gross: .................. kg
Net : .................... kg
Tare : .................. kg
Barel No.: ......... kg

Net: ................... kg
Tare: ................. kg
.................
.................
Hasil teoritis : 90,000 kg = 750.000 tablet

Hasil nyata
: ......... kg = ...............tablet = ............. %
.................
Batas hasil : 96,5 98,5 %

Bila batas hasil terlewati, laporkan kepada Supervisor
yang akan melakukan penyelidikan menurut Protap
Penyelidikan terhadap Kegagalan No. AOZ00- 02 dan
Protap Penanganan Kasus Penyimpangan Batas Hasil
No.POZ00-07.
Hasil penyelidikan: ............................................................
Keputusan Supervisor: .......................................................
(Lampirkan dokumen berkaitan)
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
..............
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 439 -
............
PT MAJU TERUS
Halaman 16 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Perhatian

peralatan indiferen
Pelaksana Pemeriksa
Pencetakan Tablet No. PBI00-00
Pembersihan Barel 50L No. PBI11-00.
............
..............
XI.Pengambilan
Contoh
Ambil contoh menurut Protap Pengambilan Contoh

Produk Ruahan dan Produk Jadi No. QOZ00-03
Tgl.:
..................
...............
Nyata :.................. g = ................. tablet

Segel barel-barel berisi tablet dan lengkapi dengan label
menurut Protap Penandaan dan Penyegelan Wadah No.
POZ00-01.
XII. Penyim- Cantumkan waktu daluwarsa yang diisi dengan bulan

panan/
(dinyatakan dalam angka dua digit) dan tahun (ditulis
Penandaan lengkap 4 digit); antara bulan dan tahun dicantumkan satu
titik sesuai dengan Protap Penulisan Waktu Daluwarsa No.
Tgl.:
AOZ00-14.
..................
...............
Cara menghitung waktu daluwarsa:

Bulan dan tahun: pencampuran (tahapII): ........., ...........
Masa simpan (shelf-life)
:
5 thn +
_____________
Waktu daluwarsa
: .............., ............
..............
...............
Serahkan ke Gudang Produk Setengah Jadi

sebanyak ..................barel, tgl. ..................
................
Tablet dikemas paling lambat tgl.: ...........................

(berdasarkan perhitungan : satu bulan setelah penabletan)
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 440 -
.............
PT MAJU TERUS
Halaman 17 dari 17
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk
: KL LGPB T

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets
Ukuran Bets
: .............................
: 750.000 Tabl. (= 90,000 kg)
Catatan :
Pemeriksaan Proses Pengolahan Bets

Kepala Produksi / tgl.
Peninjauan Catatan Pengolahan Bets

Kepala Quality Assurance / tgl.
..................................../........................
.........................................../...............
Disetujui oleh :
Diperiksa oleh :
Kepala Produksi
Disusun oleh :
NJapikkir
02/ 11/2013
Z Pelangi
30/10/2013
PNambis
25/10/2013
N.Japikkir
Z.Pelangi
P.Nambis
- 441 -
Lampiran 10.17
(Contoh)
PROSEDUR PENGEMASAN INDUK

PT MAJU TERUS
Halaman 1 dari 14
PROSEDUR PENGEMASAN INDUK No. 027 A
Tanggal: 02/11/2013
Tablet GLIBENKLAMIDA 10 mg, 10 x 10
Reproduksi Prosedur
diperiksa oleh
Pengganti: Prosedur Pengemasan Induk No. 027 , tgl 05/05/2010

Kode Produk : KF LGPB TA
Kpl.Produksi:...................
Tanggal:............................
Rujukan: Dokumen Produksi Induk:

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets : .............................

Ukuran Bets Standar : 7.500 kemasan @100 tablet
Ukuran Bets sesuai Order:............... kmsn @ 100 tablet
Pengemasan mulai tgl. :.........................

selesai tgl.
:.........................
Pemerian: Tablet bulat rata, berwarna putih. Sisi bawah dengan logo MT, sisi atas dengan
garis pematah di tengah dan huruf GLB di atas dan di bawah garis pematah
Uraian Pengemasan:
Kemas 10 tablet dalam tiap blister dengan alupush bercetak Glibenklamida dan Genotherm
warna hijau bening.
Masukkan tiap 10 blister ke dalam folding box Glibenklamida tablet yang telah diberi
nomor bets termasuk kode tanggal pengemasan dan tgl. daluwarsa serta selembar brosur.
Susun tiap 40 kemasan dalam Corrugated Master Box no. VI yang telah dicap dengan teks
Glibenklamida; 40 x 100 tablet; No.Bets.....; Tgl. Daluwarsa.... Dikemas oleh..................
Kemudian segel Corr. Master Box dengan gummed tape 2 inci dengan menggunakan tape
dispenser.
Perhatian: Glibenklamida termasuk bahan aktif obat potensi tinggi Kelas B yang harus dicegah
kontaminasinya terhadap lingkungan dan terhadap penghirupan napas; gunakan pelindung
pernafasan masker 3 M tipe 8822; jalankan penghisap debu (exhauster) dan pakai sarung
tangan.
Nama Bahan
Standar
Kode
Produk
Intern
LPASFRGA
Jumlah Dibutuhkan
Jumlah
Nyata
Satuan No. Bets
19.500
.............
kg
..............
No. Bahan Pengemas

1 Alupush Glibenklamida,
121 mm
2 Genotherm bottle green,
131mm
3 Folding box Glibenklamida
4 Brosur Glibeklamida Tablet
5 Corrug. Master Box No.VI
6 Gummed Tape 2 in.
Intern
LPGE00KG
100,00
.............
kg
..............
Intern
Intern
Intern
Intern
LPFBFRTA
LPPIFRTA
LPMC0006
LPGT020F
7,725
7.600
190
2
..............
..............
..............
..............
kg
lbr
lbr
rol
...............
...............
...............
..............
Intern
KLLGPBT
90,00
.............
kg
..............
No. Produk Ruahan

1 Glibenklamida Tablet
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 442 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
PT MAJU TERUS
Halaman 2 dari 14
Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk : KF LGPB T

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
: 7.500 kemasan @ 100 tablet
Ukuran Bets sesuai Order: ..........kemasan @ 100 tablet
I. Kodefikasi
Folding Box
Tgl.
...................

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

Persiapan Bahan Pengemas I No. PBU00-00
Peralatan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Mesin Kodifikasi
HAPA No. PBU05-00
Mesin : HAPA Type KML
Dipakai sebelumnya untuk: ..................................................... Bets:
.................
Operator: ......................................
Cetak pada sisi/bidang folding box yang telah ditentukan:
No. Bets : .............................(kode tanggal pengemasan dan
No. Bets sesuai Protap Pemberian Nomor Bets/Lot, No.
AOZ00-06) .
Tgl. Daluwarsa:.....................(bulan ditulis dengan angka 2 digit;
tahun ditulis dengan lengkap; antara bulan dan tahun
cantumkan satu titik sesuai Protap Penulisan Tanggal
Daluwarsa No. AOZ00-14).
Cara menghitung Tgl. Daluwarsa:
Bulan dan tahun pembuatan : .....................
(sesuai yang tercantum pd.label

Produk Ruahan)
Pelaksana
Pemeriksa
..............
...............
..............
.............
.............
...............
...............
5 tahun
------------------ +
Tanggal Daluwarsa : ..............................
Periksakan hasil pencetakan No. Bets dan Tgl. Daluwarsa kepada
Supervisor dan lampirkan satu lembar folding box yang telah tercetak
Dan diparaf serta diberi tanggal pada halaman 13.
Masa simpan (shelf-life)
Perukunan
Jumlah yg. diterima dari Gudang
=.................... lbr
Jumlah yg. dicetak
= .................... lbr
Jumlah yg. rusak selama pencetakan =.................... lbr
Jumlah yg. rusak selama pengemasan = .................... lbr
Jumlah yg. digunakan
= .................... lbr
Jumlah kelebihan cetak (dihancurkan) = .................... lbr
Total
= ................... lbr
______________
Perbedaan/selisih
= .................. lbr
( .............. %)
Batas toleransi atas selisih :
max. 1
%
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 443 -
...............
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
..................
PT MAJU TERUS
Halaman 3 dari 14

Tanggal: 02/11/2013
Kode Produk: KF LGPB T
Nomor Bets: .............................
Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order:...........kemasan @ 100 tablet
I. Kodefikasi
Folding Box
(lanjutan)
Tgl.
...................

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang Persiapan

Bahan Pengemas I No. PBU00-00
Peralatan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Mesin Kodifikasi
HAPA No. PBU05-00
Pelaksana
Pemeriksa
.............
................
..................
................
.................
.................
Bila batas toleransi terleati, laporkan kepada Supervisor yang akan

melaku kan penyelidikan menurut Protap Penyelidikan Terhadap
Kegagalan No. AOZ00-02 dan Protap Penanganan Kasus
Penyimpangan Batas Hasil No.
POZ00-02.
Hasil penyelidikan:
Keputusan Supervisor: OK
Tidak OK
(lampirkan dokumen berkaitan)
Kumpulkan dan hancurkan yang rusak dan kelebihan kodifikasi

menurut
Protap Penanganan Sisa Bahan dari Produksi No. POZ00-04.
Tanggal:...............................
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
oleh ................................................
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 444 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
PT MAJU TERUS
Halaman 4 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets: .............................

Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order: .......... kemasan @ 100 tablet
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang Persiapan

Bahan Pengemas II No. PBY00-00.
Peralatan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Mesin Pelipat
Brosur GUK no. PBY01-00.
II. Melipat
Brosur
Tgl.
...................
Mesin : GUK Type FA 21/ 4S2 SVA/740

Digunakan sebelumnya untuk :
.................................................Bets:................
Operator: ..........................................
Pelaksana
Pemeriksa
...............
...............
...............
Lipat brosur sbb.: 3 kali memanjang dan 1 kali melintang.

Periksakan brosur yang telah terlipat kepada Supervisor dan
lampirkan satu lembar yang telah diparaf serta diberi tanggal pada
halaman 13.
Perukunan
Jumlah yang diterima dari Gudang
Jumlah yang dilipat
Jumlah yang rusak selama pelipatan
Jumlah yang rusak selama pengemasan
Jumlah yang digunakan
Jumlah kelebihan lipat
Total
= .................. lbr
= .................. lbr
= .................. lbr
= ................... lbr
= .................. lbr
= ................. .lbr
= .................. lbr
_______________
Perbedaan
= .................. lbr
( ............ %)
Batas toleransi perbedaan: 1 %
..............
...............
...............
...............
Bila batas toleransi terlewati, laporkan kepada Supervisor yang akan

melakukan penyelidikan menurut Protap Penyelidikan Terhadap
Penyimpangan Batas Hasil No. POZ00-07.
Hasil penyelidikan:
Tidak OK
Kumpulkan dan hancurkan brosur yang rusak dan kelebihan lipat

menurut Protap Penanganan Sisa Bahan dari Produksi No.
POZ00-04
Tgl.: .......................... oleh ..................................
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
.............
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 445 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
..............
...............
PT MAJU TERUS
Halaman 5 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
: 7500 kemasan @ 100 tablet
Ukuran Bets sesuai Order:......... kemasan @ 100 tablet
III. Kodefikasi
Corr. Master
Box No. VI
Tgl.
...................

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

Pengemasan No. PBO00-00
Pelaksana
Pemeriksa
...............
.................
Dilakukan secara manual

oleh: .................................
.................
Penandaan dilakukan secara manual

1. Dengan kertas stensil berlapis karbon menggunakan PC sbb.:
- cetak teks di atas kertas stensil berlapis karbon, kemudian
- lepaskan kertas karbon dan pasang pada alat Hand Duplikator untuk
- dicapkan pada master box pada salah satu sisi memanjang.
2. Lampirkan kertas stensilnya di belakang halaman 4 setelah diberi paraf
Dan tanggal.
................
TABLET GLIBENKLAMIDA
40 X 100 TABLET
No. Bets
: ...........................
TGL. DALUWARSA: ..........................
DIKEMAS OLEH : ...........................
CATATAN :
.................
...............
..................
................
No. Bets
:(kode tanggal pengemasan dan No. Bets sesuai

Protap Pemberian Nomor Bets/Lot No. AOZ00-06).
Tgl. Daluwarsa:(bulan ditulis dengan 2 digit; tahun ditulis secara
lengkap; antara bulan dan tahun dicantumkan satu
titik sesuai Protap Penulisan Tanggal Daluwarsa No.
AOZ00-14).
Cara menentukan Tgl. Daluwarsa:
(sesuai yang tercantum
Bulan dan tahun pembuatan :..............
pada label Produk
Ruahan)
Masa Simpan
: 5 tahun
--------------- +
Tgl. Daluwarsa:
............................
Periksakan hasil kodefikasi master box kepada Supervisor
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 446 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
PT MAJU TERUS
Halaman 6 dari 14
Tanggal: 02/11/2013
Pengganti: Prosedur Pengemasan Induk No. 027, tgl 05/05/2010

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets : .............................

Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order: ......... .kemasan @ 100 tablet

Pengemasan No. PBO00-00
III . Kodefikasi
Corr. Master
Box No. VI
(lanjutan)
Tgl.:
........................
Perukunan
Jumlah yang dicap
Jumlah yang rusak selama pencapan
Jumlah kelebihan pencapan
Jumlah yg. belum dicap; dikembalikan ke Gudang
Total
= ................... lbr
= ................... lbr
= ................... lbr
= ................... lbr
= .................. lbr
Pelaksana
Pemeriksa
..............
.................
...............
= ......................... lbr
= ..................... lbr
_________________
Perbedaan
= ..................... lbr
( ............ %)
Batas toleransi atas perbedaan : 1 %
...............
..............
.................
.

Kegagalan No.AOZ00-02 dan Protap Penanganan Kasus
Penyimpangan Batas Hasil No.POZ00-07.
Hasil penyelidikan:
Tidak OK
Kumpulkan dan hancurkan yang rusak dan kelebihan pencapan

menurut
Protap Penanganan Sisa Bahan dari Produksi No.POZ00-04.
Tgl. : ......................... oleh: ....................................
IV. Persiapan
Gummed
Tape 2 in
Tgl.:
......................
................
...............
................
Memakai alat Marsh Gummed Tape Dispenser Tipe 5 HT

Perukunan
Jumlah yang dikembalikan ke Gudang
Total
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 447 -
= .................... rol
= .................... rol
= .................... rol
_______________
= .................... rol
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
...............
..............
...............
PT MAJU TERUS
Halaman 7 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

Ruang Pengemasan No.PBO00-00
Peralatan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Mesin Blister
UHLMANN UPS 300 No. PBO01/05-00
V.Pemblisteran
Tgl. :
...................
Pelaksana
Pemeriksa
...............
.................
Mesin Blister UHLMAN UPS 300 No: .................

Jalur: ................
Digunakan sebelumnya untuk : ...................................Bets : ..............
..............
Untuk memanaskan PVC Genotherm

suhu lower heater : 140 160 C
Nyata: ............. C
...............
Untuk memanaskan Alu-pushthrough

suhu upper heater : 140 160 C
Nyata: ...............C
...............
Untuk memanaskan plat press PVC dan Alu-pushthr.

suhu sealing : 180 190 C
Nyata: ...............C
..............
Kecepatan mesin : 30 35 stroke/menit

Nyata:.......stroke/men.
( 1 stroke = 3 blister)
...............
...............
...............
Operator : 1. ...............................
2. ................................
Jumlah wadah berisi GLIBENKLAMIDA 10 mg Tablet : .............. buah
Berat total tablet: .........kg = ............tablet = .........kemasan @ 100 tablet
..............
Cetak pada bagian ujung blister:

No. Bets
: .........( kode tanggal pengemasan dan no. bets sesuai

Protap Pemberian Nomor Bets/Lot No. AOZ00-00).
Tgl. Daluwarsa: ...........(bulan ditulis dengan angka 2 digit; tahun ditulis
secara lengkap; antara bulan dan tahun
dicantum kan satu titik sesuai Protap Penulisan
Tanggal Daluwarsa No. AOZ00-14).
Cara menentukan Tgl. Daluwarsa :
Bulan dan tahun pembuatan
: .............
Masa simpan
Tgl. Daluwarsa
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
: 5 tahun
-----------------+
: ....................
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 448 -
(sesuai yang tercantum pada label

Produk Ruahan)
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
...............
...............
...............
................
PT MAJU TERUS
Halaman 8 dari 14

Tanggal: 02/11/2013
Pengganti: Prosedur Pengemasann Induk No. 027 , tgl 05/05/2010

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets : .............................

Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order: ..............kemasan @ 100 tablet

Ruang Pengemasan No. PBO00-00
UHLMANN UPS 300 No. PBO01/05-00
- Kebersihan ruangan dan peralatan diperiksa oleh
V. Pemblisteran
(lanjutan)
Tgl.
...................
Periksakan hasil pencetakan No. Bets dan Tgl. Daluwarsa kepada

Supervisor dan lampirkan satu lembar blister kosong yang telah tercetak
dan diparaf serta diberi tanggal pada halaman 13.
Lakukan Test Kebocoran tiap 60 menit menurut Protap Uji Kebocoran
Penyegelan Strip dan Blister No. POZ00-00; catat hasil pada halaman
10
Perukunan (Alupush GLIBENKLAMIDA 10 mg, 121 mm)
Jumlah yang diterima dai Gudang
= .................. kg
= .................. kg
Jumlah yang diblister
= .................. kg
Jumlah yang rusak selama pemblisteran
= .................. kg
= .................. kg
Total
= ................ kg
______________
Perbedaan
= ................ kg
( .............. %)
Batas toleransi atas perbedaan: 1 %
Pelaksana
Pemeriksa
............
................
.............
...............
...............
................
................
................
..............
................

Hasil penyelidikan:
Keputusan Supervisor : OK
Kumpulkan dan hancurkan yang rusak menurut Protap Penanganan

Sisa Bahan dari Produksi No.POZ00-04
Tanggal.: ...................
oleh: .....................................
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
.................
Tidak OK
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 449 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
................
...............
PT MAJU TERUS
Halaman 9 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order: ............. kemasan @ 100 tablet

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

Pengemasan No.PBO00-00
UHLMANN UPS 300 No.PBO01/05-00
- Kebersihan ruangan dan peralatan diperiksa oleh
V. Pemblisteran
(lanjutan)
Tgl.
...................
Perukunan (Genotherm 131 mm)

Jumlah yang diblister
Jumlah yang rusak selama pemblisteran
Total
= .................. kg
= ................... kg
= ................... kg
= ................... kg
= ................... kg
= .................. kg
______________
Perbedaan = .................. kg
( .................... %)
Batas toleransi atas perbedaan : 1 %
Pelaksana
Pemeriksa
...............
................
...............
...............
..............
.................

Hasil penyelidikan:
Tidak OK
Kumpulkan dan hancurkan yang rusak menurut Protap Penanganan

Sisa Bahan dari Produksi No.POZ00-04.
Tgl.: .............. oleh: .........................................
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 450 -
................
...............
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
.................
PT MAJU TERUS
Halaman 10 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Oredr: ...........kemasan @ 100 tablet

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang Pengemasan

Pelaksana Pemeriksa
No. PBO00-00
- Kebersihan ruangan diperiksa oleh
Tanggal Jam
Vacuum Test ( 460 mbar) 1 menit
Jumlah Jumlah fold Catatan ............
.............
Periksa tiap 60 menit banyak
blister di box dalam
VI. Pengendatablet yg. berwarna
fold. box m. box (tiap
lian Selama
(tiap 2
2 jam)
Pemblisjam)
teran
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( IPC)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 451 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi
PT MAJU TERUS
Halaman 11 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order: ...........kemasan @ 100 tablet
VII. Pengemasan
Blister ke
dalam Folding
Box dan
Folding box ke
dalam Master
Box
Tgl.
...................

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010

Pengemasan No.PBO00-00
- Kebersihan ruangan diperiksa oleh
Dilakukan secara manual
Jalur pengemasan No.: .....................
Digunakan sebelumnya untuk : .................................. Bets :
.........................
Pelaksana
Pemeriksa
..............
...............
..............
Masukkan ke dalam folding box ( I ) tiap 10 blister bersama dengan

1 lembar brosur yang telah dilipat ( II ).
Tutup folding box dengan benar, kemudian masukkan tiap 40
kemasan (folding box) ke dalam Corr. Master Box VI. Yang telah
dicap ( III ).
Tutup dengan benar dan rekat dengan gummed tape 2 in. ( IV )
dengan menggunakan tape dispenser.
................
...............
..............
...............
................
................
................
................
................
................
Operator : 1. ................................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................
6. ..............................................
7. ..............................................
8. .............................................
9. .............................................
10. ............................................
Supervisor: .................................................
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 452 -
.................
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
PT MAJU TERUS
Halaman 12 dari 14
Tanggal: 02/11/2013

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Nomor Bets : .............................

Ukuran Bets Standar
Ruangan dibersihkan menurut Protap Pembersihan Ruang Pengemasan

No.PBO00-00
VIII. Perukunan
Tgl.
...................
Perolehan
Jumlah blister yang diperoleh
Jumlah folding box /kemasan yang terisi penuh
Jumlah Master Box yang terisi penuh
Hasil nyata diperoleh
Pelaksana
Pemeriksa
...............
................
...............
...............
= ................. blister
= ................. f. box
= ................ m.box
= ............... folding box/kemasan
Hasil teoritis sesuai produk ruahan = ................ folding box = 100 %

Batas hasil : 98,00 - 102,00 % dari Produk Ruahan
Hasil penyelidikan:
Langkah selanjutnya dilakukan atas persetujuan Supervisor.

................
Tidak OK:
Ambil contoh untuk Q.C. menurut Protap Pengambilan Contoh Produk

Ruahan dan Obat Jadi No. QOZ00-03 butir 2.2.1 dan lampirannya:
............................ folding box + .............blister; tanggal ..............
...............
.................
Produk Jadi diserahkan ke Gudang: .................M.Box + ............... F.box.

( = ........................... folding box)
..............
..................
Tanggal penyerahan ke Gudang: ...........................................................
..............
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 453 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
PT MAJU TERUS
Halaman 13 dari 14

Tanggal: 02/11/2013
Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Standar: ..........kemasan @ 100 tablet
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 454 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
PT MAJU TERUS
Halaman 14 dari 14
PROSEDUR PENGOLAHAN INDUK No. 027 A
Tanggal: 02/11/2013
Nomor Produk : KF LGPB T

Nomor Bets : .............................
Ukuran Bets Standar
Ukuran Bets sesuai Order: .......... kemasan @ 100 tablet

DPI No. 008/01 tgl. 30/02/2010
Catatan :
Pemeriksaan Proses Pengolahan Bets

Kepala Produksi/tgl.
Peninjauan Catatan Pengolahan Bets

Kepala Quality Assurance/tgl.
..................................../........................
.........................................../...............
Disetujui oleh:
NJapikkir
02/11/2013
N.Japikkir
Diperiksa oleh:
Kepala Produksi
Z Pelangi
30/10/2013
Z.Pelangi
- 455 -
Disusun oleh:
DewiS
25/10/2013
Dewi S.
Lampiran 10.a
(Contoh)
PROTAP MEMBUAT PROSEDUR TETAP

Prosedur Tetap
MEMBUAT PROSEDUR TETAP
NAMA
PERUSAHAAN
Departemen
Seksi
Halaman 1 dari 3
No.
Tanggal berlaku
Disetujui oleh
Disusun oleh
Diperiksa oleh
Tanggal
.
Tanggal
.
Tanggal
No. .
Tanggal
1. Tujuan
Mengganti
Menetapkan suatu pedoman untuk menyiapkan Prosedur Tetap (Protap)

dan cara merevisinya.
Protap dibuat untuk:
(a) memastikan bahwa semua proses selalu dilakukan dengan cara yang sama
oleh Petugas;
(b) memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
CPOB;
(c) memudahkan pengenalan proses baru atau perubahan dari proses yang
telah ada;
(d) membantu pelatihan petugas baru; dan
(e) memastikan bahwa semua personil senantiasa bekerja sesuai dengan cara kerja yang
sudah ditetapkan.
2. Ruang Lingkup
Protap ini berlaku pada semua Bagian dari Divisi Pabrik
3. Penanggung Jawab
Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan dan mengkaji

kembali secara berkala, merevisi, melatihkan kepada semua Kepala Bagian dan
menditribusikannya.
Semua Kepala Bagian Divisi Pabrik bertanggung jawab menerapkan Protap ini.
Semua Kepala Bagian bertanggung jawab menyiapkan Protap yang diperlukan oleh
Bagiannya.
4. Isi dan Bentuk

4.1
4.2
Protap harus ditulis dengan nuansa perintah.

Instruksi harus singkat, jelas dan persis.
Protap harus dimulai dengan bagian berikut:
- pengantar yang berisi antara lain : nomor Protap dan tanggal berlaku, judul,
nomor dan jumlah halaman, nama penyusun, nama pemeriksa, nama yang
menyetujui, departemen, seksi dan dalam hal Protap direvisi, tanggal dan
nomor Protap sebelumnya harus dicantumkan;
- keterangan mengenai tujuan Protap;
- cakupan;
- 456 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Departemen
Disusun oleh
Seksi
Diperiksa oleh
.
Tanggal
Tanggal
4.3
4.4
Halaman 2 dari 3
Disetujui oleh
No.
Tanggal berlaku
Mengganti
. No. .
Tanggal Tanggal
- tanggung jawab;
- bahan dan alat (bila diperlukan); dan
- prosedur (suatu daftar instruksi yang jelas dan persis tentang bagaimana melakukan
operasi yang dimaksud).
Dalam beberapa hal tertentu ada baiknya untuk menyebutkan penanggung
jawab bagi langkah tertentu pada suatu kolom terpisah di bagian kanan
dari teks Protap.
Hal ini dilakukan untuk menekankan pemberian tanggung jawab secara lebih spesifik.
Daftar distribusi Protap.
5. Sistem Penomoran
5.1
5.2
Sistem Penomoran Protap

100 - 199
= Bagian Pemastian Mutu
200 - 299
= Bagian Pengemasan
300 - 399
= Bagian Produksi Non-steril
400 - 499
= Bagian Teknik dan Perawatan
500 - 599
= Bagian Pengawasan Mutu
600 - 699
= Bagian Produk Steril
700 - 799
= Bagian Gudang Penerimaan
800 - 899
= Bagian Gudang Pengiriman
Penentuan nomor Protap di tiap bagian ini dilakukan oleh Manajer
Bagian yang bersangkutan.
Tiap kali diadakan revisi terhadap Protap lama maka nomor lama diberi
nomor tambahan yang menunjukkan nomor revisi. Jadi suatu Protap dengan
nomor 799.00 setelah revisi pertama menjadi 799.01, revisi yang berikutnya
menjadi 799.02 dan seterusnya.
6. Penerbitan dan Distribusi

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Tiap kali akan diterbitkan atau direvisi, suatu Protap terlebih dahulu harus
dibicarakan dengan petugas yang terkait dengan pelaksanaan dan / atau
pengendalian Protap.
Fotokopi dari Protap baru atau yang direvisi diserahkan ke Bagian
Pengawasan Mutu bila ada hubungannya dengan mutu obat.
Rancangan Protap harus diedarkan kepada semua pihak yang
berkepentingan untuk diberi komentar dan saran.
Setelah mendapat persetujuan akhir, Protap didistribusikan kepada semua
pihak yang berkepentingan dan dokumen asli disimpan dalam suatu arsip
khusus Kepala Bagian Pemastian Mutu.
Bila perlu satu fotokopi dari Protap ditempatkan dekat peralatan agar segera
dapat digunakan sebagai rujukan oleh Operator / Petugas.
- 457 -
Prosedur Tetap
NAMA
PERUSAHAAN
Departemen
Diperiksa oleh
Disusun oleh
Halaman 3 dari 3
Seksi
Disetujui oleh
No.
Tanggal berlaku
Mengganti
Tanggal ..
.
.
No. .
Tanggal
Tanggal
Tanggal
Hal ini juga
harus dicatat pada daftar
distribusi. Fotokopi Protap ini harus
6.6
6.7
6.8
dilaminasi dengan plastik untuk proteksi.

Fotokopi dari Protap hendaklah dari kertas yang berwarna agar mudah dikenal dan
untuk mengetahui adanya kopi yang tidak disahkan.
Bila suatu Protap direvisi, maka Kepala Bagian yang bersangkutan harus
menarik kembali semua dokumen yang lama dan memusnahkannya.
Dokumen Induk dari tiap Protap yang telah direvisi disimpan dalam
arsip khusus di unit Dokumentasi dari Bagian Pemastian Mutu.
7. Pengkajian Ulang
7.1 Tiap Protap harus dikaji ulang paling lama setelah 3 (tiga) tahun.
7.2 Bila revisi tidak diperlukan maka Manajer yang bersangkutan membubuhkan
paraf dan tanggal pada dokumen induk sebagai tanda tidak diperlukan
tindakan lanjut.
7.3 Bila revisi diperlukan, maka seluruh Protap harus ditulis ulang dan diberi
nomor revisi yang baru. Tidak dibenarkan mengubah hanya satu halaman
atau satu bagian saja.
8.
Riwayat
Versi
1
2
No.
QA001
QA001/01
Tanggal Berlaku
13 Juli 2005
10 Nopember 2006
9. Distribusi
Asli: Pemastian Mutu

Fotokopi:
No. 2: Kepala Bagian Pengawasan Mutu
No. 3: Kepala Bagian Tehnik
No. 4: Kepala Bagian Manajemen Bahan
No. 5: Kepala Bagian K3L
No. 6: Kepala Bagian Personalia
- 458 -
Alasan Perubahan
Baru
Penyimpanan Protap asli diubah
dari Kepala Bagian yg menerbitkan
menjadi Kepala Bagian Pemastian
Mutu
Lampiran 10.b
(Contoh)
FORMAT UNTUK PROSEDUR TETAP

NAMA
PERUSAHAAN
Prosedur Tetap
x x x x x x
Departemen
Halaman 1 dari 2
Seksi
Disetujui oleh
No.
Tanggal berlaku
Disusun oleh
Diperiksa oleh
Tanggal
.
No. .
Mengganti
Tujuan:
UNTUK APA:
Untuk apa Protap disiapkan / apa tujuan dari Protap.
Ruang Lingkup:
KAPAN:
Uraikan kapan Protap harus dilaksanakan.
DI MANA
Uraikan di mana Protap diterapkan.
Tanggung Jawab:
SIAPA:
Siapa yang harus menyiapkan, merevisi dan melatihkan penggunaan Protap.
Siapa yang harus melaksanakan Protap? Siapa yang bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa Protap dilaksanakan dengan benar.
Bahan dan Alat: (bila perlu)

APA:
Apa yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Daftar harus lengkap dan spesifik.
Prosedur:
BAGAIMANA CARANYA:
Instruksi yang jelas dan ringkas mengenai cara melaksanakan Protap, disusun
langkah demi langkah. Langkah ini harus ditulis sebagai instruksi kepada petugas
untuk dituruti tanpa menyajikan banyak teori yang melatarbelakangi.
Suatu butir yang menjelaskan prinsip dasar dapat dicakup, bila perlu.
Bagian ini mencakup:
(a) Langkah pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum memulai prosedur yang
sebenarnya.
- 459 -
Prosedur Tetap
NAMA
x
PERUSAHAAN
Departemen
Halaman 2 dari 2
x
Seksi
Disetujui oleh
No.
Tanggal berlaku
Disusun oleh
Diperiksa oleh
Tanggal
.
No. .
Mengganti
(b) Pertimbangan keselamatan kerja, misal: fasilitas terkurung, pakaian kerja, masker,
kerudung kepala, kaca mata pelindung, sarung tangan, pembersihan tumpahan, dsb.
untuk pekerjaan fisik, kimia atau biologi yang berbahaya.
(c) Instruksi secara kronologis. Sangat berguna apabila langkah prosedur diberi nomor
sehingga langkah yang harus diulangi dapat dirujuk ke sana untuk menghindarkan
pembuatan Protap yang terlalu panjang; dan
(d) Perhitungan: uraian dan contoh cara perhitungan, bila perlu.
Pelaporan: (bila perlu)

APA YANG HARUS DILAKUKAN KEMUDIAN:
(a) Sebutkan di mana hasil pelaksanaan harus dicatat;
(b) Jelaskan apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah ketika melakukan proses;
(c) Sebutkan bahwa penyimpangan terhadap prosedur harus mendapatkan persetujuan
serta dicatat; dan
(d) Sebutkan kepada siapa hasil pelaksanaan prosedur harus dilaporkan.
Lampiran: (bila perlu)

Daftar lampiran.
Dokumen Rujukan:
Daftar Protap lain yang langsung berakibat pada, atau berkaitan dengan prosedur;
misalnya Protap untuk menyiapkan suatu larutan dapar yang digunakan dalam prosedur,
atau Protap menjalankan suatu peralatan yang digunakan dalam Protap.
Riwayat:
Daftar dari nomor Protap termasuk alasan untuk perubahan.
Distribusi:
Daftar penerima / penyimpan Protap.
- 460 -
BAB 11
PEMBUATAN DAN ANALISIS

BERDASARKAN KONTRAK
PRINSIP
Cukup jelas.
UMUM
11.1
11.2
dan
11.3
Cakupan pembuatan kontrak bukan hanya mencakup pembuatan dan / atau

analisis obat tapi bisa saja mulai dari pengadaan bahan. Jadi pada kontrak perlu
disebutkan apakah kontrak pembuatan mencakup seluruh mata rantai pembuatan
(mencakup mulai dari pengadaan bahan sampai dengan pengemasan akhir
termasuk analisisnya) atau sebagian. Lihat Contoh:
Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Produk Berdasarkan Kontrak,
Lampiran 11.1a; dan
Surat Perjanjian Kerja Sama Analisis Produk Berdasarkan Kontrak, Lampiran
11.1b.
Cukup jelas.
PEMBERI KONTRAK
11.4
Sebelum surat perjanjian kontrak ditandatangani hendaklah Pemberi Kontrak

mengaudit calon Penerima Kontrak dengan menggunakan daftar periksa yang
dapat menyimpulkan bahwa calon Penerima Kontrak dapat melakukan pekerjaan
pembuatan produk yang akan dikontrakkan dengan memuaskan.
Daftar periksa tersebut antara lain hendaklah mencakup aspek-aspek sebagai
berikut :
gedung;
peralatan;
kapasitas produksi dan laboratorium;
pengetahuan;
pengalaman; dan
kompetensi personil untuk melakukan pekerjaan yang diberikan maupun
personil yang menunjang pelaksanaan tersebut.
- 461 -
Bab 11 - Pembuatan dan Analisis

Berdasarkan Kontrak
Di samping itu juga, untuk pembuatan produk hendaklah diperiksa apakah

sertifikat CPOB yang diterbitkan oleh Badan POM sesuai dengan produk yang
pembuatannya akan dikontrakkan dan masih berlaku.
Pemberi kontrak hendaklah memastikan bahwa penerima kontrak analisis adalah
industri farmasi mempunyai sertifikat CPOB yang masih berlaku yang diterbitkan
oleh Badan POM untuk bentuk sediaan terkait atau laboratorium yang
memperoleh akreditasi dari otoritas yang berwenang, misal Komite Akreditasi
Nasional (KAN) dan sarananya sesuai dengan analisis produk yang akan
dikontrakkan.
Kompetensi Penerima Kontrak dapat dinilai oleh Pemberi Kontrak dengan
melaksanakan audit dengan menggunakan daftar periksa audit. Lihat Contoh
pada POPP CPOB 2012, Bab 8. Inspeksi Diri, Audit Mutu dan Audit & Persetujuan
Pemasok
11.5
Agar Penerima Kontrak dapat melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar

sesuai izin edar dan persyaratan legal lain, Pemberi Kontrak hendaklah
menyediakan untuk Penerima Kontrak :
11.5.1 Semua informasi yang diperlukan untuk pembuatan termasuk
pengemasannya, sebagai berikut:
11.5.1.1 Prosedur pembuatan bersangkutan yang rinci dan jelas berikut
tahap-tahap kritis serta kriteria mutu yang harus dipenuhi;
11.5.1.2 Prosedur pengawasan selama-proses dan produk akhir;
11.5.1.3 Protap Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS);
11.5.1.4 Protap Penanganan Penyimpangan;
11.5.1.5 Protap Pengendalian Perubahan;
11.5.1.6 Dokumen mengenai pelaksanaan CPOB selama pembuatan
antara lain:
Protap Penanganan Penyimpangan;
Protap Pengendalian Perubahan;
Protap Hygiene Perorangan;
Protap Pelulusan Produk Jadi; dan
Protap Mengenakan Pakaian Kerja.
11.5.1.7 Analisis risiko pembuatan.
11.5.2 Analisis, informasi sebagai berikut:
11.5.2.1 Prosedur Analisis;
11.5.2.2 Protap Pembuatan Reagen yang Digunakan;
11.5.2.3 Protap Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS);
11.5.2.4 Analisis risiko pengujian; dan
11.5.2.5 Protap Melaksanakan Analisis.
Transfer Proses Produksi Dan Metode Analisis
Dalam hal ini, hendaklah ditetapkan tanggung jawab pemberi dan penerima
kontrak sesuai. Lihat Contoh Daftar Kegiatan dan Tanggung Jawab Transfer
Proses Produksi dan Metode Analisis, Lampiran 11.5.
Bilamana penerima kontrak tidak melakukan transfer metode analisis maka harus
dilakukan validasi metode analisis sesuai dengan Bab 12. Kualifikasi dan Validasi.
- 462 -

Berdasarkan Kontrak
11.6
Pemastian bahwa semua produk yang diproses dan bahan yang dikirimkan oleh
Penerima Kontrak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau produk telah
diluluskan oleh kepala bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu), hendaklah
diuraikan dalam suatu kesepakatan teknis (technical agreement) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, lihat Contoh Lampiran D
Tabel Tanggung Jawab dari Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan
Produk Berdasarkan Kontrak, Lampiran 11.1a.
PENERIMA KONTRAK
11.7
dan
11.8
11.9
Cukup jelas
Pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak harus mengacu
kepada Peraturan Kepala Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Obat.
11.10 Surat perjanjian kontrak hendaklah mencakup pernyataan bahwa Penerima

Kontrak wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemberi Kontrak
apabila ada perubahan aktivitas.
KONTRAK
11.11 Di samping Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Produk, hendaklah
perusahaan membuat perjanjian tambahan yaitu Kesepakatan Teknis, di mana
diuraikan lebih rinci antara lain hal-hal: pemasokan dan pelulusan bahan,
persyaratan validasi, pelulusan produk, penyimpanan sampel pembanding dan
pertinggal, penanganan keluhan dan penarikan kembali, pengamatan stabilitas.
Lihat Contoh Lampiran A sampai D dari Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama
Pembuatan Produk Berdasarkan Kontrak, Lampiran 11.1a.
11.12
s/d
11.15 Cukup jelas. Lihat Contoh:
Lampiran 11.1a; dan
11.1b.
11.16 Cukup jelas. Lihat Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Analisis Produk
Berdasarkan Kontrak, Lampiran 11.1b.
11.17 Cukup jelas. Lihat Contoh:
Lampiran 11.1a; dan
- 463 -

Berdasarkan Kontrak

11.1b.
- 464 -
Halaman 1 dari 11
Lampiran 11.1a
(Contoh)
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBUATAN PRODUK

BERDASARKAN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBUATAN PRODUK
BERDASARKAN KONTRAK
No :
Pada hari ini ............, tanggal ..tahun...., yang bertanda tangan di

bawah ini:
I.
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT , yang berkedudukan di
Jl. ., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
II.
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT yang berkedudukan di Jl.
.., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
dengan ini menetapkan sebagai berikut:
bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang memiliki izin
mengedarkan PRODUK dan telah memiliki Izin Industri Farmasi.
bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan farmasi yang memenuhi
persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) untuk sediaan produk jadi,
telah memiliki Izin Industri Farmasi serta telah berpengalaman dalam hal
pembuatan produk jadi.
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI No. tanggal tentang Kriteria dan Tata
Laksana Registrasi Obat, PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk bekerja sama
dengan PIHAK KEDUA dalam hal pekerjaan pembuatan produk jadi.
Sehubungan dengan uraian di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk membuat perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut:
- 465 -
Halaman 2 dari 11
Pasal 1
DEFINISI
Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti
sebagai berikut :
BIAYA PEKERJAAN berarti keseluruhan jumlah uang yang harus dibayar oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan PEKERJAAN, sebagaimana
dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 tersebut di bawah ini.
PEKERJAAN berarti pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 tersebut di bawah ini.
PERJANJIAN berarti perjanjian ini, yang sewaktu waktu dapat diubah, ditambah dan
/ atau diperbaharui yang dibuat tanpa maupun dengan akta notaris.
TECHNICAL KNOW-HOW berarti formula, prosedur pembuatan, metode analisis dan
informasi lain yang berhubungan dengan PRODUK.
CPOB berarti Cara Pembuatan Obat yang Baik yaitu panduan yang digariskan oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
PRODUK adalah produk jadi yang dicakup dalam PERJANJIAN.
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan PERJANJIAN ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA memberikan
PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima serta mengikat diri
kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pekerjaan pembuatan obat berdasarkan
kontrak sesuai Lampiran A, Tabel PRODUK, dan secara konsisten melaksanakannya
sesuai dokumen dan petunjuk pada Lampiran B, Petunjuk, Dokumen Pembuatan dan
Dokumen Pengujian
Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN
PEKERJAAN yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi :
3.1 Penyimpanan bahan awal PRODUK, bahan pengemas primer dan sekunder yang
telah diluluskan oleh Bagian Pengawasan Mutu PIHAK PERTAMA untuk
pembuatan yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3.2 Penimbangan dan penyerahan;
3.3 Pelaksanaan proses produksi;
3.4 Pengemasan primer;
3.5 Pengemasan sekunder;
3.6 Pengawasan selama-proses produksi :
3.6.1 selama proses pengolahan,
- 466 -
Halaman 3 dari 11
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7
pada produk ruahan,

selama proses pengemasan primer,
selama proses pengemasan sekunder dan
pada produk jadi.
Penyimpanan PRODUK JADI sebelum diambil oleh PIHAK PERTAMA.

Komunikasi mengenai PEKERJAAN dilaksanakan oleh masing-masing Kepala
Bagian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai Lampiran C, Tabel Hubungan
Kerja Sama.
Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
4.1
BIAYA PEMBUATAN yang telah disepakati ditampilkan dalam Lampiran .. untuk

tiap kemasan PRODUK yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.
4.2
BIAYA PEKERJAAN dapat ditinjau kembali tiap saat berdasarkan musyawarah

antara KEDUA BELAH PIHAK.
4.3
PIHAK PERTAMA tidak dikenakan biaya untuk sampel yang diambil sesuai dengan
yang diperlukan untuk pemeriksaan atau yang tercantum dalam monografi di
farmakope atau ketentuan CPOB oleh PIHAK KEDUA.
4.4
Ayat 4.3 di atas tidak berlaku bagi produk jadi yang diambil untuk keperluan uji
stabilitas.
4.5
Bilamana PIHAK PERTAMA memerlukan data uji stabilitas suatu produk untuk
keperluan pendaftaran dan sebagainya, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan
biaya yang jumlahnya disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dinyatakan dalam
surat tertulis.
4.6
Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan PEKERJAAN, PIHAK PERTAMA wajib

mengambil hasil PEKERJAAN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak PIHAK KEDUA menginformasikannya secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA.
4.7
PIHAK PERTAMA wajib mentransfer ke No. rekening..BIAYA PEKERJAAN

kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak PIHAK
PERTAMA menerima Produk Jadi dari PIHAK KEDUA dengan memperhitungkan
ketentuan dalam Ayat 4.6 tersebut di atas. Pembayaran BIAYA PEKERJAAN
kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima bukti
sebagai berikut :
Surat tagihan asli yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
Faktur pajak; dan
Surat jalan produk yang telah dicap dan ditandatangani PIHAK PERTAMA.
Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan
memotong PPH 23 sesuai peraturan yang berlaku.
- 467 -
Halaman 4 dari 11
4.8
Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak hasil PEKERJAAN PIHAK KEDUA, yang
bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap
wajib membayar BIAYA PEKERJAAN tersebut. Apabila kesalahan disebabkan oleh
PIHAK KEDUA, maka pembayaran akan ditangguhkan sampai PIHAK KEDUA
menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan PERJANJIAN KEDUA BELAH PIHAK.
4.9
Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam Ayat 4.7 tersebut di atas, maka untuk tiap hari keterlambatan
PIHAK PERTAMA dikenakan denda oleh PIHAK KEDUA sebesar 0,1% (nol koma
satu persen) dari tagihan BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya terhadap tagihan
yang terlambat), dengan jumlah denda maksimum 5% (lima persen) dari tagihan
BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya terhadap tagihan yang terlambat).
Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
5.1
Jangka waktu penyelesaian PEKERJAAN tiap bets adalah 20 (dua puluh) hari kerja
setelah dokumen produksi, bahan awal dan bahan pengemas diterima lengkap oleh
PIHAK KEDUA dengan catatan jadwal produksi telah disepakati bersama secara
tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5.2
Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud

dalam Ayat 5.1 tersebut di atas, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA
dikenakan denda oleh PIHAK PERTAMA sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari
BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari jumlah PRODUK yang terlambat). Denda
tersebut wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas
permintaan dari PIHAK PERTAMA atau kuasanya yang sah.
5.3
Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai denda tersebut, apabila denda telah
mencapai 5% (lima persen) dari BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari jumlah
PRODUK yang terlambat), maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan
PERJANJIAN ini secara sepihak dengan cara mengirimkan surat ke alamat PIHAK
KEDUA yang tersebut dalam Pasal 11 Ayat 11.3 tersebut di bawah ini.
5.4
Dalam hal PERJANJIAN ini dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana

dimaksud di atas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut apapun dan
berupa apapun juga dari PIHAK PERTAMA.
5.5
Tentang pembatalan PERJANJIAN ini kedua belah pihak melepaskan ketentuan

yang dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
Pasal 6
ORDER / PESANAN
6.1 PIHAK PERTAMA memberikan rencana pelaksanaan PEKERJAAN kepada PIHAK
KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu di muka secara tertulis.
- 468 -
Halaman 5 dari 11
6.2 Rencana tanggal pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1
tersebut di atas, wajib berdasarkan atas kesepakatan bersama antara KEDUA
BELAH PIHAK secara tertulis.
6.3 PIHAK PERTAMA wajib memberikan pesanan kepada PIHAK KEDUA sesuai
dengan ukuran bets yang telah ditentukan bersama.
6.4 Setiap 3 (tiga) bulan PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA rencana produksi / jumlah PRODUK yang diperlukan untuk 6 (enam)
bulan ke depan.
Pasal 7
KEWAJIBAN - KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap PIHAK KEDUA untuk
melakukan hal utama sebagai berikut:
7.1
Penandaan
bertanggung jawab atas mutu PRODUK, termasuk klaim khasiat, takaran
pemakaian, cara penyimpanan dan tulisan apapun yang tertera di kemasan dari
produknya serta iklan dan sarana promosi apapun.
7.2
Informasi
menyediakan semua informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan PEKERJAAN secara benar dan memastikan personil terkait PIHAK
KEDUA memahami sepenuhnya ketentuan dan prosedur yang berkaitan dengan
pembuatan dan pemeriksaan produk dan segala masalah yang dapat
membahayakan gedung, peralatan, personil, bahan atau produk lain. Informasi
tersebut antara lain meliputi spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, PRODUK,
metode pemeriksaan / analisis dan kriteria penerimaan tahap kritis selama
pembuatan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pemeliharaan lingkungan.
Semua informasi disesuaikan dengan izin edar untuk PRODUK bersangkutan dan
persyaratan legal lain.
7.3
Prosedur Pelaksanaan
memberikan Protap pelulusan tiap
pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA.
7.4
Pemastian Pemenuhan Spesifikasi

memastikan bahwa tiap bets yang diproses dan bahan yang dikirimkan oleh PIHAK
KEDUA memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau telah diluluskan oleh kepala
bagian Pemastian Mutu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
7.5
Evaluasi Usul Perubahan

mengevaluasi usul perubahan yang diajukan PIHAK KEDUA dalam pengaturan
teknis atau pengaturan lain, menyesuaikannya dengan izin edar PRODUK
bersangkutan.
7.6
Protap Pelulusan
memberikan PIHAK KEDUA Protap pelulusan bets produk untuk diedarkan.
- 469 -
bets
secara
rinci
serta
memantau
Halaman 6 dari 11
7.7
Penyediaan Bahan
menyediakan seluruh bahan awal dan bahan pengemas yang diperlukan untuk
membuat PRODUK dengan kualitas yang memenuhi syarat dan telah diluluskan
Pengawasan Mutu PIHAK PERTAMA.
7.8
Transportasi
bertanggung jawab atas transportasi bahan awal dan bahan pengemas dari gudang
PIHAK PERTAMA ke pabrik PIHAK KEDUA dan transportasi PRODUK dari pabrik
PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA.
7.9
Kehilangan atau Kerusakan

bertanggung jawab atas kehilangan dan / atau kerusakan bahan awal, bahan
pengemas dan PRODUK selama penyimpanan dan pengangkutan oleh PIHAK
PERTAMA.
7.10 Produk setelah keluar

bertanggung jawab terhadap PRODUK setelah keluar dari pabrik PIHAK KEDUA.
7.11 Registrasi Produk
bertanggung jawab terhadap registrasi PRODUK, nama PRODUK, nama paten
dengan segala risiko yang timbul di kemudian hari.
7.12 Pelaporan
bertanggung jawab atas semua bentuk pelaporan dengan segala aspek risiko yang
ditimbulkan atas pembuatan PRODUK berdasarkan PERJANJIAN.
7.13 Pemasaran
melaksanakan pemasaran dari PRODUK yang dihasilkan PIHAK KEDUA.
7.14 Penarikan Kembali PRODUK
melakukan penarikan kembali PRODUK dengan segala aspeknya
dengan
ketentuan bahwa penyebab penarikan kembali produk akan diselidiki bersama oleh
kedua belah pihak, sehingga dapat diketahui MASING-MASING PIHAK.
7.15 Jaminan
menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala kewajiban, tuntutan,
gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga serta dari tanggung
jawab atas tiap dan semua kerugian serta risiko yang timbul di kemudian hari
sehubungan dengan butir 7.1 s/d 7.9 tersebut di atas.
Selanjutnya lihat Lampiran D Tabel Tanggung Jawab.
Pasal 8
JAMINAN DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
8.1
Jaminan
PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
8.1.1
Perseroan Terbatas
bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
hukum Indonesia;
- 470 -
Halaman 7 dari 11
8.1.2
Tidak Tersangkut Perkara / Sengketa

bahwa PIHAK KEDUA tidak tersangkut dalam suatu perkara / sengketa;
8.1.3
Yang Bertindak atas nama

bahwa orang yang bertindak atas nama PIHAK KEDUA adalah orang yang benarbenar berhak;
8.1.4
Pengalihan Pekerjaan
bahwa PIHAK KEDUA tidak akan memberikan PEKERJAAN baik sebagian
maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari PIHAK PERTAMA.
8.1.5
Audit
mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk mengaudit sarana PIHAK KEDUA baik
sebelum PERJANJIAN dibuat maupun sewaktu-waktu selama masa kontrak
sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dan berdasarkan permohonan tertulis dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) hari sebelum rencana
audit dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
8.1.6
Kompetensi
mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk menilai kompetensi personil terkait PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan PEKERJAAN untuk memastikan bahwa prinsip dan
pedoman CPOB serta ketentuan - ketentuan yang sudah disepakati KEDUA
BELAH PIHAK diikuti secara konsisten.
8.1.7
Kegagalan / kerusakan
bertanggung jawab bila terjadi kegagalan proses produksi di sarana produksi
PIHAK KEDUA atau kerusakan PRODUK yang sudah dinyatakan memenuhi
syarat oleh PIHAK PERTAMA. Hasil yang gagal / rusak tersebut diserahkan
kepada PIHAK PERTAMA untuk dimusnahkan sesuai peraturan yang berlaku.
Biaya yang timbul menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
8.1.8
Pembatasan diri
menjamin secara konsisten membatasi diri dari segala aktivitas yang dapat
berpengaruh buruk pada mutu PRODUK.
8.2
Kewajiban
PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap PIHAK PERTAMA
untuk melakukan hal utama sebagai berikut :
8.2.1
Pembuatan
bertanggung jawab terhadap PEKERJAAN sesuai dengan spesifikasi, Protap dan
petunjuk yang telah disepakati oleh dan antara KEDUA BELAH PIHAK, sesuai
persyaratan izin edar dan sesuai dengan persyaratan CPOB di bawah
pengawasan tenaga yang kompeten dalam industri farmasi, dan menyimpan
PRODUK setelah dinyatakan lulus persyaratan yang diminta dalam kondisi yang
telah ditentukan.
8.2.2
Pemeriksaan
melakukan pemeriksaan selama-proses pada produk antara, produk ruahan dan
produk jadi dan sesuai hasilnya meluluskan atau menolak terhadap tiap tahap
- 471 -
Halaman 8 dari 11
PEKERJAAN sesuai Standar Mutu berdasarkan kesepakatan antara KEDUA

BELAH PIHAK serta sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
8.2.3
Kehilangan / Kerusakan
bertanggung jawab atas kehilangan dan / atau kerusakan bahan awal PRODUK
termasuk bahan Pengemas Primer dan Sekunder selama penyimpanan oleh
PIHAK KEDUA.
8.2.4
Jadwal
melaksanakan PEKERJAAN dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang telah
disepakati secara tertulis antara kedua belah pihak.
8.2.5
Rahasia
wajib merahasiakan seluruh dokumen / TECHNICAL KNOW-HOW yang diberikan
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
8.2.6
Dokumentasi
wajib membuat catatan bets sesuai CPOB dan mengirim tiap catatan bets asli,
selesai diproduksi kepada PIHAK PERTAMA, bersama dengan pengiriman
PRODUK.
8.2.7
Pengembalian Bahan
wajib menyerahkan semua sisa bahan pengemas dari tiap bets pembuatan baik
yang ditolak maupun yang kondisinya masih baik, kepada PIHAK PERTAMA
dengan perhitungan rekonsiliasi yang tepat.
8.2.8
Sampel Pertinggal
wajib menyerahkan sampel pertinggal yang jumlahnya sesuai permintaan PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, bersama dengan pengiriman PRODUK dan
catatan bets.
8.2.9
Penyimpanan Sampel Pertinggal dan Dokumen

wajib menyimpan sampel pertinggal dan kopi catatan bets PRODUK sampai 1
(satu) tahun setelah tanggal daluwarsa (sesuai ketentuan Badan POM).
8.2.10 Validasi Proses

wajib menyerahkan laporan validasi proses kepada PIHAK PERTAMA paling
lambat 2 minggu setelah PERJANJIAN ditandatangani.
8.2.11 Stock Opname
wajib menerima wakil PIHAK PERTAMA dalam rangka stock opname yang
diajukan oleh PIHAK PERTAMA yang diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 15 hari kalender sebelumnya.
8.2.12 Perubahan
wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap tiap
perubahan atau modifikasi dari formula, prosedur dan lain sebagainya yang dapat
memengaruhi mutu produk. Perubahan tidak boleh dilaksanakan PIHAK KEDUA
tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA.
8.2.13 Pelatihan
wajib memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk memberikan
pelatihan kepada personil terkait PIHAK KEDUA dalam rangka pemindahan
- 472 -
Halaman 9 dari 11
tanggung jawab pembuatan PRODUK dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA yaitu mengenai proses produksi dan pengujian 3 (tiga) bets pertama
sesuai dengan ketentuan dan ketetapan CPOB yang sudah diterapkan oleh
PIHAK KEDUA.
Pasal 9
FORCE MAJEURE
Apabila terjadi force majeure (keadaan memaksa) seperti gempa bumi, banjir,
kebakaran, ledakan, bencana alam, pemogokan, huru-hara, peperangan, maka PIHAK
yang mengalaminya dapat menunda kewajibannya, dengan memberitahukan kepada
PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah terjadi
keadaan memaksa (force majeure) tersebut.
Pasal 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
10.1
PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak nomor registrasi
diterbitkan oleh Badan POM untuk tiap PRODUK.
10.2
Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 5.3, 5.4 dan 5.5 tersebut di
atas, apabila akan mengadakan pembatalan atau perubahan dari PERJANJIAN
ini, maka PIHAK yang bersangkutan wajib diberitahukan terlebih dahulu selambatlambatnya 6 (enam) bulan dimuka oleh KEDUA BELAH PIHAK.
10.3
Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 10.2 tersebut
di atas, maka PERJANJIAN ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu
1 (satu) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh KEDUA
BELAH PIHAK.
Pasal 11
LAIN-LAIN
11.1
Bilamana terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA tentang mutu PRODUK yang dihasilkan, maka KEDUA BELAH PIHAK
setuju untuk menunjuk laboratorium pihak ketiga untuk melakukan uji mutu. Hasil
uji mutu dari pihak ketiga tersebut bersifat final dan harus diterima oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Segala biaya yang ditimbulkan karenanya akan
ditanggung oleh pihak yang kalah / salah.
11.2
Ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini sewaktu-waktu dapat ditinjau

kembali untuk disesuaikan dengan keadaan yang berlaku dan ketentuan lain yang
tidak ada atau belum tercantum dalam PERJANJIAN ini akan dibicarakan oleh
KEDUA BELAH PIHAK baik secara musyawarah maupun dengan perjanjian
tersendiri atau addendum tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 473 -
Halaman 10 dari 11
11.3
Dengan pemberlakuan PERJANJIAN ini, maka perjanjian lain sebelumnya yang

sejenis, dianggap tidak berlaku.
11.4
Semua pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan PERJANJIAN ini

ditujukan dengan alamat-alamat sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
PIHAK KEDUA
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
Pasal 12
PENUTUP
12.1
PERJANJIAN ini hanya dapat diubah dan / atau ditambah dan / atau diperbaharui
apabila ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau kuasanya
yang sah serta dengan suatu PERJANJIAN tambahan / addendum / perubahan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
12.2
Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka KEDUA
BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan
musyawarah.
12.3
Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka KEDUA
BELAH PIHAK setuju dan sepakat memilih domisili Hukum yang umum di kantor
Panitera Pengadilan Negeri..
..
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup, dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak memiliki
satu dokumen PERJANJIAN.
- 474 -
Halaman 11 dari 11
Ditandatangani di ..,
pada tanggal :
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
( Nama Jelas )
Direktur
(Nama Jelas )
Direktur
Akhir dari dokumen ini
- 475 -
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran A Tabel Produk
Surat Perjanjian Pembuatan Obat Berdasarkan Kontrak No. tanggal.:
No.
Nama
Kemasan
Isi Bahan
Aktif Obat /
satuan
sediaan obat
Ukuran
Bets
Tablet
Metronidazol/OJSMOL
500 mg/tablet
500.000 tablet
(5000 dos @
100 tablet)
10 blister @
10 tablet
dalam 1 dos
karton
.
..
..
3
dst.
Jakarta, 20....
Menerima ,
Penerima Kontrak
PT
Pemberi Kontrak
PT..
( Nama Jelas )
Direktur
(Nama Jelas )
Direktur
- 476 -
Halaman 1 dari 2
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran B Petunjuk, Dokumen Pembuatan dan Dokumen Pengujian
Surat Perjanjian Pembuatan Obat Berdasarkan Kontrak No .tanggal .. :
1. Bahan Awal
No.
1
Nama /
Nomor Identifikasi
Metronidazol/
BABMOL03
Dibeli
oleh
Pihak I
Jenis
Kode
Dokumen
Dokumen
- Spesifikasi - SPES-BA-011/13
Tanggal
Terbit
- 10 Jan 13
- Metode
Analisis
- 10 Feb 13
- QAY00-2013
2
3
4
dst.
2. Bahan Pengemas Primer
3. Bahan Pengemas Sekunder

.
4. PRODUK
No.
Nama / No.
Identifikasi
Tablet Metronidazol /
OJSMOL
dst.
Jenis Dokumen
Metode Analisis
Prosedur Pengolahan
Induk
No. Kode
Dokumen
- SPES-OJ5000/13
- PPI/062M/13
Tanggal
Terbit
- 30 Mar 13
- 30 Mar 13
5. Pengkajian Mutu Produk

No.
1
2
Nama / No. Identifikasi

Tablet Metronidazol / OJSMOL
Batas Waktu Penyerahan

Kuartal pertama tahun berikut
dst.
6. Uji Stabilitas
Untuk melakukan Uji Stabilitas, biaya akan diajukan oleh PIHAK KEDUA
(Penerima Kontrak) kepada PIHAK PERTAMA (Pemberi Kontrak) dan dibebankan
- 477 -
Halaman 2 dari 2
kepada PIHAK PERTAMA setelah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK

PERTAMA dapat memilih untuk melaksanakan studi stabilitas sendiri atau
mensubkontrakannya kepada pihak ketiga.
Uji Stabilitas Pasca Pemasaran:
Dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ASEAN Guidelines on Stability of Drug
Product. Jadwal Uji Stabilitas Pasca Pemasaran adalah sebagai berikut:
No.
1
Produk
Tipe Kemasan
Penyimpanan
Tablet
Blister terdiri
Metronidazol dari PVC
/ OJSMOL transparan,
tidak berwarna,
tebal 250 m
dan alu foil
pushthrough
20m
30 C / 75% *
R
X
Jadwal Pengujian
12 18 24 30 36 48 60
X - X - X X X
dst.
3
4
5
6
R
= Tanggal Pengujian Bets diluluskan
12,24,. = masa penyimpanan dalam bulan, mulai dari R
X
= sampel yang diperiksa, satu bets dari setiap 10 bets atau paling sedikit
satu bets/tahun
*
= kondisi ruang yang dipantau.
Jakarta, 20...
Pemberi Kontrak
PT .
Menerima,
Penerima Kontrak
PT
( Nama Jelas)
Direktur
( Nama Jelas)
Direktur
- 478 -
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran C Tabel Hubungan Kerja Sama
Surat Perjanjian Pembuatan Obat Berdasarkan Kontrak NoTanggal. :
PT ..................................................., Pemberi Kontrak

No
Nama
1 Arnold Sapulete
Wisnu Nugroho
3
4
Retno Bintari
Sunaryono Basuki
Telp, HP, E-mail

Telp :..............ext......
HP :
e-mail :
.@...............
Fungsi
Kepala Bag. Pemastian
Mutu
Kepala Bag. Pengawasan
Mutu
Kepala Bag. Produksi
Kepala Bag. PPIC
PT .........................................................., Penerima Kontrak

No
Pejabat
1 Togar Sinaga
2
Sriyanto
3
4
Frans Lumenta
Tan Chung Fui
Telp, HP, E-mail
Tanggung Jawab
Mutu
Mutu
Kepala Bag. Produksi
Kepala Bag. PPIC
Menyetujui
., ,20..
Pemberi Kontrak
a/n. PT..
Penerima Kontrak
a/n. PT..
( Nama Jelas )
Direktur
( Nama Jelas )
Direktur
- 479 -
Halaman 1 dari 3
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran D Tabel Tanggung Jawab
Surat Perjanjian Pembuatan Produk Berdasarkan Kontrak No
Tanggal
I = PT .. ........................, Pemberi Kontrak, Pihak I
II = PT ......................... , Penerima Kontrak, Pihak II
Kategori
Tanggung Jawab
II
1. Umum
1.1
Kesesuaian dengan Pedoman CPOB
1.2
Kesepakatan menjaga kerahasiaan
1.3
Inspeksi, audit mutu dan persetujuan mengenai fasilitas

dan Sistem Mutu dan evaluasi mengenai kesesuaian izin
yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
2. Dokumentasi
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Spesifikasi bahan pengemas primer

Spesifikasi bahan pengemas sekunder
Spesifikasi komponen pengemas (yang digunakan untuk
transport )
Spesifikasi bahan pengemas cetak
Spesifikasi dan metode pengujian untuk eksipien
Spesifikasi dan metode pengujian untuk zat aktif
Penyiapan Dokumen Produksi Induk, Prosedur Pengolahan
Induk dan Prosedur Pengemasan Induk serta Spesifikasi
Produk
Persetujuan Dokumen Produksi Induk, Prosedur
Pengolahan Induk dan Prosedur Pengemasan Induk serta
Spesifikasi Produk
Validasi Sistem Komputer
Penyediaan MSDS dari bahan
3. Pembuatan
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Semua bahan awal disediakan PIHAK PERTAMA termasuk

Sertifikat Analisis ( CoA )
Sampel, inspeksi, pengujian ( paling sedikit identitas ) dan
penyimpanan bahan awal dan sampel pertinggal
Inspeksi dan Uji bahan selama proses dan Produk Ruahan
Validasi proses dan validasi pembersihan
Menyediakan catatan pengujian dan pembuatan bila diminta
Wadah pengiriman disiapkan PIHAK KEDUA
Pengiriman PRODUK ke lokasi PIHAK PERTAMA
- 480 -
Halaman 2 dari 3
4. Pengemasan
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Penyiapan Prosedur Pengemasan Induk

Persetujuan Prosedur Pengemasan Induk
Kesesuaian dengan dosier registrasi
Validasi tahap kritis dari proses
Pembelian bahan pengemas primer
Pengawasan mutu bahan pengemas primer
4.7
Pelulusan bahan pengemas primer
4.8
4.9
Pembelian bahan pengemas sekunder

Pengawasan mutu dan pelulusan dari bahan pengemas
sekunder
Pembelian bahan pengemas cetak
Proof reading dari teks
Pelulusan bahan pengemas cetak
Persetujuan untuk menyimpang dari spesifikasi, yang sudah

disetujui
Persetujuan untuk menyimpang dari metode pembuatan
yang disetujui
Persetujuan untuk mengadakan pekerjaan ulang
Pemberian Nomor Bets ( sesuai yang berlaku )
Pembuatan laporan mengenai penyimpangan atau
ketidaksesuaian yang terjadi selama pembuatan
Penyimpanan catatan mengenai bahan baku dan pengujian
selama proses
Penyimpanan catatan mengenai pengujian produk ruahan
Penyimpanan catatan mengenai pengujian komponen

pengemasan
Penyimpanan catatan mengenai pembuatan
Penyimpanan catatan mengenai pengemasan
Peninjauan semua catatan bets dan hasil analisis terhadap
spesifikasi
Pembuatan Sertifikat Analisis
5.13
5.14
Penentuan waktu daluwarsa dan kondisi penyimpanan

Pelaksanaan uji stabilitas (follow up stability / FUST) sesuai
Lampiran B
5.15
5.16
Penyimpanan sampel pertinggal dari bahan awal

Penyimpanan sampel pertinggal dari bahan pengemas
dan bahan pengemas cetak
Penyimpanan sampel pertinggal produk ruahan
Penyimpanan sampel pertinggal PRODUK
Pelulusan bahan awal dan produk selama proses
4.10
4.11
4.12
5. Pemastian Mutu
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.17
5.18
5.19
- 481 -
Halaman 3 dari 3
5.20
5.21
Pelulusan Pemastian Mutu terhadap Protokol Validasi

Proses dan Laporan Validasi Proses
Pelulusan PRODUK untuk pengiriman
5.22
Pelulusan akhir untuk penjualan sesuai Pedoman CPOB
5.23
Permohonan untuk mengadakan perubahan
5.24
5.25
Evaluasi Interfungsional terhadap usul perubahan

Persetujuan terhadap permohonan perubahan (berkaitan
dengan registrasi)
Penyimpanan catatan mengenai keluhan pelanggan
terhadap produk
Pembuatan laporan mengenai keluhan teknis dari
pelanggan
Pemberian jawaban terhadap keluhan pelanggan
Pelaksanaan Penelusuran (assessment) akhir dari keluhan
Penyelidikan terhadap persyaratan untuk melakukan
penarikan kembali produk
Pelaksanaan penarikan kembali PRODUK
Keikutsertaan dalam pelaksanaan Pengkajian Mutu Produk
Penerbitan Pengkajian Mutu Produk
Pencegahan penggunaan bahan yang kritis terhadap mutu
PRODUK
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
.., . 20..
Pemberi Kontrak
PT ..
Menerima,
Penerima Kontrak
PT .
( Nama )
Direktur
( Nama )
Direktur
- 482 -
Halaman 1 dari 9
Lampiran 11.1b
(Contoh)
KESEPAKATAN TEKNIS
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANALISIS PRODUK
BERDASARKAN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANALISIS PRODUK
BERDASARKAN KONTRAK
No : .....................................
Pada hari ini ............ , tanggal ..tahun, . yang bertanda tangan di bawah
ini :
I
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT , yang

berkedudukan di Jl. ., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan
II
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT yang berkedudukan
di Jl. .., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
dengan ini menetapkan sebagai berikut :
bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang memiliki Izin Usaha
Industri Farmasi dan memiliki izin mengedarkan produk jadi.
bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu laboratorium yang kompeten melakukan Cara
Berlaboratorium Pengawasan Mutu yang Baik.
Sehubungan dengan uraian di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk membuat perjanjian kerja sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai
berikut :
Pasal 1
DEFINISI
Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti
sebagai berikut:
1.1 BAHAN berarti bahan awal, produk antara, produk ruahan atau produk jadi yang
diminta kepada PIHAK KEDUA untuk menganalisisnya berdasarkan kontrak.
- 483 -
Halaman 2 dari 9
1.2
BIAYA PEKERJAAN berarti keseluruhan jumlah uang yang harus dibayar oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan PEKERJAAN,
sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 tersebut di bawah ini.
1.3
CPOB berarti Cara Pembuatan Obat Yang Baik yaitu panduan yang digariskan oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
1.4
Cara Berlaboratorium Pengawasan Mutu yang Baik yaitu panduan berlaboratorium

yang digariskan dalam CPOB.
1.5
PEKERJAAN berarti pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 tersebut di
bawah ini.
1.6
PERJANJIAN berarti perjanjian ini, yang sewaktu waktu dapat diubah, ditambah
dan / atau diperbaharui yang dibuat tanpa maupun dengan akta notaris.
1.7
TECHNICAL KNOW-HOW berarti kompetensi pengoperasian peralatan untuk

analisis, pemahaman metode analisis, pelaksanaan prosedur analisis, serta
validasinya dan informasi lain yang berhubungan dengan analisis.
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan PERJANJIAN ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA memberikan
PEKERJAAN analisis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima serta
mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan PEKERJAAN ANALISIS
berdasarkan kontrak sesuai Lampiran A, Tabel Bahan, dan secara konsisten
melaksanakannya sesuai dokumen dan petunjuk pada Lampiran B, Petunjuk, Dokumen
Analisis.
Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN
PEKERJAAN yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi :
3.1
Pelaksanaan ANALISIS sesuai metode yang sudah divalidasi.
3.2
Menyiapkan Sertifikat Analisis dalam rangkap .........sesuai hasil yang diperoleh.
Komunikasi mengenai PEKERJAAN dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bagian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai Lampiran C, Tabel Hubungan Kerja Sama.
Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN DAN SYARAT PEMBAYARAN
4.1 BIAYA ANALISIS yang telah disepakati ditampilkan dalam Lampiran .. untuk tiap
ANALISIS yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.
- 484 -
Halaman 3 dari 9
4.2 PIHAK PERTAMA wajib mentransfer ke no. rekening PIHAK KEDUA .. BIAYA
PEKERJAAN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak PIHAK PERTAMA
menerima Sertifikat Analisis dari PIHAK KEDUA dengan memperhitungkan
ketentuan dalam Ayat 4.5 tersebut di bawah. Pembayaran BIAYA PEKERJAAN
kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima bukti sebagai
berikut:
Surat tagihan asli yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
faktur pajak; dan
tanda terima sertifikat analisis oleh PIHAK PERTAMA
Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri atas
pembayaran neto serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memotong PPH 23
sesuai peraturan yang berlaku.
4.3
Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak hasil PEKERJAAN PIHAK KEDUA, yang
bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap
wajib membayar BIAYA PEKERJAAN tersebut. Apabila kesalahan disebabkan oleh
PIHAK KEDUA, maka pembayaran akan ditangguhkan sampai PIHAK KEDUA
menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan PERJANJIAN KEDUA BELAH PIHAK.
4.4
BIAYA PEKERJAAN dapat ditinjau kembali tiap saat berdasarkan musyawarah

antara KEDUA BELAH PIHAK.
4.5
Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran, maka untuk tiap hari
keterlambatan PIHAK PERTAMA dikenakan denda oleh PIHAK KEDUA sebesar
0,1% (nol koma satu persen) dari tagihan BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari
tagihan yang terlambat), dengan jumlah denda maksimum 5% (lima persen) dari
tagihan BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari tagihan yang terlambat
dibayarkan).
Denda tersebut wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas
permintaan dari PIHAK KEDUA atau kuasanya yang sah.
4.6
Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai denda tersebut, apabila denda

telah mencapai 5% (lima persen) dari BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari
jumlah analisis yang terlambat), maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan
PERJANJIAN ini secara sepihak dengan cara mengirimkan surat ke alamat
PIHAK PERTAMA yang tersebut dalam Pasal 11 Ayat 11.4 tersebut di bawah ini.
4.7
Dalam hal PERJANJIAN ini dibatalkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana

dimaksud di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk menuntut apapun
dan berupa apapun juga dari PIHAK KEDUA.
4.8
Tentang pembatalan PERJANJIAN ini KEDUA BELAH PIHAK melepaskan

ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1266 KUH Perdata.
Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
5.1
Jangka waktu penyelesaian PEKERJAAN tiap analisis adalah sesuai Lampiran A,

Tabel Bahan.
- 485 -
Halaman 4 dari 9
5.2
Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud

dalam ayat 5.1 tersebut di atas, maka untuk tiap hari keterlambatan, PIHAK
KEDUA dikenakan denda oleh PIHAK PERTAMA sebesar 0,1% (nol koma satu
persen) dari BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari jumlah bahan yang
terlambat dianalisis). Denda tersebut wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA atas permintaan dari PIHAK PERTAMA atau kuasanya yang
sah.
5.3
Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai denda tersebut, apabila denda

telah mencapai 5% (lima persen) dari BIAYA PEKERJAAN (dihitung hanya dari
jumlah ANALISIS yang terlambat), maka PIHAK PERTAMA berhak untuk
membatalkan PERJANJIAN ini secara sepihak dengan cara mengirimkan surat ke
alamat PIHAK KEDUA yang tersebut dalam Pasal 11 Ayat 11.4 di bawah ini.
5.4
Dalam hal PERJANJIAN ini dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana

dimaksud di atas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut apapun dan
berupa apapun juga dari PIHAK PERTAMA.
5.5
Tentang pembatalan PERJANJIAN ini KEDUA BELAH PIHAK melepaskan

ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1266 KUH Perdata.
Pasal 6
PESANAN
6.1
PIHAK PERTAMA memberikan rencana pelaksanaan PEKERJAAN kepada

PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu di muka secara tertulis.
6.2
Rencana tanggal pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam Ayat

6.1 tersebut di atas, wajib dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bersama
antara KEDUA BELAH PIHAK secara tertulis.
6.3
Pihak PERTAMA wajib memberikan pesanan kepada pihak KEDUA sesuai

dengan kapasitas pelaksanaan analisis yang telah ditentukan bersama.
6.4
Setiap 3 (tiga) bulan PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis

kepada PIHAK KEDUA rencana analisis / jumlah ANALISIS yang direncanakan
untuk 6 (enam) bulan ke depan.
Pasal 7
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap PIHAK KEDUA untuk
melakukan hal sebagai berikut :
7.1
Spesifikasi Bahan
memberikan spesifikasi BAHAN yang akan dianalisis kepada PIHAK KEDUA dan
apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki juga memberikan metode analisis dan
referensi standar, kepada PIHAK KEDUA. Metode analisis tersebut akan
divalidasi oleh PIHAK KEDUA, disaksikan dan disahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 486 -
Halaman 5 dari 9
7.2
Audit
mengaudit sarana PIHAK KEDUA sebelum dibuat kontrak serta mengaudit
kembali, sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA, dengan mengajukan pemberitahuan
tertulis kepada PIHAK KEDUA 7 (tujuh) hari sebelumnya.
7.3
Kompetensi
bertanggung jawab untuk menilai kompetensi personil terkait PIHAK KEDUA
dalam melaksanakan PEKERJAAN yang diminta PIHAK PERTAMA.
7.4
Pelaksanaan Prinsip dan Ketentuan

memastikan bahwa prinsip dan ketentuan dalam melaksanakan PEKERJAAN
yang disetujui KEDUA BELAH PIHAK diikuti secara konsisten oleh personil terkait
PIHAK KEDUA.
7.5
Informasi
menyediakan semua informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan PEKERJAAN secara benar. Lihat Lampiran B, Petunjuk, Dokumen
Analisis.
7.6
Pemahaman Penuh
memastikan bahwa personil terkait PIHAK KEDUA memahami
masalah yang berkaitan dengan PEKERJAAN dan hal
membahayakan gedung, peralatan, personil, bahan atau produk
memberikan informasi dan pelatihan, menilai kompetensi dan
pemantauan berkala pada personil terkait PIHAK KEDUA.
sepenuhnya
yang dapat
lain, dengan
mengadakan
Selanjutnya lihat Lampiran D, Tabel Tanggung Jawab.
Pasal 8
JAMINAN DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
8.1
Jaminan
PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
8.1.1
Perseroan Terbatas
bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
hukum Indonesia;
8.1.2
Tidak Tersangkut Perkara / Sengketa

bahwa PIHAK KEDUA tidak tersangkut dalam suatu perkara / sengketa;
8.1.3
Tidak Memberikan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga

bahwa PIHAK KEDUA tidak akan memberikan PEKERJAAN baik sebagian
maupun seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
8.1.4
Tanggung Jawab
bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan PEKERJAAN secara
benar sesuai prosedur yang berlaku.
- 487 -
Halaman 6 dari 9
8.1.5
Sarana yang cukup

bahwa PIHAK KEDUA mempunyai sarana dan peralatan yang memadai untuk
PEKERJAAN.
8.1.6
Kompetensi
bahwa PIHAK KEDUA memastikan mempunyai pengetahuan dan pengalaman,
dan personil yang kompeten untuk melakukan PEKERJAAN.
8.2
Kewajiban
PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap PIHAK PERTAMA
untuk melakukan hal sebagai berikut :
8.2.1
Sesuai Prosedur
bertanggung jawab terhadap PEKERJAAN sesuai prosedur yang telah disepakati
oleh dan antara KEDUA BELAH PIHAK.
8.2.2
Cara Berlaboratorium Pengawasan Mutu yang Baik

bertanggung jawab melaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan persyaratan Cara
Berlaboratorium Pengawasan Mutu yang Baik di bawah pengawasan tenaga yang
kompeten.
8.2.3
Kesalahan
bertanggung jawab terhadap kesalahan PEKERJAAN yang disebabkan karena
kesalahan PIHAK KEDUA.
8.2.4
Sesuai Jadwal
melaksanakan PEKERJAAN dengan baik sesuai jadwal yang telah disepakati
secara tertulis antara KEDUA BELAH PIHAK.
8.2.5
Rahasia
wajib merahasiakan seluruh dokumen / TECHNICAL KNOW-HOW yang diberikan
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
8.2.6
Catatan Tertulis
wajib membuat catatan tertulis selama PEKERJAAN sesuai Protap yang sudah
disepakati KEDUA PIHAK dan melampirkan tiap catatan asli selesai PEKERJAAN
ke PIHAK PERTAMA bersamaan dengan sertifikat analisis.
8.2.7

melaksanakan validasi metode analisis bersama pihak PIHAK PERTAMA sebelum
menggunakan metode analisis tersebut.
8.2.8
Audit
wajib menerima wakil PIHAK PERTAMA dalam rangka rencana audit berkala yang
diajukan oleh PIHAK PERTAMA yang diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelumnya.
8.2.9
mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA terhadap tiap usul
perubahan atau modifikasi dari prosedur PEKERJAAN dan lain sebagainya yang
- 488 -
Halaman 7 dari 9
dapat memengaruhi pelaksanaan PEKERJAAN dan tidak

perubahan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
melaksanakan
8.2.10 Mengikuti 3 analisis pertama

memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikuti atau
melatihkan pelaksanaan 3 (tiga) analisis pertama dalam rangka menilai
kompetensi personil dan kelayakan sarana PIHAK KEDUA.
8.2.11 Pengambilan Sampel
mengambil sampel di sarana PIHAK PERTAMA sesuai dengan Protap No.
.............. Pengambilan Sampel untuk Analisis.
8.2.12 Penyimpanan Catatan dan Sampel Pertinggal
menyimpan salinan catatan analisis dan sampel pertinggal BAHAN yang dianalisis
di tempat dan sesuai sistem hingga dapat diakses secara efektif.
8.2.13 Inspeksi oleh Badan POM
menerima inspeksi dan penilaian oleh Badan POM
Selanjutnya Lihat Lampiran D, Tabel Tanggung Jawab.
Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
9.1
PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani
bersama.
9.2
Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 5.3, 5.4 dan 5.5 tersebut di
atas, apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari PERJANJIAN ini, maka
PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan terlebih dahulu selambatlambatnya 6 (enam) bulan di muka kepada PIHAK LAIN.
9.3
Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 10.2 tersebut
di atas, maka PERJANJIAN ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu
1 (satu) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh KEDUA
BELAH PIHAK.
Pasal 10
LAIN-LAIN
10.1
Bilamana terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA tentang hasil ANALISIS, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk
menunjuk laboratorium pihak lain untuk melakukan analisis. Hasil analisis dari
pihak ketiga tersebut bersifat final dan harus diterima oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA. Segala biaya yang ditimbulkan karenanya akan ditanggung oleh
pihak yang kalah / salah.
10.2
Ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini sewaktu-waktu dapat ditinjau

kembali untuk disesuaikan dengan keadaan yang berlaku dan ketentuan lain yang
tidak atau belum tercantum dalam PERJANJIAN ini akan dibicarakan oleh KEDUA
BELAH PIHAK baik secara musyawarah maupun dengan perjanjian tersendiri
- 489 -
Halaman 8 dari 9
atau addendum tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.
10.3
Dengan pemberlakuan PERJANJIAN ini perjanjian lain sebelumnya yang sejenis

dianggap tidak berlaku.
10.4
Semua pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan PERJANJIAN ini

ditujukan dengan alamat-alamat sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
PIHAK KEDUA
Nama
Jabatan
Alamat
:
:
:
Pasal 11
PENUTUP
11.1
PERJANJIAN ini hanya dapat diubah dan / atau ditambah dan / atau diperbaharui
apabila ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau
kuasanya yang sah serta dengan suatu PERJANJIAN tambahan / addendum /
perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
11.2
Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka KEDUA
BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan
musyawarah.
11.3
Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka KEDUA
BELAH PIHAK setuju dan sepakat memilih domisili Hukum yang umum di kantor
Panitera Pengadilan Negeri ..
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup, dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak memiliki
satu dokumen PERJANJIAN.
- 490 -
Halaman 9 dari 9
Ditandatangani di .....................,
pada tanggal
Pemberi Kontrak
PIHAK PERTAMA
Penerima Kontrak
PIHAK KEDUA
( Nama Jelas )
Direktur
(Nama Jelas)
Direktur
Akhir dari dokumen ini
- 491 -
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran A : Tabel Bahan
Surat Perjanjian Analisis Berdasarkan Kontrak No. tanggal.
Nama Produk /
Kode Produk
Pabrik
Pembuat
Paracetamol BP /
PA02US
XXX
Injeksi Cefadroksil
500mg / CF50VS
Pihak I
No.
Waktu
untuk
Jenis Pengujian
melaksanakan
Analisis
(dalam hari kerja)
Ukuran partikel
5
Sterilitas
3
dst.
.., 20..
Pemberi Kontrak
PT..
Penerima Kontrak
PT
( Nama Jelas )
Direktur
(Nama Jelas )
Direktur
- 492 -
20
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran B : Petunjuk, Dokumen Analisis

Surat Perjanjian Analisis Berdasarkan Kontrak No . tanggal .
No.
Nama Produk /
Kode Produk
Paracetamol
BP / PA02US
Injeksi Cefadroksil
500mg / CF50VS
dst.
Pabrik
Pembuat
Jenis
Dokumen
Kode
Dokumen
Tanggal
terbit
XXX
- Spesifikasi
- Metode analisis
- SPES-BA-13
- QA-BA-13
- 10 Jan. 13
- 10 Juni 13
Pihak I
- Spesifikasi
- Metode analisis
- SPES-CF-50
- MA-50-13
- 15 Jan. 13
- 25 April 13
.., ..
Pemberi Kontrak
PT .
Penerima Kontrak
PT
( Nama Jelas)
Direktur
(Nama Jelas)
Direktur
- 493 -
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran C : Tabel Hubungan Kerja Sama
Surat Perjanjian Pembuatan Obat Berdasarkan Kontrak, NoTanggal. :
PT ..................................................., Pemberi Kontrak

No
Nama
1 Arnold Sapulete
2
Wisnu Nugroho
Sunaryono Basuki
Telp, HP, E-mail
Fungsi
Mutu
Mutu
Kepala Bag. PPIC
PT .........................................................., Penerima Kontrak

No
Pejabat
1 Togar Sinaga
2
Telp, HP, E-mail
Sriyanto
Tanggung Jawab
Kepala Bag. Manajemen
Mutu
Kepala Bag. Laboratorium
Menyetujui
., 20..
Pemberi Kontrak
a/n. PT..
Penerima Kontrak
a/n. PT..
( Nama Jelas )
Direktur
( Nama Jelas )
Direktur
- 494 -
KESEPAKATAN TEKNIS
Lampiran D : Tabel Tanggung Jawab

Surat Perjanjian Analisis Berdasarkan Kontrak No. Tanggal..
I = PT . , Pemberi Kontrak, Pihak I
II = PT . , Penerima Kontrak, Pihak II
Kategori
1. Umum
1.1
1.2
1.3
Tanggung Jawab
Kesesuaian dengan Cara Berlaboratorium Pengawasan
Mutu yang Baik
Kesepakatan Menjaga Rahasia
Inspeksi, audit dan persetujuan mengenai fasilitas
dan Sistem Mutu dan evaluasi PIHAK KEDUA
2. Dokumentasi
2.1
Spesifikasi Bahan yang dianalisis
2.2
Spesifikasi dan metode analisis
2.3
Validasi Sistem Komputer
2.4
Penyediaan data pembuangan dan keamanan mengenai
Bahan
2.5
Penyediaan catatan pengujian
2.6
Penyimpanan catatan analisis
2.7
Pembuatan laporan mengenai hasil analisis di luar
spesifikasi
3. Pemastian Mutu
3.1
Persetujuan untuk mengadakan analisis ulang
3.2
Meninjau semua catatan analisis dan hasilnya terhadap
kesesuaian
3.3
Penyimpanan sampel pertinggal dari Bahan
3.4
Penyediaan Protokol & Pelaksanaan Validasi Metode
Analisis
3.5
Pengajuan permohonan untuk mengadakan perubahan
3.6
Evaluasi perubahan
3.7
Pelulusan permohonan untuk mengadakan perubahan
.., . 20..
II
Pemberi Kontrak
PT ..
Menerima,
Penerima Kontrak
PT .
( Nama jelas)
Direktur
( Nama jelas)
Direktur
- 495 -
Lampiran 11.5
(Contoh)
DAFTAR KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB TRANSFER PROSES PRODUKSI DAN METODE ANALISIS
NO
1
a.
SUBJEK
SISTEM dan DOKUMEN yang Dibutuhkan
TRANSFER METODE PENGUJIAN / ANALISIS

BAHAN AWAL
Spesifikasi Bahan Awal
Bahan Pengemas Primer
TANGGUNG JAWAB
UT*
PT**
- 496 Produk Jadi :

Pelulusan
Stabilitas
Metode Pengujian / Analisis

Protokol Validasi Metode Analisis
Laporan Validasi Metode Analisis
Ketersediaan peralatan, instrumen, pereaksi,
baku pembanding
Kemampuan PT melakukan
pengujian / analisis
X
X
X
Spesifikasi Bahan Pengemas

Metode Pengujian
Ketersediaan peralatan / instrumen
X
X
Spesifikasi Produk Jadi

Protokol Validasi Metode Analisis
Laporan Validasi Metode Analisis
Ketersediaan peralatan, instrumen, pereaksi,
baku pembanding
TANGGUNG JAWAB
UT*
PT**
X
X
Pendampingan oleh UT bila diperlukan
Pendampingan oleh UT bila diperlukan
Pelaksanaan pelatihan sebelum transfer, bila perlu

Pembuatan Protokol Transfer
Persetujuan Protokol
Penyediaan bahan uji (produk dan baku pembanding)
Pelaksanaan
Pembuatan Laporan Transfer
Persetujuan Laporan
X
X
X
X
X
X
X
Kemampuan PT melakukan pengujian

c
PROSES TRANSFER
X
X
X
X
X
X
- 496 -
X
X
X
X
PRODUCTION PROCESS TRANSFER

MSDS
Laporan pengembangan produk, Laporan
Pengkajian Mutu Produk
Membandingkan ukuran bets,
tehnologi, tahapan proses kritis
Ketersediaan peralatan yang sesuai
X
X
X
X
X
X
Validasi Proses
Protokol Validasi Proses
Laporan Validasi Proses
X
Pelaksanaan pelatihan sebelum transfer, bila perlu
Pembuatan Protokol Transfer
Persetujuan Protokol
Pelaksanaan
Pembuatan Laporan Transfer
Persetujuan Laporan
- 497 -
*
**
UT
PT
Unit Transfer (Pemberi Transfer) / Litbang

Penerima Transfer / Produksi-Pengawasan Mutu
- 497 -
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BAB 12
KUALIFIKASI DAN VALIDASI

PRINSIP
Semua perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam proses pembuatan obat
hendaklah dikualifikasi dan / atau divalidasi. Apabila suatu peralatan dilengkapi dengan
sistem komputerisasi, maka kualifikasi dapat dilakukan secara bersamaan dan kualifikasi
perangkat lunak hendaklah memerhatikan persyaratan yang tercantum pada Aneks 7.
Sistem Komputerisasi.
Kegiatan validasi meliputi kualifikasi (personil, peralatan, sistem dan instrumen), kalibrasi
alat ukur dan validasi (prosedur dan proses).
Terminologi validasi sering juga digunakan untuk menggantikan terminologi kualifikasi
kinerja, tetapi untuk memperoleh pengertian yang jelas terhadap konsep validasi,
kualifikasi kinerja dibedakan dari kegiatan validasi proses. Misal, kualifikasi kinerja mesin
cetak tablet dilakukan untuk membuktikan kinerja mesin cetak tablet antara lain
kekerasan dan keseragaman bobot tablet, sedangkan validasi proses dilakukan dengan
mengamati semua parameter mutu tablet. Data kekerasan dan keseragaman bobot tablet
dalam rangka kualifikasi kinerja mesin cetak tablet dapat diperoleh dari data validasi
proses.
Komponen / proses yang memerlukan kualifikasi dan/atau validasi mencakup antara lain:
personil;
konstruksi dan desain bangunan dan fasilitas;
peralatan produksi;
instrumen laboratorium;
metode analisis;
sarana penunjang kritis mencakup antara lain sistem pengolahan air, sistem tata
udara dan sistem udara bertekanan;
perubahan pemasok dan atau spesifikasi bahan awal dan bahan pengemas;
transfer proses produksi dan metode analisis*;
perubahan ukuran bets;
prosedur pengolahan dan prosedur pengemasan;
prosedur pembersihan; dan
sistem komputerisasi.
*) Hal-hal yang berkaitan dengan transfer proses produksi dan metode analisis merujuk
ke POPP CPOB Bab 11 Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak Butir 11.5.
Hendaklah dilakukan pengkajian risiko dalam menentukan ruang lingkup dan luas
kegiatan validasi yang akan dilakukan. Lihat Aneks 14 Manajemen Risiko Mutu.
PERENCANAAN VALIDASI
12.1
dan
12.2
Hendaklah dibuat dokumen RIV yang menyajikan informasi mengenai program

kerja validasi perusahaan. Dokumen ini hendaklah juga memberi rincian jadwal
- 498 -
Bab 12 - Kualifikasi dan Validasi
kerja validasi yang harus dilaksanakan dengan memerhatikan urutan pelaksanaan

misal sebelum melaksanakan validasi proses:
a. personil;
b. alat;
c. metode analisis;
d. sarana penunjang kritis; dan
e. bangunan;
harus sudah terkualifikasi termasuk alat-alat ukur terkait. Lihat Contoh Format
Rencana Induk Validasi Lampiran 12.1.
Pemantauan pencapaian RIV yang sudah ditetapkan hendaklah dilakukan secara
berkala.
Lihat Contoh:
Lembar Monitoring, Cakupan Kualifikasi dan Validasi, Lampiran 12.1a;
Jadwal Program Kualifikasi dan Validasi, Lampiran 12.1b; dan
Jadwal Program Validasi Proses, Lampiran 12.1c.
12.3
Selain yang tercantum dalam buku Pedoman CPOB, RIV dapat dilengkapi juga
dengan data:
12.3.1 Personalia
Jumlah personil untuk kegiatan kualifikasi dan validasi
Kualifikasi dan pelatihan personil
12.3.2 Prosedur pelaksanaan kualifikasi dan validasi
Proses spesifik; dan
Kriteria keberterimaan atau pelulusan (secara umum)
12.3.3 Tim Validasi dan Manajemen
12.3.4 Daftar Protap yang akan digunakan
12.3.5 Program dan Jadwal Kualifikasi dan Validasi,
Lihat Contoh Format Rencana Induk Validasi, Lampiran 12.1.
12.4
RIV dapat dibuat tersendiri untuk suatu proyek besar dan / atau kompleks, misal
Bangunan dan Fasilitas baru, Sistem Tata Udara, Sistem Pengolahan Air dan
Sistem Komputerisasi, Fasilitas Betalaktam, Fasilitas Steril, Validasi Metode
Analisis, Validasi Pembersihan atau digabungkan ke dalam satu Dokumen RIV.
Lihat Aneks 7 Sistem Komputerisasi.
DOKUMENTASI
12.5
12.6
dan
12.7
Lihat Butir 12.8; 12.11 dan 12.12. serta Contoh:

Protokol Validasi Proses untuk Sediaan Tablet, Lampiran 12.5a; dan
Laporan Validasi Proses untuk Sediaan Tablet, Lampiran 12.5b.
Cukup jelas.
- 499 -
KUALIFIKASI
Kualifikasi Desain (KD)
12.8
Sebelum dilakukan Kualifikasi Desain hendaklah lebih dahulu dibuat spesifikasi

dari fasilitas, sistem atau alat yang akan digunakan. Lihat Contoh:
Protokol Kualifikasi Desain, Lampiran 12.8a; dan
Laporan Kualifikasi Desain, Lampiran 12.8b.
12.9
Cukup jelas.
Kualifikasi Instalasi (KI)

12.10 Cukup jelas.
12.11 Penyusunan Data Kualifikasi Instalasi (KI) hendaklah mempertimbangkan hasil
Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT); FAT dan SAT
dapat dijadikan sebagai dokumen penunjang Laporan KI. Lihat Contoh:
Protokol Kualifikasi Instalasi, Lampiran 12.11a; dan
Laporan Kualifikasi Instalasi, Lampiran 12.11b.
Kualifikasi Operasional (KO)

12.12 Cukup jelas. Lihat Contoh Protokol Kualifikasi Operasional, Lampiran 12.12.
12.13 Cukup jelas.
12.14 Kalibrasi alat ukur hendaklah dilaksanakan pada tahap KI. Lihat Contoh Laporan
Kualifikasi Operasional, Lampiran 12.14.
Kualifikasi Kinerja (KK)

12.15
dan
12.16 Salah satu Contoh sistem yang perlu dikualifikasi kinerjanya adalah Sistem
Pengolahan Air, yang programnya sebagai berikut:
- 500 -
Kualifikasi Kinerja Sistem Pengolahan Air

Fase Validasi Durasi Frekuensi Pengambilan
Keterangan
Sampel
Kualifikasi Kinerja Minimal
Tiap hari di tiap titik
Pada fase ini air belum boleh
Fase 1
24
pemantauan
digunakan untuk produksi.
minggu
Parameter pengujian kimia dan
mikrobiologi.
Tujuan:
- Menetapkan parameter
sistem pengolahan air
termasuk titik pengambilan
sampel.
- Menetapkan prosedur
pengoperasian,
pembersihan, sanitasi dan
perawatan.
- Menetapkan batas waspada
dan batas tindakan.
Fase 2
24
minggu
Tiap hari di tiap titik

pemantauan.
Pada fase ini, air boleh diguna-
kan bila memenuhi spesifikasi

yang ditetapkan.
mikrobiologi.
Tujuan:
- Memverifikasi parameter
operasional yang ditetapkan
pada Fase 1.

Tiap hari dan dalam
Pada fase ini, air boleh digunaFase 3
52
seminggu secara bergilir
kan bila memenuhi spesifikasi
minggu harus mencakup semua
yang ditetapkan.
titik pemantauan.
mikrobiologi.
Titik pemantauan,
Tujuan:
frekuensi dan jenis
- memastikan konsistensi
pengujian sampel dapat
kinerja selama 1 tahun yang
dikurangi berdasarkan
mencakup variasi karena
hasil pemantauan pada
pergantian musim.
Fase 1 dan Fase 2.
Lihat juga Contoh:
Protokol Kualifikasi Kinerja Mesin Pencetak Tablet Lampiran 12.16a;
Laporan Kualifikasi Kinerja Mesin Pencetak Tablet Lampiran 12.16b;
Protokol Kualifikasi Kinerja KCKT Lampiran 12.16c; dan
Laporan Kualifikasi Kinerja KCKT Lampiran 12.16d.
12.17 Cukup jelas.
- 501 -
Kualifikasi Fasilitas,
Operasional
Peralatan
dan
Sistem
Terpasang
yang
telah
12.18 Cukup jelas.
VALIDASI PROSES
Umum
12.19 Cukup jelas.
12.20 Cukup jelas. Lihat Butir 12.23, 12.27, 12.30 dan 12.48.
12.21
dan
12.22 Cukup jelas.
Validasi Prospektif (Prospective Validation)

12.23
s/d
12.25 Cukup jelas.
12.26 Bets hasil Validasi Prospektif (minimum 3 bets berturut-turut) hanya dapat
diluluskan untuk dijual berdasarkan hasil serangkaian uji Pengawasan Mutu yang
intensif, pengkajian kondisi pembuatan, hasil Uji Stabilitas dan persetujuan dari
Pemastian Mutu.
Validasi Konkuren (Concurrent Validation)

12.27 Validasi Konkuren
Produk yang telah divalidasi secara prospektif, karena hal tertentu seperti:
a. perubahan parameter proses (misal perubahan RH, suhu, waktu, rpm dll.)
sebagai tindak lanjut dari adanya penyimpangan (misal granulasi ulang,
pencetakan ulang, dll.) atau rekomendasi dari Pengkajian Mutu Produk;
b. perubahan pabrik pembuat eksipien dengan spesifikasi yang sama; dan
c. perubahan mesin dengan spesifikasi yang sama
d. transfer pembuatan produk ke pabrik lain dengan syarat:
tidak ada perubahan formula, sumber bahan baku zat aktif dan zat
tambahan, proses produksi, spesifikasi obat, dan spesifikasi bahan
pengemas,
proses telah divalidasi di pabrik asal,
dapat divalidasi secara konkuren.
Orphan drugs (produk yang hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, misal hanya
satu bets dalam satu tahun) dapat dilakukan validasi konkuren tanpa validasi
prospektif terlebih dahulu, dengan persetujuan Badan POM.
- 502 -
Validasi dilaksanakan sesuai dengan Protokol yang disetujui. Bets hasil validasi
dapat diluluskan untuk dijual berdasarkan serangkaian hasil uji Pengawasan Mutu,
pengkajian kondisi pembuatan, dan persetujuan dari Pemastian Mutu.
12.28
dan
12.29 Cukup jelas.
Validasi Retrospektif (Retrospective Validation)

12.30 Cukup jelas.
12.31
s/d
12.33 Validasi Retrospektif adalah validasi proses pembuatan produk yang telah
dipasarkan yang dilaksanakan berdasarkan data pembuatan, pengujian dan
pengawasan bets yang dikumpulkan sesuai dengan Protokol yang telah disiapkan
dan disetujui. Validasi Retrospektif hendaklah mencakup analisis tren dengan
menggunakan control chart dari data riwayat pembuatan dan pengendalian mutu
(misal hasil uji kadar, uji disolusi, pH dan bobot jenis).
Hendaklah dievaluasi data dari 10 30 bets produk yang dibuat dengan
menggunakan proses pembuatan yang sama, untuk menunjukkan proses
pembuatan terkendali dan handal.
Kehandalan proses (performance capability index/Ppk) hendaklah mencapai
minimal 1,33. Penentuan Ppk dapat diterima sebagai salah satu metode statistik
untuk menganalisis pengendalian proses.
Apabila terjadi ketidakkonsistenan hasil dari 10 - 30 bets hendaklah dilakukan
validasi ulang terhadap proses pembuatan produk tersebut.
12.34 Justifikasi yang dimaksud antara lain berdasarkan pengkajian risiko (risk
assessment). Lihat Aneks 14 Manajemen Risiko Mutu.
VALIDASI PEMBERSIHAN
12.35 Validasi prosedur pembersihan dilakukan untuk setiap peralatan / mesin yang
kontak langsung dengan produk (zat aktif). Kajian risiko dilakukan untuk mengkaji
apakah suatu prosedur pembersihan, setelah dipakai untuk membuat semua
produk yang menggunakan alat yang sama perlu divalidasi.
Pembersihan Alat Baru atau Alat sesudah perawatan atau perbaikan.
Pertimbangan khusus diberikan dalam melakukan pencucian awal peralatan baru
dan pencucian setelah pembongkaran mesin untuk diperbaiki untuk memastikan
sisa sisa debu maupun pelumas.
Lihat Contoh:
Protap Validasi Prosedur Pembersihan, Lampiran 12.35a; dan
Protokol Validasi Pembersihan Mesin Fluidized Bed Dryer (FBD), Lampiran
12.35b.
- 503 -
12.36 Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis sampel validasi pembersihan
harus divalidasi.
Metode analisis harus memiliki kemampuan untuk menganalisis kadar
cemaran sampel yang sama dengan batas yang ditetapkan di kriteria
keberterimaan.
Limit kuantitasi (LOQ) dari metode analisis adalah sama atau lebih kecil dari
batas kriteria keberterimaan.
Waktu tunggu sampel (sample aging time / ketangguhan) adalah waktu
tunggu yang diperbolehkan untuk sampel ditunda pengujiannya.
Batas perolehan kembali (recovery) pada validasi metode analisis pemeriksaan
residu hendaklah minimal 80%.
Metodologi yang sensitif dan spesifik untuk penetapan kadar cemaran antara lain:
KCKT.
TOC (Total Organic Carbon) untuk validasi pembersihan peralatan termasuk
secara CIP (Clean in Place).
Pertimbangan metode TOC:
Memiliki tingkat validasi yang tinggi.
Hanya satu metoda yang diperlukan untuk seluruh validasi prosedur
pembersihan alat.
Metode sederhana dan lebih mudah divalidasi dibandingkan metode
KCKT.
Namun dalam penetapan air bilasan dengan teknik TOC, tidak memungkinkan
untuk membedakan karbon yang berasal dari cemaran bahan aktif obat, eksipien
ataupun bahan deterjen.
12.37 Cukup jelas. Lihat Contoh Protokol Validasi Pembersihan Mesin Fluidized Bed
Dryer (FBD), Lampiran 12.35b.
12.38 Validasi prosedur pembersihan dan kriteria keberterimaan residu produk dapat
dilakukan terhadap tiap produk atau kelompok produk berdasarkan pertimbangan
sifat dan dosis terapetik produk. Pengelompokan dapat dilakukan dengan
menggunakan metode matriks dan pengkajian risiko sebagai berikut:
a) Tiap batas residu dari suatu produk ditetapkan sesuai sifat produk berkaitan
yang spesifik;
b) Dari kelompok produk sejenis dapat dipilih satu produk yang mewakili
kelompok tersebut; dan
c) Kelompok produk yang disusun menurut nilai risiko, misal
kelompok produk dengan kelarutan tinggi;
kelompok produk berkekuatan (potensi atau dosis) pada tingkat yang
relatif sama;
kelompok produk dengan toksisitas tinggi; dan
kelompok produk yang tingkat residunya sulit terdeteksi.
Batas residu ditetapkan dengan memerhatikan kondisi terburuk dari prosedur
pembersihan dan analisis risiko. Lihat Contoh Matriks Pengelompokan Validasi
Pembersihan Menurut Nilai Risiko, Lampiran 12.38.
12.39 Hendaklah dilakukan pemantauan hasil pembersihan mesin dengan memeriksa
sampel dari titik kritis pengambilan sampel.
- 504 -
12.40
dan
12.41 Cukup jelas.
VALIDASI METODE ANALISIS

Jenis Metode Analisis yang Harus Divalidasi
12.42 Hendaklah dievaluasi parameter yang akan divalidasi sesuai dengan jenis metode
analisis.
Berikut ini adalah matriks persyaratan / parameter validasi :
Parameter
validasi
Identifikasi
Akurasi
Presisi
Ripitabilitas
Presisi
Intermediat
Spesifisitas (2)
+
Limit Deteksi
Limit Kuantitasi
Linearitas
Rentang
(-) Tidak dipersyaratkan
(+) Dipersyaratkan
Pengujian Impuritas
Penetapan Kadar
- Disolusi*
- Kandungan/potensi
Kuantitatif
+
Batas
-
+
+
+
+ (1)
+
- (3)
+
+
+
+
+
-
+
+
+
(1) Dalam hal telah dilakukan test reprodusibilitas, maka presisi intermediat tidak
dipersyaratkan.
(2) Kekurangan spesifisitas dari salah satu prosedur analisis dapat
dikompensasikan dengan prosedur analisis yang lain yang dapat menunjang.
(3) Hanya diperlukan pada kasus tertentu
*) Hanya untuk mengetahui kadar zat terlarut.
Lihat Contoh :
Protap Validasi Metode Analisis, Lampiran 12.42a;
Protokol Validasi Metode Analisis Penetapan Kadar, Lampiran 12.42b; dan
Laporan Validasi Metode Analisis Penetapan Kadar, Lampiran 12.42c.
12.43
dan
12.44 Cukup jelas.
12.45 Cukup jelas. Lihat Contoh Protokol Validasi Metode Analisis Penetapan Kadar,
Lampiran 12.42b.
Khusus terhadap metode analisis kompendial cukup dilakukan verifikasi yang
umumnya hanya mencakup uji akurasi, presisi dan uji kesesuaian sistem. Lihat
Contoh Laporan Verifikasi Penetapan Kadar, Lampiran 12.45.
- 505 -
12.46
dan
12.47 Cukup jelas. Lihat Contoh Protap Pengendalian Perubahan, Lampiran 1.2l.
VALIDASI ULANG
12.48 Cukup jelas.
12.49 Validasi ulang diperlukan juga pada kondisi:
Melibatkan bahan aktif obat baru / pemasok baru.
Melibatkan formulasi baru (bahan aktif obat sama namun terdapat penggantian bahan lain yang menyebabkan bahan aktif obat sulit dibersihkan).
Perubahan prosedur analisis.
Prosedur pembersihan diperbaharui melalui mekanisme perubahan (termasuk
pergantian cara pembersihan, perubahan pembersihan manual ke automatis,
pergantian bahan pembersih, dll.).
Melewati jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan validasi ulang.
12.50 Perubahan signifikan yang memerlukan validasi ulang ditetapkan melalui
pengkajian risiko.
- 506 -
Lampiran 12.1
(Contoh)
FORMAT RENCANA INDUK VALIDASI

Halaman 1 dari 3
RENCANA INDUK VALIDASI

[ ..] = Isi dari Bagian di atas
I
Halaman Depan
II
Lembar Persetujuan
[Persetujuan dari Rencana Induk Validasi, lengkap dengan tanda tangan personilpersonil kunci yang bertanggung jawab / berkontribusi dalam penyusunan dan
pemeriksaan Dokumen].
III
Daftar Isi
IV
Tujuan
Filosofi
VI
Cakupan
VII
Struktur Organisasi Tim Validasi
[contoh isi : Untuk mencakup kebijakan, pendekatan dan outline umum dari
prosedur-prosedur, jadwal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatankegiatan validasi dan kualifikasi Perusahaan di .].
[ 1. Kebijakan Perusahaan tentang validasi
2.Komitmen Perusahaan].
[ Pernyataan mengenai program validasi misalnya bahwa RIV tsb. meliputi:

program kualifikasi peralatan produksi dan laboratorium, validasi sarana
penunjang, sistem dan utilitas yang bersentuhan dengan produk dan validasi
proses, validasi metode analisis serta validasi pembersihan;
program validasi Prospektif, Konkuren dan Retroprospektif serta Revalidasi;
bahwa RIV masing-masing untuk Sistem Komputerisasi dan Proyek..
disusun terpisah sebagai Suplemen-suplemen dari RIV ini ].
- 507 -
VIII
Personalia
Halaman 2 dari 3
[1. Jumlah personil untuk kegiatan proses validasi

2. Kualifikasi dan pelatihan personil]
[Personil yang bertanggungung jawab untuk:
menyusun RIV;
menyusun Protokol untuk tiap proyek validasi;
pelaksanaan validasi;
penyusunan dan pengendalian Laporan dan Dokumentasi;
persetujuan / pengesahan Protokol dan Laporan Validasi dari tiap tahap proses
validasi;
penelusuran sistem rujukan dan pemeriksaan;dan
kebutuhan akan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kegiatan validasi.]
IX
Uraian mengenai Pabrik / Proses / Produk

[Menyajikan rujukan silang kepada dokumen-dokumen lain. Merinci kerasionalan
untuk pencakupan atau penyampingan validasi, pendekatan validasi dan cakupan
validasi.
Catatan: Prinsip umum yang berlaku pada studi validasi adalah menantang proses, sistem dll..
Kerasionalan di balik tiap tantangan dan atau situasi kasus terburuk (worst case) ] dijelaskan.
Untuk tujuan validasi situasi kasus terburuk pertimbangan atas pengelompokan produk-produk dan
proses dapat disajikan. Bila situasi kasus terburuk tidak dapat disimulasikan, kerasionalan dari
pengelompokan akan ditetapkan].
Pertimbangan Proses Spesifik
XI
Indeks Produk / Proses / Sistem yang akan Divalidasi
[Karakateristika spesifik / persyaratan pabrik / proses dll. yang sangat penting

untuk memeroleh produk yang memenuhi persyaratan mutu dan memerlukan
perhatian khusus dapat dijelaskan dengan singkat].
[Semua kegiatan validasi yang dicakup dalam RIV dirangkum dan dikumpulkan
dalam format matriks. Matriks-matriks menyajikan rangkuman dan berisi:
semua yang dicakup dalam RIV untuk divalidasi yang menerangkan cakupan
validasi yang diperlukan (misal KI, KO dan atau KK). Matriks juga mencakup
validasi metode analisis yang harus digunakan untuk menentukan status
validasi dari proses atausistem lain;
pendekatan validasi, yaitu Prospektif, Retrospektif atau konkuren;
kegiatan Revalidasi;
status nyata dan rencana akan datang.
Catatan: Matriks biasanya berupa Lampiran; jadi di bawah judul tersebut di atas cukup disebut lihat
Lampiran (-lampiran) ...................................... No. .........]
XII
Kriteria Keberterimaan Kunci

[Pernyataan umum mengenai kriteria keberterimaan kunci untuk hal-hal yang
ditampilkan pada matriks-matriks yang disebut pada Butir X. di atas]
XIII
Format Dokumentasi
[Uraian mengenai atau rujukan bagi:
Format yang harus digunakan untuk menyajikan Protokol dan Laporan;
Sampul Depan (Dokumen Validasi);
- 508 -
XIV
Halaman 3 dari 3
Pengesahan Protokol
Penomoran Jenis Protokol]
Protap yang Diperlukan

[ Indeks dari Protap-protap di tampilkan.
Catatan: Indeks biasanya berupa Lampiran; jadi di bawah judul tersebut di atas cukup disebut lihat
Lampiran ...................................... No. .........].
XV
Rencana dan Jadwal

[Perkiraan kebutuhan akan personil (termasuk pelatihan yang diperlukan),
peralatan dan persyaratan spesifik lain yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan validasi. Jadwal proyek termasuk jadwal rinci untuk subproyek. Jadwal
dapat ditampilkan pada matriks-matriks yang disebut pada Butir X. di atas.
Jadwal memerlukan pemutakhiran berkala.
Catatan: rencana dan Jadwal biasanya berupa Lampiran; jadi di bawah judul tersebut di atas cukup
disebut lihat Lampiran ...................................... No. .........]
XVI
[Pernyataan mengenai komitmen Perusahaan untuk mengendalikan perubahanperubahan terhadap bahan, sarana penunjang, peralatan atau proses (termasuk
metode analisis)].
XVII
Glosarium
[Istilah dan definisi yang digunakan baik dalam RIV maupun dalam dokumendokumen validasi lain sehingga tidak perlu lagi ada bagian Glosarium atau
Definisi ditampilkan pada dokumen lain].
XVIII Lampiran lampiran

[berupa a.l.:
Indeks Sistem Penunjang
Indeks Peralatan Laboratorium Pengawasan Mutu
Indeks Peralatan Produksi
Indeks Alat Ukur
Indeks Metode Analisis
Indeks Protap untuk / dari masing-masing Bagian
Indeks Pelatihan
Matriks Rencana & Jadwal (meliputi persiapan awal dan pelaksanaan
kalibrasi, kualifikasi, validasi dan pelatihan yang dicakup dalam Indeks-indeks
di atas)]
- 509 -
Lampiran 12.1a
(Contoh)
LEMBAR MONITORING, CAKUPAN KUALIFIKASI DAN VALIDASI

PENYIAPAN PROTOKOL DAN LAPORAN VALIDASI, DAN PROSEDUR TETAP
SEDIAAN PADAT
SISTEM /
PERALATAN
BANGUNAN
Konstruksi
bangunan
Saluran
Pembuangan
SARANA
PENUNJANG
KRITIS
Pengolahan Air
HVAC
Udara bertekanan
Listrik Darurat
PERALATAN
Mesin Penghalus
Mesin Pengayak
Mesin granulasi
Mesin Pengering
Mesin Cetak Tablet
Mesin Kapsul
Mesin Blister
Mesin Label
PROTOKOL DAN LAPORAN

DQ
IQ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DQ = Kualifikasi desain
IQ = Kualifikasi instalasi
OQ = Kualifikasi operasional
PQ = Kualifikasi kinerja
VP = Validasi Pembersihan
KAL = Kalibrasi
OQ
PQ
VP
PROSEDUR TETAP
KAL
OP
PBS
PRW
KAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OP = Operasional
PBS = Pembersihan
PRW = Perawatan
Disusun oleh :
Dikaji dan disetujui oleh :
Tim Validasi
Manajer Validasi / Manajer QA
- 510 -
Lampiran 12.1b
(Contoh)
JADWAL PROGRAM KUALIFIKASI DAN VALIDASI

Program
Penanggung
Jawab
1. Tentukan Cakupan
Pemastian Mutu
2. Rujuk Ketentuan CPOB
Pemastian Mutu
3. Siapkan Rencana Induk Validasi (RIV)
Pemastian Mutu
4. Kalibrasi Instrumen di Laboratorium dan Produksi
Teknik
5. Validasi Metode Analisis
Pengawasan Mutu
6. Tunjuk Kontraktor luar untuk kalibrasi KI dan KO
Manajer Pabrik
7. Kumpulkan dokumen (Bangunan, Perlengkapan, Sistem dsb.)
Teknik
Minggu
1 2 3 4 5 6 7
8. Siapkan Protokol KI
*
Konsep
Teknik
Peninjauan dan Persetujuan
Pemastian Mutu
9. Siapkan Protokol KO
- 511 -
Konsep
Teknik
Pemastian Mutu
10. Siapkan Protokol KK

*
Konsep
Pemastian Mutu
Pemastian Mutu
11. Pelatihan Protap dan Protokol
Pemastian Mutu
12. Siapkan Pelaksanaan Validasi

13. Pembuatan Daftar Pelatihan dan Instrumen untuk Dikalibrasi
Pemastian Mutu
Pengawasan Mutu
& Produksi
Teknik
14. Pelaksanaan Kalibrasi

*
Instrumen Laboratorium
Pengawasan Mutu
Peralatan Produksi
Produksi
15. Siapkan Protap Pengendalian terhadap Perubahan
Pemastian Mutu
16. Pelaksanaan KI
Teknik
Bangunan
Perlengkapan
Peralatan
17. Revisi KI
Teknik
- 512 -
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JADWAL PROGRAM KUALIFIKASI DAN VALIDASI

Penanggung
Program
Jawab
18. Pelaksanaan KO
*
Perlengkapan
Peralatan
Teknik
20. Pelaksanaan KK / Validasi Proses
Produksi
Peralatan / Sistem Plasebo
Bets Produksi
22. Siapkan Laporan Validasi
Pemastian mutu
& Produksi
Pemastian Mutu
23. Persetujuan
Pemastian mutu
21. Revisi KK / Validasi Proses
- 512 -
Disiapkan oleh :
1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teknik
19. Revisi KO
*
Minggu
Diperiksa oleh
Disahkan oleh
- 513 -
No.
:
Tanggal :
Pengganti No:
Tanggal :
Lampiran 12.1c
(Contoh)
JADWAL PROGRAM VALIDASI PROSES

PROGRAM VALIDASI PROSES
PRODUK
Sediaan
Padat
PENDEKATAN
VALIDASI *
K-1
TAHUN :
J ADWAL
K-2
K-3
K-4
KETERANGAN
**
Sediaan
Semipadat
Sediaan
Cairan
Lain-lain
Sediaan
* Pendekatan Validasi : Prospektif / Konkuren / Retrospektif / Revalidasi

** Keterangan : Produk Baru, Peningkatan bets, Modifikasi alat, Perubahan prosedur, dll..
K: Kuartal (triwulan)
Disusun oleh :
Dikaji dan disetujui oleh :
Tim Validasi
Manajer Validasi / Manajer QA
- 513 -
Lampiran 12.5a
(Contoh)
PROTOKOL VALIDASI PROSES UNTUK SEDIAAN TABLET

Halaman 1 dari 24
PROTOKOL VALIDASI PROSES

Tablet Deksametason
PROTOKOL NO.
..
Nama Produk
..
Lokasi Pabrik :
No. Produk
..
Tanggal :
Latar Belakang
Sebelum diproduksi secara komersial, proses pembuatan tablet Deksametason harus

divalidasi terlebih dahulu sesuai dengan standar internal maupun CPOB.
Hal ini juga untuk mendokumentasikan bukti-bukti bahwa proses pembuatan selalu
menghasilkan produk yang diinginkan, sesuai dengan spesifikasi dan kelengkapan kualitas.
Tujuan
Untuk memvalidasi pembuatan produk baru : Deksametason Tablet sesuai dengan hasil
pengembangan produk baru No.: . Tanggal. :
Disiapkan oleh :Tim Pelaksana Validasi
Nama / Fungsi
Departemen
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda
Tangan
Tanggal
Pengawas Produksi
Pengawas Laboratorium
Dokumentasi Pemastian Mutu
Diperiksa dan Disetujui oleh Tim Pengkaji Validasi
Nama / Fungsi
Departemen
Apoteker Penanggung Jawab

Produksi
Kepala Pabrik
Mutu
Riwayat Perubahan Dokumen
No. Revisi
Alasan Perubahan
Tanggal Berlaku
00
Dokumen baru.
hh/bb/tttt
01
hh/bb/tttt
- 514 -
Halaman
Halaman 22 dari
dari 24
3
DAFTAR ISI
1.
Ruang Lingkup .. 3
2.
Tanggung Jawab ..... 3
3.
Komposisi / Formula
4.
Spesifikasi Bahan Awal 4
5.
Perlengkapan dan Peralatan yang Digunakan 4
6.
Sistem Penunjang Kritis . 6
7.
Kondisi Ruangan yang Digunakan Saat Proses Pembuatan .. 6
8.
Bagan Alur Proses 7
9.
Proses Pembuatan dan Parameter Kritis . 8
10.
Pola Pengambilan Sampel ....... 9
11.
Dokumentasi ... 23
12.
Pengemasan ............................................................................................................ 23
13.
Stabilitas .. 23
14.
Penggunaan Bets 24
15.
Kesimpulan Validasi Proses.. 24
- 515 -
Halaman 3 dari 24
1.
Ruang Lingkup
2.
Tanggung Jawab
Protokol ini merupakan panduan untuk melakukan validasi proses pengolahan

Tablet di Fasilitas . meliputi pengawasan parameter kritis pembuatan,
pengambilan sampel yang tepat dan pengujian selama pengolahan.
Validasi proses dilakukan terhadap tiga bets berurutan, dengan ukuran bets yang sama
yang digunakan untuk pembuatan bets produksi. Prosedur dan dokumentasi
disesuaikan dengan CPOB yang berlaku dan standar internal.
2.1
Bagian Produksi
Bertanggung jawab untuk:
2.1.1 menyusun protokol dan laporan validasi.
2.1.2 memastikan bahwa:
peralatan terkait sudah terkualifikasi, tersimpan dengan benar dan siap
digunakan.
Protap yang digunakan untuk memproduksi bets validasi, pengawasan
selama-proses dan pengambilan sampel sudah sesuai yang tercantum
dalam Protokol ini,
proses pembuatan dilaksanakan sesuai Prosedur Pengolahan Induk yang
berlaku.
2.2
Pemastian Mutu
Pemastian Mutu bertanggung jawab:
2.2.1 mengkaji dan menyetujui Protokol dan Laporan validasi,
2.2.2 mengevaluasi hasil uji stabilitas,
2.2.3 menangani kendala dan penyimpangan dalam validasi, dan
2.2.4 mengkaji dan memberikan persetujuan serta pelulusan atas bets validasi.
2.3 Pengawasan Mutu

Pengawasan Mutu bertanggung jawab:
2.3.1 melaksanakan pengujian fisika dan kimia yang diperlukan untuk meluluskan
produk,
2.3.2 melakukan pengujian tambahan yang diminta dalam Protokol ini,
2.3.3 menangani Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS), dan
2.3.4 melakukan uji stabilitas.
3. Komposisi / Formula
Ukuran Bets: 128 kg (800.000 tablet)
Langkah
PROSES
Catatan Jumlah Nyata

Per
Bets Yang divalidasi
Tablet Bets (kg)
( mg )
Bets I Bets II Bets III
Komponen
Deksametason
Laktosa mesh 80
Selulosa Mikrokristalin
Amilum .
Magnesium Stearat
Bahan Penyalut .
Air Murni (sebagai pelarut)
- 516 -
0,5
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Halaman 4 dari 24
4. Spesifikasi Bahan Awal

Daftar bahan awal yang digunakan pada proses pembuatan.
NAMA DAGANG KODE MATERIAL PEMASOK / PEMBUAT SPESIFIKASI / NO.
KOMPONEN
METODE ANALISIS
Deksametason
..
..
..
..
Laktosa mesh 80
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Amilum.
Mg. Stearat
Bahan Penyalut:
-
Methylcellulose
Type 630
Diethylphthalate
Titan Dioxxide
FD&C Red No. 3.
Aluminium Lake
Air Murni
Polisihing
Type 103
Wax,
Air Murni
5. Perlengkapan dan Peralatan yang Digunakan
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada proses pembuatan harus sudah
dikualifikasi dan dikalibrasi sebelum produksi dimulai.
RUJUKAN
NO.
LANGKAH
PERALATAN
KUALIFIKASI /
IDENTITAS
TANGGAL
KALIBRASI
Penimbangan
Prapencampuran
Pencampuran
Granulasi
Pengeringan
Pengayakan
Desaglomerisasi
Lubrikasi
Pencetakan
Timbangan Merek .
Tipe
Timbangan Merek .
Tipe
Timbangan Merek .
Tipe
Mixer Merek Tipe ..
Mixer Merek Tipe ..
Mixer Merek Tipe ..
Fluidized Bed Dryer
Mesin Pengayak merek..
Tipe .
Mixer Merek Tipe ..
Mixer Merek Tipe ..
Mesin Cetak Tablet
Detektor Metal
Timbangan Merek .
Tipe
- 517 -
Halaman 5 dari 24
6. Sistem Penunjang Kritis

PERALATAN
Sistem Tata Udara
Sistem Udara
Bertekanan
Sistem Pengolahan
Air
NO. DOKUMEN RUJUKAN

KI
KO
KK
KI
KO
KK
KI
KO
KK
- 518 -
TANGGAL
-
7. Kondisi Ruangan yang Digunakan Saat Proses Pembuatan
Halaman 6 dari 24
Catat kondisi ruangan selama produksi berlangsung
KONDISI RUANGAN SELAMA VALIDASI
Metode Pemeriksaan : MP.1234
RUANGAN
RELATIVE
HUMUDITY
E : 30 60 %
F : < 75 %
SUHU
E : 19 25 o C
F : 19 25 o C
CEMARAN BAKTERI DI UDARA

SEDIMENTASI
CFU/petri/4
hours
SAMPEL
UDARA
CFU/m
PENIMBANGAN
GRANULASI
- 519 -
PENCETAKKAN
PENGEMASAN
519
RODAK
CFU/25
Cm
(NONOPERASIONAL)
CEMARAN BAKTERI
> 0.5 m: max 3.5x106 /m
> 5.0m : max 2x104 /m
DIPERIKSA
OLEH
TGL
Halaman 7 dari 24
8. Bagan Alur Proses

Air Murni
Selulosa Mikrokristalin
PH 102
Deksametason
Penimbangan dan
Pencampuran
Pencampuran
Granulasi Basah
Laktosa mesh 80
Pengeringan
Amilum
Amilum
Pengayakan dan
Pencampuran Akhir
Magnesium Stearat
Lubrikasi
Pencetakan Tablet
Penyalutan Tablet
Cairan Penyalut
Pemolesan
Penyortiran
- 520 -
Halaman 8 dari 24
9. Proses Pembuatan dan Parameter Kritis

BAHAN AWAL
LANGKAH
PRODUKSI
PERALATAN
PARAMETER
KRITIS
PARAMETER
PENGUJIAN
- Deksametason
Penimbangan
- Selulosa
Mikrokristalin PH
102
- Laktosa
- Amilum
- dsb.
- Deksametason
Pencampuran
- Selulosa
Mikrokristalin PH
102
- Laktosa
- Amilum
- dsb.
Timbangan..
Kebersihan
Cemaran Mikroba
II
Mixer..
Keseragaman kadar
dalam pencampuran
- Campuran serbuk
dari langkah II
- Air Murni
III
Pengaduk
berkecepatan
tinggi
Pencampuran
- Waktu campuran
- Kecepatan
pengaduk/
penyetelan
- Kecepatan
pengaduk
potong/penyetelan
- Volume masa granul
Granulasi
- Waktu pengadukan
- Kecepatan
pengaduk/
penyetelan
- Kecepatan
pengaduk
potong/penyetelan
Granulasi
Basah
Oscillating
Granulator
Mesh
- Granul basah dari
langkah III
Pengeringan
IV
- Granul kering dari

langkah IV
Pengayakan
Granul
- Granul
saringan
dari langkah V
- Magnesium
Stearat
- Granul Tablet dari

langkah VI
- Waktu
- Suhu aliran udara
masuk/keluar
Lubrikasi,
VI
Pencampuran
Akhir
Pengaduk
- Waktu
- Kecepatan
pengadukan
- Volume masa granul
Pencetakan
Mesin pencetak
Tablet
- Kecepatan
pencetakan tablet
- Gaya tekanan
pencetakan
- 521 -
hasil
Penyaring/Penghalus
- Ukuran penyaring
Alat
pengeringan
Fluidizedbed
Dryer.
Oscilating
Granulator,
Mesh .
VI
I
- Pemerian
- Perolehan
pengolahan
- Ukuran penyaringan
- Penyetelan
- Kecepatan
- Bilangan kuman
- Perolehan
hasil
pengolahan
- Susut pengeringan
- Produk degradasi
- Ukuran partikel
- Bulk density
- Tap density
- Perolehan
hasil
pengolahan
- Keseragaman
kadar dalam
granul
- Ukuran partikel
- Bulk density
- Tap density
- Perolehan hasil
pengolahan
- Pemerian
- Dimensi Tablet
- Keseragaman
bobot tablet
- Keseragaman
kadar tablet
Halaman 9 dari 24
BAHAN AWAL
- Methylcellulose
Type 630
- Diethylphthalate
- Titan Dioxide
- FD&C Red No. 3.
Aluminium Lake
- Air murni
- Tablet inti dari
langkah VII
- Larutan penyalut
dari langkah VIII
- Polisihing
Type 103
- Tablet salut
Wax,
LANGKAH
PRODUKSI
Pembuatan
Cairan
Penyalut
PERALATAN
VIII Mixer
Penyalutan
Tablet
IX
Mesin Penyalut
Pemolesan
Panci pemoles
Penyortiran
XI
Mesin Sortir
PARAMETER
KRITIS
- Suhu air
- Lama pengadukan
- Suhu aliran udara

masuk / udara keluar
- Suhu masa tablet
- Aliran udara
- Kecepatan
semprotan
- Frekuensi penyemprotan/pengeringan
- Waktu
penyemprotan /
pengeringan
- Lubang
pipa
semprot
Larutan Penyalut
- Kualitas
- Kuantitas
Pemolesan dan
pengeringan
- Suhu pengeringan
- Waktu pengeringan
- Kecepatan
- Ketelitian
PARAMETER
PENGUJIAN
Kekerasan
Keregasan
Kecepatan disolusi
Produk degradasi
Perolehan hasil
pencetakan
- Viskositas larutan
Suhu masa tablet

Bobot tablet salut
Bobot salut
Susut pengeringan
Kelembaban nisbi
Keseragaman
bobot tablet
Kecepatan disolusi
Waktu hancur
Produk degradasi
Dimensi tablet
Pemerian
- Bilangan mikroba
- Perolehan
hasil
penyalutan
- Bilangan mikroba
- Perolehan hasil
penyalutan
10. Pola Pengambilan Sampel

10.1
Langkah I : Penimbangan
Sampel diambil dari atas, tengah, dan dasar dari masing- masing tempat
penyimpanan bahan baku.
Banyaknya sampel masing-masing 10 gram.
10.2
Langkah II : Pencampuran
Sampel diambil dari 10 tempat di dalam pengaduk sebagaimana gambar di
bawah dengan jumlah dari masing-masing tempat maksimum (3 x berat 1
tablet).
- 522 -
Halaman 10 dari 24
Lokasi pengambilan sampel:

Tampak dari atas
S1, S2, S3
S4, S5, S6
S7, S8, S9
S10
D
T
Tampak dari samping
= Posisi atas pengaduk

= Posisi tengah pengaduk
= Posisi dasar / bawah pengaduk
= Posisi bawah tengah pengaduk
= Diameter
= Tinggi
10.3
Langkah III : Granulasi basah

Kriteria yang dapat diterima: Hanya sebagai tambahan data.
10.4
Langkah IV: Pengeringan

Sampel diambil dari sisi-sisi bawah, tengah dan atas alat pengering
Jumlah sampel : 5 g dari masing-masing lokasi untuk pemeriksaan susut
pengeringan.
10.5
Langkah V : Pengayakan Granul

Sampel diambil dari awal, tengah, dan akhir pengayakan.
Jumlah sampel 15 g dari masing-masing periode pengambilan.
10.6
Langkah VI : Lubrikasi dan Pencampuran akhir

1)
Saat pencampuran :
Sampel diambil dari 10 tempat pada mesin pencampur.
Jumlah sampel : 3 x berat 1 tablet dari masing-masing lokasi dan
dianalisis keseluruhan.
Lokasi pengambilan sampel :
S1, S2, S3 = Sisi atas pengaduk
S4, S5, S6 = Sisi tengah pengaduk
S7, S8, S9 = Sisi dasar / bawah pengaduk
S10
= Sisi bawah tengah pengaduk
- 523 -
Halaman 11 dari 24
Keseragaman Campuran
Penentuan kadar dilakukan pada masing-masing sampel.
Kriteria keberterimaan : kadar = 95% - 105%, RSD 5%.
2)
Bulk density :
Sampel diambil dari bagian dasar, tengah, dan atas alat pencampur.
Jumlah sampel : 100 g dari masing-masing lokasi.
3)
Tap Density
Sampel diambil dari bagian dasar, tengah, dan atas alat pengering.
Jumlah sampel : menggunakan sampel dari bulk density.
4)
Susut Pengeringan
Sampel diambil dari bagian dasar, tengah, dan atas alat pengering.
Jumlah sampel : 5 g dari masing-masing lokasi.
10.7
Langkah VII : Pencetakan

1) Pengujian Fisika dan Kimia
Sampel diambil dari pencetakan awal, tengah, dan akhir
Pemerian
: 1250 tablet dari seluruh period
Penimbangan
: 200 tablet dari periode di atas (diambil
dari sampel AQL= Acceptable Quality
Limit )
Keseragaman kandungan : 7 tablet dari tiap interval
(frekuensi pengambilan sampel minimum dilakukan dalam 20
interval selama waktu pencetakan)
Disolusi
: 8 tablet masing-masing
dari awal, tengah dan akhir pencetakan
Kekerasan
: 10 tablet dari tiap interval
Ketebalan
Keregasan
Waktu Disintegrasi
: 10 tablet dari tiap jam
Kriteria keberterimaan untuk pengujian fisika dan kimia :
Keseragaman Kandungan :
Kriteria keberterimaan mengikuti USP <905>
10.8
Langkah VIII : Penyalutan

................................................................................................. .............................
.............................................................................................. ...............................
10.9
Langkah IX : Pemolesan
..............................................................................................................................
.............................................................................................. ...............................
10.10
Langkah X : Penyortiran
..............................................................................................................................
.............................................................................................. ...............................
- 524 -
VALIDASI
Parameter Kritis dan Jenis Pemeriksaan
Halaman 12 dari 24
Produk : Tablet Deksametason

Tahap
Pengolahan
II
Pencampuran
Dokumentasi Produksi Induk No. . Tanggal
- 525 -
Mesin: Pengaduk Berkecepatan Tinggi Tipe: Kapasitas : . Kg Beban Mesin: kg = %

Penempatan: No.
Ruangan:
Bahan : Deksametason, Laktosa 80 Mesh, Amilum.., Selulosa Mikrokristalin PH 102
Diperiksa oleh,
No.
Dokumen
YA
TIDAK
Keterangan
Tanggal
1.
Catatan Pelatihan Karyawan
., .
2.
Dokumen Kualifikasi (KI, KO)
., .
3.
Dokumen Validasi Metode Analisis
., .
4.
Protap-protap terkait antara lain:
., .
4.1. Pengoperasian Mesin
4.2. Lokasi Pengambilan Sampel
., .
4.3. Pengujian
., .
5.
Proses Pengadukan dicakup dalam Prosedur Pengolahan
Induk
Parameter Kritis
Parameter Pengujian dan
Kriteria Keberterimaan
No. Bets :
Waktu pengadukan
Kecepatan pengadukan
Kecepatan
Kadar
Relative Standard
..
tanpa pengaduk chopper
pengaduk dengan
Deviation (RSD)
chopper
Spesifikasi
menit
PTM
PTM
mg/g
. (<5%)
1.
2.
3.
Evaluasi :
Disusun Oleh : .
Tanggal: ..
PTM = Putaran Tiap Menit
Dikaji oleh : .
Tanggal : .
KI = Kualifikasi Instalasi
- 532 -
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan
KO = Kualifikasi Operasional
Halaman 13 dari 24

Tahap Pengolahan
III
Ganulasi Basah
Dokumentasi Produksi Induk No. .
Mesin-mesin :
1. Pembuatan Larutan Granulasi
2. Pengaduk Granul
3. Penyaringan dan Penghalusan
Tanggal
Lokasi :
No. Ruangan : .
: Wadah
: Pengaduk berkecepatan tinggi
: Pengayak / Penghalus (Oscillating granulator)
Tipe .
Tipe .
Tipe .
Beban Mesin: .. kg = .%
Beban Mesin: .. kg = .%
Bahan : Adukan serbuk dari Tahap Produksi II, Air murni
- 526 -
No
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
Dokumen
Dokumen Pelatihan Karyawan
Pengoperasian mesin
Pengujian
Proses Pengadukan dan Proses Granulasi tercakup dalam
YA
TIDAK
Diperiksa Oleh, Tanggal

., ..
.,
., ..
Keterangan
., ..
., ..
., ..
Parameter Kritis
No. Bets
Spesifikasi
Larutan granulasi
Pengaduk berkecepatan tinggi
Pengayak /
penghalus
Viskositas
Suhu
Kuantitas
Waktu
disolusi
Waktu
granulasi
Kecepatan
/ Setelan
Setelan
pengaduk
dengan chopper
Ukuran
pengayak
30C
ml
...menit
.menit
PTM
PTM
mesh
- 533 -

Konsumsi
Hasil
Pemerienergi
perolehan
an
pengaduk
pengolahberkecepatan
an tinggi
KW
= .. .%
Halaman 14 dari 24
Evaluasi:
Disusun oleh : ..
Tanggal : ..
Dikaji oleh
Tanggal:
- 527 - 534 -
Keterangan
Halaman 15 dari 24
Produk : Deksametason Tablet

Tahap Pengolahan
IV
Pengeringan
Dokumen Produksi Induk No.
Mesin : Pengering Pusar Beliung
Tipe : Kapasitas :.. kg
Tanggal
Beban Mesin : = .%
Penempatan :
No. Ruangan : .
Bahan : Granulasi basah dari Tahap Produksi III

No.
- 528 -
1
2
3
4
4.1.
4.2.
5.
Dokumen
Ya
Tidak
Dokumentasi Pelatihan Karyawan

Dokumentasi Kualifikasi (KI, KO)
Dokumentasi Validasi Metoda Analisis
Pengoperasian mesin
Pengujian
Proses Pengeringan tercakup dalam Prosedur Pengolahan Induk
Parameter Kritis
No. Bets
Waktu
Pengeringan
Suhu aliran
udara masuk
Kecepatan
aliran udara
Suhu aliran
udara keluar
Spesifikasi
45 menit
40C
m3/jam
45C
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Waktu
vibrasi
penyaring
detik
Dikaji Oleh ..
Tanggal: ..
- 535 -
Frekuensi
vibrasi
penyaring
menit
Diperiksa Oleh,
Tanggal
, ..
, ..
, ..
Keterangan
.
.
.
, ..
.
, ..
.
, ..
.
Susut
Suhu
Kelembaban
Hasil
produk Pengeringan
nisbi
perolehan
pengolahan
C
.... %
%
%
atas:
tengah
bawah
Keterangan
Halaman 16 dari 24

Tahap Pengolahan
Pengayakan Granul
Mesin : .
Tipe :
No.
Kapasitas :.. kg
Dokumen
Tanggal
Beban Mesin : kg = .%
Bahan: Granulasi kering dari Tahap Produksi III

Ya
Tidak
- 529 -
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
Penempatan : No. Ruangan : .
Diperiksa Oleh,
Tanggal
, ..
, ..
, ..
Keterangan

.
.
.
, ..
.
Pengoperasian mesin
Pengujian
, ..
.
Proses Pengayakan tercakup dalam Prosedur Pengolahan
, ..
.
Induk
Parameter Kritis
Parameter Pengujian dan Kriteria Keberterimaan
No. Bets
Ukuran
Setelan Kecepatan
Susut
Produk
Ukuran
Bulk
Tap
Hasil
pori
Pengeringan
degradsi
partikel
Density
Density
perolehan
penyaring
pengolahan
Spesifikasi
1 mm
kg/jam
%
%
um
..%
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Dikaji Oleh
Tanggal: .
Keterangan
- 536 -
Halaman 17 dari 24

Tahap Pengolahan
VI
Lubrikasi
Mesin :
Tipe :
Kapasitas :.. kg
Tanggal
Penempatan :
No. Ruangan : .
Bahan : Saringan Granulasi dari Langkah Produksi V, Magnesium Stearat

Ya
Tidak
1
2
3
4
- 530 -
Dokumentasi pelatihan karyawan

Dokumentasi kualifikasi (KI, KO)
Dokumentasi metoda validasi
Protap-protap terkait, antara lain:
4.1. Pengoperasian mesin
4.2. Pengujian
5.
Proses Penyaringan tercakup dalam Prosedur Pengolahan
Induk
Parameter Kritis
Diperiksa Oleh,
Tanggal
, ..
, ..
, ..
.
.
.
, ..
, ..
, ..
.
.
.
No. Bets
Waktu proses
pengadukan
Setelan
kecepatan
Kadar
RSD kadar
Ukuran
partikel
Spesifikasi
Detik; menit
PTM
mg/g
5%
um
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Dikaji Oleh ..
Tanggal: ..
- 537 -
Bulk
Density
Tap
Density
Hasil perolehan
pengolahan
%
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan
Halaman 18 dari 24

Tahap Pengolahan
VII
Pencetakan Tablet
Mesin : .
Tipe :
Kapasitas :..
Tanggal
Kode Alu / Lesung tablet :
Penempatan :
No. Ruangan : .
Bahan : Granul dari Langkah Produksi VI

Ya
Tidak
1
2
3
4
- 531 -

4.1. Pengoperasian mesin
4.2. Pengujian
5
Proses Pencetakan tercakup dalam Prosedur Pengolahan
Induk
Parameter Kritis
No. Bets
Kecepatan
kompresi
Spesifikasi
tab/jam
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Diperiksa
Keterangan
, ..
, ..
, ..
, ..
, ..
Gaya
RSD bobot
tekanan tablet
kompresi
kN
Kekerasan
tablet
Kerenyahan tablet
Kecepatan
disolusi
Dikaji Oleh ..
Tanggal: .
- 538 -
Waktu
hancur
tablet
Produk
degradasi
Hasil
Perolehan
pencetakan
Dimensi
tablet
Pemerian
tablet
..%
Keterangan
Halaman 19 dari 24

Tahap Pengolahan
VII
Pencetakan Tablet
Mesin : .
Tipe :
Kapasitas :..
Kode Alu / Lesung tablet :
1.
2.
3.
Rata2
Syarat
Penempatan :
No. Ruangan : .
Keseragaman Kadar
No Bets
Test
Tanggal
Frekuensi pengambilan sampel

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
90%-110% untuk tiap frekuensi
- 532 -
Min
Max
SD
RSD
Keseragaman kadar dari 20 frekuensi :
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Syarat : 4 %
Syarat : 75 % -125%
Dikaji Oleh ..
Tanggal: .
Keterangan
- 539 -
19
20
Halaman 20 dari 24

Tahap Pengolahan
VIII
Pembuatan Cairan Penyalut

Mesin : Penyalut Tablet
Tanggal ..
Penempatan :
No.Ruangan : .
Alat untuk pembuat cairan penyalut : Wadah homogenizer

Tipe : . Kapasitas . kg
Beban Mesin : kg = %
Penempatan :
No. Ruangan :
Bahan : Methylcellulose Type 630, Diethylphthalate, Titan Dioxide, FD&C Red No. 3. Aluminium Lake, Air murni
No
- 533 -
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5
Dokumen
YA

Pengoperasian mesin
Pengujian
Proses Pembuatan cairan penyalut tercakup dalam
Parameter Kritis
No. Bets
Suhu cairan
Lama pengadukan
Spesifikasi
menit
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Dikaji Oleh ..
Tanggal: ..
TIDAK
Diperiksa Oleh,
Tanggal
., ..
., ..
., ..
., ..
., ..

Viskositas larutan
.cP
Keterangan
CP = centi Poise
- 540 -
Keterangan
Halaman 21 dari 24

Tahap Pengolahan
IX
Penyalutan Tablet
Mesin : Penyalut Tablet
Tanggal ..
Penempatan :
No.Ruangan : .
Alat untuk pembuat larutan salut : Wadah homogenizer

Tipe : . Kapasitas . kg
Beban Mesin : kg = %
Penempatan :
No. Ruangan :
Bahan : Tablet inti dari Tahap Produksi VI, Metyl cellulose Type 630, Diethylphtalate, Titan Dioxide, FD&C Red 3
No
- 534 -
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5
Dokumen
Pengoperasian mesin
Pengujian
Proses
Penyalutan
tercakup
Pengolahan Induk
No. Bets
Spesifikasi
Suhu
aliran
udara
masuk
c
Kecepatan
aliran udara
m3/jam
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
YA
dalam
Suhu
aliran
udara
keluar
C
TIDAK
Prosedur
Suhu
produk
Parameter Kritis
Kecepatan
Frekuensi
Penyemprotan
semprotan
/ pengeringan
L/jam
detik/jam
Dikaji Oleh ..
Tanggal: ..
- 541 -
Waktu
penyemprot
an/pengerin
gan
detik/jam
Diperiksa Oleh,
Tanggal
., ..
., ..
., ..
., ..
., ..
Lubang
pipa
semprot
Kecepatan pancI
penyalut
mm
PTM
Keterangan
Keterangan
Larutan penyalut
Kualitas
Kuantitas
Liter
Halaman 22 dari 24

Tahap pengolahan
Pemolesan

Mesin : Pemoles
- 535 -
1
2
3
4
4.1.
4.2.
5
Tipe :
Kapasitas :.. kg
Tanggal
Beban Mesin :
= .%
Penempatan : No. Ruangan : .
Bahan : Tablet Salut Selaput dari Langkah Produksi VIII, Polishing Wax
Ya
Tidak
Diperiksa Oleh,
Keterangan
Tanggal
, ..
.
, ..
.
, ..
.
Prosedur Tetap ada untuk :
, ..
.
Pengoperasian mesin
Pengujian
, ..
.
Proses Pemolesan tercakup dalam Prosedur Pengolahan
, ..
.
Induk
Parameter Kritis
No. Bets
Spesifikasi
Evaluasi :
Disusun oleh :
Tanggal :
Viskositas larutan
..C
Waktu pemolesan
Bilangan kuman
.. menit/jam
maks. 100 UPK/g
Dikaji Oleh
Tanggal: ..
- 542 -
Hasil pegolahan
.. %
Kualitas produk jadi

..
Keterangan
UPK = Unit Pembentuk Koloni
Halaman 23 dari 24
11. Dokumentasi
Seluruh langkah dalam proses pengolahan didokumentasikan dalam
Pengolahan Bets. Langkah-langkah lain dicakup dalam dokumen di bawah ini:
No.
Urut
Judul Dokumen
No.
Dokumen
Catatan
Tanggal
Berlaku
Keluar Masuk Ruang Produksi

Kalibrasi
Kualifikasi Peralatan
Penanganan Buku Log
Pengoperasian Mixer Merek..Tipe ..
Pengoperasian
Pengayak
/
Granulasi
Merek..Tipe ..
Pengoperasian
Mesin
Cetak
Tablet
Merek..Tipe ..
Pengoperasian
Fluidized
Bed
Dryer
Merek..Tipe ..
Pembersihan
Mixer
Merek.
Tipe
..
Pembersihan Granulator / Siever Merek.
Tipe ..
Pembersihan
Mesin
Pencetak
Tablet
Merek. Tipe ..
Pembersihan Fluidized Bed Dryer Merek.
Tipe ..
Cara Menimbang yang Benar
Pengawasan selama-proses
AccAQL untuk Sediaan Padat
Pemeriksaan Produk Jadi
Pembersihan Peralatan Laboratorium
Pembersihan Ruangan Laboratorium
Pembersihan Ruang Timbang
Pembersihan Ruang Granulasi Basah
Pembersihan Ruang Pencetakan Tablet
Validasi Pembersihan Peralatan
Validasi Pembersihan Ruangan
12. Pengemasan
Bets validasi akan dikemas dalam alu strip.
13. Stabilitas
Pada bets validasi akan dilakukan Uji Stabilitas untuk melanjutkan Uji Stabilitas yang
telah dilakukan sebelumnya. Untuk melakukan Uji Stabilitas diperlukan Protokol
terpisah.
544 - 536
Halaman 24 dari 24
14. Penggunaan Bets

Bets validasi dapat disetujui untuk dipasarkan apabila memenuhi persyaratan
spesifikasi.
15. Kesimpulan Validasi Proses

Rangkuman laporan validasi akan dilaporkan. Semua informasi tambahan yang
diperlukan untuk menunjang kegiatan akan dijelaskan dalam lampiran protokol ini.
545 - 537
Lampiran 12.5b
(Contoh)
LAPORAN VALIDASI PROSES UNTUK SEDIAAN TABLET

LAPORAN VALIDASI PROSES
Tablet Deksametason
PROTOKOL NO.
..
Nama Produk
..
Lokasi Pabrik :
No. Produk
..
Tanggal :
Disiapkan oleh : Tim Pelaksana Validasi

Nama / Fungsi
Departemen
Tanda
Tangan
Tanggal
Pengawas Produksi
Pengawas Laboratorium
Dokumentasi Pemastian Mutu
Diperiksa dan Disetujui oleh Tim Pengkaji Validasi
Nama / Fungsi
Departemen
Tanda Tangan
Tanggal

Produksi
Kepala Pabrik
Apoteker Penanggung Jawab Mutu
Riwayat Perubahan Dokumen
No. Revisi
Alasan Perubahan
Tanggal Berlaku
00
Dokumen baru.
hh/bb/tttt
01
hh/bb/tttt
- 538 -
LAPORAN VALIDASI
Produk
No. Bets
Bentuk Sediaan
Ukuran Bets
: Deksametason
:
: Tablet
: 800.000 tablet
Rangkuman
Evaluasi dan kesimpulan

Rekomendasi
Tanggal Revalidasi
:
:
:
Lampiran:
1. Lembar Kerja masing-masing langkah proses pengolahan
2. Lembar Kerja Pengambilan Sampel
3. Hasil Perhitungan / Analisa masing-masing parameter pengujian
Disusun oleh :
Diperiksa oleh :
Disetujui Oleh :
Tim Validasi
Ketua Tim Validasi
- 539 -
Lampiran 12.8a
(Contoh)
PROTOKOL KUALIFIKASI DESAIN

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 1 dari 6
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Disusun oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Produksi
Bagian Pemastian
Mutu
Diperiksa oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Teknik
Bagian Pemastian
(Supervisor)
Mutu
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
(Kepala)
Disetujui oleh
Nama
Bagian
Bagian Pemastian
(Kepala)
Mutu
- 540 -

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 2 dari 6
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Persyaratan Pemakai (User Requirements / UR): Tersedia / Tidak Tersedia

Maksud / Tujuan:
Uraikan tujuan
Uraian Sistem / Peralatan yang Diperlukan:
Uraikan sistem / peralatan yang diperlukan
Parameter Kritis:
Sebutkan parameter kritis yang akan diperiksa selama Kualifikasi Kinerja atau Fase Validasi
Proses atau Kualifikasi.
Kapasitas:
Kapasitas sIstem / peralatan yang diperlukan: tablet per jam, blister per menit, dll.
Persyaratan Khusus:
Bila ada persyaratan khusus, misal:
desain exproof, dll
bahan / material dari mesin, model mesin seperti
Lampiran:
Lampiran I
Buat daftar Lampiran untuk mendukung keterangan di atas
- 541 -

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 3 dari 6
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Spesifikasi Fungsional: Maksud / Tujuan:

Uraikan tujuan.
Diagram Alur: Terlampir Diagram Alur (Lampiran)
Tandai yang perlu
Persyaratan Fungsional:
Proses:
Sebutkan persyaratan proses yang mendukung UR, misal : metode pengolahan Air Murni,
metode sanitasi sistem sirkulasi Air Murni, kecepatan sistem sirkulasi, dll..
Pengendalian:
Sebutkan metode pengendalian termasuk interlock dan pengendalian khusus yang

diperlukan untuk menjalankan sistem / alat sehingga semua parameter mutu tercapai.
Alarm:
Termasuk daftar alarm yang diperlukan untuk menjalankan sistem / peralatan. Alarm harus
sesuai dengan yang telah ditetapkan. Juga menyebutkan tindakan apa yang dilakukan pada
saat alarm berfungsi, misal: . Konduktivitas Air Murni lebih dari 1,3 S/cm pada suhu 250C.
Persyaratan Khusus:
Termasuk persyaratan khusus yang ada.

Semua persyaratan yang disebutkan di atas akan diperiksa selama Kualifikasi Operasional.
- 542 -

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 4 dari 6
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Lampiran:
Lampiran I
Buat daftar Lampiran untuk mendukung keterangan di atas.

Spesifikasi Teknik: Maksud / Tujuan:
Uraikan Tujuan.
Persyaratan Teknik / Spesifikasi Peralatan:
Uraikan tiap bagian peralatan terkait dengan UR dan F (bila perlu gunakan lembar
terpisah)
Buat Daftar tiap bagian peralatan
Bahan / material mesin untuk semua produk yang kontak langsung dengan permukaan
peralatan
Semua produk yang kontak dengan lubrikan
Semua persyaratan diatas akan diperiksa selama Kualifikasi Instalasi.

Persyaratan Khusus untuk menjalankan peralatan:
Misal: Peralatan hanya dapat berfungsi di dalam ruangan ber-AC.
Persyaratan Sarana Penunjang:
Elektrisitas:
Sistem Udara Bertekanan
- 543 -

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 5 dari 6
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Cooling Water:
Air Murni:
Sistem Tata Udara
Penghisap Debu
Uap
Lain-lain (bila diperlukan)
Sebutkan persyaratan sarana penunjang yang diperlukan untuk tiap bagian peralatan
Instrumentasi dan Pengendalian:
Buat Daftar semua instrumentasi yang diperlukan untuk sistem / peralatan agar dapat
berjalan dengan benar. Daftar semua instrumentasi yang memengaruhi mutu dan
keamanan.
Sistem Pengendalian harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan persyaratan yang
disebutkan pada Spesifikasi Fungsional
Gambar:
Lampirkan semua gambar yang ada dari Sistem, misal: Diagram alur, P & IDs, gambar
layout, perpipaan, diagram garis elektrisitas, katalog pemasok, dll.
Keterkaitan antar gambar harus dapat ditunjukkan sebagai bagian dari validasi sistem
setelah kualifikasi
Persyaratan Khusus untuk Instalasi:
Buat daftar persyaratan khusus yang diperlukan untuk instalasi, misal sinar X dan
endoskopi untuk pipa Air Murni.
- 544 -

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 6 dari 6
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Lampiran:
Lampiran I
Buat daftar lampiran untuk mendukung keterangan di atas
Distribusi

Kopi No. 1: Kepala Bagian Teknik
- 545 -
Lampiran 12.8b
(Contoh)
LAPORAN KUALIFIKASI DESAIN

PT ..............
Bag..
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 1 dari 2
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Disusun oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Produksi
Bagian Pemastian
Mutu
Diperiksa oleh
Nama
Bagian
Bagian Teknik
Bagian Pemastian
(Supervisor)
Mutu
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
(Kepala)
Disetujui oleh
Nama
Bagian
Bagian Pemastian
(Kepala)
Mutu
- 546 -
PT ..............
Bag..
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 2 dari 2
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
Laporan Kualifikasi Desain

Hasil
Kesimpulan
Distribusi

- 547 -
Lampiran 12.11a
(Contoh)
PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALANSI

.
PT .................
Bag
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
No. Peralatan
: 1 dari 5
:
Disusun oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Produksi
Bagian Pemastian
Mutu
Diperiksa oleh
Nama
Bagian
Bagian Teknik
Bagian Pemastian
(Supervisor)
Mutu
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
(Kepala)
Disetujui oleh
Nama
Bagian
Bagian Pemastian
(Kepala)
Mutu
- 548 -

.
PT .................
Bag
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
No. Peralatan
: 2 dari 5
:
Persyaratan Pemakai (User Requirements / UR): Tersedia / Tidak Tersedia

Maksud / Tujuan:
Untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstalasi
sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat ybs. dan
pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
Ruang Lingkup
Kualifikasi instalasi dilakukan pada waktu instalasi, modifikasi dan pemindahan lokasi alat
ybs..
Tanggung Jawab :
Personil yang bertanggung jawab pada instalasi peralatan melakukan kualifikasi dan
melakukan pencatatan.
Petugas Teknik bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data dan laporan kualifikasi.
Kepala Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui Protokol dan
Laporan Kualifikasi Instalasi.
Sistem / Alat:
Kode No.
a. Uraian tentang sistem / alat yang sedang dipasang : uraian umum tentang fungsi dan
komponen utama alat.
b. Daftar komponen utama

1
2
3
No. Kode
No. Kode
No. Kode
- 549 -

.
PT .................
Bag
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
No. Peralatan
4
5
6
: 3 dari 5
:
No. Kode
No. Kode
No. Kode
c. Uraian tentang peralatan tambahan yang diperlukan/pemipaan, sambungan, sumber air

1
No. Kode
2
No. Kode
3
No. Kode
4
No. Kode
Prosedur:
1. Siapkan Daftar Periksa untuk semua komponen termasuk suku cadang sesuai dengan
spesifikasi pesanan dan pembuat alat.
2. Catat semua informasi dari tiap
pembuat alat.
alat, komponen, alat dengan spesifikasi
pabrik
3. Catat semua penyimpangan sistem dan peralatan.

4. Siapkan laporan tentang penyimpangan tersebut termasuk penyesuaian yang
dilakukan serta dampak yang timbul pada fungsi alat tersebut.
5. Siapkan laporan kualifikasi instalasi termasuk :
- tanggal mulai studi
- kelengkapan informasi
- tanggal penyelesaian
- ringkasan dari laporan
penyimpangan
-
pengamatan yang
dilakukan
hasil pemeriksaan
masalah yang timbul
data contoh (jika ada)
Daftar Periksa untuk komponen
Nomor
- 550 -
Nama
lokasi data awal

informasi lain yang
berhubungan
dengan studi
kesimpulan
keabsahan
instalasi
Kode#

.
PT .................
Bag
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
No. Peralatan
: 4 dari 5
:
Fungsi dari
komponen
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Deskripsi
Model / No. Seri

Spesifikasi
Manual / Booklet
Gambar alat
Jaringan listrik / pengkabelan
Daya, sekring
Protap Pengoperasian
Protap Perawatan
Protap Kalibrasi (atau dari
manual)
Pengendalian input / output
Kondisi
lingkungan
yang
dibutuhkan
Alat penguji atau instrumen
Penunjang dan Pelayanan
Daftar dan nama suku cadang
serta pemasok
Lain-lain
Kriteria
Keberterimaan
(sesuai
persyaratan
pemakai / data
dari FAT dan
atau SAT)
- 551 -
Kondisi
Aktual
Keterangan
(sesuai / tidak
sesuai)

.
PT .................
Bag
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
No. Peralatan
Laporan penyimpangan
Penyimpangan
Penyesuaian yang dilakukan
Dampak terhadap operasi alat
- 552 -
: 5 dari 5
:
Lampiran 12.11b
(Contoh)
LAPORAN KUALIFIKASI INSTALASI

.
PT ..............
Bag..
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 1 dari 2
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan :
Disusun oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Produksi
Bagian Pemastian
Mutu
Diperiksa oleh
Nama
Bagian
Bagian Teknik
Bagian Pemastian
(Supervisor)
Mutu
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
(Kepala)
Disetujui oleh
Nama
Bagian
Bagian Pemastian
(Kepala)
Mutu
- 553 -

.
PT ..............
Bag..
No. Dokumen
: ..
Halaman
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan :
Laporan kualifikasi instalasi

Hasil
Kesimpulan
Distribusi

- 554 -
: 2 dari 2
Lampiran 12.12
(Contoh)
PROTOKOL KUALIFIKASI OPERASIONAL

.
PT .....................
Bag
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 1 dari 11
Nama Peralatan
: ..
No. Peralatan
: ...............
Disusun oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Produksi
Diperiksa oleh
Nama
Bagian
Bagian Teknik
(Kepala)
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
Disetujui oleh
Nama
Bagian
(Kepala)
- 555 -

Nama alat
Halaman 2
dari
Protokol Validasi
Judul
Protokol disusun oleh
Tanggal
Disetujui oleh Departemen ybs.
Tanggal
Disetujui oleh Dep. Pemastian Mutu
Tanggal
Tujuan
Untuk menetapkan bahwa sistem / peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan untuk
mencatat semua data informasi yang dapat menunjang bahwa alat tersebut berfungsi sesuai
dengan yang diharapkan.
Cakupan
Kualifikasi operasional dilaksanakan setelah kualifikasi instalasi, modifikasi dan relokasi.
Tanggung jawab
- Personil yang menggunakan alat / sistem melaksanakan kualifikasi operasional dan mencatat
hasilnya.
- Laporan Kualifikasi Operasional diperiksa oleh Supervisor dari Departemen yang
menggunakan alat yang bersangkutan. Supervisor mengawasi pelaksanaan studi,
melakukan verifikasi kelengkapan catatan, membuat Laporan Penyimpangan dan
Laporan KO.
- Laporan dan Protokol Kualifikasi Operasional diperiksa dan disahkan oleh Kepala
Departemen bersangkutan. Kepala Departemen Pemastian Mutu melakukan
penilaian ulang dan menyetujui Protokol serta Laporan KO.
- 556 -
11
Protokol Validasi
Kualifikasi Operasional
Judul
Halaman 3
dari
11
Nama alat
Bahan Pasokan dan Dokumen

Daftar alat kalibrasi yang diperlukan (Daftar 1)
Bahan atau pasokan yang diperlukan untuk melaksanakan kualifikasi operasional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No. Kode
No. Kode
No. Kode
No. Kode
No. Kode
No. Kode
Protap dan lembar data untuk pengoperasian secara umum, sistem / alat yang sedang diperiksa
(Lihat Pemeriksaan Dokumen, Daftar 2)
Laporan pelatihan Operator (Lihat Pemeriksaan Dokumen, Daftar 2)
Manual alat yang bersangkutan (Lihat Pemeriksaan Dokumen, Daftar 2)
Prosedur
1. Periksa dan catat data kalibrasi peralatan dan instrumen untuk melakukan kalibrasi peralatan
dan instrumen (Lihat Daftar Alat Kalibrasi yang diperlukan, Daftar 1).
2. Periksa dan catat kondisi operasional titik kontrol alarm (Lihat Pemeriksaan Tombol Kontrol
dan Alarm, Daftar 3).
3. Periksa dan catat hasil pemeriksaan (Lihat Hasil Pemeriksaan, Daftar 4).
4. Buat daftar persyaratan kalibrasi untuk sistim yang akan diuji dan catat hasil kalibrasinya
(Lihat Kalibrasi Alat dan Sistem, Daftar 5).
5. Periksa dan catat hasil uji "Specific Challenge" terhadap sistem / alat pada kondisi normal
dan terburuk (Lihat Specific Challenge peralatan atau sistem, Daftar 6).
6. Catat penyimpangan terhadap prosedur pelaksanaan.
7. Siapkan laporan penyimpangan, penyesuaian sistem dan dampak yang ditimbulkan pada
operasi alat.
8. Siapkan laporan yang mencakup tanggal memulai studi, tanggal penyelesaian, pengamatan
yang dilakukan, masalah yang timbul, kelengkapan informasi, ringkasan dari laporan
penyimpangan, hasil pemeriksaan titik kontrol alarm, data sampel bila memungkinkan,
lokasi dari data awal, informasi lain yang berhubungan dan kesimpulan validasi operasi alat
atau sistem.
- 557 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 4 dari 11
Persiapan
Daftar 1: Kalibrasi peralatan dan instrument.

Peralatan / Instrument
Metode kalibrasi
Tanggal kalibrasi
Dilaksanakan oleh :
Penyimpangan :
Tanggal
Diperiksa oleh :
Tanggal
- 558 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 5 dari 11
Persiapan
Daftar 2: Pemeriksaan Dokumen

Protap (Judul & No.)
Laporan Pelatihan Operator

terhadap Protap No.
Lokasi Protap
Nama Karyawan
Manual alat yang bersangkutan
Disetujui oleh QA / QC Tgl.
Tanggal
Manual Ada / Tidak Ada
Peralatan dan Model
A( )
A( )
A( )
Dilaksanakan oleh :
Penyimpangan :
Tanggal
Diperiksa oleh :
Tanggal
- 559 -
T( )
T( )
T( )
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 6 dari 11
Hasil
Daftar 3: Pemeriksaan Tombol Kontrol dan Alarm.

Tombol Kontrol / Alarm
Hasil
Tanggal
Dilaksanakan oleh :
Penyimpangan :
Tanggal
Diperiksa oleh :
Tanggal
- 560 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 7 dari 11
Hasil
Daftar 4: Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan
Hasil
Tanggal
Dilaksanakan oleh :
Penyimpangan :
Tanggal
Diperiksa oleh :
Tanggal
- 561 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 8 dari 11
Daftar 5: Kalibrasi Alat dan Sistem

Protap Kalibrasi
(Judul dan No.)
Hasil
Tanggal
Dilaksanakan oleh :
Penyimpangan :
Tanggal
Diperiksa oleh :
Tanggal
- 562 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 9 dari 11
Daftar 6: Specific Challenge peralatan atau sistem

Pemeriksaan pada kondisi normal:
Pemeriksaan pada situasi khusus:

(a.l. Dijalankan setelah dimatikan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang
ditetapkan, ketidakseimbangan sentrifugasi).
Dilaksanakan oleh :
Penyimpangan :
Tanggal
Diperiksa oleh :
Tanggal
- 563 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 1 0 dari 11
Catatan Laporan Penyimpangan:

Penyimpangan:
Penyesuaian yang dilakukan:
Dampak terhadap operasi alat:
Disusun oleh :
Tanggal
- 564 -
Protokol Validasi
Judul
Nama alat
Halaman 1 1 dari 11
Laporan Kualifikasi Operasional:

Hasil:
Kesimpulan:
Disusun oleh :
Disetujui oleh Dep. Pemastian Mutu :
Tanggal
Tanggal
- 565 -
Lampiran 12.14
(Contoh)
LAPORAN KUALIFIKASI OPERASIONAL

.
PT .....................
Bag
No. Laporan
: ..
Halaman
Nama Peralatan : ..
: 1 dari 2
No. Peralatan : ..............................
Disusun oleh
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Teknik
Bagian Produksi /
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Nama
Bagian
Bagian Teknik
(Kepala)
(Kepala)
Bagian Produksi/
Pengawasan Mutu
Bagian Produksi
Bagian Teknik
Disetujui oleh
Nama
(Kepala)
Bagian
Bagian
Pemastian Mutu
- 566 -
Halaman 2 dari 2
Rangkuman :
Penyimpangan :
Penyesuaian yang dilakukan :
Dampak terhadap operasi alat :
Kesimpulan :
- 567 -
Lampiran 12.16a
(Contoh)
PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA MESIN CETAK TABLET

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
Disusun oleh :
Nama
: ..
: ..
Bagian
Halaman
: 1 dari 6
No. Peralatan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Teknik
Bagian Produksi
Diperiksa oleh :
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Teknik
Bagian
(Supervisor)
Pemastian Mutu
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
(Kepala)
Disetujui oleh :
Nama
Bagian
Bagian
(Kepala)
Pemastian Mutu
Distribusi
Asli
- 568 -

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 2 dari 6
No. Peralatan
Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Tahap Kualifikasi Sebelum KK :

Tahap
Kelengkapan Dokumen
Catatan
(tanggal)
Persyaratan Pemakai (URS) Tersedia (tanggal)
Kajian Risiko aspek CPOB
Tersedia (tanggal)
Tersedia (tanggal)
Tersedia (tanggal)
Tersedia (tanggal)
Protap Pemeliharaan
Tersedia (tanggal)
Daftar dan hasil kalibrasi
Tersedia (tanggal)
Protokol KK
Tersedia (tanggal)
Maksud / Tujuan :
Laporan berisi kualifikasi kinerja mesin cetak tablet tipe ........ Tablet press yang dilengkapi
dengan control console.
Uraian Sistem / Peralatan:
Mesin ini merupakan mesin cetak tablet dua sisi yang memiliki kemampuan memproduksi 2
tablet di setiap sisi set cetakan tablet dalam setiap putaran turret.
Mesin ini dilengkapi perangkat pengisi granul, unit penghisap debu dan alat pendeteksi
metal
Kapasitas:
Mesin ini dipakai dipakai untuk bobot tablet sekitar ....... sampai ........... mg
Protap:
XXXXXX tertanggal XXXXXX
- 569 -

PT ...
No. Dokumen
: ..
Nama Peralatan
: ..
Halaman
: 3 dari 6
No. Peralatan
Persyaratan khusus:
Pastikan katup pada hooper dalam kondisi tertutup setelah seluruh punches dan dies
terpasang.
Metode Pengendalian PLC dan Sistem Alarm :
Sistem dipastikan dengan kesengajaan mesin dijalankan di luar setting untuk menguji
kepekaan alarm memberikan tanda bahwa tablet yang dihasilkan di luar spesifikasi.
Tidak terdapat sistem komputerisasi dalam konteks validasinya. Data yang tersimpan di
mesin bukan merupakan data produksi, namun merupakan status penyetelan mesin sesuai
prosedur pembuatan yang diverifikasi pada saat awal (start up).
Sistem PLC diuji melalui pengujian sandi akses yang dilakukan oleh operator dan tidak bisa
mengubah penyetelan yang telah ditetapkan
Sarana Penunjang:
Sistem Udara Tekan memenuhi persyaratan cemaran mikroba, kadar air dan bebas oli.
Parameter Setting:
Bobot target terendah tablet : xxxx mg
Kualifikasi
rpm
1
2
3
Kekerasan Ketebalan
(N)
mm)
Bobot
(mg)
Tanggal /
jam
Operator
Bobot
(mg)
Tanggal/
jam
Operator
A
B
C
Bobot target tertinggi tablet : xxxx mg

Kualifikasi
1
2
3
rpm
Kekerasan Ketebalan
(N)
mm)
- 570 -
A
B
C

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 4 dari 6
No. Peralatan
Parameter kritis:
1. Keseragaman bobot dari start up ...... tablet dan selama pencetakan (setiap 30
menit diambil ...... tablet dan diukur bobot individunya) memberikan RSD rata rata
di bawah 2% (kriteria keberterimaan).
Bobot terrendah tablet : ....... mg
Kualifikasi
1
2
3
Start up ( % RSD)
Hasil Selama Pencetakan (% RSD )
Bobot tertinggi tablet : .............. mg

Kualifikasi
1
2
3
Start up ( % RSD)
Hasil Selama Pencetakan (%RSD )
2. Ketebalan tablet dari start up ....... tablet dan selama pencetakan (setiap 30 menit
diambil ....... tablet dan diukur ketebalan tablet) memberikan RSD rata rata di
bawah 2% (kriteria keberterimaan).
Bobot terrendah tablet : xxxxx mg
Kualifikasi
1
2
3
Start up ( % RSD)
Bobot tertinggi tablet : xxxx mg

Kualifikasi
1
2
3
Start up ( %)
- 571 -
Hasil Selama Pencetakan (%)

PT ...
No. Dokumen
: ..
Nama Peralatan
: ..
Halaman
: 5 dari 6
No. Peralatan
3. Kekerasan tablet dari start up ..... tablet dan selama pencetakan (setiap 30 menit
diambil....... tablet dan diukur kekerasannya) memberikan RSD rata rata di bawah
2% (kriteria keberterimaan).
Bobot terrendah tablet : xxxx mg
Kualifikasi
Start up ( % RSD)
1
2
3
Bobot tertinggi tablet : xxxx mg
Kualifikasi
1
2
3
Start up ( % RSD)
4. Waktu hancur tablet dari start up .... tablet dan selama pencetakan (setiap 30 menit
diambil ........ tablet dan diukur waktu hancurnya terhadap limit parameternya.
Bobot terrendah tablet : xxxxx mg, limit waktu hancur = ..... detik maksimum
Kualifikasi
1
2
3
Start up (detik)
Hasil Selama Pencetakan (detik)
Bobot tertinggi tablet : xxxxx mg, limit waktu hancur = ...... detik maksimum
Kualifikasi
1
2
3
Start up (detik)
- 572 -
Hasil Selama Pencetakan (detik)

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 6 dari 6
No. Peralatan
Hasil uji laboratorium mengacu ke laporan validasi proses sebagai berikut:

Bobot terrendah (produk ABC, xxxxx mg/ tablet).
Kualifikasi
1
2
3
Nomor
Bets
Tanggal Produksi/
Penimbangan
Dokumen
Laporan Nomor
Tanggal
XXXXXX
Bobot tertinggi tablet (produk XYZ, xxxx mg/ tablet)

Kualifikasi
1
2
3
Nomor
Bets
Tanggal Produksi/
Penimbangan
Dokumen
Laporan Nomor
Tanggal
XXXXX
Bets tersebut dimasukkan dalam program uji stabilitas selama 3 tahun pengamatan
dan pengujian.
- 573 -
Lampiran 12.16b
(Contoh)
LAPORAN KUALIFIKASI KINERJA MESIN CETAK TABLET

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Disusun oleh :
Nama
Bagian
Halaman
: 1 dari 3
No. Peralatan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Teknik
Bagian Produksi
Diperiksa oleh :
Nama
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian Teknik
Bagian Pemastian
(Supervisor)
Mutu
Bagian Produksi
(Kepala)
Bagian Teknik
(Kepala)
Disetujui oleh :
Nama
Bagian
Bagian Pemastian
(Kepala)
Mutu
Distribusi
Asli
- 574 -

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 2 dari 3
No. Peralatan
Laporan Kualifikasi Kinerja Mesin Cetak Tablet :

Pengamatan dan Pembahasan:
Mesin mampu mengendalikan tekanan selama tahap pracetak dan proses
cetak dan tekanan pencetakan terkendali dengan baik.
Alarm memberikan signal bila(dilakukan kesengajaan) hasil cetak di luar
spesifikasi dan bila berlangsung berturut turut maka mesin behenti.
Vibrasi dengan pengamatan visual untuk penghalau debu berfungsi baik.
Pengecekan metal dengan kepekaan yang ditetapkan berfungsi melalui uji
tantang
Tingkat akses berfungsi melalui uji tantang yang di lindungi oleh fungsi
pengaman melalui sandi akses.
Kualifikasi Kinerja mesin cetak tablet tipe Tablet press yang dilengkapi dengan control
console dilakukan melalui pengamatan kinerja untuk pencetakan tablet dengan bobot
terendah (xxxx mg) dan bobot tertinggi (xxxx mg) dengan variasi parameter kritis yang
ditetapkan dalam protokol memenuhi kriteria keberterimaan (RSD di bawah 2%) pada
setelan parameter yang ditetapkan.
Kesimpulan:
Mesin cetak tablet tipe xxxx memenuhi kriteria keberterimaan yang ditetapkan dalam
protokol Kualifikasi Kinerja dan tidak ditemukan adanya penyimpangan.
Aspek Tertunda:
Tidak Ada.
Rekomendasi:
Lakukan program pemeliharan dalam kurun waktu 6 bulan dan ikuti prosedur
penyimpangan bila ditemukan adanya perubahan atau merencanakan perubahan.
Lampiran:
1. Rekam data setelan parameter mesin
2. Rekam data pengukuran bobot tablet
3. Rekam data pengukuran ketebalan tablet
- 575 -

PT ...
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 3 dari 3
No. Peralatan
4. Rekam data pengukuran kekerasan tablet

5. Rekam data pengukuran waktu hancur tabet
6. Catatan Pelatihan Pengoperasian Mesin Cetak kepada operator.
- 576 -
Lampiran 12.16c
(Contoh)
PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA KCKT

PT .
..
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Disusun oleh :
Nama
Halaman
: 1 dari 3
No. Peralatan : ..
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian
Pengawasan Mutu
Bagian
Pemastian Mutu
Diperiksa oleh :
Nama
Bagian
(Supervisor)
(Supervisor)
Disetujui oleh :
Nama
Bagian
(Kepala)
Pengawasan Mutu
(Kepala)
Pemastian Mutu
Distribusi
Asli
Kopi No. 1: Laboratorium Pengujian.
- 577 -
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
PT .
..
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 2 dari 3
No. Peralatan : ..
Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Tahap Kualifikasi Sebelum KK :

Tahap
Persyaratan Pemakai (URS)
Kelengkapan Dokumen
(tanggal)
Tersedia (tanggal)
Kajian Risiko aspek CPOB
Tersedia (tanggal)
Tersedia (tanggal)
Tersedia (tanggal)
Tersedia (tanggal)
Protap Pemeliharaan
Tersedia (tanggal)
Daftar dan hasil kalibrasi
Tersedia (tanggal)
Protokol KK
Tersedia (tanggal)
Catatan
Maksud / Tujuan :
Laporan berisi kulifikasi kinerja mesin KCKT Unit XI dual Absorbance Detector ...............
dengan perangkat lunak ...........
Uraian Sistem / Peralatan:
Mesin ini merupakan mesin KCKT (Kromatografi Cepat Kinerja Tinggi) dengan dual dual
Absorbance Detector............ dan dilengkapi dengan dengan perangkat lunak ......................
Persyaratan khusus:
Unit ini dapat dioperasikan secara isocratik maupun gradien.
Saran Penunjang:
UPS (Uninterrupted Power Supply) dan suhu laboratorium untuk mendukung tercapainya
kesesuaian sistem.
- 578 -
PT .
..
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Unit
KCKT........
Detektor..............
Perangkat Lunak...........
Halaman
: 3 dari 3
No. Peralatan : ..
Model
Nomor Seri
Hasil Kualifikasi Kinerja

Parameter
Uji Kebocoran
Rentang Penerimaan
Hasil Pengamatan
Kesimpulan
Keakuratan
Kecepatan alir
pompa
Uji
Gradient
Proportioning
Valve (GPV)
Uji
Akurasi
Panjang
Gelombang
Linieritas
Deteksi
Waktu retensi
(% RSD)
Area
Linearitas
injeksi
Protap Nomor XXXX untuk mengoperasikan mesin dan Protap pengujian nomor
XXXX untuk penetapan kadar zat aktif A 500 mg per tablet secara KCKT isokratik
memberikan hasil kesesuaian sistem dari ........ injeksi larutan baku pembanding
dengan waktu retensi ....... menit yaitu RSD ...........%.
- 579 -
Lampiran 12.16d
(Contoh)
LAPORAN KUALIFIKASI KINERJA KCKT

PT .
..
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Disusun oleh :
Nama
Halaman
: 1 dari 3
No. Peralatan : ..
Bagian
Tanggal
Tanda Tangan
Bagian
Pengawasan Mutu
Bagian
Pemastian Mutu
Diperiksa oleh :
Nama
Bagian
(Supervisor)
(Supervisor)
Disetujui oleh :
Nama
Bagian
(Kepala)
Pengawasan Mutu
(Kepala)
Pemastian Mutu
Distribusi
Asli
Kopi No. 1: Laboratorium Pengujian
- 580 -
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
PT .
..
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 2 dari 3
No. Peralatan : ..
Laporan Hasil Kualifikasi Kinerja KCKT:

Hasil Kualifikasi Kinerja
Parameter
Uji Kebocoran
Keakuratan
Kecepatan
alir
pompa
Uji GPV
Uji
Akurasi
Panjang
Gelombang
Linieritas Deteksi
Rentang
Keberterimaan
5,000 0,06
1,000 0,012
0,500 0,011
< 0,5%
255 2 nm
379 2 nm
522 2 nm
RSD < 4,5%

Waktu retensi (% < 1 %
RSD)
Area
<1%
Linearitas injeksi 0,999995
Hasil Pengamatan
Baik, tidak ada kebocoran
5,017
0,998
0,501
0,06%
256 nm
379 nm
521 nm
Kesimpulan
diterima
Memenuhi syarat
Memenuhi syarat
Memenuhi syarat
2,15
0,1%
Memenuhi syarat
Memenuhi syarat
0,1%
>0,999
Memenuhi syarat
Memenuhi syarat
Protap Nomor XXXX untuk mengoperasikan mesin dan Protap pengujian nomor XXXX
untuk penetapan kadar zat aktif A 500 mg per tablet secara KCKT isokratik memberikan
hasil kesesuaian sistem dari ........ injeksi larutan baku pembanding dengan waktu retensi
....... menit yaitu RSD ...........%.
- 581 -
PT .
..
No. Dokumen
Nama Peralatan
: ..
: ..
Halaman
: 3 dari 3
No. Peralatan : ..
Pengamatan dan Pembahasan:
Mesin KCKT mampu mengendalikan sistem kesesuaian selama

pengoperasiannya dengan RSD di bawah 2%.
Hasil perhitungan otomatis dibandingkan dengan perhitungan manual
mengikuti formulasi perhitungan terhadap injeksi larutan contoh sebanyak
10 injeksi memberikan hasil yang sesuai.
Larutan Contoh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hasil otomatis (mg/ tablet)
Hasil Perhitungan manual (mg/ tablet)
Lampiran:
1. Catatan Pelatihan Pengoperasian KCKT unit XI
2. Kromatogram larutan baku pembanding dengan waktu retensi ............. menit.
- 582 -
Lampiran 12.35a
(Contoh)
PT
Do
No. Dokumen
PROTAP VALIDASI PROSEDUR PEMBERSIHAN
: ..
Halaman
: 1 dari 11
PROSEDUR TETAP
VALIDASI PROSEDUR PEMBERSIHAN
Bagian
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
Pemastian Mutu
Diperiksa oleh :
Supervisor
Pengawasan Mutu
Pemastian Mutu
Produksi
Teknik
Disetujui oleh :
Kepala Bagian
Pengawasan Mutu
Teknik
Produksi
Pemastian Mutu
Distribusi Dokumen:
Asli
Kopi No. 1 : Laboratorium Pengujian Mikrobiologi
Kopi No. 2 : Laboratorium Fisika & Kimia
Kopi No. 3 : Departemen Produksi
Kopi No. 4 : Departemen Teknik
- 583 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 2 dari 11
PROSEDUR TETAP
1. TUJUAN
Menyediakan bukti bahwa prosedur yang ditetapkan untuk membersihkan suatu
peralatan pengolahan, hingga pengemasan primer mampu membersihkan sisa bahan
aktif obat dan deterjen yang digunakan untuk proses pencucian dan juga dapat
mengendalikan cemaran mikroba pada tingkat yang dapat diterima.
2. RUANG LINGKUP
Protap ini berlaku untuk prosedur peralatan pengolahan dan pengemasan primer
yang dioperasikan di pabrik PT..... ini.
3. TANGGUNG JAWAB
3.1. Supervisor Produksi
3.1.1
Memberikan pelatihan prosedur pembersihan peralatan kepada operator.
3.1.2
Menjamin bahwa peralatan dibersihkan sesuai prosedur yang telah

ditetapkan dan disetujui.
3.1.3
Mengoordinasikan jadwal aktivitas validasi prosedur pembersihannya

setelah pemakaian produksi atau pengemasan produk yang dijadikan
obyek penanda.
3.2. Supervisor Laboratorium Pengawasan Mutu

3.2.1. Memastikan tersedianya prosedur analisis tervalidasi
3.2.2. Memberikan pelatihan kepada analis yang ditugaskan
3.2.3. Memberikan tugas pengambilan dan melakukan pengujian contoh
dilakukan oleh oleh analis yang terlatih untuk pengujian fisika, kimia
maupun mikrobiologi untuk cemaran mikroba.
3.2.4. Menyiapkan laporan hasil pengujian bersama bagian Pemastian Mutu.
3.3. Supervisor Pemastian Mutu
3.3.1. Memantau jadwal sesuai matriks Kajian Risiko untuk menentukan penanda
cemaran sisa bahan aktif obat.
- 584 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 3 dari 11
PROSEDUR TETAP
3.3.2. Menyiapkan Protokol dan Laporan Validasi Prosedur Pembersihan
bersama bagian Produksi dan Teknik.
3.4. Supervisor Teknik
Memberikan bantuan dalam menyiapkan perhitungan total luas permukaan
peralatan yang kontak langsung dengan produk yang mengandung bahan aktif
obat yang diperlukan untuk pembuatan protokol dan laporan.
3.5. Manajer Produksi, Teknik, Pengawasan Mutu dan Pemastian Mutu
Melakukan evaluasi dan menyetujui Protokol dan Laporan validasi Prosedur
Pembersihan serta bertanggung jawab melakukan tindakan lanjut yang
diperlukan sesuai hasil validasi
4. PROSEDUR
4.1.Prinsip
Tersedianya prosedur pembersihan yang efektif untuk membersihkan peralatan
pengolahan hingga pengemasan primer adalah penting untuk mencegah risiko
kontaminasi silang terhadap produk berikutnya yang diproduksi di peralatan yang
sama.
Kontaminasi dapat bersumber dari:
bahan aktif obat dari produk sebelumnya
bahan pembersih / deterjen
mikroba dari lingkungan
bahan lain (debu, pelumas)
Pembersihan dilakukan setelah pembuatan ataupun pengemasan suatu produk.

Hasil pembersihan efektif akan menghilangkan sisa cemaran bahan aktif obat
sisa deterjen maupun tingkat cemaran mikroba bila mengikuti prosedur yang
telah divalidasi.
- 585 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 4 dari 11
PROSEDUR TETAP
Setelah zat penanda (marker) ditetapkan sesuai tingkat kelarutan maupun
toksisitasnya, maka prosedur penetapan kadar residu disiapkan dan divalidasi.
Pengamatan dan pengujian dilakukan terhadap:
Pengamatan secara visual kebersihan permukaan alat yang kontak

langsung dengan produk
Kualitas air bilasan akhir
Residu yang diambil secara usap dan / atau bilas
Cemaran mikroba pada permukaan alat yang kontak dengan produk.
4.2. Metode Pengambilan Sampel

a. Cara Usap
Area sampel secara usap ditentukan secara seksama, sehingga dapat
mewakili seluruh permukaan alat.
Pengambilan sampel dengan cara usap menggunakan batang usap yang
dibasahi pelarut
secara langsung dapat menyerap residu dari permukaan
alat.
Jenis pelarut yang digunakan tergantung dari sifat fisik dan kimia residu.
Pelarut yang sering digunakan antara lain adalah air, etanol dan heksan.
Sebelum mengambil sampel secara usap lakukan uji perolehan kembali
(recovery) dengan larutan yang telah diketahui kadarnya yang dikeringkan
pada sebidang area seluas yaitu (5 x 5) cm2, kemudian setelah diambil
secara usap periksa menggunakan metode analisis yang ditetapkan.
b. Cara Bilas
Untuk memeroleh sampel bilasan (rinse sample) gunakan pelarut yang
diketahui jumlahnya.
Pelarut untuk sampel bilasan dapat digunakan pelarut organik seperti etanol
atau Air Murni.
- 586 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 5 dari 11
PROSEDUR TETAP
Kelebihan dari metode ini adalah bila dikerjakan dengan benar, hasil
pengujiannya mencerminkan kondisi seluruh permukaan alat. Kekurangannya
adalah ada kemungkinan tidak seluruh bahan larut dalam pelarut yang
digunakan sehingga tidak terdeteksi seluruhnya.
Recovery minimum 80%.
4.3. Penetapan kadar cemaran bahan aktif obat
Dalam rangka mengevaluasi prosedur pembersihan, penting untuk menetapkan
tingkat cemaran bahan aktif obat yang dapat diterima
Total cemaran pada peralatan dapat dihitung berdasarkan hasil usap atau bilas
yang mewakili seluruh permukaan.
Pendekatan skenario terburuk:
Perhitungan cemaran dilakukan secara terpisah untuk setiap alat yang dipakai
dalam proses pengolahan produk hingga pengemasan primer. Tingkat cemaran
bahan aktif obat dihitung berdasarkan luas permukaan alat yang kontak dengan
produk dan ukuran bets terkecil yang pada proses berikutnya setelah proses
pembersihan alat.
4.4. Penetapan cemaran mikroba
Efektifitas prosedur pembersihan untuk mengendalikan tingkat cemaran mikroba
dengan menguji kebersihan permukaan setelah proses pembersihan alat dan
pembilasan akhir.
Cemaran mikroba diperiksa setelah proses pencucian maupun pada akhir
penetapan lamanya status bersih.
Sampel untuk pengujian cemaran mikroba diambil dengan cara usap, rodac
plates ataupun dari air bilasan akhir.
- 587 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 6 dari 11
PROSEDUR TETAP
4.5. Kriteria Keberterimaan
Kriteria keberterimaan ditetapkan secara rasional berdasarkan risiko terbawanya
sisa bahan aktif obat ke produk lain berikutnya serta risiko cemaran mikroba.
a. Kebersihan secara visual
Kriteria: tidak tampak sisa pengotor di permukaan peralatan setelah
pembersihan yang mungkin mencemari produk berikutnya.
b. Tingkat cemaran bahan aktif obat
Bila lebih dari satu produk diproses dengan peralatan yang sama, Batas
ditetapkan sebagai Maximum Allowable Carryover (MACO) untuk penetapan
residu bahan aktif obat.
Penetapan Batas Cemaran
Batas paling ketat diambil berdasarkan ketentuan:
1. Dosis terapetik harian
Bila dosis perhari dari produk yang dibuat berikutnya dan produk yang
dibuat sebelum pencucian alat diketahui, maka perhitungan MACO
diperhitungkan sebagai bagian dari Minimum Single Dose (MSD) dari
produk (X) yang akan dihilangkan dalam Maximum Daily Dose (MDD)
dari produk berikutnya (Y):
MACOT
MACOT
1 MSD( X ) 10 6 mg
SF MDD(Y ) kg
SF
: Maximum Allowable Carry Over dihitung pada dosis terapetik

(mg/kg)
: Minimum Single Dose (MSD) dari produk (X) yang harus dihilangkan
: Maximum daily Dose (MDD) dari produk berikutnya (Y) x berat unit
dosis dalam mg
: Safety Factor (SF), sebagai penetapan batas keamanan yang tepat
(lihat tabel di bawah).
10 6
: Faktor konversi (mg --> kg)
MSD
MDD
Bentuk Sediaan
Safety Factor
Topikal
10 - 100
Oral
100 1.000
Injeksi / ophthalmic /
Inhalasi
1.000 10.000
- 588 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 7 dari 11
PROSEDUR TETAP
2.
Data toksisitas
Catatan Umum: menghasilkan angka carry over yang sangat tinggi dan
tidak dapat diterima, MACO dibatasi pada 1000 mg/kg.
Data toksisitas dapat digunakan untuk menghitung MACO jika dosis
terapetik tidak tersedia (misal untuk bahan antara atau prekursor).
Dihitung dengan persamaan berikut:
MACOTox
ADI
ADI :
NOEL
3.
4.
5.
ADI( X ) x 10 6 mg
MDD(Y ) kg
1
x NOEL (mg )
SF
: Acceptable Daily Intake dari produk (X) yang akan dihilangkan (mg)
: No Observable Effect Level (mg)
Batas Umum 10 ppm

Secara umum, tidak lebih dari 10 mg/kg (= 10 ppm) zat penanda
(marker) yang harus dibersihkan dari produk sebelumnya.
Batas visual
Batas visual ditetapkan 100 g/ 25 cm2.
Deterjen
Gunakan deterjen dengan komposisi yang diketahui. Bila tidak diketahui,
deterjen food grade dipilih yang diketahui tingkat toksisitasnya.
Batas residu deterjen adalah sebagai berikut:
Jika LD50 dari deterjen diketahui dan maximum daily dose dari
produk berikutnya tersedia, MACO dapat dihitung dengan
perhitungan NOEL dan ADI seperti penjelasan pada butir 2 di atas
(data toksisitas).
Jika tidak ada data untuk maximum daily dose dari produk
berikutnya, MACO dari deterjen food grade dibatasi menjadi 10
mg/kg (produksi produk jadi dan API tanpa tahap pemurnian
selanjutnya) atau 100 mg/kg (produksi API).
- 589 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 8 dari 11
PROSEDUR TETAP
c.
Batas residu untuk deterjen dapat juga ditetapkan dengan cara

TOC.
Batas Cemaran Mikroba (MAML : Maximum Allowable Microbial Limits)

Batas Cemaran Mikroba dihitung dengan mengacu pada ukuran Contoh
seluas 25 cm. Batas berikut dipakai sebagai acuan:
Produk
Oral
Cawan Kontak atau Cara Usap

Secara umum:
a. < 10 % dari batas mikroba tertentu dari produk
berikutnya, dihitung untuk ukuran bets minimum
dan total luas permukaan dari alat (MAML, lihat
6.3)
b. Namun dalam kasus jika lebih dari :
Total viable aerobic counts : < 50 cfu/25 cm2
Jamur & Kapang : < 10 cfu/25 cm2
Mikroorganisme tertentu: tidak ada E. coli,
Salmonella, S. aureus, P. aeruginosa
Air Bilasan
Tidak
melewati
batas kualitas
air yang
digunakan
untuk
pembilasan
(air murni)
5. PELAKSANAAN
a. Validasi pembersihan dilakukan sebanyak tiga kali berurutan untuk produk dengan
bahan aktif obat penanda sesuai jadwal yang ditentukan pada rencana induk
validasi pembersihan dan mengikuti protokol.
b. Lakukan pencatatan dan penentuan terhadap beberapa waktu tunggu / hold time
seperti :
i.
Waktu tunggu kotor (dirty hold time) adalah waktu tunggu mesin dibiarkan
dalam keadan kotor
ii.
Waktu tunggu bersih (clean hold time) adalah waktu keabsahan dari status
bersih. Waktu mulai mesin dalam keadaan bersih sampai waktu
pembersihan selanjutnya.
- 590 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 9 dari 11
PROSEDUR TETAP
6. PROTOKOL VALIDASI PROSEDUR PEMBERSIHAN
Protokol validasi memuat paling sedikit:
Tujuan,
Ruang lingkup,
Tim yang terlibat,
Kriteria keberterimaan,
Metode analisis yang tervalidasi,
Metode pengambilan sampel dan pengujian:
1.
Cara Usap
a.
Bersihkan kapas usap dengan merendam dalam methanol / pelarut

sesuai validasi metode selama 5 menit, sonifikasi dan peras.
b.
Pada saat pengambilan sampel, basahkan kapas usap dalam metanol

/ pelarut sesuai validasi, peras kelebihan pelarut dengan menekan di
bibir bagian dalam wadah.
c.
Sampel diambil di area kritis sesuai protokol.
Letakkan bingkai SS 5 x 5 cm di area yang akan diusap.
Usap luas area yang ditentukan sesuai arah berikut:
5cm
5cm
Masukkan kembali kapas usap ke dalam tabung bersih, tutup.
d. Sampel di uji dengan metode analisis yang telah divalidasi.
- 591 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 10 dari 11
PROSEDUR TETAP
2. Cara Bilas
Sampel air bilasan:
Kumpulkan 500 ml air bilasan terakhir dan 500 ml secara aseptis untuk uji
cemaran mikroba.
Ambil juga sampel Air Murni yang digunakan untuk membilas sebagai
pembanding.
Air bilasan diuji terhadap parameter pH, konduktivitas, logam berat, nitrat, TOC,
cemaran mikroba dan dibandingkan dengan kualitas air murni yang digunakan
dalam pembilasan.
3. Cemaran mikroba di permukaan alat.
Pemakaian Rodac plates berisi media yang sesuai (misal SBDC) atau teknik
usap yang direkomendasikan untuk mengevaluasi tingkat cemaran mikroba
7. LAPORAN VALIDASI PROSEDUR PEMBERSIHAN

Laporan Validasi memuat:
Hasil pengujian yang dilaksanakan sesuai protokol.
Evaluasi dan perbandingan terhadap hasil uji yang diharapkan dari kriteria
keberterimaan.
Evaluasi terhadap adanya penyimpangan dari protokol serta tindakan koreksi
yang diambil.
Dafter referensi bila diperlukan.
Laporan dievaluasi dan disetujui oleh Manajer Produksi, Teknik dan Pemastian
Mutu.
- 592 -
PT
Do
No. Dokumen
: ..
Halaman
: 11 dari 11
PROSEDUR TETAP
8.
Setiap
perubahan
prosedur
pembersihan
pencucian
alat
dikelola
melalui
mekanisme perubahan terkendali.
9.
RIWAYAT PERUBAHAN
Versi
No.
Tanggal Berlaku
01
xxxxxxxxx
Yang pertama
02
yyyyyyyyyy
Tambahan:
- 593 -
Alasan
Lampiran 12.35b
(Contoh)
PROTOKOL VALIDASI PEMBERSIHAN

MESIN FLUIDIZED BED DRYER
PT ABC
Tanggal
No. Protokol
No. Revisi
Tgl. Berlaku
: .....
: ..
: ....................
: ....................
PROTOKOL VALIDASI PEMBERSIHAN

MESIN FLUIDIZED BED DRYER
Disusun oleh
Nama:
Tanda tangan
Diperiksa oleh
Nama :
Nama :
Nama :
Kepala Pabrik
Disetujui oleh
Nama :
Kepala Bagian
Pemastian Mutu
- 594 -
Tanggal
DAFTAR ISI
Bab
Isi
halaman
1.
Tujuan
2.
Ruang Lingkup
3.
Tanggung Jawab
4.
5.
Metode Analisis
6.
Prosedur
7.
Kesimpulan dan Langkah Perbaikan (bila diperlukan)
8.
Lampiran
- 595 -
Halaman 1 dari 3
1. Tujuan
1.1 Untuk membuat bukti tertulis efektifitas pembersihan dari prosedur pembersihan
untuk mencapai batas residu yang telah ditetapkan.
1.2 Untuk membuktikan bahwa prosedur pembersihan tersebut dapat diterapkan
secara konsisten akan memberi hasil yang sama.
1.3 Untuk membuktikan dan mendokumentasi bahwa prosedur pembersihan
Fluidized bed dryer Tipe XYZ no. 123 setelah digunakan untuk mengeringkan
granul Tablet Glibenklamida, efektif untuk mengurangi residu Glibenklamida
serta sisa deterjen dan cemaran mikroba hingga batas yang telah ditetapkan.
2. Ruang Lingkup
Validasi ini hanya mencakup validasi untuk proses pembersihan sesuai prosedur
pembersihan Protap No. yang digunakan untuk produk A,B,C,D, Furosemida dan
Glibenklamida.
Berdasarkan hasil Analisis Risiko Penggunaan Alat Fluidized bed dryer No..
dinyatakan bahwa Glibenklamida merupakan produk yang paling tinggi risikonya.
3. Tanggung Jawab
3.1 Supervisor Produk Padat
3.1.1 Memastikan bahwa Fluidized bed dryer Tipe XYZ No. 123 telah
dibersihkan sesuai dengan Protap Pembersihan Fluidized bed dryer
No
3.1.2 Memberikan pelatihan dan mengawasi cara pengambilan sampel bilasan
maupun cara usap bagi tiap alat sesuai dengan kebutuhan.
3.1.3 Mengambil sampel dan mengirimkannya ke Laboratorium Pengawasan
Mutu
3.2 Supervisor Laboratorium Pengawasan Mutu
3.2.1 Bertanggung jawab untuk melakukan validasi prosedur pengujian yang
digunakan untuk menguji residu bahan aktif obat dan deterjen.
3.2.2 Menguji semua sampel menggunakan prosedur yang telah tervalidasi.
3.2.3 Mengambil sampel untuk pengujian mikrobiologis.
3.3 Teknisi Bagian Teknik
3.3.1 Bertanggung jawab untuk membantu karyawan / operator produksi dalam
melaksanakan validasi pembersihan.
3.4 Supervisor Laboratorium Mikrobiologi
3.4.1 Bertanggung jawab untuk melakukan validasi prosedur pemeriksaan yang
digunakan untuk pemeriksaan dan penghitungan kontaminasi mikroba.
3.4.2 Memeriksa sampel menggunakan prosedur yang telah tervalidasi.
3.5 Supervisor Pemastian Mutu
3.5.1 Bertanggung jawab untuk menyusun protokol dan laporan validasi
pembersihan.
3.5.2 Mengawasi pelaksanaan validasi sesuai dengan yang telah ditetapkan
pada protokol.
3.6 Manajer Produksi, Manajer Teknik dan Manajer Pengawasan Mutu / Pemastian
Mutu
3.6.1 Bertanggung jawab untuk memeriksa protokol dan laporan validasi.
3.6.2 Bertanggung jawab untuk menerapkan semua rekomendasi yang diperoleh
dari hasil validasi pembersihan tersebut.
- 596 -
Halaman 2 dari 3
4. Kriteria Keberterimaan
Sesuai dengan perhitungan MACO.
5. Metode Analisis
Pengujian sampel menggunakan metode analisis Tablet Glibenklamida No. ....
telah divalidasi.
6. Prosedur
6.1 Lakukan pembersihan alat, sesuai Protap Pembersihan Fluidized bed dryer
No setelah alat tersebut digunakan untuk mengeringkan granul Tablet
Glibenklamida.
6.2 Lakukan pemeriksaan secara visual terhadap dinding bagian dalam, kantung filter
debu dan komponen lain yang bersentuhan dengan produk menggunakan dan
mengisi daftar periksa yang tersedia (lihat Lampiran 1. Formulir Pemeriksaan
Kebersihan Alat Secara Visual).
6.3 Lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan residu Glibenklamida sebagai
berikut:
6.3.1 Usapkan batang usap yang telah dibasahi dengan metanol pada dinding
bagian dalam alat (pada sela-sela yang sulit dibersihkan) dan (apabila
tidak menggunakan kantung filter debu terpisah) permukaan dalam
kantung filter debu dari alat yang sudah dibersihkan (lihat Lampiran 2.
Formulir Pengambilan Sampel dengan Cara Usap dan Gambar Titik
Pengambilan Sampel).
6.3.2 Masukkan batang usap ke dalam vial atau tabung reaksi, tutup rapat
dengan penutup plastik atau karet.
6.3.3 Kirim sampel ke Laboratorium Pengawasan Mutu
6.4 Pengambilan sampel untuk pemeriksaan sisa deterjen dilakukan sebagai berikut:
6.4.1 Bilas dengan Air Murni dinding bagian dalam alat dan kantung penyaring
debu yang telah dibersihkan.
6.4.2 Ambil dan tampung air bilasan tersebut sebanyak 500 ml dan masukkan ke
dalam botol yang telah disediakan. (Lihat Lampiran 3. Formulir
Pengambilan Sampel Bilasan Akhir). Tutup rapat dengan penutup plastik
atau karet.
6.4.3 Kirimkan sampel segera ke Laboratorium Pengawasan Mutu
6.5 Pengambilan sampel untuk pemeriksaan mikrobiologis dilakukan sebagai berikut:
6.5.1 Buka tutup "Rodac plate".
6.5.2 Tempelkan permukaan agar "Rodac plate" pada dinding bagian dalam
kantong, selama 2 menit (lihat Lampiran 2. Blanko Pengambilan Sampel
dengan Cara Usap).
6.5.3 Tutup segera "Rodac plate" tersebut.
6.5.4 Kirim "Rodac plate" ke Laboratorium Mikrobiologi.
7. Kesimpulan dan Langkah Perbaikan (Bila Diperlukan)
7.1 Bila hasil pengujian terhadap sampel yang diambil dari FBD menunjukkan jumlah
cemaran kimia, deterjen maupun mikroba di bawah batas yang telah ditetapkan
maka Protap Pembersihan Fluidized bed dryer No dapat digunakan dan
dinyatakan tervalidasi.
7.2 Bila hasil pengujian melampaui persyaratan yang telah ditetapkan maka Protap
Pembersihan Fluidized bed dryer No harus dikaji ulang dan diperbaiki,
- 597 -
Halaman 3 dari 3
untuk direvalidasi sebelum Protap Pembersihan tersebut dinyatakan layak untuk

digunakan.
8. Lampiran
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Lampiran 1. Hasil Analisis Risiko Penggunaan Alat Fluidized bed dryer

Lampiran 2. Formulir Pengambilan Sampel dengan Cara Usap
Lampiran 3. Formulir Pengambilan Sampel Bilasan Akhir
Lampiran 4. Monitoring Pemantauan Validasi Pembersihan
Lampiran 5. Formulir Pemeriksaan Kebersihan Alat Secara Visual
Lampiran 6. Lembar Kerja Matriks Lokasi Sampel dan Hasil Pengujian
Lampiran 7. Gambar Titik Pengambilan Sampel
Dalam Contoh ini Lampiran No. 1, 3 s/d 7 tidak disertakan
- 598 -
Lampiran 2
Formulir Pengambilan Sampel dengan Cara Usap

Nama Peralatan
Gambar
Area Permukaan Alat

= {2( x r)+ d x h} x2
= {2( x 27.75) +
x 55.5 x 87} x2
= (4838.4+15169.2) x 2
= 40015.2 cm
FBD Indo 240

(Drum s/s 312)
Area Total
(cm)
Pengambilan Sampel
metode
kode
40015.2
usap
S1-1
18189.8
usap
S1-2
S1-1
- 599 -
= (r1 + r2) s
= x(60+36.5)x60
= 18189.8 cm
FDI (Wadah Produk)
S1-2
area (cm)
Nama Peralatan
Gambar
Area Permukaan Alat

Luas kontak Area
= (r1 - r2)
= (9.5 - 6.5)
= 150.8 cm
S1-3
(lubang inspeksi) d1=19 cm d2 = 13 cm
FDI (Zone penghubung)
S1-4
A = (r1 - r2)
= x (65-60)
= 1963.5 cm
B = dh
= x 130 x 6
= 2450.4 cm
C = (r3 - r4)
= x (65 - 61)
= 1583.4 cm
- 600 -
= dh
= x 120 x 103
= 38830.1 cm
FDI (Menara)
Area Total
(cm)
Pengambilan Sampel
metode
kode
usap
S1-3
5997.3
usap
S1-4
38830.1
usap
S1-5
usap
S1-6
usap
S1-7
S1-5
S1-6
(tutup penyemprot) W = 17 cm L = 52 cm
Area sampling tutup semprotan:

=wxl
= 17 x 52
= 884.0 cm2
area (cm)
Nama Peralatan
Gambar
(transduser tekanan pengamanan) r = 10
(gelas pemeriksa) d1 = 24 cm d2 = 18 cm
- 601 -
(kaca lampu) d1 = 14 cm d2 = 8 cm
FBD Indo MN 7111
(corong, klep dasar dan
silinder dasar)
S1-11
S1-12
Area Permukaan Alat
Area Total
(cm)
Pengambilan Sampel
metode
kode
Area sampling transduser tekanan

pengamanan:
= r
= 10
= 314.2 cm
usap
S1-8
Area sampling gelas pemeriksa:

= (r1- r2)
= (12-9)
= 197.9 cm
usap
S1-9
Area sampling kaca lampu:

= (r1- r2)
= (7- 4)
= 103.7 cm
usap
S1-10
usap
S1-11
usap
S1-12
Area corong:
A = (r1+r2) s
= x(10+60) x 73
= 16053.5 cm
Area klep dasar:
B= r
= x 10
= 314.2 cm
Area silinder dasar:
C= d h
= x 20 x 22
= 1382.3 cm
17750.0
area (cm)
Lampiran 12.38
(Contoh)
Fluidized
Bed
Dryer
500 kg
Mesin
Salut
Kekuatan
Zat aktif
Mesin
Produksi
Produk
MATRIKS PENGELOMPOKAN VALIDASI PROSEDUR

PEMBERSIHAN MENURUT NILAI RISIKO
Aktivitas
Biologik
(Dosis
terapetik
terkecil)
(X)
Toksisitas
(LD50)
(Y)
Tingkat Kelarutan dalam air

(mudah dibersihkan) ***
(Z)
Pelarut
A (Air)
A
B
C
D
E
A
C
E
Pelarut
B
(Etanol)
Angka
Kemungkinan
Risiko (RPN)
(X) x (Y) x (Z)
Pelarut
C
Kesimpulan:
Dari matriks pengelompokan validasi prosedur pembersihan menurut nilai risiko diperoleh
produk ..... memiliki nilai RPN tertinggi dan akan digunakan sebagai produk uji untuk
validasi proses pembersihan.
Aktivitas Biologik
(Dosis
terapetik
terkecil) dan LD50
Kelarutan zat aktif
dalam air
Kelarutan zat aktif
dalam alkohol
Keterangan
Dosis kecil (poten dan zat aktif dengan toksisitas tingi (LD50
masuk peringkat dalam pemilihan produk untuk validasi pembersihan
rendah).
Zat aktif yang paling kecil kelarutannya dalam air masuk peringkat
dalam pemilihan produk untuk validasi pembersihan
Bila zat kecil kelarutannya dalam air dan paling kecil pula
kelarutannya dalam alkohol dijustifikasi sulit dibersihkan dan masuk
peringkat dalam pemilihan produk untuk validasi pembersihan
Beri angka penilaian Aktivitas Biologik : 1, 2, 3, 4

Nilai 1 lebih tinggi Aktivitas Biologiknya dari 2, dan seterusnya
** Beri angka penilaian Toksisitas

: 1, 2, 3, 4
Nilai 1 lebih tinggi Toksisitasnya dari 2, dan seterusnya
*** Beri angka penilaian Kelarutan
: 1, 2, 3, 4
Nilai 1 lebih rendah Kelarutannya dari 2 dalam Pelarut yang sama, dan
seterusnya
- 602 -
Lampiran 12.42a
(Contoh)
PROTAP VALIDASI METODE ANALISIS

Nama Perusahaan
Prosedur Tetap
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Halaman 1 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
1.
TUJUAN
Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan validasi terhadap metode analisis agar
metode tetap sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang
dapat dipercaya.
2.
RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk semua metode analisis kompendial dan nonkompendial
yang digunakan di Laboratorium Pengawasan Mutu di Pabrik ,.
Prosedur ini juga berlaku untuk metode analisis yang digunakan dalam menetapkan
residu zat aktif pada validasi prosedur pembersihan.
Prosedur ini berlaku pula untuk validasi ulang metode analisis, misal dalam kasus
berikut ini :
- perubahan proses sintesis bahan berkhasiat,
- perubahan komposisi produk jadi, bila perlu dan
- perubahan prosedur analisis.
3.
TANGGUNG JAWAB
3.1 Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk:
Menyiapkan dan mengkaji ulang secara periodis Protap ini.
Melaksanakan pelatihan teknis laboratorium dan pelatihan lain yang sesuai
terhadap semua personil yang terkait dengan validasi dan melakukan evaluasi
hasil pelatihan sebelum validasi dilaksanakan.
Memastikan bahwa semua metode analisis divalidasi sebelum digunakan untuk
pengujian rutin.
Menyiapkan Protokol Validasi untuk tiap metode analisis dan menyusun Laporan
Validasi berdasarkan protokol tersebut.
3.2 Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk:
Melakukan pengkajian dan menyetujui Protap ini serta Protokol Validasi sebelum
validasi dilakukan.
Melakukan pengkajian terhadap data dalam Laporan Validasi dan menjamin
kelengkapan laporan sebelum menandatanganinya.
3.3 Supervisor Pengawasan Mutu bertanggung Jawab untuk:
Membuat jadwal pelaksanaan validasi, mengawasi pelaksanaannya dan
memeriksa kebenaran dan kelengkapan catatan pengujian.
Menjamin bahwa status kalibrasi semua peralatan dan instrumen yang digunakan
untuk validasi telah diperbaharui.
- 603 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Halaman 2 dari 11
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
Menjamin bahwa semua Protap yang berhubungan dengan validasi metode

analisis telah diperbaharui sesuai protokol validasi.
Menjamin bahwa semua bahan yang digunakan untuk validasi termasuk reagensia
dan baku pembanding belum kadaluwarsa.
3.4 Analis di Bagian Pengawasan Mutu bertanggung Jawab untuk:
Melaksanakan validasi metode analisis sesuai dengan Protokol Validasi.
Mencatat semua hasil uji dalam format yang sesuai.
Melaporkan pelaksanaan validasi kepada supervisor.
4. PROSEDUR
4.1 Buat protokol validasi metode analisis dengan format seperti Lampiran 5.1.
Protokol validasi harus mencakup :
Tujuan
Ruang Lingkup
Prosedur langkah demi langkah
Metode untuk evaluasi
Kriteria keberterimaan
Dokumentasi dan Laporan
Rekomendasi
4.2 Tentukan dan lakukan evaluasi parameter validasi sesuai dengan tipe metode
analisis yang akan divalidasi.
Berikut ini adalah persyaratan / parameter validasi :
Parameter validasi
Identifikasi
Pengujian Impuritas
Penetapan Kadar
Kuantitatif
Batas - Disolusi*
Akurasi
Presisi
Ripitabilitas
Presisi Intermediat
Spesifisitas (2)
Limit Deteksi
Limit Kuantitasi
Linearitas
Rentang
(-) Tidak dipersyaratkan
(+) Dipersyaratkan
+
-
+
+
+
- (3)
+
+
+
+
+
-
- 604 -
- Kandungan/potensi
+
+ (1)
+
+
+
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Halaman 3 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
(1) Dalam hal telah dilakukan test reprodusibiltas, maka presisi intermediate tidak
dipersyaratkan.
(2) Kekurangan spesifisitas dari salah satu prosedur analisis dapat dikompensasikan
dengan prosedur analisis yang lain yang dapat menunjang
(3) Hanya diperlukan pada kasus tertentu
*) Hanya untuk mengetahui kadar zat terlarut.
Penerapan parameter validasi metode analisis :
a. Nonkompendial
: Sesuai dengan tabel di atas
b. Kompendial yang
: Sesuai dengan tabel atau parameter yang berkaitan
dimodifikasi
dengan modifikasi
c. Kompendial
: Verifikasi , yaitu
Metode
Kadar
Impuritas
Identifikasi
Parameter Verifikasi
Akurasi
Presisi
Spesifisitas
Akurasi
Presisi
Spesifisitas
Limit Deteksi / Kuantitasi
Spesifitas
d. Validasi prosedur pembersihan:

Akurasi
Presisi
o Ripitabilitas
o Presisi Intermediat
Spesifisitas
Limit Deteksi
Limit Kuantitasi
Linearitas
Rentang
- 605 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Halaman 4 dari 11
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
Perolehan Kembali:
o Cara usap
o Cara bilas
Ketangguhan
4.2.1 Spesifisitas
Spesifisitas merupakan ukuran seberapa spesifik metode analisis.
Spesifitas metode analisis diuji terhadap bahan aktif obat, bahan pembantu
(plasebo), pelarut, impuritas dan produk jadi
Bila menggunakan metode KCKT:
Resolusi antara puncak yang berdampingan terpisah secara nyata atau
sesuai persyaratan.
Khromatogram seluruh hasil uji disajikan dalam bentuk 1 gambar
(overlaid)
4.2.2 Linearitas
Untuk mengetahui apakah kuantitas yang terukur proporsional terhadap kadar
senyawa uji dalam sampel
Linearitas diuji sesuai RENTANG yang ditetapkan
Pengujian dapat dilakukan minimal dengan 5 tingkat konsentrasi
Bahan aktif obat : pengenceran larutan induk
Produk jadi
: penimbangan terpisah sesuai rentang
Data yang disajikan
Persyaratan (misal)
Kurva signal vs konsentrasi analit
Persamaan regresi
Linear secara visual

Koefisien korelasi > 0,98
-
Confidence interval
Residu jumlah kuadrat (residual sum of

squares)
4.2.3 Rentang
Rentang minimum berikut ini berlaku untuk:
4.2.3.1 Penetapan kadar bahan aktif obat: lazimnya konsentrasi zat uji
- 606 -
Nama Perusahaan
Prosedur Tetap
Dibuat oleh
..
Tanggal.
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.4
4.2.3.5
4.2.3.6
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Halaman 5 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
berkisar antara 80 hingga 120% kadar yang tertera pada label;

Keseragaman kandungan: meliputi konsentrasi zat uji sekurangkurangnya berkisar antara 70 hingga 130% pernyataan kadar pada
label, kecuali diperlukan rentang yang lebih lebar dapat digunakan,
tergantung pada sifat bentuk sediaan (misalnya, inhaler dosis
terukur);
Pengujian disolusi : lebih kurang 20% syarat spesifikasi misalnya:
syarat spesifikasi untuk sediaan yang pelepasannya terkendali
meliputi rentang dari 20%, setelah 1 jam, hingga 90% sesudah 24
jam, maka rentang yang divalidasi menjadi 0 - 110% pernyataan
kadar pada label;
Penentuan cemaran: rentang konsentrasi zat uji mulai dari batas
cemaran yang dilaporkan hingga 120% syarat spesifikasi; dan
Bila validasi metode analisis penetapan kadar dan penetapan
cemaran dilakukan bersama-sama sekaligus dan hanya
menggunakan satu standar 100% saja, maka pengujian linearitas
harus meliputi rentang dari kadar cemaran yang dilaporkan hingga
120% syarat kadar dalam spesifikasi.
Konsentrasi kadar bahan aktif obat dengan stability overage agar
memperhatikan persyaratan pada saat pelulusan maupun paska
pemasaran.
4.2.4 Akurasi
Akurasi metode pengujian dinilai sesuai rentang pengujian dengan 5 cara
penentuan metode analisis untuk penetapan kadar bahan aktif obat dalam
bahan awal dan produk jadi :
4.2.4.1 Menggunakan metode analisis untuk menetapkan kadar analit dalam
bahan aktif obat yang diketahui kemurniannya (misalnya bahan awal
pembanding sekunder).
4.2.4.2 Bahan aktif obat atau cemaran dalam jumlah yang diketahui
ditambahkan kedalam plasebo. Metode analisis ini akan digunakan
untuk penetapan kadar bahan aktif obat / cemaran dalam produk obat.
4.2.4.3 Bila plasebo tidak bisa diperoleh, verifikasi akurasi metode dapat
dilakukan dengan teknik standar adisi, yaitu dengan menambahkan
sejumlah tertentu analit ke dalam produk obat yang telah diketahui
kadarnya. Metode analisis ini digunakan untuk penetapan kadar bahan
aktif / cemaran dalam produk obat.
4.2.4.4 Menambahkan cemaran dalam jumlah tertentu ke dalam bahan aktif /
produk obat. Metode analisis ini digunakan untuk penetapan kadar
cemaran dalam bahan aktif obat dan produk obat.
- 607 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Halaman 6 dari 11
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
4.2.4.5 Membandingkan dua metode analisis untuk mengetahui ekivalensinya,

yaitu membandingkan hasil yang diperoleh dari metode analisis yang
divalidasi terhadap hasil yang diperoleh dari metode analisis yang valid
(akurasi metode analisis yang valid ini telah diketahui). Metode analisis
ini digunakan untuk penetapan kadar bahan aktif obat dalam bahan
aktif obat, produk obat dan penetapan kadar cemaran.
Akurasi dinilai menggunakan minimal 9 (sembilan) penentuan dari 3 (tiga)
tingkat konsentrasi yang berbeda dalam rentang pengujian metode analisis
tersebut dan masing-masing konsentrasi 3 (tiga) kali penetapan.
Data yang disajikan
Persyaratan (misal)
Perolehan kembali (recovery)

RSD (Simpangan Baku/Rata-rata x 100%)
98 102%
Confidence interval
2%
4.2.5 Presisi
Dikenal tiga tipe presisi :
4.2.5.1 Keberulangan (Repeatability)
Keberulangan dinilai terhadap :
Keberulangan SISTEM
minimum 6 penentuan pada konsentrasi 100% kadar analit
Keberulangan METODE
minimum 9 penentuan dalam rentang penggunaan metode
analisis tersebut (misalnya 3 konsentrasi yang berbeda,
masing-masing 3 replikasi ), atau
4.2.5.2 Presisi Antara
Dapat menggunakan beberapa operator dengan alat dan hari yang
berbeda.
4.2.5.3 Reprodusibilitas
Menggunakan minimal 2 laboratorium untuk validasi metode analisis,
agar diketahui pengaruh lingkungan yang berbeda terhadap kinerja
metode analisis.
- 608 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Data yang disajikan :

Rata-rata
RSD adalah (Simpangan Baku/Rata-rata) x 100%,
Persyaratan RSD adalah sebagai berikut :
No Tipe Metode Analisis
1
2
Prosedur Penetapan Kadar bahan aktif obat

Metode analisis untuk penetapan kadar
impuritas:
Batas impuritas : 1 - 10%
0,01%
1 ppm
Confidence Interval
Halaman 7 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
Persyaratan RSD
(misal)
tidak lebih dari 2%
tidak lebih dari 2%
tidak lebih dari 10%
tidak lebih dari 20%
4.2.6 Batas Deteksi

Konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel yang dapat
dideteksi.
Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan batas deteksi
tergantung pada jenis metode analisis apakah metode analisis instrumental
atau noninstrumental.
4.2.6.1
Berdasarkan evaluasi visual

Evaluasi visual dapat digunakan untuk metode analisis noninstrumental, tapi dapat juga digunakan untuk metode analisis
instrumental. Batas deteksi ditentukan dengan melakukan analisis
terhadap sampel yang diketahui konsentrasinya dan menetapkan
kadar terendah yang dapat dideteksi dengan baik.
4.2.6.2
Berdasarkan rasio signal terhadap noise

Pendekatan ini hanya dapat diterapkan pada metode analisis yang
memberikan baseline noise. Penentuan signal to noise dilakukan
dengan membandingkan pengukuran signal sampel yang diketahui
mengandung analit dalam konsentrasi rendah dan blanko, kemudian
dapat ditetapkan konsentrasi minimum analit yang dapat dideteksi
dengan baik. Rasio signal to noise sama dengan 3 atau 2 : 1
umumnya dianggap dapat diterima untuk memperkirakan batas
deteksi .
- 609 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Dibuat oleh
..
Tanggal.
4.2.6.3
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Halaman 8 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
Simpangan respon dan kemiringan (slope) kurva kalibrasi :

Batas deteksi dapat dinyatakan sebagai :
3.3
DL = --------S
Keterangan rumus :
DL = Batas deteksi
= simpangan baku respon
S = kemiringan (slope) kurva kalibrasi.
Slope dapat ditentukan dari kurva kalibrasi analit
dapat ditentukan dengan :
Simpangan baku dari blanko
o
Mengukur beberapa respon dari larutan blanko dan

hitung simpangan baku dari respon
Kurva kalibrasi
o
Kurva kalibrasi dibuat dengan contoh yang

mempunyai rentang di sekitar Batas Deteksi. Residu
simpangan baku (residual standard deviation) atau
simpangan baku dari y-intercepts dari garis regresi
adalah (simpangan baku)
4.2.7 Batas Kuantitasi

Konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel yang dapat
ditetapkan secara kuantitatif dan reprodusibel.
Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk penentuan batas kuantitasi
tergantung pada jenis metode analisis instrumental atau noninstrumental.
4.2.7.1
Berdasarkan evaluasi visual

Evaluasi visual dapat digunakan untuk metode analisis noninstrumental, tapi dapat juga digunakan untuk metode analisis
instrumental.
Batas kuantitasi ditentukan dengan melakukan
analisis terhadap sampel yang diketahui konsentrasinya dan
menetapkan kadar terendah analit yang dapat ditentukan secara
kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima
- 610 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Halaman 9 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
4.2.7.2
Berdasarkan rasio signal terhadap noise :

Pendekatan ini hanya dapat digunakan pada metode analisis yang
memberikan baseline noise. Penentuan rasio signal terhadap noise
dilakukan dengan membandingkan signal yang diukur dari sampel
yang mempunyai konsentrasi analit yang rendah dan blankonya,
kemudian ditentukan konsentrasi terendah analit yang dapat
ditetapkan secara kuantitatif dengan baik, umumnya pada rasio
signal terhadap noise 10:1.
4.2.7.3
Simpangan baku dari respon dan kemiringan (slope) kurva kalibrasi :

Batas kuantitasi dapat dinyatakan sebagai :
10
LOQ = --------S
Keterangan rumus :
LOQ = batas kuantitasi
= Simpangan baku respon
S = Kemiringan (slope) kurva kalibrasi
Slope dapat ditentukan dari kurva kalibrasi analit
dapat ditentukan dengan :
Simpangan baku dari blanko
o
Mengukur beberapa respon dari larutan blanko dan

hitung simpangan baku dari respon
Kurva kalibrasi
o
Kurva kalibrasi dibuat dengan contoh yang

memnpunya rentang di sekitar Batas Deteksi.
Residu simpangan baku (residual standard
deviation) atau simpangan baku dari y-intercepts dari
garis regresi adalah (simpangan baku)
4.2.8 Ketangguhan (Robustness)
Ketangguhan ditentukan pada saat tahap pengembangan dan tergantung dari
kebutuhan. Metode hendaklah handal terhadap variasi parameter yang
ditetapkan
Misal : stabilitas larutan analit
- 611 -
Nama Perusahaan
Prosedur Tetap
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
Halaman 10 dari 11
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
Contoh uji ketangguhan untuk metode analisis yang menggunakan

kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), tetapkan:
Pengaruh variasi pH dalam fasa gerak terhadap hasil analisis;
Pengaruh variasi komposisi fasa gerak terhadap hasil analisis;
Pengaruh perbedaan merk atau nomor lot dari kolom terhadap hasil
analisis; dan
Pengaruh perbedaan suhu dan laju alir terhadap hasil analisis.
4.2.9 Uji Kesesuaian Sistem (UKS)
o
UKS merupakan bagian tak terpisahkan dari pengujian yang didasarkan
pada peralatan, instrumen, elektronik, pelaksanaan analisis dan sampel
yang akan diuji
o
Dilakukan terhadap minimal 5 - 6 hasil analisis dilakukan terhadap
larutan baku dan ditentukan:
o resolusi antara dua puncak yang berdekatan;
o ukuran faktor ikutan (tailing factor);
o relative standard deviation (RSD) dari hasil penyuntikan enam kali
larutan baku;
o angka lempeng teoritis;
o ukuran faktor kapasitas kolom; dan
o waktu retensi relatif.
4.3 Bila ada penyimpangan siapkan laporan termasuk justifikasi sesuai Protap
Penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi No.
4.4 Dokumentasi dan Laporan Validasi
4.4.1 Buat laporan validasi untuk metode analisis yang divalidasi dengan
menggunakan Format Laporan Validasi (lihat Lampiran 5.2)
Catatan:
Dalam laporan ini tercakup tanggal mulai dan tanggal selesai validasi, hasil
pengamatan, masalah yang dijumpai, kelengkapan informasi yang
dikumpulkan, hasil uji dan analisis statistik, disposisi apakah hasil uji memenuhi
kriteria keberterimaan atau tidak, lokasi uji dan data asli serta informasi lain
yang relevan dengan pelaksanaan validasi.
4.4.2 Buat kesimpulan tentang validitas metode analisis terhadap masing-masing
hasil uji dan replikasinya.
4.4.3 Serahkan Laporan Validasi kepada Manajer Pemastian Mutu untuk memeroleh
persetujuan akhir.
- 612 -
Prosedur Tetap
Nama Perusahaan
Halaman 11 dari 11
Dibuat oleh
..
Tanggal.
Departemen
Pengawasan Mutu
Diperiksa oleh
Tanggal
Seksi
Disetujui oleh
Tanggal
5. Lampiran
5.1 Format Protokol Validasi Metode Analisis*
5.2 Format Laporan Validasi *
Dalam Contoh ini, tidak dilengkapi
6. Dokumen Rujukan
............................................................Tanggal ...........................
7. Riwayat
Versi
No.
Tanggal Berlaku
Alasan
01
xxxxxxxxx
Yang pertama
02
yyyyyyyyyy
Tambahan:
8. Distribusi
Kopi : Kepala Bagian Pengawasan Mutu
- 613 -
No.
Tanggal..
Mengganti
No.
Tanggal
Lampiran 12.42b
(Contoh)
PROTOKOL VALIDASI METODE ANALISIS PENETAPAN KADAR

PROTOKOL VALIDASI METODE ANALISIS
PENETAPAN KADAR TABLET PARASETAMOL
Nama
: Parasetamol Tablet
No. Produk : ------
Disusun oleh :
No. Protokol
:..
Tanggal Berlaku : .....................
Tanggal :
Diperiksa oleh :
Tanggal :
Disetujui oleh :
Tanggal :
- 614 -
1. Tujuan :
Untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan dapat secara konsisten
memberikan hasil yang akurat.
2. Ruang Lingkup :
Validasi metode analisis

no...........dengan alat KCKT
dilakukan terhadap metoda analisis tablet Parasetamol
3. Referensi :
No. Protap validasi Metode Analisis............

No. Metode Analisis Parasetamol Tablet...............
4. Parameter Pengujian :
Parameter pengujian yang dipakai untuk validasi adalah :
1. Uji Kesesuaian Sistem
2. Akurasi
3. Ripitabilitas
4. Presisi Antara
5. Spesifisitas
6. Linearitas dan Rentang
5. Prosedur Pelaksanaan
5.1. Verifikasi :
Lakukan verifikasi dokumen yang terkait dengan validasi.
Lakukan verifikasi status kualifikasi dan kalibrasi dari semua peralatan yang
dipakai.
Lakukan verifikasi pelatihan karyawan yang terkait dengan pelaksanaan validasi
5.2. Pembuatan larutan :
5.2.1. Larutan Induk
Timbang seksama + 160 mg Parasetamol standar dalam labu takar 500 ml lalu
encerkan dengan HCl 0,1N hingga 500 ml.
5.2.2. Larutan standard (100%)
Pipet 10,0 ml larutan induk, encerkan dengan HCl 0,1N hingga 200 ml
5.2.3. Larutan sampel :
Gerus 20 tablet, timbang 10 sampel masing-masing 225 mg serbuk dalam labu
takar 500 ml. Larutkan dengan 200 ml HCl 0,1N kocok hingga larut lalu
encerkan hingga 500 ml, sentrifuge, ambil larutan jernihnya. Pipet 10 ml
dalam labu takar 200 ml, encerkan dengan HCl 0,1N hingga 200 ml.
5.2.4. Larutan plasebo :
Campur semua eksipien Parasetamol Tablet, aduk rata dan gerus halus.
Timbang 225 mg campuran serbuk ke dalam labu ukur 200 ml, tambahkan 100
ml HCl 0,1N sonikasi selama 5 menit, dan tambahkan HCl 0,1N sampai 200
ml.
- 615 -
5.3. Uji Kesesuaian Sistem :

5.3.1. Suntikkan larutan standar ke sistem KCKT 6 kali, amati respons pada panjang
gelombang 276 nm dan hitung RSD dari hasil perhitungan alat.
Kriteria keberterimaan : RSD maksimal 2%
5.3.2. Hitung angka lempeng teoritis dari kolom
Kriteria keberterimaan : minimal 750
5.3.3. Amati waktu retensi relatif
Kriteria keberterimaan antara 2 menit sampai dengan 2,5 menit
5.3.4. Hitung faktor ikutan (tailing faktor)
Kriteria keberterimaan : maksimum 2
5.4. Selektivitas atau Spesifisitas :
5.4.1. Suntikkan ke sistem KCKT
o larutan plasebo
o fasa gerak
o larutan standar
o larutan sampel
Larutan plasebo tidak boleh memberikan respon pada waktu yang bersamaan
dengan waktu retensi relatif dari parasetamol.
5.5. Akurasi :
5.5.1. Pembuatan larutan :
Tambahkan sejumlah parasetamol standar yang ditimbang seksama ke
campuran plasebo sehingga menghasilkan campuran dengan kadar 80%,
100% dan 120% dari formula Parasetamol Tablet, dan campur. Buat larutan
spike seperti pada pembuatan larutan sampel.
5.5.2. Suntikkan masing-masing konsentrasi sebanyak 3 kali, dan catat respons pada
panjang gelombang 276 nm.
Kriteria keberterimaan :
Perolehan kembali : 98 102%
RSD dari semua konsentrasi : maksimal 2%
5.6. Presisi :
5.6.1. Keberulangan (Ripitabilitas)
Buat larutan uji dari sampel produk untuk uji persisi :
Gerus 20 tablet, timbang 10 sampel masing-masing 225 mg serbuk dalam labu
takar 500 ml. Larutkan dengan 200 ml HCl 0.1 N kocok hingga larut lalu
encerkan hingga 500 ml, sentrifuge, ambil larutan jernihnya.
Pipet 10 ml dalam labu takar 200 ml, encerkan hingga 200 ml. Periksa larutan
uji dengan KCKT pada panjang gelombang 276 nm. Lakukan duplo untuk tiap
pengujian.
Kriteria keberterimaan : RSD harus < 2%
5.6.2. Presisi Antara:
Lakukan pengujian di atas oleh 2 analis yang berbeda dan / atau menggunakan
alat yang berbeda.
RSD maksimal dari 2 pengujian harus < 2%
5.7. Linearitas dan Rentang :
5.7.1. Buat larutan standar untuk pengujian Linearitas :
Buat seri larutan standar dengan konsentrasi, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%
- 616 -
dari larutan induk yang diambil menggunakan pipe volume, jumlah larutan yang
diambil dan pengenceran yang dilakukan sesuai dengan tabel di bawah ini :
Konsentrasi
[%]
80
90
100
110
120
Larutan induk
dalam 200 ml
[ml]
8
9
10
11
12
Ukur 5 seri larutan dengan konsentrasi yang berbeda tersebut dengan KCKT, panjang
gelombang 276 nm. Kemudian buat garis linearitasnya, hitung "Slope" dan Regresi
linearnya. Kriteria keberterimaan : r2 > 0.999.
5.8. Ketangguhan Robustness
5.8.1. Ulangi pemeriksaan larutan standar dan larutan sampel yang telah
tersimpan selama 1, 2, 3,4, 5 hari
5.8.2. Ulangi pemeriksaan larutan standar dan larutan sampel dengan laju
alir + 0,1 ml/menit.
5.8.3. Larutan dinyatakan stabil bila tidak ada perubahan respons baik
waktu Retensi Relatif maupun area / tinggi respons, maksimal deviasi 2%.
5.9.
Catat semua hasil pada Lembar Kerja.
5.10. Buat Laporan Validasi.
- 617 -
Lampiran 12.42c
(Contoh)
LAPORAN VALIDASI METODE ANALISIS PENETAPAN KADAR

Halaman 1 dari 7
LAPORAN VALIDASI METODE ANALISIS

PENETAPAN KADAR PARASETAMOL TABLET
Nama
: Parasetamol Tablet
No. Produk : ------
Disusun oleh :
Diperiksa oleh :
Disetujui oleh :
No. Laporan :..

Tanggal
: .....................
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
- 618 -
Halaman 2 dari 7
1. Referensi :
Validasi dilaksanakan sesuai dengan:

1.1 Metode Analisis Parasetamol Tablet no...............
1.2 Protokol Validasi No.............. tanggal...........
1.3 Protap Validasi Metode Analisis no..............
2. Baku Pembanding Kerja Parasetamol yang dipakai

Lot no. ............
Tanggal daluwarsa :
3. Analis yang melaksanakan validasi :

.........................................(Analis pertama)
.........................................(Analis kedua)
4. Peralatan
KCKT no 1.
5. Penyimpangan dari Protokol :
Tidak ada penyimpangan terhadap Protokol, semua prosedur dilaksanakan sesuai Protokol.
6. Hasil :
6.1
Parameter validasi : Uji Kesesuaian Sistem

No.Injeksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Area terdeteksi
21087640
21081658
21005818
21159472
21192960
20999592
Rata-rata
Standard Deviation
RSD
Angka lempeng teoritis dari kolom
Waktu retensi relative
Faktor ikutan (Tailing factor)
: 21087856,67
: 50491,05
: 0,24%
: 1201
: 2,25 menit
: 0,8
Kriteria keberterimaan :
RSD maksimal 2%
Angka lempeng teoritis dari kolom : minimal : 750
Waktu retensi relatif
Kriteria keberterimaan antara 2 menit sampai dengan 2,5 menit
Faktor ikutan (tailing faktor) : maksimum 2
Kesimpulan : Kriteria Kesesuaian Sistem terpenuhi
- 619 -
Halaman 3 dari 7
6.2
Parameter validasi : Selektivitas / Spesifitas

Pada larutan placebo, fasa gerak,
larutan standar dan larutan sampel dan
pengamatan pada kromatogram menujukkan hasil sebagai berikut :
Khromatogram larutan standar dan larutan sampel nampak pada waktu
retensi 2.25 menit
Fasa gerak dan larutan placebo tidak memberikan tampilan khromatogram
pada waktu retensi 2.25 menit
Kesimpulan :
Metoda cukup spesifik dapat memisahkan parasetamol dari zat tambahan
6.3
Parameter validasi : Akurasi

Tiga larutan campuran standar parasetamol dan plasebo dengan konsentrasi
parasetamol 80%, 100% dan 120% yang diuji masing-masing 3 kali.
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Konsentrasi
Area terdeteksi
Hasil diperoleh
[%]
[ mg/ml]
[%]
1,600
80
16134559
101,00
1,600
80
16262453
101,80
1,600
80
15975050
100,00
2,000
100
20435692
99,50
2,000
100
20539068
100,00
2,000
100
20666678
100,62
2,400
120
24199872
99,50
2,400
120
24322522
100,00
2,400
120
24222876
99,59
Rata-rata perolehan kembali
: 100,22%
Relative Standard Deviation
: 0,78%
Confidence Interval (a = 0,05) dari nilai rata-rata : 100,22 + 0,01
Kriteria keberterimaan : Perolehan kembali : 98 102%
RSD dari masing-masing konsentrasi : maksimal 2%
Kesimpulan : metode pengujian cukup akurat untuk menentukan kadar parasetamol.
- 620 -
Halaman 4 dari 7
6.4
Parameter validasi : Presisi

6.4.1 Parameter Ripitabilitas
Pengujian dilakukan pada 10 sampel @ 20 tablet Parasetamol.
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :
No.Sampel
Area terdeteksi
Konsentrasi
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20038460
19940099
20147869
20127910
20014939
19896307
19972009
20168155
20081167
19842464
99,04
98,54
99,57
99,47
98,90
98,31
98,72
99,68
99,26
98,09
Rata-rata
Standard Deviation
RSD
: 98,96
: 0,544
: 0,55%
Kriteria keberterimaan : RSD < 2,0%

6.4.2
Parameter : Presisi Antara

Larutan standar Parasetamol (100%) diinjeksikan ke sistem KCKT sebanyak 6
kali injeksi, lakukan pengulangan oleh analis yang berbeda.
No. Injeksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Area terdeteksi
Analis I
2108764
2108165
2100581
2115947
2119296
2099959
Area terdeteksi
Analis II
2109864
2107139
2112180
2078518
2098059
2097963
: 0,38%
Kriteria keberterimaan : RSD < 2,0%
Kesimpulan :
Dari hasil pengujian Presisi (Ripitabilitas dan Presisi Antara) di atas, metode analisis
tersebut dinyatakan tepat untuk pengujian Parasetamol tablet.
- 621 -
Halaman 5 dari 7
6.5
Parameter validasi : Linearitas dan Rentang

Tujuh larutan yang mengandung Larutan Standar Parasetamol dengan rentang
konsentrasi 80 120% disuntikkan ke sistem KCKT.
Konsentrasi Parasetamol
[ mg/ml]
[%]
1,60
80
1,80
90
2,00
100
2,20
110
2,40
120
Area terdeteksi
16896725
18878454
21104715
23152434
25322586
Regression : Y = aX + b
a = 0,285356949
b = 0,000004732320
r2 = 0,999735918
Kriteria keberterimaan r2 > 0,999
Kesimpulan :
Kriteria Linearitas dan Rentang telah terpenuhi.
- 622 -
Halaman 6 dari 7
6.6
Parameter Pengujian : Robustness

Larutan Standar disimpan dalam ruangan laboratorium dan dianalisis berulang setiap
hari sampai hari ke-5 untuk menentukan robustness, dalam hal ini stabilitas larutan
dan sistem yang digunakan.
Hari ke
Konsentrasi
Parasetamol
99,34
99,71
96,86
95,83
96,17
94,53
90,08
89,29
: 3.59%
: 1,87%
RSD (5 hari)
RSD (4 hari)
Kriteria keberterimaan : < 2%
Kesimpulan :
Larutan Parasetamol stabil disimpan selama 4 hari.
7. Laporan Deviasi :
Pada Uji Robustness untuk menentukan stabilitas larutan Parasetamol : tidak dilakukan
penetapan/pengamatan pada larutan yang disimpan selama 2 hari.
Hal tersebut disebabkan pada hari tersebut alat KCKT digunakan untuk melakukan uji
produk lain yang menjadi prioritas.
8. Pembahasan :
Hasil uji Kesesuaian Sistem menunjukkan bahwa sistem KCKT yang dipakai termasuk
kolom, komposisi fase gerak, kecepatan alir telah sesuai untuk melakukan pengujian
kadar parasetamol dengan alat KCKT. Dengan menggunakan sistem ini waktu retensi dari
parasetamol adalah 2,25 menit.
Hasil uji Spesifisitas / Selektivitas menunjukkan bahwa metode yang dipakai cukup spesifik
dan dapat memisahkan parasetamol dari zat tambahan, l.
Uji Akurasi memberikan hasil perolehan kembali rata-rata 100,22% dan RSD = 0,78%
(Kriteria keberterimaan : perolehan kembali 98 102% dan RSD maksimal 2% ) dapat
membuktikan banwa metode cukup akurat.
- 623 -
Halaman 7 dari 7
Ketepatan metode pengujian dibuktikan dengan uji Presisi yang diperoleh dari 2 jenis
pengujian yaitu Ripitabilitas dan Presisi Antara.
Ripitabilitas membuktikan keterulangan metode yang dilakukan untuk menguji 10 sampel
yang berbeda, hasil menunjukkan bahwa ripitabilitas sangat baik yaitu hasil 10 pengujian
menunjukan RSD = 0,55% dibandingkan dengan Kriteria keberterimaan < 2%.
Pengujian Presisi Antara yang digunakan untuk membuktikan keterulangan metode yang
digunakan untuk pengujian bila dilakukan oleh 2 analis yang berbeda menunjukkan hasil
yang baik yaitu RSD dari hasil pengujian 2 analis = 0,38%.
Dua hasil parameter di atas menunjukkan bahwa metode yang dipakai tepat untuk
penetapan kadar parasetamol.
Hasil pengujian linearitas dan rentang membuktikan hasil yang linear (r2 = 0,999) pada
rentang kadar 80 120%.
Pada uji Robustness diketahui bahwa walaupun RSD hasil pengujian 4 hari = 1,87% masih
di bawah Kriteria keberterimaan <2% tetapi telah terjadi penurunan kadar dari parasetamol
sebesar 3% pada hari ke-3. Karena tidak diketahui apakah terjadi penurunan kadar pada
hari ke 2, maka sebaiknya larutan parasetamol tidak disimpan.
9. Kesimpulan dan rekomendasi :
Metode Pengujian no........... Penentuan Kadar Parasetamol dalam Parasetamol Tablet

telah tervalidasi. Larutan parasetamol, baik larutan standar maupun larutan sampel, tidak
disimpan.
10. Pengendalian Perubahan dan revalidasi :
Revalidasi dilakukan bila ada perubahan signifikan pada metode analisis misalnya
perubahan fase gerak, perubahan parameter analisis.
11. Lampiran :
11.1 Verifikasi pelatihan dan kualifikasi analis *
11.2 Kromatogram hasil pengujian*
11.3 Laporan Analisis termasuk perhitungan*
* dalam contoh ini tidak dilampirkan
- 624 -
Lampiran 12.45
(Contoh)
LAPORAN VERIFIKASI PENETAPAN KADAR

Halaman 1 dari 5
LAPORAN VERIFIKASI PENETAPAN KADAR TABLET GLIBENKLAMIDA

Bentuk sediaan : Tablet Glibenklamida 5 mg
Tanggal
: 14-05-2006
Analisis
: Penetapan Kadar Glibenklamida
Tujuan
: Verifikasi Metode Analisis Kompendial British Pharmacopoeia (BP)
Verifikasi terhadap penetapan kadar glibenklamida dalam Tablet Glibenklamida 5 mg No.
Bets 007 VAMC sesuai Metode Analisis Kompendial British Pharmacopoeia (BP).
Verifikasi parameter yang harus diuji adalah:
1. Presisi
2. Akurasi
Berdasarkan hasil yang diperoleh, metode analisis untuk penetapan kadar bahan aktif obat
glibenklamida dinyatakan telah diverifikasi.
Dilaksanakan oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
- 625 -
Disetujui oleh
Tanggal
Parameter Verifikasi : Presisi
Halaman 2 dari 5
Penetapan kadar glibenklamida dalam Tablet Glibenklamida No. bets 007 VAMC telah
dilakukan 7 kali sesuai dengan metode analisis Tablet Glibenklamida dalam BP .
Hasil uji dicantumkan dalam tabel di bawah ini :
No. Sampel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konsentrasi (mg/ml)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Rata-rata
Standard Deviation
Luas puncak
1902803
1928083
1911457
1915897
1913312
1897702
1907019
: 1911542,33
: 10617, 22
: 0,555 %
Kriteria Keberterimaan :
Relative Standard Deviation tidak lebih dari 2 % (p 0,05).
Kesimpulan : Presisi memenuhi persyaratan.
Dikerjakan oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
- 626 -
Disetujui oleh
Tanggal
Parameter Verifikasi : Akurasi
Halaman 3 dari 5
Telah dilakukan penetapan kadar glibenklamida dari Tablet Glibenklamida no. bets 007
VAMC dalam 3 konsentrasi berbeda masing-masing 3 kali penetapan sesuai dengan
metode analisis Tablet Glibenklamida dalam BP.
Hasil sebagai berikut:
Konsentrasi Glibenklamida
mg/ml
0,320
0,320
0,320
0,400
0,400
0,400
0,480
0,480
0,480
Luas puncak
Perolehan (Recovery)
(%)
1630150
1650485
1677013
1904848
2091215
2293647
2518976
2670144
2600257
99,08
99,32
99,48
100,94
100,06
100,07
101,01
99,99
100,76
80
80
80
100
100
100
120
120
120
Rata-rata Perolehan (Recovery)

Standard Deviation
:100,08
: 0,7083
: 0,708%
Kriteria keberterimaan akurasi adalah Recovery : 98,0% - 102,0%.

Kesimpulan : Akurasi memenuhi syarat
Dikerjakan oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
- 627 -
Disetujui oleh
Tanggal
Kromatogram Glibenklamida Baku Pembanding
Dikerjakan oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
- 628 -
Halaman : 4 dari 5
Disetujui oleh
Tanggal
Kromatogram Glibenklamida (Sampel 1 dari 9)
Halaman : 5 dari 5
Sampel
Dikerjakan oleh
Tanggal
Diperiksa oleh
Tanggal
- 629 -
Disetujui oleh
Tanggal
GLOSARIUM
Dalam Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman CPOB ini digunakan definisi berikut;
dalam konteks lain terminologi ini dapat mempunyai makna yang berbeda.
Aferesis (dalam Pembuatan Produk Darah)
Proses memperoleh secara selektif satu komponen atau lebih dari donor dengan cara
mengambil darah lengkap, memisahkannya dengan cara sentrifugasi atau filtrasi ke
masing-masing komponen dan mengembalikan yang tidak diperlukan kepada donor.
Aferesis Platelets (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur di mana darah diambil dari donor, kemudian fraksi platelet konsentrat
dipisahkan, dan komponen darah yang tersisa serta plasma residual diinfuskan kembali
ke donor yang sama.
Agens Biologi (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang direkayasa secara genetika, kultur sel
dan endoparasit, terlepas apakah patogenis atau tidak.
Akurasi
Kedekatan hasil yang diperoleh terhadap nilai sesungguhnya dari suatu pengukuran atau
analisis. Bias adalah penyimpangan sistematis dari nilai sesungguhnya.
Alat Penghubung Steril
Suatu alat yang menghubungkan dua tabung tanpa memengaruhi sterilitas bagian dalam
alat.
Analisis Risiko
Estimasi risiko yang berkaitan dengan bahaya yang sudah diidentifikasi.
Analisis Tren
suatu metode analisis statitiska yang hasilnya ditujukan untuk melakukan estimasi pada
masa yang akan datang.
Area Pendukung
Area pendukung dalam pabrik di luar area produksi, laboratorium pengawasan mutu,
penyimpanan dan kantor administrasi, misalnya kantin, fasilitas penyimpanan pakaian,
ruang ganti pakaian, bengkel, ruang pemeliharaan hewan dan pencucian pakaian.
Area Terkendali
Area yang dikonstruksi dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga dapat diupayakan
pengendalian dari masuknya udara yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan
mikroba keluar secara tidak sengaja.
Area Terkungkung
Area yang dibangun dan dilengkapi peralatan pengendali dan saringan udara serta
dioperasikan sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran ke lingkungan luar oleh
bahan aktif obat berbahaya, radiofarmaka atau agen biologi yang berasal dari dalam
area.
- 630 -
Arsip Spesifikasi Produk (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Arsip referensi yang mengandung, atau merujuk pada arsip yang mengandung seluruh
informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan konsep rincian instruksi tertulis
untuk pengolahan, pengemasan, uji pengawasan mutu, pelulusan bets dan pengiriman
obat investigasi.
Audit Mutu
Suatu inspeksi dan penilaian independen terhadap seluruh atau sebagian dari sistem
mutu dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan sistem mutu tersebut.
Bahan
Istilah umum yang dipakai untuk menunjukkan bahan awal (bahan aktif obat dan
eksipien), bahan pengemas, bahan pembantu proses, reagensia dan pelarut.
Bahan Awal
Semua bahan, baik bahan aktif obat dan eksipien, yang berubah atau tidak berubah,
yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut akan
tertinggal di dalam produk ruahan.
Bahan / Produk yang Dipulihkan
Sebagian atau seluruh bahan / produk dari bets sebelumnya yang memenuhi persyaratan
mutu yang ditambahkan ke dalam bets lain pada tahap produksi tertentu.
Bahan Pengemas
Tiap bahan, termasuk bahan kemas cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan
produk jadi, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau
keperluan pengiriman ke luar pabrik. Bahan pengemas terdiri dari bahan pengemas
primer (bersentuhan langsung dengan produk) dan sekunder.
Bahan Aktif Obat (BAO)
Tiap bahan atau campuran bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi
dan apabila digunakan dalam pembuatan obat akan menjadi zat aktif obat tersebut.
Bahan tersebut bertujuan untuk menghasilkan khasiat farmakologi atau memberikan efek
langsung lain dalam diagnosis, penyembuhan, peredaan, pengobatan atau pencegahan
penyakit, atau untuk memengaruhi struktur dan fungsi tubuh.
Bahan Pembungkus (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Terdiri dari satu atau lebih wadah dan komponen lain yang penting sebagai pengungkung
wadah dan fungsi keselamatan lain.
Wadah sekali-pakai terbuat dari gelas atau bahan lain yang sesuai, sedangkan
komponen penunjang dapat terdiri dari wadah timbal untuk pelindung radiasi, stirofom,
kaleng dan boks atau drum.
Bahan Ruahan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma, serbuk, pasta atau bahan cairan yang dibuat dengan cara fraksionasi dari
kumpulan plasma.
Bahaya
Sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan (pada kesehatan atau produk).
Baku Kerja
Bahan aktif obat dengan kualitas dan kemurnian yang telah ditetapkan dan dibuktikan
dengan cara membandingkan terhadap Baku Pembanding Primer atau Sekunder,
- 631 -
digunakan sebagai bahan pembanding untuk pengujian rutin di laboratorium misalnya

untuk analisis bets produksi bahan aktif obat.
Baku Pembanding
Suatu bahan seragam yang otentik untuk digunakan dalam pengujian kimia dan fisika
tertentu, di mana dibandingkan dengan sifat suatu produk yang diuji, dan memiliki tingkat
kemurnian yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Baku Pembanding dikelompokkan menjadi Baku Pembanding Primer dan Baku
Pembanding Sekunder atau Baku Kerja.
Baku Pembanding Primer
Bahan yang diterima secara luas memiliki mutu yang tepat dalam suatu konteks yang
ditentukan, di mana nilainya dapat diterima tanpa harus membandingkan lagi dengan zat
kimia lain apabila digunakan sebagai baku penetapan kadar.
Baku Pembanding Sekunder
Suatu bahan yang karakteristiknya ditetapkan berdasarkan perbandingan dan/atau
dikalibrasi terhadap baku pembanding primer. Tingkat karakterisasi dan pengujian baku
pembanding sekunder mungkin lebih kecil dari baku pembanding primer. Definisi ini
berlaku juga untuk beberapa bahan yang dikategorikan sebagai baku kerja.
Bangunan dan Fasilitas
Bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pembuatan obat.
Bank Sel Induk (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Biakan sel dengan ciri lengkap yang diisikan ke wadah dalam suatu operasi tunggal
setelah diproses sedemikian rupa untuk memastikan homogenitasnya dan disimpan pada
kondisi yang tepat agar stabil. Bank sel induk lazimnya disimpan pada suhu minus 70oC
atau kurang.
Bank Sel Kerja (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Biakan sel yang berasal dari Bank Sel Induk dan dimasukkan untuk penggunaan dalam
produksi biakan sel selanjutnya. Bank Sel Kerja lazimnya disimpan pada suhu - 70oC
atau kurang.
Bapeten
Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah suatu lembaga Pemerintah nonkementerian
(LPNK) yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan dan
inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Batas Bertindak
Kriteria yang ditetapkan, yang apabila terlewati harus segera dilakukan tindakan korektif
dan tindak lanjut.
Batas Waspada
Kriteria yang ditetapkan, yang memberi peringatan dini terhadap potensi kecenderungan
penyimpangan dari kondisi normal; tidak menjadi keharusan untuk mengambil tindakan
korektif tetapi memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Bejana Kriogenis (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah statis atau bergerak yang diisolasi terhadap panas, didesain untuk menampung
gas cair atau gas kriogenis. Gas dipindahkan dalam bentuk gas atau cairan.
- 632 -
Bets
Sejumlah obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam
satu siklus pembuatan atas suatu perintah pembuatan tertentu. Esensi suatu bets adalah
homogenitasnya.
Biogenerator (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Suatu sistem tertutup seperti fermentator di mana bahan biologi dimasukkan bersama
bahan lain agar terjadi proses multiplikasi sel atau reaksi yang menghasilkan suatu
bahan lain. Biogenerator biasanya dilengkapi dengan peralatan asesori untuk
pengaturan, pengendalian, penyambungan, penambahan bahan dan pengeluaran bahan.
Bundel Silinder (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Rakitan dari sejumlah silinder yang disatukan dengan ketat dalam satu bingkai dan
dihubungkan satu sama lain dengan manifold, diangkut dan digunakan sebagai satu unit.
Bungkusan (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Produk lengkap setelah proses pembungkusan. Bungkusan terdiri dari radiofarmaka,
bahan pembungkus dan bahan pelindung radiasi yang memenuhi standar keselamatan
pengangkutan dan siap untuk distribusi.
Catatan Sesi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Catatan yang menghubungkan rincian pengumpulan atau sesi perolehan kembali yang
relevan langsung kepada nomor donasi. Catatan tersebut berisi informasi bahan kritis
yang digunakan pada donor.
CPOB
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah bagian dari pemastian mutu yang
secara konsisten memastikan bahwa produk diproduksi dan dikendalikan untuk mencapai
standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan pemenuhan ketentuan izin
edar. Tujuan utama dari CPOB adalah menghilangkan risiko yang selalu ada pada saat
pembuatan produk.
Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Darah utuh yang diambil dari seorang donor tunggal dan diproses untuk tujuan transfusi
atau pembuatan produk darah.
Detektabilitas (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Kemampuan menemukan atau menentukan keadaan, keberadaan fakta bahaya.
Diluluskan atau Disetujui
Status bahan atau produk yang diizinkan untuk digunakan pada pengolahan,
pengemasan atau distribusi.
Dispensing
Kegiatan menimbang, menghitung dan menyerahkan bahan untuk digunakan dalam
produksi.
Ditolak
Status bahan atau produk yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan,
pengemasan atau distribusi.
- 633 -
Dokumen Perintah (khusus dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Dokumen berisikan instruksi untuk membuat, mengemas dan/atau mengirim suatu jumlah
tertentu unit obat investigasi.
Dokumentasi
Seluruh prosedur, instruksi dan catatan tertulis yang berkaitan dengan pembuatan obat.
Donor (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seseorang dengan kesehatan normal dan riwayat medis baik yang dengan sukarela
memberikan darah atau plasma untuk tujuan terapi.
Eksipien
Suatu bahan, bukan berupa zat aktif, yang telah dievaluasi dengan benar keamanannya
dan termasuk dalam sistem pengantaran obat (drug delivery system) untuk:
membantu dalam memroses sistem pengantaran obat selama pembuatan obat
tersebut;
melindungi, mendukung atau meningkatkan stabilitas obat, ketersediaan hayati
(bioavailability), atau akseptabilitas pasien;
membantu identifikasi produk; atau
meningkatkan atribut lain yang berkaitan dengan keamanan dan efektifitas obat
selama penyimpanan atau penggunaan.
Eluat Generator Radionuklida (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Larutan yang mengandung radionuklida anak yang diperoleh dari elusi generator
radioisotop.
Elusi (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Suatu metode untuk mengeluarkan zat teradsorpsi dari bahan padat pengadsorpsi
(seperti resin penukar ion) dengan menggunakan cairan.
Enclosure (dalam Pembuatan Radiofarmaka; lihat juga Glove Box)
Suatu struktur yang terdiri dari ruangan yang dikungkung untuk maksud tertentu.
Endotoksin
Bagian dari membran luar dinding sel bakteri Gram negatif, dan suatu molekul kompleks
dengan berat molekul tinggi yang terdiri dari lipid A, inti polisakarida (lipopolisakarida) dan
rantai antigenik spesifik-O, yang menimbulkan demam apabila diinjeksikan ke dalam
tubuh manusia atau mamalia lain. Lihat juga Pirogen.
Evakuasi (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Menghilangkan sisa gas yang terdapat dalam wadah dengan cara memvakumkan.
Evaluasi Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Perbandingan risiko yang diestimasi terhadap risiko yang diketahui kriteria risikonya
menggunakan skala kuantitatif atau kualitatif untuk menetapkan signifikansi risiko.
Faktor VIII yang Dikriopresipitasi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Preparat mentah mengandung Faktor VIII yang diperoleh dari unit tunggal (atau
kumpulan kecil) plasma darah yang diperoleh dari darah utuh atau dengan cara
plasmaferesis, melalui proses yang melibatkan pembekuan, pencairan kembali dan
presipitasi.
- 634 -
Fasilitas (dalam Pembuatan Produk Darah)

Semua area yang digunakan untuk mengoleksi, memproses, melakukan
kompatibilitas, penyimpanan atau distribusi darah dan komponen darah.
uji
Fasilitas Fraksinasi (dalam Pembuatan Produk Darah)

Fasilitas ke mana plasma yang ditentukan untuk fraksinasi lanjut diangkut.
Fasilitas Terdedikasi
Ruang yang dilengkapi peralatan dan fasilitas penunjang yang diperlukan, termasuk
pengendali udara, yang digunakan untuk pembuatan hanya satu produk atau sekelompok
produk yang sejenis.
Fasilitas Tetap (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fasilitas berizin, dengan alamat jalan yang melakukan tahap (-tahap) pembuatan
produk darah.
F0 (Nilai Tingkat Letal)
Waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba pada suhu tertentu setara dengan
1210C dengan Z-value = 100C
Z-value (koefisien suhu) adalah suhu yang dibutuhkan untuk menurunkan 1 log
siklus atau penurunan 90% dari D-value.
D-value (penurunan desimal) adalah waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk
penurunan 1 log siklus atau 90% populasi mikroba atau dalam kondisi letal yang
ditetapkan.
Gas (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Substansi atau campuran substansi yang secara sempurna berbentuk gas pada tekanan
1,013 bar (101,325 kPa) dan suhu plus 15C atau mempunyai tekanan uap lebih dari 3
bar (300 kPa) pada suhu plus 50C.
Gas Bertekanan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang bila diisikan dengan tekanan akan seluruhnya berbentuk gas pada suhu minus
50C.
Gas Cair (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang berubah sebagian menjadi fase cair (gas di atas cairan) pada suhu minus 50oC
apabila diisi di bawah tekanan.
Gas Kriogenis (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang menjadi cair pada tekanan 1,013 bar pada suhu di bawah minus 150C.
Gas Medisinal
Gas atau campuran gas yang diberikan secara medis kepada pasien untuk kebutuhan
terapetis, diagnostis atau profilaksis melalui tindakan farmakologi dan diklasifikasikan
sebagai obat.
Gas Ruahan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Gas yang ditujukan untuk penggunaan medisinal, yang telah melalui seluruh proses
kecuali pengemasan akhir.
- 635 -
Gas Yang Dapat Dicairkan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)

Gas yang tetap dalam kondisi cair di dalam tabung gas pada suhu dan tekanan pengisian
yang normal.
Generator Radionuklida (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Suatu sistem di mana radionuklida anak (yang memiliki waktu paruh pendek) dipisahkan
dengan cara elusi atau cara lain dari radionuklida induk (yang memiliki waktu paruh
panjang) dan kemudian digunakan untuk produksi sediaan radiofarmaka.
Glove Box (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
(1) Boks kedap udara atau bertekanan negatif yang umumnya terbuat dari bahan
sintetis transparan di mana zat radioaktif, misal tritium atau plutonium, dapat
ditangani dengan aman menggunakan sarung tangan yang dapat masuk ke dalam
boks.
(2) Enclosure yang digunakan untuk mengungkung bahan berbahaya dan dapat diakses
operator melalui portal sarung tangan atau lubang terbatas lain.
Hasil Nyata
Jumlah sebenarnya yang dihasilkan pada tiap tahap produksi obat dari sejumlah tertentu
bahan awal yang digunakan.
Hasil Standar
Jumlah yang telah ditetapkan oleh produsen yang hendaknya dicapai pada tiap tahap
produksi suatu produk obat tertentu.
Hasil Teoritis
Jumlah yang seharusnya dihasilkan pada tiap tahap produksi obat tertentu, dihitung
berdasarkan jumlah komponen yang digunakan, apabila tidak terjadi kehilangan atau
kekeliruan selama produksi.
Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS)
Hasil analisis / pengujian yang berada di luar spesifikasi atau kriteria keberterimaan yang
ditetapkan.
Higiene Perorangan
Kewajiban tiap personil mengamati peraturan mengenai kesehatan kerja, pemeliharaan
dan perlindungan kesehatan personil, demikian pula pengawasan higiene terhadap
proses pembuatan obat yang harus diterapkan oleh personil.
Hot Cell (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Ruang yang terkungkung sangat ketat di mana zat beradioaktivitas tinggi dapat ditangani
dengan menggunakan manipulator dari jarak jauh. Keseluruhan proses dapat diamati
melalui jendela yang terbuat dari kaca timbal sehingga tidak membahayakan personalia.
Hot Laboratory (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Fasilitas yang didesain sedemikian rupa untuk penanganan zat dengan radioaktivitas
tinggi secara aman. Suatu hot lab biasanya berisi satu atau lebih hot cell.
Identifikasi Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Penggunaan sistim informasi untuk mengidentifikasi potensi sumber bahaya mengacu
kepada pertanyaan tentang risiko atau uraian masalah.
- 636 -
Impuritas Residual Teoritis Maksimum (IRTM) (dalam Pembuatan Gas Medisinal)

Impuritas gas yang kemungkinan berasal dari retropolusi dan tertinggal sesudah tabung
(gas) mengalami perlakuan awal sebelum proses pengisian. Penghitungan IRTM hanya
relevan bagi gas bertekanan dan anggapan bahwa gas tersebut adalah benar-benar
murni.
Industri / Importir Obat Investigasi (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Industri atau importir yang mendapatkan otorisasi dari pemerintah untuk membuat atau
mengimpor obat investigasi untuk uji klinis.
Inspeksi Diri
Audit yang dilakukan oleh orang dalam organisasi sendiri untuk memastikan pemenuhan
terhadap CPOB dan peraturan pemerintah.
Investigator (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Personil yang bertangggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinis di tempat uji. Apabila
uji dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa personil, maka investigator (atau
dapat disebut Kepala Investigator) adalah pimpinan tim tersebut.
Iradiasi (dalam Pembuatan Produk darah)
Proses untuk menghasilkan produk steril, atau penurunan tingkat probabilitas adanya
mikroorganisme viabel ke jumlah yang dapat diterima, atau yang digunakan untuk
pencegahan penyakit GVH melalui pengurangan jumlah limfosit T viabel dengan cara
radiasi pengionisasi.
Izin Edar
Bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
Kalibrasi
Serangkaian tindakan pada kondisi tertentu untuk menentukan tingkat kesamaan nilai
yang diperoleh dari sebuah alat atau sistem ukur, atau nilai yang direpresentasikan dari
pengukuran bahan dan membandingkannya dengan nilai yang telah diketahui dari suatu
acuan standar.
Karantina
Status bahan atau produk yang dipisahkan secara fisik atau dengan sistem tertentu,
sementara menunggu keputusan apakah bahan atau produk tersebut ditolak atau
disetujui penggunaannya untuk pengolahan, pengemasan atau distribusi.
Kasus Terburuk
1. Kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada pembuatan produk jadi.
2. Suatu kondisi atau kesatuan kondisi yang di luar batas atas dan bawah dari proses
dan kondisi kerja, yang tertuang dalam prosedur tetap yang memberikan kemungkinan
kegagalan pada produk atau proses apabila dibandingkan dengan kondisi ideal.
Namun kondisi ini tidak harus mengakibatkan kegagalan produk atau proses.
Katup (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Alat untuk membuka dan menutup wadah.
- 637 -
Katup Retensi Tekanan Minimum (dalam Pembuatan Gas Medisinal)

Katup yang dilengkapi sistem satu arah untuk mempertahankan tekanan yang ditentukan
(kira-kira 3 - 5 bar di atas tekanan atmosfir) sehingga mencegah pencemaran selama
pemakaian.
Katup Satu-Arah (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Katup yang didesain untuk aliran sistem satu arah saja.
Kegiatan Penyamaran (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Prosedur di mana satu pihak atau lebih dalam proses uji klinis dijaga agar tidak
menyadari treatment assignment(s) yang diberikan. Kegiatan penyamaran tunggal
biasanya mengacu pada subyek tidak menyadari dan kegiatan penyamaran ganda
apabila subyek, penyelidik, pemantau uji dan pada beberapa kasus analis data tidak
menyadari treatment assignment(s) yang diberikan.
Kemasan Langsung (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Wadah atau bentuk kemasan lain yang bersentuhan langsung dengan produk obat atau
obat untuk investigasi.
Kemasan Luar
Kemasan yang di dalamnya terdapat wadah berisi obat (wadah primer).
Kepekaan (Sensitivitas)
Suatu istilah yang menjelaskan batas deteksi dari reaksi spesifik yang menggunakan
bahan pereaksi atau sistem tes. Dokumen menetapkan tingkat kepekaan yang harus
dicapai.
Kerusakan (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Kerusakan bagi kesehatan, termasuk kerusakan yang dapat terjadi akibat penurunan
mutu atau ketersediaan produk.
Kit Radiofarmaka
Pada umumnya berupa suatu vial yang berisi komponen nonradionuklida dari sediaan
radiofarmaka, biasanya dalam bentuk produk steril tervalidasi dan kepada produk
tersebut ditambahkan radionuklida yang dikehendaki atau di mana radionuklida tersebut
diencerkan lebih dahulu sebelum digunakan secara medis.
Kode Randomisasi (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Suatu daftar di mana perlakuan yang diberikan kepada masing-masing subyek dari
proses randomisasi teridentifikasi.
Komponen Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Komponen darah terapetik (sel darah merah, sel darah putih, plasma, platelet) yang
disiapkan dengan cara sentrifugasi, filtrasi dan pembekuan menggunakan metodologi
bank darah konvensional.
Komunikasi Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Menyebarkan informasi tentang risiko dan manajemen risiko antara para pembuat
keputusan dan pemangku kepentingan lain.
Kontaminasi Silang
Pencemaran suatu bahan atau produk dengan bahan atau produk lain.
- 638 -
Kualifikasi Desain (KD)

Dokumen yang memverifikasikan bahwa desain dari fasilitas, sistem dan peralatan
sesuai untuk tujuan yang diinginkan.
Dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh aspek kunci dari instalasi peralatan
atau sistem telah sesuai dengan tujuan desainnya dan mengikuti rekomendasi yang
diberikan oleh industri pembuat.
Kualifikasi Kinerja (KK)
Dokumentasi yang memverifikasikan bahwa fasilitas, sistem dan peralatan, yang telah
terpasang dan difungsikan, dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat
terulang, berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang disetujui.
Dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh fasilitas, sistem dan peralatan yang
telah diinstalasi atau dimodifikasi berfungsi sesuai rancangan pada rentang operasional
yang diantisipasi.
Kultur Sel (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Hasil pertumbuhan sel in-vitro yang diisolasi dari mikroba multisel.
Leukaferesis (dalam Pembuatan Produk Darah)
Proses pengambilan darah dari donor, pemisahan leukosit konsentrat dari darah
tersebut, kemudian komponen darah yang tersisa dan plasma residual diinfuskan kembali
ke donor.
Leukosit (dalam Pembuatan Produk Darah)
Leukosit yang diperoleh dengan cara pemisahan dari darah utuh atau melalui aferesis
dan disuspensikan ke dalam sedikit volume plasma dari donasi darah yang sama.
Linearitas (metode analisis)
Kemampuan metode memberikan hasil (dalam batas rentang yang ditetapkan) yang
langsung atau tidak langsung sebanding dengan konsentrasi analit yang terdapat dalam
sampel.
Lot
Bagian tertentu dari suatu bets yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas
yang telah ditetapkan. Apabila suatu produk diproduksi dengan proses terus-menerus, lot
berarti suatu bagian tertentu yang dihasilkan dalam suatu satuan waktu atau satuan
jumlah sedemikian rupa sehingga menjamin bagian ini memiliki sifat dan mutu yang
seragam dalam batas yang telah ditetapkan.
Lot Benih Induk (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Biakan suatu mikroorganisme dari suatu ruahan yang dipindahkan sedemikian rupa ke
dalam wadah dalam suatu operasi tunggal untuk memastikan homogenitasnya,
mencegah pencemaran dan menjamin stabilitasnya. Sebuah lot benih induk dalam
bentuk cairan lazimnya disimpan pada suhu minus 70oC atau kurang. Lot benih induk
yang dikeringkan melalui pembekuan (freeze dried) disimpan pada suhu tertentu untuk
menjamin stabilitasnya.
- 639 -
Lot Benih Kerja (dalam Pembuatan Produk Biologi)

Lot Benih Kerja yang berasal dari Lot Benih Induk dan dimaksudkan untuk penggunaan
dalam produksi rutin. Lot Benih Kerja didistribusikan dalam wadah-wadah dan disimpan
seperti halnya dengan Lot Benih Induk.
Lot Pengisian (Lot Akhir) (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sekumpulan produk akhir dalam wadah tertutup rapat, yang homogen dalam hal
komposisi dan risiko pencemaran selama proses pengisian dan, bila perlu, pengeringan
atau pengolahan lanjut lain seperti pemanasan. Dengan demikian suatu lot pengisian
adalah yang telah diisi dan yang perlu dikeringkan dalam satu sesi kerja.
Manajemen Mutu
Semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan kebijakan mutu,
sasaran, dan tanggung jawab serta penerapannya melalui antara lain perencanaan mutu,
pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu.
Manajemen Risiko
Aplikasi sistematis terhadap kebijakan manajemen mutu, prosedur, serta penerapan
sampai tugas penilaian, pengendalian, komunikasi, dan peninjauan risiko.
Manajemen Risiko Mutu
Proses sistematik untuk penilaian, pengendalian, komunikasi serta pengkajian risiko mutu
obat selama siklus-hidup produk.
Manifold (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Peralatan berbentuk pipa yang dirancang khusus sehingga memungkinkan satu atau
lebih wadah gas dapat diisi secara serempak dari satu sumber.
Mutu
1. Totalitas karakteristik suatu entitas yang menyatakan kemampuannya memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dan dibutuhkan. Kinerja yang handal dan konsisten dari
suatu produk atau layanan sesuai standar yang ditetapkan.
2.
Derajat rangkaian sifat yang melekat pada produk, sistem atau proses yang
memenuhi persyaratan (lihat pengertian khusus untuk mutu bahan aktif obat dan
obat).
Nomor Bets / Nomor Lot

Penandaan yang terdiri dari angka atau huruf atau gabungan keduanya, yang merupakan
tanda pengenal suatu bets, yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap
pembuatan bets tersebut, termasuk seluruh tahap produksi, pengawasan dan distribusi.
Obat
Semua sediaan untuk penggunaan manusia dengan tujuan memulihkan atau mengetahui
kondisi fisiologis atau patologis untuk kebaikan pengguna sediaan.
Obat Kembalian
Obat yang dikirimkan kembali ke gudang pabrik atau penyalur.
Obat Untuk Investigasi (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Bahan aktif atau plasebo dalam bentuk obat untuk pengujian atau penggunaan sebagai
pembanding dalam suatu uji klinis, termasuk produk yang telah memperoleh izin edar
yang digunakan atau dibentuk (diformulasi atau dikemas) dengan cara berbeda dari
- 640 -
bentuk yang telah diotorisasi, atau apabila digunakan untuk indikasi yang tidak diotorisasi
atau untuk mendapatkan informasi tambahan tentang bentuk yang telah diotorisasi.
Pabrik Pemisahan Komponen Udara (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Pabrik pemisahan komponen udara mengambil udara dari atmosfer dan melakukan
pemisahan komponen udara ke gas oksigen, nitrogen dan argon melalui proses
purifikasi, pembersihan, kompresi, pendinginan, pencairan dan distilasi.
Pelepasan Tekanan (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Melepaskan tekanan hingga mencapai tekanan atmosfer.
Pelulusan Produk
Proses yang memungkinkan suatu produk dikeluarkan dari status karantina dengan
menggunakan sistem dan prosedur untuk menjamin produk jadi tersebut memenuhi
spesifikasi pelulusannya.
Pemangku Kepentingan
Individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi, dipengaruhi atau
menerima risiko. Pembuat keputusan mungkin pemangku kepentingan juga. Pemangku
kepentingan utama yang dimaksud dalam pedoman ini adalah pasien, tenaga profesi
kesehatan, Badan POM, dan industri.
Pemantauan Mutu
Bagian dari program pemastian mutu yang berhubungan dengan pemeliharaan dan
peningkatan mutu khususnya mengenai pelaksanaan identifikasi dan penggunaan
indikator untuk mendeteksi variasi dari standar atau spesifikasi.
Pemasok
Agen, perantara, distributor, industri atau pedagang yang menyediakan obat dan bahan
atas permintaan. Apabila memungkinkan, para pemasok harus mempunyai izin dari
instansi yang berwenang.
Pemasok yang Disetujui
Pemasok bahan awal yang diketahui asal-usulnya, diakui dan dapat dipercaya
berdasarkan pengalaman dari pasokan yang seluruhnya memenuhi spesifikasi, dikemas
dengan benar serta utuh pada saat penerimaan dan bila mungkin juga didasarkan pada
proses penilaian pemasok.
Pemastian Mutu
Seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan dalam sistem mutu dan
dilakukan sesuai kebutuhan untuk meyakinkan bahwa suatu barang akan memenuhi
persyaratan mutu yang ditetapkan.
Pembuangan Limbah (dalam Pembuatan Radiofarmaka)
Penempatan limbah zat radioaktif di dalam fasilitas yang sesuai tanpa tujuan untuk
digunakan kembali.
Pembuat Keputusan (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Personil yang kompeten serta berwewenang untuk membuat keputusan Manajemen
Risiko Mutu yang tepat dan tepat waktu.
- 641 -
Pembungkusan (dalam Pembuatan Radiofarmaka)

Kegiatan merakit komponen yang diperlukan untuk membungkus secara lengkap zat
radioaktif.
Pelulusan Parametris
Sistem pelulusan yang dapat memberikan kepastian bahwa mutu produk sudah sesuai
dengan yang diinginkan berdasarkan informasi yang terkumpul selama proses
pembuatan dan pemenuhan persyaratan CPOB yang khusus terkait dengan Pelulusan
Parametris.
Pembuatan
Seluruh rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat, meliputi produksi dan
pengawasan mutu, mulai dari pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, proses
pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusi.
Pembuatan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seluruh proses kegiatan dalam pembuatan produk darah, mulai dari penerimaan darah
utuh, penerimaan komponen darah (sesudah pengambilan darah) sampai mendapatkan
produk akhir dari komponen darah.
Penandaan (dengan label)
Tindakan yang melibatkan penyeleksian label yang benar dengan informasi yang
dibutuhkan, disusul dengan pemeriksaan kesiapan jalur pengemasan dan aplikasi dari
label tersebut.
Penandaan Radioaktif
1. Inkorporasi unsur radioaktif ke dalam suatu senyawa dengan tujuan untuk meneliti
metabolisme, nasib dan pemanfaatannya.
2. Menandai (hormon, enzim atau zat lain) dengan perunut radioaktif (isotop radioaktif
digunakan sebagai perunut).
Suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa bets atau seluruh bets produk
tertentu dari peredaran.
Pencemaran
Kemasukan cemaran kimiawi atau mikrobiologis, atau benda asing yang tidak diinginkan
kepada atau terhadap bahan awal atau produk antara atau produk jadi selama produksi,
pengambilan sampel, pengemasan atau pengemasan ulang, penyimpanan atau
pengangkutan.
Pendonor Rutin (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seseorang yang secara rutin menyumbangkan darah atau plasma (dalam dua tahun
terakhir), sesuai dengan interval waktu minimum, pada pusat donasi yang sama.
Pendonor Ulang (dalam Pembuatan Produk Darah)
Seseorang yang telah menyumbang darah atau plasma sebelumnya, namun tidak dalam
dua tahun terakhir pada pusat donasi yang sama.
Penerimaan Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Keputusan untuk menerima risiko.
- 642 -
Pengambilan Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)

Prosedur di mana donasi darah tunggal ditampung di dalam larutan antikoagulan dan /
atau larutan stabilisasi.
Pengawasan Mutu
Semua upaya pengawasan yang dilakukan selama pembuatan produk dan dirancang
untuk menjamin agar produk senantiasa memenuhi spesifikasi, identitas, kekuatan,
kemurnian dan karakteristik lain yang telah ditetapkan.
Pengawasan Selama-Proses
Pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dan dilaksanakan selama proses
pembuatan produk, termasuk pemeriksaan dan pengujian terhadap lingkungan dan
peralatan.
Pengelolaan Limbah Radioaktif
Semua kegiatan, administratif dan operasional, yang mencakup penanganan,
pengolahan, pengondisian, pengangkutan, penyimpanan dan/atau pembuangan limbah
radioaktif.
Pengemasan
Bagian siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menghasilkan
produk jadi.
Catatan: Lazimnya proses pengisian steril tidak dianggap sebagai bagian dari
pengemasan. Dalam hal ini produk ruahan steril adalah produk yang sudah terisi dalam
kemasan primer sebelum dilanjutkan ke proses pengemasan akhir.
Sistem formal yang digunakan untuk mengkaji suatu usul perubahan atau perubahan
yang terjadi yang mungkin memengaruhi status validasi suatu fasilitas, sistem, peralatan
atau proses. Tujuannya adalah untuk menetapkan tindakan yang akan memastikan dan
mendokumentasikan bahwa sistem tetap terjaga dalam keadaan tervalidasi.
Pengendalian Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Tindakan pelaksanaan keputusan manajemen risiko.
Pengiriman (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Proses pengemasan untuk pengiriman dan pengiriman produk yang dipesan untuk uji
klinis.
Pengolahan
Bagian dari siklus produksi mulai dari penimbangan bahan awal sampai menghasilkan
produk ruahan.
Pengolahan Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur yang ditetapkan sesudah pengambilan darah dan sebelum uji kompatibilitas
darah, termasuk identifikasi unit dari darah yang didonasikan, pembuatan komponen dari
unit darah tersebut, uji serologi, pemberian label dan penyimpanan dokumentasi terkait
dengan kegiatan ini.
Pengolahan Ulang
Pengerjaan ulang seluruh atau sebagian bets produk yang tidak memenuhi kualitas
pada suatu langkah tertentu dari proses produksi agar mutunya dapat diterima sesudah
melalui satu atau lebih proses tambahan.
- 643 -
Pengujian Tambahan (dalam Pembuatan Produk Darah)

Pengujian tambahan yang dilakukan untuk untuk memperjelas status serologi sampel
yang reaktif berulang pada suatu pengujian penyaringan utama.
Pengungkung Primer (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sistem yang mencegah suatu bahan biologi terlepas ke lingkungan luar langsung. Sistem
ini menggunakan wadah atau tangki tertutup atau lemari aman biologi dan prosedur
untuk keamanan kerja.
Pengungkung Sekunder (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sistem yang mencegah suatu bahan biologi terlepas ke lingkungan luar langsung atau ke
daerah kerja lain.
Pengurangan Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya kerugian dan
tingkat keparahan bahaya tersebut.
Penilaian Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Proses sistematik yang mengelola informasi untuk menunjang pengambilan keputusan
risiko dalam proses manajemen risiko. Hal ini terdiri dari identifikasi bahaya serta analisis
dan evaluasi risiko terkait dengan paparan bahaya tersebut.
Pengkajian Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Pengkajian atau pemantauan hasil akhir proses manajemen risiko yang
mempertimbangkan (bila perlu) pengetahuan baru serta pengalaman tentang risiko.
Penyemburan dengan Gas (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Mengosongkan dan membersihkan tabung gas dengan cara:
menyembur tabung gas dengan gas yang akan diisi dan evakuasi gas di dalam
tabung dengan cara vakum, atau
menyembur tabung gas dengan gas yang akan diisi sehingga sedikit bertekanan,
setelah itu kelebihan tekanan gas dikeluarkan.
Penyimpanan
Penyimpanan obat dan bahan sampai pada saat digunakan.
Penyimpangan
Perubahan tidak terencana yang terjadi karena berbagai sebab selama kegiatan
berlangsung atau yang terdeteksi setelah kegiatan.
Penyimpangan Bets
Suatu penyimpangan dari proses yang dirinci dalam Catatan Pengolahan / Pengemasan
Bets.
Permukaan Bersih
Permukaan tertentu yang memerlukan pembersihan teratur dan digunakan selama
pembuatan produk.
Perolehan Kembali
Penambahan seluruh atau sebagian produk dari satu bets sebelumnya yang memenuhi
kualitas yang ditetapkan ke bets berikut pada suatu langkah tertentu dari proses
produksi.
- 644 -
Personil Penanggung jawab

Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan ruang
lingkup aktivitas yang dilaksanakannya.
Persyaratan
Kebutuhan eksplisit atau implisit atau harapan pasien atau yang berkepentingan (misal,
tenaga profesi kesehatan, Badan POM dan Kemenkes). Dalam dokumen tersebut,
persyaratan tidak hanya mengacu ke undang-undang, peraturan atau persyaratan
pemerintah, tetapi juga kebutuhan dan harapan tersebut.
Perubahan
Tiap penambahan pada, atau modifikasi suatu formula, proses, bahan, produk, sistem
atau prosedur dsb..
Pirogen
Zat yang mengakibatkan reaksi demam apabila disuntikkan ke dalam tubuh manusia.
Sumber utama pirogen adalah endotoksin. Lihat juga Endotoksin.
Plasma (untuk produksi lanjut) (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fraksi cair yang tertinggal sesudah pemisahan unsur seluler dari darah yang
dikumpulkan dalam wadah berisikan zat antikoagulan, atau yang dipisahkan melalui
proses penyaringan secara terus-menerus atau sentrifugasi darah yang telah diberikan
zat antikoagulan dalam suatu prosedur aferesis.
Plasma, beku (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang diperoleh melalui proses pemisahan darah melebihi waktu 8 jam sesudah
donasi dan disimpan pada suhu di bawah minus 20oC.
Plasma beku-baru (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang diperoleh melalui proses pemisahan darah dalam waktu 8 jam sesudah
donasi, dibekukan secara cepat dan disimpan pada suhu di bawah minus 20oC (lebih
baik di bawah minus 30oC)
Plasma, dikeringkan melalui pembekuan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Bentuk plasma lain (dari yang disebutkan di atas) yang dibekukan melalui pengeringan
untuk diawetkan.
Plasma, kaya-platelet (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang mengandung sedikitnya 70% platelet dari darah utuh aslinya.
Plasma, pulihan (dalam Pembuatan Produk Darah)
Plasma yang diperoleh kembali dari darah utuh yang didonasikan.
Plasmaferesis (dalam Pembuatan Produk Darah)
Prosedur di mana darah diambil dari donor, kemudian fraksi plasma dipisahkan dari
komponen darah yang terbentuk dan sedikitnya sel darah merah diinfuskan kembali ke
donor yang sama. Proses ini dapat diulang sekali saja.
Platelets (dalam Pembuatan Produk Darah)
Unsur darah platelet yang diperoleh melalui pemisahan dari darah utuh atau dengan cara
aferesis dan disuspensikan dalam sedikit volume plasma dari donor yang sama.
- 645 -
Presisi (dari metode analisis)

Tingkat variasi (atau kecocokan) antara hasil uji dari masing-masing sampel terpisah
yang diambil dari satu bets bahan atau produk yang homogen. Termasuk dalam hal ini
variasi antar analis, waktu analisis, antar pengujian terhadap ekstraksi yang sama dari
sampel yang diberikan, antar ekstraksi yang berbeda dan antar laboratorium yang
melaksanakan uji yang sama. Presisi lazimnya terdiri dari :
Ripitabilitas (dalam laboratorium yang sama),
Reprodusibilitas (antar laboratorium yang berbeda).
Produk Antara
Tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap
pengolahan lanjutan untuk menjadi produk ruahan.
Produk Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Semua produk terapetik yang berasal dari darah dan plasma manusia, meliputi baik
komponen darah yang labil maupun plasma dan derivat sel yang stabil.
Produk Jadi
Produk (Obat) yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan.
Produk Kembalian
Obat jadi yang telah beredar, yang kemudian dikembalikan ke industri farmasi karena
keluhan mengenai kerusakan, daluwarsa, atau alasan lain misalnya kondisi wadah atau
kemasan yang dapat menimbulkan keraguan akan identitas, mutu, jumlah dan keamanan
obat yang bersangkutan.
Produk Komparator (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Obat investigasi atau yang telah dipasarkan (produk pembanding) atau plasebo, yang
digunakan dalam uji klinis.
Produk Ruahan
Bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk
menjadi obat jadi.
Produk Ruahan Akhir
Larutan steril dari produk ruahan dengan nomor bets yang sama, yang diisi dalam wadah
akhir.
Produk Simulasi
Bahan yang hampir sama secara fisik dan, apabila memungkinkan, karakteristik
kimiawinya (seperti viskositas, ukuran partikel, pH, dan lain-lain) dengan produk yang
sedang divalidasi. Dalam banyak kasus, karakteristik tersebut terpenuhi dengan cara
menggunakan suatu bets produk plasebo.
Produksi
Seluruh kegiatan dalam pembuatan obat, mulai dari penerimaan bahan, dilanjutkan
dengan pengolahan, pengemasan dan pengemasan ulang, penandaan dan penandaan
ulang sampai menghasilkan produk jadi.
Produksi Komponen Darah (dalam Pembuatan Produk darah)
Seluruh kegiatan dalam pembuatan komponen darah, mulai dari pengambilan darah atau
komponen darah, dilanjutkan dengan pengolahan sampai menghasilkan produk jadi
komponen darah.
- 646 -
Prosedur
Uraian kegiatan yang harus dilakukan serta peringatan yang harus diperhatikan, baik
yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembuatan obat.
Randomisasi (dalam Pembuatan Obat investigasi untuk Uji Klinis)
Suatu proses yang menetapkan subyek percobaan menjadi kelompok yang mendapat
perlakuan atau kelompok yang dikendalikan (kontrol) dengan menggunakan suatu unsur
kesempatan dalam rangka menentukan perlakuan yang akan mengurangi bias.
Rekonsiliasi
Perbandingan nilai ketidakcocokan jumlah bahan-bahan masuk dan keluar sesudah
selesai suatu proses atau serangkaian proses produksi.
Revalidasi
Suatu pengulangan validasi proses untuk memastikan bahwa perubahan proses /
peralatan dilakukan sesuai prosedur pengendalian perubahan dan tidak memengaruhi
karakteristik proses dan mutu produk.
Risiko (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Kombinasi kemungkinan kejadian yang membahayakan dengan tingkat keparahan
kejadian.
Ruang Bersih
Ruang atau area di bawah pengawasan dan pengendalian lingkungan terhadap cemaran
partikulat dan mikroba pada tingkat yang telah ditetapkan. Konstruksi dan penggunaan
area ini dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi masuknya, tumbuhnya dan
tertahannya cemaran dalam ruang atau area.
Ruang Penyangga Udara
Ruang tertutup berpintu dua atau lebih yang dihubungkan ke dua atau lebih ruang lain
yang berbeda kelas kebersihan dan dimaksudkan untuk mengendalikan aliran udara saat
pintu dari ruang lain terbuka.
Suatu ruang penyangga udara dapat digunakan sebagai tempat lewatnya personil atau
bahan yang akan digunakan produksi, dalam hal terakhir ini ruang penyangga udara
disebut juga kotak penyangga. Ruang penyangga udara dapat juga berfungsi sebagai
ruang antara menuju ruang bersih tempat penanganan barang steril.
Ruang Steril atau Daerah Steril
Lihat Ruang Bersih.
Sampel Representatif
Sampel yang menggambarkan secara tepat suatu lot atau bets atau sejumlah bahan
yang diambil sampel.
Sanitasi
Pengendalian higiene terhadap proses produksi, termasuk bangunan, peralatan dan
penanganan bahan.
Serum
Bagian cairan dari darah atau plasma yang dikoagulasi.
- 647 -
Siklus-hidup Produk
Seluruh tahap dalam usia produk mulai dari pengembangan awal melalui pemasaran,
sampai produk tersebut tidak diedarkan lagi.
Silinder (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah yang didesain untuk menyimpan gas pada tekanan tinggi.
Sistem
Suatu kelompok peralatan dengan suatu maksud / tujuan yang sama.
Sistem Bank Sel (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Sistem di mana bets berurutan dari suatu produk dibuat dengan proses pembiakan sel
yang berasal dari satu bank sel induk yang memiliki identitas lengkap serta bebas
cemaran. Sejumlah wadah dari bank sel induk digunakan untuk mendapatkan sebuah
bank sel kerja. Sistem bank sel divalidasi tingkat pasasenya atau jumlah penggandaan
populasinya di luar jumlah yang diperoleh selama produksi rutin.
Sistem Lot Benih (dalam Cara Pembuatan Produk Biologi)
Sistem di mana pembuatan bets produk dari Lot Benih Induk yang sama dengan jumlah
pasase yang telah ditentukan.
Vaksin yang digunakan dalam uji klinik dibuat dari Lot Benih Kerja yang diperoleh dari
beberapa kali pasase Lot Benih Induk.
Produk akhir (vaksin dalam produksi rutin) dibuat dari Lot Benih Kerja yang diperoleh dari
beberapa kali pasase Lot Benih Induk yang sama. Jumlah pasase dari Lot Benih Induk
sampai menjadi produk akhir tidak boleh melebihi jumlah pasase untuk membuat vaksin
yang digunakan dalam uji klinis yang telah terbukti memuaskan baik dari aspek
keamanan dan kemanfaatan.
Asal dan riwayat pasase Lot Benih Induk dan Lot Benih Kerja dicatat.
Sistem Mutu
Gabungan semua aspek dalam suatu sistem yang melaksanakan kebijakan mutu serta
memastikan sasaran mutu terpenuhi.
Sistem Pemastian Sterilitas
Totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan sterilitas bets
produk jadi.
Sistem Terbuka (dalam Pembuatan Produk Darah)
Sistem tertutup yang telah dilanggar namun seluruh upaya dilakukan untuk
mempertahankan sterilitas sistem dengan cara menggunakan bahan steril dan teknik
penanganan aseptik di dalam suatu area bersih.
Sistem Tertutup (dalam Pembuatan Produk Darah)
Suatu sistem (seperti sistem kemasan ganda) yang rakitannya sudah terdaftar, dibuat
dalam kondisi bersih, terlindung dari lingkungan luar dan disterilisasi dengan metode
yang disetujui. Di luar dari persyaratan pengambilan /pemulihan, seperti dalam
pelaksanaan venepuncture untuk mengambil darah, keutuhan rakitan tidak boleh
dilanggar. Apabila komponen sistem saling berhubungan (misalnya untuk melaksanakan
aferesis), maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem tertutup selama
dapat ditunjukkan bahwa proses penyambungan dan penyegelan dua kemasan tidak
menimbulkan kemungkinan terjadinya pencemaran mikorba pada produk dalam tiap
kemasan.
- 648 -
Sistem Tertutup untuk Pengambilan dan Pemrosesan Darah (dalam Pembuatan

Produk Darah)
Sistem pengambilan dan pemrosesan darah dalam wadah yang telah dirakit oleh
pembuatnya sebelum sterilisasi, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi cemaran bakteri
atau virus dari luar setelah pengambilan darah dari donor.
Spesifikasi Bahan
Deskripsi suatu bahan awal, produk antara, produk ruahan atau obat jadi mengenai sifat
kimiawi, fisis dan biologis jika ada. Spesifikasi tersebut menyatakan standar dan toleransi
yang diperbolehkan yang biasanya dinyatakan secara deskriptif dan numeris.
Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (SKP)
Suatu dokumen yang menguraikan semua kebutuhan fungsional suatu sistem atau
peralatan yang akan diadakan.
(Biasanya dinyatakan dalam skala prioritas misalnya harus ada, sebaiknya ada dan
baik bila ada).
Spesifisitas (dari metode analisis)
Kemampuan untuk menilai dengan jelas analit di antara adanya komponen lain di dalam
suatu sampel. Komponen ini biasanya merupakan impuritas, hasil urai atau matriks
sampel dll.
Sponsor (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Perorangan, perusahaan, institusi atau organisasi yang mempunyai tanggung jawab
dalam melaksanakan, mengelola dan/atau membiayai suatu uji klinik.
Status
Penggolongan bahan atau produk dalam hubungan dengan diterima (atau tidak diterima)
untuk penggunaan, pengolahan lanjut atau distribusi. Terminologi yang digunakan dapat
berupa " Karantina", Diluluskan", Ditahan, atau " Ditolak".
Steril
Bebas dari mikroorganisme viabel.
Sterilitas
Konsep ketiadaan mutlak dari mikroorganisme hidup.
Sterilisasi
Inaktivasi atau pengurangan mikroba hidup sampai batas yang dapat diterima, yang
dilakukan dengan cara yang sesuai.
Studi Stabilitas
Serangkaian uji yang didesain untuk mendapatkan jaminan stabilitas suatu produk, yaitu
pemeliharaan spesifikasi suatu produk yang dikemas dalam bahan pengemas yang telah
ditentukan dan disimpan dalam kondisi penyimpanan yang telah ditetapkan pada rentang
waktu tertentu.
Tanggal Daluwarsa
Tanggal yang diberikan pada tiap wadah produk (umumnya pada label) yang
menyatakan sampai tanggal tersebut produk diharapkan masih tetap memenuhi
spesifikasinya, bila disimpan dengan benar. Ditetapkan untuk tiap bets dengan cara
menambahkan masa simpan pada tanggal pembuatan.
- 649 -
Tanggal Pembuatan
Tanggal yang ditentukan untuk
pembuatannya.
suatu bets yang menunjukkan tanggal penyelesaian
Tanggal Uji Ulang

Tanggal pada saat suatu bahan harus diuji ulang untuk memastikan bahwa bahan
tersebut masih dapat digunakan.
Tanki (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah statis untuk penyimpanan gas cair atau kriogenis.
Tanker (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Wadah yang terpasang pada kendaraan untuk pengiriman gas cair atau kriogenis.
Teknik Aseptis
Rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghindarkan kontaminasi produk oleh
mikroorganisme.
Tempat Pengambilan Darah Berpindah-pindah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Fasilitas yang ditentukan serta diizinkan beroperasi di luar fasiltas tetap berizin. Produk
darah yang diambil disalurkan ke fasilitas tetap.
Terinfeksi (dalam Pembuatan Produk Biologi)
Kondisi tercemar oleh agens biologi selain dari bahan biologi yang seharusnya ada pada
produk sehingga dapat menyebabkan penyebaran infeksi.
Tindakan Korektif dan Tindakan Preventif (Corrective Action Preventive Action /
CAPA)
Tindakan untuk menghilangkan dan mencegah penyebab ketidaksesuaian atau situasi
yang potensial yang tidak diinginkan.
Tingkat Keparahan (dalam Manajemen Risiko Mutu)
Besaran kemungkinan akibat dari bahaya.
Tren
Istilah statistika yang merujuk kepada petunjuk atau nilai perubahan variabel.
Uji Klinis (dalam Pembuatan Obat Investigasi untuk Uji Klinis)
Pengujian pada subjek manusia yang bertujuan untuk menemukan atau memverifikasi
efek klinis, farmakologis dan/atau farmakodinamis dari suatu obat investigasi dan/atau
untuk mengidentifikasi reaksi merugikan dari produk investigasi dan/atau untuk
mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi dari satu atau lebih obat
investigasi dengan tujuan untuk menentukan keamanan dan/atau khasiatnya.
Uji Kompatibilitas ( dalam Pembuatan Produk Darah)
Uji serologi in-vitro yang dilakukan terhadap donor dan penerima sampel darah untuk
menentukan kecocokan serologi darah atau komponen darah donor dengan calon
penerima.
Uji Konfirmasi (dalam Pembuatan Produk Darah)
Uji tambahan, menggunakan metode alternatif atau penanda (marker), yang
dilaksanakan pada sampel yang berulang kali reaktif pada skrining utama penentuan
- 650 -
kadar, untuk mengonfirmasikan atau mengesampingkan keberadaan penanda viral (viral

marker) yang spesifik.
Uji Tekanan Hidrostatis (dalam Pembuatan Gas Medisinal)
Pengujian yang dilakukan untuk alasan keamanan sebagaimana dipersyaratkan oleh
peraturan nasional atau internasional untuk menjamin silinder atau tangki dapat bertahan
terhadap tekanan tinggi dari gas di dalamnya.
Unit (dalam Pembuatan Produk Darah)
Volume darah atau salah satu dari komponennya dalam suatu volume yang sesuai dari
antikoagulan yang diperoleh dari pengambilan darah tunggal dari satu donor.
Unit Gerak (dalam Pembuatan Produk Darah)
Unit pengambil darah yang beroperasi di luar pusat pengambilan darah yang mempunyai
kedudukan tetap.
Unit Pengambilan Darah (dalam Pembuatan Produk Darah)
Lembaga atau badan yang terlibat dalam semua aspek pengambilan dan pengujian
darah atau komponen darah manusia, terlepas dari tujuan penggunaannya, serta
pemrosesan, penyimpanan dan distribusi bila tujuannya untuk transfusi.
Validasi
Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses,
prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam
produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
Validasi Konkuren
Validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual.
Validasi Pembersihan
Tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa prosedur pembersihan yang
disetujui akan senantiasa menghasilkan peralatan bersih yang sesuai untuk pengolahan
obat.
Validasi Proses
Tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses yang dilakukan dalam batas
parameter yang ditetapkan dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat
terulang untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu
yang ditetapkan sebelumnya.
Validasi Prospektif
Validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin dari produk yang akan
dipasarkan.
Validasi Retrospektif
Validasi dari suatu proses untuk suatu produk yang telah dipasarkan berdasarkan
akumulasi data produksi, pengujian dan pengendalian bets.
- 651 -
INDEKS LAMPIRAN
Bab
BAB 1
Judul Lampiran
Nomor
Halaman
Lampiran
MANAJEMEN MUTU
(Contoh) Kebijakan Mutu
(Contoh) Protap Pelulusan Produk Jadi
1.2f
1.2k.1
1.2k.2
12
Penyimpangan yang Harus Dilaporkan

(Contoh) Protap Penanganan Penyimpangan
-
Laporan Penyimpangan dan Tindakan

yang Telah Diambil
Penyelidikan Penyimpangan
Otorisasi Penanganan Tindakan

Perbaikan dari Penyimpangan
(Contoh) Protap Pengendalian Perubahan
15
17
BAB 2
18
1.2l
19
Formulir Usulan Perubahan
22
Daftar Periksa Persiapan Perubahan
24
Otorisasi Pemberlakuan Perubahan
25
(Contoh) Protap Pengkajian Mutu Produk
1.5a
26
(Contoh) Format Laporan Pengkajian Mutu Produk

(PMP) beserta Data Tren Analisis
- Pengkajian Mutu Produk
1.5b
28
32
PERSONALIA
(Contoh) Struktur Organisasi - Model A
2.4a
48
(Contoh) Struktur Organisasi - Model B
2.4b
49
(Contoh) Struktur Organisasi - Model C
2.4c
50
(Contoh) Struktur Organisasi - Model D
2.4d
51
(Contoh) Uraian Tugas Kepala Bagian Produksi
2.5
52
(Contoh) Uraian Tugas Kepala Bagian Pengawasan 2.6

Mutu
(Contoh) Uraian Tugas Kepala Bagian Pemastian Mutu 2.7
55
(Contoh) Program Pelatihan Personil
2.10a
61
(Contoh) Program Pelatihan untuk Suatu Posisi
2.10b
64
- 652 -
58
Bab
Judul Lampiran
(Contoh) Jadwal Pelatihan Individual
2.10c
66
2.10d
67
(Contoh) Program Pembersihan Ruangan

Rekomendasi Kekuatan Cahaya untuk
Ruangan / Daerah Kegiatan
Rekomendasi Sistem Tata Udara untuk Tiap
Kelas Kebersihan
(Contoh) Susunan Blok Bangunan Pabrik
3.3
3.5a
75
77
3.5b
78
3.6a
80
(Contoh) Konsep Alur Barang dan Personil
3.6b
81
(Contoh) Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan

Proses Aseptis
(Contoh) Tata Letak Ruang Produksi Steril dengan
Proses Sterilisasi Akhir
(Contoh) Desain Area Penimbangan
3.6c
82
3.6d
83
3.9
84
(Contoh) Jenis Bahan Bangunan
3.15
85
3.19
87
3.20
88
(Contoh) Aliran Udara untuk Sarana Penimbangan

3.24
(Contoh) Kaskade Tekanan Udara di Area Pengemasan 3.25
Untuk Mencegah Kontaminasi
(Contoh) Desain Pintu Darurat
3.28
89
90
(Contoh) Desain Gudang Penyimpanan
3.29
92
(Contoh) Desain Ruang Pengambilan Sampel
3.34
93
(Contoh) Desain Tata Letak Ruang Laboratorium

Pengawasan Mutu
(Contoh) Skematik Ruang Ganti Pakaian
3.38
94
3.43
95
(Contoh) Perlengkapan Elektris Kedap Eksplosi
4.8a
101
(Contoh) Pembumian Wadah
4.8b
103
(Contoh) Sistem Pembumian untuk Penanganan

Pelarut Mudah Terbakar Volume Kecil
(Contoh) Protap Verifikasi Harian dan Kalibrasi
Timbangan
4.8c
104
4.10a
105
(Contoh) Catatan Pelatihan Personil
BAB 3
BANGUNAN DAN FASILITAS
Instalasi Lubang Udara Masuk

(Contoh) Desain Sistem Drainase
BAB 4
Nomor
Halaman
Lampiran
91
PERALATAN
- 653 -
Bab
Judul Lampiran
-
Data Batu Timbang Standar untuk

Verifikasi Harian
- Format Laporan Kalibrasi Timbangan
Internal
(Contoh) Laporan Kalibrasi Timbangan Internal
BAB 5
Nomor
Halaman
Lampiran
109
110
4.10b
112
(Contoh) Label Status Kalibrasi Alat Ukur
4.10c
114
(Contoh) Label Status Alat
4.10d
115
(Contoh) Penandaan Pipa
4.16
116
(Contoh) Program Perawatan Peralatan
4.19a
117
(Contoh) Catatan Perawatan Alat
4.19b
120
(Contoh) Catatan Perbaikan Alat
4.19c
121
(Contoh) Protap Perawatan Mesin Cetak Tablet
4.22
122
(Contoh) Buku Log Peralatan
4.23
125
(Contoh) Protap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
5.1a
131
(Contoh) Pakaian Pelindung sesuai dengan Ruang

Kelas Kebersihan
(Contoh) Protap Mengenakan Pakaian Kerja dan
(Contoh) Program Higiene Perorangan
5.1b
134
5.2
143
5.4
145
(Contoh) Program Pemeriksaan Kesehatan
5.5
148
(Contoh) Protap Penerapan Higiene Perorangan
5.6
149
Keadaan Pabrik, Peralatan dan Personil Yang

Dapat Merugikan Produk
(Contoh) Protap Mencuci Tangan
5.8
151
5.10a
152
(Contoh) Poster Cara Mencuci Tangan
5.10b
154
Spektrum Antimikrobial dan Karakteristik

Bahan Antiseptik
(Contoh) Gambar Sarana Penyimpanan Pakaian
Rumah
(Contoh) Gambar Sarana Penyimpanan Sepatu
5.10c
155
5.15a
156
5.15b
157
(Contoh) Protap Pengendalian Hama Terpadu
5.19
158
(Contoh) Protap Sanitasi Ruang Pencetakan Tablet
5.20a
162
SANITASI DAN HIGIENE
- 654 -
Bab
Judul Lampiran
Daftar Bahan Disinfektan untuk Sanitasi
5.20b
166
5.20c
171
5.27
172
(Contoh) Protap Penerimaan dan Penyimpanan Bahan

Awal dan Bahan Pengemas
(Contoh) Protap Penimbangan dan Penyerahan Bahan
Awal untuk Produksi
(Contoh) Protap Pengolahan dan Pengemasan
6.2a
192
6.2b
194
6.9
197
(Contoh) Protap Penandaan
6.13
199
Daftar Beberapa Bahan Pembersih untuk

Sanitasi
(Contoh) Protap Pembersihan Mesin Cetak Tablet
BAB 6
Nomor
Halaman
Lampiran
PRODUKSI
Label Status Bahan Awal dan Produk
206
Label Sampel telah Diambil
209
Label Identitas Bahan dan Produk
210
212
Label Status Kebersihan Ruangan / Mesin

/ Alat
Label Kegiatan Ruangan / Jalur Produks
Label Perbaikan Mesin / Alat
215
Label Limbah / Sampah Industri Farmasi
216
Label untuk Bahan Berbahaya
217
Label Pereaksi di Laboratorium
218
214
Label untuk Retained Sampel Pertinggal

QA / QC
(Contoh) Daftar Pemasok
6.19
220
(Contoh) Protap Penyimpanan Bahan Awal
6.34
221
(Contoh) Sistem Penomoran Bets / Lot
6.49
223
(Contoh) Daftar Periksa Kesiapan Ruang Timbang
6.58
224
(Contoh) Daftar Periksa Kesiapan Area Pencampuran

Serbuk
(Contoh) Protap Kondisi Penyimpanan Produk Antara
dan Produk Ruahan
(Contoh) Daftar Periksa Kesiapan Ruangan Pencetakan
Tablet
Persyaratan Air untuk Produksi
6.69
225
6.79
227
6.90
229
6.107a
230
- 655 -
219
Bab
Judul Lampiran
(Contoh) Protap Sanitasi Sistem Penyimpanan dan
Sanitasi Purified Water (Air Murni)
- Catatan Sanitasi Sistem Loop Air Murni
BAB 7
Nomor
Halaman
Lampiran
6.107b
233
235
(Contoh) Protap Pelaksanaan Pengemasan
6.123
236
(Contoh) Daftar Periksa Kesiapan Jalur Pengemasan

Sekunder (Sediaan Tablet)
(Contoh) Daftar Periksa Kesiapan Jalur Pengemasan
Sekunder (Sediaan Cair)
(Contoh) Alat Pemindai Elektronis untuk Bahan
Pengemas
(Contoh) Bleedline / Edge Code
6.130a
239
6.130b
240
6.131
241
6.132
242
(Contoh) Protap Pembersihan Mesin Blister
6.142
243
(Contoh) Protap Pengambilan Sampel Produk Antara,

Produk Ruahan dan Produk Jadi
- Jumlah Sampel yang Diambil Selama
Proses Pengolahan dan Pengemasan
(Contoh) Protap Penanganan Bahan dan Produk yang
Ditolak
(Contoh) Protap Proses Ulang (Reprocessing) atau
Pengolahan Ulang (Rework) Material
(Contoh) Protap Penanganan Produk Pulihan
6.163
246
249
6.166
250
6.167
252
6.168
258
(Contoh) Protap Penanganan Produk Kembalian
6.171
260
(Contoh) Protap Pemusnahan Produk
6.174
263
(Contoh) Berita Acara Pemusnahan Produk
6.175
267
(Contoh) Protap Penerimaan, Penyimpanan dan

Pengiriman Produk Jadi
(Contoh) Catatan Pemantauan Lingkungan Ruang
Penyimpanan
6.177
268
6.193
270
(Contoh) Uraian Tugas Kepala Laboratorium

Mikrobiologi
(Contoh) Uraian Tugas Supervisor Mikrobiologi
7.6a
280
7.6b
282
(Contoh) Protap Pengoperasian pH Meter
7.7.1
284
(Contoh) Protap Pengoperasian Alat Uji Kekerasan

Tablet
7.7.2
286
PENGAWASAN MUTU
- 656 -
Bab
Judul Lampiran
(Contoh) Program Kalibrasi Peralatan Laboratorium
Nomor
Halaman
Lampiran
7.7.3
288
(Contoh) Protap Kalibrasi Polarimeter
7.7.4
290
(Contoh) Pancuran Air Darurat (Safety Shower)
7.7.5
291
(Contoh) Pembasuh Mata Darurat
7.7.6
293
(Contoh) Protap Penggunaan dan Pemeliharaan Alat

Pembasuh Mata Darurat
(Contoh) Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi dan
Media Perbenihan
(Contoh) Label Wadah Larutan Peniter
7.7.7
294
7.8b.1
296
7.8b.2
297
(Contoh) Label Wadah Larutan Pereaksi dan Media

Perbenihan
(Contoh) Protap Pembuatan Baku Kerja
7.8b.3
298
7.9
299
(Contoh) Protap Pengambilan Sampel Bahan Awal
7.22
302
Daftar Bahan Awal dengan Pola

Pengambilan Sampel Pola n
Daftar Bahan Awal dengan Pola
Pengambilan Sampel Pola p
Daftar Periksa Pengambilan Sampel
Bahan Awal
Penandaan Wadah Sampel
310
Penandaan Pada Wadah yang Telah

Diambil Sampel
Jumlah Sampel Bahan Awal
314
Pola Pengambilan Sampel Bahan Pengemas
311
312
313
315
7.24
316
Alat Pengambil dan Wadah Sampel Bahan

Awal
(Contoh) Formulir Investigasi HULS untuk Uji Kimiawi
7.26
321
7.36
326
(Contoh) Protap Pemantauan Lingkungan Produksi

dengan Cawan Papar
dengan Cawan Kontak
dengan Air Sampler
(Contoh) Formulir Pemantauan Lingkungan terhadap
Mikroba
7.41b.1
328
7.41b.2
331
7.41b.3
334
7.41b.4
337
- 657 -
Bab
BAB 8
BAB 9
Judul Lampiran
Nomor
Halaman
Lampiran
INSPEKSI DIRI DAN AUDIT MUTU

(Contoh) Protap Inspeksi Diri
8.1
342
(Contoh) Daftar Periksa Inspeksi Diri (Bagian :

Penerimaan, Karantina dan Penyimpanan
Bahan)
(Contoh) Daftar Periksa Inspeksi Diri (Bagian : Gudang
Produk Jadi)
Pengawasan Mutu Sampling)
Pengawasan Mutu)
Pemastian Mutu)
Penimbangan Bahan)
(Contoh) Daftar Periksa Inspeksi Diri (Bagian : Produksi
Kelas E Proses [Granulasi, Tablet Kapsul,
Penyalutan, Kemas Primer])
(Contoh) Daftar Periksa Inspeksi Diri (Bagian : Produksi
Kemas Sekunder)
(Contoh) Daftar Periksa Inspeksi Diri (Bagian : Teknik
dan Sistem Penunjang Kritis)
(Contoh) Program Inspeksi Diri
8.1.1
345
8.1.2
349
8.1.3
352
8.1.4
355
8.1.5
360
8.1.6
362
8.1.7
365
8.1.8
369
8.1.9
373
8.3.1
377
(Contoh) Rencana Inspeksi Diri
8.3.2
378
(Contoh) Laporan Inspeksi Diri
8.4
379
(Contoh) Daftar Periksa Audit Mutu / Sistem Mutu
8.6
385
(Contoh) Pre-Audit Questionnaire for Manufacturer of

Starting Material
8.9
390
(Contoh) Protap Penanganan Keluhan Produk
9.2
401
(Contoh) Laporan Hasil Evaluasi Keluhan Produk
9.3
404
(Contoh) Protap Penarikan Kembali Produk
9.11
406
(Contoh) Catatan Penarikan Kembali Produk
9.14
408
PENANGANAN KELUHAN TERHADAP PRODUK

DAN PENARIKAN KEMBALI PRODUK
- 658 -
Bab
BAB 10
Judul Lampiran
DOKUMENTASI
Daftar Dokumen Yang Diperlukan
BAB 11
Nomor
Halaman
Lampiran
10.1
413
(Contoh) Spesifikasi Bahan Awal
10.10
415
(Contoh) Spesifikasi Bahan Pengemas
10.11
416
(Contoh) Spesifikasi Tablet
10.13
417
(Contoh) Dokumen Produksi Induk
10.15
418
(Contoh) Prosedur Pengolahan Induk
10.16
425
(Contoh) Prosedur Pengemasan Induk
10.17
442
(Contoh) Protap Membuat Prosedur Tetap
10.a
456
(Contoh) Format Untuk Prosedur Tetap
10.b
459
11.1a
465
PEMBUATAN DAN ANALISIS BERDASARKAN

KONTRAK
(Contoh) Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan
Produk Berdasarkan Kontrak
- Lampiran A Tabel Produk
-
476
477
Lampiran B Petunjuk, Dokumen

Pembuatan dan Dokumen Pengujian
480
(Contoh) Surat Perjanjian Kerja Sama Analisis

Produk Berdasarkan Kontrak
- Lampiran A Tabel Bahan
479
11.1b
483
492
Lampiran B Petunjuk, Dokumen Analisis
493
494
495
(Contoh) Daftar Kegiatan dan Tanggung Jawab

Transfer Proses Produksi dan Metode Analisis
- 659 -
11.5
496
Bab
BAB 12
Judul Lampiran
Nomor
Halaman
Lampiran
KUALIFIKASI DAN VALIDASI

(Contoh) Format Rencana Induk Validasi
12.1
507
(Contoh) Lembar Monitoring, Cakupan Kualifikasi dan 12.1a

Validasi
(Contoh) Jadwal Program Kualifikasi dan Validasi
12.1b
510
(Contoh) Jadwal Program Validasi Proses
12.1c
513
(Contoh) Protokol Validasi Proses untuk Sediaan Tablet
12.5a
514
(Contoh) Laporan Validasi Proses untuk Sediaan Tablet
12.5b
538
(Contoh) Protokol Kualifikasi Desain
12.8a
540
(Contoh) Laporan Kualifikasi Desain
12.8b
546
(Contoh) Protokol Kualifikasi Instalansi
12.11a
548
(Contoh) Laporan Kualifikasi Instalansi
12.11b
553
(Contoh) Protokol Kualifikasi Operasional
12.12
555
(Contoh) Laporan Kualifikasi Operasional
12.14
566
(Contoh) Protokol Kualifikasi Kinerja Mesin

Cetak Tablet
(Contoh) Laporan Kualifikasi Kinerja Mesin
Cetak Tablet
(Contoh) Protokol Kualifikasi Kinerja KCKT
12.16a
568
12.16b
574
12.16c
577
(Contoh) Laporan Kualifikasi Kinerja KCKT
12.16d
580
(Contoh) Protap Validasi Prosedur Pembersihan
12.35a
583
(Contoh) Protokol Validasi Pembersihan Mesin

Fluidized Bed Dryer
- Formulir Pengambilan Sampel dengan
Cara Usap
(Contoh) Matriks Pengelompokan Validasi
Prosedur Pembersihan Menurut Nilai Risiko
(Contoh) Protap Validasi Metode Analisis
12.35b
594
(Contoh) Protokol Validasi Metode Analisis

Penetapan Kadar
(Contoh) Laporan Validasi Metode Analisis
Penetapan Kadar
- 660 -
511
599
12.38
602
12.42a
603
12.42b
614
12.42c
618
Bab
Judul Lampiran
(Contoh) Laporan Verifikasi Penetapan Kadar
GLOSSARIUM
Nomor
Halaman
Lampiran
12.45
625
630
- 661 -

Popp Cpob Jilid 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Popp Cpob Jilid 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PETUNJUK OPERASIONAL PENERAPAN

PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK 2012

Badan Pengawas Obat dan Makanan

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATALOG DALAM TERBITAN

Dra. A. Retno Tyas Utami, Apt., M.Epid.

: 1. Kepala Badan POM RI

Inspektur CPOB Badan POM

Tenaga Ahli Bidang Regulasi

Tenaga Ahli Bidang CPOB

KATA PENGANTAR ....................................................................................

DAFTAR ISI ................................................................................................

BAB 1 - MANAJEMEN MUTU ..................................................................

BAB 2 - PERSONALIA ............................................................................

BAB 3 - BANGUNAN DAN FASILITAS.....................................................

BAB 4 - PERALATAN ...............................................................................

BAB 5 - SANITASI DAN HIGIENE .........................................................

BAB 7 - PENGAWASAN MUTU...............................................................

BAB 8 - INSPEKSI DIRI, AUDIT MUTU DAN AUDIT

BAB 9 - PENANGANAN KELUHAN TERHADAP PRODUK

BAB 10 - DOKUMENTASI .........................................................................

BAB 11 - PEMBUATAN DAN ANALISIS BERDASARKAN

BAB 12 - KUALIFIKASI DAN VALIDASI ..................................................

INDEKS LAMPIRAN ....................................................................................

Bab 1 Manajemen Mutu

Konsep keterkaitan mutu antara Manajemen Mutu, Pemastian Mutu, CPOB,

Pemastian Mutu tindakan sistematis untuk melaksanakan Sistem Mutu yang

Bagian dari CPOB yang

Dalam organisasi, bagian Pemastian Mutu adalah bagian yang membangun,

Bab 1 Manajemen Mutu

CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK (CPOB)

PENGKAJIAN MUTU PRODUK

MANAJEMEN RISIKO MUTU

Cukup jelas. Lihat Aneks 14 Manajemen Risiko Mutu.

PROTAP PELULUSAN PRODUK JADI

PELULUSAN PRODUK JADI

Prosedur ini berlaku pada pembuatan obat yang dibuat di site

3.1 Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

4.1 Pastikan ketersediaan :

PELULUSAN PRODUK JADI

4.3.1 Penanganan Penyimpangan sesuai dengan Protap Penanganan

Pertama kali diberlakukan

PELULUSAN PRODUK JADI

: Kepala Pemastian Mutu

PENYIMPANGAN YANG HARUS DILAPORKAN

Terlupakan dalam pembuatan larutan / cairan granulasi.

Kesalahan pemakaian label, brosur.

Kerusakan Sarana Penunjang

PROTAP PENANGANAN PENYIMPANGAN

Penyimpangan dari Prosedur Pengolahan Induk;

Penyimpangan terhadap Prosedur Pengemasan Induk;

Memenuhi spesifikasi dalam proses, produk antara, produk ruahan maupun

Penyimpangan hasil pemantauan lingkungan;

Penyimpangan terhadap Protap.

Sasaran utama dari Protap ini adalah untuk:

menjamin bahwa semua penyimpangan yang ditemukan pada saat proses

menilai tingkat risiko penyimpangan yang terjadi dan dampaknya terhadap

mengatur cara penanggulangannya, menganalisis masalah dan risiko,

4.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengendalikan

Segera hentikan proses yang sedang berlangsung.

Kepala Bagian Departemen terkait memeriksa dan menandatangani

Asli : Kepala Bagian Pemastian Mutu

Rincian tindakan sementara yang telah diambil :