Anda di halaman 1dari 29

No. Dok.

: PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 1 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

1. TUJUAN
Menentukan struktur organisasi beserta pengaturan tentang hubungan antar
personil di Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota
Bandung.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi susunan, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang
semua personil yang terlibat dalam kegiatan dan sistem kerja Laboratorium
Pengendalian Kualitas Lingkungan.

3. KEBIJAKAN
Personil harus mempunyai kemampuan, terlatih, berkualifikasi dan berkompeten
untuk melaksanakan ruang lingkup laboratorium.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


4.1. Kepala Unit
a. Bertanggung jawab sebagai representasi Pengelolaan Unit Bisnis
Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan (LPKL) Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung.
b. Bertanggung jawab secara umum atas kegiatan dan operasional
laboratorium, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas
laboratorium dibantu oleh Kepala Seksi Mutu, Kepala Seksi Pemasaran,
Kepala Seksi Keuangan dan Umum dan Kepala Seksi Teknik, sesuai bidang
tugasnya masing-masing memberikan laporan dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Direksi.
c. Mempunyai tugas dan wewenang :
Membantu Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening
Kota Bandung.
Menandatangani Kebijakan Mutu Laboratorium dan mensahkan
Panduan Mutu Laboratorium.
Mensosialisasikan secara aktif sistem manajemen mutu kepada
personil, serta menjamin komunikasi antar personil yang efektif dalam
penerapan sistem manajemen mutu.
Memberikan bukti komitmen pengembangan dan implementasi sistem
manajemen mutu laboratorium serta meningkatkan efektifitasnya
secara berkelanjutan.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 2 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

Mengkomunikasikan secara organisatoris mengenai pentingnya


memenuhi persyaratan pelanggan, persyaratan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku.
Menjamin bahwa integritas sistem manajemen mutu LPKL dipelihara,
pada saat perubahan terhadap sistem manajemen mutu direncanakan
dan diimplementasikan.
Mengkoordinir dan mengarahkan implementasi sistem mutu LPKL
sesuai dokumen yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan rapat
koordinasi yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
bulan.
Mengelola Unit LPKL secara mandiri, yang meliputi pengelolaan :
administrasi, keuangan, pemasaran, aset dan pengadaan barang/jasa.
Menyusun strategi pengembangan LPKL termasuk pengembangan
wilayah pemasaran dan ruang lingkup jasa pengujian laboratorium
untuk peningkatan pelayanan terhadap pelanggan.
Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran belanja pendapatan
tahunan dengan persetujuan Direktur Utama PDAM.
Mengkoordinir dan memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana
kerja, rencana anggaran belanja dan pendapatan.
Melaksanakan evaluasi penerapan biaya pengujian laboratorium dan
jika diperlukan menyusun rencana perubahan biaya pengujian kepada
Direktur Utama PDAM.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa
pengujian laboratorium terhadap pelanggan internal dan eksternal.
Memberikan pengesahan terhadap laporan pengujian laboratorium.
Mengadakan koordinasi dengan bagian/unit kerja terkait sesuai Seksi
tugasnya.
Menyelenggarakan rekruitmen dan seleksi Sumber Daya Manusia,
apabila kompetensi yang diperlukan tidak tersedia di PDAM
Tirtawening.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama PDAM sesuai
bidang tugasnya.
Jika berhalangan hadir maka tugas dan wewenang digantikan oleh
Kepala Seksi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 3 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

4.2. Kepala Seksi Pemasaran


a. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan RKAP Seksi pemasaran dan
strategi pengembangan wilayah pemasaran untuk peningkatan
pendapatan.
b. Bertanggung jawab dalam pengembangan wilayah pemasaran LPKL
melalui promosi, koordinasi antar lembaga, konsultan lingkungan, pelaku
usaha dan lain sebagainya.
c. Bertanggung jawab atas pengumpulan data pengaduan pelanggan,
pemeliharaan dokumen transaksi dan atau lainnya terkait penerimaan
pekerjaan pengujian.
d. Bertanggung jawab dalam pelayanan jasa pengujian internal dan eksternal
mulai dari dokumen transaksi dan pemberian laporan hasil pengujian.
e. Bertanggung jawab perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak
kepemilikan pelanggan, termasuk prosedur untuk melindungi
penyimpanan dan penyampaian hasil secara elektronik.
f. Bertanggung jawab atas dokumen kerjasama berupa surat perintah kerja
(SPK) atau MOU dengan instansi yang menggunakan jasa LPKL baik
internal maupun eksternal.
g. Bertanggung jawab atas pengambilan dan pengelolaan contoh uji dari
lapangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan mengevaluasi hasil
pelaksanaannya.
h. Bertanggung jawab atas legalitas LPKL sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku dan menginventarisasi surat-surat atau dokumen
atas legalitas LPKL.
i. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan dan sistem kerja Seksi
pemasaran kepada Kepala Unit.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPKL sesuai
dengan bidang tugasnya.
k. Berfungsi sebagai deputi Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.
l. Jika berhalangan hadir maka tugasnya digantikan oleh Penyelia sesuai
dengan bidang tugasnya.
4.2.1. Penyelia Pelayanan Pelanggan
a. Bertanggung jawab atas penerimaan pekerjaan pengujian dan
memberikan jaminan pelayanan prima kepada pelanggan.
b. Membuat Surat penawaran Harga
c. Melaksanakan input data Hasil Pelaksanaan Pengambilan Contoh
Uji ke dalam sistem EDP.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 4 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

d. Menjamin kesesuaian data antara sistem EDP dengan Dokumen


Pengambilan Contoh Uji dan dokumen lainnya.
e. Melaksanakan pengelolaan dokumen transaksi dan atau lainnya
terkait penerimaan pekerjaan pengujian.
f. Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan hal lain terkait
pengembangan wilayah pemasaran LPKL.
g. Mengawasi dan mengontrol Dokumen Pengambilan Contoh Uji
yang akan diserahkan ke Seksi Keuangan & Umum.
h. Menyerahkan surat penawaran harga kepada pelanggan serta
menindaklanjuti pelanggan yang ingin melakukan pengujian.
i. Melaksanakan konfirmasi kepada pelanggan terkait dengan
piutang pelanggan.
j. Bertanggung jawab atas pengaduan pelanggan,pemeliharaan
dokumen transaksi dan lainnya terkait penerimaan pengujian.
k. Membuat laporan terkait dengan lingkup tugasnya.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Pemasaran
dan Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.
m. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia lainnya dalam
rangka pelayanan prima kepada pelanggan.
n. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Pemasaran sesuai dengan
bidang tugasnya.
4.2.1.1. Staf Pelayanan Pelanggan
a. Melaksanakan input data Hasil Pelaksanaan Pengambilan
Contoh Uji ke dalam sistem EDP.
b. Membuat surat penawaran harga.
c. Melaksanakan pemeliharaan dokumen transaksi dan atau
lainnya terkait penerimaan pekerjaan pengujian.
d. Melaksanakan penyerahan laporan hasil pengujian kepada
pelanggan yang dilakukan pengambilan contoh ujinya oleh
petugas PCU LPKL
e. Membuat surat pengajuan biaya pengambilan contoh uji
serta merekap biaya pengambilan contoh uji yang telah
terealisasi.
f. Membuat biaya pengajuan kepada Seksi Keuangan &
Umum untuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan dari Seksi
Pemasaran.
g. Membuat laporan terkait dengan lingkup tugasnya.
h. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya terkait dengan lingkup tugasnya.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 5 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi dari Kepala


Seksi Pemasaran dan Kepala Unit LPKL.

4.2.2. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Air


a. Bertanggung jawab atas perencanaan pengambilan contoh uji air
dan fasilitas sarana pendukungnya.
b. Menyusun dan menyiapkan Dokumen Pengambilan Contoh Uji
(mengisi data umum pemberi order, mengisi surat tugas personil
LPKL, mengecek peralatan pengambilan contoh uji yang akan
dibawa ke lapangan).
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengambilan contoh uji air
sesuai prosedur dan instruksi kerja.
Melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi pengambilan
contoh uji air sesuai dengan IKA pengambilan contoh uji air.
Memeriksa Dokumen Pengambilan Contoh Uji air yang datang
dari lapangan.
Melaporkan hasil pengambilan contoh uji air dan menyerahkan
contoh uji beserta dokumennya kepada Penyelia Pelayanan
Pelanggan.
Melaksanakan inventarisasi peralatan pengambilan contoh uji air
beserta pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengambilan contoh
uji air.
Melaksanakan pengawasan terhadap pengoperasian,
pemeliharaan dan perawatan yang digunakan sesuai dengan IKA
pengambilan contoh uji air yang ditetapkan.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kalibrasi dan
pengecekan performa peralatan pengambilan contoh uji air
sesuai dengan spesifikasi peralatan.
d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
profesionalisme dan kompetensi personil pengambilan contoh uji
air.
e. Menjamin penggunaan alat keselamatan kerja berupa pelindung diri
dan keselamatan lainnya dalam pengambilan contoh uji air.
f. Melaksanakan koordinasi dengan Penyelia Pelayanan Pelanggan
dan Seksi Teknik berkaitan dengan pengambilan contoh uji air.
g. Menunjuk personil pengambilan contoh uji air yang kompeten untuk
melaksanakan pengambilan contoh uji air.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 6 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

h. Mengajukan usulan anggaran biaya untuk kebutuhan operasional


pengambilan contoh uji air.
i. Mengajukan usulan kebutuhan pelatihan pengambilan contoh uji
air.
j. Melaksanakan verifikasi laporan pelaksanaan pengambilan contoh
uji air.
k. Melaksanakan koordinasi dengan Penyelia Pelayanan Pelanggan
berkaitan dengan hasil pelaksanaan pengambilan contoh uji air.
l. Mengajukan usulan peningkatan mekanisme kerja untuk kelancaran
pengambilan contoh uji air sesuai dengan metode yang
dipersyaratkan.
m.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Pemasaran
dan Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.
n. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Pemasaran sesuai dengan
bidang tugasnya.

4.2.2.1. Petugas Pengambil Contoh Uji Air


a. Mempersiapkan peralatan dan dokumen pengambilan
contoh uji air sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
b. Melaksanakan kalibrasi dan pengecekan performa
peralatan pengambilan contoh uji air sebelum & sesudah
pengambilan contoh uji dan didokumentasikan dalam
form perawatan peralatan.
c. Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan
perawatan peralatan pengambilan contoh uji air bersama
Penyelia Pengambilan Contoh Uji Air secara berkala
sesuai dengan IKA yang ditetapkan dan
didokumentasikan dalam buku riwayat peralatan
pengambilan contoh uji air.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi Teknik terkait
dengan bahan dan perlengkapan pengambilan contoh uji
air.
e. Melaksanakan tugas pengambilan contoh uji air sesuai
dengan metode pengambilan yang telah ditetapkan.
f. Melaksanakan pengambilan contoh uji air dengan
mempergunakan alat keselamatan kerja berupa
pelindung diri dan keselamatan lainnya.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 7 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

g. Membuat laporan pelaksanaan pengambilan contoh uji


air.
h. Melaksanakan koordinasi dengan Penyelia Pengambilan
Contoh Uji Air berkaitan dengan hasil pelaksanaan
pengambilan contoh uji air.
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Pemasaran sesuai bidang tugasnya.

4.2.3. Penyelia Pengambilan Contoh Uji


a. Bertanggung jawab atas perencanaan pengambilan contoh uji
udara dan fasilitas sarana pendukungnya.
b. Menyusun dan menyiapkan Dokumen Pengambilan Contoh Uji
(mengisi data umum pemberi order, mengisi surat tugas personil
LPKL, mengecek peralatan pengambilan contoh uji yang akan
dibawa ke lapangan).
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengambilan contoh uji udara
sesuai prosedur dan instruksi kerja.
Melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi pengambilan
contoh uji udara sesuai dengan IKA pengambilan contoh uji
udara.
Memeriksa Dokumen Pengambilan Contoh Uji Udara yang datang
dari lapangan.
Melaporkan hasil pengambilan contoh uji udara dan
menyerahkan contoh uji beserta dokumennya kepada Penyelia
Pelayanan Pelanggan.
Melaksanakan inventarisasi peralatan pengambilan contoh uji
udara beserta pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengambilan contoh
uji udara.
Melaksanakan pengawasan terhadap pengoperasian,
pemeliharaan dan perawatan yang digunakan sesuai dengan IKA
pengambilan contoh uji udara yang ditetapkan.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kalibrasi dan
pengecekan performa peralatan pengambilan contoh uji udara
sesuai dengan spesifikasi peralatan.
d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
profesionalisme dan kompetensi personil pengambilan contoh uji
udara.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 8 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

e. Menjamin penggunaan alat keselamatan kerja berupa pelindung diri


dan keselamatan lainnya dalam pengambilan contoh uji udara.
f. Melaksanakan koordinasi dengan Penyelia Pelayanan Pelanggan
dan Seksi Teknik berkaitan dengan pengambilan contoh uji udara.
g. Menunjuk personil pengambilan contoh uji air yang kompeten untuk
melaksanakan pengambilan contoh uji udara.
h. Mengajukan usulan anggaran biaya untuk kebutuhan operasional
pengambilan contoh uji udara.
i. Mengajukan usulan kebutuhan pelatihan pengambilan contoh uji
udara.
j. Melaksanakan verifikasi laporan pelaksanaan pengambilan contoh
uji udara.
k. Melaksanakan koordinasi dengan Penyelia Pelayanan Pelanggan
berkaitan dengan hasil pelaksanaan pengambilan contoh uji udara.
l. Mengajukan usulan peningkatan mekanisme kerja untuk kelancaran
pengambilan contoh uji udara sesuai dengan metode yang
dipersyaratkan.
m.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Pemasaran
dan Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.
n. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Pemasaran sesuai dengan
bidang tugasnya.

4.2.3.1. Petugas Pengambilan Contoh Uji Udara


a. Mempersiapkan peralatan dan dokumen pengambilan
contoh uji udara sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
b. Melaksanakan kalibrasi dan pengecekan performa
peralatan pengambilan contoh uji udara sebelum &
sesudah pengambilan contoh uji dan didokumentasikan
dalam form perawatan peralatan.
c. Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan
perawatan peralatan pengambilan contoh uji udara
bersama Penyelia Pengambilan Contoh Uji Udara secara
berkala sesuai dengan IKA yang ditetapkan dan
didokumentasikan dalam buku riwayat peralatan
pengambilan contoh uji udara.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi Teknik terkait
dengan bahan dan perlengkapan pengambilan contoh uji
udara.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 9 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

e. Melaksanakan tugas pengambilan contoh uji udara sesuai


dengan metode pengambilan yang telah ditetapkan.
f. Melaksanakan pengambilan contoh udara dengan
mempergunakan alat keselamatan kerja berupa pelindung
diri dan keselamatan lainnya.
g. Membuat laporan pelaksanaan pengambilan contoh uji
udara.
h. Melaksanakan koordinasi dengan Penyelia Pengambilan
Contoh Uji Udara berkaitan dengan hasil pelaksanaan
pengambilan contoh uji udara.
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Pemasaran sesuai bidang tugasnya.

4.3. Kepala Seksi Teknik


a. Menyusun, dan melaksanakan program kerja, pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan RKAP.
b. Menyiapkan dan melaksanakan rencana pengembangan ruang
lingkup jasa pengujian.
c. Menetapkan prosedur/metode pengujian yang akan dilakukan di
laboratorium.
d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan validasi dan verifikasi
metoda pengujian yang akan digunakan di laboratorium.
e. Menjamin metode pengujian yang digunakan di laboratorium adalah
metode yang mutakhir.
f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses penanganan
contoh uji di laboratorium telah sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan.
g. Menetapkan prosedur jaminan mutu hasil pengujian.
h. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jaminan mutu hasil
pengujian.
i. Bertanggung jawab terhadap penggunaan, perawatan, perbaikan
dan kalibrasi peralatan pengujian terhadap kesesuaiannya dengan
instruksi kerja alat (IKA).
j. Meningkatkan kompetensi personil dengan melakukan pembinaan
dan pelatihan.
k. Bertanggung jawab atas pengelolaan bahan kimia dan limbah
laboratorium.
l. Bertanggung jawab terhadap kebenaran sertifikat hasil pengujian.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 10 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

m. Mempunyai wewenang untuk menandatangani sertifikat hasil


pengujian.
n. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur pemantauan
kondisi akomodasi lingkungan.
o. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur kesehatan,
keselamatan kerja di lingkungan laboratorium (K3LL).
p. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan dan sistem kerja Seksi
Teknik.
q. Melaksanakan koordinasi bersama Seksi lainnya berkaitan dengan
pelaksanaan pelayanan pengujian.
r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit LPKL.
s. Berfungsi sebagai deputi Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.
t. Jika berhalangan hadir maka tugasnya digantikan oleh Penyelia sesuai
dengan bidang tugasnya.

4.3.1. Penyelia Pengujian Contoh Uji


a. Mensosialisasikan metode uji yg akan digunakan di laboratorium.
b. Bertanggung jawab terhadap kondisi fisik, jumlah contoh uji
beserta kelengkapan datanya.
c. Melaksanakan pengawasan kondisi akomodasi lingkungan dan
ruang pengujian fisika, kimia dan mikrobiologi.
d. Melaksanakan pengawasan pengujian yaitu :
Pelaksanaan jaminan mutu
Verifikasi metode pengujian
e. Melaksanakan evaluasi pengujian berdasarkan data hasil pengujian
dan data jaminan mutu hasil pengujian.
f. Melaksanakan investigasi bila terdapat ketidaksesuaian terhadap
hasil pengujian.
g. Melaksanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sesuai
dengan hasil investigasi.
h. Melaksanakan uji banding analis untuk meningkatkan kompetensi
analis.
i. Melaksanakan pemutakhiran metode pengujian di laboratorium.
j. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja di Lingkungan Laboratorium (K3LL).
k. Melaksanakan anggaran operasional dan peningkatan kemampuan
peralatan pengujian.
l. Melakukan koordinasi dengan Penyelia Seksi lainnya dalam
peningkatan hasil pengujian.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 11 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

m. Membuat laporan kegiatan sub seksi pengujian.


n. Menggantikan tugas analis, jika analis berhalangan hadir.
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Teknik dan
Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.
p. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidang
tugasnya.
4.3.1.1. Analis 1
a. Analis 1 merupakan analis yang melaksanakan
penerimaan contoh uji dan pengujian fisika air bersih
dan fisika air kotor.
b. Menerima dan memeriksa kondisi fisik, jumlah contoh uji
beserta kelengkapan datanya dan didokumentasikan
dalam berita acara penerimaan contoh uji.
c. Memisahkan contoh uji berdasarkan klasifikasinya (air
bersih, air kotor, udara dan mikrobiologi).
d. Mendistribusikan contoh uji kepada masing-masing
personil yang bertanggung jawab.
e. Melaksanakan perencanaan pengujian berupa surat
tugas pengujian dan diserahkan kepada masing-masing
analis.
f. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan
bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter fisika
air bersih dan fisika air kotor
g. Melaksanakan pengujian parameter fisika air bersih dan
air kotor sesuai dengan metode pengujian yang
ditetapkan
h. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian parameter
fisika air bersih dan fisika air kotor.
i. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
j. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
k. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
l. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
m. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 12 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat


peralatan pengujian.
n. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
o. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
p. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 2.
q. Jika Analis 2 juga berhalangan hadir, maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
r. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
s. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.2. Analis 2
a. Analis 2 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
mikrobiologi.
b. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian
mikrobiologi dari Analis 1.
c. Melaksanakan akomodasi lingkungan, menyiapkan media
dan peralatan yang steril dalam pelaksanaan pengujian
mikrobiologi.
d. Melaksanakan pengujian sesuai dengan metode yang
telah ditetapkan.
e. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian mikrobiologi
berupa pelaksanaan sterilisasi ruangan dan analisa
blanko.
f. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
g. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
h. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
i. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 13 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

j. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan


yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
k. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
l. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
m. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 5.
n. Jika Analis 5 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
o. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
p. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.3. Analis 3 dan Koordinator K3LL
a. Analis 3 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
Titrasi, NO2, NO3, NH3 Air Bersih, Al2O3, Basisitas dan
BOD.
b. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian Titrasi,
NO2, NO3, NH3 Air Bersih, Al2O3, Basisitas dan BOD dari
Analis 1.
c. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan
bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter kimia
air bersih.
d. Melaksanakan pengujian parameter kimia air bersih
(pada poin a) sesuai dengan metode pengujian yang
ditetapkan.
e. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian kimia air
bersih (pada poin a).
f. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
g. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 14 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

h. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta


alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
i. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
j. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
k. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
l. Menjamin tersedianya perlengkapan K3 di laboratorium.
m. Melaksanakan koordinasi mengenai K3LL dengan analis
lainnya.
n. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
o. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 6.
p. Jika Analis 6 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
q. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
r. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.4. Analis 4
a. Analis 4 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
gravimetri air bersih dan air kotor serta spektrofotometri
air bersih (SO4, H2S, Cl2, Cr-VI, F, MBAS).
b. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian
gravimetri air bersih dan air kotor serta spektrofotometri
air bersih (SO4, H2S, Cl2, Cr-VI, F, MBAS).
c. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan
bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter
(pada poin a).
d. Melaksanakan pengujian parameter (pada poin a) sesuai
dengan metode pengujian yang ditetapkan.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 15 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

e. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian (pada poin


a).
f. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
g. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
h. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
i. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
j. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
k. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
l. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
m. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 8.
n. Jika Analis 8 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
o. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
p. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.5. Analis 5
a. Analis 5 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
ICP.
a. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian ICP.
b. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan
bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter
(pada poin a).
c. Melaksanakan pengujian parameter (pada poin a) sesuai
dengan metode pengujian yang ditetapkan.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 16 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

d. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian (pada poin


a).
e. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
f. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
g. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
h. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
i. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
j. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
k. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
l. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 7.
m. Jika Analis 7 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
n. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
o. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.6. Analis 6
a. Analis 6 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
AAS, Sludge, dan parameter kimia air kotor (SO4, PO4,
dan Cr-VI).
b. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian AAS,
Sludge, dan parameter kimia air kotor (SO4, PO4, dan Cr-
VI).
c. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan
bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter
(pada poin a).

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 17 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

d. Melaksanakan pengujian parameter (pada poin a) sesuai


dengan metode pengujian yang ditetapkan.
e. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian (pada poin
a).
f. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
g. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
h. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
i. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
j. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
k. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
l. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
m. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 5.
n. Jika Analis 5 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
o. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
p. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.7. Analis 7 dan Koordinator Pengelolaan Limbah
a. Analis 7 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
NO2, NO3, NH3, H2S, Fluorida, Fenol, MBAS Air Kotor.
b. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian NO2,
NO3, NH3, H2S, Fluorida, Fenol, MBAS Air Kotor dari
Analis 1.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 18 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

c. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan


bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter
(pada poin a).
d. Melaksanakan pengujian parameter (pada poin a) sesuai
dengan metode pengujian yang ditetapkan.
e. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian (pada poin
a).
f. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
g. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
h. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
i. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
j. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
k. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
l. Melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan
karakterisitk limbah.
m. Melaksanakan pemeriksaan limbah buangan secara
berkala.
n. Melaksanakan koordinasi dengan analis lain berkaitan
dengan pembuangan limbah.
o. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
p. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 3.
q. Jika Analis 3 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
r. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
s. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 19 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit


dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.
4.3.1.8. Analis 8
a. Analis 8 merupakan analis yang melaksanakan pengujian
udara ambien dan emisi serta pengujian air (COD dan
CN).
b. Menerima contoh uji dan surat tugas pengujian udara
ambien dan emisi serta pengujian air (COD dan CN).
c. Mempersiapkan akomodasi lingkungan, peralatan dan
bahan yang dibutuhkan untuk pengujian parameter
(pada poin a).
d. Melaksanakan pengujian parameter (pada poin a) sesuai
dengan metode pengujian yang ditetapkan.
e. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian (pada poin
a).
f. Melaksanakan investigasi bersama penyelia pengujian
terhadap hasil pengujian yang dianggap menyimpang.
g. Melaksanakan input data hasil pengujian secara
elektronik.
h. Melaksanakan inventarisasi peralatan pengujian beserta
alat pendukungnya sesuai dengan tugasnya.
i. Menyiapkan dokumen IKA setiap peralatan pengujian
yang sesuai dengan tugasnya.
j. Mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan
yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja alat yang
ditetapkan dan didokumentasikan dalam buku riwayat
peralatan pengujian.
k. Melaksanakan kalibrasi, pengecekan performa peralatan
pengujian sesuai dengan spesifikasi peralatan dan
didokumentasikan dalam form perawatan peralatan.
l. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).
m. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Analis 4.
n. Jika Analis 4 juga berhalangan hadir maka pelaksanaan
tugas dilakukan oleh penyelia pengujian contoh uji.
o. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 20 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

p. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia


lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.

4.3.2. Penyelia Pengolahan data dan Reagensia


a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemindahan
data hasil pengujian serta menjamin kesesuaian lampiran hasil
pengujian dengan referensi peraturan.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pendokumentasian laporan
hasil pengujian dalam bentuk softcopy.
c. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan dan sistem kerja
pengolahan data.
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan menjamin
ketersediaan bahan kimia.
e. Melaksanakan pengawasan dalam pembuatan reagen sesuai
dengan permintaan masing-masing analis pengujian contoh uji.
f. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan stock opname
bahan kimia secara berkala.
g. Melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan wadah contoh
uji.
h. Melaksanakan pengawasan terhadap kesesuaian penanganan
pengarsipan contoh uji yang diterima.
i. Melaksanakan pengawasan terhadap kesesuaian penanganan
pemusnahan arsip contoh uji yang sudah mencapai batas waktu
yang ditentukan.
j. Melaksanakan pengawasan kondisi akomodasi lingkungan dan
ruang reagensia dan ruang timbang.
k. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program K3LL dalam
ruang reagensia.
l. Membuat laporan bulanan terkait dengan pengolahan data dan
reagensia.
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Teknik dan
Kepala Unit sesuai Seksi tugasnya.
n. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidang
tugasnya.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 21 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

4.3.2.1. Staf Pengolahan Data


a. Melaksanakan pemindahan data hasil pengujian sesuai
dengan referensi peraturan.
b. Melaksanakan pendokumentasian laporan hasil pengujian
dalam bentuk soft copy.
c. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya
dilakukan oleh Penyelia Pengolahan Data dan Reagensia.
d. Jika Penyelia Pengolahan Data dan Reagensia juga
berhalangan hadir maka pelaksanaan tugas dilakukan
oleh Kepala Seksi Teknik.
e. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
f. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.

4.3.2.2. Staf Reagensia


a. Melaksanakan pengelolaan bahan kimia.
b. Melaksanakan stock opname bahan kimia secara berkala.
c. Melaksanakan pembuatan reagen sesuai dengan
permintaan masing-masing analis pengujian contoh uji.
d. Menjamin ketersediaan aquades untuk kebutuhan analisa
pengujian di laboratorium sesuai dengan yang
dipersyaratkan.
e. Melaksanakan pembuatan absorber dan menjamin
ketersediaannya untuk kebutuhan pengambilan contoh
uji.
f. Menyiapkan blanko aquades untuk kebutuhan
pengambilan contoh uji.
g. Melaksanakan pengelolaan wadah contoh uji berkaitan
dengan pencucian dan penyimpanannya.
h. Melaksanakan pengelolaan arsip contoh uji berkaitan
dengan penerimaan, penyimpanan dan pemusnahan
contoh uji.
i. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja Lingkungan Laboratorium (K3LL).

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 22 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

j. Jika berhalangan hadir maka pelaksanaan tugasnya


dilakukan oleh Penyelia Pengolahan Data dan Reagensia.
k. Jika Penyelia Pengolahan Data dan Reagensia juga
berhalangan hadir maka pelaksanaan tugas dilakukan
oleh Kepala Seksi Teknik.
l. Memberikan laporan bulanan terkait dengan lingkup
tugasnya.
m. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia
lainnya dalam rangka pelayanan pengujian.
n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit
dan Kepala Seksi Teknik sesuai bidang tugasnya.

4.4. Kepala Seksi Keuangan dan Umum


a. Mengajukan usulan rencana kerja & anggaran Seksi Keuangan dan
Umum sesuai dengan kebutuhan operasional Seksi keuangan dan
umum.
b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan penerbitan
laporan keuangan LPKL serta pengelolaan sarana dan prasarana
perkantoran LPKL.
c. Bertanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa yang
diswakelola oleh LPKL serta jaminan mutu dan pelayanan purna
jualnya.
d. Bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa yang meliputi :
Mengajukan usulan calon pemasok;
Merekapitulasi pengajuan pengadaan barang dan jasa dari tiap
Seksi;
Meminta penawaran harga dari pemasok dan mengevalusi
penawaran harga yang diterima dan merekomendasikannya ke
kepala unit;
Melaksanakan pembelian barang dan jasa sesuai dengan pengajuan
dari tiap Seksi;
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
e. Menjamin efektivitas & efisiensi kegiatan administrasi dan keuangan.
f. Bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tetap laboratorium.
g. Bertanggung jawab terhadap kelayakan pendukung pengujian,
pemeliharaan dan perbaikan sarana gedung laboratorium.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 23 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

h. Mengajukan kebutuhan pelatihan personil Seksi keuangan dan umum


dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan personil.
i. Menjamin pengendalian transaksi LPKL dan penerbitan dokumen
laporan hasil pengujian.
j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian LPKL.
k. Mengajukan kebutuhan barang dan jasa Seksi Keuangan dan Umum.
l. Bertanggung jawab dalam pengelolaan surat menyurat dan kearsipan
Seksi keuangan dan umum.
m. Mengajukan usulan peningkatan sistem keuangan LPKL.
n. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kalibrasi eksternal peralatan
laboratorium berdasarkan program yang ditetapkan oleh Seksi
Pemasaran dan Teknik.
o. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan dan sistem kerja Seksi
Keuangan dan Umum.
p. Berfungsi sebagai deputi Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.
q. Jika berhalangan hadir maka tugasnya digantikan oleh Penyelia sesuai
dengan bidang tugasnya.

4.4.1. Verifikator Keuangan & Umum


a. Melaksanakan verifikasi kebutuhan hak dan kesejahteraan
pegawai LPKL.
b. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan peningkatan kompetensi
pegawai Seksi Keuangan dan Umum.
c. Membuat rekapitulasi data kehadiran (Pegawai dan siswa
magang).
d. Membuat kontrak kerja dan laporan kinerja pegawai.
e. Melaksanakan pengelolaan dokumen magang dan praktek kerja
lapangan.
f. Bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen dan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
g. Membuat laporan pengelolaan aset tetap dan persediaan LPKL
(bahan kimia, ATK, perlengkapan kantor, dan kop surat/kop
sertifikat).
h. Membuat laporan pengelolaan sarana dan prasarana LPKL.
i. Menjamin kebersihan lingkungan kerja LPKL.
j. Melaksanakan verifikasi hasil pencetakan Laporan Hasil
Pengujian.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 24 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

k. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat LPKL dalam bentuk


soft copy dan hard copy.
l. Melaksanakan pengelolaan arsip data Kebijakan dan Surat
Keputusan eksternal dan internal.
m. Melaksanakan verifikasi data penerimaan dan pengeluaran untuk
laporan keuangan.
n. Membuat voucher pengeluaran cheque.
o. Mendokumentasikan SPK dan Kontrak Kerja Pengujian.
p. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan dan sistem kerja sub
Seksi Keuangan.
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Keuangan dan Umum serta Kepala Unit LPKL sesuai dengan
bidang tugasnya.
r. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia lainnya
dalam rangka pelayanan prima Seksi keuangan.
s. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Keuangan dan Umum
sesuai dengan bidang tugasnya.
4.4.1.1. Petugas Loket
a. Memberikan informasi pelayanan permintaan pengujian.
b. Menerima contoh uji pelanggan langsung.
c. Melaksanakan penginputan data pelanggan eksternal
(pelanggan langsung).
d. Menerima pembayaran dan pelunasan pengujian.
e. Mencetak bukti transaksi (Surat Pesanan Pengujian dan
kwitansi).
f. Memberi kode contoh uji & membuat berita acara
penerimaan contoh uji untuk diserahkan kepada Seksi teknik
serta didokumentasikan dalam buku log penyerahan contoh
uji.
g. Melaksanakan penyerahan laporan hasil pengujian kepada
pelanggan langsung.
h. Membuat laporan penerimaan harian.
i. Membuat laporan piutang pelanggan dan melaksanakan
penagihan piutang pelanggan langsung.
j. Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi data kepuasan
pelanggan (koin kepuasan pelanggan dan angket kritik &
saran)

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 25 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

k. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain mengenai hasil


pelaksanaan pelayanan pengujian.

4.4.1.2. Staf Administrasi Keuangan dan Umum 1


a. Melaksanakan rekapitulasi data penerimaan, pengeluaran,
piutang, pajak, aset akhir untuk laporan keuangan.
b. Melaksanakan setoran penerimaan harian ke bank.
c. Melaksanakan pembayaran hak dan kesejahteraan pegawai.
d. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor dan sistem
jaringan komputer.
e. Melaksanakan pencetakan Laporan Hasil Pengujian Internal.
f. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain mengenai hasil
pelaksanaan pengujian internal.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Keuangan dan Umum serta Kepala Unit LPKL sesuai dengan
bidang tugasnya.

4.4.1.3. Staf Administrasi Keuangan dan Umum 2


a. Membuat rekapitulasi daftar kehadiran pegawai LPKL dan
siswa magang.
b. Melaksanakan perhitungan kebutuhan biaya pegawai LPKL
dan siswa magang (gaji, lembur, uang makan dan
transport).
c. Melaksanakan pencetakan struk gaji pegawai LPKL.
d. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan kesejahteraan
pegawai LPKL dan siswa magang (BPJS Ketenagakerjaan,
BPJS Kesehatan, Tunjangan Pengelolaan Transportasi &
Komunikasi, Insentif, Extra fooding, Kecelakaan Kerja).
e. Melaksanakan pengelolaan arsip data personil LPKL berupa
soft copy dan hard copy.
f. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan dan persediaan alat
tulis kantor (ATK) dan perlengkapan komputer.
g. Melaksanakan stock opname ATK dan perlengkapan
komputer.
h. Melaksanakan pencetakan Laporan Hasil Pengujian Eksternal.
i. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain mengenai
kepegawaian, hasil pelaksanaan pengujian eksternal dan
kebutuhan ATK & perlengkapan komputer.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 26 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keuangan


dan Umum serta Kepala Unit LPKL sesuai dengan bidang tugasnya.

4.4.1.4. Staf Administrasi Keuangan dan Umum 4


a. Membuat rekapitulasi mutasi aset dan persediaan bahan kimia.
b. Melaksanakan kodefikasi aset tetap.
c. Melaksanakan stock opname aset tetap dan persediaan bahan kimia
secara periodik.
d. Melaksanakan pemeriksaan dan penyerahan hasil pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.
e. Melaksanakan pengelolaan pajak keluaran dan masukan.
f. Melaksanakan pengelolaan data piutang pelanggan.
g. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana LPKL.
h. Melaksanakan perbaikan perlengkapan/fasilitas gedung dan taman.
i. Melaksanakan pengawasan kebersihan lingkungan kerja LPKL.
j. Melaksanakan pencetakan Laporan Hasil Pengujian Eksternal.
k. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain mengenai kebutuhan
pemeliharaan sarana & prasarana LPKL.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keuangan
dan Umum serta Kepala Unit LPKL sesuai dengan bidang tugasnya.

4.5. Kepala Seksi Mutu


a. Bertanggungjawab dalam implementasi, pemeliharaan dan peningkatan
sistem manajemen mutu dan mengidentifikasikan setiap penyimpangan dari
sistem manajemen mutu atau prosedur dalam pelaksanaan pengujian untuk
mencegah atau meminimalkan penyimpangan.
b. Merencanakan, menyiapkan dan menetapkan jadwal/agenda Audit Internal
Sistem Manajemen Mutu LPKL. Dan mengevaluasi tindakan perbaikan hasil
temuan Audit Internal.
c. Mempersiapkan akomodasi dan kebutuhan data-data yang diperlukan bagi
kegiatan Kaji Ulang Manajemen.
d. Bertanggung jawab atas program pelaksanaan pengawasan mutu hasil
pengujian laboratorium dan pelayanan prima.
e. Melaksanakan evaluasi terhadap temuan ketidaksesuaian pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu.
f. Menetapkan Jadwal Kebutuhan Pelatihan berdasarkan kebutuhan yang
diajukan dan mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pelatihan personil.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 27 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

g. Merencanakan dan mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya seksi


mutu.
h. Melaksanakan koordinasi eksternal dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
dan Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) mengenai
perubahan kebijakan baru.
i. Melaksanakan persiapan kecukupan data dan dokumen untuk kegiatan
asesmen dan merekapitulasi tindakan perbaikan hasil Asesmen
Laboratorium.
j. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan CV personil-personil LPKL.
k. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan dan sistem kerja Seksi Mutu.
l. Bertanggung jawab terhadap proses penelusuran pengaduan pelanggan
yang berkaitan dengan hasil pengujian.
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit sesuai bidang
tugasnya.
n. Melakukan koordinasi dengan seksi dan penyelia lainnya dalam rangka
pelayanan prima dan peningkatan mutu LPKL.
o. Berfungsi sebagai deputi Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.
p. Jika berhalangan hadir maka tugas dan wewenang digantikan oleh Penyelia
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

4.5.1. Penyelia Mutu


a. Melaksanakan Audit Dokumen Sistem Manajemen Mutu.
b. Melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan yang berkaitan
dengan sistem mutu apabila ditemukan ketidaksesuaian;
c. Melaksanakan verifikasi dan kesesuaian antara prosedur dan
pelaksanaan dokumen pengambilan contoh uji air dan udara.
d. Bertanggung jawab terhadap pengawasan performance
peralatan LPKL PDAM Tirtawening.
e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan kondisi akomodasi
lingkungan di laboratorium.
f. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan limbah
laboratorium.
g. Bertanggung Jawab dalam program pelaksanaan Audit vendor,
pengawasan bahan kimia dan wadah contoh uji.
h. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dalam pelaksanaan
prosedur K3.
i. Membuat laporan terkait dengan lingkup tugasnya

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 28 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

j. Berfungsi sebagai deputi Kepala Seksi Mutu sesuai dengan


bidang tugasnya.
k. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia lainnya
terkait Sistem Manajemen Mutu.
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Mutu
dan Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.

4.5.1.1. Staf Mutu 1

a. Melaksanakan pengelolaan Dokumen Sistem Manajemen Mutu.


b. Melaksanakan back-up data base server.
c. Melaksanakan perawatan Web Master lab-pkl.co.id yang terdiri
dari:
Pengelolaan fitur-fitur dan perubahannya yang ada dalam
halaman website yang terdiri Company Profile LPKL (Kata
Pengantar Kepala Unit, sejarah singkat mengenai LPKL, Visi
Misi LPKL, struktur organisasi, manajemen dan SDM, aspek
legalitas serta kebijakan mutu), Akreditasi, Ruang Lingkup
Pengujian, Pelanggan & Mitra LPKL, Galeri, Kontak, Buku
Tamu, Artikel, Statistik Pengunjung.
Pengaturan email POP3 lab-pkl.co.id.
d. Mengelola aplikasi data base pelanggan dengan sistem elektronik
data base (EDP).
e. Membuat laporan terkait dengan lingkup tugasnya.
f. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia lainnya
terkait dengan lingkup tugasnya.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Mutu
dan Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.

4.5.1.2. Staf Mutu 2

a. Melaksanakan pengelolaan arsip dokumen.


b. Melaksanakan sistem administrasi dan tata persuratan di Seksi
Mutu.
c. Melaksanakan verifikasi dan kesesuaian Laporan Hasil Pengujian
(LHP) terhadap Konsep Laporan Hasil Pengujian (KLHP).
d. Melaksanakan audit terhadap pelaksanaan jaminan mutu hasil
pengujian.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016


No. Dok. : PP LPKLPDAM 08

Bagian : 4.1

Halaman : 29 dari 29

PANDUAN PROSEDUR
Diperiksa : Kepala Seksi Mutu
ORGANISASI

e. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia lainnya


terkait dengan lingkup tugasnya.
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Mutu
dan Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.

4.5.1.3. Staf Mutu 3

a. Melaksanakan pengelolaan pengaduan pelanggan, dengan rincian


sebagai berikut :
Mencatat data klaim dan pengaduan pelanggan;
Menangani keluhan dan pengaduan pelanggan berkaitan dengan
pelayanan jasa pengujian LPKL.
Melaksanakan investigasi penelusuran terhadap pengaduan atau
keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan hasil pengujian.
b. Melaksanakan program Survei Kepuasan Pelanggan.
c. Mengelola Curriculum Vitae seluruh personil LPKL
d. Mengkoordinir pelaksanaan program pelatihan kompetensi personil
di LPKL PDAM.
Melaksanakan kegiatan pelatihan personil.
Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pelatihan yang
telah dilaksanakan oleh personil di LPKL PDAM.
e. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan penyelia lainnya terkait
dengan lingkup tugasnya.
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Seksi Mutu dan
Kepala Unit sesuai bidang tugasnya.

5. REKAMAN
Rekaman Data Pegawai LPKL PDAM yang dipelihara oleh Seksi Keuangan Dan
Umum.

6. ACUAN
6.1. SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025-2005, IDT)
6.2. Panduan Mutu, PM-LPKL-PDAM-07 Bagian 4.1.

Revisi : 0 Edisi : 8 Tanggal : 27 September 2016