No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak lanjut penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
Auditor Auditee
…………………………………. ………………………………………