LAPORAN AUDIT

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WINDUSENGKAHAN

POKJA UKM
PROGRAM KIA / KB

I . LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai pelayanan primer. Untuk
menjalankan tugas tersebut, puskesmas perlu didukung adanya unit-unit pembantu yang
mempunyai tugas spesifik, diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak. Unit kesehatan
ibu dan anak bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin,
bayi, anak balita dan KB.
Uraian tugas program KIA diantaranya :
1. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan KIA /KB
2. Melaksanakan kegiatan melayani ANC, PNC,perawatan neonatus, pelayanan kb,
penyuluhan KIA KB dan penyuluhan lintas program.
3. Mengevaluasi hasil kegiatanyaitu KIA /KB secara keseluruhan
4. Membuat pncatatan dan pelaporan kegiatan
5. Kunjungan rumah
6. Kunjungan Posyandu
Puskesmas Windusengkahan merupakan pusat kesehatan masyarakat yang mempunyai
beberapa unit pelayanan menerapkan prosedur pelayanan di setiap unit layananan nya .
Diantaranya pelayanan KIA /KB yang meliputi pelayanan promotif, preventif , kuratif
dan rehabilitatif.
Di Puskesmas Windusengkahan pelayanan KIA/KB bertujuan unyuk meningkatkan
status kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu hamil dan
melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta meningkatkan akseptor
KB.

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan umum :
1. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Unit layanan UPTD Puskesmas
Windusengkahan
2 Menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta
mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat
3 Memantau kemungkinan adanya resiko- resiko kehamilan dan merencanakan
penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan resilko tinggi
4 Menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal

Tujuan khusus :
1. Menjalin hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan klien
2. Mendeteksi komplikasi –komplikasi yang dapat mengancam jiwa
 3. Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum anemia karena kurang fe
atau penggunaan praktek tradisional yang merugikan
4. Mendorong perilaku yang sehat
5. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan
6. Mengenali adanya kelainan letak dan presentase yang memerlukan kelahiran di RS
7. Menetapkan persalinan. Mengenali tanda – tanda persalinan.

III. LINGKUP AUDIT

Upaya Kesehatan Masyarakat
IV. OBJEK AUDIT
Program Kesehatan Ibu dan Anak
V. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Instrumen PKP

VI. AUDITOR
Tim Audit Internal Puskesmas Windusengkahan
VII. PROSES AUDIT

1. Wawancara dengan petugas KIA

2. Pembuktian dokumen

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO URAIAN BUKTI2 KETIDAKSESUAIAN STANDAR ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP STANDAR /KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN /INSTRUMEN YG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
1 Upaya Pencapaian Target pencapaian Instrumen Tidak Sosialisasi Monitoring 6 bulan
kesehatan target cakupan kunjungan cakupan penilaian tersampaika tentang evaluasi hasil
ibu dan Puskesmas neonatus dengan kinerja nnya definisi sosisalisasi
anak Windusengkah komplikasi yang Puskesmas laporan dari operasional dan target
Cakupan an 7,43 % ditangani dilihat masing Neo resti pencapaian
neonatus melalui persentase masing dan setelah
dengan 34,93 % bidan desa melakukan dilakukan
komplikasi Kunjungan kunjungan
yang rumah rumah
ditangani
 IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No. dok :
DAN Status revisi :
RENCANA TINDAK LANJUT Tanggal Berlaku :
Halaman :

Unit yang diperiksa : Kesehatan Ibu dan Anak

Tanggal pemeriksaan :

NO URAIAN BUKTI2 KETIDAKSESUAIAN STANDAR ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP /KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN STANDAR YG PENYELESAIAN
/INSTRUMEN DIGUNAKAN
1 Target Feb 3 X Target 6 X tercapai Instrumen 1. Frekuensi Frekuensi Membuat 1 bulan
pencapaian Mar 4X 3 X dan 4 X Akreditasi penyuluhan penyuluhan jadual
kunjungan Apr 4X Puskesmas terlalu tinggi disesuaikan penyuluhan
cakupan 4.2.1 dengan
neonatus 2. Jumlah jumlah
dengan tenaga yang tenaga yang
komplikasi ada tidak ada
yang memadai
ditangani
dilihat
melalui
persentase
34,93 %
2 Analisis Belum Dilakukan analisis Instrumen Petugas Petugas Setiap 3 bulan
kebutuhan ditemukan kebutuhan Akreditasi belum Promkes kegiatan
penyuluhan hasil analisis penyuluhan dan Puskesmas memahami perlu dilatih harus
belum kebutuhan harapan 4.1.1 cara untuk didahului
dilakukan masyarakat melakukan melakukan dengan
analisis analisis analisis
kebutuhan

3 Topik Belum ada Dilakukan analisis Instrumen Petugas Petugas Setiap 3 bulan
penyuluhan analisis topik kebutuhan Akreditasi belum perlu menentukan
tidak sesuai topik penyuluhan dan Puskesmas melakukan melakukan topik
kebutuhan penyuluhan harapan 4.1.1 survey survey penyuluhan
masyarakat yang masyarakat kebutuhan kebutuhan harus
dibutuhan topik topik didahului
masyarakat penyuluhan penyuluhan dengan
pada analisis
masyarakat kebutuhan
masyarakat

4 Tidak Tidak Dilakukan Instrumen Petugas Petugas Setiap akan 1 bulan

dilakukan ditemukan pertemuan Akreditasi belum perlu melakukan
kesepakatan notulen petugas dengan Puskesmas memahami melakukan kegiatan
dengan pertemuan masy /toma/kader 4.2.4 perlunya pertemuan penyuluhan
masy /toma petugas tentang kesepakatan dengan perlu
/kader dengan kesepakatan dengan masy dilakukan
tentang masy waktu penyuluhan masy /toma/kader pertemuan
waktu /toma/kader /toma/kader tentang dengan masy
penyuluhan tentang kesepakatan /toma/kader
kesepakatan waktu tentang
waktu penyuluhan kesepakatan
penyuluhan waktu
penyuluhan

Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh

Kepala Puskesmas Windusengkahan
…………………………………. …………………………………………….