INSTRUMEN AUDIT

INSTRUMEN AUDIT UKM Posbindu PTM

Instrumen Audit :

1. Periksa Dokumen
2. Wawancara
3. Observasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
1 PMK 71 tahun PETUGAS : Laporan Bulanan
2015 tentang 1. Apakah kegiatan Posbindu PTM
penanggulangan posbindu dilakukan
penyakit tidak secara rutin dan Jadwal kegiatan
menular terjadwal? posbindu

Capaian Indikator 2. Dalam membuat jadwal

UKM Posbindu tersebut apakah sudah
Kabupaten Bintan dikomunikasikan dengan
kader dan masyarakat,
Standar Pelayanan serta
Minimal Bidang mempertimbangkan
Kesehatan masukan dari kader dan
Kabupaten Bintan masyarakat?

Angka Cakupan 3. Apakah jadwal tersebut

Posbindu PTM sudah disosialisasikan?
yang rendah Ceritakan bagaimana
caranya dan kepada
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
siapa anda melakukan
sosialisasi?

4. Jika kegiatan tidak dapat

dilaksanakan sesuai
jadwal, kenapa?

5. Apakah anda
mengetahui sasaran
kegiatan Posbindu PTM?

6. Apakah anda memiliki

data jumlah sasaran?

7. Tolong diperlihatkan
Laporannya.

8. Mengapa cakupannya
rendah?

9. Apa yang sudah anda

lakukan untuk
meningkatkan cakupan?

KADER :
1. Apakah petugas sudah
melakukan diskusi
dengan kader dan
masyarakat dalam
membuat jadwal?
2. Apakah petugas sudah
melakukan sosialisasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
mengenai jadwal
kegiatan?

3. Apakah petugas
menginformasikan
kepada kader jika ada
perubahan jadwal?

4. Apa yang kader lakukan

jika ada perubahan
jadwal? Ceritakan
bagaimana caranya dan
kepada siapa anda
memberikan informasi
mengenai perubahan
jadwal tsb?

5. Menurut anda kenapa

angka kunjungan tiap
bulannya rendah?

Pasien / Masyarakat :
1. Apakah petugas atau
kader sudah melakukan
diskusi dengan
masyarakat dalam
membuat jadwal?

2. Apakah petugas atau

kader sudah melakukan
sosialisasi mengenai
jadwal kegiatan?
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan

3. Apakah petugas atau

kader menginformasikan
jika ada perubahan
jadwal?

4. Apakah bapak/ibu rutin

mengikuti kegiatan
posbindu setiap
bulannya?

5. Apa yang membuat anda

mau datang ke posbindu
setiap bulan?

2 Prosedur PETUGAS : Pengamatan Dokumen SOP alur

Pelayanan 1. Apakah kegiatan kegiatan pelayanan posbindu
Posbindu PTM posbindu memiliki SOP? posbindu
Memeriksa KMS
2. Jika mempunyai SOP, posbindu
apakah pelaksanaannya
sesuai dengan SOP
tersebut?

Kader : Pengamatan Buku pedoman

1. Apakah kader sudah kegiatan penyelengaraan
melakukan kegiatan posbindu posbindu bagi kader
posbindu sesuai alur
nya?

2. Bagaimana alur
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Periksa Dokumen / Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
rekam kegiatan
pelayanan posbindu
PTM?

3. Apakah kader sudah

dilatih oleh petugas?

4. Apakah kader memiliki

dan memahami buku
pedoman kader
penyelenggaraan
posbindu PTM?