Rincian Kertas Kerja Satker 2021

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A.
2021
KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
UNIT KERJA (513096) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 1
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

KODE
SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
024.05.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1,351,863,000
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara 1,351,863,000
dan Wilayah
4249.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 1650.0 Orang 185,496,000
Lokasi : KOTA BENGKULU
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji 1600.0 orang 132,571,000
051 Pelayanan kesehatan haji di bandara 132,571,000 U

A Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 4,875,000
Embarkasi Haji
521211 Belanja Bahan 1,125,000 PNP
(KPPN.016-Bengkulu )
- Pengadaan ATK dan Bahan 1.0 PT 250,000 250,000
- Konsumsi Peserta Rapat 25.0 OK 35,000 875,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,750,000 PNP
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi 150,000 3,750,000
25.0 OK
Pulang (PP)
B Pelayanan Embarkasi Haji 70,681,000
521211 Belanja Bahan 3,481,000 RM
- Bahan Habis Pakai Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji 1.0 PKT 3,281,000 3,281,000
- Paket Data Internet Siskohatkes 1.0 pkt 200,000 200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67,200,000 RM
448.0 OK
Pulang (PP) [64 org x 1 kl x 7 hr]
C Rapat Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji 875,000
521211 Belanja Bahan 875,000 PNP
D Pelayanan Debarkasi Haji 55,265,000
- Bahan Habis Pakai Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji 1.0 PKT 2,665,000 2,665,000
- Paket Data Internet Siskohatkes 2.0 pkt 200,000 400,000
348.0 OK
Pulang (PP) [58 org x 1 kl x 6 hr]
E Rapat Evaluasi Pelaksanaan Debarkasi Haji 875,000
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas 50.0 orang 52,925,000
051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat 52,925,000 U

A Verifikasi terhadap Rumah Sakit/Klinik yang Mengajukan 7,275,000
Persetujuan Penerbitan ICV
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 2

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,375,000 PNP
- Transport Petugas [3 org x 1 kl] 3.0 OK 385,000 1,155,000
- Penginapan Petugas [3 org x 2 hr x 1 kl] 6.0 OH 300,000 1,800,000
- Uang Harian Petugas [3 org x 3 hr x 1 kl] 9.0 OH 380,000 3,420,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000 PNP
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi 150,000 900,000
6.0 OK
Pulang (PP) [3 org x 1 kl x 2 keg]
B Pengawasan terhadap Rumah Sakit/Klinik yang 14,100,000
Melaksanakan Penerbitan ICV
- Transport Petugas [3 org x 2 kl] 6.0 OK 385,000 2,310,000
9.0 OK
C Evaluasi Penerbitan ICV dan Layanan Vaksinasi oleh Rumah 31,550,000
Sakit/Klinik Provinsi Bengkulu
- Spanduk 2.0 pt 200,000 400,000
- ATK 1.0 pt 500,000 500,000
- Penggandaan 1.0 pt 500,000 500,000
- Computer Supply 1.0 pt 1,000,000 1,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,800,000 PNP
- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan 450,000 450,000 SBM
1.0 OB
(ditetapkan dengan SK KPA)
- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan 400,000 400,000 SBM
1.0 OB
dengan SK KPA)
- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 350,000 350,000 SBM
1.0 OB
- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan 300,000 600,000 SBM
2.0 OB
dengan SK KPA)
522151 Belanja Jasa Profesi 900,000 PNP
- Honor Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi [1 org x 1 900,000 900,000
1.0 oj
jam]
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26,450,000 PNP
- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota 95,000 4,750,000
50.0 OH
BENGKULU [50 org x 1 keg x 1 hr]
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar 284,000 14,200,000
Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Bengkulu) [50 org x 1 50.0 OP
hr x 1 keg]
50.0 OK
Pulang (PP) [50 org x 1 keg x 1 kl]
4249.QAH Pelayanan Publik Lainnya 521.0 layanan 703,047,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 3

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan 36.0 layanan 57,600,000
4249.QAH.001
penyeberangan
051 Pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan penyeberangan 57,600,000 U
A Kegiatan screening dan pengawasan pelaku perjalanan dalam 57,600,000
rangka pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB
di Pelabuhan Enggano
- Konsumsi Petugas [96 keg x 3 org] 288.0 OK 50,000 14,400,000
288.0 OK
Pulang (PP) [3 org x 96 keg]
4249.QAH.002 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 45.0 layanan 30,000,000
051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara 30,000,000 U

A Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandara 30,000,000
150.0 OK
Layanan Kekarantinaan Kesehatan di POS Lintas Batas 44.0 layanan 38,400,000
4249.QAH.003
Darat Negara (PLBDN)
051 Layanan kekarantinaan kesehatan di PLBD 38,400,000 U
A Layanan Pengendalian Faktor risiko penyakit di Pelabuhan 38,400,000
192.0 OK
4249.QAH.004 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus 155.0 layanan 44,185,000
051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus 44,185,000 U

A Pelayanan Kesehatan pada Bencana di Pelabuhan dan 1,455,000
Bandara
- Pengadaan Bahan 1.0 pkt 230,000 230,000
5.0 OK
Pulang (PP) [5 org x 1 lok x 1 keg]
- Uang Saku Kegiatan [5 org x 1 lok x 1 keg] 5.0 ok 95,000 475,000
B Pelayanan Kesehatan pada Even-Even Nasional diluar 8,730,000
Perimeter dan Buffer
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 4

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Pengadaan Bahan 6.0 pkt 230,000 1,380,000
30.0 OK
- Uang Saku Kegiatan [5 org x 2 lok x 3 keg] 30.0 ok 95,000 2,850,000
C Pelayanan Kesehatan Idul Fitri dan Nataru 34,000,000
- Pengadaan Bahan 20.0 pkt 230,000 4,600,000
120.0 OK
- Uang Saku Kegiatan [5 org x 2 lok x 12 keg] 120.0 ok 95,000 11,400,000
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan 5.0 layanan 2,750,000
051 Pelayanan kegawatdaruratan 2,750,000 U

A TANPA SUB KOMPONEN 2,750,000
- Pengadaan BBM Ambulance [20 liter x 1 pt x 5 keg] 100.0 LITER 12,000 1,200,000
- Bahan/Formulir 5.0 pt 25,000 125,000
- Uang Saku [3 org x 5 keg] 15.0 ok 95,000 1,425,000
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD 10.0 layanan 10,610,000
051 pengendalian vektor FBD 10,610,000 U

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,610,000 PNP
- Pengadaan Solar Campur Insektisida [19 LITER x 1 HA x 12,000 2,280,000
190.0 LITER
10 KL]
- Pengadaan Bahan Bakar Mesin Fog [3 LITER x 1 HA x 10 11,000 330,000
30.0 LITER
KL]
- Konsumsi Pendamping dan Kader [4 org x 10 kl] 40.0 OK 50,000 2,000,000
- Transport Pendamping [2 org x 10 KL] 20.0 OK 150,000 3,000,000
- Transport Petugas Fogging (Kader) [2 org x 10 kl] 20.0 OK 150,000 3,000,000
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes 45.0 layanan 107,985,000
051 layanan survei vektor pes 107,985,000 U

A Pemetaan 2,385,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 5

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Pengadaan ATK dan Bahan 45.0 PAKET 20,000 900,000
- Pengadaan BBM [3 LITER x 1 HA x 45 KL] 135.0 LITER 11,000 1,485,000
B Persiapan Bahan dan Alat 22,615,000
- Umpan [1 PAKET x 4 hr x 45 kl] 180.0 PAKET 100,000 18,000,000
- Karung Tikus [10 BUAH x 5 KL] 50.0 BUAH 15,000 750,000
- Plastik [10 BUAH x 5 KL] 50.0 BUAH 1,000 50,000
- Sisir [1 BUAH x 5 KL] 5.0 BUAH 5,000 25,000
- Stiker [1 PAX x 5 KL] 5.0 PAX 20,000 100,000
- Kapas [1 BKS x 45 KL] 45.0 BKS 10,000 450,000
- Masker [4 bh x 4 hr x 45 kl] 720.0 BUAH 2,500 1,800,000
- Hand Schoon [4 PSG x 4 HR x 45 KL] 720.0 PSG 2,000 1,440,000
C Pemasangan Perangkap 82,485,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,485,000 RM
- BBM Mobilisasi Alat [3 LITER x 1 HA x 45 KL] 135.0 LITER 11,000 1,485,000
- Transport Petugas atau Kader [3 org x 4 hr x 45 kl] 540.0 OK 150,000 81,000,000
D Identifikasi Tikus dan Pinjal 500,000
521211 Belanja Bahan 500,000 RM
- Alkohol [1 btl x 45 kl] 45.0 BTL 10,000 450,000
- Formulir ATK [1 PT x 5 KL] 5.0 PT 10,000 50,000
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare 15.0 layanan 6,495,000
051 Pengendalian vektor diare 6,495,000 U

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 495,000 PNP
- BBM Kendaraan [3 LITER x 15 KL] 45.0 LITER 11,000 495,000
- Konsumsi Petugas (Kader) [2 org x 15 KL] 30.0 OK 50,000 1,500,000
- Transport Petugas (Kader) Spraying [2 org x 15 kl] 30.0 OK 150,000 4,500,000
4249.QAH.010 Layanan Pengendalian Vektor Malaria 5.0 layanan 6,135,000
051 pengendalian vektor malaria 6,135,000 U

ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 6

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Konsumsi Petugas (Kader) [6 org x 5 KL] 30.0 OK 50,000 1,500,000
- Transport Petugas (Kader) Spraying [6 org x 5 kl] 30.0 OK 150,000 4,500,000
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD 60.0 layanan 19,200,000
051 Pelaksanaan survei vektor DBD 19,200,000 U

- Pengadaan ATK [1 PT x 60 KL] 60.0 PT 20,000 1,200,000
- Transport Kader [2 org x 1 lks x 60 kl] 120.0 OK 150,000 18,000,000
4249.QAH.012 Layanan Survei Vektor Malaria 10.0 layanan 16,730,000
051 Survei vektor malaria 16,730,000 U

A Survei Jentik 530,000
- Pengadaan ATK dan Bahan [1 PT x 10 KL] 10.0 PT 20,000 200,000
B Survei Nyamuk 16,200,000
- Pengadaan ATK dan Bahan [1 PT x 10 KL] 10.0 PT 20,000 200,000
- Konsumsi Pengawas dan Kader Survei Nyamuk [8 org x 50,000 4,000,000
80.0 OK
10 kl]
- Transport Pengawas [2 org x 10 kl] 20.0 OK 150,000 3,000,000
- Transport Petugas Kader Survei Nyamuk [6 Org x 10 kl] 60.0 OK 150,000 9,000,000
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare 60.0 layanan 19,200,000
051 survei vektor diare 19,200,000 U

- Pengadaan ATK dan Bahan [1 PT x 60 KL] 60.0 PT 20,000 1,200,000
- Transport Kader [2 org x 60 kl] 120.0 OK 150,000 18,000,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 7

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV 4.0 layanan 11,920,000
4249.QAH.014
AIDS
051 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS 11,920,000 U
A Pemeriksaan Skrining HIV/AIDS pada ABK/Penumpang Alat 11,920,000
Angkut
- Plaster 4.0 box 40,000 160,000
- Lancet 400.0 buah 200 80,000
- Tabung Vacutainer dgn Clot Activator 400.0 buah 7,000 2,800,000
- Flashback Needle 400.0 buah 3,000 1,200,000
- Alcohol Swab 4.0 box 45,000 180,000
- Sarung Tangan Disposible 4.0 box 50,000 200,000
- Safety Box 4.0 buah 25,000 100,000
- Media KIE 400.0 pkt 15,000 6,000,000
- Transport Petugas [2 org x 4 keg] 8.0 OK 150,000 1,200,000
4249.QAH.015 Layanan deteksi dini terduga TBC 10.0 layanan 45,550,000
051 deteksi dini terduga TB 45,550,000 U

A Deteksi Dini Terduga TB 45,550,000
- Masker 20.0 box 50,000 1,000,000
- Pot Dahak 200.0 buah 5,000 1,000,000
- Sarung Tangan Disposible 10.0 box 125,000 1,250,000
- Kuisioner 1000.0 lbr 300 300,000
- Media KIE 500.0 pkt 15,000 7,500,000
- Snack dan Makan Siang 550.0 pkt 60,000 33,000,000
10.0 OK
Pulang (PP) [1 org x 10 kl]
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan 9.0 layanan 69,024,000
051 pengendalian faktor risiko lingkungan 69,024,000 U

A Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Air 14,656,000
- Pengadaan BHP [1 PKT x 5 WLKR] 5.0 PKT 164,000 820,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 7,870,000 PNP
- Biaya Jasa Pemeriksaan Bakteriologis Air [2 smpl x 5 wlkr 298,000 2,980,000
10.0 smpl
x 1 kl]
- Biaya Jasa Pemeriksaan Kimia Air [2 smpl x 5 wlkr x 1 kl] 10.0 smpl 489,000 4,890,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 8

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
> Transport Petugas Pengantar Sampel Air ke Lab BLH dari 1,481,000
Wilker Mukomuko
- Transport Petugas [1 org x 1 kl] 1.0 OK 421,000 421,000
- Uang Harian Petugas [1 org x 2 hr x 1 kl] 2.0 OH 380,000 760,000
- Penginapan Petugas [1 org x 1 hr x 1 kl] 1.0 OH 300,000 300,000
Wilker Pulau Enggano
Wilker Pelabuhan Linau
- Uang Harian Petugas [1 org x 2 hr x 1 kl] 2.0 OH 380,000 760,000
- Transport Petugas Pengantar Sampel Air dari Wilker 150,000 600,000
Bandara Fatmawati dan Pelabuhan Pulau Baai [1 org x 2 kl 4.0 OK
x 2 wlkr]
B Pengawasan Pencemaran air laut di Pelabuhan 3,512,000
- Biaya Pemeriksaan COD, BOD, FE dan Mn [2 smpl x 2 289,000 2,312,000
8.0 smpl
lks x 2 kl]
- Transport Petugas Pengambil Sampel Air [2 org x 2 kl x 2 150,000 1,200,000
8.0 OK
lks]
C Pengawasan dan Tingkat Terpapar Kebisingan di Pelabuhan 2,680,000
- Garpu Tala 1.0 PKT 160,000 160,000
- Snack Peserta [22 org x 4 kl] 88.0 OK 15,000 1,320,000
- Transport Petugas Pemeriksa [2 org x 4 kl] 8.0 OK 150,000 1,200,000
D Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Tempat 11,088,000
Tempat Umum
- Belanja Alat Kebersihan [1 pkt x 4 wlkr] 4.0 PKT 180,000 720,000
- Pengadaan BHP [1 PKT x 4 WLKR] 4.0 PKT 792,000 3,168,000
- Transport Petugas Pemeriksa [2 org x 4 wlkr x 6 kl] 48.0 OK 150,000 7,200,000
E Pemeriksaan Kualitas Udara 6,912,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 9

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
F Pengawasan TPM di Wilayah Kerja (advokasi dan 6,912,000
pemeriksaan)
G Desinfeksi di Pelabuhan dan bandar udara dalam rangka 21,240,000
Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1,080,000 PNP
- Penambah Daya Tahan Tubuh (Bengkulu) [5 org x 12 kl] 60.0 OH 18,000 1,080,000
- Pengadaan BHP [1 PKT x 2 WLKR] 2.0 PKT 1,080,000 2,160,000
- Transport Petugas [5 org x 12 kl x 2 wlkr] 120.0 OK 150,000 18,000,000
H Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Embarkasi 450,000
Haji
3.0 OK
I Pemeriksaan Sampel Air pada Embarkasi dan Debarkasi Haji 1,574,000
- Biaya Pemeriksaan Bakteriologis Sampel Air [2 SMPL x 1 298,000 596,000
2.0 pkt
keg]
- Biaya Pemeriksaan Kimia Sampel Air [2 smpl x 1 keg] 2.0 pkt 489,000 978,000
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut 8.0 layanan 217,263,000
051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut 217,263,000 U

A Pemeriksaan Faktor Risiko Malaria di Masyarakat pada/dari 24,165,000
Daerah Endemis Malaria
- Konsumsi Peserta [50 org x 3 wlkr x 2 keg] 300.0 OK 35,000 10,500,000
- Konsumsi Petugas [5 org x 3 wlkr x 2 keg] 30.0 OK 35,000 1,050,000
- RDT Malaria 6.0 BOX 800,000 4,800,000
- Tisu 3.0 KOTAK 45,000 135,000
- Hand Schoon 330.0 BUAH 3,000 990,000
- Masker 330.0 BUAH 3,000 990,000
- Jaket Lapangan 6.0 PCS 200,000 1,200,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 10

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
30.0 OK
Pulang (PP) [5 org x 3 wlkr x 2 keg]
B Skrining Malaria pada ABK/Penumpang Alat Angkut 20,286,000
- Pengadaan BHP 4.0 PKT 59,000 236,000
- Konsumsi Peserta [50 org x 4 keg] 200.0 OK 35,000 7,000,000
- RDT Malaria 200.0 BUAH 32,000 6,400,000
- Sepatu Safety 5.0 PSG 850,000 4,250,000
16.0 OK
C Layanan tindakan penyehatan alat angkut dalam rangka 9,000,000
pengendalian faktor risiko KKM
60.0 OK
D Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut pada Situasi 28,800,000
Wabah/KLB/KKM
- Konsumsi Petugas [48 keg x 3 org] 144.0 ok 50,000 7,200,000
- Transport Petugas [3 org x 48 keg] 144.0 ok 150,000 21,600,000
E Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi Wabah/KLB/KKM 26,250,000
- Penginapan Petugas [3 org x 2 hr x 2 keg] 12.0 oh 300,000 3,600,000
- Uang Harian Petugas [3 org x 3 hr x 2 keg] 18.0 oh 380,000 6,840,000
> Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi Wabah di Wilker 2,700,000
Pelabuhan P. Baai
Bandara Fatmawati Soekarno
Pelabuhan Linau
Mukomuko
Pulau Enggano
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 11

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
F Reviu Dokumen Rencana Kontijensi KKM di Wilker 38,682,000
Mukomuko
- Spanduk 2.0 pt 200,000 400,000
- ATK 1.0 pt 500,000 500,000
- Penggandaan 1.0 pt 500,000 500,000
1.0 OB
1.0 OB
dengan SK KPA)
1.0 OB
2.0 OB
dengan SK KPA)
- Honor Narasumber Dinas Kesehatan Kabupaten [1 org x 900,000 900,000
1.0 oj
1 jam x 1 keg]
> Petugas Kantor Induk 7,132,000
50.0 OH
hr x 1 keg]
50.0 OK
G Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM di Wilker 38,530,000
Pelabuhan Linau
- Spanduk 2.0 pt 200,000 400,000
- ATK 1.0 pt 500,000 500,000
- Penggandaan 1.0 pt 500,000 500,000
1.0 OB
1.0 OB
dengan SK KPA)
- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 1.0 OB 350,000 350,000 SBM
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 12

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(ditetapkan dengan SK KPA) 1.0 OB 350,000 350,000 SBM
2.0 OB
dengan SK KPA)
1.0 oj
1 jam x 1 keg]
> Petugas Kantor Induk 6,980,000
50.0 OH
hr x 1 keg]
50.0 OK
H Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM di Wilker 31,550,000
Pelabuhan Pulau Baai
- Spanduk 2.0 pt 200,000 400,000
- ATK 1.0 pt 500,000 500,000
- Penggandaan 1.0 pt 500,000 500,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,800,000 RM
1.0 OB
1.0 OB
dengan SK KPA)
1.0 OB
2.0 OB
dengan SK KPA)
1.0 oj
1 jam x 1 keg]
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26,450,000 RM
50.0 OH
hr x 1 keg]
50.0 OK
4249.RAB Sarana Bidang Kesehatan 3.0 Paket 151,250,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 13

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di 3.0 paket 151,250,000
4249.RAB.001
pintu masuk
051 pengadaan alat dan bahan kesehatan 151,250,000 U
A Pengadaan alat dan bahan kesehatan Pengendalian COVID- 114,150,000
19
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 13,650,000 RM
19
- Oxymeter 10.0 unit 710,000 7,100,000

- Termometer Inrared 10.0 unit 575,000 5,750,000
- Faceshield 10.0 buah 80,000 800,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID- 100,500,000 RM
19
- Baju Hazmat 30.0 pcs 300,000 9,000,000

- Hand Schoon 200.0 box 175,000 35,000,000
- Masker N95 10.0 box 210,000 2,100,000
- Masker Medis 200.0 box 187,000 37,400,000
- Desinfektan 15.0 JRGN 300,000 4,500,000
- Hand Sanitizer 74.0 BTL 150,000 11,100,000
- Hand Soap 28.0 btl 50,000 1,400,000
B Pengadaan Obat dan BHP Pelayanan Kesehatan Rutin 19,500,000
- Isi Ulang Tabung Oksigen Klinik 20.0 tbng 125,000 2,500,000
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 17,000,000 RM
- Pengadaan Obat 1.0 pkt 10,000,000 10,000,000
- Pengadaan Reagensia Laboratorium Klinik 1.0 pkt 5,250,000 5,250,000
- Pengadan BHP Klinik 1.0 pkt 1,750,000 1,750,000
C Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan 17,600,000
- Coolbox 3.0 unit 650,000 1,950,000
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 15,650,000 PNP
- Aquades 1 Ltr [1 btl x 3 wlkr] 3.0 BTL 50,000 150,000
- Alkohol 1Ltr [2 BTL x 5 WLKR] 10.0 BTL 50,000 500,000
- Handschoon [10 box x 5 wlkr] 50.0 BOX 150,000 7,500,000
- Masker [10 box x 5 wlkr] 50.0 BOX 150,000 7,500,000
4249.TAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal 55.0 Orang 312,070,000
4249.TAM.001 Pelatihan kesehatan 55.0 orang 312,070,000
051 pelatihan bidang kesehatan 312,070,000 U

A Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli 26,730,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 14

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
522191 Belanja Jasa Lainnya 15,000,000 RM
- Jasa Terkait Pelatihan 3.0 PKT 5,000,000 15,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,730,000 RM
- Transport Petugas [3 org x 1 kl] 3.0 OK 3,000,000 9,000,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.I. Yogyakarta) [3 130,000 2,730,000
21.0 OH
org x 7 hr x 1 kl]
B Ujian Kompetensi Jabfung Epidemiologi Kesehatan Ahli 16,770,000
C Refreshing TIM TGC dalam pengendalian dan 10,080,000
penanggulangan penyakit berpotensi KKM
- Konsumsi Peserta Kegiatan [13 org x 6 keg] 78.0 ok 60,000 4,680,000
522151 Belanja Jasa Profesi 5,400,000 PNP
- Honor Narasumber Lokal [1 org x 1 jam x 6 keg] 6.0 oj 900,000 5,400,000
D Menghadiri undangan pertemuan/pelatihan teknis 22,360,000
kekarantinaan kesehatan yang dilaksanakan oleh pusat
E Pelatihan Jabfung Entomolog 9,620,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) [1 160,000 1,920,000
12.0 OH
org x 12 hr x 1 kl]
F Pelatihan PPTVZ dan BPP 22,860,000
21.0 OH
org x 7 hr x 1 kl]
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 15

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
G Pelatihan Jabfung Sanitarian 9,620,000
12.0 OH
org x 12 hr x 1 kl]
H Workshop Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan / TTU 24,480,000
28.0 OH
org x 7 hr x 1 kl]
- Penginapan Petugas [4 org x 4 hr x 1 kl] 16.0 oh 500,000 8,000,000
I Seminar Nasional Sanitarian 2,250,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 750,000 PNP
- Jasa Terkait Pelatihan 5.0 PKT 150,000 750,000
5.0 OK
- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 150,000 750,000
5.0 OH
Jam (Bengkulu) [5 org x 1 kl]
J Pelatihan ATLS 24,880,000
18.0 OH
org x 9 hr x 1 kl]
K Pelatihan BTCLS 20,880,000
18.0 OH
org x 9 hr x 1 kl]
L Pelatihan Pest Control 28,880,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 16

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
18.0 OH
org x 9 hr x 1 kl]
M Menghadiri Undangan Pertemuan 33,540,000
Sosialisasi/Seminar/Pelatihan Teknis Surveilans Epidemiologi
oleh Pusat
N Pelatihan Sea Survival 59,120,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Jawa Barat [4 org x 130,000 3,120,000
24.0 OH
3 hr x 2 kl]
024.05.WA Program Dukungan Manajemen 9,619,864,000
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen 9,619,864,000
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4815.EAA Layanan Perkantoran 2.0 Layanan 9,092,415,000
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker 1.0 bulan 6,932,415,000
001 Gaji dan Tunjangan 6,932,415,000 U

A Pembayaran gaji dan tunjangan 4,127,065,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,831,263,000 RM
- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 THN 2,394,417,000 2,394,417,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 218,423,000 218,423,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 218,423,000 218,423,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48,000 RM
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 THN 42,000 42,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 3,000 3,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 3,000 3,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 17

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 199,974,000 RM
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.0 THN 171,406,000 171,406,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 14,284,000 14,284,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 14,284,000 14,284,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 57,904,000 RM
- Belanja Tunj.Anak PNS 1.0 THN 49,632,000 49,632,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 4,136,000 4,136,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 4,136,000 4,136,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 34,300,000 RM
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.0 THN 29,400,000 29,400,000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,450,000 2,450,000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,450,000 2,450,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100,800,000 RM
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.0 THN 86,400,000 86,400,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 7,200,000 7,200,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 7,200,000 7,200,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 980,000 RM
- Belanja Tunjangan PPh PNS 1.0 THN 840,000 840,000
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 70,000 70,000
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 70,000 70,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 175,455,000 RM
- Belanja Tunj Beras PNS 1.0 THN 175,455,000 175,455,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 381,797,000 RM
- Belanja Uang Makan PNS 1.0 THN 381,797,000 381,797,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 80,640,000 RM
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1.0 THN 69,120,000 69,120,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 5,760,000 5,760,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 5,760,000 5,760,000
512211 Belanja Uang Lembur 263,904,000 RM
> Lembur Hari Kerja 36,960,000
- Uang Lembur Golongan III [2 org x 2 jam x 20 hr x 12 bln 960.0 OJ 20,000 19,200,000
- Uang Makan PNS Golongan III [2 org x 20 hr x 12 bln] 480.0 OH 37,000 17,760,000
> Lembur Hari Libur 226,944,000
- Uang Lembur Golongan III [12 org x 4 jam x 8 hr x 12 bln 4608.0 OJ 40,000 184,320,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 18

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Uang Makan PNS Golongan III [12 org x 8 hr x 12 bln] 1152.0 OH 37,000 42,624,000
B Pembayaran Tunjangan Kinerja 2,805,350,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 2,805,350,000 RM
- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1.0 THN 2,805,350,000 2,805,350,000
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan 1.0 bulan 2,160,000,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,160,000,000 U

A Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai 122,042,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 122,042,000 RM
- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Bengkulu) [52 org x 2 782,000 81,328,000
104.0 STEL
stel]
- Pakaian Kerja Satpam (Bengkulu) [5 org x 2 stel] 10.0 STEL 1,407,000 14,070,000
- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas 502,000 11,044,000
22.0 STEL
Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Bengkulu) [11 org x 2 stel]
- Atribut Pakaian Dinas Pegawai [52 org x 1 pkt] 52.0 pkt 300,000 15,600,000
B PAS Pegawai 13,200,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,300,000 RM
- PAS Bandara Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 [10 kndrn x 150,000 1,500,000
10.0 unit
1 unit]
- PAS Bandara untuk Kendaraan Dinas Roda 3/2 [8 kndrn x 100,000 800,000
8.0 unit
1 unit]
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,900,000 RM
- Pengurusan PAS Bandara Pegawai [50 org x 1 unit] 50.0 unit 150,000 7,500,000
- ID Card Pegawai [68 org x 1 buah] 68.0 buah 50,000 3,400,000
C Pemeliharaan Gedung dan Halaman 352,149,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 352,149,000 RM
- Pemeliharaan Gedung Kantor Induk (Bengkulu) 1067.0 M2 191,000 203,797,000 SBM
- Pemeliharaan Garasi Pool 21.0 M2 128,000 2,688,000 SBM
- Pemeliharaan Gedung Gudang Tertutup 45.0 M2 128,000 5,760,000 SBM
- Pemeliharaan Area Parkir Kantor Induk(Bengkulu) 468.0 M2 128,000 59,904,000 SBM
- Pemeliharaan Pagar Kantor Induk (Bengkulu) 625.0 M2 128,000 80,000,000 SBM
D Pemeliharaan Sarana Perkantoran 459,496,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 459,496,000 RM
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 30.0 UNIT 730,000 21,900,000
- Pemeliharaan Printer 15.0 UNIT 690,000 10,350,000
- Pemeliharaan AC Split 20.0 UNIT 510,000 10,200,000
- Pemeliharaan Genset 75 KVA 1.0 UNIT 6,606,000 6,606,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 33,100,000 331,000,000
10.0 UNIT
(Bengkulu)
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 3,680,000 29,440,000
8.0 UNIT
(Bengkulu)
- Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Induk 1.0 thn 15,000,000 15,000,000
- Pemeliharaan Jaringan Internet dan Telepon Kantor Induk 1.0 thn 15,000,000 15,000,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 19

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Pemeliharaan Jaringan CCTV Kantor 1.0 thn 15,000,000 15,000,000
- Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Kantor Induk 1.0 thn 5,000,000 5,000,000
E Honorarium Pegawai 664,983,000
- Honorarium Satpam Bengkulu [5 org x 13 bln] 65.0 OB 2,340,000 152,100,000
- Honorarium Pengemudi Bengkulu [2 org x 13 bln] 26.0 OB 2,340,000 60,840,000
- Honorarium Petugas Kebersihan Bengkulu [4 org x 13 2,127,000 110,604,000
52.0 OB
bln]
- Honorarium Pramubakti Bengkulu [5 org x 13 bln] 65.0 OB 2,127,000 138,255,000
- Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, 13,000 9,984,000
768.0 OJ
dan Pramubakti [2 org x 8 jam x 4 hr x 12 bln
- Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas 30,000 2,880,000
96.0 OH
Kebersihan, dan Pramubakti [2 org x 4 hr x 12 bln]
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 190,320,000 RM
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu 3,010,000 36,120,000 SBM
12.0 OB
dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 org x 12 bln]
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di 2,920,000 35,040,000 SBM
12.0 OB
atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 org x 12 bln]
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan 1,250,000 15,000,000 SBM
Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 org 12.0 OB
x 12 bln]
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas 1,090,000 13,080,000 SBM
12.0 OB
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 org x 12 bln]
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 810,000 29,160,000 SBM
36.0 OB
miliar s.d. Rp25 miliar) [3 org x 12 bln]
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x 12 680,000 8,160,000 SBM
12.0 OB
bln]
- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di 730,000 8,760,000
12.0 OB
atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [1 org x 12 bln]
- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas 540,000 32,400,000
60.0 OB
Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [5 org x 12 bln]
- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 org x 150,000 5,400,000
36.0 OB
12 bln]
- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa 300,000 7,200,000 SBM
24.0 OB
Pengguna Barang [2 org x 12 bln]
F Langganan Daya dan Jasa 268,440,000
- Langganan Internet Kantor Induk 12.0 bln 2,000,000 24,000,000
- Langganan Internet Wilker Bandara Fatmawati Soekarno 12.0 bln 630,000 7,560,000
- Langganan Internet Wilker Pelabuhan Pulau Baai 12.0 bln 775,000 9,300,000
- Langganan Internet Wilker Mukomuko 12.0 bln 400,000 4,800,000
- Langganan Internet Wilker Linau 12.0 bln 400,000 4,800,000
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 3,000,000 RM
- Belanja Materai 500.0 buah 6,000 3,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik 187,200,000 RM
- Langganan Listrik Kantor Induk 12.0 bln 13,000,000 156,000,000
- Langganan Listrik Wilker Pelabuhan Pulau Baai 12.0 bln 1,100,000 13,200,000
- Langganan Listrik Wilker Mukomuko 12.0 bln 500,000 6,000,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 20

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Langganan Listrik Wilker Linau 12.0 bln 500,000 6,000,000
- Langganan Listrik Wilker Pulau Enggano 12.0 bln 500,000 6,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 3,720,000 RM
- Langganan Telepon Kantor Induk 12.0 bln 310,000 3,720,000
522113 Belanja Langganan Air 12,000,000 RM
- Langganan Air Wilker Pelabuhan Pulau Baai 12.0 bln 1,000,000 12,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12,060,000 RM
- Jasa Pengelolaan Limbah B3 Kantor [30 kg x 12 bln] 360.0 kg 26,000 9,360,000
- Jasa Teleconference Daring (Zoom) 12.0 bln 225,000 2,700,000
G Belanja Sewa Gedung Wilker 110,000,000
522141 Belanja Sewa 110,000,000 RM
- Sewa Gedung Wilker Linau 1.0 thn 22,000,000 22,000,000
- Sewa Gedung Wilker Mukomuko 1.0 thn 43,000,000 43,000,000
- Sewa Gedung Wilker Pulau Enggano 1.0 thn 45,000,000 45,000,000
H Pembiayaan Terkait Operasional Satker 167,440,000
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai 710,000 36,920,000 SBM
52.0 OT
(Bengkulu)
- Medical Check Up Pegawai [52 org x 1 thn] 52.0 org 1,710,000 88,920,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 41,600,000 RM
- Pengadaan ATK Tahunan Pegawai [52 org x 1 thn] 52.0 OT 800,000 41,600,000
I Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 2,250,000
PNS
- Spanduk Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 200,000 600,000
3.0 pt
PNS [1 pt x 3 keg]
522151 Belanja Jasa Profesi 1,200,000 RM
- Honorarium Rohaniawan [1 org x 1 kl x 3 keg] 3.0 OK 400,000 1,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450,000 RM
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi 150,000 450,000 SBM
3.0 OK
4815.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 1.0 Layanan 96,300,000
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit 1.0 layanan 96,300,000
4815.EAB.001
dan dukungan manajemen
051 Penyusunan e renggar 16,800,000 U
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 21

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Penyusunan e-Planning 16,800,000
- Komputer Supply 1.0 pt 500,000 500,000
- ATK Desk 1.0 pt 200,000 200,000
- Transport Petugas [2 org x 1 kl] 2.0 ok 3,000,000 6,000,000
- Uang Harian Petugas [2 org x 5 hr x 1 kl] 10.0 oh 530,000 5,300,000
052 Penyusunan Renja KL 33,600,000 U
A Penyusunan Renja KL Pagu Indikatif dan Definitif 33,600,000
- Komputer Supply 2.0 pt 500,000 1,000,000
- ATK Desk 2.0 pt 200,000 400,000
055 Koordinasi Perencaaan Program 45,900,000 U
A Koordinasi Perencanaan Program Satker pada Rakerkesnas, 45,900,000
Rakordit dan Rakorpop
4815.EAC Layanan Umum 1.0 Layanan 20,490,000
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan 1.0 layanan 20,490,000
051 pelayanan umum dan perlengkapan 20,490,000 U

A Reviu Pelaksanaan dan Pengelolaan Kantor BERHIAS 20,490,000
> Belanja Bahan terkait Penataan Arsip 7,250,000
- Dus Dokumen 50.0 buah 25,000 1,250,000
- Guide Arsip 50.0 pt 60,000 3,000,000
- Folder Arsip 10.0 box 300,000 3,000,000
> Pelaksanaan Desk Kantor BERHIAS 13,240,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 22

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4815.EAF Layanan SDM 12.0 orang 46,894,000
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian DItjen P2P 12.0 Orang 46,894,000
051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 46,894,000 U

A Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Pelaksanaan 600,000
Anggaran Satker Pemerintah Pusat
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 600,000 RM
19
- Paket Data Internet Petugas Peserta e-Learning [4 org x 1 150,000 600,000
4.0 OB
pkt x 1 bln]
B Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning 600,000
Pertanggungjawaban Keuangan Satker Pemerintah Pusat
19
4.0 OB
pkt x 1 bln]
C Peningkatan Kapasitas melalui Perencanaan Keuangan 300,000
Satker Pemerintah Pusat
19
2.0 OB
pkt x 1 bln]
D Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Siklus Pengelolaan 300,000
BMN
19
2.0 pkt
pkt x 1 bln]
E Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Perencanaan 450,000
Kebutuhan BMN
19
3.0 OB
pkt x 1 bln]
F Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Pengamanan dan 150,000
Pemeliharaan BMN
19
1.0 pkt
pkt x 1 bln]
G Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Penatausahaan 150,000
BMN
19
1.0 OB
pkt x 1 bln]
H Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Pemusnahan BMN 150,000
19
1.0 OB
pkt x 1 bln]
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 23

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Penghapusan BMN 150,000
19
1.0 OB
pkt x 1 bln]
J Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Tata Usaha 150,000
Kepegawaian
19
1.0 pkt
pkt x 1 jpl]
K Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Disiplin PNS 150,000
19
1.0 OB
pkt x 1 bln]
L Peningkatan Kapasitas melalui e-Learning Pengantar Pejabat 150,000
Pembuat Komitmen
19
1.0 pkt
pkt x 1 bln]
M Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Perencanaan 3,780,000
Penganggaran bagi Kasubbag Umum
- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (Jawa Barat) [1 org 130,000 780,000
6.0 OH
x 6 hr x 1 kl]
N Peningkatan Kapasitas melalui Diklat Jabfung Analis 13,334,000
Kepegawaian
- Biaya Diklat Jabfung Analis Kepegawaian Tingkat Ahli 1.0 pkt 8,384,000 8,384,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (Jawa Barat) [1 org 130,000 1,950,000 SBM
15.0 OH
x 15 hr x 1 kl]
O Kordinasi Kepegawai pada Kegiatan Rakon Kepegawaian dan 26,480,000
Desk Penyusunan ABK
4815.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.0 Layanan 28,956,000
Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen 1.0 Layanan 28,956,000
4815.EAH.051
051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen 28,956,000 U
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 24

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ZI dan 600,000
WBK/WBBM Satker
- ATK Kegiatan [1 pt x 12 kl] 12.0 pt 50,000 600,000
B Koordinasi dan Reviu terkait Klasifikasi UPT dan Struktur 26,906,000
Organisasi Satker
- ATK Desk 1.0 pt 200,000 200,000
C Refreshing Pegawai terkait WBK/WBBM dan 1,450,000
Penandatanganan Pakta Integritas
- ATK Kegiatan 1.0 pt 500,000 500,000
- Computer Supply 1.0 pt 200,000 200,000
- Spanduk Kegiatan 1.0 pt 200,000 200,000
- Bingkai dan Banner Pakta Integritas 1.0 pt 550,000 550,000
4815.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler 1.0 Layanan 148,265,000
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler 1.0 Layanan 148,265,000
051 Pelayanan humas dan protokoler 148,265,000 U

A Diseminasi/Promosi Program melalui Media KIE 42,170,000
- Standing Banner 13.0 buah 450,000 5,850,000
- Baliho Informasi [12 m2 x 2 pt x 6 kl] 144.0 m2 30,000 4,320,000
- Cetak Kalender Meja 200.0 buah 50,000 10,000,000
- Pemberitaan di Media Elektronik 2.0 kali 11,000,000 22,000,000
B Workshop Implementasi Service Excellence Satker 106,095,000
522131 Belanja Jasa Konsultan 106,095,000 RM
- Jasa Konsultansi Workshop Service Excellence 1.0 pkt 106,095,000 106,095,000
4815.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 4.0 Laporan 30,240,000
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program 4.0 Laporan 30,240,000
051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program 30,240,000 U

A Reviu RAK Satker 400,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 25

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- ATK Kegiatan 1.0 pt 200,000 200,000
B Monitoring dan Evaluasi Capaian Program (Penyusunan e- 600,000
Monev Bappenas, DJA dan e-Performance)
- ATK Kegiatan [1 pt x 12 kl] 12.0 pt 50,000 600,000
C Koordinasi terkait Monev Program pada Pertemuan Eselon I 13,240,000
D Penyusunan dan Evaluasi LAKIP dan Perjanjian Kinerja 16,000,000
- ATK Desk 1.0 pt 200,000 200,000
4815.FAH Pengelolaan Keuangan Negara 2.0 Laporan 156,304,000
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P 1.0 Laporan 74,996,000
051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P 74,996,000 U

A Verifikasi dan Rekonsiliasi LK Tahun 2020 dan Semester I 31,816,000
Tahun 2021
- Komputer Supply 2.0 pt 500,000 1,000,000
- ATK Desk 2.0 pt 108,000 216,000
B Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan 27,180,000
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 26

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- ATK Desk 1.0 pt 200,000 200,000
C Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 16,000,000
> Desk RKBMN 700,000
- ATK Desk 1.0 pt 200,000 200,000
> Desk RKBMN 15,300,000
4815.FAH.052 Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P 1.0 Laporan 81,308,000
052 Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P 81,308,000 U

A Rekonsiliasi Pengelolaan dan Penetapan Target PNBP 16,000,000
- ATK Desk 1.0 pt 200,000 200,000
B Sosialisasi tentang Peraturan Turunan dari PP 64 tahun 2019 65,308,000
tentang Tarif PNBP di Kemenkes RI
- ATK Kegiatan 1.0 pt 500,000 500,000
- Komputer Supply 1.0 pt 1,000,000 1,000,000
- Backdrop Panggung 1.0 pt 500,000 500,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,300,000 RM
- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan 450,000 450,000
1.0 OB
- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan 400,000 400,000
1.0 OB
dengan SK KPA)
- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 350,000 350,000
1.0 OB
ALOKASI Rp. 10,971,727,000
Halaman : 27

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan 300,000 2,100,000
7.0 OB
dengan SK KPA)
522151 Belanja Jasa Profesi 900,000 RM
- Honor Narasumber Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu [1 org 900,000 900,000
1.0 OJ
x 1 jam]
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58,908,000 RM
kl]
- Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota 95,000 10,450,000 SBM
110.0 OH
BENGKULU [110 org x 1 kl]
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi 150,000 16,650,000 SBM
111.0 OK
Catatan : 1. U = Komponen Utama Bengkulu, 15 Desember 2020

2. P = Komponen Penunjang A.n Menteri Kesehatan RI
3. * = Blokir Kuasa Pengguna Anggaran
Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM

NIP196704221988031002 196704221988031000

Rincian Kertas Kerja Satker 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rincian Kertas Kerja Satker 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A.

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pelayanan kesehatan haji di bandara 132,571,000 U

051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat 52,925,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara 30,000,000 U

051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus 44,185,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pelayanan kegawatdaruratan 2,750,000 U

051 pengendalian vektor FBD 10,610,000 U

051 layanan survei vektor pes 107,985,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pengendalian vektor diare 6,495,000 U

051 pengendalian vektor malaria 6,135,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pelaksanaan survei vektor DBD 19,200,000 U

051 Survei vektor malaria 16,730,000 U

051 survei vektor diare 19,200,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 deteksi dini terduga TB 45,550,000 U

051 pengendalian faktor risiko lingkungan 69,024,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut 217,263,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

- Oxymeter 10.0 unit 710,000 7,100,000

- Baju Hazmat 30.0 pcs 300,000 9,000,000

051 pelatihan bidang kesehatan 312,070,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

001 Gaji dan Tunjangan 6,932,415,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,160,000,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 pelayanan umum dan perlengkapan 20,490,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 46,894,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pelayanan humas dan protokoler 148,265,000 U

051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program 30,240,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P 74,996,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

052 Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P 81,308,000 U

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

Catatan : 1. U = Komponen Utama Bengkulu, 15 Desember 2020

Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM

Anda mungkin juga menyukai