LAPORAN PRAKTEK

LAPANGAN
di Puskesmas
Rejowinangun Trenggalek

dr. Ika Fibrin Fauziah (8)

Pelatihan Pendamping Akkreditasi

UPT Latkesmas Murnajati
LATAR BELAKANG
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2015Jo. No. 27
Tahun 2019 tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri
Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter
Gigi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi wajib terakreditasi.
LATAR BELAKANG

Upaya peningkatan mutu dan kinerja

pelayanan yang dilakukan melalui
membangun sistem manajemen mutu,
penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat, dan sistem pelayanan
klinis untuk memenuhi standar
akreditasi yang ditetapkan dan
peraturan perundangan serta
pedoman yang berlaku
 TUJUAN
Umum Menganalisis sistem Perencanaan, pengendalian,
pengawasan, Pelaksanaan dan Penilaian di Puskesmas
Rejowinangun melalui Proses Pendampingan Akreditasi

Khusus
proses analisis akhir tahun;
proses analisis dokumen eksternal;
proses penetapan struktur organisasi puskesmas;
proses penyampaian uraian tugas pegawai;
proses orientasi pegawai;
Menganalisis proses perencanaan (P1) puskesmas;
proses Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) puskesmas;
Menjelaskan proses Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3)
Pelaksanaan puskesmas;
proses kegiatan audit internal;
proses kegiatan PPI di puskesmasproses kegiatan K3 di
puskesmas;
proses kegiatan Keselamatan Pasien di puskesmas;
proses kegiatan Penanganan Keluhan dan Peningkatan
Kepuasan Masyarakat di puskesmas;
proses kegiatan Pertemuan Tinjauan Manajemen;
proses upaya peningkatan mutu dan kinerja di
puskesmas dalam konsep PDCA.
SASARAN WAKTU DAN TEMPAT
Pokja Admen
Pokja UKM Hari : Sabtu
Pokja UKP Tanggal : 11 November 2021
Tempat : Aula Puskesmas Rejowinangun
Tim Mutu
 PUSKESMAS REJOWINANGUN

VISI MISI “PUSKESMAS PRIMA Sebagai Pemberi

Layanan Terbaik dan Terpercaya”
1. 1Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar yang
Profesional, Integritas, Bermutu dan Berkeadilan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperan aktif
dalam membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

MOTTO ”SEHAT DAN SENYUM ANDA DAMBAAN KAMI”

TATA NILAI Profesional - Integritas - Mutu - Adil

Pimpinan beserta staf UPT Puskesmas Rejowinangun mengutamakan mutu secara menyeluruh untuk

KEBIJAKAN MUTU kepuasan pelanggan dan meraih kepercayaan pelanggan.

Menjadikan budaya mutu sebagai landasan dalam memberikan layanan jasa pelayanan kesehatan
yang mampu memenuhi kebutuhan dan pelanggan dan merespon harapan pelanggan.
UPT Puskesmas Rejowinangun menerapkan sistem manajemen mutu sesuai Standar ISO 9001:2008
dan Standar Akreditasi Puskesmas untuk mengelola proses-proses pelayanan kesehatan dan
meningkatkan kinerjanya.
PROSES KEGIATAN OBSERVASI LAPANGAN
Wawancara dengan Penanggung jawab
Program/Unit Layanan
sistem managemen Puskesmas dan SIstem
Managemen Mutu
disiapkan dalam proses Peningkatan Mutu Pelayanan

Pemeriksaan Dokumen
pengendalian Dokumen
ter-update?
sesuai dengan Dokumen Akreditasi
sudah berkesinambungan menurut konsep PDCA (Plan – Do –
Check – Action)

Visitasi lapangan
Observasi Tata Ruang dan letak setiap Ruangan Pelayanan
Sesuai Permenkes 43 tahun 2019
kebersihan dan Budaya 5R
HASIL KEGIATAN
OBSERVASI LAPANGAN
Wawancara
Kepala Puskesmas, KTU, Penanggungjawab Pokja Admen,
Penanggungjawab Pokja UKM, Penanggung jawab Pokja UKP,
Penanggungjawab Mutu, dan koordinator-koordinator

Pemeriksaan Dokumen
terhadap dokumen eksternal dan internal setiap pokja
unttuk memenuhi persyaratan akreditasi FKTP

Visitasi Lapangan
standar peralatan, tata ruang dan letak, sesuai dengan Standar
Pelayanan di Permenkes nomer 43 tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, juga budaya 5R
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

1. Pelaksanaan proses Undangan, presensi, Tim PTP tapi belum ada ada SK dan uraian tugas
analisis akhir tahun notulen dan foto Belum ada Dokumen Ekternal dan internal Tim
dokumentasi PTP Sudah mengadakan rapat 1 kali pada awal tahun 2021,
kegiatan; tapi tidak ada Undangan, notulen, daftar hadir dan
Laporan hasil dokumentasi
analisis, Rapat bulanan, tribulan dan tahunan belum dilakukan
Dokumen SK Dokumen RUK dan RPK ditiap Program dan unit sudah ada
perubahan SK tentang Visi-misi , Motto, Tata nIlai, budaya kerja tapi
belum ada sosialisasi
Kegiatan analisis akhir tahun dilakukan di awal tahun (sebelum
lokmin) tidak ada dokumentasi
penggalangan komitmen kinerja, mutu dan keselamatan
pasien,terdokumetasikan dalam Notulen Lokmin pertama
tahun 2021
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

2. Pelaksanaan Undangan, presensi, Belum adanya kegiatan Analisis tentang Dokumen Eksternal
proses analisis notulen dan foto Karena tidak ada analisis dokumen ekternal, jadi tidak ada
dokumen eksternal dokumentasi pertemuan yang terdokumentasi
kegiatan; Belum adanya penanggungjawab Pengendalian Dokumen
Dokumen SK SK pengelolaan Dokumen Ekternal adalah SK lama dan belum
perubahan. ter update

Undangan, presensi,
3. Pelaksanaan Pelaksanaan analisis dilakukan di awal tahun tapi tidak ada
notulen dan foto
proses penetapan pendokumentasian
dokumentasi kegiatan;
struktur organisasi Tidak ada laporan hasil analisis
Laporan hasil analisis;
puskesmas Tidak ada surat usulan ke Dinkes
Surat usulan ke Dinkes;
Ada SK penetapan SOTK tapi oleh Kapus
SK Penetapan Dinkes;
Tidak ada SK perubahan SOTK
Dokumen SK
perubahan.
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS
4. Pelaksanaan proses Undangan, presensi, notulen dan
penyampaian uraian foto dokumentasi kegiatan
Lokmin Bulanan Pertama
tugas pegawai;
(Januari);
Bukti penyerahan uraian tugas;
Bukti pemahaman uraian tugas;
Dokumen SK Perubahan.
5. Pelaksanaan Ceklist orientasi pegawai;
Daftar hadir orientasi
proses orientasi
pegawai;
pegawai;
Dokumen internal terkait
orientasi pegawai;
Foto dokumentasi kegiatan
orientasi pegawai;
Laporan hasil orientasi
pegawai.
HASIL YANG DI PEROLEH
Ada SK penetapan SOTK tapi oleh Kapus
Ada SK uraian tugas masing-masing pegawai
SK uraian tugas disosialisakan di lokmin pertama (ada undangan, daftar hadir,
foto, notulen)
Sudah Ada bukti penyerahan uaraian uraian tugas yang terdokumentasi dalam
Lokakarya MIni bentuk Notulen, daftar hadir, foto.
Tidak ada bukti analisis pemahanan uraian tugas
Ada evaluasi uraian tugas di akhir tahun
Tidak ada ceklist orientasi pegawai
Sudah Ada KAK, pedoman, panduan dan SOP orientasi
pegawai
Ada foto kegiatan orientasi pegawai
Ada laporan hasil orientasi pegawai
Tidak ada laporan monev uraian tugas jabatan baru
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

6 Pelaksanaan proses Dokumen SK Tim PTP; Ada Tim PTP tapi belum ada ada SK yang menaungi yang
perencanaan (P1) Dokumen eksternal dan
disertai uraian Tugas
puskesmas internal Tim PTP;
Belum ada Dokumen Ekternal dan internal (Pedoman
Undangan, presensi,
pelayanan dan pedoman pengorganisasian, panduan, KAK dan
notulen dan foto
SOP)
dokumentasi kegiatan
Tim PTP Sudah mengadakan rapat 1 kali pada awal tahun
Tim PTP;
Dokumen RUK semua 2021, tapi tidak ada Undangan, notulen, daftar hadir dan
pelayanan; dokumentasi
Dokumen RUK Rapat bulanan, tribulan dan tahunan belum dilakukan
puskesmas; Belum ada laporan Bulanan, Tribulanan dan tahun Tim PTP
Dokumen RPK; Dokumen RUK dan RPK ditiap Program/unit dan Puskesmas
Dokumen Renlita; sudah ada
Dokumen terkait BLUD Dokumen RBA, Renlita dan dok BLUD tahun 2021 sudah ada
(bila puskesmas BLUD). Sudah dilakukan SMD dan MMD 2xdikarenakan kendala
Pandemi dan Dana
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

7. Pelaksanaan proses Dokumen Lokakarya Sudah dilaksanakan Lokakarya mini setiap bulan
Penggerakan dan mini Lintas Program; Ada dokumen Lokakarya Mini (Undangan, Notulen,
Pelaksanaan (P2) Dokumen
Daftar hadir dan dokumentasi foto)
puskesmas; Lokakaryamini Lintas
Sudah dilakukan Pra Lokakarya mini Pokja UKM dan
Sektor;
UKP tapi belum dilakukan pra Lokmin Pokja Admen
Dokumen pertemuan
setiap bulan
lainnya;
Dokumen Pra Lokakarya Mini bulan sudah ada
Undangan, presensi,
Sudah dilakukan Lokakarya mini Lintas sektor 3x
notulen dan foto
Ada Dokumen Pendukung Lokakarya Mini Lintas sektor
dokumentasi kegiatan.
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

8 Pelaksanaan proses Dokumen SK Tim PKP;

Belum ada Tim PKP di Puskesmas
Pengawasan, Dokumen eksternal dan
Belum ada Dokumen eksternal dan Internal (SK dan
Pengendalian dan internal Tim PKP;
uraian tugas, Pedoman Pelayanan dan pengorganisasian,
Penilaian (P3) Undangan, presensi,
notulen dan foto panduan dan SOP)
puskesmas
dokumentasi kegiatan Tim Belum ada Rapat Tim PKP
PKP; Belum ada Dokumen rapat Tim PKP
Dokumen Laporan Kinerja Sudah ada Hasil Penilaian Kinerja masing-masing Pokja
Bulanan Pelayanan; Belum adaHasil Indikator Prioritas dan area prioritas
Dokumen Laporan Kinerja masing-masing pokja
Tribulan Pelayanan; Belum ada laporan Kinerja Bulanan Pelayanan
Dokumen Laporan Kinerja Belum ada Laporan Kinerja Tribulan Pelayanan
Semester Puskesmas;
Belum ada Laporan Kinerja Semester Puskesmas
Laporan Kinerja Tahunan
Belum ada Laporan Kinerja Tahunan Puskesmas
Puskesmas
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

9. Pelaksanaan proses Dokumen eksternal dan

Sudah ada Tim Audit Internal Puskesmas
kegiatan audit internal internal audit internal;
Sudah ada Dokumen Eksternal dan Internal Tim Audit Internal
Dokumen Perencanaan
(SK Tim Audit & Uraian Tugas, Pedoman Tim Audit, Panduan
Audit;
dan SOP-SOP)
Form-form audit internal;
Belum ada Dokumen Pedoman Pengorganisasian Tim Audit
Dokumen Pelaporan
Internal
Hasil Audit Internal;
Dokumen Kamus Sudah dilakukan rapat Tim Audit internal 1x di awal tahun
Indikator Mutu Prioritas Sudah ada dokumen pendukung Rapat Audit pertama di awal
Puskesmas (IMPP); tahun 2021 (Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi
Undangan, presensi, foto)
notulen dan foto Dilakukan Kegiatan Audit Internal 1x diawal tahun
dokumentasi kegiatan Sudah ada laporan Audit Internal pasca pelaksanaan Audit
audit internal pertama di awal tahun
Belum dilakukan rapat audit tribulanan
Belum ada kegiatan Audit ke 2, 3 dst
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

10 Pelaksanaan proses Dokumen eksternal dan Sudah ada Tim PPI di Puskesmas Rejowinangun
kegiatan PPI di internal PPI;
Sudah ada Dokumen Ekternal dan Internal Tim PPI (SK dengan
puskesmas; Dokumen Perencanaan
uraian tugas, Pedoman pelayanan, panduan, SOP-SOP)
kegiatan PPI;
Belum ada Kamus Indikator PPI
Form-form terkait PPI;
Sudah dilakukan Rapat Tim PPI tribulan 1, 2 dan 3
Dokumen Pelaporan
Dilakukan Rapat ke 1 Tim PPI untuk penyusunan Pedoman,
Hasil Kegiatan Terkait
PPI; panduan dan Kegiatan PPI di awal tahun
Dokumen Kamus Belum dilakukan rapat Tim PPI tribulan 4
Indikator PPI; Ada Dokumen Rapat Tim PPI ((Undangan, Notulen, Daftar hadir
Undangan, presensi, dan dokumentasi foto)
notulen dan foto Sudah dilakukan monitoring terhadap indikator Mutu PPI tiap
dokumentasi kegiatan 3 bulan
PPI Sudah dilakukan pelaporan PPI ke Tim Mutu tentang Hasil
Monitoring terhadap Indikator Kinerja PPI
belum ada Form ICRA DAN monitoring hasil ICRA
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

11. Pelaksanaan proses Dokumen eksternal dan internal K3;

belum ada dokumen eksternal dan internal untuk tim K3,
Dokumen Perencanaan kegiatan K3;
kegiatan K3 di belum ada dokumen perencanaan kegiatan K3, belum ada
Form-form terkait K3;
puskesmas Dokumen Pelaporan Hasil Kegiatan form-form terkait K3,belum ada dokumen pelaporan hasil
Terkait K3; kegiatan K3,belum ada dokumen kamus indikator K3, belum
Dokumen Kamus Indikator SMK3; ada rapat tim K3karena memang belum dibentuk tim K3
Undangan, presensi, notulen dan foto
dokumentasi kegiatan K3.

12. Sudah ada Tim KP dan Dokumen Ekternal dan Internal Tim KP
Pelaksanaan proses Dokumen eksternal dan internal KP;
sudah ada dokumen perencanaan kegiatan KP
Dokumen Perencanaan kegiatan KP;
kegiatan Keselamatan sudah ada form-form terkait KP namun terbatas hanya pada UKP
Form-form terkait KP;
Pasien (KP) di Dokumen Pelaporan Hasil Kegiatan
saja
puskesmas; Terkait KP; sudah ada dokumen pelaporan hasil kegiatan terkait KP, namun
Dokumen Kamus Indikator KP; hanya sampai bulan Maret 2021 saja
Undangan, presensi, notulen dan foto belum ada dokumen kamus indikator KP
dokumentasi kegiatan KP. rapat tim KP baru sekali di awal tahun 2021 namun hanya ada
notulen
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

13. Pelaksanaan proses Dokumen eksternal dan Sudah dibentuk tim PKPKM tapi dengan SK yang masih lama
kegiatan Penanganan internal PKPKM;
(2019) karena tidak ada perubahan ketua tim dan anggota.
Keluhan dan Dokumen Perencanaan
Dokumen eksternal dan internal PPKM ada (SK beserta
Peningkatan Kepuasan kegiatan PKPKM;
uraian tugasnya , pedoman tentang survey kepuasan
Masyarakat Form-form terkait survey
lengkap)
PKPKM;
Dokumen perencanaan kegiatan PKPKM ada
Dokumen Pelaporan
Hasil Kegiatan Terkait Form-form terkait survey PKPKM ada
PKPKM; Kegiatan IKM berjalan
Undangan, presensi, Dokumen pelaporan hadil kegiatan terkait PKPKM masih
notulen dan foto berupa hasil survey dan analisis saja belum dibentuk sebuah
dokumentasi kegiatan dokumen pelaporan yang lengkap
PKPKM. Rapat tim PKPKM ada tapi tidak disertai dokumen berupa
undangan , daftar hadir dan foto kegiatan
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

14. Pelaksanaan proses Dokumen Manual Sudah ada SK tim Mutu dan juga dokumen manual
kegiatan Pertemuan Mutu Puskesmas; mutu puskesmas
Tinjauan Manajemen;
Dokumen Pertemuan Sudah dilakukan kegiatan Pertemuan Tinjauan
Tinjauan Manajemen; Manajemen tapi masih 1 kali dan belum ada tindak
Dokumen Laporan lanjut
PTM; sudah ada dokumen Pertemuan tinjauan manajemen
Undangan, presensi, Belum disusun dokumen laporan PTM
notulen dan foto Rapat/Pertemuan Tinjauan Manajemen dijadwalkan 3
dokumentasi kegiatan kali namun masih terlaksana 1 kali dan data dukung
PTM.
berupa notulen belum dilengkapi dengan undangan,
daftar hadir dan foto kegiatan
PEMBAHASAN
PROSES YANG DOKUMEN YANG DIHARAPKAN HASIL YANG DI PEROLEH
No DILAKUKAN ANALISIS DAPAT DIANALISIS

14. Pelaksanaan proses Dokumen Pertemuan

Sudah ada kegiatan Pertemuan Mutu Bulanan namun
upaya peningkatan Mutu Bulanan;
Dokumen Pertemuan
bersamaan dengan kegiatan lokmin bulanan
mutu dan kinerja di
Evaluasi Mutu Belum dilakukan pertemuan evaluasi mutu tribulanan
puskesmas dalam
Tribulanan; Sudah ada dokumen perencanaan peningkatan mutu
konsep PDCA.
Dokumen Perencanaan dan keselamatan pasien
Peningkatan Mutu dan Kegiatan pertemuan mutu bulanan dijadikan satu
Keselamatan Pasien; dengan lokmin sehingga undangan, daftar hadir
Undangan, presensi,
,notulen dan foto kegiatan masuk di lokmin
notulen dan foto
dokumentasi kegiatan; Tidak ada dokumen laporan evaluasi mutu tribulanan
Dokumen Laporan
Evaluasi Mutu Tribulan.
KESIMPULAN
Sistem managemen Puskesmas sudah
berjalan baik >> Lokakarya mini
bulanan dan lintas sektor, Tim PTP
sudah berjalan hanya belum
terdokumentasikan dengan baik dan
Belum adanya Tim PKP
Sistem Managemen dan Tata Kelola
Mutu di Puskesmas Rejowinangun
sudah berjalan cukup baik, Tim PPI, Tim
KP, Tim KPKPM, Audit Internal. Tapi
Tim K3 belum terbentuk sehingga
belum ada pelaksanaannya
Infrastruktur yang ada cukup baik dan
lengkap >> Ruang tindakan 2 bed (tidak
ada triage) dikarenakan keterbatasan
lahan dan tempat
REKOMENDASI
Sistem managemen Puskesmas
Membentuk Tim PKP
Menghidupkan Kembali Tim PTP
Sistem Managemen Mutu
Membentuk Tim K3
Menghidupkan Kembali Tim Teknis Mutu
Pengajuan Pelatihan Audit Internal, K3,
Keselamatan pasien, PPI ke Dinkes PPKB
Perlunya setiap Penanggungjawab dan
Koordinator masing-masing Tim
memahami alur dan system kerja
Infrastruktur
Pagar pembatas di belakang Ruang IPAL
Gudang Barang
Pembangunan garasi Pusling dan
Ambulans
TERIMAKASIH..............