Diagram SIPOC dan Tabel Analisa Resiko

SIPOC berasal dari lima elemen yang ada pada diagram yaitu:
a. Supplier adalah orang atau kelompok yang memberikan informasi kunci, bahan-bahan, atau sumber daya lainnya, kepada proses.
b. Input adalah sesuatu yang diberikan.
c. Process adalah sekumpulan langkah yang mengubah dan idealnya menambahkan
nilai Input.
d. Output adalah produk atau proses final.
e. Customer adalah orang atau kelompok atau proses yang menerima output.
Diagram SIPOC untuk proses divisi IT (internal)

S I P O C
Doc
(Supplier) (Input) (Proses) (Output) (Customer)
1. Staf IT 1. Deskripsi 1. Mencari 1. flowchart 1. Karyawan 1. Flowchart sistem
2. Rapat divisi IT ide/sistem ide/informasi ide/sistem 2. Departemen 2. Dokumentasi
2. Tingkat . 2. Catatan/
efisiensi 2. Pengujian laporan
waktu dan ide/sistem. pengujian
biaya 3. Penerapan 3. Catatan/
3. Resiko ide/sistem laporan setelah
diterapkan

Diagram SIPOC untuk proses kebutuhan hardware IT

S I P O C
Doc
(Supplier) (Input) (Proses) (Output) (Customer)
1. Vendor 1. Model 1. Test dan 1. Konektifitas 1. Karyawan 1. dokumen spesifikasi
2. Dept.Purchasing 2. Spesifikasi Instalasi berfungsi 2. Perusahaan hardware IT
3. Dept.Finance 3. Harga hardware dan hasil 2. status fungsi
4. Jumlah IT. sesuai hardware.
permintaan
 PT.POWERPACK INDUSTRIAL SOLUTION
No. Dokumen  
Tabel Analisa Resiko & Peluang
Logo Status Revisi  
Tgl. Berlaku  
Proses: Tanggal dibuat:  
Halaman  
Analisa Kuantitatif

Risiko/Peluang Dampak Tingkat Tingkat Tingkat

Aspek / Tahapan Resiko/Peluang Penanggung
No yang dapat Resiko/ Kemungkinan/ Keparahan/ Risiko/ Rencana Tindakan Dokumen Terkait
Proses (R/P) Jawab
terjadi Keberhasilan Kesempatan Keberhasilan Peluang

A B AxB
internal :
informasi yang
disampaikan
informasi/ide sesuai flowchart ide/sistem flowchart sistem, dokumentasi
dipahami dan 3 3 9 Kepala IT
jelas harapan yang disepakati terkait
dimengerti oleh
karyawan
informasi yang
1 mencari informasi / ide
disampaikan
tidak bisa
informasi/ide tidak sesuai mencari alternatif flowchart sistem, dokumentasi
dipahami dan 3 3 9 Kepala IT
tidak jelas harapan lain terkait
tidak bisa
dimengerti oleh
karyawan
mencatat pengujian
pengujian sesuai
pengujian 2 2 4 untuk evaluasi Kepala IT Dokumen Terkait
dijalankan harapan
diterima kedepan
2 pengujian ide/sistem
pengujian tidak tidak sesuai mencari alternatif
pengujian 3 3 9 Kepala IT Dokumen Terkait
dijalankan harapan lain
ditolak

sistem sesuai Catatan/laporan

penerapan 3 3 9 Kepala IT Dokumen Terkait
dijalankan harapan setelah diterapkan
sistem diterima
3 penerapan ide/sistem
sistem tidak tidak sesuai mencari alternatif
penerapan 3 3 9 Kepala IT Dokumen Terkait
dijalankan harapan lain
sistem ditolak
 PT.POWERPACK INDUSTRIAL SOLUTION
No. Dokumen  
Tabel Analisa Resiko & Peluang
Logo Status Revisi  
Tgl. Berlaku  
Proses: Tanggal dibuat:  
Halaman  
Analisa Kuantitatif
kebutuhan hardware : Risiko/Peluang Dampak
Aspek / Tahapan Resiko/Peluang Penanggung
No yang dapat Resiko/ Rencana Tindakan Dokumen Terkait
Proses (R/P) hardware IT Jawab
terjadi sesuai
Keberhasilan Catatan/laporan
hardware IT berjalan dengan 2 2 4 Kepala IT Dokumen Terkait
harapan setelah diterapkan
test dan instalasi diterima baik
4
hardware IT mencari vendor
tidak sesuai mencari alternatif
hardware IT hardware IT 3 3 9 Kepala IT Dokumen Terkait
harapan lain
ditolak yang lain
 
Keterangan:                  
Skala
Skala tingkat Skala tingkat Skala tingkat Skala tingkat tingkat
  Skala tingkat kemungkinan: keparahan risiko kesempatan: keberhasilan peluang:
1: Sangat Kecil 1: Peluang
1: Dapat 6: Dampak Kesempatan dapat dapat 6: Peluang
  1: Kecil kemungkinan terjadi 1: Ringan diabaikan Tinggi diterapkan 1: Rendah diabaikan Tinggi
2: Kesempatan
2: Dapat cukup dapat 2: Peluang 9: Peluang
2: Mungkin terjadi 2: Sedang ditoleransi 9: Tidak Dapat Ditoleransi diterapkan 2: Sedang sedikit Sangat Tinggi
3: Sangat besar 3-4:
3: Sangat mungkin 3-4: Dampak kesempatan dapat Peluang
  terjadi   3: Parah sedang       diterapkan 3: Tinggi sedang