FORM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

N Uraian ketidak Analisis Rencana tindak Target Penaggu Waktu Status

o sesuaian/mas ketidak lanjut waktu ng penyelesai penyelesai
alah sesuaian/mas penyelesai Jawab an an
alah an
1 Waktu Dari 50 sampel - petugas di 10 Mei Dhedy 10 Mei Open
ditemukan 10 semua poli 2022 Ana Mei 2022
Penyediaan
S, SE
rekam medis yang mengemba
penyediaan likan
lebih dari 15
Rekam Rekam
menit Medisnya lebih Medis
dari 15 menit setelah
pelayanan
selesai
2 Jam buka - Jam 8 Meningkatkan 9-10 Mei Nihayatu 9-10 Mei Open
pelayanan di pagi kedisiplinan 2022 l Mufidah 2022
ruang petugas pegawai
pemeriksaan Ruang Dhedy
Ana Mei
umum dan pemeriks
S, SE
pustu tidak aan
sesuai SK jam Umum
buka pelaya belumber
ada di
tempat
Jam 8 petugas
 di pustu belum
datang
Tidak adanya Tidak ada ruang Pengadaan ruang 20 Mei Izzatul 20 Mei Open
pojok dahak pojok dahak pojok dahak 2022 Amalia, 2022
AMd.
Kep
Penambahan Poli TB masih Penjadwalan 20 Mei Izzatul 20 Mei Open
jam buka buka 1 hari jam buka poli 2022 Amalia, 2022
pelayanan P2 dalam TB seminggu 2 AMd.
TB belum seminggu kali Kep
dilaksanakan
Pengadministra - dipertahankan 27 Mei Zaros 27 Mei Open
sian keuangan 2022 Fauzi 2022
sudah tertib
Pemeriksaan Ibu Capaian di Sosialisasi pada 27 Mei Romlah 27 Mei Open
hamil sesuai
standar masih
pkp masih ibu hamil 2022 Handaya 2022
rendah rendah ni,
AMd.Kep