Instrumen Audit

INSTRUMEN AUDIT PUSKESMAS PAKUAN BARU
Temuan
No Standar/Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Rekomendasi
Audit
Elemen Penilaian 1. Sk
1) Jenis-Jenis Pelayanan(Papan Pengumuman)
1. Proses Pendaftaran 2) Indikator Dan Standar Kinerja
3) Pengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis),
Termasuk Polaketenagaan, Persyaratankompetensidsb
4) Pembagian Tugas
5) Penanggung Jawab
6) Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasien Kepada Pasien Dan Petugas
7) Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga
(Dokumentasi Hasil, Evaluasi, Tindak Lanjut)
8) Pelatihan Petugas
9) Tentang Keterlibatan Petugas Pemberi Pelayanan Klinis Dalam Peningkatan Mutu Klinis
2. Spo
1) Spo Penilaian Kualifikasi Tenaga Dan Penetapan Kewenangan
2) Spo Kredensial, Tim Kredensial, Bukti Bukti Sertifikasi Dan Lisensi
3) Spo Peningkatan Kompetensi, Pemetaan Kompetensi,
Rencana Peningkatan Kompetensi, Bukti Pelaksanaan
4) Spo Penilaian Kinerja Petugas Pemberi Pelayanan Klinis, Proses Evaluasi, Hasil Evaluasi Dan
Tindak Lanjut
5) Spo Pendaftaran(Bagan Alur)
6) Spo Menilai Kepuasan Pelanggan (Kotak Saran,Sms,Kuisoner)
7) Spo Identifikasi Pasien
8) Spo pemberian no.register
9) Spo Penyampaian Informasi Kepada Pasien
(Tarif,Jenis Pelayanan, Jadwal,Rujukan,Kerjasama Rujukan)(Media Informasi Ex: Papan
Pengumuman,Poster,Brosur,Leaflet),Perjanjian Kerjasama Dengan Rujukan
10) Spo Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasien Kepada Pasien Dan Petugas
1
( Ke Pasien Brosur,Leaflet,Poster,Papan Pengumuman.Ke Petugas: Rapat)
11) Spo Komunikasi Dan Informasi Antara Pendaftaran Dengan Unit Penunjang Lainnya
12) (Spo Rapat Antar Unit Kerja, Spo Transfer Pasien)
13) Spo Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga(Dokumentasi Hasil, Evaluasi,
Tindak Lanjut)
3. Pedoman
1) Pedoman Pendaftaran
2) Pedoman Pelatihan Petugas
4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien
5. Kak
Pelatihan Petugas(Usulan,Sertifikat)
2. Elemen Penilaian Poli 1. Sk

Umum 1) Indikator Dan Standar Kinerja
2) Pengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis), Termasuk Pola Ketenagaan,
Persyaratankompetensi, Dsb
3) Pembagian Tugas
4) Penanggung Jawab(Medis, Keperawatan, Staf Yang Merujuk,Supir,Tim Interprofesi,
5) Pendelegasian Wewenang
6) Pembentukan Tim Interprofesi
7) Pemeliharaan Alat Dan Sarana
8) Sterilisasi Alat
9) Penyusunan Rencana Layanan Medis Dan Rencana Layanan Medis Terpadu/Tim
11) Pemberian Informasi Efek Samping Dan Resiko Pengobatan ( Form Ditandatangani Pasien)
12) Pendidikan Dan Penyuluhan Pasien
13) Informed Consent
14) Pemberian Dan Penggunaan Obat Dan Atau Cairan Intravena
15) Indikator Pemantauan Dan Penilaian Layanan Klinis(Monev) (Daftar Inidikator Layanan Klinis)
16) Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga(Dokumentasi Hasil, Evaluasi, Tindak
2
Lanjut)
17) Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu Dan Menjamin Kesinambungan
Pelayanan(Kewajiban Mengisi Rm Lengkap Dan Kewajiban Perawat Dan Petugas Mengingatkan
Dokter Jika Terjadi)
18) Asuhan Gizi
19) Penetapan Penanggung Jawab Pemulangan Pasien Dan Kriteria Pemulangan Pasien
21) Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja(Daftar Obat Emergensi Di Unit Pelayanan)
22) Monitoring Penyediaan Obat Emergensi Di Unit Kerja. Hasil Monitoring Dan Tindak Lanjut.
23) Kebijakan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Termasuk Penerapan Prioritas, Penetapan Indicator
Mutu Dan Keselamatan Pasien, Penanggungjawab Mutu Pelayanan Klinis, Peran Serta Seluruh
Tenaga Klinis, Penyampain Informasi Perbaikan Dsb
24) Program Peningkatan Mutu Klinis Dan Keselamatan Pasien
2. Spo
1) Spo Pengkajian Awal Klinis
2) Spo Pelayanan Medis (Rekam Medis)
3) Spo Asuhan Keperawatan(Status Keperawatan)
4) Spo Pembentukan Tim Interprofesi
5) Spo Rujukan Internal Dan Eskternal(Perjanjian Kerjasama Dengan Tempat Rujukan, Blanko
Rujukan Berisi Resume PasienKondisi,Prosedur Dan Tindakan,Kebutuhan Pasien Untuk
Pelayanan Lanjutan)
6) Spo Penyusunan Rencana Layanan Medis Dan Rencana Layanan Medis Terpadu
7) Spo Pendelegasian Wewenang
8) Spo Pemeliharaan Alat (Jadwal Pemeliharaan)
9) Spo Sterilisasi Alat(Jadwal Sterilisasi)
10) Spo Pemeliharaan Sarana (Jadwal Pemeliharaan)
11) Spo Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasien Kepada Pasien Dan Petugas(Memilih Tenaga
Kesehatan)
3
12) Spo Audit Klinis
13) Spo Penyusunan Layanan Terpadu
14) Spo Layanan Terpadu (Lembar Konsul/Status)
15) Spo Pemberian Informasi Efek Samping Dan Resiko Pengobatan ( Form Ditandatangani Pasien)
16) Spo Pendidikan Dan Penyuluhan Pasien (Status Dan Form Ditandatangani Pasien,Evaluasi Dan
Tindak Lanjut Distatus)
17) Spo Informed Consent (Form Informed Consent)
18) Spo Evaluasi Informed Consent
19) Spo Pemberian Dan Penggunaan Obat Dan Atau Cairan Intravena
20) Spo Monev Layanan Klinis (Daftar Hasil Dan Analisis,Tindak Lanjut Monev)
21) Spo Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga(Dokumentasi Hasil, Evaluasi, Tindak
Lanjut)
22) Spo Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu Dan Menjamin Kesinambungan
23) Spo Asuhan Gizi
24) Spo Pemulangan Dan Tindak Lanjut Pasien
25) Spo Alternatif Penanganan Pasien Yang Memerlukan Rujukan Tapi Tidak Mungkin Dilakukan-
26) Spo Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja(Daftar Obat Emergensi Di Unit Pelayanan)
27) Spo Monitoring Penyediaan Obat Emergensi Di Unit Kerja. Hasil Monitoring Dan Tindak Lanjut.
28) Prosedur Penanganan Dan Pelaporan Kts Kpc,Knc Dan Disiko
29) Prosedur Penysunan Spo Klinis
30) Prosedur Distribusi Informasi Dan Komunkasi Hasil Peningkatan Mutu Layanan Klinis Dan
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Poli Umum
2) Pedoman Standar Pelayanan Medis
3) Pedoman Standar Asuhan Keperawatan
4
4) Pedoman Pembentukan Tim Interprofesi
5) Pedoman Asuhan Gizi
6) Pedoman Rekam Medis
7) Pedoman Pendelegasian Wewenang
8) Pedoman Standar Peralatan Klinis Puskesmas(Daftar Inventaris Peralatan)
9) Pedoman Audit Klinis
10) Pedoman Layanan Terpadu
11) Pedoman/Panduan Pendidikan Dan Penyuluhan Pada Pasien
5. Kak
-Pelatihan Petugas(Usulan,Sertifikat)
-Kerangkaacuan Program Keselamatanpasien
1. Sk
Elemen Penilaian Poli 1) Indikator Dan Standar Kinerja
3.
Lansia 2) Pengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis), Termasuk Polaketenagaan,
Persyaratankompetensidsb
5
3) Pembagian Tugas
8) Sterilisasi Alat
14) Sk Pemberian Dan Penggunaan Obat Dan Atau Cairan Intravena
15) Indikator Pemantauan Dan Penilaian Layanan Klinis(Monev) (Daftar Inidikator Layanan
Klinis)
Lanjut)
Pelayanan(Kewajiban Mengisi Rm Lengkap Dan Kewajiban Perawat Dan Petugas
Mengingatkan Dokter Jika Terjadi)
18) Asuhan Gizi
2. Spo
6
Pelayanan Lanjutan)
Kesehatan)
38) Spo Pemberian Informasi Efek Samping Dan Resiko Pengobatan ( Form Ditandatangani
Pasien)
Tindak Lanjut)
46) Spo Asuhan Gizi
7
48) Spo Alternatif Penanganan Pasien Yang Memerlukan Rujukan Tapi Tidak Mungkin Dilakukan
49) Spo Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja(Daftar Obat Emergensi Di Unit
Pelayanan)
50) Spo Monitoring Penyediaan Obat Emergensi Di Unit Kerja. Hasil Monitoring Dan Tindak
Lanjut.
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Poli Lansia

5. Kak
Kak Program Keselamatan Pasien
8

Balita 1) Indikator Dan Standar Kinerja
3) Pembagian Tugas
8) Sterilisasi Alat
a. Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasien Kepada Pasien Dan Petugas
b. Pemberian Informasi Efek Samping Dan Resiko Pengobatan ( Form Ditandatangani Pasien)
13) Indikator Pemantauan Dan Penilaian Layanan Klinis(Monev) (Daftar Inidikator Layanan
Klinis)
9
Lanjut)
16) Asuhan Gizi
Mutu Dan Keselamatan Pasien, Penanggungjawab Mutu Pelayanan Klinis, Peran Serta
Seluruh Tenaga Klinis, Penyampain Informasi Perbaikan Dsb
2. Spo
Pelayanan Lanjutan)
Kesehatan)
10
Pasien)
Tindak Lanjut)
23) Spo Asuhan Gizi
26) Spo Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja(Daftar Obat Emergensi Di Unit
Pelayanan)
Lanjut.
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Poli Balita
2) Pedoman Standar Pelayanan Balita
11
3) Pedoman Standar Asuhan Keperawatan Balita

5. Kak

Kia 1) Indikator Dan Standar Kinerja
12
2) Pengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis), Termasuk Polaketenagaan,
3) Pembagian Tugas
8) Sterilisasi Alat
16) Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga(Dokumentasi Hasil, Evaluasi, Tindak Lanjut)
17) Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu Dan Menjamin Kesinambungan Pelayanan(Kewajiban
Mengisi Rm Lengkap Dan Kewajiban Perawat Dan Petugas Mengingatkan Dokter Jika Terjadi)
18) Asuhan Gizi
21) Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Petugas
22) Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja. Daftar Obat Emergensi Di Unit Pelayanan
Kebijakan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Termasuk Penerapan Prioritas, Penetapan Indicator Mutu
Dan Keselamatan Pasien, Penanggungjawab Mutu Pelayanan Klinis, Peran Serta Seluruh Tenaga
Klinis, Penyampain Informasi Perbaikan Dsb
2. Spo
13
5) Spo Rujukan Internal Dan Eskternal(Perjanjian Kerjasama Dengan Tempat Rujukan, Blanko Rujukan
Berisi Resume PasienKondisi,Prosedur Dan Tindakan,Kebutuhan Pasien Untuk Pelayanan Lanjutan)
Kesehatan)
16) Spo Pendidikan Dan Penyuluhan Pasien (Status Dan Form Ditandatangani Pasien,Evaluasi Dan Tindak
Lanjut Distatus)
Lanjut)
23) Spo Asuhan Gizi
14
26) Spo Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Petugas
27) Spo Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja. Daftar Obat Emergensi Di Unit Pelayanan
28) Spo Monitoring Penyediaan Obat Emergensi Di Unit Kerja. (Hasil Monitoring Dan Tindak Lanjut.)
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Poli Kia
13) Pedoman Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Petugas

5. Kak
15

Gigi 1) Indikator Dan Standar Kinerja
3) Pembagian Tugas
8) Sterilisasi Alat
Lanjut)
16
18) Asuhan Gizi
2. Spo
Pelayanan Lanjutan)
Kesehatan)
17
Tindak Lanjut)
23) Spo Asuhan Gizi
27) Spo Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja. Daftar Obat Emergensi Di Unit Pelayanan
Lanjut.
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Poli Gigi
18

5. Kak
7. Elemen Penilaian 1. Sk
Ugd 1) Jenis Pelayanan
2) Kewaspadaan Universal
3) Indikator Dan Standar Kinerja
19
5) Pembagian Tugas
10) Sterilisasi Alat
14) Pendidikan Dan Penyuluhan Pasien (Form Ditandatangani Pasien)
18) Jenis Anestesi Yang Dapat Dilakukan Di Puskesmas Dan Petugas Yang Berkompeten
Melakukannya
19) Tindakan Pembedahan Dan Petugas Yang Berkompeten Melakukannya Penetapan Penanggung
Jawab Pemulangan Pasien Dan Kriteria Pemulangan Pasien
2. Spo
20
1) Spo Pelayanan Triase
2) Spo Pelayanan Medis Triase
3) Spo Askep Triase
4) Spo Penanganan Pasien Berisiko Tinggi
5) Spo Kewaspadaan Universal
6) Spo Pendelegasian Wewenang-Spo Pengkajian Awal Klinis
Pelayanan Lanjutan,Transportasi Rujukan,Form Informed Consent)
Kesehatan)
Pasien)
19) Spo Pendidikan Dan Penyuluhan Pasien (Status Dan Form Ditandatangani Pasien,Evaluasi
Distatus Apakah Pasien Paham Atau Tidak)
22) Spo Pemberian Dan Penggunaan Obat Dan Atau Cairan Intravena(Status Medis Dan Status
Keperawatan)
Pelayanan(Kewajiban
21
Mengisi Rm Lengkap Dan Kewajiban Perawat Dan Petugas Mengingatkan Dokter Jika
Terjadi)
24) Spo Pemberian Anestesi Lokal(Form Monitoring Selama Pemberian Anestesi Lokal, Status
Pasien)
25) Spo Tindakan Pembedahan Oleh Dokter
26) Spo Informed Consent
29) Spo Penyediaan Obat-Obat Emergensi Di Unit Kerja. Daftar Obat Emergensi Di Unit
Pelayanan
Lanjut.
31) Prosedur Penanganan Dan Pelaporan Kts Kpc,Knc Dan Resiko
32) Prosedur Penyusunan Spo Klinis
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Triase
2) Pedoman Standar Pelayanan Medis Triase
3) Pedoman Askep Triase
4) Panduan Kewaspadaan Universal
6) Pedoman Rujukan Pasien Triase
7) Pedoman Pendidikan/Penyuluhan Pasien

5. Kak
Kak Pelatihan Petugas Ugd (Usulan Pelatihan,Sertifikat Pelatihan)
22
8. Elemen Penilaian 1. Sk
Labor 1) Jenis Pelayanan
2) Jenis Pelayanan Lab Yang Tersedia
3) Permintaan Pemeriksaan, Penerimaan Spesimen, Pengambilan Dan Penyimpanan Spesimen
4) Pemantauan Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Laboratorium, Hasil Pemantauan, Tindak Lanjut
Pemantauan
5) Kewaspadaan Universal
Persyaratankompetensi (Pemeriksa Dan Yang Menginterpretasikan Hasil),Dsb .
8) Pembagian Tugas
9) Penanggung Jawab Lab Dan Tim Interprofesi,
13) Sterilisasi Alat
23
15) Pengelolaan Dan Pembuangan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Spo Pengelolaan Limbah Hasil
Pemeriksaan Laboratorium
16) Pengelolaan Reagen
17) Pengelolaan Limbah+C22
18) Pemantauan Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Laboratorium, Hasil Pemantauan, Tindak Lanjut
Pemantauan
19) Penilaian Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil, Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
20) Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, (Untuk Pasien Biasa Dan Urgen
(Cito)
21) Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Yang Kritis, (Rekam Medis, Penetapan Nilai Ambang
Kritis Untuk Tiap Tes
22) Monitoring Pelaksanaan Prosedur Penyampaian Hasil Laboratorium Yang Kritis
23) Jenis Reagensia Esensial Dan Bahan Lain Yang Harus Tersedia
24) Tentang Menyatakan Kapan Reagensia Tidak Tersedia (Batas Buffer Stock Untuk Melakukan Order)
25) Penyimpanan Dan Distribusi Reagensia
26) Rentang Nilai Yang Menjadi Rujukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium(Form Laporan Hasil
Pemeriksaan Laboratorium)
27) Pengendalian Mutu Laboratorium
28) Tentang Pme(Hasil Pme) Dan Pmi
29) Rujukan Laboratorium(Jika Spesimen Diperiksa Diluar Pkm)
30) Penerapan Manajemen Risiko Laboratorium,( Bukti Pelaksanaan Manajemen Risiko: Identifikasi
Risiko, Analisis, Dan Tindak Lanjut Risiko)
31) Kebijakan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Termasuk Penerapan Prioritas, Penetapan Indicator Mutu
Klinis,
Penyampain Informasi Perbaikan Dsb
2. Spo
24
1) Spo Pelayanan Labor (Brosur Jadwal Dan Jam Buka Pelayanan)
2) Spo Pemeriksaan Labor(Brosur Labor)
3) Spo Pemantauan Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Lab(Hasil Evaluasi,Tindak Lanjut)
4) Spo Penilaian Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil(Hasilevaluasi,Tindak Lanjut)
5) Spo Pem.Lab Yang Berisiko Tinggi
7) Spo Orientasi Prosedur Dan Praktik Keselamatan/Keamanan Kerja(Bukti Pelaksanaan Program
Orientasi)
8) Spo Pelatihan Dan Pendidikan Untuk Prosedur Baru, Bahan Berbahaya, Peralatan Baru,( Bukti
Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan)
9) Spo Pengelolaan Dan Pembuangan Bahan Berbahaya Dan Beracun,
10) Spo Pengelolaan Limbah Hasil Pemeriksaan Laboratorium
11) Spo Pengelolaan Reagen
12) Spo Pengelolaan Limbah+C22
13) Spo Pemantauan Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Laboratorium, Hasil Pemantauan, Tindak
Lanjut Pemantauan
14) Spo Penilaian Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil, Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi
15) Spo Penggunaan Alat Pelindung Diri,
16) Spo Pemantauan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri
17) Spo Pemantauan Waktu Penyampaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium Untuk Pasien
Urgen/Gawat Darurat. (Hasil Pemantauan.)
18) Spo Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Yang Kritis, (Rekam Medis, Penetapan Nilai
Ambang Kritis Untuk Tiap Tes)
19) Spo Penerapan Manajemen Risiko Laboratorium(Bukti Pelaksanaan Manajemen Risiko:
Identifikasi Risiko, Analisis, Dan Tindak Lanjut Risiko)
20) Spo Monitoring Pelaksanaan Prosedur Penyampaian Hasil Laboratorium Yang Kritis(Rapat)
21) Spo Pelabelan
22) Spo Penyimpanan Dan Distribusi Reagen
23) Spo Evaluasi Terhadap Rentang Nilai, Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut
25
24) Spo Pengendalian Mutu Laboratorium
25) Spo Kalibrasi Dan Validasi Instrumen(Bukti-Bukti Pelaksanaan Kalibrasi Atau Validasi/Usulan)
26) Spo Perbaikan Mutu Lab(Bukti Pelaksanaan Perbaikan)
27) Spo Rujukan Laboratorium
28) Spo Pmi Dan Pme(Bukti Pelaksanaan Pmi Dan Pme)
29) Spo Pelaporan Program Keselamatan Dan Pelaporan Insiden, (Bukti Laporan)
31) Prosedur Penyusunan Spo Pem.Lab
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan Labor
2) Pedoman/Panduan Pemeriksaan Labor
3) Pedoman Pelatihan Petugas (Usulan,Sertifikat)
5) Pedoman/Panduan Tertulis Untuk Evaluasi Reagensi, Bukti Evaluasi Dan Tindak Lanjut
6) Panduan Program Keselamatan Pasien Di Puskesmas

5. Kak
-Kerangka Acuan Pelatihan Petugas
-Kerangka Acuan Program Keselamatan/Keamanan Laboratorium, Bukti Pelaksanaan Program
1. Sk
9. Elemenpenilaian Obat 1) Indikator Dan Standar Kinerja
26
3) Pembagian Tugas
4) Penanggung Jawab
7) Penilaian, Pengendalian, Penyediaan Dan Penggunaan Obat
8) Penyediaan Obat Yang Menjamin Ketersediaan Obat
9) Persyaratan Petugas Yang Berhak Memberi Resep
10) Persyaratan Petugas Yang Berhak Menyediakan Obat
11) Pelatihan Bagi Petugas Yang Diberi Kewenangan Menyediakan Obat Tetapi Belum Sesuai
Persyaratan
12) Peresepan, Pemesanan, Dan Pengelolaan Obat
13) Peresepan Psikotropika Dan Narkotika
14) Penggunaan Obat Yang Dibawa Sendiri Oleh Pasien/Keluarga
15) Penanganan Obat Kedaluwarsa/Rusak
16) Identifikasi, Pencatatan Dan Pelaporan Semua Ktd Yang Terkait Dengan Penggunaan Obat
17) Tindak Lanjut Pencatatan, Pemantauan, Pelaporan Efek Samping Obat, Ktd,Kesalahan
Pemberian Obat
18) Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan Ktd
2. Spo
1) Spo Penilaian, Pengendalian, Penyediaan Dan Penggunaan Obat
2) Spo Tentang Penyediaan Obat Yang Menjamin Ketersediaan Obat
3) Spo Evaluasi Ketersediaan Obat Terhadap Formularium(Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut)
4) Spo Evaluasi Kesesuaian Peresepan Dengan Formularium, (Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut)
27
5) Spo Peresepan, Pemesanan, Dan Pengelolaan Obat
6) Spo Menjaga Tidak Terjadinya Pemberian Obat Kedaluwarsa, Pelaksanaan Fifo Dan Fefo(Kartu
Stok/Kendali)
7) Spo Peresepan Psikotropika Dan Narkotika
8) Spo Penggunaan Obat Yang Dibawa Sendiri Oleh Pasien/Keluarga
9) Spo Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Psikotropika Dan Narkotika
10) Spo Penanganan Obat Kedaluwarsa/Rusak
11) Spo Penyimpanan Obat
12) Spo Pemberian Obat Kepada Pasien Dan Pelabelan
13) Spo Pemberian Informasi Penggunaan Obat, Efek Samping Obat Atau Efek Yang Tidak
Diharapkan,Petunjuk Penyimpanan Obat Di Rumah
14) Spo Pencatatan, Pemantauan, Pelaporan Efek Samping Obat, Ktd,Kesalahan Pemberian
Obat(Laporan)
15) Spo Tindak Lanjut Pencatatan, Pemantauan, Pelaporan Efek Samping Obat, Ktd,Kesalahan
Pemberian Obat(Laporan Dan Bukti Perbaikan)
16) Spo Identifikasi Dan Pelaporan Kesalahan Pemberian Obat Dan Knc(Laporan)
Lanjut.
20) Prosedur Penyusunan Spo Klinis
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
2) Formularium Obat
3) Pedoman Penggunaan Psikotropika Dan Narkotika

5. Kak
28
10. Elemenpenilaian 1. Sk
Klinik Sanitasi 1) Indikator Dan Standar Kinerja
3) Pembagian Tugas
29
4) Penanggung Jawab(klinik, Tim Interprofesi)
8) Penyusunan Rencana Layanan klinik sanitasi Dan Rencana Layanan Medis Terpadu/Tim
12) Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga(Dokumentasi Hasil, Evaluasi, Tindak Lanjut
2. Spo
Kesehatan)
Lanjut)
11) Spo Monitoring Penyediaan Obat Emergensi Di Unit Kerja. (Hasil Monitoring Dan Tindak Lanjut.)
12) Prosedur Penanganan Dan Pelaporan Kts Kpc,Knc Dan risiko
30
Keselamatan Pasien
3. Pedoman
1) Pedoman Pelayanan klinik sanitasi
2) Pedoman Standar Pelayanan klinik sanitasi

5. Kak
Kak Pelatihan Petugas(Usulan,Sertifikat)
Kak klinik sanitasi
31
Elemenpenilaian 1. Sk
Imunisasi 1) Indikator Dan Standar Kinerja
Persyaratankompetensi, Dsb
3) Pembagian Tugas
4) Penanggung Jawab
8) Sterilisasi Alat
14) Identifikasi Dan Penanganan Keluhan Pasien/Keluarga(Dokumentasi Hasil, Evaluasi, Tindak Lanjut)
15) Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu Dan Menjamin Kesinambungan Pelayanan(Kewajiban
Mengisi Rm Lengkap Dan Kewajiban Perawat Dan Petugas Mengingatkan Dokter Jika Terjadi
19) Kebijakan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Termasuk Penerapan Prioritas, Penetapan Indicator Mutu
Klinis, Penyampain Informasi Perbaikan DsbProgram Peningkatan Mutu Klinis Dan Keselamatan
Pasien
2. Spo
2) Spo Pelayanan imunisasi
32
Pelayanan Lanjutan)
Kesehatan)
9) Spo Audit Klinis
Lanjut)
20) Spo Monitoring Penyediaan Obat Emergensi Di Unit Kerja. Hasil Monitoring Dan Tindak Lanjut.
21) Prosedur Penanganan Dan Pelaporan Kts Kpc,Knc Dan risiko
Keselamatan Pasien
2) Pedoman
33
1) Pedoman Pelayanan imunisasi
10) Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien
3) Kak
-Pelatihan Petugas(Usulan,Sertifikat)
-Kerangkaacuan Program Keselamatan pasien
6. Elemenpenilaian 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

Promkes 1) Indikator Dan Standar Kinerja
2) Kebijakanpengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis), Termasukpolaketenagaan,
3) Penanggungjawab Program promkes
34
4) Visi, Misi, Tujuan, Tatanilaitia promkes
5) Peran Stakeholders (Pihakterkait)
6) Pengendalian dokumen dan rekaman
7) Hak dan kewajibanpelanggan
8) Aturan perilaku dalam pelayanan
9) Koordinasi dan komunikasi dengan sasaran
10) Koordinasi dan komunikasi dengan lintas Program Dan lintas sektoral, Termasuk didalamnya
cara menyepakati pendjadualan dan tempat pelaksanaan kegiatan upaya puskesmas dengan
sasaran dan lintas Program/Sector Terkait
11) Media Komunikasi untuk menerima keluhan dan member umpan balik keluhan
12) Fasilitasi peran serta masyarakat
13) Penetapan dokumen eksternal sebagai acuan
14) Monitoring Dan evaluasi tiap upaya
15) Peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan upaya puskesmas
2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

3. Standar Prosedur Operasional (Spo),
1) Pemberdayaan Masyarakat
2) Monitoring Kegiatan Puskesmas
3) Perubahan Rencana Kegiatan promkes
4) Prosedur Komunikasi Dan Koordinasi Dalam Pengelolaan program promkes
5) Prosedur Evaluasi Kinerja
6) Prosedur Pendokumentasi Kegiatan Perbaikan Kinerja
4. Rencana Kegiatan Bulanan Puskesmas
5. Rencana Kegiatan Bulanan promkes
6. Rencana Kaji Banding
7. Rencana Tahunan Untuk promkes
8. Kerangka Acuan Kegiatan promkes
1) Identifikasi kebutuhan masyarakat akan promkes
2) Kerangkaacuanumpanbalikmasyarakat
3) Kerangkaacuanpenilaiankinerjapuskesmas
4) Kerangkaacuanpenilaiankinerjapenanggugnjawabdanpelaksanaberdasarkanuraiantugas
5) Kegiatan orientasi karyawan
6) Kerangka acuan Promkes
35
7) Pemberdayaanmasyarakat
8) Peranlintas Program Danlintas Sector Dalam kegiatan promkes
9. Arsip
1) Hasil Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Pengguna (Hasil Survey, Smd, Mmd, Dsb)
2) Hasil Analisis Thd Identifkasi Kebutuhan
3) Monitoring Dan Penilaian Kinerjapuskesmas/Program/Upaya Puskemas Yang Melibatkan
Lintas Program Dan Lintas Sector
4) Bukti Analisis Kinerja Dan Tindak Lanjut Berupa Perbaikan Kinerja Dengan Partisipasi
Lintas Program Dan Lintas Sector (Dlm Bentuk Saran Inovatif)
5) Bukti Adanya Survey Untuk Memperoleh Masukan Dari Masyarakat /Sasaran Untuk Saran
Perbaikan
6) Bukti Adanya Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat, Lsm Dsb Untuk Perbaikan Kinerja
Upaya Puskesmas
7) Bukti Adanya Peran Serta Masyarakat Dalam Perbaikan Kinerja Upaya Puskesmas
8) Bukti Pertemuan Pembahasan Kinerja Program Dan Upaya Perbaikan
9) Bukti Sosialisasi Hasil Perbaikan Kinerja Kepada Lintas Program Dan Lintas Sector
10) Sosialisasi Uraian Tugas
11) Bukti Evaluasi Uraian Tugas, Analisis, Dan Tindak Lanjut
12) Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Pelaksanaan Uraian Tugas, Analisis Dan Tindak
Lanjut
13) Hasil Analisis Kompetensi Pegawai
14) Rencana Pengembangan Pegawai
15) Bukti Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Melalui Pelatihan,Sertifikat Pelatihan, Dsb)
16) Bukti Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Karyawan Baru, Evaluasi Dan Tindak Lanjutnya
17) Bukti Dan Hasil Pelaksanaan Lokakarya Mini
18) Identifikasi Peran Lintas Sector Dan Lintas Program
19) Pelaksanaan Komunikasi Lintas Sector Dan Lintas Program (Mini Lokakarya, Dsb)
20) Evaluasi Thd Koordinasi/Komunikasi Lintas Program Dan Lintas Sector, Dan Tindak
Lanjutnya
21) Hasil Analisis Risiko Dan Tindak Lanjut Risiko Dan Dampak Terhadap Lingkungan
22) Laporan Kejadian Tidak Diharapkan/Risiko
23) Komunikasi Dengan Kelompok Sasaran
24) Hasil Identifikasi Kebutuhan Kelompok Sasaran
25) Perbaikan Program/Upaya Puskesmas Berdasar Hasil Analisis Kebutuhan
26) Bukti Pembinaan Oleh Atasan
36
27) Bukti Pelaksanaan Komunikasi (Koordinasi) Dengan Tokoh Masyarakat, Lintas Sector, Dan
Kelompok Sasaran (Baik Untuk Membahas Peluang Perbaikan , Maupun Hasil-Hasil
Pelaksanaan Perbaikan),Evaluasi Dan Tindak Lanjutnya
28) Sosialisasi Ttg Jadual Kegiatan Program
29) Evaluasi Thd Pemberian Informasi/Sosialisasi Ttg Program
30) Bukti Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Jadual
31) Bukti Monitoring Dan Valuasi Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Program (Termasuk
Analisis Thd Masalah, Hambatan Pelaksanaan Program/Upaya, Perubahan Regulasi, Dsb)
32) Evaluasi Thd Prosedur Dan Kegiatan Monitoring Dan Tindak Lanjutnya
33) Evaluasi Thd Akses Masyarakat Thd Program Dan Tindak Lanjutnya
34) Evaluasi Thd Metoda Dan Tehnologi Dalm Penyelenggaraan Program/Upaya
35) Hasil Identifikasi Peran Lintas Sector
36) Bukti Pengendalian Dokumen Dan Rekaman
37) Bukti Adanya Kegiatan Penggalangan Komitmen Dan Bukti Komitmen
38) Bukti Peran Serta Lintas Sector, Lintas Program Dalam Perbaikan Kinerja Dan Pelaksanaan
Program
37
Kesling 1) Indikator Dan Standar Kinerja
2) Kebijakanpengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis),
Termasukpolaketenagaan, Persyaratankompetensidsb
3) Penanggungjawab Program kesling
4) Visi, Misi, Tujuan, Tatanilaitia kesling
7) Hak dan kewajiban pelanggan
10) Koordinasi dan komunikasi dengan lintas Program Dan lintas sektoral, Termasuk
didalamnya cara menyepakati pendjadualan dan tempat pelaksanaan kegiatan upaya
puskesmas dengan sasaran dan lintas Program/Sector Terkait
11) Media Komunikasi untuk menerima keluhan dan member i umpan balik keluhan
14) Monitoring Danevaluasitiapupaya
15) Peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan kesling

3) Perubahan Rencana Kegiatan
4) Prosedur Komunikasi Dan Koordinasi Dalam Pengelolaan
7) Spo masing-masing kegiatan
5. Rencana Kegiatan Bulanan kesling
7. Rencana Tahunan Untuk kesling
8. Kerangka Acuan Kegiatan kesling
1) Identifikasi kebutuhan masyarakat akan kesling
38
2) Kerangka acuan umpan balik masyarakat
3) Kerangka acuan penilaian kinerja puskesmas
4) Kerangka acuan penilaian kinerja penanggugnjawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas
6) Kerangka acuan Program kesling
8) Peranlintas Program Danlintas Sector Dalam Program kesling
9. Arsip
3) Monitoring Dan Penilaian Kinerjapuskesmas/Program/Upaya Puskemas Yang Melibatkan Lintas
Program Dan Lintas Sector
4) Bukti Analisis Kinerja Dan Tindak Lanjut Berupa Perbaikan Kinerja Dengan Partisipasi Lintas
Program Dan Lintas Sector (Dlm Bentuk Saran Inovatif)
Perbaikan
6) Bukti Adanya Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat, Lsm Dsb Untuk Perbaikan Kinerja Upaya
Puskesmas
12) Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Pelaksanaan Uraian Tugas, Analisis Dan Tindak Lanjut
20) Evaluasi Thd Koordinasi/Komunikasi Lintas Program Dan Lintas Sector, Dan Tindak Lanjutnya
39
Kelompok Sasaran (Baik Untuk Membahas Peluang Perbaikan , Maupun Hasil-Hasil Pelaksanaan
Perbaikan),Evaluasi Dan Tindak Lanjutnya
Program
Kia/Kb 1) Indikator Dan Standar Kinerja
2) Kebijakan pengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis), Termasuk pola ketenagaan,
Persyaratan kompetensi dsb
3) Penanggungjawab Program Kia/Kb
4) Visi, Misi, Tujuan, Tata nilai program Kia/Kb
6) Pengendaliandokumendanrekaman
7) Hakdankewajibanpelanggan
8) Aturanperilakudalampelayanan
9) Koordinasidankomunikasidengansasaran
10) Koordinasidankomunikasidenganlintas Program Danlintassektora,
Termasukdidalamnyacaramenyepakatipendjadualandantempatpelaksanaankegiatanupayapuskesmasde
ngansasarandanlintas Program/Sector Terkait
11) Media Komunikasiuntukmenerimakeluhandanmemberiumpanbalikkeluhan
40
12) Fasilitasiperansertamasyarakat
13) Penetapandokumeneksternalsebagaiacuan
14) Monitoring Danevaluasi Program Kia/Kb
15) Peningkatankinerjadalampengelolaandanpelaksanaan Program Kia/Kb


5. Rencana Kegiatan Bulanan program KIA/KB
6. Rencana Kaji Bandinng
7. Rencana Tahunan Untuk program KIA/KB
8. Kerangka Acuan Kegiatan program KIA/KB,
1) Identifikasi kebutuhan masyarakat akan program KIA/KB
6) Kerangka acuan program KIA/KB
8) Peranlintas Program Dan lintas Sector Dalam Program KIA/KB
9. Arsip
5) Bukti Adanya Survey Untuk Memperoleh Masukan Dari Masyarakat /Sasaran Untuk Saran Perbaikan
41
Puskesmas
42
38) Bukti Peran Serta Lintas Sector, Lintas Program Dalam Perbaikan Kinerja Dan Pelaksanaan Program
9. Elemenpenilaian Gizi 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2) Kebijakan pengelolaan Sdm Puskesmas (Klinisdan Non Klinis), Termasuk polaketenagaan,
3) Penanggungjawab Program GIZI
4) Visi, Misi, Tujuan, Tata nilai program GIZI
7) Hak dan kewajiban pelanggan
10) Koordinasi dan komunikasi dengan lintas Program Dan lintas sektoral, Termasuk didalamnya cara
menyepakati pendjadualan dan tempat pelaksanaan kegiatan upaya puskesmas dengan sasaran dan
lintas Program/Sector Terkait
11) Media Komunikasi untuk menerima keluhan dan member umpan balik keluhan
14) Monitoring Dan evaluasi program GIZI
15) Peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program GIZI

43
7) Spo kegiatan program gizi
5. Rencana Kegiatan Bulanan Tiap program gizi
7. Rencana Tahunan Untuk program gizi,
8. Kerangka Acuan Kegiatan Pada program gizi,
1) Identifikasi kebutuhan masyarakat akan program gizi
5) Kegiatanorientasikaryawan
6) Kerangkaacuan Program Program/Upaya
8) Peranlintas Program Danlintas Sector Dalam Program/Upayapuskesmas
9. Arsip
Puskesmas
44
45
10.Elemenpenilaian P2m 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,
3) Penanggungjawab Programukm
4) Visi, Misi, Tujuan, Tatanilaitia Ukm
Termasukdidalamnyacaramenyepakatipendjadualandantempatpelaksanaankegiatanupayapuskesm
asdengansasarandanlintas Program/Sector Terkait
15) Peningkatankinerjadalampengelolaandanpelaksanaanupayapuskesmas

5. Rencana Kegiatan Bulanan Tiap Upaya Puskesmas
7. Rencana Tahunan Untuk Masing-Masing Ukm,
8. Kerangka Acuan Kegiatan Pada Tiap-Tiap Ukm,
9) Identifikasikebutuhanmasyarakatakanupaya/Pelayananpuskesmas
46
9. Arsip
Perbaikan
Puskesmas
47
Program
11.Elemenpenilaian Jiwa 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

Termasukdidalamnyacaramenyepakatipendjadualandantempatpelaksanaankegiatanupayapuskesma
sdengansasarandanlintas Program/Sector Terkait
48

9. Arsip
49
Perbaikan
Puskesmas
50
Program
12.Elemenpenilaian 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

Perkesmas 1) Indikator Dan Standar Kinerja

51
2. Arsip
Perbaikan
Puskesmas
52
Program
13.Elemenpenilaian Uks 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

53

Arsip
54
Perbaikan
Puskesmas
55
Program

Kesga 1) Indikator Dan Standar Kinerja
Termasukdidalamnyacaramenyepakatipendjadualandantempatpelaksanaankegiatanupayapuskesm
asdengansasarandanlintas Program/Sector Terkait

56
Rencana Kegiatan Bulanan Puskesmas
Rencana Kegiatan Bulanan Tiap Upaya Puskesmas
Rencana Kaji Banding
Rencana Tahunan Untuk Masing-Masing Ukm,
Kerangka Acuan Kegiatan Pada Tiap-Tiap Ukm,
9. Arsip
Puskesmas
57
58
Lansia 1) Indikator Dan Standar Kinerja
Termasukdidalamnyacaramenyepakatipendjadualandantempatpelaksanaankegiatanupayapuskesmas
dengansasarandanlintas Program/Sector Terkait
2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat

59
9. Arsip
Perbaikan
Puskesmas
60
Program
16.Keamanan 1. Sk
Lingkungan 1) Sk Penanggung Jawab Pengelolaan Keamanan Lingkungan Fisik Puskesmas
2) Sk Pemantauan Lingkungan Fisik Puskesmas, Jadwal Pelaksanaan, Bukti Pelaksanaan
3) Spo Pemeliharaan Dan Pemantauan Instalasi Listrik, Air, Ventilasi, Gas Dan Sistem Lain, Bukti
Pemantauan Dan Tindak Lanjut
4) Sk Jika Terjadi Kebakaran, Ketersediaan Apar, Pelatihan Penggunaan Apar, Pelatihan Jika Terjadi
Kebakaran
5) Sk Pemantauan, Pemeliharaan, Perbaikan Sarana Dan Peralatan
6) Sk Inventarisasi, Pengelolaan, Penyimpanan Dan Penggunaan Bahan Berbahaya
7) Sk Pengendalian Dan Pembuangan Limbah Berbahaya
8) Sk Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Penanganan Bahan Berbahaya, Bukti
61
Pemantauan, Dan Tindak Lanjut
9) Sk Memisahkan Alat Yang Bersih Dan Alat Yang Kotor, Alat Yang Memerlukan Sterilisasi, Alat
Yang Membutuhkan Perawatan Lebih Lanjut (Tidak Siap Pakai), Serta Alat-Alat Yang
Membutuhkan Persyaratan Khusus Untuk Peletakannya
10) Sk Pemantauan Berkala Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Dan Sterilisasi Instrumen(Bukti
Pelaksanaan Pemantauan, Hasil Pemantauan, Tindak Lanjut Pemantauan)
11) Sk Petugas Pemantau Berkala Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Dan Sterilisasi Instrumen
12) Sk Tentang Penanganan Bantuan Peralatan
13) Sk Penanggung Jawab Pengelolaan Peralatan Dan Kalibrasi
14) Sk Penggantian Dan Perbaikan Alat Yang Rusak
15) Sk Kontrol Peralatan, Testing, Dan Perawatan Secara Rutin Untuk Peralatan Klinis Yang
Digunakan
2. Spo
1) Spo Pemantauan Lingkungan Fisik Puskesmas(Jadwal Pelaksanaan, Bukti Pelaksanaan)
2) Spo Pemeliharaan Dan Pemantauan Instalasi Listrik, Air, Ventilasi, Gas Dan Sistem Lain, Bukti
Pemantauan Dan Tindak Lanjut
3) Spo Jika Terjadi Kebakaran, Ketersediaan Apar, Pelatihan Penggunaan Apar, Pelatihan Jika
Terjadi Kebakaran
4) Spo Pemantauan, Pemeliharaan, Perbaikan Sarana Dan Peralatan(Dokumentasi Dan Hasil)
5) Spo Inventarisasi, Pengelolaan, Penyimpanan Dan
6) Penggunaan Bahan Berbahaya
7) Spo Inventarisasi, Pengelolaan, Penyimpanan Dan Penggunaan Bahan Berbahaya
8) Spo Pengendalian Dan Pembuangan Limbah Berbahaya
9) Spo Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Penanganan Bahan Berbahaya, Bukti
Pemantauan, Dan Tindak Lanjut
10) Spo Memisahkan Alat Yang Bersih Dan Alat Yang Kotor, Alat Yang Memerlukan Sterilisasi, Alat
Yang Membutuhkan Perawatan Lebih Lanjut (Tidak Siap Pakai), Serta Alat-Alat Yang
Membutuhkan Persyaratan Khusus Untuk Peletakannya
11) Spo Sterilisasi
12) Spo Pemantauan Berkala Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Dan Sterilisasi Instrumen, ( Bukti
62
Pelaksanaan Pemantauan, Hasil Pemantauan, Tindak Lanjut Pemantauan(Dokumentasi
Pemantauan))(Daftar Inventaris Barang)
13) Spo Tentang Penanganan Bantuan Peralatan
14) Spo Pengelolaan Peralatan Dan Kalibrasi
15) Spo Kontrol Peralatan, Testing, Dan Perawatan Secara Rutin Untuk Peralatan Klinis Yang
Digunakan
16) Spo Penggantian Dan Perbaikan Alat Yang Rusak
3. Pedoman
-Pelatihan Petugas
5. Kak
6. Rencana Program Keamanan Lingkungan Fisik Puskesmas Memuat: Perencanaan, Pelaksanaan,
Pendidikan Dan Pelatihan Petugas, Pemantauan, Dan Evaluasi (Bukti Pelaksanaan,
Evaluasi,Tindak Lanjut)
17.Sdm 1.Sk
1) Sk Penilaian Kualifikasi Tenaga Dan Penetapan Kewenangan

2) Sk Kredensial (Tim Kredensial, Bukti Bukti Sertifikasi Dan Lisensi)
3) Sk Peningkatan Kompetensi (Pemetaan Kompetensi, Rencana Peningkatan Kompetensi, Bukti
Pelaksanaan)
4) Sk Tentang Keterlibatan Petugas Pemberi Pelayanan Klinis Dalam Peningkatan Mutu Klinis
5) Sk Tentang Pemberian Kewenangan Jika Tidak Tersedia Tenaga Kesehatan Yang Memenuhai
Persyaratan, Bukti Pemberian Kewenangan Khusus Pada Petugas(Penilaian Oleh Tim Kredensial
63
Ttg Kompetensi Petugas Yang Diberi Kewenangan Khusus, Bukti Penilaian)
2.Spo
Spo Penilaian Kualifikasi Tenaga Dan Penetapan Kewenangan
Spo Kredensial, Tim Kredensial, Bukti Bukti Sertifikasi Dan Lisensi
Spo Peningkatan Kompetensi, Pemetaan Kompetensi, Rencana Peningkatan Kompetensi, Bukti

Pelaksanaan
Spo Penilaian Kinerja Petugas Pemberi Pelayanan Klinis, Proses Evaluasi, Hasil Evaluasi Dan Tindak
Lanjut
Spo Evaluasi Terhadap Uraian Tugas Dan Pemberian Kewenangan Pada Petugas Pemberi Pelayanan
Klinis(Bukti Evaluasi Dan Tindak Lanjut)
Spo Evaluasi Hasil Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan, Bukti Pelaksanaan Evaluasi(Bukti Penyediaan
Informasi Tentang Peluang Pendidikan Dan Pelatihan,Bentuk-Bentuk Dukungan Manajemen Untuk
Pendidikan Dan Pelatihan,Dokumentasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan)
64
18.Elemenpenilaian Kebijakan Kepala Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama,

Administrasi Dan 1) Jenispelayanan Yang Disediakanberdasarprioritas
Manajemen/Tu 2) Indikator Dan Standar Kinerja
4) Strukturorganisasi
5) Penanggungjawabupayapuskesmas
6) Alurkomunikasidankoordinasi
7) Visi, Misi, Tujuan, Tatanilai
8) Visi, Misi, Tujuan, Tatanilaitiapupayapuskesmas
9) Pendelegasianwewenang
12) Komunikasi Internal
13) Pengelolaanrisikoakibat Program/Kegiatanpuskesmas
14) Tahapananpencapaian Target Kinerja
15) Penanggungjawabkeuangan
18) Kontrakpihakketigadanindikatordanstandarkinerjapihakketiga
19) Penanggungjawabinventarispuskesmas
20) Penanggungjawabmanajemenmutu
21) Kebijakanmutu
65
3. Rencana Lima Tahunan Puskesmas

4. Pedoman/Manual Mutu,
5. Pedoman/Panduan Tehnis Yang Terkait Dengan Manajemen

1) Pedoman Pengelolaan Sdm
2) Pedoman Kerja Untuk Tiap Pelayanan/Upaya Puskesmas
6. Standar Prosedur Operasional (Spo)
1) Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Pengguna
2) Tertib Administrasi
4) Prosedur Komunikasi Dan Koordinasi Lintas Sektor
5) Prosesdur Pengyelenggaraan Tiap Upaya
6) Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman
7) Prosedur Komunikasi Internal
8) Prosedur Pengelolaan Data, Informasi, Dan Pelaporan
7. Perencanaan Tingkat Puskesmas (Ptp): Rencana Usulan Kegiatan (Ruk) Dan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (Rpk)
8. Rencana Pengembangan Sdm
9. Kak
4) Kerangkaacuanpenilaianakuntabilitas/Kinerjapimpinan
10. Arsip
1) Jenis-Jenis Pelayanan Yang Disediakan Termasuk Jadual, Dsb (Brosur, Leaflet, Papan
Pengumuman,Dsb)
4) Bukti Kegiatan Inovatif
5) Bukti Pelaksanaan Perbaikan Mutu Dan Kinerja
6) Bukti Pelaksanaan Monitoring Thd Pelayanan/Upaya Puskesmas Dan Hasilnya
66
7) Hasil Evaluasi Thd Kemudahan Akses
9) Bukti Pelaksanaan Komunikasi Dengan Masyarakat
10) Hasil Kajian Masalah Spesifik/Masalah Potensial Dan Tindaklanjutnya
11) Hasil Evaluasi Thd Pemberian Informasi
12) Bukti Perbaikan Alur Kerja Pelayanan/Upaya
13) Bukti Evaluasi Dan Tindak Lanjut Thd Keluhan/Umpan Balik
16) Bukti Pelaksanaan Kajibanding Dan Tindak Lanjut Kaji Banding
17) Bukti Monitoring Pemeliharaan Sarana Dan Tindak Lanjutnya
18) Daftar Inventaris Peralatan Dan Pelaporannya
19) Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan
20) Bukti Pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan
21) Bukti Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua
22) Bukti Monitoring Peralatan Dan Bukti Kalibrasi
23) Bukti Perijinan Alat
24) Profil Kepegawaian
25) Hasil Analisis Dan Evaluasi Kebutuhan Tenaga
26) Surat Ijin Tenaga Kesehatan
27) Bukti Evaluasi Struktur Organisasi
28) Pola Ketenagaan
31) Bukti Evaluasi Thd Hasil Sesudah Mengikuti Pelatihan
32) Bukti Pelaksanaan Program Orientasi
33) Bukti Tinjauan Thd Tata Nilai Dan Tujuan
34) Bukti Pelaksanaan Komunikasi Internal Dan Tindak Lanjutnya
36) Hasil Evaluasi Peran Lintas Sektor
38) Bukti Audit Keuangan, Hasil Dan Tindak Lanjut
39) Hasil Evaluasi Thd Pengelolaan Data Dan Informasi Dan Tindak Lanjutnya
67
40) Kontrak Pihak Ketiga, Monitoring Dan Tindak Lanjutnya
1. Sk
1) Sk Tentang Standarisasi Kode Klasifikasi Diagnosis Dan Terminologi Yang Digunakan
2) Sk Pembakuan Singkatan Yang Digunakan
3) Sk Tentang Akses Terhadap Rekam Medis
4) Sk Pelayanan Rekam Medis Dan Metode Identifikasi
5) Sk Tentang Sistem Pengkodean, Penyimpanan, Dokumentasi Rekam Medis
6) Sk Penyimpanan Rekam Medis
7) Sk Tentang Isi Rekam Medis
8) Skpenilaian Kelengkapan Dan Ketepatan Isi Rekam Medis, Bukti Pelaksanaan Penilaian, Hasil
Dan Tindak Lanjut Penilaian
19. 2. Spo
Rekam Medis
1) Spo Tentang Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis
2) Spo Penyimpanan Rekam Medis
3) Spo Penilaian Kelengkapan Dan Ketepatan Isi Rekam Medis, Bukti Pelaksanaan Penilaian, Hasil
Dan Tindak Lanjut Penilaian
3. Pedoman
1) Klasifikasi Diagnosis
2) Standar Pelayanan Rekam Medis
5. Kak
a. Pelatihan Petugas(Usulan,Sertifikat)
68
69

Instrumen Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INSTRUMEN AUDIT PUSKESMAS PAKUAN BARU

2. Elemen Penilaian Poli 1. Sk

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

4. Elemen Penilaian Poli 1. Sk

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

5. Elemen Penilaian Poli 1. Sk

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

6. Elemen Penilaian Poli 1. Sk

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

4. Rencana Program Mutu Dan Keselamatan Pasien

6. Elemenpenilaian 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

4. Rencana Kegiatan Bulanan Puskesmas

9. Elemenpenilaian Gizi 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

11.Elemenpenilaian Jiwa 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

12.Elemenpenilaian 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

13.Elemenpenilaian Uks 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

14.Elemenpenilaian 1. Kebijakan Kepala Puskesmas,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat,

2. Pedoman Untuk Masing-Masing Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Sk Penilaian Kualifikasi Tenaga Dan Penetapan Kewenangan

Spo Penilaian Kualifikasi Tenaga Dan Penetapan Kewenangan

Spo Kredensial, Tim Kredensial, Bukti Bukti Sertifikasi Dan Lisensi

Spo Peningkatan Kompetensi, Pemetaan Kompetensi, Rencana Peningkatan Kompetensi, Bukti

18.Elemenpenilaian Kebijakan Kepala Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama,

3. Rencana Lima Tahunan Puskesmas

5. Pedoman/Panduan Tehnis Yang Terkait Dengan Manajemen

Anda mungkin juga menyukai