PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk. No.

Form : MR-VE-059
Cileungsi - Jawa Barat No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 03-08-2009

MATRIK PERSYARATAN ISO 14001:2004 VS PEDOMAN MUTU, LINGKUNGAN & K3

PERSYARATAN ISO 14001:2004

PEDOMAN MUTU, K3 & LINGKUNGAN
4.1. 4.2. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5. 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

CM-4.1. Persyaratan Umum

CM-4.2. Persyaratan Dokumentasi
CM-5.1. Komitmen Manajemen
CM-5.2. Perhatian Kepada Pelanggan
CM-5.3. Kebijakan Mutu, K3 Dan Lingkungan
CM-5.4. Perencanaan SMM, SMK3 & SML
CM-5.5. Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Pertanggung
jawaban dan Wewenang
CM-5.6. Tinjauan Manajemen
CM-5.7. Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian
Resiko Dan Aspek Lingkungan
CM-5.8. Persyaratan Undang-Undang & Persyaratan
Lain
CM-5.9. Komunikasi, Partisipasi Dan Konsultasi
CM-6.1. Penyediaan Sumber Daya
CM-6.2. Sumber Daya Manusia
CM-6.3. Infrastruktur
CM-6.4. Lingkungan Kerja
CM-7.1 Perencanaan Realisasi Produk
CM-7.2. Proses Hubungan Dengan Pelanggan
CM-7.3. Desain Dan Pengembangan
CM-7.4. Pembelian
CM-7.5. Proses Produksi Dan Pelayanan
CM-7.6. Pengendalian Alat Ukur Dan Alat Pantau
CM-7.7. Kesiagaan Dan Tanggap Darurat
CM-8.1. Pengukuran, Analisa Dan Peningkatan
CM-8.2. Pemantauan Dan Pengukuran
CM-8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai
CM-8.4. Investigasi Insiden Dan Ketidaksesuaian K3
Dan Lingkungan
CM-8.5. Analisa Data
CM-8.6. Peningkatan

Cileungsi, 03 Agustus 2009

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

( Sofian Hadi ) ( Bondan Raedi ) ( Medisi Rospian ) ( Gaston P. Sinaga )

Document Controller Deputy MR Deputy MR Management Representative
 MATRIK PERSYARATAN ISO 14001:2004 VS PEDOMAN MUTU, LINGKUNGAN & K3

PERSYARATAN ISO 14001:2004

PEDOMAN MUTU, K3 & LINGKUNGAN
4.1. 4.2. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5. 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

CM-4.1. Persyaratan Umum X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CM-4.2. Persyaratan Dokumentasi X X X
CM-5.1. Komitmen Manajemen X X
CM-5.2. Perhatian Kepada Pelanggan
CM-5.3. Kebijakan Mutu, K3 Dan Lingkungan X
CM-5.4. Perencanaan SMM, SMK3 & SML X
CM-5.5. Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Pertanggung
X
jawaban dan Wewenang
CM-5.6. Tinjauan Manajemen X
CM-5.7. Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian
X
Resiko Dan Aspek Lingkungan
CM-5.8. Persyaratan Undang-Undang & Persyaratan
X
Lain
CM-5.9. Komunikasi, Partisipasi Dan Konsultasi X
CM-6.1. Penyediaan Sumber Daya X
CM-6.2. Sumber Daya Manusia X
CM-6.3. Infrastruktur X
CM-6.4. Lingkungan Kerja X
CM-7.1 Perencanaan Realisasi Produk X
CM-7.2. Proses Hubungan Dengan Pelanggan X
CM-7.3. Desain Dan Pengembangan X
CM-7.4. Pembelian X
CM-7.5. Proses Produksi Dan Pelayanan X
CM-7.6. Pengendalian Alat Ukur Dan Alat Pantau X
CM-7.7. Kesiagaan Dan Tanggap Darurat X
CM-8.1. Pengukuran, Analisa Dan Peningkatan X
CM-8.2. Pemantauan Dan Pengukuran X X
CM-8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai
CM-8.4. Investigasi Insiden Dan Ketidaksesuaian K3
X
Dan Lingkungan
CM-8.5. Analisa Data X
CM-8.6. Peningkatan X