Gap Analisis Klausul - 4, 5, 6 SMK BTB

Nama Klien :
Alamat : Jl. Sunan Ngerang 109 Juwana Pati

Jawa Tengah
Indonesia
2692 No Induk Klien
RC1 Type Audit
Standar Konfirmasi Audit

Silahkankonfirmasistandar yang telahdiaudit ISO 9001:2015
ManajemenSekolahKejuruan
LaporanMengenai ISO 9001:2015 dan / atau ISO 14001:2004 untuk ISO 14001:2015
Kegiatan Jawab
Mengkonfirmasikegiatan yang mengaculaporanini Audit Transisi
Harapdicatat, laporanini HANYA digunakanuntuk yang ada ISO terdaftar 9001:2008 klien
(danskemasiam) atau ISO 14001:2004 yang mencaritransisike ISO 9001:2015 atau ISO 14001:2015
Laporan ini berfokus pada perbedaan antara 2008 dan 2015 versi standar ISO 9001 dan 2004 versus 2015 versi standar ISO 14001. Temuan mengangkat
adalah, NC, D, PNC atau OFI - Temuan yang membutuhkan untuk menjadi (tahu sebagai perhatian), ditunjukkan oleh penunjukan D atau NC
Jumlah klausul dan Pertanyaan / interpretasi / harapan / auditor komentar / sampel referensi sistem klien kesimpulan
deskripsi sampel
4.1 Memahami organisasi Apakah organisasi DITENTUKAN Sudah Program kerja 14 Ka. Unit --
dan konteksnya masalah Eksternal dan Internal mereka Analisis Risiko - masalah Kerja,
yang berdampak pada QMS atau EMS? ekternal dan internal 8.2.2 Audit Internal
Apakah masalah didefinisikan dan Top Management sebagai masukkan
mereka diminta untuk ditinjau secara Management Review
berkala mis .: melalui sistem MRM 5.6 RTM/MRM
mereka? 8.3. Pengendalian produk
tidak sesuai
Jumlah klausul dan Pertanyaan / interpretasi / auditor komentar / referensi sistem klien kesimpulan
deskripsi harapan / sampel sampel
4.2 Memahami Apakah organisasi DITENTUKAN Sudah Akreditasi BNSP --
kebutuhan dan harapan persyaratan pihak terkait yang Persyaratan Akreditasi Daihatsu
pihak yang dampak QMS atau EMS? Apakah Akreditasi, 7.2.1. Penerimaan Siswa Baru
berkepentingan persyaratan yang ditetapkan dan PPDB dan standar KKM IK 8.1.4.d. Nilai Peserta Didik
mereka diminta untuk ditinjau Unit kerja IK 8.2.4 b. Pelaksanaan Ujian
secara berkala mis .: melalui Humas,kesiswaan dan Nasional
sistem MRM mereka? kurikulum
4.3 Menentukan lingkup Telah lingkup QMS dan EMS Sudah Renstra --
sistem manajemen mutu diperiksa untuk memastikan: Analisis risiko isu IK analisis risiko
a) internal dan Isu Eksternal ekternal dan internal 7.5.1.d kerjasama dengan
relevan. Top Management DUDI
b) Pihak Tertarik ditutupi Kepuasan Pelanggan
c) Pengecualian dibenarkan dan
didefinisikan
d) Pengecualian tidak menghapus
tanggung jawab klien untuk
memberikan produk sesuai atau
service?
4.4 Kualitas atau sistem Apakah klien membentuk SMM Sudah Standart ISO 9001:2015 --
manajemen lingkungan Berdasarkan Proses dan EMS? Pedoman mutu Akreditasi Daihatsu
dan proses-prosesnya Apakah proses dipantau? wmm Akreditasi BNSP
5.1 Kepemimpinan Apakah klien mempromosikan Sudah IK analisis risiko --
Manajemen Risiko dan Analisis resiko IK penanganan risiko prioritas
Pendekatan Proses? Top manajemen
Apakah klien melakukan upaya
untuk memastikan staf
menyadari pendekatan di atas
dan memastikan QMS atau
kebijakan dan sasaran EMS
yang in-line sedikit pun strategi
bisnis?
5.2 Kebijakan Apakah kebijakan tersebut Sudah Form tinjauan manajemen --
mendukung arah strategis klien, Management review Form improvement
kerangka kerja untuk tujuan wmm
proses dan review mereka?
Komitmen untuk meninjau
persyaratan dan perbaikan?
6.1 Perencanaan Apakah memiliki klien Sudah IK analisis risiko --
pendekatan yang konsisten / Proker dan analisis IK Penyusunan Kurikulum
metodologi untuk menentukan resiko Terintegrasi
Risiko dan Peluang untuk QMS Unit Kerja : Semua
dan proses EMS didefinisikan? unit kerja
Jumlah klausul dan Pertanyaan / interpretasi auditor komentar / sampel referensi sistem klien kesimpulan
deskripsi / harapan / sampel
6.2 Tujuan dan Apakah sasaran mutu in- Evaluasiketercapaiansasaranmutu,analisisresikosasaranmutu IK evaluasi --
perencanaan line dengan Kebijakan Semua unit kerja ketercapaian sasaran
dan Strategi Klien? mutu
Apakah tujuan terhadap
Proses, Level dan Fungsi? IK SMART target
Apakah tujuan dipantau
dan diukur?
Jumlah klausul dan Pertanyaan / interpretasi / harapan / auditor komentar referensi sistem klien kesimpulan
deskripsi sampel / sampel
6.3 Perencanaan ApakahKlien mendefinisikanproses Sudah IK- ketenagaan --
perubahan yang membahas perubahan pada QMS Persyaratan sdm IK pemanfaatan media
dan EMS meliputi: baru komunikasi
komunikasi, sumber daya dan Unit kerja : tata
pelaksanaan? usaha
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
sampai sini
Jumlah klausul dan Pertanyaan / interpretasi / auditor komentar / sampel referensi sistem klien kesimpulan
deskripsi harapan / sampel
7.2 Kompetensi Apakah Klien menentukan Sudah Ik persyaratan jabatan --
persyaratan kompetensi untuk Persyaratan jabatan struktural
stafnya terkait dengan peran dan struktural
fungsi tombol? Top management
7.3 Kesadaran Apakah Klien memastikan staf Sudah Pedoman mutu --
yang tidak hanya menyadari QMS Fungsi dan wewenang
dan Kebijakan EMS, tetapi juga jabatan struktural
menyadari sasaran mutu yang Top management
relevan?
7.4 Komunikasi Apakah Klien mengidentifikasi Sudah Ik- keluhan pelanggan
jenis komunikasi yang akan Angket dan kritik
diumumkan kepada pihak saran,di analisis dan di
eksternal dan bagaimana ini evaluasi dibuat tindak
harus ditindak? lanjut
Unit kerja : humas
8.1 Operasi Apakah Klien Sudah Ik persiapan --
mendefinisikanproses yang 1. Blangko remidi pembelajaran dan ik
diperlukan untuk Produk atau Unit kerja : kurikulum penanganan siswa
Jasa pengiriman dan dari Risk 2. Penanganan anak
Assessment mereka, bermasalah
mendefinisikan bagaimana Unit kerja BP
setiap proses dikendalikan, mis
.:
input didefinisikan, langkah-
langkah pengendalian, output
dan tujuan proses, KPI, atau
tindakan lain?
8.2 Persyaratan untuk Apakah Klien menunjukkan Sudah IK persiapan --
produk dan jasa bahwa komunikasi untuk Komunikasi pengambilan pembelajaran
pelanggan mereka berlangsung, raport
meliputi hal-hal seperti Unit kerja : kurikulum
persyaratan penyelidikan dan
kondisi, produk / spesifikasi
layanan ...?
8.4 Pengendalian proses Apakah Klien mendefinisikan Sudah Ik UKK --
eksternal yang tersedia, kontrol untuk memastikan Nilai UKK
produk dan jasa outsourcing produk / komponen Unit kerja : kaprodi,humas
dan layanan diverifikasi. Serta dan kurikulum
norma tentang evaluasi
pemasok dan catatan mereka
untuk menunjukkan di atas?
8.5 Produksi dan Apakah Klien Sudah Ik persiapan --
penyediaan jasa mengkaitkanpersyaratan ini KKM pembelajaran
dengan proses yang telah Unit kerja : kurikulum
ditentukan, kontrol dan tujuan
dari proses untuk memastikan
dokumentasi di atas sepatutnya
dicatat dan tersedia?
8.6 Rilis produk dan jasa Apakah ada sistem, atau bukti Sudah Ik- penerimaan produk --
terlihat bahwa pelepasan produk Pengambilan
/ jasa yang BELUM melakukan raport,pengambilan ijazah
pemeriksaan yang normal Unit kerja : tata usaha
sebelum pengiriman telah
disahkan oleh orang yang benar
dalam organisasi?
8.7 Pengendalian output Memiliki klien termasuk Sudah Ik pengendalian produk --
yang tidak sesuai kegiatan ini sebagai proses Remidial yang tidak sesuai
penting dan karena itu Unit kerja : kurikulum
didefinisikan parameter proses
(prosedur formal tidak lagi
diperlukan)?
Apakah proses tersebut
sekarang juga alamat:
- Pemberitahuan pelanggan
- Otorisasi penerimaan
- Penarikan prosesl jika
diperlukan?
9.1.1 Umum Apakah klien menentukan apa Sudah Ik analisis resiko
yang harus diukur dan Analisis resiko semua
dipantau?Apakah sasaran mutu
klienmenentukan penelaahan Unit kerja : semua unit kerja
dan evaluasi dari aspek-aspek
yang telah diputuskan untuk
dipantau?
9.2 Audit Intern Apakah klien termasuk dalam Sudah Form audit internal --
proses audit internal mereka Proses audit internal
perlunya audit internal untuk
mengomentari efektivitas SMM
dan EMS
10.3 Perbaikan terus Memiliki sistem klien diperlukan Sudah Form tindakan
menerus bahwa output dari semua aspek Tindakan perbaikan perbaikan
dan proses dari QMS atau EMS, Unit kerja : semua unit kerja
di mana defisit, atau bermasalah
dievaluasi untuk memastikan
perbaikan?
Komentar Auditor
---
Berikutnya Kunjungi Rencana Audit - Tanggal harus Dikonfirmasi
Nama Auditor Waktu Klausa / Proses / Departemen

--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
Rekomendasi dari Analisis GAP Kunjungi Aksi yang disepakati
Klien harus mempertimbangkan temuan dan mengevaluasi kembali pendekatan mereka dalam beberapa kasus
sebelum kunjungan transisi
Klien harus mempertimbangkan temuan, dari apapun, sebelum kunjungan transisi
Rekomendasi dari kunjungan transisi Aksi yang disepakati

Aksi yang dibutuhkan oleh klien --
Klien mempertimbangkan temuan laporan ini, sebelum kunjungan berikutnya --
Klien diwajibkan menyerahkan Rencana Tindakan Perbaikan dan Bukti penutupan keprihatinan dinyatakan dalam --
laporan ini, dalam waktu 40 hari kerja (atau sebelum sertifikat tanggal kadaluwarsa Anda, jika berlaku)
Kunjungan khusus diperlukan --
Kesimpulan dari KunjunganAnalisis GAP Action Durasi

Setelah Klien mengkaji temuan di atas dan mengambil tindakan yang diperlukan, klien harus menghubungi IRS TBA
setuju tanggal saling nyaman untuk Transisi Kunjungan
Setelah Klien mengkaji temuan di atas dan mengambil tindakan, Transisi Kunjungan dapat dilakukan dan harus --
pada kunjungan pengawasan dijadwalkan BERIKUTNYA
Setelah Klien telah mengkaji temuan di atas dan mengambil tindakan, Transisi Kunjungan dapat SEBELUMNYA --
untuk kunjungan pengawasan dijadwalkan berikutnya
Usulan tanggal Transisi Kunjungan, jika sebelum pengawasan berikutnya dd/mm/yyy N/A
Kesimpulan Audit Transisi Action

Sertifikasi untuk 2015 versi standar dianjurkan
Tunduk pada penerimaan dan ulasan dari CAP dan bukti yang memuaskan, Sertifikat untuk 2015 versi standar
dianjurkan
Kunjungan transisi khusus lebih lanjut diperlukan, sebelum rekomendasi dari sertifikasi untuk 2015 versi standar

Gap Analisis Klausul - 4, 5, 6 SMK BTB

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Gap Analisis Klausul - 4, 5, 6 SMK BTB

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nama Klien :

Alamat : Jl. Sunan Ngerang 109 Juwana Pati

2692 No Induk Klien

RC1 Type Audit

Standar Konfirmasi Audit

Berikutnya Kunjungi Rencana Audit - Tanggal harus Dikonfirmasi

Nama Auditor Waktu Klausa / Proses / Departemen

Rekomendasi dari kunjungan transisi Aksi yang disepakati

Kesimpulan dari KunjunganAnalisis GAP Action Durasi

Kesimpulan Audit Transisi Action

Anda mungkin juga menyukai