Lampiran : Temuan Audit , Analisis, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL DI KEGIATAN POSBINDU

KETIDAK STANDAR/
SESUAIAN THD KRITERIA/ TARGET
N URAIAN KETIDAK TINDAKAN
BUKTI OBJEKTIF STANDAR PERSYARATAN TINDAKAN PERBAIKAN WAKTU
O SESUAIAN PENCEGAHAN
/KRITERIA/INSTRU YANG PENYELESAIAN
MEN DIGUNAKAN
1. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Petugas meminta pasien - Desember 2022
meminta pasien audit pada hari SOP mencuci tangan, lalu
cuci tangan, Jumat tanggal 14 memeriksa suhu tubuh pasien
memeriksa suhu oktober 2022 lalu meminta data pada
tubuh petugas tidak pasien, yang meliputi data
meminta pasien identitas diri yang terdiri dari
untuk memcuci KTP atau KK dan data
tangan dan kepesertaan jaminan
mengecek suhu kesehatan yang berupa
tubuh BPJS, KIS, atau Jamkesda.

2. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Petugas menanyakan data - Desember 2022
menanyakan data audit pada hari SOP pribadi pasien yang mau
pribadi pasien yang Jumat tanggal 14 berobat seperti Nama,
mau berobat oktober 2022, Alamat, Agama,
petugas tidak Tempat/Tanggal lahir, Nama
menanyakan data orang tua/Suami/Istri dsb.
pribadi pasien yang
mau berobat seperti
Nama, Alamat,
Agama, Tempat /
Tanggal lahir, Nama
orang tua / Suami /
Istri dsb.
3. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Petugas mengecek
mengecek audit pada hari SOP kesamaan data pribadi pasien
kesamaan data Jumat tanggal 14 dengan data yang ada di
pribadi pasien oktober 2022, KTP/KK dan jaminan
dengan data yang petugas tidak kesehatan.
ada di KTP/KK dan mengecek
jaminan kesamaan data
kesehatan. pribadi pasien
dengan data yang
ada di KTP/KK dan
jaminan kesehatan