Nama : Meyco Putra Herwanto

Kelas : K34B
NRP : 0521040055

KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN

KRITERIA AUDIT AUDITEE
TERKAIT
11. PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
Jadwal Kegiatan: Perusahaan memiliki jadwal kegiatan
audit internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal
tsb mengacu kepada prosedur audit internal.
Kebijakan Keselamatan: Salinan kebijakan keselamatan
perusahaan yang telah ditetapkan secara resmi. Dokumen
ini harus mencakup komitmen perusahaan terhadap
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja, serta
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan tujuan keselamatan yang ditetapkan.
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan Dokumentasi Pelatihan: Bukti pelatihan yang diberikan
11.1.1. Pimpinan/Pengurus/Ahli K3
perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kepada karyawan terkait perencanaan SMK3. Ini
kegiatan tersebut. termasuk catatan pelatihan, daftar hadir, sertifikat
pelatihan, atau materi pelatihan yang digunakan.
Laporan Inspeksi dan Audit Sebelumnya: Salinan laporan
inspeksi atau audit sebelumnya yang telah dilakukan
terkait dengan perencanaan SMK3. Dokumen ini dapat
memberikan wawasan tentang perbaikan yang telah
dilakukan sebelumnya dan dampaknya terhadap
efektivitas kegiatan perencanaan.

Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang
11.1.2.
independen, berkompeten dan berwenang.
Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha
atau pengurus dan petugas lain yang
11.1.3.
berkepentingan dan dipantau untuk menjamin
dilakukannya tindakan perbaikan.
Dokumen yang menunjukkan profil petugas audit
internal yang meliputi kualifikasi, pelatihan, sertifikasi,
dan pengalaman kerja terkait dengan audit dan SMK3.
Dokumen yang menunjukkan bahwa petugas audit
internal diberi otoritas atau wewenang untuk
melaksanakan audit SMK3.
Kebijakan atau pernyataan yang menegaskan
independensi petugas audit internal dari unit atau
departemen yang sedang diaudit. Hal ini menunjukkan
Pimpinan/Pengurus/Ahli K3
bahwa petugas audit bekerja secara objektif dan tidak
dipengaruhi oleh konflik kepentingan yang mungkin
muncul.
Dokumen yang menunjukkan bahwa petugas audit
internal telah mendapatkan pelatihan yang relevan terkait
audit SMK3. Ini bisa berupa sertifikat pelatihan atau
catatan pelatihan yang mencatat topik, durasi, dan
penyelenggara pelatihan yang dihadiri oleh petugas audit.
Laporan Audit Internal: Salinan laporan audit internal
yang mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan
kesimpulan dari hasil audit. Laporan ini harus mencakup
informasi yang relevan tentang perencanaan SMK3 yang
diperiksa dan efektivitasnya.
Bukti Distribusi Laporan: Bukti pengiriman laporan audit
kepada penerima yang tercantum dalam daftar distribusi.
Ini dapat berupa tanda terima pengiriman, bukti
pengiriman email, atau konfirmasi pengiriman lainnya
Pimpinan/Pengurus/Ahli K3 yang menunjukkan bahwa laporan audit telah diterima
oleh pihak yang berkepentingan.
Catatan Pemantauan: Catatan atau laporan yang mencatat
hasil pemantauan terhadap tindakan perbaikan yang
diambil sebagai respons terhadap laporan audit. Catatan
ini harus mencakup status tindakan perbaikan, tanggapan
yang diberikan, serta langkah-langkah yang diambil
untuk mengatasi kekurangan atau kegagalan yang
diidentifikasi dalam audit.