INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG

DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 04- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

1 Pelayanan Loket Adakah SK Kepala ADA

Pendaftaran Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris TIDAK ADA Tidak ada Kartu

disetiap ruangan inventaris diruang
Pendaftaran

Adakah ketidak TIDAK SESUAI Belum ada nya kartu

sesuaian admin, alat inventaris jd belum
diruangan dan kartu terlihat ketidak
inventaris sesuaian nya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 04- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

2 Pelayanan Poli Balai Adakah SK Kepala ADA

Pengobatan (BP) Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan Poli
Balai Pengobatan

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Jam dinding
berbagai macam - Kipas angin
sumber, ada yang dari - Kursi kayu
pemerintah pusat, - Gordeng vertical
pemerintah daerah dan blain bahan kain.
BLUD.
Adapun barang yanga
tidak tercantum dalam
kartu inventaris diperoleh
dari dana swadaya
puskesmas dan kepala
ruangannya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 11- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

3 Pelayanan Poli Adakah SK Kepala ADA

Kesehatan Ibu dan Puskesmas tentang
Anak (KIA) Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan
Pelayanan Poli
Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA)

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Lemari arsip kayu
berbagai macam - Dispenser dan
sumber, ada yang dari gallon
pemerintah pusat, - Meja kayu panjang
pemerintah daerah dan - Lemari kayu
BLUD. - Jam dinding
- Kursi plastic
Adapun barang yanga
- Kursi plastic bulat
tidak tercantum dalam
- Kursi chitos
kartu inventaris diperoleh
- Kursi kayu
dari dana swadaya
- Rak sepatu
puskesmas dan kepala
- Kotak P3K
ruangannya
- Magic com
- Kursi roda
- Kompor gas

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 11- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

4 Pelayanan Poli Adakah SK Kepala ADA

Lansia Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan Poli
Lansia

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Kipas angin berdiri
berbagai macam - Kipas angin
sumber, ada yang dari tembok
pemerintah pusat, - Kursi pelastik
pemerintah daerah dan - Kursi kayu
BLUD. - Tensimeter
- Senter
Adapun barang yanga
- Kotak P3K
tidak tercantum dalam
- Gordeng Vertikal
kartu inventaris diperoleh
blind
dari dana swadaya
- UPS
puskesmas dan kepala
ruangannya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal :18-April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

5 Pelayanan Poli Adakah SK Kepala ADA

MTBS Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan Poli
MTBS

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Kursi kayu
berbagai macam - Laci excel
sumber, ada yang dari bersusun
pemerintah pusat, - Kipas angin
pemerintah daerah dan
BLUD.
Adapun barang yanga
tidak tercantum dalam
kartu inventaris diperoleh Catatan
dari dana swadaya
puskesmas dan kepala Jangan terlalu tinggi
ruangannya memasang kartu
inventaris

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 18-April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

6 Pelayanan Poli Gigi Adakah SK Kepala ADA

Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan Poli
Gigi

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Meja ½ Biro
berbagai macam - Kursi kayu
sumber, ada yang dari - Kursi plastic
pemerintah pusat, - Kipas anginberdiri
pemerintah daerah dan - Lemari plastic
BLUD. wxcel
Adapun barang yanga
tidak tercantum dalam
kartu inventaris diperoleh
dari dana swadaya
puskesmas dan kepala
ruangannya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 18-April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

7 Pelayanan Farmasi Adakah SK Kepala ADA

Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan
Farmasi

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Kursi plastic
berbagai macam - Gordeng vertical
sumber, ada yang dari blind
pemerintah pusat, - Lemari plastic
pemerintah daerah dan - Lemari arsip
BLUD.
Adapun barang yanga
tidak tercantum dalam
kartu inventaris diperoleh
dari dana swadaya
puskesmas dan kepala
ruangannya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 25- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

8 Pelayanan Imunisasi Adakah SK Kepala ADA

Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris TIDAK ADA Tidak ada Kartu

disetiap ruangan inventaris diruang
Imunisasi

Adakah ketidak TIDAK SESUAI Belum ada nya kartu

sesuaian admin, alat inventaris jd belum
diruangan dan kartu terlihat ketidak
inventaris sesuaian nya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 25- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

9 Pelayanan PTRM Adakah SK Kepala ADA

dan IMS Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan
PTRM dan IMS

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari Ruang IMA
berbagai macam
- Kulkas/ show case
sumber, ada yang dari
pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan Ruang PTRM
BLUD. - Dispenser dan
Adapun barang yanga gallon (rusak)
tidak tercantum dalam - Tempat sampah
kartu inventaris diperoleh organic
dari dana swadaya - Kotak P3K
puskesmas dan kepala
ruangannya
Catatan:
Menurut petuas
ruangan PTRM dan
IMS, semua alat yang
ada diruangan
sebagian besar alat-
alatnya dapat hibah
dari GF (Global Farm)

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 25- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

10 Pelayanan Adakah SK Kepala ADA

Laboratorium (LAB) Puskesmas tentang
Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris TIDAK ADA Tidak ada Kartu

disetiap ruangan inventaris diruang
Laboratorium

Adakah ketidak TIDAK SESUAI Belum ada nya kartu

sesuaian admin, alat inventaris jd belum
diruangan dan kartu terlihat ketidak
inventaris sesuaian nya

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMIN : KARTU INVENTARIS BARANG
DAN DAFTAR INVENT

Tanggal : 25- April-2023

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit

11 Pelayanan Unit Adakah SK Kepala ADA

Gawat Darurat Puskesmas tentang
(UGD) Kebijakan Invertaris
Barang

Adakan pedoman ADA

admin tentang
inventaris dan daftar
inventaris barang

Adakah SOP tentang ADA

Inventaris Barang

Adakah kartu inventaris Ada, terdapat kartu

disetiap ruangan inventaris di ruangan
Unit Gawat Darurat
(UGD)

Adakah ketidak Ada Barang yang tidak

sesuaian admin, alat ada diruangan
Karena barang yang ada
diruangan dan kartu diantaranya
diruangan sumber
inventaris
perolehannya dari - Lemari obat kayu
berbagai macam - Rak kayu televise
sumber, ada yang dari - Rak bersusun
pemerintah pusat, plastic
pemerintah daerah dan - Kipas angin berdiri
BLUD. - Lemari excel
plastic
Adapun barang yanga
- Kursi besi
tidak tercantum dalam
- Mesin absensi
kartu inventaris diperoleh
- Print pingger .
dari dana swadaya
mesin absen
puskesmas dan kepala
- Pijakan kayu
ruangannya
pasien
- Kotsk P3K
- Telepon
- Tensimeter anak
- Lemari arsip
- Mesin cuci
- Meja ½ biro
- Head lamp
(Rusak)
- Infrared (rusak)
- Tabung O2 kecil

Auditor
1. Sriliani
2. Anggi Giantika, M.S.Tr.Keb