CLOSING REKOMENDATION

APRIL 2016
TEMUAN AUDIT BAB 6
No BAB KRITERIA FAKTA / ANALISIS REKOMENDASI TINDAK LANJUT STATUS KET
DAN ELEMEN PERBA-
PENILAIAN IKAN
1 6.1.5 EP 1 Ada SK tetapi SPO pendokumentasian kegiatan Sempurnakan SPO SPO pendokumentasian Closing
perbaikan kinerja belum mencerminkan prosedural kegiatan perbaikan kinerja
sdh revisi
2 6.1.5 EP 2 Ada dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja tetapi Buat dokumentasi kegiatan Membuat buku utk Closing
belum terinci perbaikan kinerja secara pendokumentasian kegiatan
terinci perbaikan kinerja

1
 CLOSING REKOMENDATION
OKTOBER 2016
TEMUAN AUDIT BAB 6

No BAB KRITERIA DAN FAKTA / ANALISIS REKOMENDASI TINDAK LANJUT STATUS KET
ELEMEN PERBA-
PENILAIAN IKAN

VI 6.1.1 EP 4 ada pemahaman tentang tata nilai belum semua petugas Masing masing petugas harus Sudah disosialisasikan kepada Closing
paham memahami petugas saat apel pagi dan
saat rapat rutin puskesmas

6.1.2 EP 4 Ada rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil Buat instrumen untuk monitoring Form monitoring & evaluasi Closing
monitoring tetapi instrumen monitoring belum tepat dan kinerja program sdh
belum prosedural mencakup tindak lanjut

6.1.3 EP 1 Ada bukti pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja buat bukti keterlibatan linsek Sudah ada bukti keterlibatan Closing
melibatkan lintas program dan linsek tetapi belum terlihat linsek didalam lokmin linsek
peran linsek

6.1.3 EP 2 Ada bukti inovatif dari lintas program tetapi dari linsek buat bukti gambaran inovatif dari Ex kegiatan sambang Closing
belum tergambar linsek kampung yg anggaran dari
kec/kel, Penyuluhan kesehtan
caten

6.1.3 EP 3 Keterlibatan linsek dalam penyusunan rencana perbaikan Buat bukti yang jelas tentang Sudah ada bukti keterlibatan Closing
belum terlihat hanya sebatas kehadiran keterlibatan dalam penyusunan linsek dalam penyusunan
rencana perbaikan rencana perbaikan kinerja

2
6.1.3 EP 4 Tidak Ada bukti keterlibatan dalam pelaksanaan Buat bukti keterlibatan dalam Sudah ada bukti keterlibatan Closing
perbaikan kinerja pelaksanaan perbaikan kinerja linsek dalam pelaksanaan
perbaikan kinerja

6.1.4 EP 3 Tidak ada bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana Buat bukti keterlibatan dlm Sudah ada bukti keterlibatan Closing
perbaikan kinerja perencanaan linsek dalam perencanaan

6.1.4 EP 4 Ada bukti keterlibatan dlm pelaksanaan kegiatan tetapi Buat bukti keterlibatan dlm pertemuan forkompimka Closing
dari hasil pertemuan linsek belum terlihat keterlibatan pelaksanaan (forum komunikasi pimpinan
linsek hanya didominan dengan kader kecamatan)

6.1.6 EP 6 ada hasil evaluasi kegiatan kaji banding tetapi belum tepat Perbaiki hasil evaluasi sdh dibuat evaluasi kegiatan Closing
sasaran kaji banding sampai TL

6.1.6 EP 7 ada hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji Jadikan Hasil evaluasi sebagai Hasil evaluasi kegiatan kaji Closing
banding tetapi belum jadikan sebagai bahan usulan perencanaan banding sdh dijadikan sebagai
kegiatan RUK dan RPK
Yogyakarta, Oktober 2016
Koordinator Auditor Internal

Dr Henny Maryanti