PT. Sinar Sosro memiliki Domain dengan rincian komponen Sistem Informasi adalah
sebagai berikut:
Hardware: Komputer dan Server.
Software : Aplikasi dari sistem informasi berupa web
Network : Jaringan internal dari perusahaan.
People : Orang yang mengakses sistem informasi sosro.
Data : Data yang ada dalam sistem informasi sosro meliputi macam produk, promo,
perseberan produksi.
Processes : Transaksi yang bisa dilakukan melalui sistem informasi sosro.
Bagian audit intern PT. SOSRO telah ditugaskan untuk mengadakan audit operasional
atas fungsi pembelian. Tugas pertama mereka yaitu mengkaji ulang kebijakan dan
prosedur spesifik yang ditetapkan oleh Manager pembelian. Kebijakan dan prosedur
tersebut adalah sebagai berikut:
Spesifikasi yang rinci terkait mutu minimum yang dapat diterima untuk semua
barang yang dibeli serta diberikan kepada para penjual.
Ketaatan penjual terhadap spesifikasi mutu adalah tanggung jawab manajer
bahan dari bagian pengendalian persediaan, bukan bagian pembelian. Manajer
bahan memeriksa barang-barang yang tiba untuk memastikan bahwa mutunya
memenuhi standar dan kemudian mengawasi apakah barang-barang tersebut
sudah ditransfer dari dok penerimaan ke gudang penyimpanan.
Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang nantinya akan memiliki potensial kelemahan
atau inefisiensi dalam fungsi pebelian pada perusahaan sosro yaitu:
Audit dituntut untuk menyelesaikan audit berdasarkan permasalahan yang ada. Maka
dari itu, seorang audit harus memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada
perusahaan tersebut. Dari beberapa hal diatas yang berpotensi memiliki kelemahan
maka dari itu dibawah ini akan dijabarkan rekomendasi yang sesuai untuk
permasalahan diatas yaitu:
Pada suatu perusahaan tentu tak jauh dari yang namanya kendala atau permasalahan.
Mulai dari permasalahan internal sampai eksternal. Oleh karenanya, berikut
permasalahan yang ada pada PT.SOSRO:
Material pada botol teh sosro ini memiliki suhu TCM yang rendah sehingga
dapat mengakibatkan timbulnya mikrobakteri dalam TCM
Pada kondisi botol juga yang ngupil dapat berdampak pada pengisian TCM
ke dalam botol sehingga dapat mengganggu. Dikarenakan pada udara yang
ada di dalam botol itu tidak dapat disedot secara sempurna serta akan
menyebabkan volume TCM dalam botol menjadi tidak standar
Minimnya ketelitian akan botol yang cacat lolos dari pengawasan selektor.
Hal ini dapat juga disebabkan oleh terlalu banyak botol yang harus diseleksi
dikarena terburu buru untuk mengejar targetnya.
Terdapat kesalahan pada teh botol sosro terutama terletak pada filter dan
crowner yang dapat menyebabkan botol menjadi ngupil atau pecah
Kemampuan mesin bottle washer dalam mencuci botol kurang baik,
diakibatkan karena rendahnya pada suhu caustic sehingga botol masih
terdapat mikrobakterinya
Terdapat kerusakan pada unit filling valve yaitu seperti kerusakan pada oring
serta dapat menyebabkan volume TCM yang masuk kedalam botol
Karena temperat ruangan tinggi, maka yang terjadi operator dan selektor
akan mengalami keadaan yang tidak nyaman sehingga pada karyawan
perusahaan konsentrasinya berkurang.
Adanya suara bising yang timbul pada ruangan produksi memang tidak dapat
dihindari, namun juga dapat mengganggu kinerja karyawan dalam proses
bekerja
Dari permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, tentu ada solusi yang dibentuk.
Berikut solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada: