% Cakupan
Target Sub
Total Target
Tahun Pencapaian Variabel Jumlah
No Upaya Kesehatan Kegiatan Satuan sasaran (S) Sasaran Sasaran
2018 (T) (P) Riil (terhadap Variabel dan
(ToS) (TxToS)
dalam % (8 : 6x100) target Total nilai
sasaran ) Program
(8:7x100)
1 2 3 4 5 6 7 8 900,00% 1000,00% 11
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat
1,61540745
1.Rumah Tangga Sehat yang 59% RT 6418 3786,62 3383 52,71% 89,34%
memenuhi 10 indikator PHBS
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
0,970430108
1.Kegiatan intervensi pada 6 kali 90 540 540 600,00% 100,00%
Kelompok Rumah Tangga
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1,097222222
1.Pembinaan Posyandu 100% kali 56 56 56 100,00% 100,00%
2.Desa Siaga Aktif PURI ( Purnama 13% Desa 1 0,13 1 100,00% 769,23%
Mandiri )
3.Pembinaan Desa Siaga Aktif 16% Desa 1 0,16 1 100,00% 625,00%
0,590858223
2.1.2.1.Penyehatan Air
0,712497174
1.Pengawasan Sarana Air Bersih 40% SAB 11892 4756,8 2400 20,18% 50,45%
( SAB )
2.SAB yang memenuhi syarat 83% SAB 3000 2490 2000 66,67% 80,32%
kesehatan
3.Rumah Tangga yang memiliki 85% RT 12052 10244,2 8500 70,53% 82,97%
akses terhadap SAB
2.Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 96% NEONATUS 736 706,56 640 86,96% 90,58%
- 28 hari (KN lengkap)
4.Pelayanan kesehatan bayi 29 hari 95% BAYI 728 691,6 634 87,09% 91,67%
- 11 bulan
8. Ibu hamil yang diperiksa HIV 100% BUMIL 683 683 683 100,00% 100,00%
2.Cakupan penimbangan balita D/S 80% BALITA 3359 2687,2 2896 86,22% 107,77%
3.Balita naik berat badannya (N/D) 60% BALITA 2896 1737,6 2083 71,93% 119,88%
4.Balita Bawah Garis Merah (BGM) 2% BALITA 2896 57,92 23 0,79% 39,71%
2. Angka penggunaan oralit 100% BALITA 630 630 630 100,00% 100,00%
2.1.5.3.Kusta #DIV/0!
1. Cakupan pemeriksaan kontak
dari kasus Kusta baru 81% KONTAK 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Imunisasi DT pada anak kelas 1 98% MURID 771 755,58 782 101,43% 103,50%
SD
4 Imunisasi Campak pada anak 98% MURID 771 755,58 0 0,00% 0,00%
kelas 1 SD
.5 Imunisasi TT pada anak SD kelas 98% MURID 1416 1387,68 1401 98,94% 100,96%
2 dan 3
6. Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 85% WUS 7916 6728,6 6975 88,11% 103,66%
th)
7.Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 85% BUMIL 761 646,85 696 91,46% 107,60%
th)
8 Pemantauan suhu lemari es 100% BULAN 1 1 1 100,00% 100,00%
vaksin
9.Ketersediaan catatan stok vaksin 100% STOK 1 1 1 100,00% 100,00%
10. Laporan KIPI Zero reporting / 90% LAPORAN 71 63,9 71 100,00% 111,11%
KIPI Non serius
2.2.3.2.UKGM 2,166666667
APRAS yang dilakukan 50% APRAS 688 344 344 50,00% 100,00%
penjaringan di UKBM (Posyandu
dan PAUD)
UKBM yang melaksanakan UKGM 20% UKBM 15 3 10 66,67% 333,33%
.Pelayanan rujukan mata 35% RUJUKAN 325 113,75 168 51,69% 147,69%
2.2.6.2.Telinga 0,95480226
Penemuan kasus yang rujukan ke
spesialis di Puskesmas melalui 15% KASUS 118 17,7 29 24,58% 163,84%
pemeriksaan fungsi pendengaran
Penemuan kasus penyakit telinga di
puskesmas 100% KASUS 5 5 5 100,00% 100,00%
Penemuan Kasus Serumen prop 60% KASUS 118 70,8 16 13,56% 22,60%
4.Penyediaan rekam medis rawat 100% 3120 3120 3120 100,00% 100,00%
jalan kurang dari 10 menit
5.Kelengkapan pengisian rekam 100% 20669 20669 20669 100,00% 100,00%
medik
6. Rasio gigi tetap yang ditambal
terhadap gigi yang dicabut 100% 1 1 1 100,00% 100,00%
2.3.4.Pelayanan laboratorium
0,724502664
1.Kesesuaian jenis pelayanan 100% 55 55 25 45,45% 45,45%
laboratorium dengan standar
2.Ketepatan waktu tunggu 100% 347 347 305 87,90% 87,90%
penyerahan hasil pelayanan
laboratorium < 120 menit
3.Kesesuaian hasil pemeriksaan 100% 25 25 21 84,00% 84,00%
baku mutu internal (PMI)
2.5. MUTU
1
SKM ( Survei Kepuasan
Masyarakat) 81% 386 312,66 327 84,72% 104,59%
Survei Kepuasan Pasien 81% 380 307,8 375 98,68% 121,83%
Penanganan Pengaduan
Pelanggan 100% 29 29 29 100,00% 100,00%
Tidak terjadi hal yang
membahayakan keselamatan
100% 20669 20669 20656 99,94% 99,94%
pasien ( Sasaran keselamatan
pasien)
2.5.5.Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1
1. Cuci tangan 100% 49 49 49 100,00% 100,00%
2. Penggunaan APD saat
melaksanakan tugas 100% 14 14 14 100,00% 100,00%
3. Desinfeksi Tingkat Tinggi dan
sterilisasi 100% 7 7 7 100,00% 100,00%
2.4.1.Manajemen Umum
1.ijin operasional Puskesmas memiliki perijinan yang Belum mengajukan ijin 50% Dinkes kab/kota 100% dinkes kab/kota Sudah ada ijin operasional 10
puskesmas berlaku (permenkes no 75/2014) melakukan verifikasi berkas melakukan verifikasi
persyaratan berkas persyaratan
2.regristasi puskesmas Pendaftaran puskesmas dengan Belum mempersiapkan 50% pusk yang di verifikasi 100% pusk yg sdh Ada bukti regristasi 10
membuat pengajuan regristasi kepada akreditasi oleh dinkes kab/kota diajukan regristasi di prop
dinkes kab/kota, fotocopy izin
puskesmas, profil, laporan kegiatan 3
(tiga) bulan terakhir sebelum
pengajuan bagi puskesmas baru/
setelah tahun 2014
3.visi, misi, tata nilai, tujuan Sesuai permenkes 75/2014 Tidak ada visi,misi,tata Ada visi,misi,tata nilai dan Ada visi,misi,tata nilai dan Ada, dokumen lengkap 7
dan fungsi puskesmas nilai dan tujuan, fungsi tujuan, fungsi pusk, ttp belum tujuan, fungsi pusk, ttp dan di pasang di pusk
pusk ada SK Ka pusk belum ada SK Ka pusk dan
dipasang di pusk
4.struktur organisasi (SO) Struktur organisasi puskesmas Tidak ada SK ttg SO dan Ada SK Ka Pusk ttg SO dan Ada SK Ka Pusk ttg SO Ada SK Ka Pusk ttg SO 4
puskesmas dengan uraian dengan uraian tugas jabatan uraian tugas tidak 50% uraian tugas karyawan dan 100% uraian tugas dan uraian tugas
tugas pokok dan tugas karyawan sesuai permenkes 75/2014 lengkap karyawan dilaksanakan
integrasi
5.peraturan internal Peraturan yang di tetapkan dan Tidak ada peraturan Peraturan internal ditetapkan Peraturan internal di Peraturan internal 4
puskesmas disepakati bersama mengenai internal Ka Pusk, belum ketahui 50% karyawan diketahui dan dilaksanakan
pelaksanaan operasional puskesmas disosialisasikan oleh seluruh karyawan
yang bersifat mengikat dalam lingkup
puskesmas (tata tertib)
6.jenis layanan dan media SK Kepala puskesmas tentang jenis Tidak ada SK ttg jenis ada SK ttg jenis pelayanan, ada SK ttg jenis pelayanan Ada jenis pelayanan yang 7
informasi pelayanan pelayanan dan media informasi pelayanan dan media tidak ada media informasi yg dan media informasi yg dipasang di pusk dan ada
pelayanan (brosur, flyer, papan informasi yg ditetapkan ditetapkan ditetapkan sarana komunikasi untuk
pemberitahuan, poster) menyampaikan umpan
balik
7.alur pelayanan Alur yang bertujuan memberi Tidak ada alur pelayanan Ada alur pelayanan, ttp tdk Ada alur pelayanan, pada Ada alur pelayanan, pada 0
informasi kepada masyarakat tentang pada posisi yg tepat posisi yg tepat posisi yg tepat serta
tahapan pelayanan yang diberikan dipahami oleh masyarakat
oleh puskesmas, sehinnga
memudahkan masyarakat dalam
mencapai tujuan pengobatan
8.peta wilayah kerja dan Pada yang menggambarkan data Tidak ada peta wilayah ada peta wilayah,ttp tidak ada ada peta wilayah, dan ada ada peta wilayah, dan ada 10
peta rawan bencana umum tentang wilayah kerja kerja dan rawan bencana peta rawan bencana peta rawan bencana peta rawan bencana dan
puskesmas, meliputi keterangan diketahui oleh seluruh
desa, batas wilayah , sarana karyawan
prasarana dll
9.denah bangunan, papan Denah bangunan,papan yang berisi Tidak ada denah 50% denah ada Ada denah denah bangunan,papan 0
nama ruangan, penunjuk letak ruangan untuk memberikan bangunan,papan nama nama ruangan dan
arah, jalur evakuasi informasi ke masyarakat tentang ruangan dan petunjuk arah petunjuk arah serta jalur
tempat/lokasi pelayanan. Jalur serta jalur evakuasi,diketahui oleh
evakuasi untuk menunjukkan arah evakuasi,lengkap masyarakat
pintu keluar bila terjadi kebakaran
10.rencana 5 (lima) tahunan Rencana sesuai visi, misi, tugas Tidak ada Ada, tidak sesuai visi, misi, Ada, tidak sesuai visi, misi, Ada, sesuai visi, misi, 0
pokok dan fungsi puskesmas tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi
berdasarkan pada analisis kebutuhan puskesmas, tidak ak puskesmas, tidak ak puskesmas, tidak ak
msyarakat akan pelayanan kesehatan berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis
sebagainupaya untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat
derajat kesehatan masyarakat secara
optimal
11.RUK tahun (n + 1) RUK (rencana usulan kegiatan) Tidak ada dokumen Ada, disusun tidak Ada,disusun berdasarkan Ada RUK dengan rincian 10
puskesmas untuk tahun yad (N + 1) berdasarkan kebutuhan kebutuhan masyarakat dan dokumennya lengkap dan
dibuat berdasarkan analisa situasi, masyarakat dan hasil kinerja hasil kinerja ada pengesahan dari Ka
kebutuhan dan harapan masyarakat Pusk
dan hasil capaian kinerja, prioritas
serta data 3 (tiga) tahun yang lalu dan
data survei
12.RPK/POA RPK (rencana pelaksanaan Tidak sda dokumen RPK - - Ada dokumen RPK 10
bulanan/tahunan kegiatan)/POA (plann of action) disusun secara rinci sesuai
adalah dokumen rencana dengan usulan yang
pelaksanaan bulanan bulanan disetujui
/tahunan yang dipakai sebagai
kegiatan program
13. Lokasi Mini bulanan Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada dokumen Ada dokumen tidak memuat Ada, Dokumen dokumen Ada, dokumen yang 10
( lokmin bulanan) membahas review kegiatan , evaluasi bulanan pelaksanaan corrective action dafar menindak lanjuti hasil
permasalahan LP ,corrective action , kegiatan dan langkah koreksi hadir, notulen hasil lokmin lokmin bulan sebelumnya
beserta tindak lanjutnya secara tiap bulan lengkap
lengkap .
Dokumen lokmin awal tahun memuat
penyusun POA,briefing penjelesan
peogram dari kapus dan detail
pelaksanaan program ( target straregi
pelaksana ) dan kesepakatan
pegawai Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan yang
memerl;ukan peran LS
14. Lokarnya Mini tribulanan Rapat lintas program dan Lintas Tidak Ada dokumen Ada, dokumen tidak memuat Ada dokumen corrective Ada dokumen yang 7
( lokmin tribulanan) Sektor (LS) membahas review evaluasi bulanan pelaksanaan action , dafatar hadir, menindakn lanjuti hasil
kegiatan , permasalahan LP, kegiatan dan langkah koreksi notulen hasil lokmin , lokmin yang mellibatkan
corrective action, beserta tindak undangan rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya secara lengkap tidak lengkap
lanjutanya . Dokumen memuat
evaluasi kegiatan yang memerlukan
peran LS
15. Pembinaan wilayah dan Pembinaan Pustu, Tidak ada pembinaan/ Adanya monitoring tetapi tidak Adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut 10
jaringan Puskesmas Polindes/ponkesdes oleh Ka Pusk, monitor ng evaluasi hasil monitoring monitoring
dokter dan penanggung Jawab UKM
16. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi KB, Persalinan di Tidak ada survei Bukti surve tidak lengkap, Bukti survei lengkap , ada Bukti survei lengkap 7
faskes ,bayi dengan imunisasi dasar tidak ada laporan tidak ada laporan ,tidak ada analisa, laporan, analisa dan
lengkap, bayi dengan ASI ekslusif , dianalisa , belum ada tindak belum ada tindak lanjut rencana tindak lanjut
balita ditimbang, penderita TB , lanjutt
hipertensi dan gangguan jiwa
mendapat pengobatan , tidak
merokok ,JKN air bersih dan jamban
sehat yang dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringanya , ada bukti
survei ,laporan , analisadan rencana
tindak lanjut
1 Survei Manas Diri Indentifikasi kebutuhan dan Tidak ada dokumen Ada , dokumen tidak Ada, dokumen Ke rangka 10
(SMD) masyrakat terhadap program , lengkap acuan SMD, rencan
sebelum menetapkan upaya , kegiatan , analisis masalah
Dokumen yang harus dilengkapi /kebutuhan masyarkat
adalah Karangka Acuan Identifikasi lengkap
Kebutuhan
Masyarakat.Kuesionar/instrumen
SMD SOP identifkasi
2.musyawarah Upaya yang disusun disosialisasikan Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada,dokumen notulen bukti 10
masyarakat desa ke forum/kelompok masyarakat dan memuat evaluasi sosialisasi program ke LS,
(MMD) lintas sektor untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan dan RLT lengkap
umpan balik terhadap pelaksanaan langka koreksi
upaya dari masyarakat. Dokumen
hasil identifikasi umpan balik dan ada
rencana tindak lanjut berupa rencan
kegiatan perbaikan upaya program
berdasarkan hasil umpan balik
3.matrik rencana Matrik perencanaan yang berisi jenis Tidak ada dokumen Ada matrik,tidak di isi Ada, dokumen 10
kegiatan kegiatan, tujuan, lengkap
pembayaran sasaran,tempat/lokasi,
individu, keluarga metode,petugas pelaksana, media,
dan kelompok dana, waktu dan hasil kegiatan
Jumlah nilai 30
manajemen
pemberdayaan
masyarakat (II)
2.4.3.manajemen peralatan
1 SK dan uraian SK dan uraian tugas penanggung Tidak ada dokumen - - Ada SK, uraian tugas 4
tugas pengelola jawab peralatan lengkap
peralatan
2 SOP peralatan SOP penggantian dan perbaikan alat Tidak ada - - SOP lengkap 7
yang rusak, etugas memantau
instrumen, pemilihan alat yang bersih
dan kotor, sterilisasi al pemeliharaan,
perbaikan alat dan kalibrasi alat
3 Pencatatan Inventarisasi peralatan medis dan non Tidak ada - - Data lengkap 4
pelaporan alat medis dan non kesehatan, data
kalibrasi alat, KIR dan laporan seluruh
inventaris alat kesehatan, data
pemeliharaan dan perbaikan serta
kalibrasi alat, jadwal pemeliharaan
dan perbaikan,laporan
SIMBADA/ASPAK
4 Analisa analisa pemenuhan standar Tidak ada analisa Analisa sebagaian data ada, Analisa sebagaian data Ada, lengkap dengan 7
pemenuhan pelaratan, kondisi alat, kecukupan peralatan analisa ASPAK belum, ada, analisa sebagian rencana tindak lanjut
standar peralatan, jumlah alat di pukesmas dan rencana rencana tindak lanjut tidak ASPAK, rencana tindak
kondisi alat, tindak lanjutnya ada lanjut tidak lengkap
kecukupan jumlah
alat
5 Rencana Rencana perbaikan, kalibrasi dan Dokumen lengkap Dokumen lengkap 0
perbaikan, pemeliharaan alat
kalibrasi dan
pemeliharan alat
Jumlah nilai 29
manajemen
peralatan (III)
2.4.4. manajemen sarana prasarana
1.SK penanggung SK dan uraian tugas pokok dan Tidak ada dokumen - Ada SK, uraian tugas tidak Ada SK, uraian tugas
jawab sarana integraasi penanggung jawab lengkap lengkap
prasarana peralatan
2.SOP sarana SOP pemeriksaan sarana prasarana Tidak ada 50 % data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Ada dan data lengkap
prasarana pemeliharaan, perbaikan
3.pencatatan dan Data sarana prasarana serta fasilitas Tidak ada 50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Dokumen lengkap
pelaporan terkait puskesmas (data bangunan/gedung,
sarana prasarana listrik, air, IPAL, laundry dan
kendaraan pusling/ambulans)meliputi,
jadwal pemeliharaan,pencatatan,
pemeriksaan dan pemeliharaan
sarana prasana berkala (sesuai
dengan tata graha 5R resik, rapi, rajin,
ringkas dan rawat)
4.analisa Analisa pemenuhan standar kondisi, Tidak ada analisa Analisa 50% data ada, Analisa 75% data ada, Ada, lengkap dengan
pemenuhan kecukupan jumlah sarana prasarana peralatan rencana tindak lanjut tidak rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
standar, kondisi di pukesmas dan rencana tindak ada belum lengkap
dan kecukupan lanjutnya
sarana prasarana
serta tindak
lanjutnya
5.monitoring monitoring pelaksanaan tindak lanjut Tidak ada di Dokumen tidak lengkap Ada jadwal
sarana prasarana, pemenuhan standar, kecukupan dan pemantauan,dokumen
evaluasi dan upaya perbaikan instalasi lengkap
tindak lanjut listrik,kualitas air, fentilasi, gas dan
sistem lain yang di gunakan di pantau
secara periodik dan evaluasi hasil
tindak lanjut
Jumlah nilai manajemen sarana prasarana (IV) 0
2.4.5.manajemen keuangan
2.SK dan Staf yang ditunjuk untuk mengelola Tidak ada SK dan uraian Ada SK , ttp belum ada uraian Ada SK, uraian tugas ada ..... 4
uraian tugas keuangan (penerimaan dan tugas tugas
penanggung pengeluaran)sesuai dengan peraturan
jawab daerah
pengelolaha
n keuangan
3.SOP SOP pengelolaan meliputi SOP Tidak ada SOP - - - 0
pengelolaha perencanaan, pengajuan,
n keuangan, penyerapan, pencairan dan pelaporan
penerimaan, anggaran
pengeluaran
dan
pelaporan
keuangan
5.pencatatan Dokumentasi tentang pencatatan Tidak ada - - ..... 10
dan pelaporan penerimaan dan
pelaporan pengeluaran yang disertai bukti,
keuangan laporan keuangan ke dinkes kab/kota
2.ruang Persyaratan : 1.luas dan volume obat 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi 10
farmasi yang disimpan sudah sesuai 2.adanya
pencahayaan yang cukup
3.temperatur ruangan memenuhi
syarat 4.kelembapan tertentu
5.ruangan bersih dan bebas dari
hama
3.sarana dan Persyaratan : 1.jumlah rak, lemari 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7
peralatan obat sesuai dengan jumlah obat memenuhi standar
ruang 2.jumlah meja, kursi sesuai dengan
farmasi kebutuhan 3.tersedia plastik obat,
kertas puyer, etiket sesuai kebutuhan
4.tersedia alat-alat peracikan (sesuai
yang tercantum dalam permenkes 75
tahun 2014) yang memadai 5.tersedia
untuk mengatur suhu sesuai
kebutuhan 6.tersedia tempat sampah,
alat kebersihan
4.uedang Persyaratan : 1.luas dan volume obat 0-2 item 3-4 item terpenuhi 5-6 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7
obat yang disimpan sudah sesuai 2.adanya memenuhi standar
pencahayaan yang cukup 3.
Tempertaur ruangan memenuhi
syarat 4.kelembapan tertentu
5.ruangan bersih dan bebas hama
6.ruang terkunci
5.sarana Persyaratan : 1.jumlah rak dan lemari 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi dan 7
gudang obat obat sesuai jumlah obat 2.jumlah memenuhi standar
palet sesuai kebutuhan 3.jumlah
meja, kursi sesuai kebutuhan
4.terdapat alat pengatur suhu sesuai
kebutuhan 5.terdapat alat pengukur
suhu dan kelembapan ruangan
6.tersedia tempat sampah dan alat
pembersih an
6.perencana Persyaratan perencanaan obat : Tidak ada/1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
an 1.ada SOP 2.ada perencanaan terpenuhi memenuhi standar
tahunan 3.ada sistem dalam
perencanaan 4.prencanaan dikirim ke
dinkes kab/kota
7.permintan/ Persyaratan Tidak ada/1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 7
pengadaan pemerintaan/pengadaan : 1.ada SOP terpenuhi memenuhi standar
permintaan/pengadaan 2.ada jadwal
pemintaan /pengadaan obat 3.ada
11.pengenda Memenuhi persyaratan : 1.ada SOP Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi dan 7
lian pengendalian obat dan BMHP memenuhi standar
2.dilakukan pengendalian persediaan
obat dari BMHP 3.dilakukan
pengendalian pengguna obat dan
BMHP 4.ada catatan obat yang rusak
dan kadaluwarsa
12.pencatata Persyaratan : 1.ada catatan Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi dan 10
n, laporan penerimaan dan pengeluaran obat memenuhi standar
dan 2.ada catatan mutasi obat dan BMHP
pengarsipan 3.ada catatan penggunaan obat dan
BMHP 4.semua pengguna obat
dilaporkan secara rutin dan tepat
waktu 5.semua catatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan disimpan
dengan rapi
13.Pemantau Persyaratan : 1.ada SOP pemantauan Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 4
an dan dan evaluasi 2.dilakukan memenuhi standar
evaluasi pemantauanobat dan BMHP di sub
unit pelayanan 3.ada evaluasi hasil
pemantauan 4.hasil evaluasi
dilaporkan
Pelayanan
farmasi klinik
14.pengkajia Persyaratan : 1.ada SOP pengkajian Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 7
n resep resep 2.dilakukan pengkajian memenuhi standar
persyaratan administratif resep
3.dilakukan pengkajian persyaratan
farmasetik resep 4.dilakukan
pengkajian persyaratan klinis resep
15.peracikan Persyaratan : 1.ada SOP peracikan Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
dan dan pengemasan 2.semua obat yang memenuhi standar
pengemasan dilayani sesuai dengan resep
3.semua obat masing-masing di beli
etiket sesuai dengan ketentuan
4.dilakukan pengecekan ulang
sebelum obat di serahkan
16.penyerah Persyaratan : 1.ada SOP penyerahan Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi Seluruh terpenuhi dan 10
an dan obat 2.obat diserahkan dengan memenuhi standar
pemberian disertai pemberian informasi obat
informasi 3.informasi obat yang diberikan
obat sesuai dengan ketentuan 4.obat dapat
dipastikan sudah dibrikan pada pasien
yang tepat
17.pelayana Persyaratan : 1.ada SOP pelayanan 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi dan 0
n informasi informasi obat 2.tersedia informasi memenuhi standar
obat (PIO) obat di puskesmas 3.ada catatan
pelayanan informasi obat 4.ada
kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian tiap
tahun 5.ada kegiatan pelatihan/diklat
kepada tenaga farmasi dan tenaga
kesehatan lainnya 6.tersedia sumber
informasi yang dibutuhkan 3.tersedia
kriterian pasien yang dilakukan
konseling 4.tersedia form konseling
5.hasil konseling setiap pasien dapat
ditelusuri
18.konseling Persyaratan : 1.ada SOP konseling Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi dan 0
2.tersedia tempat untuk melakukan memenuhi standar
konseling
19.visite Persyaratan : 1.ada SOP ronde/visite Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 0
pasien di pasien 2.dilakukan visite mandiri memenuhi standar
puskesmas 3.dilakukan visite bersama dokter
rawat inap 4.ada catatan hasil visite 5.ada
evaluasi hasil visite
20.pemantau Persyaratan : 1.ada SOP pemantauan Tidak ada 1 item 2 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi 0
an dan dan pelaporan efek samping obat dan memenuhi standar
pelaporan 2.terdapat dokumen pencatatan efek
efek samping samping obat pasien 3.ada pelaporan
obat efek samping obat pada dinas
kesehatan
21.pemantau Persyaratan : 1.ada SOP pemantauan Tidak ada 1 item 2 item terpenuhi Seluruh item terpenuhi 0
an terapi terapi obat 2.dilakukan PTO baik dan memenuhi standar
obat (PTO) rawat inap maupun rawat jalan 3.ada
dokumen pencatatan PTO 4.ada
dokumen pencatatan EPO.
22.evaluasi Persyaratan : 1.ada SOP evaluasi Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 0
penggunaan penggunaan obat 1.ada SOP evaluasi memenuhi standar
obat penggunaan obat 3.evaluasi
dilakukan secara berkala 4.ada
dokumen pencatatan EPO
Administrasi
obat
23.pengelola Persyaratan : 1.resep disimpan Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 4
an resep minimal 5 tahun 2.arsip resep memenuhi standar
disimpan sesuai menurut tanggal
3.resep narkotika dan psikotropika di
sendirikan 4.resep yang sudan
tersimpan >5 tahun dapat dimusnakan
dengan disertai dokumentasi dan
berita acara pemusnahan resep
24.kartu stok Persyaratan : 1.tersedia kartu stok Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
untuk obat yang disimpan di gudang memenuhi standar
obat maupun di ruang farmasi
2.pencatatan kartu stok dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan
maupun pengeluaran) 3.sisa stok
sesuai dengan fisik 4.kartu stok
dilakukan dengan masing-masing
barang
25.LPLPO Persyaratan : 1.form LPLPO sesuai Tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
dengan kebutuhan 2.LPLPO semua memenuhi standar
sub unit pelayanan tersimpan dengan
baik 3.LPLPO dilaporkan sesuai
dengan ketentuan
26.narkotika Persyaratan : 1.ada laporan narkotika Tidak ada laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
dan dan psikotropika 2.ada catatan harian memenuhi sandar
psikotropika narkotika sesuai dengan ketentuan
3.laporan narkotika dan psikotropika
tersimpan dengan baik
27.pelebelan Ada pelabelan tertentu untuk seluruh Tidak ada label untuk Ada,tidak lengkap Ada labeling obat high alert Memenuhi standar 0
obat high item obat yang beresiko pada pasien obat high alert namun penataan obat high
alert jika penggunaan tidak sesuai alert tidak beraturan
ketentuan
Jumlah manajemen pelayanan kefarmasian (VII) 158
2.4.8.manajemen data dan informasi .....
1.pedoman Pedoman pengelolaan SIP, pedoman Tidak ada pedoman Pedoman tidak lengkap Pedoman lengkap
eksternal analisis dan pemanfaatan data
2.SK dan Koordinator : kab sub bag TU, Tidak ada SK dan uraian SK ada, uraian tugas Tim SK tidak ada, uraian tugas ada
uraian tugas pengelola sistem : pelaksana urusan tugas pengelola SIP tidak ada tim pengelola SIP ada
tim pengelola SIP, pelaksana pencatatan dan
SIP pelaporan: pelaksana kegiatan
program puskesmas
3.SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP 50% SOP ada 75% SOP ada lengkap
4pencatatan Pencatatan data dasar, data program Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
pelaporan UKM dan UKP, laporan LKB, laporan ada pelaporan, benar dan di
mingguan,bulanan, tahunan, laporan laporkan ke dinkes
surveilans sentinel, laporan khusus, kab/kota
pelaporan lintas sektor terkait, umpan
balik pelaporan, klasifikasi dan
kidifikasi data
5.falidasi Data ASPAK, ketenagaan, srana Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
data prasarana dan fasilitas, data program ada pelaporan benar dan
UKM, UKP, mutu dilaporkan ke dinkes
kab/kota
6.analisis Analisis data SIP, data surveylans Tidak ada 50%pencatatan program ada 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
data dan dan PWS ada pelaporan benar dan
informasidan dilaporkan ke dinkes
rencana kab/kota
tindak lanjut
7.monitoring Monitoring, pelaksanaan tindak lanjut Tidak ada 50%pencatatan program ada 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
evaluasi serta evaluasi hasil tindak lanjut ada pelaporan benar dan
program program UKM dilaporkan ke dinkes
berkala dan kab/kota
tindak lanjut
8.penyajian Penyajian data dan informasi Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan
data dan tentang : mortalitas 10 penyebab ada pelaporan, benar dan
informasi kematian terbesar, morbiditas 10 dilaporkan ke dinkes
penyakit terbesar, kesehatan kab/kota
lingkungan, data cakupan layanan
program
1.pedoman Pedoman untuk kegiatan program Pedoman yang lengkap Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman lengkap untuk 4 Pedoman lengkap untuk 5 0
external promosi kesehatan, kesehatan 0-1 indikator program program program
program lingkungan, KIA-KB, Gizi, pencegahan
UKM dan pengendalian penyakit
2.pedoman Meliputi pedoman program promosi Pedoman yang lengkap Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman lengkap untuk 4 Pedoman lengkap untuk 5 0
internal kesehatan, kesehatan lingkungan,KA- 0-1 indikator program program program
KB,gizi, pencegahan dan
pengendalian penyakit
3.penetapan SK kepala puskesmas tentang Indikator kinerja yang Indikator kinerja lengkap Indikator kinerja lengkap Indikator kinerja lengkap 0
indikator indikator target 5 program esensial lengkap 0-1 indikator untuk 2-3 program untuk 4 program untuk 5 program
kerja selama melalui pembahasan dengan lintas
1 tahun program dalam pertemuan
4.RUK Rencana usulan kegiatan yang Ada RUK 1.program Ada RUK 2 program esensial Ada RUK 3-4 program Ada RUK 5 program 4
masing- disusun berdasarkan analisa hasil esensial esensial esensial
masing SMD dan pembahasan dengan lintas
program program/lintas sektor, penilaian
UKM kinerja puskesmas, keluhan
masyarakat, umpan balik masalah
kesehatan dari masyarakat
5.RPK 5 Rencana pelaksanaan kegiatan Ada RPK 0-1 program Ada RPK 2 program esensial Ada RPK 3-4 program Ada RPK 5 program 4
program program promosi kesehatan, esensial esensial esensial
UKM kesehatan lingkungan, KIA-KB,
essensial gizi,pencegahan dan pengendalian
penyakit
6.SOP Langkah-langkah kegiatan program Indikator kinerja yang Pedoman lengkap 2-3 Pedoman lengkap 4 Pedoman lengkap 5 4
pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan lengkap 0-1 indikator program program program
kegiatan bekerja
masing-
masing UKM
7.pencatatan Pelaksanaan program bail dalam Indikator kinerja yang Pencatatan Pelaporan Pencatatan Pelaporan Pencatatan Pelaporan 4
pelaporan gedung maupun luar gedung yang lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3 program lengkap untuk 4 program lengkap untuk 5 program
kegiatan secara rutin dilaporkan ke dinkes
kab/kota
8.analisa dan Analisa jumlah dan kopetensi Tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa sesuai Tenaga sdh dianalisa Ada, lengkap dan di 0
tindak lanjut penanggung jawab dan pelaksana kompetensi dan dengan kompetensi, blm ada sesuai dengan dokumentasikan
jumlah dan program berdasarkan ijazah, sertifikat kebutuhan peningkatan usulan peningkatan kompetensi, dan ada
2. tersedia Pedoman UKM pengembangan yang <50% pedoman ada 50% pedoman ada 75% pedoman ada Ada SK dan struktur tim
pedoman dilaksanakan di puskesmas
internal
3,SK SK dan uraian tugas pokok dan Tidak ada Ada SK, tidak ada uraian Ada SK, uraian tugas tidak Ada SK, tidak ada uraian
penanggung terintegrasi PJ UKM pengembangan tugas lengkap tugas
jawab UKM
pengembang
an
4.penetapan SK kepala puskesmas tentang Tidak ada SK 50% SOP program ada 75% SOP program ada Ada indikator target dg SK
indikator indikator target UKM pengembangan Ka Pusk, melalui
kerja UKM melalui pembahasan dalam pembahasan LP
pengembang pertemuan
an
5.RUK Rencana usulan kegiatan yg dissun Tidak ada - Dokumen tidak lengkap Dokumen lengkap
masing- berdasarkan analisa hasil SMD dan
masing pembahasan dengan lintas
program program/lintas sektor, penilaian
UKM kinerja puskesmas, di lengkapi bukti
pengembang pertemuan
an
6.RPK Rencana pelaksanaankegiatan yang Tidak ada Tidak ada pembahasan ada pembahasan dengan RPK dilaksanakan dengan
masing- akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh dengan LP maupun LS, dalam LP maupun LS, dalam memperhatikan visi dan
masing PJ UKM dan PL UKM, ada jadwal, penentuan jadwal penentuan jadwal misi pusk
program dilaksnakan dengan memperhatikan
UKM visinmisi, dalam menentukan jadwal
pengembang ada pembahasan dengan LP/LS
an
7.SOP Langkah-langkah kegiatan program Dokumen lengkap untuk Dokumen lengkap untuk 3-4 Dokumen lengkap untuk 5- Lengkap SOP dan
pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan kerja 1-2 program program pengembangan 7 program pengembangan dilaksanakan
kegiatan pengembangan
masing-
masing UKM
8.pencatatan Pelaksanaan program hasil dalm Tidak ada Ada,ttp belum ada SK Ka Ada SK Ka Pusk, ttp belum Lengkap pencatatan dan
pelaporan gedung maupun luar gedung yang Pusk ada pembahasan dg LP pelaporan, benar dan
kegiatan secara rutin dilaporkan ke dinkes dilaporkan ke dinkes
kab/kota kab/kota
9.analisa Analisa jumlah dan kompetensi SDM Tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa sesuai Tenaga sdh dianalisa Ada, dokumen lengkap
pemenuhan penanggung jawab dan pelaksana kompetensi dan dengan kompetensi, usulan sesuai jumlah, belum ada
standar program UKM pengembangan dan kebutuhan peningkatan peningkatan kompetensi analisa kompetensi dan
jumlah dan rencana tindak lanjutnya kompetensi belum lengkap ususlan peningkatan
kompetensi kompetensi
SDM serta
rencana
tindak
lanjutnya
10.analisan Analisa pelaksanaan program UKM Tidak ada analisa Ada analisa 50% program Ada analisa 75% program Ada analisa suluruh
pelaksanaan pengembangan dan rencana tindak UKM pengembangan dan UKM pengembangan dan program UKM
program lanjutnya rencana tindak lanjutnya rencana tindak lanjutnya pengembangan dan
UKM rencana tindak lanjutnya
pengembang
an serta
rencana
tindak
lanjutnya
11.monitorin Monitoring RTL dan pelaksanaan Dokumen lengkap untuk Dokumen lengkap untuk 3-4 Dokumen lengkap untuk 5- Dokumen lengkap untuk 8-
g RTL, tindak tindak lanjut perbaikan UKM 1-2 program program pengembangan 7 program pengembangan 10 program
lanjut dan pengembangan dan evaluasi hasil pengembangan pengembangan
2.pedoman Meliputi pedoman penyuluhan, gawat Tidak ada dokumen Pedoman salah Ada,dilaksanakan tidak lengkap
internal darurat, pelayanan sesuai pedoman
kefarmasian,laboratorium,
manajemen risisko dan rawat
inap/PONED
3.RUK Rencana usulan kegiatan UKP Tidak ada dokumen lengkap
masing-
masing
program
UKP
4.RPK Rencana pelaksanaan kegiatan yang Tidak ada Tidak ada pembahasan ada pembahasan dengan RPK dilaksanakan dengan
masing- akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh dengan LP maupun LS dalam LP maupun LS dalam memperhatikan visi dan
masing PJ UKP, ada jadwal, dilaksanakan penetuan jadwal penetuan jadwal misi Pusk
program dengan memperhatikan visi misi,
UKP dalam menetukan jadwal ada
pembahasan dengan LP/LS
5.SK kepala Ada SK jenis pelayanan, penanggung Tidak ada dokumen SK salah, dilaksanakan tidak SK lengkap, dilaksanakan lengkap
puskesmas jawab pelayanan UKP berikut uraian sesuai SK tidak sesuai SK
tugasnya pokok dan terintegrasi,kode
diagnosis ICD X.
6.SOP SOP masing-masing pemeriksaan Tidak ada SOP SOP salah referensi SOP salah, dilaksanakan SOP lengkap
pelayanan (medis, gawat darurat, tindakan, tidak sesuai pedoman
keperawatan, kebidanan, farmasi,
gizi, laboratorium)
7.SOP SOP pendaftaran, penyampaian Tidak ada dokumen Dokumen salah, pelaksanaan Ada, pelaksanaan tidak Lengkap, pelaksanaan 0
pelayanan informasi, ketersediaan informasi, tidak sesuai SOP sesuai SOP sesuai SOP
non medis koordinasi dan komunikasi
8.daftar Ada daftar rujukan dengan bukti Tidak ada dokumen Tidak ada daftar rujukan dan Ada, ada sebagian MOU Dokumen lengkap 4
rujukan UKP perjanjian kerjasama dengan fasilitas ada sebagaian MOU
dan MOU rujukan lain (contoh : limbah,
laboratorium, rujukan medis)
9.pencatatan Ada jadwal jaga, pengisian lengkap Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program Dokumen lengkap 4
dan rekam medis, inforned consent, ada
pelaporan lembar observasi, register2/laporan2
program di pelayanan serta laporan bulanan ke
UKP dinkes kab kota,monitoring program
UKP, form pemeriksaan lab, form
rujukan internal, lembar rawat inap,
lembar asuhan keperawatan, laporan
home care
10.analisa Analisa pelaksanaan pelayanan Tida ada analisa Ada analisa 50% program Ada analisa 75% program Ada analisa seluruh 0
opelaksanaa gawat darurat, pelayanan kefarmasian UKP dan rencana tindak UKP dan rencana tindak program UKM
n program (tingkat ketersediaan obat, % dan nilai lanjutnya lanjutnya pengembangan dan
UKP serta obat rusak atau kadaluarsa, % rata2 rencana tindak lanjutnya
rencana waktu kekososngan obat,% obat yang
tindak tidak diresepkan) laboratorium,
lanjutnya manajemen risiko, formularium obat
puskesmas dan rawat inap/PONED
dan rencana tindak lanjutnya
11.monitorin Monitoring RTL dan pelaksanaan Tidak dievaluasi Masing-masing PL UKP Ada pembahasan evaluasi Dokumen lengkap
g RTL dan tindak lanjut pelayanan gawat darurat, melakuakan evaluasi terpadu dengan LP
pelaksanaan pelayanan kefarmasian, laboratorium,
tindak lanjut manejemn risiko, formularium obat
serta puskesmas dan rawat inap/PONED
evaluasi dan evaluasi hasil tindak lanjut
hasil tindak perbaiakan pelaksanaan UKP
lanjut
perbaikan
pelaksanaan
program
UKP
Jumlah nilai manajemen UKP (XI) 8
2.4.12.Manajemen mutu
1.tersedia Permenkes no 46/2015 tentang <50% pedoman ada <50% pedoman ada ..... Ada SK dan struktur tim
pedoman akreditasi, permenpan RB no 18/2014
eksternal tentang SKM
2.tersedia Pedoman/manual mutu dan pedoman <50% pedoman ada <50% pedoman ada ..... Ada SK dan struktur tim
pedoman mutu dan keselamatan pasien,
internal pedoman manajemen risiko, pedoman
survei kepuasan masyarakat dan
pasien
3.SK tim SK dan uraian tugas tim mutu yang Tidak ada - ..... Ada SK dan struktur tim
mutu admin, terdiri dari ketua pobja UKM, UKP,
UKM dan menegement, mutu, PPI ,
UKP peningkatan mutu dan keselamatan
pasien (PMKP), audit internal.tim
yang bertanggung jawab terhadap
implementasi kebijakan mutu
puskesmas
4.penetapan Indikator UKM, UKP, menegement Tidak ada ..... Lengkap SOP pelayanan
indikator dan mutu puskesmas leb
mutu
6.media Media pengaduan berupa sms,kotak Tidak ada ..... Pemantauan dilakukan
menerima saran, email, telepon, dll) dan 1x/th
pengaduan koesioner survei kepuasan
(sms, kotak masyarakat, koin survei
saran, email,
telepon, dll),
koesioner
survei
7.pencatatan Bukti pelaksanaan kegiatan audit Tidak ada ..... Dokumen lengkap, ada
laporan mutu internal, pemantauan capaian rencana program
dan indikator mutu dan keselamatan perbaikan dan peningkatan
keselamatan pasien, pengaduan, laporan survei mutu
pasien SKM dan survei kepuasan ,
identifikasi masalah keamanan,
identifikasi dan pengelolaan resiko,
laporanKTD, KPC, KTC KNC,
identifikasi masalah keamanan
lingkungan, pengaduan, upaya
perbaikan, monitoring mutu UKP
8.audit Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak ada tindak lanjut Tidak dimonitoring setiap ..... Evaluasi setiap bulan
internal tahun, meliputi audit input, proses kegiatan bulan,belum ditindaklanjuti didokumentasikan dan
UKM, UKP, (PDCA) dan output pelayanan, ada sudah ditindak lanjuti
manajemen jadwal selama setahun, instrumen,
dan mutu hasil dan laporan audit internal
9.audit Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak ada tindak lanjut Tidak dimonitoring setiap ..... Evaluasi setiap bulan
internal tahun melalui audit input (PDCA) dan kegiatan bulan, belum ditindak lanjuti didokumentasikan dan
UKM, UKP, output pelayanan, ada jadwal selama sudah ditindak lanjuti
menegement setahun, instrumen, hasil dan laporan
dan mutu audit internal
10.rapat Pertemuan yang dilakukan oleh Tidak ada dokumen dan Ada sebagaian dokumen, Ada dokumen, tidak ada Ada lengkap
tinjauan menegemen/tahun untuk meninjauh rencana pelaksanaan tidak ada rencana rencana perencanaan
menegement kinerja sistem menegement mutu, dan kegiatan perbaikan dan pelaksanaan kegiatan peleaksanaan kegiatan
kinerja pelayanan/upaya puskesmas peningkatan mutu perbaikan dan peningkatan perbaikan dan peningkatan
untuk memastikan kelanjutan, mutu mutu
kesesuaian, kecukupan dan
evektifitas sistem menegementm utu
dan sistem pelayanan . ada nutulen,
daftar hadir serta menghasilkan iuran
rencana perbaikan, peningkatan mutu
11.analisa Tim mutu melakukan analisa capaian Tidak dievaluasi Ada sebagaian dokumen, Ada sebagaian dokumen, Dokumen lengkap
capaian mutu, identifikasi resiko, hasil survei tidak ada rencana ada rencana pelaksanaan
mutu dan serta pengaduan serta rencana tindak pelaksanaan kegiatan kegiatan perbaikan dan
pencana lanjut peningkatan mutu perbaikan dan peningkatan peningkatan mutu
tindak lanjut mutu
12.monitorin Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Tidak dievaluasi 50% dokumen lengkap 75% dokumen lengkap Dokumen lengkap
g tindak dan evaluasi hasil tindak lanjut
lanjut capaian indikator mutu,management,
peningkatan UKM, UKP, MU, kepatuhan terhadap
mutu dan SOP,servei kepuasan masyarakat
evaluasi dan survei kepuasan masyarakat dan
hasil tindak survei kepuasan pasien, pengaduan,
lanjut audit internal serta laporan resiko