1.6.3.EP 2.2 Bukti Pelaksanaan Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CIBEBER
Jl. Raya Cikotok – Plb.Ratu, Kec. Cibeber, Kode Pos 42394
Email : puskesmascibeber@gmail.com
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Nama Unit yang diaudit : UKM / TBC
Waktu pelaksanaan : Kamis, 09 Maret 2023
No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Waktu Status
Ketidaksesuaian Objektif terhadap yang digunakan Pencegahan Penyelesaian
Standar/kriteria
1 KAK Program KAK Program Tidak sesuai 4.4.1 KAK sedang dalam Pengelola program KAK yang 1 bulan
TB belum ada Penanggulangan standar yang ada proses pembuatan secepatnya membuat belum ada
TB KAK yang seharusnya secepatnya
diselesaikan
2 SOP Program TB Belum ada SOP Tidak sesuai 4.4.1 SOP sedang dalam Pengelola program SOP yang 1 bulan
belum lengkap Perhitungan standar yang ada proses pembuatan secepatnya membuat belum ada
Kebutuhan SOP yang seharusnya secepatnya
Logistik OAT diselesaikan
dan non OAT,
SOP
Tatalaksana
Kasus TB, SOP
Pencatatan dan
Pelaporan
3 Presentasi Belum Ketidaksesuaian 4.4.1 Melakukan Kerjasama Dilakukan kunjungan Pelaporan
Cakupan mencapai target terhadap laporan dengan prakter dokter, rumah pada pasien dilaporkan
Program TB program perawat dan klinik pengobatan TB dan secara
belum tercapai kontak erat kontinuitas,
tepat waktu
4 Perencanaan, Belum ada 4.4.1 Melakukan identifikasi Bekerjasama dengan Identifikasi
identifikasi identifikasi kebutuhan masyarakat, aparat, tokoh dibuat
Masyarakat untuk kebutuhan rencana serta evaluasi masyarakat serta sesuai
program TB masyarakat, maupun tindak lanjut pembina desa untuk dengan
belum ada rencana serta dari kebutuhan melakukan identifikasi kebutuhan
evaluasi Masyarakat tentang kebutuhan masyarakat, Masyarakat
program TB rencana serta evaluasi tentang
maupun tindak lanjut program TB
dari kebutuhan
masyarakat tentang
program TB
DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
Nama Unit yang diaudit : UKM / TBC
No Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTL
Kegiatan Waktu Tempat Pelaksana
1 KAK Program TB Pembuatan KAK Program TB April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Program TB KAK Program TB sudah
belum ada Inap Cibeber dibuat
2 SOP Program TB Pembuatan SOP Perhitungan April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Program TB SOP Perhitungan
belum lengkap Kebutuhan Logistik OAT dan non Inap Cibeber Kebutuhan Logistik OAT
OAT, SOP Tatalaksana Kasus TB, dan non OAT, SOP
SOP Pencatatan dan Pelaporan Tatalaksana Kasus TB,
SOP Pencatatan dan
Pelaporan sudah dibuat
3 Presentasi Cakupan Dilakukan kunjungan rumah pada April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Program TB Adanya peningkatan
Program TB belum pasien pengobatan TB dan kontak erat Inap Cibeber pemantauan kasus TB
tercapai
4 Perencanaan, Bekerjasama dengan aparat, tokoh April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Program TB Terbentuknya
identifikasi masyarakat serta pembina desa untuk Inap Cibeber identifikasi Masyarakat
Masyarakat untuk melakukan identifikasi kebutuhan untuk program TB
program TB belum masyarakat, rencana serta evaluasi
ada maupun tindak lanjut dari kebutuhan
masyarakat tentang program TB
Auditor Auditor Auditee
(…………………………) (……………………….) (………………………….)
Auditor
(……………………….)
DINAS KESEHATAN
Nama Unit yang diaudit : UKP / Laboratorium
Standar/kriteria
1 Belum adanya Belum ada Belum ada analis 3.9.1 Tidak terdapat analis Mengajukan Memaksimalkan
analis di analis kesehatan kesehatan penambahan SDM SDM yang ada
laboratorium kesehatan analis kesehatan
2 Petugas Petugas Pemberi pelayanan 3.9.1 Petugas belum Mengajukan pelatihan Memaksimalkan
laboratorium belum sebaiknya memiliki mempunyai sertifikat laboratorium SDM yang ada
belum mendapatkan kemampuan pelatihan
mendapatkan pelatihan dengan kompetensi laboratorium
pelatihan tentang
laboratorium
3 Luas ruangan Luas Luas ruangan 3.9.1 Luas ruangan Penyampaian kepada Membuat
laboratorium ruangan laboratorium 2x3 laboratorium 2x3 Kepala Puskesmas ruangan sesuai
tidak sesuai laboratorium meter persegi meter persegi bahwa ruangan dengan aturan
dengan tidak sesuai laboratorium tidak Permenkes
Permenkes 3x4 sesuai Permenkes
meter persegi
4 Belum semua Masih ada Masih ada standar 3.9.1 Hanya ada beberapa Diusulkan ke Menggunakan
standar alat standar alat alat laboratorium standar alat pengadaan barang standar alat
laboratorium laboratorium yang tidak sesuai laboratorium yang laboratorium
yang sesuai yang tidak Permenkes sesuai Permenkes yang ada yang
Permenkes sesuai sesuai
Permenkes Permenkes
5 Pemberian label Sebagian Sebagian belum 3.9.1 Sebagian belum Regensia dan larutan Regensia dan
pada regensia dan belum diberi diberi label diberi label segera diberi label larutan sudah
larutan sebagian label diberi label
belum diberi label
DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
Nama Unit yang diaudit : UKP / Laboratorium
1 Belum adanya analis di laboratorium Memaksimalkan April 2023 Puskesmas Rawat Penanggungjawab Memaksimalkan SDM
SDM yang ada Inap Cibeber Laboratorium yang ada
2 Petugas laboratorium belum Memaksimalkan April 2023 Puskesmas Rawat Penanggungjawab Memaksimalkan SDM
mendapatkan pelatihan tentang SDM yang ada Inap Cibeber Laboratorium yang ada
laboratorium
3 Luas ruangan laboratorium tidak sesuai Membuat ruangan April 2023 Puskesmas Rawat Penanggungjawab Belum membuat ruangan
dengan Permenkes 3x4 meter persegi sesuai dengan aturan Inap Cibeber Laboratorium sesuai dengan aturan
Permenkes Permenkes
4 Belum semua standar alat laboratorium Menggunakan April 2023 Puskesmas Rawat Penanggungjawab Menggunakan standar
yang sesuai Permenkes standar alat Inap Cibeber Laboratorium alat laboratorium yang
laboratorium yang ada yang sesuai
ada yang sesuai Permenkes
Permenkes
5 Pemberian label pada regensia dan Regensia dan April 2023 Puskesmas Rawat Penanggungjawab Regensia dan larutan
larutan sebagian belum diberi label larutan sudah diberi Inap Cibeber Laboratorium sudah diberi label
label
(…………………………) (……………………….) (………………………….)
Auditor
(……………………….)
DINAS KESEHATAN
Nama Unit yang diaudit : ADMEN / Sarana Prasarana
Standar/kriteria
1 Belum adanya Tidak ada Kegiatan kalibrasi 1.4.6 Jadwal kalibrasi dibuat Peralatan yang harus di Peralatan yang 1 bulan
jadwal jadwal harus terjadwal dan disosialisasikan kalibrasi dibuatkan harus di
pemeriksaan kalibrasi jadwal kalibrasi sudah
kalibrasi terjadwal
2 Bukti Pemeliharaan Barang yang sudah 1.4.6 Setiap barang yang Dibuatkan bukti 1 bulan
pemeliharaan dan dan diperiksa dan dipelihara selalu ada pemeliharaan dan
pemeriksaan pemeriksaan dilakukan buktinya pemeriksaan
belum ada belum ada pemeriksaan
buktinya dibuatkan buktinya
3 SOP penanganan Tidak ada SOP penanganan 1.4.6 Membuat SOP, SOPyang 1 bulan
barang/investasi SOP barang rusak atau mensosialisasikan SOP sudah
yang rusak atau penanganan hilang belum ada disosialisasikan
hilang belum ada barang yang di pampang
rusak atau
hilang
DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
Nama Unit yang diaudit : ADMEN / Sarana Prasarana
1 Belum adanya jadwal pemeriksaan Pembuatan jadwal April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Barang Jadwal pemeriksaan
kalibrasi pemeriksaan Inap Cibeber kalibrasi sudah ada
kalibrasi
2 Bukti pemeliharaan dan pemeriksaan Dibuatkan bukti April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Barang Bukti pemeliharaan dan
belum ada pemeliharaan dan Inap Cibeber pemeriksaan barang
pemeriksaan barang sudah ada
3 SOP penanganan barang/investasi yang Membuat SOP, April 2023 Puskesmas Rawat Pengelola Barang SOP penanganan barang
rusak atau hilang belum ada mensosialisasikan Inap Cibeber / investasi yang rusak
SOP penanganan atau hilang sudah
barang / investasi dipampang
yang rusak atau
hilang
(…………………………) (……………………….) (………………………….)
Auditor
(……………………….)

1.6.3.EP 2.2 Bukti Pelaksanaan Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.6.3.EP 2.2 Bukti Pelaksanaan Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Nama Unit yang diaudit : UKM / TBC

Waktu pelaksanaan : Kamis, 09 Maret 2023

Nama Unit yang diaudit : UKM / TBC

Waktu pelaksanaan : Kamis, 09 Maret 2023

No Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTL

Kegiatan Waktu Tempat Pelaksana

Auditor Auditor Auditee

(…………………………) (……………………….) (………………………….)

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Nama Unit yang diaudit : UKP / Laboratorium

Waktu pelaksanaan : Kamis, 16 Maret 2023

Nama Unit yang diaudit : UKP / Laboratorium

Waktu pelaksanaan : Kamis, 16 Maret 2023

No Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTL

Kegiatan Waktu Tempat Pelaksana

Auditor Auditor Auditee

(…………………………) (……………………….) (………………………….)

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Nama Unit yang diaudit : ADMEN / Sarana Prasarana

Waktu pelaksanaan : Kamis, 23 Maret 2023

Nama Unit yang diaudit : ADMEN / Sarana Prasarana

Waktu pelaksanaan : Kamis, 23 Maret 2023

No Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan RTL

Kegiatan Waktu Tempat Pelaksana

(…………………………) (……………………….) (………………………….)

Anda mungkin juga menyukai