HASIL GAP Analysis Manajemen Mutu, Organisasi dan Personalia di PBF PT Ahsan
Farma Medika
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
1 MANAJEMEN MUTU
1.1 Sistem Mutu
1.1.1 Sistem mutu terkait CDOB √ - Memenuhi Terdapat sistem mutu
CDOB terkait CDOB yang
dibuat oleh PT. Ahsan
Farma Medika
1.1.2 POB membuat protap √ - Memenuhi Terdapat POB dalam
CDOB pembuatan protap yang
dibuat oleh PT. Ahsan
Farma Medika
1.1.3 POB pengendalian √ - Memenuhi Tersedia POB
perubahan yang mencakup CDOB pengendalian perubahan
kewajiban investigasi yang mencakup
terhadap terjadinya kewajiban investigasi
ketidaksesuaian proses dan terhadap terjadinya
hasil sesuai standar CDOB ketidaksesuaian proses
dan hasil sesuai standar
CDOB
1.1.4 POB terkait contingency √ - Memenuhi Terdapat POB terkait
plan seperti adanya CDOB contingency plan seperti
bencana, pencurian obat dan adanya bencana,
kejadian darurat lainnya pencurian obat dan
kejadian darurat lainnya
2 ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA
2.1 Organisasi dan Manajemen
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
2.1.1 Struktur organisasi √ - Memenuhi Terdapat struktur
mencakup kedudukan CDOB organisasi yang
penanggung jawab serta mencakup kedudukan,
uraian tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi,
kewenangan yang serta uraian kegiatan
disyaratkan dalam CDOB sesuai kewenangan dalam
CDOB
2.1.2 Semua personel memahami √ - Memenuhi Semua personel
peran dan tanggung jawab CDOB memahami peran dan
dalam organisasi terkait tanggung jawab dalam
penerapan CDOB organisasi yang
dibuktikan dengan
dokumen job desk dengan
tanda tangan personel
pada pernyataan personel
telah memahami tugas
dan wewenangnya
2.1.3 Mempunyai daftar nama, √ - Memenuhi Terdapat daftar nama,
alamat dan wilayah kerja CDOB alamat, wilayah kerja
dan jasa pengiriman sales beserta jasa
pengiriman
2.2 Personalia
2.2.1 Penanggung jawab PBF √ - Memenuhi Penanggung jawab PBF
sesuai dengan ketentuan CDOB PT Ahsan Farma Medika
perundangan (memiliki sesuai ketentuan
SIPA/SIKA) perundangan yaitu
memiliki SIPA dengan
nomor SIPA. 503/1191-
SIPA/VIII.22/DPMPTSP
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
2.2.2 Absensi kehadiran setiap √ - Memenuhi Absensi dilakukan setiap
pegawai CDOB hari pada pagi hari
2.2.3 Penanggung jawab bekerja √ - Memenuhi Full time (Senin-Jumat
full time di PBF CDOB 09.00-17.00 WITA dan
Sabtu 09.00-14.00
WITA) dengan waktu
istirahat Senin-Kamis
12.00-13.00 WITA, dan
Jumat 12.00-14.00 WITA
2.3 Pelatihan
2.3.1 Memiliki program pelatihan √ - Memenuhi Terdapat program
personel yang mencakup CDOB pelatihan personel pada
identifikasi kebutuhan protap Prosedur dan
pelatihan dan rencana Catatan Pelatihan No.
pelaksanaannya 017/ AFM SOP/ XII.21
2.3.2 Personil (PJ, bagian gudang, √ - Memenuhi Setiap personel telah
administrasi distribusi obat) CDOB mengikuti pelatihan
pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan tanggung
yang sesuai dengan jawabnya, diantaranya
tanggung jawabnya mengikuti kegiatan
sosialisasi
2.3.3 Pelatihan dievaluasi √ - Memenuhi Pelatihan dievaluasi
efektifitasnya dan CDOB efektifitasnya pada form
didokumentasikan evaluasi dan
didokumentasikan
2.4 Higiene
2.4.1 Menerapkan sistem K3 √ - Memenuhi Terdapat perlengkapan
(Kesehatan dan CDOB P3K sesuai dengan protap
Keselamatan Kerja Keselamatan dan
Kesehatan Lingkungan
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
Kerja No. 015/AFM-
SOP/XII.21 dan Protap
Penggunaan Helm Kerja
No. 020/AFM-
SOP/XII.21
TUGAS 2
Membuat laporan analisa terkait posisi apoteker dalam proses distribusi
STRUKTUR ORGANISASI PBF PT. AHSAN FARMA MEDIKA
KOMISARIS
DIREKTUR
MANAGER PEMASARAN & SDM MANAGER OPERASIONAL & PEMASARAN APOTEKER PENANGGUNG JAWAB
APT. REZWENDY, S. FARM AWAD MARI’E, SE APT. MAULINA AYU RIGELITA, S. FARM
ADMIN ASISTEN APOTEKER DRIVER FAKTURIS GUDANG KEUANGAN MARKETING SALES OFFICE BOY PIUTANG DAGANG
1. ASTUTI WAHIDAH 1. MUHAMMAD NOR 1. KHAIRIL HUMAIDI ZAIN (Ka. Gud) 1. BADRI (Spv) NOORDIANSYAH NURHIDAYAH
PUTRI RAMADHANA
ANIDA MARNI
2. HELDA ROMY 2. AL FATIHAH 2. LIDYA M. Anggota: 2. SALAMAT RIYADI
1. MUHAMAD RUSDI 3. JOHAN WAHYUDI
2. ADITYA PRATAMA P 4. JUMAIDI
3. NOOR ARIFIN 5. HAIRIL INSANI
4. M. TAUFIK H.
Gambar 1. Struktur Organisasi PBF PT. Ahsan Farma Medika (Dokumen pribadi, PT AhsanFarma Medika)
Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi
Daftar Tugas Pokok dan Fungsi di PBF AHSAN FARMA MEDIKA
No Nama Bagian Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Kegiatan
1 Komisaris Mengawasi aktivitas a. Memantau operasional perusahaan
operasional perusahaan secara berkala
b. Mengevaluasi hasil yang dicapai
perusahaan
c. Memberikan nasihat kebijakan
direksi dalam manajemen
perusahaan
2 Direktur Menentukan tujuan umum a. Memimpin dan mengoordinasikan
perusahaan, menyusun pekerjaan untuk mempromosikan
kebijakan dasar dan kegiatan bisnis
mengatur jalannya b. Merencanakan strategi perusahaan,
perusahaan secara umum pembelian, pemasaran, dan
mengarahkan kegiatan administrasi,
serta mengoordinasikan tugas-tugas
tersebut
c. Mewakili dewan komisaris di dalam
dan luar perusahaan, berwenang
menjalankan perusahaan dengan
manajemen yang baik
3 Manager Menjalankan perusahaan a. Menyiapkan, memonitor dan
Operasional dan bertanggungjawab atas mengontrol semua anggaran biaya
semua keputusan perusahaan dan permintaan biaya tenaga kerja
b. Mengatur dan memantau
berfungsinya perusahaan sehingga
perusahaan dapat beroperasi sesuai
standar
c. Mengelola dan mengarahkan
karyawan secara professional dan
efektif di bidang administrasi bisnis
dan keuangan
d. Mengembangkan dan
menganjurkan pedoman kebijakan
standar dan prosedur manajemen
sumber daya manusia
4 Manager Pemasaran Manager bertanggung jawab a. Mengadakan pengangkatan dan
dan SDM untuk mengatur, pemberhentian karyawan
mengkoordinasikan b. Menetapkan dan mengelola gaji
perencanaan, dan serta mengamati dan
mengawasi seluruh fasilitas mengumpulkan data kinerja
kerja yang berkaitan dengan pegawai
operasional bisnis untuk c. Melakukan tindakan disipliner pada
menjamin tercapainya tujuan karyawan yang melanggar
perusahaan, serta peraturan atau kebijakan
bertanggung jawab perusahaan
mengembangkan kualitas d. Memantau, mengukur dan
sumber daya manusia dan melaporkan tentang permasalahan,
meningkatkan penjualan peluang, rencana pengembangan
SDM
e. Bertindak sebagai perantara dengan
manajer fungsional/kepala
departemen lainnya
f. Mengevaluasi dan mengembangkan
strategi pengelolaan SDM dan
kinerja dalam pengimplementasian
strategi tersebut
g. Melakukan tinjauan kinerja
karyawan
5 Apoteker 1. Bertanggung jawab a. Mengawasi pengadaan,
Penanggung Jawab memastikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan
SOP sesuai dengan penyaluran obat pada PT. Ahsan
CDOB, keamanan dan Farma Medika
mutu obat yang diterima, b. Membuat surat-surat pesanan obat-
obatan ke PBF/pabrik.
disimpan dan kemudian c. Menandatangani surat pesanan,
disalurkan. faktur penjualan, faktur pembelian,
2. Menandatangani faktur return penjualan/pembelian,
penjualan, faktur dokumen penerimaan dan
pembelian, return pengeluaran obat-obatan.
penjualan, return d. Mengarsipkan faktur penjualan
pembelian dan bukti merah yang sudah dilengkapi
keluar masuknya obat. dengan surat pesanan dari outlet
3. Membuat dan yang bersangkutan.
menandatangani surat e. Mengarsipkan surat pesanan yang
pesanan pembelian obat. telah diterbitkan,untuk selanjutnya
4. Membuat Laporan dikirimkan kepada pabrik dan juga
Triwulan Dinamika Obat disimpan sebagai arsip.
dan Laporan Prekursor f. Melakukan verifikasi pencatatan
(setiap bulan) ke Dinas suhu gudang
Kesehatan Provinsi yang g. Membuat laporan obat prekursor
ditembuskan ke Badan tiap bulan
Pengawas Obat dan h. Membuat laporan dinamika obat
Makanan baik secara tiap bulan
print out dokumen i. Melakukan proses delegasi SOP
maupun soft copy (IT). kepada personil yang terkait.
5. Memvalidasi pencatatan j. Meluluskan obat dan/atau bahan
suhu gudang obat kembalian untuk dikembalikan
penyimpanan obat. ke dalam stok obat dan/atau bahan
6. Mengarsipkan faktur dan obat yang memenuhi syarat jual
surat pesanan dan stock k. Melakukan kualifikasi dan
opname obat satu kali persetujuan terhadap pemasok dan
dalam sebulan pelanggan
7. Menjaga keamanan l. Fokus pada pengelolaan kegiatan
kebersihan ruangan kerja yang menjadi kewenangannya serta
dan memelihara peralatan menjaga akurasi dan mutu
yang difasilitasi oleh dokumentasi
perusahaan.
8. Melakukan pemusnahan m. Mengecek suhu gudang pada waktu
obat (bila diperlukan) yang telah ditentukan
sesuai dengan ketentuan n. Mengecek stock obat setiap hari
perundang-undangan. o. Turut serta dalam setiap
pengambilan keputusan untuk
mengkarantina atau memusnahkan
obat
p. Memastikan bahwa PBF
menerapkan CDOB
6 Admin Mengelola tata usaha a. Melaksanakan kegiatan
administrasi dan kegiatan korespondensi (surat-menyurat)
perusahaan dalam kantor, serta menyimpan arsip dan
serta berkaitan dengan perjanjian penting perusahaan
penyimpanan dokumen b. Bertanggung jawab kepada
perusahaan dan pelayanan manager operasional
secara umum
7 Gudang Menjamin keamanan dan a. Melakukan pencatatan jumlah
mutu produk di gudang produk yang masuk dan keluar
b. Pemeriksaan spesifikasi harus
sesuai barang yang ada di gudang
c. Penyimpanan produk untuk
memenuhi setiap kebutuhan
perusahaan dan memastikan
kelancaran operasional
d. Monitoring suhu dan kelembapan
ruang gudang penyimpanan
e. Menjaga kebersihan gudang
8 Marketing/Sales Mencari pelanggan dan a. Mencari pelanggan yang memiliki
orderan izin Apotek atau Toko Obat
b. Memberikan orderan pada fakturis
(AA)
c. Surat Pesanan asli pelanggan
diberikan via foto terlebih dahulu,
menunggu salesman mengambil
yang asli saat kunjungan
d. Mendistribusikan barang kepada
pembeli
e. Menagihkan pembayaran
pelanggan
f. Menyerahkan Surat Pesanan Asli
kepada Apoteker/AsistenApoteker
g. Berpartisipasi dalam tercapainya
CDOB untuk perusahaan
9 Keuangan Mengelola keuangan a. Mengelola secara profesional dan
perusahaan efisien terhadap keuangan
perusahaan
b. Mengelola pembukuan keuangan
perusahaan
10 Asisten Apoteker Merekap SP dan faktur a. Menerima delegasi tanggung jawab
dari APJ, jika APJ berhalangan
hadir (sakit 1-2 hari) untuk memberi
paraf pada faktur
b. Memberikan cap/stempel pada
faktur penjualan dan menuliskan
surat jalan sekaligus nomor faktur
untuk faktur penjualan luar kota
c. Merekap dan mengumpulkan
semua faktur penjualan kembalian
(faktur warna biru) per pelanggan
per sales setiap hari
d. Memastikan Surat Pesanan (SP) asli
dari faktur kembalian
e. Memastikan kelengkapan faktur
kembalian: cap outlet, SP outlet,
tanda tangan penerima
f. Merekap dan memastikan
kelengkapan izin sebagai syarat
menjadi pelanggan
g. Membantu fakturis dan bagian kasir
jika diperlukan
h. Bertanggung jawab kepada
Manager Operasional untuk
tugasnya dan HRD untuk
kinerjanya
i. Berpartisipasi dalam tercapainya
CDOB untuk perusahaan
11 Fakturis Membuat faktur penjualan a. Mengetik pesanan dan mencetak
faktur penjualan
b. Entry data penjualan dan pembelian
pada program
c. Mengetik dan mencetak Preorder
dan Surat Pesanan untuk pembelian
barang
d. Menulis barang return (jika ada)
e. Membuat rekap penjualan dan
pembelian setiap bulan
f. Merekap pajak pembelian setiap
bulannya
g. Membuat rekapan tagihan yang
akan dibawa sales
h. Mencatat rekapan barang datang
dalam buku pembelian
i. Bertanggung jawab untuk
pembuatan faktur kepada Manager
Operasional dan perusahaan
j. Berpartisipasi dalam tercapainya
CDOB untuk perusahaan
k. Mengetik pengelolaan secara
profesional dan efisien terhadap
keuangan perusahaan
l. Mengelola pembukuan keuangan
perusahaan
12 Piutang Dagang Melakukan pencatatan a. Menulis piutang dari Faktur ke
piutang Buku Piutang
b. Melunasi piutang yang sudah
dibayar di buku piutang (manual)
c. Memberitahu kepada sales adanya
Faktur yang akan dan sudah jatuh
tempo, serta menagihkan piutang
saat sales sedang berhalangan
d. Mencatatkan pesanan yang masuk
dari sales maupun outlet dibantu
oleh asisten apoteker
e. Menjadi sales office dan mencari
outlet baru
f. Menawarkan barang stok lama ke
pelanggan
g. Koordinasi dengan sales, fakturis,
kasir dan gudang
h. Berpartisipasi dalam tercapainya
CDOB untuk perusahaan
13 Driver Memastikan semua faktur a. Memastikan semua faktur yang
dan produk sampai pada sudah dicetak dikirim sesuai dengan
pelanggan dengan baik nama dan alamat tempat pelanggan
yang benar sesuai dengan yang
tertera pada faktur
b. Membuat dan mengatur rute
pengiriman
c. Bertanggung jawab atas keamanan
barang, faktur dan kendaraan
selama proses pengiriman dan
penerimaan
d. Memastikan faktur kembalian
ditandatangani penerima barang di
outlet
e. Mengantarkan barang keluar kota
sesuai jadwal
f. Berpartisipasi dalam tercapainya
CDOB untuk perusahaan
14 Office Boy Memastikan kantor dalam a. Setiap hari kerja menjaga
keadaan bersih dan kebersihan kantor dan lingkungan
membantu memenuhi saat pagi dan sore
keperluan kantor b. Senin-jumat membantu sopir
mengantarkan barang ke outlet
c. Membantu memenuhi keperluan
kantor
d. Hari sabtu khusus bersih-bersih
kantor
e. Bertanggung jawab kepada
Manager Operasional dan
perusahaan terkait kebersihan
f. Berpartisipasi dalam tercapainya
CDOB untuk perusahaan
Kegiatan II: Aspek CDOB: Bangunan dan Peralatan Serta Operasional
Tujuan Kegiatan 1) Mampu menerangkan dan mengenai aspek CDOB:
bangunan dan peralatan serta operasional
2) Mampu melakukan operasional yakni kegiatan
pengelolaan perbekalan farmasi
Lama Pelaksanaan 9 hari
Kegiatan Mahasiswa 1) Mahasiswa melakukan diskusi dan melakukan observasi
langsung terkait aspek CDOB: Bangunan dan Peralatan
serta Operasional dan penerapannya di PBF terutama
mengenai:
a. Aspek bangunan PBF
b. Kualifikasi validasi ruangan dan instrument
c. Kualifikasi pemasok dan pelanggan
d. Alur distribusi berupa model perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran,
pemusnahan
2) Mahasiswa mengobservasi luas gudang dengan jumlah
barang yang ada terkait kapasitas.
3) Menganalisa area gudang dan akses jalur keluar masuk
barang dan personalia.
4) Membuat list semua perlatan gudang baik yang otomatis
maupun manual beserta dengan fungsinya kemudian
menganalisa data peralatan tersebut untuk dilihat apa
perbedaannya dan apakah sudah sesuai dengan pedoman
CDOB
5) Membuat list setiap POB / lnstruksi Kerja (IK)/ Form apa
saja yang berhubungan dengan setiap bagian operasional
dan kemudian menganalisa apakah POB/ IK/ Form
tersebut sudah sesuai dengan pedoman CDOB
6) Melakukan kesesuaian Fisik, Kesesuaian Dokumen dan
Kelayakan pada proses penerimaan
7) Menganalisa alur produk masuk dan produk keluar apakah
menggunakan sistem FEFO / FIFO
8) Membuat list ruang apa saja yang digunakan untuk
menyimpan produk sesuai dengan persyaratan yang ada
pada kemasan fisik produk kemudian mengnalisa suhu
yang dipersyaratkan sesuai CDOB dan CDAKB apakah
mampu untuk menjaga kestabilan produk yang disimpan
dari sisi kuantitas dan kapasitas
9) Membuat list produk yang disimpan pada locator untuk
melihat jenis produk tersebut dan sistem racking apa yang
digunakan di gudang
10) Menganalisis pendistribusian produk sesuai kategori /
membuat list produk yang bisa dipesan secara bebas dan
produk khusus yang hanya hisa dilayani apabila Surat
Pesanan sudah tersedia dan lengkap
Indikator Capaian Output dari kegiatan mahasiswa berupa:
1) Ketepatan pemahaman wawasan terkait aspek CDOB:
Bangunan dan Peralatan serta Operasional
2) Ketepatan melakukan pengelolaan perbekalan
kefarmasian
3) Mahasiswa dapat menyelesaikan laporan tugas
TUGAS 1
Membuat analisis perbedaan antara hasil observasi dan pedoman CDOB
HASIL GAP Analysis Bangunan dan Peralatan serta Operasional di PBF PT Ahsan
Farma Medika
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
1 BANGUNAN DAN PERALATAN
1.1 Lokasi sesuai dengan izin √ - Memenuhi Ukuran dan rancangan
PBF CDOB bangunan memenuhi
CDOB dengan ijin yang
diajukan, Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko nomor Izin:
91203058919670001
diterbitkan tanggal 12
November 2021
1.2 Denah gudang/perubahan √ - Memenuhi Denah gudang telah
denah gudang sesuai dengan CDOB sesuai dengan
persetujuan instansi yang persetujuan instansi
berwenang yang berwenang oleh
Kepala BPOM dan
Dinkes Kota
Banjarmasin
1.3 Papan nama yang √ - Memenuhi Terdapat papan nama
mencantumkan nama PBF CDOB yang mencantumkan
di depan lokasi kantor dan nama PBF beserta nama
gudang PBF APJ dan SIPA didepan
gedung PBF
1.4 Tersedia area dan akses √ - Memenuhi Terdapat dua area yang
terpisah untuk penerimaan CDOB terpisah untuk
dan pengeluaran barang penerimaan dan
untuk meminimalisir risiko pengeluaran barang.
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
campur baur obat dan Akses terpisah untuk
diversi obat penerimaan dan
pengeluaran barang
dengan perbedaan pintu
masuk dan keluar
barang
1.5 Tersedia POB yang √ - Memenuhi Terdapat protap terkait
mengatur akses personil CDOB akses personil
terhadap area penerimaan,
penyimpanan dan
pengiriman
1.6 Luas ruang penyimpanan √ - Memenuhi Luas ruangan
memadai CDOB penyimpanan memadai
yang dapat terlihat
secara visual, sesuai
dengan ketentuan
penyimpanan yang
tertera pada kemasan
tersier (jumlah
tumpukan barang) dan
mudahnya akses menuju
setiap obat
1.7 Kebersihan dan kerapian √ - Memenuhi Setelah selesai kegiatan,
bangunan dijaga serta CDOB selalu langsung
dipelihara sesuai POB dibersihkan dan
dirapikan dan terdapat
Protap terkait
pembersihan gudang
1.8 Gudang penyimpanan obat √ - Memenuhi Gudang penyimpanan
dapat menjamin mutu obat CDOB obat dapat menjamin
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
(bebas banjir, penerangan mutu obat dengan posisi
cukup, suhu yang gudang yang lebih
terkondisikan sesuai tinggi dari jalan raya,
persyaratan lain suhu terkondisikan
penyimpanan obat) sesuai persyaratan
penyimpanan obat
1.9 Dilakukan pemetaan suhu di √ - Memenuhi Berita acara validasi
gudang penyimpanan CDOB suhu warehouse
1.10 Suhu dan kelembaban udara √ - Memenuhi Suhu terkondisikan
di ruang penyimpanan CDOB karena dipasang
dimonitor sesuai dengan termometer pada
yang dipersyaratkan gudang serta rutin
masing-masing produk dilakukan kalibrasi alat
menggunakan alat ukur setiap satu tahun sekali
yang terkalibrasi
1.11 Sistem pengendalian hama √ - Memenuhi Tersedia alat pengusir
(pest control) dan CDOB tikus
terdokumentasi
1.12 Tersedia palet atau peralatan √ - Memenuhi Terdapat palet diruang
lain yang menjamin obat CDOB penyimpanan sehingga
dan/atau bahan obat tidak obat tidak diletakan
bersentuhan langsung langsungbersentuhan
dengan lantai dengan lantai
2 OPERASIONAL
2.1 Pengadaan
2.1.1 Di POB ada pengadaan √ - Memenuhi Tersedia protap
CDOB pengadaan obat No.
006/AFM-SOP/XII.21
Prosedur Tetap
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
(PROTAP) Pengadaan
Obat
2.1.2 Dilakukan kualifikasi/ √ - Memenuhi Kualifikasi pemasok
rekualifikasi pemasok CDOB berdasarkan peraturan
(dokumen atau audit yang ada yaitu terdapat
lapangan sesuai analisis izin usaha/izin
resiko) distribusi, sertifikat
CDOB, NIB, sertifikat
industri farmasi
2.1.3 Seluruh pengadaan dari √ - Memenuhi Seluruh pengadaan dari
sumber yang sah CDOB sumber yang sah dari
beberapa pabrik
(principal) diantaranya
PT. Balatif, PT. Ifars
Pharmaceutical
Laboratories, PT.
Novapharin
Pharmaceutical
Industries, PT. Triman,
PT.PIM Pharmaceutical
2.1.4 Pengadaan berdasarkan √ - Memenuhi Pengadaan sesuai
surat pesanan (surat pesanan CDOB dengan surat pesanan,
dapat berupa surat pesanan surat pesanan asli
elektronik) dikirimkan setelah
barang datang
2.1.5 Surat pesanan diverifikasi √ - Memenuhi Surat pesanan
oleh penanggung jawab, CDOB diverifikasi oleh
mencantumkan nama jelas penanggung jawab yang
dan nomor SIK dan mencantumkan nama
distempel perusahaan atau
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
bagi PBF cabang jelas dan nomor SIK dan
penanggung jawab memiliki distempel
otoritas dalam melakukan
pesanan melalui elektronik
2.1.6 Memiliki sistem √ - Memenuhi PBF memiliki sistem
dokumentasi pengadaan CDOB dokumentasi pengadaan
yang tervalidasi untuk yang tervalidasi dalam
mencegah terjadinya bentuk prosedur yang
pengadaan di luar sistem mengatur pengendalian
yang ditetapkan, serta dokumen untuk
mampu telusur mencegah terjadinya
pengadaan di luar sistem
yang ditetapkan, serta
mampu telusur
2.2 Penerimaan
2.2.1 SOP Penerimaan √ - Memenuhi Terdapat protap
CDOB penerimaan barang
No.007/AFM-
SOP/XII.21 Prosedur
Tetap (PROTAP)
Penerimaan Obat
2.2.2 Penanggung jawab atau √ - Memenuhi Ditandatangani oleh
tenaga kefarmasian yang CDOB Kepala Gudang/APJ
diberikan kuasa oleh dan diberi stampel
penanggung jawab barang diterima
menandatangani faktur
pengadaan atau SPB pada
saat barang diterima
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
2.2.3 Setiap penerimaan obat √ - Memenuhi Terdapat SOP mengenai
dan/atau bahan obat CDOB Checklist Penerimaan
dilakukan pemeriksaan Barang
kesesuaian antara fisik dan
dokumen (meliputi: item,
jumlah, nomor bets, tanggal
kedaluwarsa) serta
pemeriksaan kebenaran
label/kondisi kemasan
2.2.4 Setiap penerimaan obat √ - Memenuhi Pencatatan terdapat
dan/atau bahan obat dicatat CDOB pada Kartu stok harian
pada kartu stok (secara secara manual
manual atau elektronik)
yang sesuai dengan
ketentuan CDOB
2.3 Penyimpanan
2.3.1 Penyimpanan obat √ - Memenuhi Terdapat kartu stok
dilengkapi dengan catatan CDOB manual dan elektronik
stok baik manual maupun berupa excel
elektronik dengan informasi
yang sesuai dan mampu
telusur
2.3.2 Mempunyai sistem yang √ - Memenuhi Terdapat SOP mengenai
menjamin FIFO/FEFO CDOB Penyimpanan Produk
Obat
2.3.3 Obat dan/atau bahan obat √ - Memenuhi Seluruh obat disimpan
disimpan pada kondisi CDOB pada kondisi yang
sesuai dengan yang sesuai dengan yang
tercantum pada kemasan tercantum pada
kemasan sehingga
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
terdapat pembagian
ruangan/tempat
berdasarkan suhu stabil
obat yaitu pada suhu
≤30°C dan ≤25°C
2.3.4 Penyimpanan obat dan/atau √ - Memenuhi Penyimpanan obat
bahan obat terpisah dari CDOB terpisah dari komoditi
komoditi lain selain obat lain. Setiap komoditi
dan/atau bahan obat memiliki ruangan
tempat penyimpanan
masing-masing yang
terbagi menjadi area
jamu dan suplemen,
area obat-obat reguler,
area obat-obat tertentu,
area obat-obat
precursor, dan area obat
syrup
2.3.5 Sistem penyimpanan obat √ - Memenuhi Terdapat SOP mengenai
dan/atau bahan obat mampu CDOB Penyimpanan dan
jaga mutu dan keamanannya penanganan produk obat
(sesuai bentuk sediaan,
sesuai risiko keamanan
seperti sitostatik,
psikotropik dll)
2.4 Pemisahan Obat dan/atau Bahan Obat
2.4.1 Ada SOP penanganan obat √ - Memenuhi Terdapat SOP
dan/atau bahan obat yang CDOB penanganan obat rusak,
rusak, kadaluwarsa atau kadaluwarsa atau
mendekati kadaluwarsa mendekati kadaluwarsa
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
2.4.2 Obat yang tidak layak jual √ - Memenuhi Obat dipisahkan dan
dipisahkan dan disimpan di CDOB disimpan diruangan
tempat terpisah dan terkunci barang reject
dengan label yang jelas,
dinventarisir dan dibuat
rencana tindak lanjutnya
2.5 Penyaluran
2.5.1 Ada SOP terkait penyaluran √ - Memenuhi Ada protap tentang
obat CDOB penyaluran obat No.
009/AFM-SOP/XII.21
Prosedur Tetap
(PROTAP) Penyaluran
obat
2.5.2 Obat yang disalurkan adalah √ - Memenuhi Didapat dari pemasok
obat-obat yang terdaftar CDOB yang terverifikasi
2.5.3 Dilakukan kualifikasi/ √ - Memenuhi Kualifikasi pelanggan
rekualifikasi pelanggan CDOB yaitu izin SIA,
secara berkala sesuai SIPA/SIPTTK, NIB,
analisis risiko untuk NPWP, KTP APJ dan
mencegah terjadinya diversi Pemilik. Setiap tahun
dan penyalahgunaan dilakukan analisis
pelanggan dengan
mengisi form analisis
pelanggan
2.5.4 Setiap penyaluran obat √ - Memenuhi Setiap penyaluran obat
dan/atau bahan obat CDOB berdasarkan surat
berdasarkan surat pesanan pesanan ditandatangani
yang ditandatangani oleh oleh APJ (personel
apoteker pengelola apotek, berwenang) di faktur
apoteker penanggung penjualan
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
jawab, atau tenaga teknis
kefarmasian penanggung
jawab dengan
mencantumkan nomor
SIPA, SIKA atau SIKTTK
dan dibubuhi stempel
2.5.5 Dilakukan skrining terkait √ - Memenuhi APJ menetapkan batas
surat pesanan untuk CDOB kewajaran pesanan
mencegah terjadinya untuk obat Prekursor
penyalahgunaan dan OOT
2.5.6 Dilakukan pemeriksaan √ - Memenuhi Dicek oleh kepala
kesesuaian obat yang CDOB gudang
dikirimkan dengan faktur
(termasuk nomor bets dan
tanggal kadaluwarsa)
2.5.7 Penanggung jawab √ - Memenuhi Penanggung jawab
melakukan kontrol dan CDOB melakukan kontrol dan
pengesahan terhadap pengesahan terhadap
penyaluran obat penyaluran obat yang
terdata pada sistem
2.5.8 Semua tanda terima faktur √ - Memenuhi Semua tanda terima
atau surat penyerahan CDOB faktur atau surat
barang dibubuhi stempel penyerahan barang
sarana penerima (sesuai dibubuhi stempel sarana
surat pesanan), diberi tanda penerima (sesuai surat
tangan, nama terang dan No. pesanan), diberi tanda
SIKA/SIPA/SIKTTK tangan, nama terang dan
Penangggung Jawab sarana No. SIPA Penangggung
yang diberi kewenangan Jawab
Kondisi di
No. Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Ada Tidak
2.5.9 Pembayaran dilakukan √ - Memenuhi Pembayaran dilakukan
sesuai dengan nama yang CDOB sesuai dengan nama
tercantum dalam faktur yang tercantum dalam
penjualan faktur penjualan (pada
faktur terdapat tenggang
waktu pembayaran)
Trend Complaint :
Keluhan pelanggan pada PT. Ahsan Medika Farma sebagian besar adalah kesalahan pesanan
dan pelanggan tidak menerima barang sesuai pesanan yang telah dilakukan.
Langkah Preventif :
Dilakukan tindak lanjut penanganan keluhan dengan retur barang dan adanya double cek
sebelum barang dikirimkan
Trend Analysis
2.5
2 2 2
2
1.5
1
1
0.5
0
Barang Kurang Kesalahan pesanan Salah obat Barang Retur
Kegiatan V: Aspek CDOB: Transportasi dan Fasilitas Distribusi Berdasar Kontrak.
Tujuan Kegiatan 1) Mahasiswa mampu menerangkan aspek CDOB terkait
transportasi
2) Mahasiswa mampu menerangkan aspek CDOB terkait
fasilitas distribusi berdasar kontrak
Lama Pelaksanaan 1 hari
Kegiatan 1) Mahasiswa melakukan diskusi dan melakukan observasi
Mahasiswa langsung terkait prinsip-prinsip CDOB transportasi dan
fasilitas distribusi berdasar kontrak danpenerapannya di PBF
terutama mengenai:
TUGAS 1
Membuat analisis perbedaan antara hasil observasi dan pedoman CDOB
Hasil GAP Analysis Transportasi dan Fasilitas Distribusi Berdasar Kontrak Antara
CDOB dengan Tempat PKPA
Kondisi di
No Aspek yang ditinjau PBF Kesimpulan Keterangan
Iya Tidak
1 Transportasi
1.1 Memiliki mekanisme Memenuhi Tersedia mekanisme
kontrol terhadap dokumen CDOB kontrol terhadap
pengiriman obat dan/atau dokumen pengiriman
bahan obat untuk mencegah obat dan/atau bahan obat
terjadinya penyimpangan untuk mencegah
√
dalam (transportasi serta terjadinya penyimpangan
kesesuaian dengan alamat dalam transportasi serta
yang sesuai dengan Surat kesesuaian dengan alamat
Pesanan yang sesuai dengan Surat
Pesanan
1.2 Ada sistem yang mengatur Memenuhi Memiliki sistem
penanganan pengiriman CDOB penanganan pengiriman
obat dan/atau bahan obat obat dan/atau bahan obat
yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan
√
/(pesanan untuk mencegah pesanan untuk mencegah
terjadinya diversi dan terjadinya diversi dan
penyalahgunaan dokumen penyalahgunaan
dokumen
1.3 Obat dan/atau bahan obat Sesuai Dilakukan pengiriman
dikirim ke alamat sesuai obat dan/atau bahan obat
√
dengan Surat Pesanan ke alamat yang tertera
pada surat pesanan
2 Sarana Distribusi Berdasarkan Kontrak
2.1 Pengiriman obat dengan Memenuhi Memiliki perjanjian
√
menggunakan jasa CDOB kerjasama denganjasa
PBF
Ada Tidak
1 PENANGANAN PRODUK RANTAI DINGIN (COLD CHAIN PRODUCTS)
1.1 Penerimaan
1.1.1 Tersedia SOP penerimaan CCP √ - Tidak terdapat
produk CCP
(Cold Chain
Product) di PT.
Ahsan Farma
Medika
1.2 Penyimpanan
1.2.1 Tersedia SOP penyimpanan √ - Tidak terdapat
CCP produk CCP
(Cold Chain
Product) di PT.
Ahsan Farma
Medika
1.2.2 Tersedia tempat terpisah untuk √ - Tidak terdapat
penyimpanan produk CCP sesuai produk CCP
dengan spesifikasi produk (Cold Chain
Product) di PT.
Ahsan Farma
Medika
1.2.3 Tersedia freezer untuk √ - Tidak terdapat
penyimpanan ice pack produk CCP
(Cold Chain
Product) di PT.
Ahsan Farma
Medika
Membuat list produk-produk CCP dalam hal cara pengiriman yang sesuai dengan CDOB
Kualifikasi
pemasok
Pengadaan
Penyimpanan
Pengiriman
Pemusnahan
Kualifikasi
pemasok
Pengadaan
Penyimpanan
Penyaluran
Pengiriman
Pemusnahan
Kualifikasi
pemasok
Pengadaan
Penyimpanan
Penyaluran
Pengiriman
Pemusnahan
Tujuan Kegiatan Mampu menerangkan terkait aspek-aspek pada Cara Distribusi Alat
Kesehatan
Lama Pelaksanaan 1 hari
Kegiatan 1) Mahasiswa melakukan diskusi dan melakukan observasi
Mahasiswa pelaksanaan aspek Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
(CDAKB) di PBF
2) Mahasiswa mengklasifikasikan alatkesehatan
3) Mahasiswa melakukan diskusi dan observasi terkait
penanganan setiapgolongan atau klasifikasi alat kesehatan
Indikator Capaian Output dari kegiatan mahasiswa:
1) Ketepatan pemahaman wawasan terkait aspek-aspek Cara
Distribusi Alat Kesehatan
2) Ketepatan dalam menyelesaikan laporan dan tugas
Kegiatan IX: Cara Distribusi Alat Kesehatan
TUGAS 1
Hasil GAP Analysis Cara Distribusi Alat Kesehatan Antara CDAKB dengan Tempat
PKPA
Kondisi di PBF
No Aspek yang ditinjau Kesimpulan Keterangan
Iya Tidak
KESIMPULAN
Kesimpulan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di
Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT. Ahsan Medika Farma adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa memahami tugas apoteker di PBF yaitu bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat atau bahan obat
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apoteker Penanggung Jawab di PBF PT. Ahsan Medika Farma bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan obat dan memastikan bahwa
fasilitas distribusi telah menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan
memenuhi pelayanan publik.
3. Mahasiswa memahami aspek-aspek yang terdapat pada Peraturan BPOM No. 6 tahun 2020
tentang pedoman Teknis CDOB yaitu Manajemen Mutu; Organisasi; Manajemen dan
Personalia; Bangunan dan Peralatan; Operasional; Inspeksi Diri; Keluhan, Obat dan/atau
Bahan Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali; Transportasi; Fasilitas
Distribusi Berdasarkan Kontrak; Dokumentasi; Ketentuan Khusus Bahan Obat; Ketentuan
Khusus Produk Rantai Dingin (Cold Chain Product); dan Ketentuan Khusus Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
SARAN
Saran yang diberikan untuk Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT. Ahsan Medika Farma
yaitu disarankan hendaklah lebih memperhatikan terkait pentingnya Kesehatan dan
Keselamatan Kerja pada gudang.
LAMPIRAN